Contract

OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNA PAZIENTI E DIPENDENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN XXXXXXXX XXXXXX. PROSECUZIONE CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 350.000,00 - IVA 4% E 10% ESCLUSA.

IL DIRETTORE

SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Rilevato che:

-con deliberazione n.803 del 24.05.2022 questa ASST ha affidato, alla società Pamir s.r.l. di Pedrengo (BG), l’appalto relativo al servizio di ristorazione per degenti e dipendenti presso il Presidio di San Xxxxxxxx Xxxxxx con decorrenza indicativa dal 27.05.2022 e sino

al 31.12.2022, nelle more della conclusione della procedura di gara ARIA_2022_052;

-l’ASST si è riservata la facoltà di ulteriore estensione del contratto sino all’aggiudicazione della predetta gara ARIA;

Premesso che:

- il servizio di ristorazione per degenti e dipendenti rientra tra le categorie merceologiche di beni e servizi individuate dal DPCM 11.07.2018 per cui, gli enti del servizio sanitario nazionale, sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (ARIA);

-con nota @mail del 10.10.2022, il direttore della SC Gestione acquisti ha richiesto ad ARIA, al fine di garantire la continuità del servizio di ristorazione che riveste carattere essenziale, la possibilità di disporre la prosecuzione del contratto in essere con Pamir s.r.l.

sino al 31.12.2023, inserendo nello stesso la facoltà di utilizzare la clausola rescissoria qualora, prima di tale termine, fosse possibile aderire alla specifica convenzione attivata da ARIA sopra evidenziata;

-con nota @PEC del 02.11.2022, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA S.p.A. ha dato riscontro alla richiesta del direttore della SC Gestione acquisti;

Considerato che:

−il 23.11.2022 è stata pubblicata, tramite SinTel, la procedura con ID n.161831771 - ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - in cui si richiede alla

società Pamir s.r.l. la disponibilità alla prosecuzione, alle medesime condizioni economiche in essere, del contratto di ristorazione interna pazienti e dipendenti del Presidio Ospedaliero di San Xxxxxxxx Xxxxxx dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX fino al 31.12.2023 e comunque sino all’ attivazione della corrispondente convenzione ARIA, con una spesa complessiva presunta di € 350.000,00 – IVA 4% e 10% esclusa;

-con numero protocollo informatico 1672306662415 del 29.12.2022 di SinTel, la società Pamir s.r.l. ha presentato offerta economica per la prosecuzione del contratto fino al 31.12.2023, per una spesa complessiva presunta di € 350.000,00 – IVA 4% e 10% esclusa,

richiedendo un aumento ISTAT dei prezzi delle colazioni, pranzi e pasti mensa dei dipendenti rispetto al contratto in essere nel 2022 come da sottostante dettaglio di raffronto:

	Prezzo in € IVA esclusa contratto anno 2022	Prezzo in € IVA esclusa anno 2023
Colazioni	1,30	1,37
Pranzo/Cena degenti	5,14	5,42
Pasti mensa dipendenti e CRA	5,26	5,54

Evidenziato che la ditta Pamir s.r.l., ha in aggiunta espressamente dichiarato, come richiesto dall’ASST nella procedura SinTel, la disponibilità:

-a predisporre, in accordo con il servizio dietetico dell’ASST ed entro la fine di gennaio 2023, un menù dedicato ai pazienti CRA sia per il pranzo che per la cena che preveda una varietà maggiore e quantità più abbondanti;

-a installare entro il mese di gennaio 2023 a proprie spese e cura, un distributore di acqua presso il CRA in sostituzione delle bottigliette d’acqua distribuite con i vassoi del pranzo e cena;

-a consegnare entro il mese di gennaio 2023 la cena nei reparti dalle ore 18:30 in luogo delle attuali 17:45;

-a inoltrare, entro gennaio 2023, una quotazione aggiornata per i prodotti “generi extra”;

Riscontrato che:

-con nota @mail del 29.12.2022 la SC Gestione acquisti ha provveduto a trasmettere al dirigente della SSD Logistica e servizi economali la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, della ditta Pamir s.r.l. per le inerenti valutazioni di idoneità;

-con @mail del 02.01.2023 il dirigente della SSD Logistica e servizi economali ha espresso parere favorevole all’aggiudicazione della procedura in questione;

Preso atto di quanto sopra, risulta aggiudicataria -in via provvisoria-, per la prosecuzione del contratto in oggetto, la società Pamir s.r.l. di Pedrengo (BG) – Xxx X. Xxxxxxxxx x.00, alle nuove condizioni economiche, per un importo complessivo presunto pari a Euro 350.000,00 - IVA 4% e 10% esclusa;

Atteso che:

a) il responsabile del procedimento, con nota P.G. n.0002291/23 del 13.01.2023, ha espressamente dichiarato che:

-attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l’acquisizione dei beni/servizi, di cui trattasi;

-i beni/servizi in oggetto sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al

D.P.C.M. del 11.07.2018;

b) la spesa complessiva presunta di € 390.240,00 - IVA 4% e 10% compresa, per la prosecuzione del contratto, oggetto del presente provvedimento, sarà finanziata sull’autorizzazione n.290 sub.1 e sub.3 del bilancio 2023, così suddivisa:

Spesa in €	N. autorizzazione	Sub.
290.400,00	290	1
99.840,00	290	3

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in epigrafe, espletata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché dell’operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n.0029138 del 09.01.2023, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul Sistema;

2. di assegnare, per le motivazioni sopra esposte ed alle nuove condizioni economiche indicate nel dettaglio sottostante:

	Prezzo unitario in € IVA esclusa - anno 2023
Colazioni	1,37
Pranzo/Cena degenti	5,42
Pasti mensa dipendenti e CRA	5,54

la prosecuzione del servizio di ristorazione interna pazienti e dipendenti del Presidio Ospedaliero di San Xxxxxxxx Xxxxxx alla Società Pamir s.r.l. di Pedrengo (BG), per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 e comunque sino all’attivazione della corrispondente convenzione ARIA_2022_052 ancora in corso di svolgimento, con una spesa complessiva presunta di Euro 390.240,00 - IVA 4% e 10% compresa;

3. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente tale contratto, qualora ARIA attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale del 31.12.2023 prevedendo espressamente la seguente clausola contrattuale: “l’ASST si riserva comunque

- a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”;

4. di dare atto che:

-la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;

-ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;

-come disposto dall’art. 32, comma 14, del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata;

5. di prendere atto che la spesa complessiva presunta di € 390.240,00 - IVA 4% e 10% compresa, riferita al periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 fa carico al budget dell'autorizzazione n. 290 sub.1 e sub.3 del bilancio 2023, così suddivisa:

Spesa in €	N. autorizzazione	Sub
290.400,00	290	1
99.840,00	290	3

6. di dar mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti a procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata ditta aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto del comma 14, art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7. di confermare quale direttore dell’esecuzione del contratto il dirigente della SSD Logistica e servizi economali, xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, o suo delegato

IL DIRETTORE

SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Xxxxx Xxxxxx

Il responsabile del procedimento: dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 31/23)

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNA PAZIENTI E DIPENDENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN XXXXXXXX XXXXXX. PROSECUZIONE CONTRATTO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 350.000,00 - IVA 4% E 10% ESCLUSA.

XXX PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede

☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 17/01/2023

Il Direttore

Dr. Xxxxx Xxxxxx

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

✓sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
290/2023	1	X		€ 290.400,00
290/2023	3	X		€ 99.840,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino

☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale

☐ consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)

☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)

☐ cespiti (indicare centro di costo)

☐ altro (indicare centro di costo)

☐ vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 17/01/2023 Il Direttore

Dr. Xxxxx Xxxxxx

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
705115013	Mensa degenti	290/2023	1	€ 290.400,00
705115011	Mensa dipendenti	290/2023	3	€ 99.840,00

UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

Bergamo, 18/01/2023

Il Direttore

Dr.ssa. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Xxxx Xxxxxxxx XXXXX” Bergamo

per 15 giorni