PROPOSTA DI CONTRATTO DI SVILUPPO DI ATTIVITA’ TURISTICHE (ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9.12.2015)
PROPOSTA DI CONTRATTO DI SVILUPPO DI ATTIVITA’ TURISTICHE
(ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9.12.2015)
PROPONENTE
ALTRI SOGGETTI ADERENTI/PARTECIPANTI
REGIONI INTERESSATE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO
DATA
Indice
Sezione 1 – Proponenti
Sezione 2 – Programma di sviluppo
Sezione 3 – Piano economico finanziario
Sezione 4 – Infrastrutture
Sezione 5 – Allegati
N.B.: LADDOVE NECESSARIO E’ CONSENTITO INSERIRE IL DATO SINTETICO RINVIANDO L’APPROFONDIMENTO A UNO O PIU’ DOCUMENTI DI DETTAGLIO DA ALLEGARE
SEZIONE 1
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI
RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE ED AGLI EVENTUALI
SOGGETTI ADERENTI
A. Il Proponente
A1. Scheda anagrafica Società Proponente / Contratto di Rete Proponente
Ragione Sociale
Forma giuridica
Sede Legale
indirizzo completo
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
Fax
PEC
Costituzione
data
estremi atto costitutivo
durata
Data inizio attività
Registro imprese
Ufficio di
numero iscrizione R.E.A.
numero iscrizione
Oggetto sociale
Settore merceologico
Attività esercitata
Codice ATECO ‘07
Capitale sociale
deliberato
sottoscritto
versato
Legale rappresentante
N° dipendenti al 31/12/2....
Contratto applicato
Posizione INPS
Ufficio di
data iscrizione
settore
Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità1 : Si - No
A2. Scheda descrittiva Società Proponente/Contratto di Rete
Storia dell’Azienda/contratto di rete
evoluzione della proprietà/partecipanti ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
struttura organizzativa aziendale e di funzionamento del contratto di rete (cfr. art. 4 comma 5 del DM 9/12/2014)
Storia del gruppo di appartenenza (eventuale)
evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci
di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello stesso;
settori di attività delle consociate.
Informazioni sulla società
settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
principali competitor e relative quote di mercato;
principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali);
(solo per contratto di rete) specificare finalità e oggetto
Vertice e management aziendale
indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità (per contratto di rete specificare organo comune e modalità di rappresentanza)
Ubicazione
indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e oggetto degli investimenti previsti.
Documentazione da allegare
copia Statuto
copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, fornire anche i bilanci consolidati.
Prospetto riepilogativo dell’indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso e relativi piani di ammortamento, fornendo eventuale documentazione esplicativa.
Eventuale certificazione di rating di legalità in corso di validità
Eventuale copia del contratto di rete e registrazione alla CCIAA di tutte le aziende interessate dallo stesso
N.B.: Nel caso la società Proponente sia una società neo-costituita (che non dispone, cioè, di almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda) le suddette informazioni dovranno essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) che detengono il controllo della proponente (anche per il tramite di persone fisiche).
A.3 Altri Soggetti Aderenti/ partecipanti al contratto di rete
A.3.1 Scheda anagrafica altri soggetti Aderenti al Programma di Sviluppo o partecipanti al contratto di rete (da ripetere per ogni soggetto beneficiario diverso dal Proponente)
Ragione Sociale
Forma giuridica
Sede Legale
indirizzo completo
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
Fax
PEC
Costituzione
data
estremi atto costitutivo
durata
Data inizio attività
Registro imprese
Ufficio di
numero iscrizione R.E.A.
numero iscrizione
Oggetto sociale
Settore merceologico
Attività esercitata
Codice ATECO ‘07
Capitale sociale
deliberato
sottoscritto
versato
Legale rappresentante
N° dipendenti al 31/12/2....
Contratto applicato
Posizione INPS
Ufficio di
data iscrizione
settore
Iscrizione Elenco imprese con Rating Legalità : Si - No
A.3.2. Scheda descrittiva Società Aderente o partecipante al contratto di rete
Storia dell’Azienda
evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
struttura organizzativa aziendale.
Storia del gruppo di appartenenza (eventuale)
evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci
di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione;
struttura organizzativa del gruppo e relazioni funzionali e societarie tra le varie società dello stesso;
settori di attività delle consociate.
Informazioni sulla società
settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
mercato di riferimento, andamento storico e previsioni;
quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine);
principali competitor e relative quote di mercato;
principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori;
know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali).
Vertice e management aziendale
indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità.
Ubicazione
indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella/e oggetto degli investimenti previsti.
Documentazione da allegare
copia Statuto
copia dei bilanci civilistici (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) approvati degli ultimi due esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, fornire anche i bilanci consolidati;
Prospetto riepilogativo dell’indebitamento attuale verso istituti di credito, affidamenti e utilizzi in corso e relativi piani di ammortamento, fornendo eventuale documentazione esplicativa.
Eventuale certificazione di rating di legalità in corso di validità
N.B.: Nel caso la società Aderente/partecipante al contratto di rete sia una società neo-costituita (che non dispone, cioè, di almeno un bilancio approvato alla data di presentazione della domanda) le suddette informazioni dovranno essere fornite in relazione alle società (o Gruppo) che detengono il controllo della proponente (anche per il tramite di persone fisiche).
SEZIONE 2
PRINCIPALI DATI E INFORMAZIONI
RELATIVI AL PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO ED AI
RELATIVI PROGETTI DI INVESTIMENTO
B. PROGRAMMA DI SVILUPPO PROPOSTO
B1. Informazioni sul Programma di Sviluppo
PROGRAMMA DI SVILUPPO DI ATTIVITA’ TURISTICHE
specificare eventuale presenza di attività commerciali2
Fornire una descrizione del Programma di Sviluppo complessivo:
descrivere approfonditamente le caratteristiche distintive dei servizi che si intendono realizzare;
indicare le eventuali sinergie con altri prodotti/servizi già realizzati dall’impresa proponente e/o dalle eventuali altre imprese aderenti e/o partecipanti al contratto di rete.
Sintetizzare l’articolazione e gli importi dell’intero Programma di Sviluppo nelle seguenti tabelle:
Progetti di investimento (€/000) |
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Soggetti realizzatori |
Ubicazione (Comune o sez. censuaria) |
Investimenti previsti totali |
Investimenti richiesti alle agevolazioni |
Contributo a fondo perduto previsto |
Finanziamento agevolato previsto |
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Totale |
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Progetti di innovazione (€/000) |
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Soggetti realizzatori |
Ubicazione (Comune o sez. censuaria) |
Investimenti previsti totali |
Investimenti richiesti alle agevolazioni |
Contributo a fondo perduto previsto |
Finanziamento agevolato previsto |
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Totale |
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B2. Presupposti all’origine del Programma di Sviluppo
B2.1 Programmi di sviluppo di attività turistiche (ed eventualmente commerciali)
Indicare le ragioni localizzative, le strategie produttive, commerciali e distributive, evidenziando, qualora la proposta di contratto di sviluppo sia articolata in più progetti di investimento, le interconnessioni funzionali esistenti tra i vari progetti. La descrizione del programma dovrà soffermarsi sull’impatto del medesimo rispetto all’offerta turistica esistente, con particolare riferimento al miglioramento e potenziamento della qualità dell’offerta ricettiva e delle necessarie attività integrative e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico. Indicare separatamente le attività puramente commerciali precisandone i contenuti accessori rispetto alla strategia complessiva individuata.
B2.2 Condizioni di ammissibilità3 programmi turistici:
Descrivere ai sensi dell’art. 9 comma 6 del DM 9/12/2014:
ubicazione del programma in area in cui il Sistema Locale del Lavoro (SLL) registra, alla data della presentazione della domanda sulla base delle ultime rilevazioni disponibili4 e raffrontando periodi omogeni, un tasso di disoccupazione maggiore rispetto a quello medio della macro area di riferimento Mezzogiorno o delle restanti regioni del paese (si intende il tasso di disoccupazione alternativamente del Mezzogiorno del Centro o del Nord)
previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate5 (descrivere la tipologia di intervento con specifica indicazione delle strutture dismesse e/o sottoutilizzate e degli obiettivi strategici del progetto di investimento in termini di recupero e riqualificazione, si precisa che per recupero di struttura sottoutilizzata si intende anche la riqualificazione di strutture già operative mediante introduzione di servizi aggiuntivi che non prevedano l’incremento di posti letto);
idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata (descrivere le modalità con cui i vari progetti di investimento hanno riflessi sulle attività, sulle tecnologie, sulle risorse ed organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto/sevizio proposto consolidando o realizzando un sistema nella logica di filiera produttiva)
capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi turistici; (presenza all’interno dei progetti di investimento di spese relative all’introduzione di servizi aggiuntivi particolarmente rilevanti ai fini della destagionalizzazione e/o orientate a tipologie di segmenti di mercato strategici per la destagionalizzazione)
realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti ad un unico distretto turistico. Rispetto a tale requisito:
i) in caso di localizzazione in un territorio costituito da più Comuni limitrofi (comuni confinanti), la verifica sarà effettuata consultando le matrici di contiguità ISTAT più aggiornate al momento della valutazione
ii) in caso di localizzazione in un Distretto Turistico, dettagliare le principali informazioni (inclusi i riferimenti normativi costitutivi) del Distretto interessato allegando la relativa documentazione
C. Progetto di investimento (per ciascuna società)
C1. Investimenti del Progetto
N.B. Qualora il Programma di Sviluppo preveda la realizzazione di più progetti di investimento, le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun progetto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO
-
Creazione
di nuove unità produttive
b) Ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente
c) Riconversione di unità produttiva esistente tramite diversificazione6 (art. 14 comma 2 lett. c)
d) Ristrutturazione di unità produttiva esistente tramite cambiamento fondamentale del processo di produzione7 (art. 14 comma 2 lett. d)
e) Acquisizione unità produttiva esistente8 (art. 14 comma 2 lett. e)
• localizzazione prevista (provincia, comune, indirizzo completo di n. civico e CAP)
• codice ATECO 2007 dell’attività economica cui è finalizzato il progetto di investimento
• sintetica descrizione del progetto di investimento e degli obiettivi previsti
Descrivere il Progetto di investimento (indicare gli importi al netto dell' IVA ed in migliaia di euro), le motivazioni che ne sono alla base ed i prodotti/servizi alla cui produzione esso è destinato.
Dettagliare il progetto di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando l'articolazione di cui al prospetto seguente. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicare l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire il dettaglio ed indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con l'impresa venditrice; indicare, con riferimento al programma investimenti, le aliquote d’ammortamento per categorie omogenee di cespiti.
Progettazione e Studi |
Totale
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di cui agevolabile |
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€/000 |
€/000 |
-Progettazioni |
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-Direzione lavori |
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-Studi di fattibilità |
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-Valutazione d'impatto ambientale |
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-Collaudi di legge |
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-Oneri di concessione edilizia |
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-Altro (specificare) |
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TOTALE PROGETTAZIONE E STUDI (1) |
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Spese ammissibili esclusivamente per le PMI nella misura massima del 4% dell’investimento complessivo ammissibile.
Xxxxx Xxxxxxxxx e Opere murarie e assimilabili |
Totale
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di cui agevolabile |
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€/000 |
€/000 |
SUOLO AZIENDALE |
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-Suolo aziendale |
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-Sistemazione suolo |
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-Indagini geognostiche |
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TOTALE SUOLO AZIENDALE (2) |
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OPERE MURARIE E ASSIMILABILI |
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Capannoni e fabbricati industriali |
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-(singole descrizioni) |
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TOTALE CAPANNONI E FABBRICATI INDUSTRIALI |
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Fabbricati civili per uffici e servizi sociali |
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-(singole descrizioni) |
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TOT. FABBRICATI CIVILI PER UFFICI E SERVIZI SOCIALI |
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-Riscaldamento |
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-Condizionamento |
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-Idrico |
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-Elettrico |
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-Fognario |
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-Metano |
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-Aria compressa |
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-Telefonico |
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-Altri impianti generali |
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TOTALE IMPIANTI GENERALI |
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Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie |
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-Strade |
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-Piazzali |
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-Recinzioni |
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-Allacciamenti |
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-Tettoie |
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-Cabine metano, elettriche, ecc. |
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-Basamenti per macchinari e impianti |
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- Pozzi idrici |
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-Altro |
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TOT. STRADE, PIAZZALI, RECINZIONI, FERROVIE, ECC. |
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Opere varie |
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TOTALE OPERE VARIE |
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TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI (3) |
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Note
le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammissibili nel limite del 10%
tali spese sono ammissibili nella misura massima del 70% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento;
Macchinari Impianti e Attrezzature |
Totale
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di cui agevolabile |
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€/000 |
€/000 |
MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE |
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TOTALE MACCHINARI |
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TOTALE IMPIANTI |
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TOTALE ATTREZZATURE |
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TOTALE MEZZI MOBILI(4) |
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TOTALE MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE |
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Immobilizzazioni immateriali |
Totale
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di cui agevolabile |
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€/000 |
€/000 |
Software (descrizione del software previsto) (5) |
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Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) (5) |
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Altri costi pluriennali (know-how, conoscenze tecniche non brevettate - descrizione dei singoli costi) (5) |
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
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Note
(4) i mezzi mobili devono essere strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni
(5) per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile
Tempistica prevista per la realizzazione del programma investimenti
Descrizione Investimento |
Aliquota xxxxxx.xx |
Contabilizzato al 31.12.XX |
XX+1 |
XX+2 |
XX+3 |
XX+4 |
XX+5 |
TOT |
Progettazione e Studi |
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Suolo Aziendale |
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Capannoni e fabbricati xxx.xx |
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Fabbricati civili |
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Impianti Generali |
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Strade, Piazzali, recinzioni ecc. |
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Opere varie |
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Macchinari |
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Impianti |
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Attrezzature |
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Mezzi Mobili |
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Immobilizzazioni xxxxx.xx |
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TOTALE |
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Ammortamenti cespiti esistenti
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XX+1 |
XX+2 |
XX+3 |
XX+4 |
XX+5 |
TOT |
Accantonamento a fondo ammortamento BENI MATERIALI |
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Accantonamento a fondo ammortamento BENI IMMATERIALI |
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TOTALE |
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Piano finanziario per la copertura degli investimenti
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Anno di avvio a realizzazione |
Anno 2 |
Anno 3 |
Anno 4 |
Anno 5 |
TOTALE |
Investimenti immateriali |
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Investimenti materiali |
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IVA sugli investimenti |
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Totale Fabbisogni |
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Incremento Capitale Sociale |
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Contributo c/impianti |
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Finanziamento agevolato (a) |
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Finanziamento ordinario collegato a contributo in c/interessi (b) |
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Finanziamenti a m/l termine |
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Finanziamenti a breve termine |
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Altre Disponibilità(specificare) |
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Totale Fonti |
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a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione).
b) La quantificazione del contributo in conto interessi sarà considerato nella valutazione dei contributi massimi concedibili.
c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire la documentazione indicata nella sezione 5 sub F.2
Contributi ricevuti
Indicare l’ammontare di eventuali contributi pubblici già acquisiti relativamente all’unità produttiva oggetto del programma di investimenti, la data di concessione e la norma agevolativa di riferimento.
C2. Investimenti in Innovazione (art. 20 DM 09.12.2014)
(da ripetere per ciascun progetto)
Tema dell’iniziativa
Descrivere le caratteristiche principali, le prospettive ed i miglioramenti produttivi/organizzativi attesi relativi ai programmi a) di Innovazione dell’Organizzazione, b) di Innovazione di processo; descrivere l’attuale tecnologia prima dell’introduzione dell’innovazione oggetto dell’iniziativa con particolare riferimento ai problemi esistenti e quelli che possono essere risolti con l’introduzione dell’innovazione. Evidenziare in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente.
Illustrare le interconnessioni funzionali dell’iniziativa con altri programmi di sviluppo già realizzati e con il programma/i di sviluppo oggetto della presente Proposta di Contratto di Sviluppo.
Obiettivo Finale dell’iniziativa
Descrivere il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare evidenziando le principali problematiche da risolvere per conseguire l’obiettivo e le soluzioni previste.
Tempi di realizzazione e responsabile del progetto
Indicare:
durata (in mesi) del programma;
data di inizio;
data di ultimazione;
responsabile di progetto (nome, cognome, incarico ricoperto nell’azienda).
Attività previste (ipotesi di programmi di innovazione)
Innovazione dell’organizzazione: descrivere l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne (CFR. art. 1 lettera r) del DM 9/12/52014), attraverso le quali si prevede di raggiungere l’obiettivo finale dell’iniziativa, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria — dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali — ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Evidenziare se l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali evidenziandone gli eventuali iter autorizzativi;
Innovazione di processo: descrivere l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (CFR. art. 1 lettera s) del DM 9/12/52014), attraverso le quali si prevede di raggiungere l’obiettivo finale dell’iniziativa, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categoria — dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali — ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Evidenziare se l’iniziativa proposta prevede investimenti nelle strutture aziendali evidenziandone gli eventuali iter autorizzativi.
Elementi di validità tecnica dell’iniziativa
Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del progetto.
Elementi di validità economica dell’iniziativa
Descrivere la validità economica del progetto, con particolare riferimento all’impatto previsto sulle prospettive di mercato e sulla redditività attesa dei soggetti realizzatori nella successiva fase di industrializzazione del prodotto, processo o servizio da sviluppare.
Localizzazioni previste
Indicare l’ubicazione delle spese previste dal programma (provincia, comune, indirizzo)
Spese ed Investimenti Previsti (al netto dell’IVA)
Dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, articolato in relazione alle attività di ricerca industriale ed attività di sviluppo sperimentale. In particolare, degli strumenti e attrezzature fornire l’elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei servizi di consulenza indicarne l’oggetto.
Riassumere le spese previste utilizzando lo schema di seguito riportato:
Strumenti e Attrezzature |
Innovazione Organizzativa |
Innovazione Processo |
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Totale
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%1 imputabile |
di cui2 agevolabile |
Totale
|
%1 imputabile |
di cui2 agevolabile |
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€/000 |
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€/000 |
€/000 |
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€/000 |
STRUMENTI E ATTREZZATURE 3 |
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Strumenti |
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TOTALE STRUMENTI |
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Attrezzature |
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TOTALE ATTREZZATURE |
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la percentuale è da calcolare in relazione alla misura ed al periodo per cui i beni oggetto di investimento sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; misura, periodo e quote di ammortamento dovranno essere esplicitamente indicate in apposito elenco a parte.
il dato è pari al prodotto fra il costo totale e la percentuale imputabile;
allegare elenco con descrizione dei singoli beni e dichiarazione che i beni elencati sono aggiuntivi rispetto ai beni previsti dal progetto di investimento produttivo
Personale (*) |
Innovazione Organizzativa |
Innovazione Processo |
Totale
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Totale
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€/000 |
€/000 |
- ricercatori |
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- tecnici |
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- ausiliari R&S |
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- altre categorie |
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TOTALE PERSONALE |
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(*) limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito alle attività del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali ;
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Innovazione Organizzativa |
Innovazione Processo |
Altre spese Ammissibili |
Totale
|
Totale
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€/000 |
€/000 |
Servizi di consulenza (specificare) |
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Altri servizi utilizzati per l’attività del programma (specificare) |
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Acquisizione risultati di ricerca (specificare) |
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Acquisizione Brevetti (descrizione dei singoli brevetti) |
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Acquisizione Know how (specificare) |
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Acquisizione diritti di licenza |
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Spese generali (*) |
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Materiali |
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TOTALE ALTRE SPESE |
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(*) In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a).
Riepilogo spese
|
Innovazione Organizzativa |
Innovazione Processo |
|
Totale
|
Totale
|
|
€/000 |
€/000 |
STRUMENTI E ATTREZZATURE |
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PERSONALE |
|
|
RICERCA CONTRATTUALE |
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SPESE GENERALI |
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MATERIALI |
|
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TOTALE |
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In caso di progetti sviluppati da più società e/o Organismi di ricerca, inserire, inoltre, una scheda di tutti i soggetti partecipanti che non realizzano anche un progetto di investimento produttivo, secondo il modello di cui alla sez. A1, ed una tabella riepilogativa con la ripartizione delle attività svolte e dei costi previsti (suddivisi in Innovazione Organizzativa ed Innovazione di Processo) per ogni partecipante al programma.
Nel caso in cui i programmi della presente sezione siano svolti in forma congiunta, mediante lo strumento del contratto di rete, occorre indicare tutti gli elementi inseriti nel contratto stipulato che soddisfano le richieste di cui all’art.21, comma 3, del DM 14 febbraio 2014.
Suddivisione delle spese per anno solare
Descrizione Investimento |
Anno di avvio a realizzazione |
Anno 2 |
Anno 3 |
Anno 4 |
Anno 5 |
TOT |
Strumenti |
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Attrezzature |
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Personale |
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Servizi di consulenza/altri servizi utilizzati per l’attività del programma |
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Acquisizione risultati di ricerca, brevetti, know how |
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Acquisizioni diritti di licenza |
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Spese generali |
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Materiali |
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Investimenti non agevolabili |
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TOTALE |
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Piano finanziario per la copertura degli investimenti
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Anno di avvio a realizzazione |
Anno 2 |
Anno 3 |
Anno 4 |
Anno 5 |
TOTALE |
Spese previste |
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IVA sugli acquisti |
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Totale Fabbisogni |
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Incremento Capitale Sociale/altri apporti finanziari dei soci (c ) |
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Contributo alla spesa |
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Finanziamento agevolato (a) |
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Finanziamento ordinario collegato a contributo in c/interessi (b) |
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Finanziamenti a m/l termine (c) |
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Finanziamenti a breve termine (c ) |
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Altre Disponibilità(specificare) |
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Totale Fonti |
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a) l’eventuale finanziamento agevolato è concesso nella misura massima del 75% in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto concedibili, anche tenuto conto delle agevolazioni da concedere nelle altre forme previste; il finanziamento agevolato, inoltre, deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative (fornire adeguati dettagli al riguardo nell’apposita sezione)
b) La quantificazione del contributo in conto interessi sarà considerato nella valutazione dei contributi massimi concedibili
c) in relazione alle coperture previste in termini di apporti finanziari da parte dei soci e di finanziamenti bancari, occorre fornire la documentazione indicata nella sezione 5 sub F.2
SEZIONE 3
SCHEDA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO
CONTENTENTE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Piano Economico Finanziario
NB. Le informazioni seguenti dovranno essere fornite per ciascun soggetto beneficiario del programma di sviluppo e/o da ogni soggetto partecipante al contratto di rete. Nel caso di organizzazioni complesse articolate in diverse unità produttive, il piano economico-finanziario potrà essere riferito alla unità produttiva oggetto del programma di sviluppo. In tal caso, dovranno essere forniti anche i principali dati previsionali economico-finanziari del Soggetto beneficiario (in termini di volume di affari, andamento dei principali margini operativi, evoluzione della struttura patrimoniale e finanziaria), specificando l’impatto della realizzazione del Progetto di Investimento oggetto della presente proposta di contratto di sviluppo sulle previsioni complessive. I dati economico-finanziari previsionali dovranno essere forniti anche dai soggetti beneficiari che realizzino esclusivamente programmi di Innovazione.
D1. Le previsioni di vendita e capacità produttiva
Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dell’azienda, principali fornitori.
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.
Indicare le previsioni di evoluzione dei ricavi esplicitando le motivazioni sottostanti.
PREVISIONI DELLE VENDITE IN QUANTITA’ |
|||||
Prodotto/servizio (specificare) |
Attuali |
Previsioni |
|||
20XX |
20XX |
20XX |
20XX |
20XX |
|
A) |
|
|
|
|
|
B) |
|
|
|
|
|
C) |
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
PREZZI DI VENDITA UNITARI |
|||||
Prodotto/servizio (specificare) |
Attuali |
Previsioni |
|||
20XX |
20XX |
20XX |
20XX |
20XX |
|
A) |
|
|
|
|
|
B) |
|
|
|
|
|
C) |
|
|
|
|
|
……….. |
|
|
|
|
|
Capacità produttiva a regime (indicare per ciascun tipo di lavorazione/prodotto la capacità produttiva a regime e l’esercizio di regime)
Prodotto |
Unità di misura |
Produzione max /unità di tempo |
N unità di tempo/anno |
Produzione massima teorica |
Produzione annua |
Anno di regime |
A |
|
|
|
|
|
|
B |
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|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
|
|
D2. Ciclo produttivo e piano occupazionale
Descrivere sinteticamente il ciclo produttivo e dettagliare il conseguente impiego di personale.
Piano occupazionale |
|||||
N° Addetti |
Attuali |
Previsioni |
|||
31.12.XX |
20XX |
20XX |
20XX |
20XX |
|
- dirigenti |
|
|
|
|
|
- impiegati |
|
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|
|
- operai |
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TOTALE |
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|
|
Costo medio annuo per addetto (€/000) |
|||||
|
Attuale |
Previsione |
|||
31.12.XX |
20XX |
20XX |
20XX |
20XX |
|
DIRIGENTI |
|
|
|
|
|
IMPIEGATI |
|
|
|
|
|
OPERAI |
|
|
|
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D3. Analisi dei costi
Redigere la tabella di seguito riportata e descrivere le principali ipotesi di Piano relativamente alla quantificazione dei principali costi di esercizio.
SCHEDA COSTI OPERATIVI |
Anno 1 |
Anno 2 |
Anno 3 |
Anno 4 |
- materie prime e sussidiarie |
|
|
|
|
- costo personale (cfr. D2) |
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|
|
- servizi generali di stabilimento (utenze – manutenzioni ecc) |
|
|
|
|
- costi per godimento beni di terzi |
|
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|
- costi di vendita e pubblicitari |
|
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|
|
- spese Generali e Amministrative |
|
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|
TOTALE COSTI |
|
|
|
|
D4. Risultati attesi
Conto economico previsionale:
K€ |
Anno 1 % |
Anno 2 % |
Anno 3 % |
Anno 4 % |
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Fatturato |
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Altri ricavi |
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Variazione rimanenze Prod. Fin. Semilav. |
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Valore della produzione |
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|
Consumo MP (acquisti +/- Var. rimanenze MP) |
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Servizi |
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Godimento beni di terzi |
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Personale |
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MOL |
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Ammortamenti |
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Risultato Operativo |
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(+/-) Gestione Finanziaria |
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(+/-) Gestione Straordinaria |
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Contributo c/impianti di competenza |
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|
|
|
|
|
Contributo alla spesa di competenza |
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Risultato lordo |
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|
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Risultato netto |
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Input finanziari previsionali:
DATI PIANO FINANZIARIO |
anno1 |
anno2 |
anno3 |
anno4 |
Incasso clienti (giorni) |
|
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|
Pagamento fornitori (giorni) |
|
|
|
|
Pagamento fornitori investimenti tecnici (€/000) |
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IVA su vendite (%) |
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|
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|
IVA su acquisti (%) |
|
|
|
|
IVA su investimenti (%) |
|
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|
|
imposte (IRES) (%) |
|
|
|
|
imposte (IRAP) (%) |
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|
tasso banche attive (%) |
|
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|
|
tasso banche passive (%) |
|
|
|
|
xxxxx debiti a medio lungo termine v/banche – altri finanziatori (%) |
|
|
|
|
+/- Variazione dei debiti a medio lungo termine v/banche (escluso mutuo agevolato) (€/000) |
|
|
|
|
STATO PATRIMONIALE |
anno1 |
% |
anno2 |
% |
anno3 |
% |
anno4 |
% |
|
AZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONI |
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XXXXXXXXX.XX IMMATERIALI |
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-Fondo ammortamento |
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IMMOBIL. IMM. NETTE |
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IMMOBIL. FINANZ. NETTE |
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- Terreno |
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- Fabbricati |
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- Macchin.-impianti-attrezz. |
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|
|
|
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- Automezzi |
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|
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|
|
|
- Costruzioni in corso |
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|
|
- Dismissioni |
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|
|
|
|
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|
|
IMMOBILIZ. MATER. LORDE |
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|
|
|
|
|
|
|
- fondo ammortamento |
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|
|
|
|
|
|
|
IMMOBIL. MATER. NETTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMMOBILIZZAZIONI NETTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Materie prime |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Semilavorati |
|
|
|
|
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|
|
|
|
- Prodotti finiti |
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|
|
|
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|
MAGAZZINO NETTO |
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|
|
|
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|
- Crediti diversi |
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|
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|
|
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- Crediti per ctb c/imp. da incassare |
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|
|
|
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- Crediti IVA |
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|
|
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CREDITI NON COMMERCIALI |
|
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- Clienti |
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|
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|
|
CLIENTI NETTI |
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|
|
|
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|
DISPONIBILITA’ LIQUIDE |
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|
|
|
|
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TOTALE ATTIVO |
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|
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|
|
|
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Stato Patrimoniale previsionale:
STATO PATRIMONIALEPASSIVO E NETTO |
anno1 |
% |
anno2 |
% |
anno3 |
% |
anno4 |
% |
|
- Capitale sociale |
|
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- Riserve |
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- Utili (perdite) es. prec. |
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|
|
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- Utili (perdite) esercizio |
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- C/fut. aumenti cap.soc. |
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PATRIMONIO NETTO |
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- Fondo indennità TFR |
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- Altri fondi |
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FONDI |
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- Debiti diff. mutui CdS |
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- Debiti diff. v/banche |
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- Debiti diff. v/altri finanziatori |
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DEBITI DIFFERITI |
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- Debiti da IVA |
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- Contributi c/impianti da riscontare |
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- Debiti diversi |
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DEBITI NON COMMERCIALI |
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- Fornitori |
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- Fornitori investimenti |
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FORNITORI |
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BANCHE PASSIVE |
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PASSIVO CORRENTE |
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TOTALE PASSIVO |
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D.5 Fonti finanziarie e garanzie
Nel presente paragrafo andranno descritte le modalità attraverso le quali la società si doterà di adeguate risorse finanziarie per sostenere gli investimenti previsti. Tali modalità dovranno trovare riscontro nella documentazione prevista al successivo punto F2.
Andranno, altresì, descritte, nel caso di richiesta di accesso al finanziamento agevolato, le necessarie garanzie a supporto allegando la relativa documentazione prevista al successivo punto F1.
SEZIONE 4
OPERE INFRASTRUTTURALI
E1. Opere infrastrutturali
Descrivere dettagliatamente, motivandone la necessità, le opere infrastrutturali, materiali e/o immateriali, funzionali alle finalità del programma di sviluppo proposto, specificando se la relativa copertura finanziaria debba essere a carico delle risorse riservate ai contratti di sviluppo.
In tal caso occorrerà dimostrare l’accertata totale o parziale carenza di altre risorse idonee a coprire i costi per le opere infrastrutturali previste.
SEZIONE 5
ALLEGATI
F1. Allegati alla proposta di Contratto di Sviluppo
Allegare la seguente documentazione:
(nel caso in cui il Programma di Sviluppo riguardi più imprese e/o più progetti di investimento, la documentazione seguente dovrà riguardare ciascuna impresa e ciascun progetto di investimento/soggetto partecipante)
dettaglio degli investimenti previsti suddivisi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante che l’avvio dei lavori ai sensi del DM 09/12/2014 art.14, comma 4 non sia avvenuto prima della presentazione della domanda di agevolazione;
documentazione inerente le eventuali garanzie a supporto della concessione del finanziamento agevolato:
in caso di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria occorrerà fornire una lettera di disponibilità dell’istituto concessore in merito alla garanzia richiesta;
in caso di ipoteca su beni di terzi documentazione inerente i beni e i relativi intestatari, nonché l’eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere i beni in garanzia
F2. Allegati relativi alla disponibilità delle fonti finanziarie
Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo previste a copertura dell’intero programma di investimento.
In particolare, ciascun soggetto partecipante dovrà fornire:
per i finanziamenti bancari:
-lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del soggetto partecipante medesimo
Per gli apporti finanziari da parte dei soci:
- dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell’apporto;
attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l’importo corrispondente all’apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario.
I format per le citate dichiarazioni sono disponibili sul sito dedicato alla presentazione delle domande di contratto di sviluppo
F3. ALLEGATI TECNICI
Attestazione della piena disponibilità, attraverso la fornitura di documenti relativi alle consuete forme di Legge (titolo di proprietà, locazione, ecc.), dell’unità locale o del suolo nel cui ambito è programmata la realizzazione dell’iniziativa. Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato e che, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, è necessario che la durata delle pattuizioni formalizzate sia conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione dell’iniziativa. Nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell’unità locale o del suolo, indicare le modalità e la tempistica di acquisizione, allegando, ove disponibile, la relativa documentazione (contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.)
Accertamento della conformità alle vigenti normative dell’unità locale (suolo industriale o immobile preesistente) interessata dal programma di investimenti attraverso:
suolo industriale: Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al suolo di sedime del nuovo volume da edificare, da cui evincere:
- la conformità urbanistica del medesimo suolo di sedime, in relazione all’attività produttiva da esercitarvi;
- la dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative del suolo in questione;
i principali parametri urbanistici (massima superficie coperta, cubatura, altezza, distanze dai confini, ecc.), vigenti per il lotto in questione.
fabbricato preesistente: Xxxxxxx Xxxxxxx (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) da cui evincere la conformità urbanistica, edilizia e di destinazione d’uso dell’immobile interessato dal programma di investimenti, in relazione all’attività aziendale da insediarvi, con dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative, dell’iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato, nonché delle Certificazioni di Agibilità eventualmente sussistenti, e recante in allegato copia degli elaborati planimetrici (schede catastali) illustrativi della configurazione dell’edificio attualmente censita in Catasto.
In riferimento agli immobili interessati dall’iniziativa, acquisire una Perizia Giurata (redatta da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, non incluso nella compagine sociale, né riconducibile al suo organigramma) da cui evincere:
l’articolazione dell’iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare all’attuazione del programma, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi necessari.
l’esplicita dichiarazione del tecnico circa l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio dei medesimi necessari titoli autorizzativi.
le informazioni circa l’eventuale avvenuto avvio del citato iter autorizzativo, con indicazione dei titoli già conseguiti.
Documentazione progettuale inerente le unità locali oggetto di eventuali interventi edilizi:
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Documentazione progettuale inerente l’attività produttiva svolta |
Documentazione progettuale inerente le spese del programma |
Servizi di consulenza
Suolo aziendale
Opere murarie e assimilabili
Macchinari, impianti, attrezzature
Programmi informatici, licenze, ecc.
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Attenzione:
Tutti gli elaborati (computi metrici, preventivi, documentazione grafica. ecc.) devono essere datati, firmati dal progettista o fornitore e controfirmati dall’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale.
|
PERSONE DELEGATE AI RAPPORTI CON L’AGENZIA |
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Il sottoscritto, nella sua qualità di 9…………………………………….………, dell’impresa ………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in ………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto proponente della proposta del Contratto di Xxxxxxxx.
Il sottoscritto, nella sua qualità di 1…………………………………….………, dell’impresa/Organismo di Ricerca ………………………………………………. forma giuridica …………………………con sede legale in ………………………………………………….. prov. ……….., CAP ……………………, in qualità di soggetto partecipante della proposta di Contratto di Sviluppo (da ripetere per ciascun soggetto aderente diverso dal soggetto proponente).
dichiara che:
Il sottoscritto/sottoscritti, altresì, si impegna/impegnano ad esibire l’ulteriore documentazione che l’Agenzia dovesse richiedere per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale proposta ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento.
I dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dall’Agenzia a soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri. Le stesse informazioni potranno, altresì, essere utilizzate da dipendenti dell’ Agenzia che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento in esecuzione del Codice Privacy, ma non saranno soggette a diffusione né a trasferimento all’estero.
Data Soggetto Proponente/ Organo Comune Contratto di Rete Timbro e Firma2
Soggetto Aderente/partecipante Timbro e Firma2
Organismo di Ricerca Timbro e Firma2
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa). 2 Firma resa autentica allegando copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000. |
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1 NB tale rating, ai fini della riserva prevista dall’art. 8 comma 7 del DM 9/12/2014, dovrà essere in capo a tutti i soggetti partecipanti al contratto di sviluppo.
2 Investimenti in attività commerciali non superiori al 20% degli investimenti complessivamente ammissibili.
3 La conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo è subordinata al riscontro della sussistenza di almeno una delle condizioni sopra indicate.
4 Fonte ISTAT
5 Intesa come struttura precedentemente destinata ad altra o medesima attività economica
6 fornire DSAN rilasciata dal legale rappresentante attestante il valore degli attivi che vengono riutilizzati, rilevati , se già disponibile, d al bilancio dell’esercizio precedente all’avvio dei lavori prevista.
7 fornire DSAN rilasciata del legale rappresentante attestante il valore dell’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti.
8 Fornire DSAN rilasciata dal legale rappresentante della presenza delle condizioni previste dal citato art. 14 comma 2 lettera e).