Contract
Relazione illustrativa e relazione tecnico –finanziaria (art.40,co.3/sexies, D.Lgs.165/2001) al contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2012
Modulo 1 -Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Preintesa 12 novembre 2012 Contratto 29 novembre 2012 | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2012 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP- CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, Firmatarie della preintesa: FP-CGIL Firmatarie del contratto: FP-CGIL | |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2012 | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? Sì in data 20/11/2012 prot. 18314 |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sì , con delibera G.C. n. 26 del 25/03/2012 | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 comunque in corso di approvazione | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì con verbale in data 22/05/2012 | ||
Eventuali osservazioni ============= | ||
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Articolo 1. Distribuzione risorse decentrate anno 2012
Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’am- ministrazione con determinazione n. 480 del 20/11/2012
Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie non già destinate dal CCDI vigente
B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Descrizione* | Importo |
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività | 57.682,00 |
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali | 134.516,00 |
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo | 49.799,00 |
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio | 7.036,00 |
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche re- sponsabilità | 38.474,00 |
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle ri- sorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progetta- zione, avvocatura, ecc.) | 15.185,00 |
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità | 1.175,00 |
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educati- vo nido d’infanzia | 5.853,00 |
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educa- tivo e docente | 3.220,00 |
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto | 43.723,00 |
Somme rinviate | 0 |
Altro | |
Totale | 356.663,00 |
Sulla base dei criteri definiti nel vigente CCDI e nell’accordo sulla distribuzione le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 C) Effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale del Comune di Castenaso si applica il regolamento per la valutazione e la premialità (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 23/12/2010) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 31/05/2011 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 26/4/2012).
Il sistema di misurazione e valutazione della Performance adottato prevede che ciascun dipendente venga valutato ogni anno sulla base di una scheda individuale. Tale scheda viene “costruita” dal valutatore tenendo conto:
• della capacità del lavoratore di allineare i propri comportamenti alle necessità, priorità e obiettivi della struttura di appartenenza (Servizio, Settore/Ente)
• di quattro competenze scelte dal valutatore sulla base del ruolo organizzativo ricoperto dal lavoratore.
Il processo di valutazione prevede 3 fasi fondamentali:
1) all'inizio di ogni esercizio la consegna della scheda di valutazione delle prestazioni individuali con l'indicazione delle competenze monitorate e degli obiettivi da raggiungere;
2) a metà esercizio una “valutazione intermedia” con l'obiettivo di fare il punto della situazione e di riallineare le attese;
3) al termine dell'esercizio l'attribuzione di una valutazione individuale
Nell'ottica di stimolare l'attribuzione selettiva e puntale delle valutazioni, i valutatori ricevono, a loro volta, una valutazione che determina la retribuzione di risultato e che tiene conto anche della qualità del processo di valutazione condotto nei confronti dei propri collaboratori.
Gli incentivi collegati alla performance collettiva vengono corrisposti sulla base della fattiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione del Piano degli Obiettivi. In questo caso gli incentivi vengono erogati, dopo la validazione del Piano della Performance da parte dell'O.I.V, tenendo conto dei risultati raggiunti, misurati e certificati dal Controllo di Gestione attraverso un sistema di “pesatura” degli obiettivi .
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività ci si at - tende un incremento della performance organizzativa ed individuale del personale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della Performance anno 2012 approvato con deliberazione G.C.26 del 15/03/2012 in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.150/2009 come illustrato alla precedente lettera d)
G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Le risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regio- ne Autonomie Locali, è stato provvisoriamente quantificato con determinazione n. 28 del 16/1/2012 e definitiva- mente quantificato con determinazione n. 480 del 20/11/2012
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 268.303,69 e sono così determinate Risorse storiche consolidate
Ai sensi dell’art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell’anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale di cui all’art. 15 – CCNL 1/4/1999 e
s.m.i. ,vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Descrizione | Importo |
Unico importo consolidato anno 2003 ( art.31-co.2- CCNL 22/01/2004) | 175.149,26 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione | Importo |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 (0,62% M.S.2001) | 14.269,05 |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 (0,50% M.S. 2001) | 11.507,30 |
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 ( 0,50% M.S. 2003) | 13.871,24 |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 (0,60% M.S. 2005) | 17.636,32 |
57.283,91 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione | Importo | |
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 ( r.i.a cessati dal 1.1.2004) | 22.206,60 | |
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (incremento stabile delle dotazioni organiche) | 0 | |
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) dal 1/1/2004 | 13.663,92 | |
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 3 riduzione straordinari | ||
35.870,52 |
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione | Importo |
Art. 15, comma 1, lett. d) ( art.43 L.449/97) | 39.042,53 |
Art. 15, comma 1, lett. k) ( risorse previste da specifiche disposizioni di legge) | 15.184,66 |
Art. 15, comma 1, lett. m) ( eventuali risparmi lavoro straordinario) | 0 |
Art. 15, comma 2 ( max1,2% M.S. 97 contrattato e convalidato dall’O.I.V.) | 23.482,85 |
Art. 15, comma 5 (attivazione nuovi servizi o ampliamento riorganizzazione di quelli esistenti ) | 19.430,00 |
Somme non utilizzate l’anno precedente | |
TOTALE | 97.140,04 |
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione | Importo |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) | 0 |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) | 7.244,20 |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | 1.536,37 |
8.780,57 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Risorse stabili ( con decurtazione) | 261.059,49 |
Risorse variabili ( con decurtazione) | 95.603,67 |
Residui anni precedenti | 0 |
Totale | 356.663,16 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Voce non presente
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate spe - cificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto le somme relative a:
Descrizione | Importo |
Indennità di comparto | 43.723,00 |
Progressioni orizzontali | 134.516,00 |
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | 0 |
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) | 5.853,00 |
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) | 3.220,00 |
187.312,00 |
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Descrizione | Importo |
Indennità di turno | 31.277,00 |
Indennità di rischio | 4.664,00 |
Indennità di disagio | 7.036,00 |
Indennità di maneggio valori | 755,00 |
Indennità di reperibilità | 13.858,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) | 38.474,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) | 1.175,00 |
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 | 15.185,00 |
112.424,00 |
Le somme suddette sono disciplinate dal CCDI tutt’ora vigente e possono variare con le liquidazioni dell’ultimo bi - mestre
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 59.927,00 così suddivise:
Descrizione | Importo |
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 31.650,00 |
Produttività art.43 L.449/97 ( art. 15 – c. 1 – lett. d) | 25.277,000 |
59.927,00 |
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione inte- grativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto sulla distribuzione delle risorse 2012 ( disciplinate dal CCNL o dal CCDI) | 299.736,00 |
Somme regolate dal contratto distribuzione risorse 2012 | 59.927,00 |
Destinazioni ancora da regolare | 0 |
Totale | 356.663,00 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di ca- rattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e conti- nuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 268.303,69, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (compar- to, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 187.312,00 Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici legati alla produttività collettiva ed individuale saranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione G.C. n. 60 del 31/05/2011 e mod. con deliberazione G.C. n. 54 del 26/4/2012, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di indentivi eco - nomici. L’effettiva erogazione avverrà solo dopo l’accertamento da parte dell’O.I.V. del raggiungimento degli obiet- tivi e dei risultati previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione | Anno 2011 | Anno 2012 | Differenza |
Risorse stabili | 282.201,44 | 268.303,69 | - 13.897,75 |
Risorse variabili | 87.790,09 | 97.140,04 | 9.349,95 |
Residui anni precedenti | 0 | 0 | |
Totale | 369.991,53 | 365.443,73 | -4.547,80 |
Riduzione art.9 – c.2/bis – D.L.78/2010 | 2.990,38 | 8.780,57 | |
Totale | 367.001.15 | 356.663,16 | -10.337,99 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
pregresse ed alla reimpostazione del fondo in linea con le disposizioni contrattuali e legislative vigenti.
La sostanziale riduzione delle risorse stabili rispetto al 2011 è dovuta al ricalcalo delle progressioni orizzontali
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanzia- ria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmato- ria della gestione
Nel bilancio 2012 all’intervento 01 sullo specifico cap. 1210 sono stanziate le risorse per la contrattazione integrati - va sufficienti per consentirne la totale copertura nel rispetto dei limiti e vincoli vigenti come risulta dai dati contabili e il cui impegno di spesa è di € 218.333,54, corrispondente al totale del fondo 2012 detratte le quote per le pro - gressioni economiche già attribuite al personale dipendente, per un totale di € 134.516,00, e distribuite sui relativi capitoli delle retribuzioni come risulta da allegato al bilancio. Sono altresì detratte le quote riferite agli incentivi per la progettazione previste nel titolo II oggetto di apposito impegno.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Dal rendiconto della gestione per l’anno 2011 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo fondo per le risorse decentrate, che è risultato inferiore al fondo 2010 di € 12.437,00.
Non sono risultate economie del fondo.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Non vi sono altre somme impegnate in altri capitoli di bilancio per istituti contrattuali che devono essere finanziati dalla contrattazione integrativa, pertanto la copertura di spesa delle diverse voci di destinazione del fondo eè quella sopra riportata nelle Sezione I