RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AREA DIRIGENZA SANITARIA – TECNICA – PROFESSIONALE – AMMINISTRATIVA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Accordo su “Disciplina UTILIZZO FONDI CONTRATTUALI –

anno 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali , sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione		12 FEBBRAIO 2015
Periodo temporale di vigenza		Anno 2014
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica ( ruoli/qualifiche ricoperti ): Direttore Dipartimento DAISM-DP ( Presidente) Direttore Servizio Risorse Umane Direttore Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ( elenco sigle ): CGIL FP, CISL FP, UIL FP, FIALS, FSI e RSU AZIENDALE Organizzazioni sindacali firmatarie ( elenco sigle ) CGIL FP, CISL FP, UIL FP, FIALS, FSI E RSU AZIENDALE
Soggetti destinatari		Dipendenti appartenenti all'Area Dirigenza Medica e Veterinaria
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Utilizzo fondi Contrattuali
Rispetto dell'iter adempimenti procedure e degli	Intervento dell'Organo di Controllo Interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di Controllo Interno alla relazione

atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Illustrativa.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di Legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano delle Performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 con deliberazione n. 368 del 26 giugno 2014.
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009, con deliberazione n. 55 del 30.01.2014.
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 ed 8 dell'art. 11 del D.Lgs.150/2009, sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”.
		Eventuali osservazioni: L'Azienda, in attesa dell'avvio dell'attività dell'OIV unico per il SSR, ha rinnovato con deliberazione n. 479 del 01.08.2013 il Nucleo Interno di Valutazione, fino all'atto di istituzione di tale organismo ed ha approvato un nuovo regolamento adeguato alle modifiche legislative intervenute nel tempo. Contestualmente l'Azienda con deliberazione n. 380/2013 ha approvato il riassetto organizzativo del Dipartimento Valutazione e Controllo, quale struttura a supporto della Direzione Aziendale con competenze in ordine alla formulazione di obiettivi ed alla loro verifica, alla formulazione di strategie e alla costruzione e realizzazione partecipata delle linee di programmazione aziendale. Il Dipartimento di Valutazione e Controllo ha elaborato il Piano della Performance 2014/2016, presentato al Collegio di Direzione nella seduta del 27 marzo 2014, che lo ha approvato. Il Dipartimento, altresì, ha il compito di monitorare l'attuazione del Piano con gli indicatori e l'utilizzo degli strumenti indicati nello stesso attraverso l'utilizzo del cruscotto direzionale.

Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di Legge e di Contratto Nazionale

- Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – Altre informazioni utili)

a) Illustrazione del Contratto Integrativo

DA COMPLETARE

b) Quadro di sintesi delle risorse utilizzate.

DIRIGENZA SANITARIA E TECNICA/PROFESSIONALE/AMMINISTRATIVA Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
La consistenza complessiva delle risorse a disposizione per l'anno 2014 e la relativa proiezione di spesa di competenza risultano quantificate come segue:
TOT. RISORSE DISPONIBILI
Art.9 CCNL 06.05.2010 - Fondo Posizione	€	939.615,25
Art.10 CCNL 06.05.2010 - Fondo Disagio	€	66.600,09
Art.11 CCNL 06.05.2010 - Fondo Risultato	€	193.085,54
Totale fondi	€	1.199.300,88
DESTINAZIONE RISORSE
Indennità legate a posizione, incarichi, ecc.	€	867.565,92
Indennità legate a Disagio	€	72.529,83
Risorse per salario Risultato	€	259.205,13

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
La consistenza complessiva delle risorse a disposizione per l'anno 2014 e la relativa proiezione di spesa di competenza risultano quantificate come segue:
TOTALE RISORSE DISPONIBILI
Art.8 CCNL 06.05.2010 - Fondo Posizione	€ 14.310,66
Art.9 CCNL 06.05.2010 - Fondo Disagio	€ 1.983,19
Art.10 CCNL 06.05.2010 - Fondo Risultato	€ 3.500,00
	€ 19.793,85
DESTINAZIONE RISORSE

Indennità legate a posizione, incarichi, ecc.	€ 14.310,66
Indennità legate a Disagio	€ -
Risorse per salario Risultato	€ 5.483,19

N.B. :Per quanto riguarda la Dirigenza delle Professioni Sanitarie, si precisa che i Fondi sono stati costituiti nel 2013 ed attualmente vi è un solo Dirigente, per cui viene riportata solo la presente tabella.

La quantificazione dei Fondi e la loro destinazione sopra esposta, meglio dettagliata per singoli fondi, così come riportati nella relazione tecnico–finanziaria, hanno carattere definitivo in quanto si è potuto determinare l’esatta quantificazione dei fondi a seguito della verifica a consuntivo della consistenza organica al 31.12.2014 e pertanto, permette rispettare i vincoli di cui all’Art.9 del D.L. 78/2010.

c) Effetti abrogativi impliciti.

Nulla da rilevare.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

Il sistema incentivante di cui al presente accordo rispetta i principi di selettività (le quote non sono distribuite in maniera indifferenziata ma sono definite con dimensioni economiche diverse, secondo l'apporto richiesto in quanto a responsabilità e professionalità dimostrata); di premialità (le quote sono rapportate all'esito della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati), di corrispettività (l'incentivo è correlato alle prestazioni effettivamente rese).

Il compito istituzionale di verifica tra obiettivi e risultati è effettuato da un soggetto collegiale che rispetta i principi di autonomia e terzietà, secondo le modalità applicative previste dal regolamento aziendale vigente in materia.

Si richiamano inoltre a tal proposito le verifiche periodiche sia dello stato di avanzamento del Piano azioni aziendale, la verifica dei budget assegnati ai dipartimenti aziendali e le periodiche verifiche dell’andamento del Bilancio rispetto al preventivo approvato dalla Regione.

Tutti i progetti specifici annuali o pluriennali vengono inoltre erogati a consuntivo previa verifica ed attestazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati individualmente.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali.

Nulla da rilevare.

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

Nella logica del “ performance management “, l' Azienda USL di Parma finalizza e supportare la

programmazione strategica partendo dalla visione del Piano Triennale delle Performance , in cui sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi aziendali ed i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione degli stessi, traducendo poi la strategia programmatica in Azioni annuali integrate ed identificate in ragione di quattro prospettive:

- prospettiva economico-finanziaria, volta a presidiare l'area dei risultati economici, della produttività e dei costi;

- prospettiva dell'utente, volta a rappresentare l'immagine, l'accessibilità ed i livelli di costumer satisfaction;

- prospettiva dei processi interni, volti all'attività , alla qualità, alla ricerca e all'innovazione clinica;

- prospettiva di innovazione e sviluppo, volta all'eccellenza tecnologica, alla competenza, al clima interno e alla motivazione.

Nel Piano delle Azioni 2014, pertanto, gli obiettivi strategici che l'Azienda si pone sono evidenziabili nelle apposite Schede, che costituiscono il punto di riferimento per la definizione e la contrattazione degli obiettivi specifici, questi ultimi riferibili a precisi Centri di Responsabilità e riportati nelle relative Schede di Budget 2014.

Ne deriva un sistema premiante collegato al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle articolazioni e caratterizzato dalla necessità di garantire l'erogazione delle cure in condizione di appropriatezza, efficacia, efficienza, qualità e sicurezza.

Si ritiene, pertanto, che il presente accordo rappresenti uno strumento diretto ad utilizzare i sistemi premianti per valorizzare le risorse umane, finalizzandolo al raggiungimento di una produttività di lavoro e ad una efficienza nei servizi erogati.

Le risorse a disposizione sui tre fondi contrattuali, ossia la parte “variabile “ del salario, consentono all’Azienda, soprattutto nell’area Dirigenziale, di poter definire l’organizzazione aziendale e l’assetto di vertice , remunerando i diversi livelli di incarico col salario di posizione; di garantire la funzionalità dei servizi sanitari , parte dei quali organizzati sulle 24 ore modulando le risorse presenti sul fondo disagio , oltre ad utilizzare lo strumento del salario di risultato per premiare il raggiungimento degli obiettivi assegnati .

Il salario di risultato remunera il raggiungimento di obiettivi di percorsi che migliorano l'organizzazione e la sicurezza di erogazione dei servizi, di processi di riorganizzazione, nonché di programmi di appropriatezza/qualità, così come definiti in sede di negoziazione di budget annuale.

g) Altre informazioni.

Nulla da esporre.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Fondo art.8 del CCNL 06/05/2010 - biennio economico 2008/2009 - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di direzione di struttura complessa -
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'	Fondo 2014		Fondo 2013		Diff. 2013/2014	Fondo 2010
Fondo consolidato al 31.12.2007	€	376.833,74	€	376.833,74	€ -	€ 376.833,74
Art.25 comma 2 - CCNL 17.10.2008	€	55.835,34	€	55.835,34	€ -	€	55.835,34
Art.8 comma 2 - CCNL 06.05.2010	€	26.766,09	€	26.766,09	€ -	€	26.766,09

Art.50 comma 3 - d) - CCNL 08.06.2000	€		8.162,21	€	8.162,21			€ -	€	8.162,21
CCNL 08.06.2000 - Art.8 comma 4	€		188.892,81	€	188.892,81			€ -	€	188.892,81
Totale Risorse Fisse	€		656.490,19	€	656.490,19			€ -	€	656.490,19
RISORSE VARIABILI
Accordo Aziendale 15.06.2006 - Integrazione Fondo con risorse xx.xx finalizzate a corresponsione Posizione minima Contrat. al 31.12.05	€		80.000,00	€	80.000,00			€ -	€ 80.000,00
Accordo Aziendale 24.11.2010 - Integrazione Fondo ai sensi art. 4 Direttiva RER "Applicazione art.9 CCNL 03.11.2005"	€		110.000,00	€	110.000,00			€ -	€ 110.000,00
Accordi Aziendali 13.09.2007 e 06.08.2009	€		80.000,00	€	80.000,00			€ -	€ 80.000,00
Accordo Aziendale 03.07.2012 - Integrazione Fondo per Indennità Dipartimento Farmaceutico	€		13.125,06	€	13.125,06			€ -	€ -
Totale Risorse Variabili	€		283.125,06	€	283.125,06			€ -	€ 270.000,00
TOTALE FONDO (FISSE + VARIABILI)		€	939.615,25	€ 939.615,25				€ -	€ 926.490,19
% Riduzione proporzionale per riduzione personale
DECURTAZIONI DEL FONDO: DGR 108/2012	€		-	€		-		€ -	€ -
TOTALE FONDO DISPONIBILE		€	939.615,25	€ 939.615,25				€		-	€ 926.490,19
IMPORTO RESO INDISPONIBILE AI SENSI DELL’ART.9 c.2 DEL D.L. 78/2010
RIA ANNO 2010	€		2.970,76	€	2.970,76				€ 2.970,76
RIA ANNO 2011	€		4.543,11	€	4.543,11
RIA ANNO 2012	€		9.197,24	€	9.197,24
RIA ANNO 2013	€		1.558,70	€	1.558,70
RIA ANNO 2014	€		-	€	-
N.B. : va detratta la quota relativa al conglobamento di cui all'art. 41 CCNL 03 11.2005.
RISORSE DEL FONDO ART. 8) SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
TOTALE FONDO ANNO 2014 - RISORSE DISPONIBILI	€ 939.615,25			€ 939.615,25				€		-	€ 926.490,19

Fondo art.9 del CCNL 06/05/2010 - biennio economico 2008/2009 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro -
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'	Fondo 2014		Fondo 2013		Diff. 2013/2014			Fondo 2010
Fondo consolidato al 31.12.2007	€	84.643,40	€	84.643,40	€	-		€	84.643,40
CCNL 17.10.2008 - Art.26 comma 2 ( €.117,91 annui*n.59 Dirigenti)	€	6.956,69	€	6.956,69	€	-		€	6.956,69
Totale Risorse Fisse	€	91.600,09	€	91.600,09	€	-		€	91.600,09
RISORSE VARIABILI
Accordo Aziendale 24.11.2010 - Integrazione Fondo ai sensi art.4 direttiva RER " Applicazione art.9 CCNL 03.11.2005"	€	30.000,00	€	30.000,00	€	-		€	30.000,00
Accordo Aziendale 28/11/2012 - Decurtazione Fondo minore spesa Reperibilità U.O. Patologia Clinica Ospedale Fidenza	-€	55.000,00	-€	55.000,00	€	-		€	-
Totale Risorse Variabili	-€ 25.000,00		-€	25.000,00	€	-		€	30.000,00
TOTALE FONDO (FISSE + VARIABILI)	€	66.600,09	€	66.600,09	€	-		€	121.600,09
DECURTAZIONI DEL FONDO: DGR 108/2012	€	-	€	-	€	-		€	-
TOTALE FONDO DISPONIBILE	€	66.600,09	€	66.600,09	€		-	€ 121.600,09

RISORSE DEL FONDO ART.9 ) SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
TOTALE FONDO ANNO 2014 - RISORSE DISPONIBILI	€ 66.600,09	€ 66.600,09	€ -	€ 121.600,09

Fondo art.10 del CCNL 06.05.2010 - biennio economico 2008/2009

- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale -

RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E DI STABILITA'	Fondo 2014		Fondo 2013		Diff. 2013/20 14	Fondo 2010
Fondo consolidato al 31.12.2007	€	162.495,23	€	162.495,23	€ -	€		162.495,23
Art.27 comma 2 - CCNL 17.10.2008 - Incremento €.176,93 per n.87 dirigenti in servizio al 31.12.2005	€	15.392,91	€	15.392,91	€ -	€		15.392,91
Art.10 comma 2 - CCNL 06.05.2010 - Incremento €.120,90 per n.86 dirigenti al 31.12.2007	€	10.397,40	€	10.397,40	€ -	€		10.397,40
Totale Risorse Fisse	€	188.285,54	€	188.285,54	€ -	€		188.285,54
RISORSE VARIABILI
Integraz. per retribuzione risultato agg. riconosciuta a Tolomei per Pontremolese:€. 4.800,00= annui (€. 400,00 * 12 mesi)-Accordo 13.09.07	€	4.800,00	€	4.800,00	€ -		€	4.800,00

Totale Risorse Variabili	€ 4.800,00	€	4.800,00	€ -	€	4.800,00
TOTALE FONDO (FISSE + VARIABILI)	€ 193.085,54	€	193.085,54	€ -	€	193.085,54

DECURTAZIONI DEL FONDO
€ -
€ - € -
€ -

RISORSE DEL FONDO ART. 10) SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE
TOTALE FONDO ANNO 2014 - RISORSE DISPONIBILI	€ 193.085,54	€ 193.085,54	€ -	€ 193.085,54

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DI PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEI FONDI.
Anno 2014 e confronto con il corrispondente Fondo 2013.
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Utilizzo del Fondo Art.8	ANNO 2014			ANNO 2013			DIFF. 2014/2013
Retribuzione di posizione		€	686.828,78		€	660.415,01	€	26.413,77
Indennità Direzione struttura Complessa		€	167.955,10		€	164.234,70	€	3.720,40
Specifico trattamento e Indennità dipartimento		€	30.850,06		€	30.143,13	€	706,93
Importo rimborsi personale comandato		-€	18.068,02		-€	13.472,90	-€	4.595,12
TOT .utilizzo Fondo art.8 –anno 2014	€		867.565,92	€		841.319,94	€	26.245,98

Utilizzo del Fondo Art.9
Pronta disponibilità	€	21.775,11	€	24.326,60	-€	2.551,49
Altre indennità	€	50.754,72	€	52.741,52	-€	1.986,80
TOT .utilizzo Fondo art.9 –anno 2014	€	72.529,83	€	77.068,12	-€	4.538,29

Utilizzo del Fondo Art.10
€ -
€ -
€ -

DESTINAZIONI DA REGOLARE – salario di risultato	ANNO 2014
CONSISTENZA FONDI ARTT.8,9,10	€ 1.199.300,88
UTILIZZO FONDI ARTT. 8,9	€ 940.095,75

€ 259.205,13

DESTINAZIONI FONDO PER SALARIO DI

RISULTATO sottoposto a CERTIFICAZIONE

Decurtazione dei Fondi ai sensi dell’art.9, comma 2-bis, del DL n.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.122/2010.

L’eventuale decurtazione, è operata ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.12 del 15.04.2011 e delle Delibere della Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx con cui vengono recepite le Circolari delle Regioni e Province Autonome: Delibere n.1014/2011, n.108/2012, n.705/2013.

DIRIGENZA SANITARIA		DIR.TECNICA/PROFESSIONALE/AMM INISTRATIVA
01/01/2010	56	01 / 01 /2010	33
31/12/2010	63	31 / 12 / 2010	31
VALORE MEDIO ANNO 2010	59,5	VALORE MEDIO ANNO 2010	32
01/01/2014	71	01/01/2014	34
31/12/2014	74	31/12/2014	33
VALORE MEDIO ANNO 2014	72,5	VALORE MEDIO ANNO 2014	33,5

Non si procede a decurtazioni in quanto il numero medio dei Dirigenti in servizio, sia Sanitari che Tecnico, professionali ed amministrativi, nel 2014 risulta superiore a quello medio del 2010.

COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E

PLURIENNALI DI BILANCIO.

Le somme che concorrono a determinare i 3 Fondi contrattuali Anno 2014 ( Art. 9,10,11 del CCNL 06.05.2010 ) così come sopra evidenziate, ammontano esattamente al consuntivo fondi contrattuali anno 2013, definiti nella determinazione del Servizio risorse Umane e S.O. n.130 del 08.04.2014.

I medesimi importi sono previsti nella documentazione di supporto della determinazione dei costi del personale nel Bilancio preventivo 2014 di quest’Azienda , adottato con Delibera n.124 del

04.09.014 ed approvato dalla Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx con atto n.517 del 14.04.2014.