Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 8 "Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - anno 2015

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2015 Delibera n. 60 del 29/04/2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	830.483,89
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale Trasferimento dal fondo art. 8 anno 2015 - presente accordo Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	-263.854,59 -93.029,66
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-368.448,74
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	2.378.555,93
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-725.332,99
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.653.222,94

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Retribuzione di posizione - Accordo Rep. 199/2012	1.398.730,59
Indennità di struttura complessa	74.485,97
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	7.448,61
Indennità di incarico quinquennale	4.389,84
Assegni ad personam dirigenti ambientali	15.766,92
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.500.821,93

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo 34.618,43

Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art.10 anno 2016 - presente accordo 117.782,58 Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo

TOTALE RISORSE REGOLATE DAL PRESENTE ACCORDO 152.401,01

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

esplicitamente dal C.I. 1.500.821,93

b) totale destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione 152.401,01 c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 1.653.222,94

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dimostra il rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 e anno 2010

	2015	2014	2010
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61	1.509.238,61	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43	38.833,43	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	830.483,89	714.491,13	619.491,13
Sezione II- Risorse variabili	0,00	0,00	168.843,15
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-725.332,99	-632.303,32	-263.854,59

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.653.222,94	1.630.259,85	2.072.551,73

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 e anno 2010

	2015	2014	2010
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione - Accordo Rep. 199/2012	1.398.730,59	1.449.777,00	1.861.245,84
Indennità di struttura complessa	74.485,97	67.037,36	76.368,68
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	7.448,61	15.290,34	55.864,58
Indennità di incarico quinquennale	4.389,84	7.931,82	28.404,74
Assegno ad personam dirigenti ambientali CCNL 21/7/05	15.766,92	25.679,28	50.667,89
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.500.821,93	1.565.715,80	2.072.551,73
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2014 - Accordo Rep. 260/2015		53.303,60
- Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente C.I.		4.691,84
- Residuo fondo art. 8 anno 2014 assegnato al fondo art. 10 anno 2015 - Accordo Rep. 260/2015		6.548,61
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente C.I.	34.618,43
- Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente C.I.	117.782,58
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	152.401,01	64.544,05	0,00
Destinazioni ancora da regolare
- Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.500.821,93	1.565.715,80	2.072.551,73
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	152.401,01	64.544,05	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.653.222,94	1.630.259,85	2.072.551,73

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I -Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programatoria della gestione

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2015 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 57 del 28/04/2016 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2015".

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2014 sopra descritto hanno trovato copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 44 del 29/04/2015 "Approvazione del Bilancio di esercizio anno 2014".

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 9 "Determinazione del fondo del trattamento accessorio legate alle condizioni di lavoro" - anno 2015

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2015 Delibera n. 60 del 29/04/2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Trasferimento dal fondo art. 8 anno 2015 - presente accordo	-5.784,00
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n, 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-54.396,78
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	202.699,13
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-60.180,78
Totale fondo sottoposto a certificazione	142.518,35

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Indennità di polizia giudiziaria	23.344,87
Indennità rischio radiologico	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008 e Rep. 254/2015	106.343,06
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	130.927,41

II Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo

Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo 11.590,94 TOTALE RISORSE REGOLATE DAL PRESENTE ACCORDO

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo 0,00 parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

esplicitamente dal C.I. 130.927,41

b) totale destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione 11.590,94 c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 142.518,35

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dimostra il rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 e anno 2010

	2015	2014	2010
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13	202.699,13	297.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00	0,00	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00	0,00
Sezione II- Risorse variabili	0,00	4.691,84	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-60.180,78	-10.122,00	-5.784,00

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	142.518,35	197.268,97	291.915,13

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 e anno 2010

	2015	2014	2010
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di polizia giudiziaria	23.344,87	23.740,51	28.076,50
Indennità rischio radiologico	1.239,48	1.239,48	2.478,96
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008 e Rep. 254/2015	106.343,06	116.034,33	117.001,86
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	130.927,41	141.014,32	147.557,32
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
- Quota parte residuo destinato al fondo art. 10 anno 2012 - Accordo Rep. 199/2012			514,66
- Quota parte residuo destinato al fondo art. 8 anno 2010 - Accordo Rep. 199/2012			143.843,15
- Residuo fondo art. 9 anno 2014 assegnato al fondo art. 10 anno 2015 - Accordo Rep. 260/2015		56.254,65
- Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente C.I.	11.590,94
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	11.590,94	56.254,65	144.357,81
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente C.I.
- Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente C.I.	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

- Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	130.927,41	141.014,32	147.557,32
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	11.590,94	56.254,65	144.357,81
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	142.518,35	197.268,97	291.915,13

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 10 "Determinazione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" - anno 2015

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2015 Delibera n. 60 del 29/04/2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Residuo fondo art. 8 anno 2014 - Accordo Rep. n. 260/2015	6.548,61
Residuo fondo art. 9 anno 2014 - Accordo Rep. n. 260/2015	56.254,65
Residuo fondo art. 10 anno 2014 - Accordo Rep n. 260/2015	79.501,63
Trasferimento dal fondo art. 8 anno 2015 - presente accordo	34.618,43
TOTALE RISOSE VARIABILI	176.923,32
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-276.240,67
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n, 13/2016):
- decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-310.845,62
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	1.253.335,35
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	176.923,32
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-587.086,29
Totale fondo sottoposto a certificazione	843.172,38

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Retribuzione di risultato -Accordo Rep. n. 260/2015	794.376,48
Bonus eccellenze - Accordo Rep. n. 260/2015	10.000,00
Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo	175,00
Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art.10 anno 2016 - presente accordo	3.641,21
Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	808.192,69
TOTALE RISORSE REGOLATE DAL PRESENTE ACCORDO
III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione
Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo parte non pertinente allo specifico accordo illustrato	34.979,69

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

esplicitamente dal C.I. 808.192,69

b) totale destinazioni specificamente regolate dal presente accordo sottoposto a certificazione 34.979,69 c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 843.172,38

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione dimostra il rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 e anno 2010

	2015	2014	2010
	Costituzione	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44	1.125.521,44	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20	20.311,20	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71	107.502,71	107.502,71
Sezione II- Risorse variabili	176.923,32	251.252,55	110.000,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-587.086,29	-533.954,06	-276.240,67

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	843.172,38	970.633,84	1.087.094,68

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2014 e anno 2010

	2015	2014	2010
	Utilizzo	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di risultato - Accordo Rep. n. 260/2015	794.376,48	884.677,21	1.030.668,02
Bonus eccellenze - Accordo Rep. n. 260/2015	10.000,00	6.000,00	4.000,00
Progetti speciali anno 2011 - Accordo Rep. 190/2011	0,00	0,00	10.000,00
Beneficio mobilità	0,00	0,00	1.500,00
- Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente C.I.	175,00	455,00	770,00
Economie di bilancio (premialità non erogata per valutazione non piena)	3.641,21	0,00	0,00
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente C.I.	808.192,69	891.132,21	1.046.938,02
- Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente C.I.
- Residuo destinato al fondo art. 10 anno 2012 - Accordo Rep. 199/2012	0,00	0,00	40.156,66
- Residuo fondo art. 10 anno 2014 assegnato al fondo art. 10 anno 2015 - Accordo Rep. n. 260/2015	0,00	79.501,63	0,00
- Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	34.979,69	0,00	0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	34.979,69	79.501,63	40.156,66
Destinazioni ancora da regolare
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	808.192,69	891.132,21	1.046.938,02
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	34.979,69	79.501,63	40.156,66
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	843.172,38	970.633,84	1.087.094,68

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Si conferma l'ammontare del residuo dei fondi anno 2014 nell'importo di euro 142.304,89, come determinato con Accordo Rep. 260/2015. Tali risorse residue sono state assegnate al fondo art. 10 anno 2015 e sono state utilizzate per le politiche relative alla retribuzione di risultato del medesimo anno.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 8 "Determinazione del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - anno 2016

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016 Delibera n. 60 del 29/04/2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	835.073,32
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili	0,00
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Residuo fondo art. 8 anno 2015 - presente accordo	-263.854,59
Residuo fondo art. 9 anno 2015 - presente accordo
Residuo fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	-93.029,66
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-368.448,74
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	-4.589,43
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	0,00
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	2.383.145,36
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-729.922,42
Totale fondo sottoposto a certificazione	1.653.222,94

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di posizione - Accordo Rep. 265/2016	1.378.881,03
Previsione indennità di struttura complessa	74.485,97
Previsione assegni ad personam dirigenti ex-II livello	7.448,61
Previsione indennità di incarico quinquennale	4.389,84
Previsione assegno ad personam dirigenti ambientali CCNL 21/7/05	15.766,92
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.480.972,37

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di risultato - presente accordo

III. Previsione bonus eccellenze - presente accordo

Ipotesi residuo fondo art. 8 anno 2016 126.920,06

Ipotesi trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2016 al fondo art. 10 anno 2016 45.330,51

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

esplicitamente dal C.I. 1.480.972,37

b) totale destinazioni specificamente regolare dal C.I. 0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 172.250,57

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 1.653.222,94

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

	2016	2015
	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.509.238,61	1.509.238,61
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	38.833,43	38.833,43
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	835.073,32	830.483,89
Sezione II- Risorse variabili	0,00	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-729.922,42	-725.332,99

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.653.222,94	1.653.222,94

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

	2016	2015
	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Retribuzione di posizione - Acc. Rep. 199/2012 (anno 2015) e Acc. Rep. 265/2016 (anno 2016)	1.378.881,03	1.398.730,59
Indennità di struttura complessa	74.485,97	74.485,97
Assegni ad personam dirigenti ex-II livello	7.448,61	7.448,61
Indennità di incarico quinquennale	4.389,84	4.389,84
- Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	15.766,92	15.766,92
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.480.972,37	1.500.821,93
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo		34.618,43
- Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo		117.782,58
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	152.401,01
Destinazioni ancora da regolare
Ipotesi residuo fondo art. 8 anno 2016	126.920,06
Ipotesi trasferimento quota parte residuo fondo art. 8 anno 2016 al fondo art. 10 anno 2016	45.330,51	0,00
Totale destinazioni ancora da regolare	172.250,57	0,00
Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	1.480.972,37	1.500.821,93
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	152.401,01
Destinazioni ancora da regolare	172.250,57	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	1.653.222,94	1.653.222,94

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2015 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza come si evince dalla Delibera n. 57 del 28/04/2016 "Approvazione del Bilancio di esercizio 2015"

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si conferma l''ammontare del residuo dei fondi anno 2015 nell'importo di Euro 164.353,21, come determinato nel presente accordo. Tali risorse residue sono assegnate al fondo art. 10 anno 2016 e sono state utilizzate per la politica relativa alla retribuzione di risultato.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 9 "Determinazione del fondo del trattamento accessorio legate alle condizioni di lavoro" - anno 2016

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016 Delibera n. 60 del 29/04/2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Residuo fondo art. 8 anno 2015 - presente accordo	-5.784,00
Residuo fondo art. 9 anno 2015 - presente accordo
Residuo fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-54.396,78
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	0,00
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	202.699,13
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	0,00
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-60.180,78
Totale fondo sottoposto a certificazione	142.518,35

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione indennità di polizia giudiziaria	23.344,87
Previsione indennità rischio radiologico	1.239,48
Previsione indennità di pronta disponibilità - Accordo Rep. 254/2015	106.343,06
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	130.927,41

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di risultato - presente accordo 0,00

Previsione bonus eccellenze - presente accordo

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Ipotesi residuo fondo art. 9 anno 2016 11.590,94

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate

esplicitamente dal C.I. 130.927,41

b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 11.590,94

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 142.518,35

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, così come rappresentato in riferimento

all'applicazione del sistema di valutazione nell'apposita sezione della relazione illustrativa

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

	2016	2015
	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	202.699,13	202.699,13
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	0,00	0,00
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00
Sezione II- Risorse variabili	0,00	0,00
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-60.180,78	-60.180,78

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	142.518,35	142.518,35

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2016

	2016	2015
	Utilizzo	Utilizzo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di polizia giudiziaria	23.344,87	23.344,87
Indennità rischio radiologico	1.239,48	1.239,48
Indennità di pronta disponibilità - Verbale concertazione Rep. 143/2008 e Rep. 254/2015	106.343,06	106.343,06
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	130.927,41	130.927,41
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
- Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo		11.590,94
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	11.590,94
Destinazioni ancora da regolare
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo	11.590,94	0,00
- Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	130.927,41	130.927,41
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	11.590,94
Destinazioni ancora da regolare	11.590,94	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	142.518,35	142.518,35

Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al Fondo anno 2016 sopra descritto trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza, come si evince dalla Delibera n. 101 del 31/12/2015, nella parte relativa all' approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2016. Si conferma l''ammontare del residuo dei fondi anno 2015 nell'importo di Euro 164.353,21, come determinato nel presente accordo. Tali risorse residue sono assegnate al fondo art. 10 anno 2016 e sono state utilizzate per la politica relativa alla retribuzione di risultato.

Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

Fondo art. 10 "Determinazione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" - anno 2016

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Atto Amministrazione di determinazione fondi contrattuali anno 2016 Delibera n. 60 del 29/04/2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili
Residuo fondo art. 8 anno 2015 - presente accordo	117.782,58
Residuo fondo art. 9 anno 2015 - presente accordo	11.590,94
Residuo fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo	34.979,69
Ipotesi trasferimento quota parte residuo del fondo art. 8 anno 2016	45.330,51
TOTALE RISOSE VARIABILI	209.683,72
III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo
Decurtazioni per cessazioni da risoluzione consensuale	-276.240,67
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 (circ. MEF-RGS n. 20/2015 e n. 13/2016): - decurtazione somme eccedenti il limite 2010	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-310.845,62
Decurtazione ex art. 1, c. 236, L. 208/2015 (circ. MEF-RGS n. 12/2016) - decurtazione somme eccedenti il limite 2015	0,00
- decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio	-83.461,47
III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	1.253.335,35
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	209.683,72
Eventuali decurtazioni del fondo sottoposto a certificazione	-670.547,76
Totale fondo sottoposto a certificazione	792.471,31

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporanemente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

Previsione retribuzione di risultato - presente accordo	782.296,31
Previsione bonus eccellenze - presente accordo	10.000,00
Previsione progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep.92/02 e Rep. 144/08	175,00
TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	792.471,31

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 0,00

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal C.I. 792.471,31 b) totale destinazioni specificamente regolate dal C.I. 0,00

c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00

d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione 792.471,31

III.2.5 Sezione V - Destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazione del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TABELLA 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

	2016	2015
	Costituzione	Costituzione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Dirigenza RSPTA 06/05/2010	1.125.521,44	1.125.521,44
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL	20.311,20	20.311,20
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	107.502,71	107.502,71
Sezione II- Risorse variabili	209.683,72	176.923,32
Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo	-670.547,76	-587.086,29

TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	792.471,31	843.172,38

TABELLA 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2015

- Residuo fondo art. 9 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo

	2016	2015
	Utilizzo	Utilizzo
- Trasferimento al fondo art. 10 anno 2015 - presente accordo
- Residuo fondo art. 8 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	782.296,31	794.376,48
Bonus eccellenze - Accordo Rep. 238/2014	10.000,00	10.000,00
Progetto attività Istituzionali notturne/festive - Accordo Rep. 92/02 e Rep. 144/08	175,00	175,00
Economie di bilancio (premialità no erogata per valutazione non piena)	0,00	3.641,21
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	792.471,31	808.192,69
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Residuo fondo art. 10 anno 2015 assegnato al fondo art. 10 anno 2016 - presente accordo	0,00	34.979,69
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	34.979,69
Destinazioni ancora da regolare
Risorse ancora da contrattare	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	792.471,31	808.192,69
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	0,00	34.979,69
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE RISORSE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	792.471,31	843.172,38

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

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Parte III - Relazione tecnico-finanziaria

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