Contract
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C A P I T O L A T O S P E C I A L E
PROCEDURA APERTA IN UNIONE D’ACQUISTO FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN CONTRATTO ESTIMATORIO DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI, MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA ED ESTRAZIONE PER L’AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXXX DI CAGLIARI, LE AA.SS.LL. NN. 2-3-5-7-8, L’AOU CAGLIARI E L’AOU SASSARI. ANNI TRE CON OPZIONE RINNOVO PER UN ALTRO ANNO. COD. CIG VARI.
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina la procedura di gara in Unione d’acquisto per la conclusione di un accordo quadro, senza successivo confronto competitivo, ai sensi del comma 6) dell’articolo 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di dispositivi impiantabili, materiale per elettrofisiologia ed estrazione per l’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Cagliari, le AA.SS.LL. nn. 2-3-5-7-8, l’AOU Cagliari e l’AOU Sassari.
La fornitura è stata suddivisa in n. 62 distinti lotti secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
I Dispositivi dei Lotti da 1 a 21 dovranno essere forniti in contratto estimatorio.
Le ditte aggiudicatarie dei Lotti 8-13-14 avranno l'onere di fornitura del materiale di consumo utile durante l'impianto (quali introduttori, guide, cateteri guida, etc).
Le quantità, indicate a fianco di ciascun prodotto d’acquistare, sono indicative e non tassative, per cui il fornitore dovrà somministrare, di più o di meno, solo quelle che gli verranno richieste senza sollevare eccezione al riguardo. Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e al contenuto dell’offerta dell’aggiudicatario.
Il Capitolato Tecnico definisce per ciascun lotto le “caratteristiche essenziali” corrispondenti a requisiti minimi che il prodotto deve possedere a pena d’inidoneità tecnica, e le “caratteristiche preferenziali” (elementi di valutazione qualità) che originano un punteggio qualitativo sulla base delle valutazioni espletate da apposita Commissione Giudicatrice.
Riguardo alla caratteristiche essenziali si precisa che la mancanza anche di una sola di tali caratteristiche comporta l’esclusione dalla gara limitatamente al lotto considerato.
Oltre alle specifiche tecniche riportate per ciascun lotto nel Capitolato Tecnico, si precisa che tutti i prodotti devono essere iscritti al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici e quindi essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per tali Dispositivi. I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE a comprova della conformità, rispettivamente, al D.Lgs. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) per i dispositivi medici e al D.Lgs.507/1992 (attuazione della direttiva 90/385/CEE) per i dispositivi impiantabili attivi.
DURATA DELL’APPALTO
La durata della fornitura è di tre anni con opzione di rinnovo per un altro anno La spesa annuale a base d’asta è di € 33.341.980,00=IVA esclusa. La spesa totale comprensiva dell’eventuale rinnovo di un anno e dell’eventuale incremento del 20% è stimata in € 160.041.540,00=IVA esclusa.
UNIONE D’ACQUISTO
L’Unione d’Acquisto per l’espletamento della presente gara è costituita dall’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx di Cagliari, in qualità di capofila e dalle AA.SS.LL. nn. 2-3-5-7-8, dall’AOU di Sassari e dall’AOU di Cagliari in qualità di mandanti.
Mandato speciale con rappresentanza
Le AA.SS.LL. nn. 2-3-5-7-8, dall’AOU di Sassari e dall’AOU di Cagliari 2-3-5-7-8, dall’AOU di Sassari e dall’AOU di Cagliari hanno conferito mandato speciale con rappresentanza all’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” ai sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, per le attività relative all’espletamento della procedura di gara fino all’individuazione delle
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ditte affidatarie, tra le quali le principali risultano essere:
− consolidamento dei fabbisogni
− predisposizione atti e documentazione di gara
− approvazione degli atti di gara
− pubblicazione del bando
− espletamento della procedura
− verifica della conformità dell’offerta
− aggiudicazione della fornitura
− comunicazioni con le aziende.
e comunque per tutte le attività necessarie al fine dell’espletamento dell’incarico conferito.
Deroga alla disciplina del Mandato
Il mandato è gratuito in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo quanto stabilito nell’art. 9 per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all’art. 1723 del C.C..
Obblighi della mandataria
Sono a carico dell'Azienda Capofila tutte le attività propedeutiche, di predisposizione e di adozione degli atti deliberativi riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l’espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. L’azienda Capofila effettuerà tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazione presentate e quant’altro necessario e propedeutico).
Adempimenti post aggiudicazione
Sono a carico dell’Azienda Mandataria e delle Aziende mandanti, ciascuna per la rispettiva quota di competenza della fornitura, la gestione delle seguenti attività:
- nomina del DEC (Direttore esecuzione del contratto) ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010;
- stipula dei contratti con gli Operatori aggiudicatari;
- gestione dei contratti (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, eventuale contenzioso, compresa l’applicazione delle penali e risoluzione del rapporto contrattuale).
Spese
Le spese anticipate dall’Azienda mandataria, sia per l’ottenimento dei CIG che per la pubblicazione degli atti di gara, nonché ulteriori spese necessarie per l’espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra tutte le Aziende in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda mandataria al termine della procedura di gara.
Le Aziende mandanti provvederanno a rimborsare i costi all’Azienda mandataria nel termine di 30 giorni dal ricevimento, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.
CARATTERISTICHE GENERALI
Tutti i prodotti forniti alla Azienda, devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti.
Ad ogni consegna la merce deve appartenere, per quanto possibile allo stesso xxxxx e comunque il numero dei lotti non deve essere superiore a tre.
Se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, il periodo di validità residua della merce non può essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a scadenza, se non diversamente concordato con i Direttori dei Servizi Farmacia dei PP.OO. dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx di Cagliari, delle AA.SS.LL. nn. 2-3-5-7-8, dell’AOU di Sassari e dell’AOU di Cagliari.
I prodotti devono essere garantiti esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per loro uso razionale ed il compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni.
Tutte le indicazioni ed istruzioni per l’uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana; la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.
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Per i prodotti soggetti a scadenza la ditta deve impegnarsi alla sostituzione od all’accredito del relativo importo purché i prodotti stessi vengano restituiti dall’Azienda in confezione intatta entro tre mesi dalla validità.
Qualora nel corso della fornitura l’Amministrazione verificasse una contrazione dei consumi di alcuni tipi di materiale, la Ditta deve impegnarsi, limitatamente alla quantità prelevata, a sostituirlo con altri prodotti della Ditta stessa nell’ambito del materiale aggiudicato, fino alla concorrenza della somma complessiva riguardante il prodotto in argomento.
Qualora, nel corso della fornitura, venisse immesso nel mercato dalla stessa ditta fornitrice un prodotto inequivocabilmente superiore dal punto di vista tecnico-qualitativo a quello in uso, la ditta s’impegna a fornire il nuovo prodotto allo stesso prezzo di quello aggiudicato.
ATTESTAZIONE ED ALLEGATI
Le Ditte sono tenute a specificare:
- indicazione del centro di riferimento per l’assistenza tecnico/scientifica
- per i rivenditori, indicazione per singolo prodotto offerto delle ditte produttrici e loro sedi
Qualora il prodotto offerto fosse già in uso presso l'Azienda, la Ditta offerente dovrà allegare specifica dichiarazione.
La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità, qualora necessario, di chiedere una campionatura o visione dei prodotti offerti. In tal caso la campionatura richiesta, è da considerarsi gratuita. Le Ditte non aggiudicatarie potranno ritirare la campionatura presentata e non utilizzata per le prove tecniche, entro 20 gg dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara.
Trascorso tale termine l'Azienda non potrà considerarsi più responsabile per il materiale non ritirato.
Parimenti la Ditta non potrà pretendere nulla qualora la campionatura sia stata parzialmente o totalmente utilizzata per la valutazione tecnico/qualitativa.
CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia dell'offerta, il concorrente alla gara dovrà costituire un deposito cauzionale provvisorio per l’importo pari al 2% dell’importo stimato al netto dell’iva dei Lotti per i quali si presenta offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Detta cauzione provvisoria potrà essere costituita, ai sensi dell’ art 75 co.2 D.Lgs 163/06, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta dell’offerente e ridotta del 50% nei casi previsti dall’art. 75 co. 7 del D.Lgs 163/06, quindi per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, la Ditta partecipante segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 75 co.9 D.Lgs 163/06.
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’Iva, ai sensi dell’art. 113 co.1 del D.Lgs. n. 163/06.
Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata dell’appalto.
VALIDITA’ DEI PREZZI
I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura, salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs n. 163/06. Nei prezzi unitari della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta economica dovrà contenere per ogni prodotto i prezzi unitari espressi in cifre (arrotondati alla seconda cifra decimale) e in lettere; in caso di discordanza prevarrà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione.
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L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei costi per la sicurezza insiti alla propria attività in relazione all’appalto di che trattasi.
N.B. Non verranno ammesse offerte in aumento agli importi messi a base d’asta.
Il preventivo di spesa, inoltre, dovrà indicare una validità minima di 180 giorni ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 163/00.00.00.
La Ditta inoltre dovrà dichiarare di impegnarsi ad evadere qualsiasi importo da fatturare anche minimo.
PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara si svolge con l’osservanza del X.xx Lg.vo 163/06 e LL.RR. 10/97, 10/06 e 05/07, con il rispetto della restante normativa in materia di contabilità dello stato in quanto applicabile.
L’aggiudicazione verrà effettuata per singoli lotti, ai sensi del D.Lgs n. 163/06 art. 83 comma 1 lett. a),b), da apposita Commissione a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e del prezzo proposto per i prodotti, disponendo, la stessa, dei sottoelencati parametri:
Qualità e valore tecnico - Rendimento: punti 70
Verranno presi in considerazione dalla Commissione tutti gli aspetti legati alla qualità e valore tecnico dedotti dalla documentazione tecnica e dall’esame della campionatura eventualmente richiesta. Nel Capitolato tecnico vengono indicate per ciascun Lotto le caratteristiche preferenziali ed i relativi parametri che la Commissione utilizzerà per l’attribuzione del punteggio relativo a qualità e valore tecnico.
I punteggi relativi ai parametri di qualità di cui al suddetto Capitolato tecnico saranno attribuiti secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Saranno ammessi alla prosecuzione della gara solamente i soggetti concorrenti che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio complessivo per il criterio di qualità pari o superiore a 35 punti.
Prezzo: punti 30
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Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo i coefficienti verranno calcolati con la seguente formula:
per Ai <= Asoglia
Ci = X * Ai / Asoglia Per Ai > Asoglia
Ci = X + (1 - X) * [(Ai-Asoglia) / (Amax - Asoglia)] Dove
− Ai = ribasso proposto dalla ditta i-esima
− Asoglia = Media aritmetica dei ribassi dell'offerta
− X = 0.90
− Amax = Ribasso dell'offerta più conveniente
− Ci = coefficiente risultante per la ditta i-esima
Il punteggio attribuito alla ditta i-esima sarà il seguente Pi = Ci * 30
Le valutazioni discrezionali della Commissione sono comunicate alle Ditte concorrenti in sede di gara. Xxxxxxx nelle schede tecniche o nella dichiarazione di cui sopra, costituiscono causa di esclusione. Il giudizio della Commissione sarà in ogni caso motivato.
La gara è dichiarata deserta, con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna offerta valida a tutti gli effetti, o quando, sulla base di una eventuale comunicazione del settore competente, la Commissione accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano prezzi superiori a quelli del mercato.
AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI RIPARTIZIONE
Sulla base della sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo verrà determinata per ciascun Lotto la graduatoria di gara.
Richiamato l’articolo 59 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà all’aggiudicazione con il seguente criterio di ripartizione quantitativo per ciascun singolo lotto:
A) numero 1 (uno) soggetto concorrente in graduatoria:
- viene assegnato il 100% della fornitura;
B) numero 2 (due) soggetti concorrenti in graduatoria:
- al primo viene assegnato il 65% della fornitura;
- al secondo viene assegnato il 35% della fornitura;
C) numero 3 (tre) soggetti concorrenti in graduatoria:
- al primo viene assegnato il 50% della fornitura;
- al secondo viene assegnato il 30% della fornitura;
- al terzo viene assegnato il 20% della fornitura;
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D) numero di soggetti concorrenti in graduatoria superiore a 3 (tre):
- al primo viene assegnato il 40% della fornitura;
- al secondo viene assegnato 30% della fornitura,
- al terzo viene assegnato il 20% della fornitura;
- al quarto viene assegnato il 10% della fornitura. Il tutto come riepilogato nel seguente schema:
N. Concorrenti idonei | Graduatoria | % Ripartizione |
1 | 1° | 100% |
2 | 1° | 65% |
2° | 35% | |
3 | 1° | 50% |
2° | 30% | |
3° | 20% | |
Superiore a 3 | 1° | 40% |
2° | 30% | |
3° | 20% | |
4° | 10% |
N.B. Le ditte aggiudicatarie dei dispositivi impiantabili dovranno fornire in uso gratuito per tutta la durata della fornitura e del monitoraggio successivo all’impianto i relativi programmatori.
Eventuale copertura assicurativa full-risk sarà a carico delle ditte aggiudicatarie che dovranno comunque sollevare le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità conseguente alla presenza di fatto e all’uso di tale apparecchiatura.
Le Ditte aggiudicatarie si impegnano inoltre a fornire eventuali versioni migliorative dei prodotti che formano oggetto del presente appalto, automaticamente e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, per tutto il periodo di validità contrattuale.
Le Ditte aggiudicatarie devono assicurare per l’impianto dei dispositivi l’assistenza tecnica all’interno della struttura ospedaliera con personale tecnico qualificato e l’assistenza tecnica per il successivo follow-up sempre con personale tecnico qualificato.
l
CONTRATTO ESTIMATORIO
Il contratto è disciplinato dagli artt. 1556 - 1557 - 1558 c.c. senza oneri per l’ Amministrazione, la quale assumerebbe a proprio carico i doveri di custodia dei beni in deposito, comprese le conseguenti coperture assicurative.
Le ditte aggiudicatarie costituiranno un conto deposito dei relativi prodotti presso i Servizi Farmacia delle rispettive Aziende con la definizione preventiva di un primo stock e l’invio successivo del materiale da reintegrare con DDT di conto deposito.
I prodotti saranno consegnati e conservati per un pronto utilizzo.
Il cliente assume la responsabilità di provvedere alla loro conservazione con una corretta gestione del presidio (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza, etc.).
Gestione del Conto Deposito
Le ditte aggiudicatarie si impegnano a fornire e mantenere in conto deposito un quantitativo di prodotti costante nel tempo da definire tra le parti.
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I quantitativi di prodotti in consegne frazionate tramite conto deposito potranno variare in funzione di eventuali aumenti o diminuzione degli impianti. Le variazioni dei quantitativi da consegnare saranno comunicate dal Servizio farmacia interessato alla Ditta aggiudicataria con anticipo.
I reintegri avverranno solo a seguito di comunicazione da parte degli utilizzatori dell’avvenuto impianto, entro 24h dallo stesso, con invio dei dati identificativi del dispositivo (es. etichette adesive).
Il Servizio Farmacia provvederà quindi ad emettere il buono d’ordine. che la Ditta aggiudicataria evaderà entro 24h dalla sua ricezione.
Entro 24h dalla ricezione del buono d’ordine la Ditta aggiudicataria provvederà alla fatturazione del dispositivo ed al contestuale reintegro con un dispositivo di uguale modello, senza spesa di spedizione a carico dell’Azienda.
I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a ⅔ della validità massima, la ditta è peraltro impegnata ed obbligata a procedere alla sostituzione del materiale, eventualmente in corso di scadenza, senza che ciò determini alcun onere per l’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.
Accesso di Conto Deposito e Verifiche Contabili e Inventariabili
In caso di richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, il cliente ne autorizza l’accesso al Conto Deposito. Gli inventari saranno eseguiti in regime di contraddittorio da personale della Ditta aggiudicataria e da personale dipendente dell’Azienda.
Modalità di gestione
I prodotti costituenti il CONTO DEPOSITO dovranno essere riportati obbligatoriamente su specifico D.D.T. completo di ogni elemento identificativo (codice articolo – n. di lotto – data di scadenza – ecc.) e comporteranno una modalità di reintegrazione attraverso specifica fatturazione/reintegro del CONTO DEPOSITO.
Le modalità di gestione determineranno l’emissione di ordinativo singolo e conseguente produzione di singolo specifico D.D.T. e relativa fatturazione.
Le diciture che dovranno essere obbligatoriamente riportate nei DDT, emessi conseguentemente alla gestione del presente Contratto Estimatorio, sono le seguenti:
a. DDT DI COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO
“COSTITUZIONE CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. AFFIDAMENTO FORNITURA PROT. N. _ DEL
b. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO IMPIANTO “REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. ORDINE DI ACQUISTO
N. _ DEL _
c. DDT DI REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO RESI “REINTEGRO CONTO DEPOSITO A SEGUITO VS. DDT DI RESO
N. _ DEL _
ATTENZIONE
Qualsiasi movimentazione di tale materiale non potrà che avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del presente capitolato e – in casi di urgenza – con le modalità previste dal Servizio Farmacia senza alcuna autonomia gestionale e/o strumentale da parte della Ditta stessa.
CONTRATTO E SPESE
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Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura, le spese di registrazione del contratto, di cancelleria, di copia e tutte le altre spese, imposte o tasse che dovessero colpire, a qualsiasi titolo, la fornitura. l’IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizioni di legge.
CONSEGNE
I prezzi di assegnazione si intendono per merce xxxxxx xxxxxxxxx. La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare consegne di materiale, scaricato a terra, a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura, nei magazzini delle FARMACIE dei PP.OO. dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx di Cagliari, delle AA.SS.LL. nn. 2-3-5-7-8, dell’AOU di Sassari e dell’AOU di Cagliari. dei PP.OO. dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx di Cagliari, delle AA.SS.LL. nn. 2-3-5-7-8, dell’AOU di Sassari e dell’AOU di Cagliari.
La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dal Servizio di Farmacia del rispettivo Presidio Ospedaliero. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con il suddetto Servizio di Farmacia, con esclusione di consegna in unica soluzione a discrezione dell’aggiudicatario.
I dispositivi dei Lotti da 22 a 62 dovranno essere consegnati entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento dell’ordine, tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 24 ore solari dal ricevimento della richiesta.
Le consegne devono essere effettuate da lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
CONTROLLO E ACCETTABILITA’ DELLA FORNITURA
Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia del rispettivo Presidio Ospedaliero. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza ed accettazione del numero di colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto, Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure limitatamente alla qualità anche quando il difetto appaia al momento dell’uso.
Qualora l'Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, che il materiale fornito non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
In caso contrario l’Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all’Ente a causa dell’inadempienza stessa.
Dopo la seconda diffida, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Alle stesse penalità soggiacerà l’aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.
Le spese sostenute per l’approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dall’Amministrazione committente, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate. L’Amministrazione non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.
PENALITA’
In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale pari al 0,03‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.
ESCLUSIONE DALLA GARA
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Si procederà all’esclusione degli Operatori Economici esclusivamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. 207/2011 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Trova altresì applicazione quanto disposto dall’art. n. 38, comma 2 bis del D.Lgs n. 163/06. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. n. 38 del D.Lgs n. 163/06 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, ai fini dell’ammissione alla gara, al pagamento in favore dell’A.O.B. della sanzione pecuniaria pari all’1‰ dell’importo a base d’asta dei Lotti per i quali si presenta offerta.
CLAUSOLA DI RECESSO
L’Azienda avrà la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale della fornitura aggiudicata. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto allo stesso per le prestazioni rese.
CESSIONE D’AZIENDA O RAMO D’AZIENDA
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda da parte dell’aggiudicatario, affinché l’atto di cessione produca effetto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, il cessionario deve:
a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187;
b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste al Fornitore dal Bando di gara e dal Disciplinare.
Nei 60 giorni successivi l’Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Azienda Ospedaliera tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.
CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l’Amministrazione, previa contestazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo posta, al Legale rappresentante della Ditta, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale.
Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge alla ditta aggiudicataria una cauzione pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
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Detto deposito cauzionale potrà essere costituito in contanti (mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria competente) o in titoli del debito pubblico, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate.
Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata dell’appalto.
PAGAMENTI RELATIVI ALL’APPALTO
Le fatture verranno pagate alla ditta aggiudicataria, previa presa in carico delle fatture ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura da parte degli Uffici o Reparti competenti.
Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e che decorso tale termine verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo ( art. 16 punto 3 della L.R. 3/03.
La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’azienda è senz’altro esonerata da ogni responsabilità.
In caso di inadempimento a seguito di mancata fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’Azienda dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima fornitura oggetto della presente richiesta di preventivo presso altra Ditta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx” per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla Parte I del Titolo II del D. Lgs. 196/2003.
I dati trattati potranno essere comunicati dall’Azienda a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
AUTOTUTELA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al capitolato Generale, alle norme di legge vigenti in materia e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/23, X.X. x. 000/00 e s.m.i.), al D.Lgs. 163/06, al D.P.R. n. 207/2010 e alle LL.RR. nn. 10/97-10/06-5/07.