Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000077137 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO DEL PERSONALE | Z5C26CA058 | CORSO DI FORMAZIONE" IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO NELLA PA..... | - PROMO PA FONDAZIONE | - PROMO PA FONDAZIONE | € 495,00 | € 495,00 | 31/01/2019 - 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000077138 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z0527ECACA | CORSO "IL CONTO ANNUALE 2018" | 03635090875 - PUBBLIFORMEZ srl | 03635090875 - Pubbliformez srl | € 840,00 | € 0,00 | 06/05/2019 - 06/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000077139 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - SERVIZIO DEL PERSONALE | ZA527ECB5F | CORSO "BUDGET E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI" | 11068041000 - Obiettivo Europa srl | 11068041000 - Obiettivo Europa srl | € 390,00 | € 0,00 | 20/06/2019 - 21/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000079339 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZD027303A8 | CORSO DI FORMAZIONE "LE PENSIONI 2019 TUTTE LE NOVITA'....... | NLDMNL57H54A944K - TRAINING di STUDIO NALDI | NLDMNL57H54A944K - TRAINING di STUDIO NALDI | € 750,00 | € 0,00 | 28/02/2019 - 01/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080629 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | X0000X00XX | Servizio di manutenzione Automezzo FIAT SEDICI | 01216200905 - AUTO-A | 01216200905 - AUTO-A | € 403,48 | € 403,48 | 16/01/2019 - 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080728 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZA624D62FF | REVISIONE INIETTORI FORD RANGER | 01117760957 - UNIDIESEL DI XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 01117760957 - UNIDIESEL | € 242,20 | € 242,20 | 24/10/2018 - 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080764 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | ZDA256B8B0 | ATTREZZATURE PER CAMPAGNA AIB E PROTEZIONE CIVILE - MEPA | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 7.000,00 | € 0,00 | 13/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080765 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z17266F352 | FORNITURA MATERIALI EDILI | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | € 530,74 | € 0,00 | 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080766 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZAC266F443 | FORNITURA SCHEDA CALDAIA - MANUTENZIONE | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | € 585,00 | € 0,00 | 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080767 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z622675403 | FORNITURA MATERIALI PULIZIE | 01138600919 - MARO' SUPERMERCATI | 01138600919 - MARO' SUPERMERCATI | € 984,04 | € 0,00 | 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080768 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZC3267936A | FORNITURA STUFA COMPLESSO DEI TACCHI | 00726860919 - EDIL MARKET SAS | 00726860919 - EDIL MARKET SAS | € 673,44 | € 0,00 | 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080769 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z2B26785E6 | MATERIALI PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | 00626500953 - DIMEL | 00626500953 - DIMEL | € 460,00 | € 0,00 | 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080770 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z0E2677D1A | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE TELEFONICHE | 00191840917 - XXX | 00000000000 - XXX | € 532,79 | € 0,00 | 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080771 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZD9267F582 | MATERIALE ELETTRICO PER I VARI COMPLESSI | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | € 339,18 | € 0,00 | 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080772 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZCB25CFBA2 | ATTREZZATURA PROTEZIONE CIVILE - MEPA | 00776420911 - NUOVA MAN | 00776420911 - NUOVA MAN | € 11.990,00 | € 0,00 | 09/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080773 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | X0X0000XXX | FORNITURA PEZZI ORIGINALI MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI - MEPA | 01456260551 - EDIL MACCHINE SRL | 01456260551 - EDIL MACCHINE SRL | € 4.080,00 | € 0,00 | 10/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080774 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | XXX0000X0X | CANCELLERIA | 00989500913 - ATHENAION | 00989500913 - ATHENAION | € 264,84 | € 0,00 | 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080776 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z1526D2B10 | FORNITURA ADATTATORE XXXXXXXX XXXXXXX - Cap. 05.0300 - ODA n. 4745967 | 00578980914 - ELETTROCOLLI SRL | 00578980914 - ELETTROCOLLI SRL | € 289,40 | € 289,40 | 28/01/2019 - 19/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080777 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZC026A3721 | CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE SERVIZIO NUORO AGENZIA FORESTAS - Cap. 05.0300 ODA n. 787059 | 12899760156 - KONE SPA | 12899760156 - KONE SPA | € 684,00 | € 674,81 | 14/01/2019 - 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080778 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z7E269FD24 | MANUTENZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO DELL' AGENZIA FORESTAS - cap. 05.1320 T.U.O.Economiche n. 785949 | 01478320912 - C&G PNEUMATICI SRL | 01478320912 - C&G PNEUMATICI SRL | € 2.459,00 | € 2.459,00 | 15/01/2019 - 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080822 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z8E2574019 | Acquisto semi forestali | 00191140375 - Florsilva Ansaloni s.r.l. | 00191140375 - Florsilva Ansaloni s.r.l. | € 403,00 | € 403,00 | 24/10/2018 - 03/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080823 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | X0X0000X0X | Fornitura calzature antinfortunistiche | 00704960954 - Officina Ortopedica di Casu & Trincas s.n.c. | 00704960954 - Officina Ortopedica di Casu % Trincas s.n.c. | € 282,79 | € 282,79 | 20/12/2018 - 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080824 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z5C2675360 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON AUTOSPURGO COMPLESSO DEI TACCHI | MREMRA51A03L140Y - XXXXX XXXXX | XXXXXX00X00X000X - XXXXX XXXXX | € 272,73 | € 0,00 | 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080827 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZF325CD65F | Acquisto n. 1 estintore carrellato da kg 50 a polvere UNI 9492 | 01224330959 - Antincendio antinfortunistica Tuveri di Xxxxx Xxxxxxxx | 01224330959 - Antincendio antinfortunistica Tuveri di Xxxxx Xxxxxxxx | € 400,00 | € 400,00 | 06/11/2018 - 10/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080829 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z112632BF1 | Fornitura fitocelle per Vivaio Campulongu | 02398100905 - Termoplast s.r.l. | 02398100905 - Termoplast s.r.l. | € 5.500,00 | € 5.500,00 | 29/11/2018 - 05/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080831 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZBA257F68F | Acquisto attrezzature per UOS Campulongu | 00494680952 - Ferralluminio di Xxxxxxxxxx Xxxxx & C. s.a.s. | 00494680952 - Ferralluminio di Xxxxxxxxxx Xxxxx & C. s.a.s. | € 1.855,00 | € 1.855,00 | 04/11/2018 - 01/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080834 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z0F257F592 | Fornitura materiale per vivaio Campulongu Progetto "RES MARIS" | 01178200471 - Bamaplast s.r.l. | 01178200471 - Bamaplast s.r.l. | € 9.206,00 | € 9.206,00 | 12/11/2018 - 09/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080835 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z7925AD800 | Fornitura dispositivi di protezione individuale AIB | 03383130923 - New Cedemar s.r.l. | 03383130923 - New Cedemar | € 6.390,10 | € 6.390,10 | 09/11/2018 - 06/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080836 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z6425C9365 | Fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale NON AIB | 00692160955 - S.P. di Xxxxx Xxxxxxxx & C. s.a.s. | 00692160955 - S.P. di Xxxxx Xxxxxxxx & C. s.a.s. | € 6.575,25 | € 6.575,25 | 20/11/2018 - 29/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080837 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z11251E7FD | Fornitura prodotti e materiali per produzioni faunistiche | 01891540906 - Agricola Xxxxxxxxx x.x.x. | 00000000000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx s.r.l. | € 12.196,09 | € 12.196,09 | 26/10/2018 - 29/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000080839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z4C257F45D | Fornitura e trasporto di materiali inerti (terriccio, sabbia, pomice) per il vivaio Campulongu | 00049910953 - Cespo s.r.l. 00708990957 - Xxxxx Xxxxxx s.r.l. 00634580955 - Oristano Inerti s.r.l. | 00634580955 - Oristano Inerti s.r.l. | € 1.239,00 | € 1.239,00 | 22/10/2018 - 13/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080843 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | X0X00X0X00 | Fornitura materiali inerti | 01116080951 - RINAC s.r.l. | 01116080951 - RINAC s.r.l. | € 5.780,00 | € 5.780,00 | 20/11/2018 - 09/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080845 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZCE24CAD9B | Fornitura di materiali idraulici necessari per i lavori di adeguamento, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture AIB e no dipendenti dal Servizio Territoriale di Oristano | 05139070584 - SPLUGA di Xxxxxx Xxxxxxxx s.n.c. | 05139070584 - SPLUGA di Xxxxxx Xxxxxxxx s.n.c. | € 3.379,00 | € 3.379,00 | 01/12/2018 - 10/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080848 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZC525A0CF0 | Fornitura materiali edili di varie tipologie per i lavori di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle strutture del S.T. di Oristano | 03482400920 - Biasioli s.r.l. | 03482400920 - Biasioli s.r.l. | € 7.600,00 | € 7.600,00 | 26/11/2018 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080849 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZA4254379D | Fornitura di ferramenta per manutenzione ordinaria dei fabbricati | 00043800952 - Ferramenta Pischedda di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx & C. s.n.c. | 00043800952 - Ferramenta Pischedda di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx & C. s.n.c. | € 138,27 | € 138,27 | 08/10/2018 - 09/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080850 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z2E2544FB2 | Fornitura di ricambi per mezzi agricoli in dotazione al Servizio Territoriale di Oristano | 00617680954 - Lasio Agricoltura s.r.l. | 00617680954 - Lasio Agricoltura s.r.l. | € 4.516,00 | € 4.516,00 | 04/11/2018 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080851 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z8025A0EEE | Fornitura di materiali vari necessari per lo svolgimento della Campagna AIB e per i lavori di manutenzione ordinaria delle strutture AIB e no dipendenti dal Servizio Territoriale di Oristano | 05109310655 - RS GROUP S.R.L. | 05109310655 - RS GROUP S.R.L. | € 2.580,00 | € 2.580,00 | 26/11/2018 - 27/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080853 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZAA25B1059 | Fornitura di componenti elettrici necessari per lo svolgimento della Campagna AIB e per i lavori di manutenzione ordinaria delle strutture AIB dipendenti dal Servizio Territoriale di Oristano | 00626500953 - DI.M.EL. s.r.l. | 00626500953 - DI.M.EL. s.r.l. | € 1.015,00 | € 1.015,00 | 16/11/2018 - 06/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080855 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6325A0331 | Fornitura di legnami e materiali di fissaggio necessari per fabbricati AIB e delle strutture dipendenti dal Servizio Territoriale di Oristano | 01251420905 - FER.COL di Giorico s.r.l. | 01251420905 - FER.COL. di Giorico s.r.l. | € 9.990,00 | € 9.990,00 | 26/11/2018 - 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080857 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | X00000XX0X | Attribuzione incarico professionale relativo a servizi tecnici per interventi di completamento nei fabbricati sede del Servizio Territoriale di Oristano | MSLMNN65T60G084U - Architetto Xxxxxxxx Xxxxxx MNCRND67B09H756H - Ing. Xxxxxxxx Xxxxx | MNCRND67B09H756H - Ing. Xxxxxxxx Xxxxx | € 18.660,00 | € 8.320,00 | 19/10/2018 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080865 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZD326E5750 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Cap. 02.0311 ODA n. 4752826 | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 3.000,00 | € 2.755,52 | 30/01/2019 - 13/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080941 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z442650E5A | FORNITURA MATERIALI EDILI PER I COMPLESSI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | € 836,48 | € 0,00 | 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080942 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z43260F10F | RIPARAZIONE CALDAIA A LEGNA LOCALITA' LUAS VILLAGRANDE | 01195920911 - CONI ATTILIO | 01195920911 - CONI ATTILIO | € 360,00 | € 0,00 | 03/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080943 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZID265AD76 | FORNITURA MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO AIB E PROTEZIONE CIVILE | 01261150914 - BAZAR CUBONI | 01261150914 - BAZAR CUBONI | € 344,26 | € 0,00 | 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080982 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z0123D75DB | Fornitura pezzi di ricambio UOS Campulongu | 00246930929 - G.M. CARTA & C. S.P.A. | 00246930929 - G.M. CARTA & C. S.P.A. | € 562,00 | € 562,00 | 31/05/2018 - 29/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080983 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z2025A1373 | Fornitura e posa in opera di n. 20 piastre radianti in alluminio per la sede del Complesso Forestale del Montiferru - Planargia - anno 2018 | 01488870914 - A.C.T. Impianti di Xxxxx Xxxxxxxxxx LGSMSM84M23G113S - Impianti Xxxxx Xxxxxxx 01351510910 - Sarda Impianti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00679070912 - SOC. COOP. I.C.S. | 01351510910 - Sarda Impianti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | € 4.275,00 | € 4.275,00 | 14/11/2018 - 03/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080984 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z472597552 | Fornitura di n. 12 atomizzatori per uso antincendio per il Servizio Territoriale di Oristano località Campulongu - Revoca in autotutela dell’aggiudicazione definitiva della fornitura e annullamento impegno di spesa in favore della Società F.lli De Lucia s.n.c. | 02084780614 - X.xxx De Xxxxx s.n.c. | 02084780614 - X.xxx De Xxxxx s.n.c. | € 3.318,10 | € 0,00 | 05/11/2018 - 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080985 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z3725CDF82 | Realizzazione lavori di manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e di videosorveglianza - anno 2018 - Lotto 1 | 01104140916 - A.S. IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO | 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC | € 3.975,84 | € 3.975,84 | 20/11/2018 - 11/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080985 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZCD25CDFBD | Realizzazione lavori di manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e di videosorveglianza - anno 2018 - Lotto 2 | 01104140916 - A.S. IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO | 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC | € 324,72 | € 324,72 | 20/11/2018 - 15/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000080985 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZE325CDFC9 | Realizzazione lavori i manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e di videosorveglianza - anno 2018 - Lotto 3 | 01104140916 - A.S. IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO | 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC | € 1.071,18 | € 1.071,18 | 20/11/2018 - 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080985 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZF925CDFD5 | Realizzazione lavori i manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e di videosorveglianza - anno 2018 - Lotto 4 | 01104140916 - A.S. IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO | 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC | € 4.462,92 | € 4.462,92 | 20/11/2018 - 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080985 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | XX0000XXXX | Realizzazione lavori i manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e di videosorveglianza - anno 2018 - Lotto 5 | 01104140916 - A.S. IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO | 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC | € 974,16 | € 974,16 | 10/12/2018 - 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080985 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZFB825CDFF | Realizzazione lavori i manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e di videosorveglianza - anno 2018 - Lotto 6 | 01104140916 - A.S. IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO | 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SNC | € 568,26 | € 568,26 | 20/11/2018 - 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080989 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z432621D15 | Fornitura pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione all'autoparco del Servizio Territoriale di Oristano | 01063690919 - ORMA S.R.L. | 01063690919 - ORMA S.R.L. | € 8.197,80 | € 8.197,80 | 05/12/2018 - 29/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080989 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z1C2621D5B | Fornitura pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione all'autoparco del Servizio Territoriale di Oristano | 00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. | 00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. | € 6.534,00 | € 6.534,00 | 05/12/2018 - 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080989 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZF72621D8E | Fornitura pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione all'autoparco del Servizio Territoriale di Oristano | 00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. | 00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. | € 10.161,96 | € 10.161,96 | 05/12/2018 - 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000080989 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z3F2621EF2 | Fornitura pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione all'autoparco del Servizio Territoriale di Oristano | 00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. | 00776420911 - NUOVA MAN S.R.L. | € 3.960,00 | € 3.960,00 | 05/12/2018 - 03/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081037 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZBC2640E70 | FORNITURA ATTREZZATURE PER CENTRO APISTICO - MEPA | 00980230916 - AGROARTICOLI | 00980230916 - AGROARTICOLI | € 336,00 | € 0,00 | 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081130 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z63260D277 | Acquisto materiali di consumo occorrenti per le attività di lotta e contenimento della Peste Suina Africana | 00856840913 - F.lli Pintus Snc | 00856840913 - F.lli Pintus Snc | € 874,00 | € 0,00 | 17/12/2018 - 28/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000081207 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | 7386782557 | Det. 5 del 18/02/2019 - Manut. ord. automezzo adibito AIB e Protezione civile (Officina Meccanica Xxxxx Xxxxx)-Det. 6 del 18/02/2019 -Det. 61 del 03/04/2019-Det.95 del 20/06/2019-Det 96 del 20/06/2019-Det. 103 del 25/06/2019-Det. 120 del 16/07/2019 - | 01826780908 - Officina Meccanica Xxxxx Xxxxx | 01826780908 - Officina Meccanica Xxxxx Xxxxx | € 82.198,61 | € 80.706,68 | 31/07/2018 - 31/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000081244 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI MESE DI GENNAIO SCADENZA FEBBRAIO 2019. TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 L.136/2010. | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | € 601,98 | € 601,98 | 21/02/2019 - 21/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081270 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z3F25CCF09 | Det. 420 del 31/12/2018 - Fornitura DPI per A.I.B. (New Cedemar s.r.l.) - Pagato in c/sospeso con provvisorio n. 50160 del 06/08/2019 (Det. Regolaz. sospeso n. 176 del 19/09/2019) | 03383130923 - New Cedemar s.r.l. | 03383130923 - New Cedemar s.r.l. | € 6.200,31 | € 6.200,00 | 03/12/2018 - 06/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081277 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZBC27313D6 | Organizzazione evento PSA presso gli uffici di Campulongu Massama | 01206120956 - Il Buongustaio Srl | 01206120956 - Il Buongustaio Srl | € 981,82 | € 981,82 | 15/02/2019 - 15/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081288 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z5E2610901 | Acquisto farmaco veterinario Zoletil 50/50 | 01619540501 - La Veterinaria | 01619540501 - La Veterinaria | € 840,00 | € 840,00 | 12/02/2019 - 05/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081289 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z8A26C41DF | Acquisto licenze software IBM Domino Collaboration Express 10.0 | 02915671206 - GRUPPO CIEMME 00862500964 - ITALCONSULTA SRL 08516980151 - ZEL SRL | 00862500964 - ITALCONSULTA SRL | € 12.595,00 | € 12.595,00 | 21/01/2019 - 14/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081295 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZEE26EEDBD | Attivazione del servizio denominato OLS per il collegamento al Server di Poste Italiane delle macchine affrancatrici in dotazione ai Servizi Territoriali di Cagliari e Lanusei | 03818090924 - CMG SERVICE | 03818090924 - CMG SERVICE | € 364,00 | € 364,00 | 30/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081298 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z0926C4266 | Acquisto hard Disk per server e PC | 02096940925 - Computer Science Sas 03342190927 - S.H.S. DI XXXXX XXXXXXXXX | 02096940925 - Computer Science Sas | € 6.382,00 | € 6.382,00 | 21/01/2019 - 02/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081299 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZE626C4228 | Affidamento dei lavori di riparazione del centralino telefonico in dotazione agli uffici di Oristano | 02856220922 - TELECO sRL | 02856220922 - TELECO sRL | € 3.950,00 | € 3.950,00 | 21/01/2019 - 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081371 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZF026D42CB | Riparazione impianto di condizionamento a servizio della sede dell’Agenzia FoReSTAS in Cagliari Viale Merello, 86 | 03535860922 - Sarda Impianti di Xxxxxx Xxxxxxx | 03535860922 - Sarda Impianti di Xxxxxx Xxxxxxx | € 650,00 | € 650,00 | 23/01/2019 - 31/01/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000081399 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 731136379C | Guanti in pelle fiore | 02695720926 - DPI di Trois s.a.s. 01223990837 - FIB Srl 01212750762 - ITALFOR Srl 03677220927 - RAP PROFESSIONAL Srl 01977600244 - ZENITH GROUP Srl | 01977600244 - ZENITH GROUP Srl | € 20.650,00 | € 20.650,00 | 21/12/2018 - 08/03/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000081399 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 731132476D | tute per motoseghisti | 02695720926 - DPI di TROIS Sas 01223990837 - F.I.B. Srl 01212750762 - ITALFOR Srl | 02695720926 - DPI di TROIS Sas | € 29.475,00 | € 29.475,00 | 21/12/2018 - 08/03/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000081399 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 7311238077 | scarponi per operai forestali | 00683720262 - CALZATURIFICO TREEMME Snc 02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA Srl 02695720926 - DPI di Trois Sas 01212750762 - ITALFOR Srl 03677220927 - RAP Professional Srl | 02695720926 - DPI di Trois sas | € 222.768,00 | € 222.768,00 | 12/03/2019 - 07/10/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000081414 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 73112022C1 | Contratto per la fornitura di indumenti da lavoro per operai forestali | 00182620120 - XXXXXXX XXXXXX S.p.a 00909040438 - XXXXXXXX S.p.a 01212750762 - ITALFOR srl | 00182620120 - XXXXXXX XXXXXX S.p.a | € 472.440,00 | € 458.834,39 | 18/02/2019 - 15/01/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000081445 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 7311524C77 | Scarponi per antincendio boschivo | 00683720262 - Calzaturificio Treemme S.n.c. 00932910169 - Ecosystem S.r.l. 03677220927 - Rap Professional S.r.l. | 00683720262 - Calzaturificio Treemme S.n.c. | € 59.500,13 | € 0,00 | 22/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000081485 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | z52271d21b | riparazione del software VDO versione TIS 2.7 per adeguamento normativa “cronotachigrafi”abbonamento “Remote Assistance Silver” dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | 11886771002 - FM Trading Srl | 11886771002 - FM Trading Srl | € 500,00 | € 500,00 | 26/02/2019 - 04/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081508 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z622741BD6 | Det. 9 DEL 21/02/2019 - Fornitura gasolio da riscaldamento M. Olia (Xxxxxxx s.r.l.) - Det. Liq. n. 30 del 18/03/2019 | 00060620903 - Testoni s.r.l. | 00060620903 - Testoni s.r.l. | € 1.297,56 | € 1.297,56 | 21/02/2019 - 18/03/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000081509 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z422429F66 | Procedura negoziata per la fornitura del servizio di nolo, manutenzione e pulizia dei bagnichimici dell’Agenzia FoReSTAS Numero RdO 1999061 per il periodo 23/07/2018 al 23/10/2018. | 10576071004 - Tailorsan Srl | 10576071004 - Tailorsan Srl | € 22.074,86 | € 22.074,86 | 23/07/2018 - 06/03/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000081539 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z342775D95 | Accordo quadro manutenzione meccanica lotto 1 CIG 7386635C06, manutenzione meccanica automezzo Mercedes K X000 xxxxxxx XX 000 XX | 02037920929 - Car & Service di Xxxxxxx Xxxx | 02037920929 - Car & Service di Xxxxxxx Xxxx | € 469,02 | € 469,02 | 07/03/2019 - 11/03/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000081564 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z6926D2B27 | FORNITURA BLOCCHI FORMATO A4 PER IL SERVIZIO AUTOPARCO AGENZIA FORESTAS SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO | MLASFN77E31A512Z - AMPA SRL CRDRFL59B14G411O - ARTI GRAFICHE XXXXXXXXX MGGMCL50M49Z600I - FOTOLITO MOGGIO SRL CMRFNC61E24G197Q - PUBBLI DRSMRT57C27D086Q - STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC 02144720790 - STAMPA SUD SRL SMBGZN59P02L122K - SYNGRAPH DFRGPP61H18I537I - TIPOGRAFIA DE FRANCO RGNMRA68C02B180T - TIPOGRAFIA RAGIONE QTRGRL36L16M082N - TIPOLITOGRAFIA QUATRINI A. | 02144720790 - STAMPA SUD SRL | € 80,00 | € 80,00 | 22/02/2019 - 19/08/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000081644 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z8226B8E40 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI STAMPANTI E E LETTRONICI DEL SERVIZIO TERRITORIALE | 01138650914 - INTERMEDIA SNC | 01138650914 - INTERMEDIA SNC | € 999,00 | € 0,00 | 07/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081647 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZF42787CA5 | Fornitura materiali di consumo per interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio e relative pertinenze sede dell’Agenzia FoReSTAS in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 | NRCMNL74T51B354R - Ferramenta Nurchi di Xxxxxx Xxxxxxxx | NRCMNL74T51B354R - Ferramenta Nurchi di Xxxxxx Xxxxxxxx | € 457,60 | € 457,60 | 12/03/2019 - 31/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081649 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZF52789A54 | Auisto cartuccia toner per affrancatrice postale | 03818090924 - CMG SERVICE | 03818090924 - CMG SERVICE | € 200,00 | € 200,00 | 12/03/2019 - 14/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081721 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z972734B8E | prodotti di tipografia occorrenti per la divulgazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del progetto Life One deer two islands | 00184040921 - Cooperativa artigiana Tipografica N. cannelles | 00184040921 - Cooperativa Artigiana Tipografica N. Cannelles | € 4.500,00 | € 4.300,00 | 18/02/2019 - 08/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081860 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZAF260D25C | OGGETTO: fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e materiale di consumo occorrente per il Piano Sanitario di lotta alla Peste Suina Africana | 00692160955 - XX XX XXXXX XXXXXXXX | 00000000000 - XX XX XXXXX XXXXXXXX | € 1.224,15 | € 1.224,15 | 22/03/2019 - 05/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000081910 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z23271D425 | Riferimento preventivo n° 1 del 11/02/2019 Protocollo n°1884/2019 del 12/02/2019 per soccorso e traino (ruota posteriore fuori uso) effettuato in data 08/02/2019 di Autovettura Peugeot 2008 con targa FR 889 ED da Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx a sede Agenzia | 02325720908 - SOCCORSO STRADALE CANU S.r.l. | 02325720908 - SOCCORSO STRADALE CANU S.r.l. | € 70,00 | € 70,00 | 08/02/2019 - 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000081926 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | ZBB235AFA2 | Affidamento ad un’agenzia delle pratiche auto i seguenti servizi: immatricolazione, duplicati certificato di proprietà, duplicati carta circolazione per smarrimento e/o per deterioramento, cancellazione Pubblico Registro Automobilistico. | 03032150926 - FIDIASS SRL MRUGNN72R28I452J - Mille Miglia Snc 03519280923 - START SrL | MRUGNN72R28I452J - Mille Miglia Snc | € 999,99 | € 723,29 | 25/03/2019 - 01/09/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000082099 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6E27E049A | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE CONVENZIONE CONSIP 10, LOTTO 9 ORDINATIVO N. 4881419 CIG ORIGINARIO 72137151F0 | 00446110066 - TRANSPORT SAS DI TAULA V & C | 00446110066 - TRANSPORT SAS DI TAULA V & C | € 32.151,48 | € 32.151,48 | 03/04/2019 - 17/04/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082101 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z38277E5F7 | FORNITURA MATERIALI VARI PER L'EDILIZIA - LOC LU TRAINEDDU SERVIZIO SASSARI | 02270640903 - SERRA EDILIZA SRL | 02270640903 - SERRA EDILIZA SRL | € 1.088,00 | € 1.088,00 | 29/03/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082118 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | Z8E27BE8B | articoli di cancelleria | 03278730928 - Cartoleria Xxxxx Xxxxx | 03278730928 - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx | € 114,12 | € 114,12 | 22/03/2019 - 22/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082129 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZD927C0148 | Affidamento del servizio di formazione previsto dal D.,Lgs 81/2008 e s.m.i. – accordo stato-regioni n° 128/csr del 07/07/2016 a favore dei RSPP e ASPP dei moduli B SP1 e B SP2 | 02251890923 - Sicurezza Lavoro Regionale Srl | 02251890923 - Sicurezza Lavoro Regionale Srl | € 3.850,00 | € 3.850,00 | 04/04/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082137 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | Z6A278DDC6 | materiali per la pulizia dei locali della sede legale dell'Agenzia | 02073600922 - ECIS sas di Xxxxxx Xxxx | 02073600922 - ECIS sas di Xxxxxx Xxxx | € 736,83 | € 0,00 | 14/03/2019 - 26/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082254 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | X0000X0X0X | MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ACCORDO QUADRO CIG 73866643F7 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.090,05 | € 2.090,05 | 27/03/2019 - 28/03/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082256 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZEA27A6EF8 | ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI RICAMBI PER AUTOMEZZI E PER SCORTE DI MAGAZZINO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.230,67 | € 1.230,67 | 27/03/2019 - 28/03/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082289 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z9E25B0D1D | Acquisto materiali per attività vivaistiche | 01891540906 - Agricola Xxxxxxxxx Xxx | 00000000000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Srl | € 4.169,00 | € 4.169,00 | 21/11/2018 - 31/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000082296 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z4E26EE7DF | Erogazione corso di formazione per gli addetti dei Centri di Allevamento e recupero della fauna selvatica | - AMUS (ONG Accion por el MundoSalvaje) | - AMUS (ONG Accion por el MundoSalvaje) | € 5.180,00 | € 2.580,00 | 30/01/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082314 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | XX00000X0X | RIPARAZIONE TERNA | 01720570926 - XXXXXX XXXXXXX SRL | 01720570926 - XXXXXX XXXXXXX SRL | € 150,00 | € 150,00 | 12/04/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082320 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z54275ACFF | FORNITURA DETERGENTI PER PULIZIA LOCALI UFFICIO SERVIZIO TERRITORIALE DI NUOROODA N. 4808957 Xxx. 00.0000 | 01391130919 - MAGIFE DI XXXXX XXXXXXXX | 01391130919 - MAGIFE DI XXXXX XXXXXXXX | € 183,12 | € 183,12 | 01/03/2019 - 06/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082321 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z06275EC4B | FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO ANTISFONDAMENTO PORTA SCORREVOLE SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO- LETTERA PROT. 1491 DEL 01/03/2019 Cap. 05.0300 | 11586340157 - XXXXX XXXXX | 11586340157 - XXXXX XXXXX | € 170,00 | € 0,00 | 01/04/2019 - 07/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082330 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZDA27FF660 | AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE MEZZI AIB E PC | 00042800953 - XXXXXX XXXXXXXX | 00042800953 - XXXXXX XXXXXXXX | € 793,13 | € 793,13 | 11/04/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082339 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z9527DCF62 | MANUTENZIONE RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.267,86 | € 2.267,86 | 12/04/2019 - 23/04/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082340 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZC027DD030 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 326,20 | € 326,20 | 12/04/2019 - 24/04/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082366 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | XX000X0XX0 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 566,65 | € 566,65 | 27/03/2019 - 24/04/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082367 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z1227A7F44 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 1.024,47 | € 1.024,47 | 27/03/2019 - 24/04/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082377 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z9129AE5F2 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.937,09 | € 2.937,09 | 16/09/2019 - 20/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082378 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z0327D6948 | SVUOTAMENTO DI N. 1 POZZO NERO | 03716260926 - AGUS AMBIENTE S.R.L. | 03716260926 - AGUS AMBIENTE S.R.L. | € 320,00 | € 320,00 | 10/04/2019 - 19/04/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000082379 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZB627D6697 | SVUOTAMENTO DI N. 1 POZZO NERO IN LOCALITA' SUERGIU LOBAU AGRO DI VILLANOVATULO | 03716260926 - AGUS AMBIENTE S.R.L. | 03716260926 - AGUS AMBIENTE S.R.L. | € 496,00 | € 496,00 | 10/04/2019 - 19/04/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000082412 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z502822B30 | Fornitura n. 40 cartelline colorate in ppl da utilizare come porta documenti degli automezzi dell'Agenzia Fo.Re.STAS | 04533641009 - Fratelli Dessì di Xxxxx | 04533641009 - Fratelli Dessì di Xxxxx | € 108,00 | € 108,00 | 19/04/2019 - 07/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000082415 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | X0X0000XXX | SOSTITUZIONE VETRO ANTERIORE TARGATO ZA951AF | 03584350924 - VETROCAR - ORISTANO GLASS DI XXXXXXX XXXX | 03584350924 - VETROCAR - ORISTANO GASS DI XXXXXXX XXXX | € 262,30 | € 262,30 | 23/04/2019 - 23/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082433 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z4324DA961 | Acquisto Personal Computer in adesione a convenzione CONSIP | 04472901000 - CONVERGE SpA | 04472901000 - CONVERGE SpA | € 24.780,00 | € 24.780,00 | 21/09/2018 - 21/02/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082454 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZC12822E31 | FORNITURA PRODOTTI PER VIVAIO SANT'XXXXXX - TALANA | 00980230916 - AGROARTICOLI SNC | 00980230916 - AGROARTICOLI SNC | € 598,09 | € 0,00 | 19/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082487 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZF42826DF1 | CINGHIA DI TRASMISSIONE RASAERBA UOS CAMPULONGU | 00578770950 - XXXXXXX XXXXXX | 00578770950 - XXXXXXX XXXXXX | € 177,46 | € 177,46 | 18/04/2019 - 12/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082488 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6A281A502 | PEZZI DI RICAMBIO ANCHE PER SCORTE DI MAGAZZINO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AIB E PC E PROMISCUI | 00052120953 - DIMAUTO DEI F.LLI XXXXX | 00052120953 - DIMAUTO DEI F.LLI XXXXX | € 3.044,89 | € 3.044,89 | 29/04/2019 - 12/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082489 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZDA2785061 | FORNITURA N.10 LAMPADE | 00561630955 - ELCOM | 00561630955 - ELCOM | € 170,52 | € 170,52 | 14/03/2019 - 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082490 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z2F276CE11 | FORNITURA FUNGHICIDA GRANULARE UOS CAMPULONGU | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 191,50 | € 0,00 | 14/03/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082491 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z3327998ED | PEZZI DI RICAMBIO UOS AUTOPARCO | 01053300958 - AUTORICAMBI THARROS | 01053300958 - AUTORICAMBI THARROS | € 952,24 | € 952,24 | 22/03/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082492 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z132799F02 | RICAMBI PER AUTOPARCO LOTTO N.2 | 01063690919 - ORMA SRL | 01063690919 - ORMA SRL | € 1.126,64 | € 1.126,64 | 22/03/2019 - 30/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082493 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z91279BA1B | PREREVISIONI E REVISIONI | 00084700954 - PANI XXXXXXXX XXX | 00000000000 - XXXX XXXXXXXX XXX | € 551,63 | € 551,63 | 18/03/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082522 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | ZBF2836E44 | Fornitura banca dati "Pluris on line" | 10209790152 - Xxxxxxx Kluwer - Italia | 10209790152 - Xxxxxxx Kluwer Italia | € 1.500,00 | € 0,00 | 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082523 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z14283695B | manutenzione ordinaria del SW di gestione Giuridica del Personale basato sull’Enterprise Resource Planning Open ERP | 03096510924 - Flosslab Srl | 03096510924 - Flosslab Srl | € 13.000,00 | € 13.000,00 | 30/04/2019 - 30/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082554 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 7517174838 | Procedura aperta per l'affidamento,mediante stipula di un accordo quadro per la fornitura dei ricambi degliautomezzi in uso all’ Agenzia Forestas lotto 4 | 00776420911 - NUOVA MAN | 00776420911 - NUOVA MAN | € 241.000,00 | € 225.389,33 | 06/05/2019 - 24/10/2023 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000082568 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZB828323D3 | MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI ACCORDO QUADRO CIG 73866643F7 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.773,65 | € 1.773,65 | 02/05/2019 - 22/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082569 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z652832401 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.057,67 | € 2.057,67 | 02/05/2019 - 22/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082570 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z50283243A | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 887,07 | € 887,07 | 02/05/2019 - 10/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082572 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZB128323E6 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.375,18 | € 1.375,18 | 02/05/2019 - 22/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082576 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZB2284AB60 | Acquisto carta ecologica A4 | 01654620903 - ICART Pozzomaggiore | 01654620903 - ICART Pozzomaggiore | € 1.506,00 | € 1.506,00 | 14/05/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082578 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | ZD42843EE2 | Acquisto cancelleria articoli vari | 02044501001 - ERREBIAN | 02044501001 - ERREBIAN | € 953,14 | € 953,14 | 14/05/2019 - 05/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000082589 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI MESE DI APRILE SCADENZA MAGGIO 2019. TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 L.136/2010. | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | 02994410922 - Agenzia Xxxxx Xxxxxx Snc | € 258,33 | € 258,33 | 30/04/2019 - 30/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082710 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Servizio del personale | Z9327FEE06 | CORSO DI FORMAZIONE "La gestione operativa delle fatture elettroniche e la gestione delle ritenute fiscali" | - ITA srl | - ITA srl | € 2.800,00 | € 0,00 | 16/04/2019 - 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082717 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZE82864FD8 | Fornitura quaglie per l’alimentazione all’interno delle voliere di preambientamento di esemplari di aquile del Xxxxxxx (Aquila fasciata) | 02329440925 - PARTEOLLA QUAGLIA DI XXXXX & C. S.N.C. | 02329440925 - PARTEOLLA QUAGLIA DI XXXXX & C. S.N.C. | € 320,00 | € 320,00 | 15/05/2019 - 30/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082720 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 78682762C3 | Contratto di aggiornamento e manutenzione dei software gestionali del sistema Zucchetti “HR Infinity” per la gestione del personale dell’Agenzia | 05006900962 - Zucchetti SpA | 05006900962 - Zucchetti SpA | € 43.640,18 | € 21.710,99 | 26/04/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000082811 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z34284EE67 | SOSTITUZIONE E FORNITURA CONDIZIONATORE SEDE | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | € 1.160,00 | € 0,00 | 08/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000082816 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z3328622FB | FORNITURA PNEUMATICI PER PIANALE ADIGE USO AIB - Cap. 05.6320 ODA N. 4942766 | 07065430725 - MD DISTRIBUZIONI SRL | 07065430725 - MD DISTRIBUZIONI SRL | € 425,84 | € 0,00 | 15/05/2019 - 30/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000082929 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 77432403CA | Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori marca HUSQVARNA utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro- pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forest | 01891540906 - Agricola Sassarese Srl 01343160915 - Duerre di Xxxxxx e Renzo manca Snc 01986070926 - Fadda di adda Xxxxxx & C. sas | 01343160915 - Duerre di Xxxxxx e Xxxxx manca Snc | € 122.950,82 | € 82.277,41 | 19/04/2019 - 18/04/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000082929 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 77432235C2 | Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori marca STHIL utilizzate nelle attivita’ di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale, per le opere di sistemazione idraulico-forestale | 01891540906 - Agricola Sassarese Srl 01343160915 - Duerre di Xxxxxx e Renzo manca Snc 01986070926 - FADDA DI XXXXX XXXXXX E C. SAS | 01891540906 - Agricola Sassarese Srl | € 122.950,82 | € 92.943,70 | 13/05/2019 - 12/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000083105 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z7229AE56F | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.701,74 | € 1.701,94 | 16/09/2019 - 18/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083160 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 29969411F3 | iNCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. - Ripristino strada di accesso alla Foresta Demaniale di Montimannu - | 02121270926 - Xxxxxxxxxxxx Xxxxx 01174620920 - Xxxxx Xxxxxxx | 01174620920 - Xxxxx Xxxxxxx | € 27.957,20 | € 5.576,90 | 01/01/2009 - 31/08/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000083243 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 792458673D | Fornitura energia elettrica in adesione a Convenzione Consip | 03443420231 - Global Power | 03443420231 - Global Power | € 600.000,00 | € 475.256,95 | 27/02/2019 - 30/10/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083516 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z7E28A2A0F | Convenzione Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10 Gasolio autotrazione; [seofferto - Gasolio autotrazione “Artico”] - Sardegna - Lotto9 | 00446110066 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. | 00446110066 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. | € 39.593,88 | € 31.579,34 | 06/06/2019 - 02/08/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083551 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z8528BA959 | PULIZIA RETE FOGNARIA LAVAGGIO POZZETTI E TUBI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI PRESSO L'AUTOPARCO DI SAN COSIMO LANUSEI | 00523250918 - DITTA XXXXX XXXXX | 00523250918 - DITTA XXXXX XXXXX | € 200,00 | € 0,00 | 07/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083556 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZE0281389B | Servizio di nolo di n. 2 trattori cingolati senza conducente per la ripulitura delle fasce parafuoco | 01674190028 - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | 01674190028 - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | € 24.450,00 | € 24.450,00 | 03/06/2019 - 18/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083620 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z7826F138C | Acquisto di n. 1 cella Freezer - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 | 02443450909 - ALCOBAR SRL 01845310901 - ALISEA 01786520922 - C.A.M.I. DI XXXXX XXXXXXXXXX 01104940950 - CUCCIARI ARREDAMENTI | 01786520922 - C.A.M.I. DI XXXXX XXXXXXXXXX | € 4.337,00 | € 4.337,00 | 11/06/2019 - 20/03/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000083644 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI MESE DI MAGGIO SCADENZA GIUGNO 2019. TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 L.136/2010. | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | € 261,33 | € 261,33 | 01/06/2019 - 30/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083705 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZB628B78C9 | Fornitura in noleggio assicurativo di n. 5 sistemi di affrancatura digitale per gli uffici protocollo dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. | 09346150155 - Xxxxxx Bowes Srl | 09346150155 - Xxxxxx Bowes Srl | € 5.100,00 | € 5.100,00 | 16/07/2019 - 15/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083730 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z7F28C505F | Servizio per la redazione dei documenti per la certificazione prevenzione incendi relativa all'Autoparco sito in loc. "Lu Traineddu" Comune di Sassari. | 02311790907 - Arch. Xxxxxxx Xxxxxx | 02311790907 - Arch. Xxxxxxx Xxxxxx | € 400,00 | € 400,00 | 12/06/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083846 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z8428D0CFD | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 4.472,03 | € 4.472,03 | 17/07/2019 - 21/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083849 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z1C28CFEAF | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 3.088,77 | € 0,00 | 17/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083861 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZA028DE174 | Accordo quadro manutenzione meccanica lotto 1 CIG 7386635C06, manutenzione meccanica automezzi della Direzione Generale | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 854,81 | € 856,50 | 18/06/2019 - 11/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083862 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z7628E3442 | Acquisto strumento per lo scarico dati tachigrafo digitale, della memoria di massa e della carta conducente, DLK pro download key. | 11886771002 - FM Trading SRL | 11886771002 - FM Trading SRL | € 228,69 | € 228,69 | 19/06/2019 - 11/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083869 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z882870EA7 | svuotamento di n.10 fosse biologiche ubicate nelle pertinenze dei fabbricati della Sede del Servizio Territoriale di Oristano e della UOS Azienda e Vivaio Campulongu - Oristano | 00544400955 - AUTOSPURGO ORISTANESE 02352370924 - ECO.GE.M.M.A. SRL | 00544400955 - AUTOSPURGO ORISTANESE | € 1.300,00 | € 1.300,00 | 16/05/2019 - 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083898 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 73219876D0 | Affidamento dei servizi di connettivita in adesione al Contratto quadro Sistema Pubblico di Connettività SPC2 CIG Quadro 5133642F61 | 08539010010 - Vodafone Xxxxxx XxX | 00000000000 - Xxxxxxxx Xxxxxx SpA | € 493.768,20 | € 384.246,69 | 01/01/2018 - 23/05/2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000083917 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZDA28723C6 | MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - RDO 2304841 | 00055300917 - FALCHI GOMME | 00055300917 - FALCHI GOMME | € 8.196,72 | € 8.179,15 | 21/06/2019 - 27/11/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000083918 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZD428D8B76 | Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avente per oggetto la fornitura di ricambi per UOS Autoparco | 01053300958 - Autoricambi Tharros | 01053300958 - Autoricambi Tharros | € 3.288,00 | € 3.288,00 | 17/06/2019 - 07/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083919 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z2F28B565C | Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avente per oggetto la fornitura di materiali di consumo per l’adeguamento degli impianti tecnologici relativi all’impianto fognario del Corpo “A” s | 01058940956 - OPPO srl | 01058940956 - Oppo srl | € 1.226,70 | € 1.226,70 | 05/06/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083920 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | XX000X0XX0 | Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avente per oggetto la fornitura di ricambi per UOS Autoparco.Determinazione contrarre aggiudicazione e impegno di spesa di € 493,16. | 00703380394 - VF Venieri | 00703380394 - VF VENIERI | € 404,23 | € 404,23 | 05/06/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083921 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z9C2887AE5 | N.1 PAIO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE | 01230990952 - Ortomedica - Officina Ortopedica di Casu | 01230990952 - Ortomedica - Officina Ortopedica di Casu | € 331,73 | € 331,73 | 28/05/2020 - 28/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000083926 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZBE280131B | Det. 89 del 17/06/2019 Fornitura Tout Venant Lotto 1 Complesso Bassa Gallura (F.lli Cherchi srl) | 00230170904 - F.lli Cherchi srl | 00230170904 - F.lli Cherchi srl | € 10.975,41 | € 0,00 | 17/06/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000083927 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZDF2801523 | Det. 89 del 17/06/2019 Fornitura Tout Venant Lotto 2 Complesso Alta Gallura (F.lli Cherchi srl) | 00230170904 - F.lli Cherchi srl | 00230170904 - F.lli Cherchi srl | € 5.546,00 | € 0,00 | 17/06/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000083931 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z6C28E2AB3 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI A.I.B. - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 6.778,99 | € 6.778,99 | 21/06/2019 - 28/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083932 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZE028E9F44 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 6.510,71 | € 6.510,71 | 21/06/2019 - 21/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083933 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZDF28E2A52 | MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI - ACCORDO QUADRO CIG 73866643F7 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 5.705,85 | € 5.705,85 | 21/06/2019 - 21/06/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083965 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z4E28125D8 | Det. 91 del 18/06/2019 - Fornitura batterie per automezzi AIB (Nuova Man srl) | 00776420911 - Nuova Man srl | 00776420911 - Nuova Man srl | € 4.200,00 | € 0,00 | 15/04/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000083988 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZBB28FBD65 | Acquisto buoni pasto dirigenti 2008-2012 in adesione alla convenzione CONSIP Buoni pasto 8 - Lotto 8 | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON | € 25.743,13 | € 25.743,13 | 26/06/2019 - 31/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083989 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z1F28FBD82 | Acquisto buoni pasto dirigenti in adesione alla convenzione CONSIP Buoni pasto 8 - Lotto 8 | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON | € 13.536,00 | € 6.096,84 | 26/06/2019 - 31/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000083990 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | 7956723F85 | Acquisto Buoni Pasto dipendenti Forestas - in adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto 8 - Lotto 8 | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON | € 186.461,44 | € 93.225,70 | 26/06/2019 - 31/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084023 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 7998088702 | Affidamento dei servizi di Sorveglianza sanitaria in adesione alla Convenzione CONSIP Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro Ed 4 - Lotto 5 | 11435101008 - Consilia CFO Srl | 11435101008 - Consilia CFO Srl | € 3.020.559,59 | € 1.508.179,59 | 01/09/2019 - 31/08/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084034 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZBF285558F | REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI N° 10 SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - PEC DEL 13/05/2019 | 00937210912 - XXXXXXXX XXXXX | 00937210912 - XXXXXXXX XXXXX | € 680,00 | € 586,20 | 13/05/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084036 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z4F28555C4 | REVISIONE PERIODICA N° 10 AUTOMEZZI SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - PROT. 4944 DEL 11/06/2019 | 00937210912 - REVIMOTORS | 00937210912 - REVIMOTORS | € 688,80 | € 396,62 | 12/06/2019 - 17/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084067 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZDF282E0E1 | NOLO CON CONDUCENTE MIETITREBBIA PER VIVAIO AZIENDA CAMPULONGU | SCLFRC79B19G113R - XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX00X00X000X - XXXXXX XXXXXXXX | € 1.969,25 | € 1.798,00 | 05/06/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084069 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | X0X00X0XX0 | RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DI MODULI AIB | 00921030912 - AMATORI SRL | 00921030912 - AMATORI SRL | € 1.613,54 | € 0,00 | 17/06/2019 - 16/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084071 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | 7893230374 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZO MECCANICO SENZA CONDUTTORE PER LA RIPULITURA DELLE FASCE PARAFUOCO NEI COMPLESSI FORESTALI DI BARIGADU SARCIDANO LOTTO N.2 | 01200910956 - TRASCAVI SRL | 01200910956 - TRASCAVI SRL | € 11.169,90 | € 11.169,90 | 17/06/2019 - 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084073 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z3128D9960 | RICAMBI PER MANUTENZIONE TRATTRICE XXXX XXXXX | 02437990902 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXX XXXXXXXX SARDO | € 821,01 | € 821,01 | 17/06/2019 - 10/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084074 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZB728E1D94 | MANUTENZIONE TRATTRICE NEW XXXXXXX | 00246930929 - G.M. CARTA SPA | 00246930929 - G.M.CARTA SPA | € 2.392,00 | € 0,00 | 17/06/2019 - 17/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084075 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZDE28A6D1D | SERVIZIO DI FORNITURA MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI UOS AUTOPARCO - SARDEGNA CAT | 03783900925 - EFDT - LA GENOVESE GOMME | 03783900925 - EFDT LA GENOVESE GOMME | € 25.217,66 | € 25.217,66 | 04/06/2019 - 31/01/2020 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000084076 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z4D28F873C | MATERIALI DI CONSUMO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI RELATIVI ALL'IMPIANTO FOGNARIO DEL CORPO "A" ST OR | 01058940956 - OPPO SRL | 01058940956 - OPPO SRL | € 2.372,50 | € 0,00 | 26/06/2019 - 26/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084115 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z8C28A68A9 | FORNITURA E ASSISTENZA PNEUMATICI - MEPA | 01477570913 - XXXXX XXXXXXXX SRL | 01477570913 - XXXXX XXXXXXXX SRL | € 8.196,72 | € 0,00 | 18/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084129 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZD62908CB0 | La riforma del Codice degli Appalti a seguito della legge di conversione del Decreto "Sblocca Cantieri" e nella "Legge Delega” | 07189200723 - MediaConsult srl | 07189200723 - Mediaconsult srl | € 880,00 | € 880,00 | 11/07/2019 - 11/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084198 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | 7302224 | Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, c. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma SardegnaCAT avente per oggetto la costruzione di pensiline presso i corpi di fabbrica C, E, H STOR | 01401530918 - Impresa di costruzioni Xxxxx Xxxxxxx | 01401530918 - Impresa di costruzioni Xxxxx Xxxxxxx | € 75.045,29 | € 3.859,23 | 27/03/2019 - 31/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084200 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZF42680792 | Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite Richiesta di Offerta sulla Piattaforma SardegnaCAT avente per oggetto “Interventi di spostamento e sostituzione del quadro elettrico generale | 02615720923 - Seltel di Xxxxxxx Xxxxx | 02615720923 - Seltel di Xxxxxxx Xxxxx | € 17.300,00 | € 0,00 | 29/03/2019 - 31/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084220 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z262906DEB | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 1.203,84 | € 1.203,85 | 02/07/2019 - 27/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084240 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z4527ECB5F | CORSO "BUDGET E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI" | 11068041000 - OBIETTIVO EUROPA S.R.L. | 11068041000 - OBIETTIVO EUROPA S.R.L. | € 390,00 | € 390,00 | 20/06/2019 - 21/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084307 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z6528621C0 | MANUTENZIONE MECCANICA DI VIALI PARAFUOCO NEI PP.FF. XXXXXXXX BARONIE E TEPILORA LOTTO 1 C.F. XXXXXXXX RDO 2300890 | 03782970986 - consorzio stabile costruendo Srl | 03782970986 - consorzio stabile costruendo Srl | € 13.289,00 | € 13.289,00 | 01/07/2019 - 14/10/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084307 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z99286220A | MANUTENZIONE MECCANICA DI VIALI PARAFUOCO NEI PP.FF. XXXXXXXX BARONIE E TEPILORA LOTTO 2 C.F. OASI TEPILORA RDO 2300890 | 03782970986 - consorzio stabile costruendo Srl | 03782970986 - consorzio stabile costruendo Srl | € 13.289,00 | € 13.710,00 | 01/07/2019 - 01/08/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084321 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z73291C53F | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.636,02 | € 2.636,02 | 10/07/2019 - 30/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084327 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZA5295EBD3 | Acquisto tessere magnetiche per il sistema di rilevazione delle presenze | 12989501007 - GCARD Srl | 12989501007 - GCARD Srl | € 455,00 | € 455,00 | 06/08/2019 - 31/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084343 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZCC287B312 | Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - Progetto INTENSE - Itinerari Turistici Sostenibili dell'Area Transfrontaliera - CUP D92I16000210003 – Affidamento dei servizi di facilitazione nell’ambito della governanc | 02466060924 - Primaidea Srl | 02466060924 - Primaidea Srl | € 2.704,92 | € 2.704,92 | 24/05/2019 - 09/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084357 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z0931400FB | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOLLEVATORI UBICATI PRESSO L'AUTOPARCO DI BENAMAJORE (OZIERI) E LU TRAINEDDU (SASSARI) | 02570590907 - ASSITECNICA SRL | 02570590907 - ASSITECNICA SRL | € 1.550,00 | € 1.150,00 | 09/07/2019 - 09/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084358 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z2729B1DB2 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.491,57 | € 1.491,57 | 16/09/2019 - 18/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084359 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZF829286F3 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE AERMEC UFFICI SASSARI | 02386400903 - XX.XX SERVICE SRL | 02386400903 - XX.XX SERVICE SRL | € 700,00 | € 0,00 | 10/07/2019 - 10/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084361 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZFA28DECF7 | FORNITURA DI MANGIME COMPLEMENTARE PER EQUIDI | 01305480350 - ACME - S.R.L. 00163360548 - XXXXXXXXXX S.P.A. 01176630901 - CHESSA MANGIMI 01897870612 - CO. FO. DI XXXXX XXXXXXX SAS 00627410608 - ERRE EMME SRL 01105950610 - XXXXXXX XXXXX 00904260056 - MANGIMI TRINCHERO DI XXXXXXXXX XXXXX E C. SAS 01659710543 - XXXXXXX & XXXXXXX S.P.A. 01746090354 - NUTRISTAR SPA 01661860906 - SARDA SEMENTI SRL | 01176630901 - CHESSA MANGIMI | € 3.130,00 | € 3.126,87 | 09/07/2019 - 09/08/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000084388 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Iglesias | ZEF286936C | Procedura negoziata per la ripulitura delle fasce parafuoco nel Complesso di Marganai | 02427280926 - Xxxxx Xxxxxxx | 02427280926 - Xxxxx Xxxxxxx | € 2.010,40 | € 2.010,40 | 12/07/2019 - 08/11/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084388 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxxx | Z4228693DB | Procedura negoziata per la ripulitura di fasce parafuoco nel Complesso di Pantaleo | 03301450924 - M.T.S. di Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 03301450924 - M.T,S. di Xxxxxxxx Xxxxxxxx | € 10.797,30 | € 10.797,30 | 12/07/2019 - 14/08/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084390 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxxx | Z5D28908C0 | Fornitura, montaggio e manutenzione degli pneumatici per gli automezzi dell'Agenzia Forestas - Servizio Territoriale di Iglesias | 01722950928 - F.lli Putzolu di Xxxxxxxx Xxxxxxx e C. snc | 01722950928 - F.lli Putzolu di Xxxxxxxx Xxxxxxx e C. snc | € 6.557,37 | € 6.557,36 | 04/07/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000084432 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z1528FA639 | Det. 112 del 08/07/2019 - Fornitura pneumatici per Automezzi AIB- Det. 113 del 08/07/2019-Assistenza riparazioni varie (F. lli Masu & C. snc) | 00101660900 - F. lli Masu & C. snc | 00101660900 - F. lli Masu & C. snc | € 9.836,06 | € 9.241,65 | 26/06/2019 - 17/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000084585 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZD12938625 | Det. 131 del 22/07/2019 - Versamento per macchina affrancatrice (Xxxxxx Bowes Italia srl) | 09346150155 - Xxxxxx Bowes Italia srl | 09346150155 - Xxxxxx Bowes Italia srl | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 22/07/2019 - 22/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084632 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6F294B721 | acquisto e montaggio di n°4 pneumatici degli automezzi dell’Agenzia Forestas in uso agli uffici della Direzione Generale di Cagliari | 02925850923 - Caller SaS di Xxxxxx Xxxxx & C. 03783900925 - La Genovese Gomme | 02925850923 - Caller SaS di Xxxxxx Xxxxx & C. | € 209,02 | € 209,02 | 23/07/2019 - 04/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084651 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | 7945609BF6 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO LOTTO 1 COMPLESSO SARCIDANO | 03245150929 - GARAU S.R.L. | 03245150929 - GARAU S.R.L. | € 13.000,00 | € 9.825,92 | 11/07/2019 - 03/10/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084652 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | 7945623785 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO - LOTTO N. 2 COMPLESSO FORESTALE GERREI | 03245150929 - GARAU S.R.L. | 03245150929 - GARAU S.R.L. | € 5.500,00 | € 0,00 | 11/07/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084653 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | 79456394BA | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO LOTTO N. 3 COMPLESSO FORESTALE SETTEFRATELLI | 03245150929 - GARAU S.R.L. | 03245150929 - GARAU S.R.L. | € 12.000,00 | € 0,00 | 11/07/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084654 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | 7945671F1F | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO LOTTO N. 4 COMPLESSO FORESTALE MONTE LINAS | 03245150929 - GARAU S.R.L. | 03245150929 - GARAU S.R.L. | € 21.500,00 | € 9.841,75 | 11/07/2019 - 20/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084655 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | 79457586ED | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPULITURA DEI VIALI PARAFUOCO LOTTO N. 5 COMPLESSO FORESTALE GUTTURU MANNU | 03245150929 - GARAU S.R.L. | 03245150929 - GARAU S.R.L. | € 8.500,00 | € 2.907,89 | 11/07/2019 - 24/09/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084658 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZA629469CA | Servizio di nolo, manutenzione e pulizia di bagni chimici per la campagna AIB Servizio Territoriale di Sassari | 10576071004 - TAILORSAN S.R.L. | 10576071004 - TAILORSAN S.R.L. | € 4.300,00 | € 4.214,28 | 25/07/2019 - 16/10/2019 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084662 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | 78141822FB | Det. 139 del 25/07/2019 - Bollette diverse energia elettrica Aprile 2019 (Global Power) | 03443420231 - Global Power | 03443420231 - Global Power | € 4.484,24 | € 4.484,24 | 01/04/2019 - 25/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084666 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z6D2944DAE | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI A.I.B. - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.284,77 | € 1.284,77 | 25/07/2019 - 25/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084670 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZE328FC441 | Det. 127 del 19/07/2019 - Servizio di nolo a freddo mezzi agricoli per fasce parafuoco (Compagnia Generale Trattori spa) - Det. Liq. n. 184 del 27/09/2019 | 01674190028 - Compagnia Generale Trattori spa | 01674190028 - Compagnia Generale Trattori spa | € 16.300,00 | € 16.300,00 | 19/07/2019 - 27/09/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000084671 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z8B294C48F | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLO, MANUTENZIONE E PULIZIA DE BAGNI CHIMICI PER LA CAMPAGNA A.I.B. CIG 791734609C | 10864411003 - TAILORSAN S.R.L. | 10864411003 - TAILORSAN S.R.L. | € 7.205,74 | € 5.217,30 | 24/07/2019 - 21/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084682 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z1627FDB0A | Det. 134 del 24/07/2019 - Servizio smaltimento rifiuti speciali sanitari veterinari (E' Ambiente S.R.L.) - Det. Liq. n. 31 del 28/02/2020 | 01413530906 - E' Ambiente S.R.L. | 01413530906 - E' Ambiente S.R.L. | € 950,00 | € 950,00 | 24/07/2019 - 28/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000084683 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z052942CBF | FORNITURA ATTREZZATURE SERVIZIO SASSARI | 00876320409 - UNIEURO | 00876320409 - UNIEURO | € 668,80 | € 548,20 | 22/07/2019 - 31/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084720 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZB629549BA | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 3.718,02 | € 0,00 | 30/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084740 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z242923E1F | Det. 133 del 24/07/2019 - Fornitura strumentazione per cattura e degenza fauna (Scubla srl) - Det. Liq. n. 218 del 28/10/2019 | 00540710308 - Scubla srl | 00540710308 - Scubla srl | € 3.153,09 | € 3.153,09 | 25/07/2019 - 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084769 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z892907112 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - MEPA | 01413530906 - E'AMBIENTE SRL | 01413530906 - E'AMBIENTE SRL | € 2.340,00 | € 0,00 | 18/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084771 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Servizio Territoriale di Lanusei | Z9B293B366 | SERVIZIO DI NOLO MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI NELLE POSTAZIONI AIB - MEPA | 10576071004 - TAILORSAN SRL | 10576071004 - TAILORSAN SRL | € 18.012,32 | € 0,00 | 10/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084773 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZF028A2D55 | SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO FOSSA BIOLOGICA PRESSO IMMOBILI AUTOPARCO SAN COSIMO | 00523250918 - XXXXX XXXXX | 00523250918 - XXXXX XXXXX | € 245,45 | € 0,00 | 31/05/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084774 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Servizio Territoriale di Lanusei | Z0A2922963 | SERVIZIO PER LE CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AEREONAUTICI NELLO SPECIFICO UTILIZZO DI DRONI PER SCOPI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI, RICHIESTA N. 2 CERTIFICAZIONI | NDDPRZ58B02L519M - DR. XXXXXXXX XXXXXX | NDDPRZ58B02L519M - DR. XXXXXXXX XXXXXX | € 100,00 | € 0,00 | 11/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084776 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | ZB8295E629 | Acquisto testo:"Il formulario degli appalti e servizi" | 02066400405 - Maggioli S.p.A. | 02066400405 - Maggioli S.p.A. | € 145,00 | € 145,00 | 31/07/2019 - 28/10/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000084785 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z542948C8E | ACCORDO QUADRO DI NOLO- MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI DELL'AGENZIA FORESTAS PER LA CAMPAGNA AIBSERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO | 03912150483 - SEBACH SPA 10576071004 - TAILORSAN SRL 10576071004 - TAILORSAN SRL | 10576071004 - TAILORSAN SRL | € 28.819,72 | € 4.316,16 | 10/07/2019 - 14/10/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084794 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZB129463EE | FORNITURA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PLURISTADIO PER IMPIANTO IDRICO SERVIZIO TERRITORIALE NUORO- Cao. SC05.0300 | 01058940956 - OPPO SRL | 01058940956 - OPPO SRL | € 1.050,00 | € 1.050,00 | 23/07/2019 - 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084826 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z0F294401C | Acquisto ricambi per idropulitrice marca FASA modello Kappa A P80.0229 | 02648950927 - K Service Elettromeccanica di Puddu | 02648950927 - K Service Elettromeccanica di Puddu | € 65,25 | € 65,25 | 01/08/2019 - 31/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084838 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZA02966DDC | Acquisto ricambi per attrezzature forestali marca Pellenc | MGGPPN58H17F271N - Xxxxxxxx Xxxxxxx | MGGPPN58H17F271N - Xxxxxxxx Xxxxxxx | € 830,76 | € 830,76 | 01/08/2019 - 15/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | zf8293cc77 | lavori di manutenzione ordinaria infissi dello stabile di Viale Merello a Cagliari | 03471100929 - SAR.ALL | 03471100929 - SAR.ALL | € 990,00 | € 990,00 | 24/07/2019 - 25/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084849 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z522964249 | ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 3.451,41 | € 0,00 | 02/08/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084862 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z8A27FDCE4 | Det. 147 del 01/08/2019 - Servizio consulenza ai fini del rilascio benestare per apparecchiatura radiologica - Det. Liq. n. 230 del 04/11/2019 | RRENCL50B19I452V - Erre Nicolo' | RRENCL50B19I452V - Erre Nicolo' | € 468,00 | € 468,00 | 29/07/2019 - 04/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084892 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZC0278B248 | FORNITURA N.15 MOLLE IMBALLATRICE | 00776420911 - NUOVA MAN DI XXXXXX XXX | 00776420911 - NUOVA MAN DI XXXXXX XXX SRL | € 175,65 | € 175,65 | 03/05/2019 - 31/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084893 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZC329433D6 | FORNITURA N.1 CIRCOLATORE EBARA | 00037420957 - X.XXX BRAI DI XXXX E XXXXXXXXXX SNC | 00037420957 - X.XXX BRAI DI XXXX E XXXXXXXXXX XXX | € 680,40 | € 680,40 | 22/07/2019 - 22/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084894 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | 7580327BB8 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI E DEGLI ALLESTIMENTI ANTINCENDIO IN USO ALL'AGENZIA FORESTAS. | 11030881004 - PARTS & SERVICES | 11030881004 - PARTS &SERVICE | € 250.000,00 | € 67.396,39 | 08/04/2019 - 08/04/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084895 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZB627227E3 | FORNITURA DI N.1 ELETTROPOMPA PER IMPIANTO TERMICO | 01054590953 - CLIMA TECNIKA SRL | 01054590953 - CLIMA TECNIKA SRL | € 550,00 | € 550,00 | 22/07/2019 - 22/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000084919 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z22296FF53 | Affidamento, mediante stipula di un accordo quadro del servizio di nolo, manutenzione e pulizia dei bagni chimici dell’Agenzia FoReSTAS per la Campagna AIB - CIG 791734609C – CIG Derivato Servizio Territoriale di Oristano Z22296FF53. | 01352660524 - KOBAK SRL 03912150483 - SEBACH SPA 10576071004 - TAILORSAN SRL | 10576071004 - TAILORSAN SRL | € 7.204,93 | € 0,00 | 07/08/2019 - 06/09/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084920 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | Z772970B73 | Fornitura Abbonamento Il Sole 24 Ore - PLUS PLUS Fisco A.I. | 00777910159 - IL SOLE 24 ORE Trading Network | 00777910159 - IL SOLE 24 ORE Trading Network | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 06/08/2019 - 06/08/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084948 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z222975D73 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 4.750,00 | € 0,00 | 09/08/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084949 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z7F297203C | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 3.495,02 | € 3.495,02 | 09/08/2019 - 20/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000084964 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z4A2945BC7 | ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI E AUTOMEZZI AIB LETTERA CONTRATTO PROT. 5964 DEL 09.08.2019 | 03783900925 - EFTD LA GENOVESE GOMME S.R.L. | 03783900925 - EFTD LA GENOVESE GOMME S.R.L. | € 28.000,00 | € 0,00 | 09/08/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000084978 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZB62910190 | Det. 140 del 25/07/2019 - Fornitura parti di montaggio ponteggio edile (Centro Edile Olbia s.r.l.) - Det. Liq. n. 253 del 15/11/2019 | 01982000901 - Xxxxxx Xxxxx Xxxxx x.x.x. | 00000000000 - Xxxxxx Xxxxx Xxxxx s.r.l. | € 998,41 | € 998,41 | 25/07/2019 - 15/11/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000085011 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZF0294DECD | Det. 144 del 29/07/2019 - Nolo manutenzione e pulizia bagni chimici Agenzia per campagna AIB (Tailorsan srl) - Det. 280 del 27/11/2019 - Ultima Det. Liq. n. 58 del 24/04/2020 | 10576071004 - TAILORSAN SR | 10576071004 - TAILORSAN SR | € 5.868,77 | € 5.868,77 | 30/05/2019 - 24/04/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000085032 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z5E2978331 | FORNITURA SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE | 00977790476 - AGRARIA DI VITA | 00977790476 - AGRARIA DI VITA | € 4.800,00 | € 4.800,00 | 07/08/2019 - 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085033 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z42297837D | MATERIALI INERTI | 00634580955 - ORISTANO INERTI SRL | 00634580955 - ORISTANO INERTI SRL | € 1.571,70 | € 1.571,70 | 07/08/2019 - 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085034 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z6429783D4 | MATERIALI DI CONSUMO E FERRAMENTA | 00494680952 - FERRALLUMINIO DI XXXXXXXXXX X.& X.XXX | 00494680952 - FERRALLUMINIO DI XXXXXXXXXX X.&X.XXX | € 1.047,50 | € 1.047,50 | 07/08/2019 - 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085035 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z392978401 | ANTIPARASSITARI E CONCIMI | 00561800954 - AGRINOVA DEI F.LLI PINNA | 00561800954 - AGRINOVA DEI F.LLI PINNA | € 3.502,05 | € 3.502,05 | 07/08/2019 - 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000085036 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZA32978424 | FORNITURA TELI E MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTIVA | 00671800951 - S.D. AGROS SRL | 00671800951 - S.D.AGROS SRL | € 2.366,00 | € 0,00 | 07/08/2019 - 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085037 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z4829897A3 | FORNITURA ELETTROPOMPA E SALVAMOTORE UOS CAMPULONGU | 00037420957 - ELETTROMECCANICA DEI F.LLI XXXX XXXX E XXXXXXXXXX SNC | 00037420957 - ELETTROMECCANICA DEI F.LLI XXXX XXXX E XXXXXXXXXX XXX | € 604,40 | € 604,40 | 22/08/2019 - 22/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085038 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx | XX000000X0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A FIAMMA ROVESCIATA LOC. CRASTU CARIASA - PF.PABARILE - SANTULUSSURGIU | 00679070912 - I.C.S. SRL | 00679070912 - I.C.S. SRL | € 754,00 | € 754,00 | 22/08/2019 - 21/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085039 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZDB298FA16 | Fornitura ricambi per manutenzione trinciatrice Ferri ZMT200 | 00776420911 - Nuova Man di Xxxxxx Xxx | 00776420911 - Nuova Man di Xxxxxx Xxx | € 1.045,80 | € 1.045,80 | 27/08/2019 - 26/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085060 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z3F2945DB7 | Convenzione per l’impiego di automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione Piemonte a favore della campagna AIB Regione Sardegna. Servizio di trasporto di n. 3 Land Rover tratta Genova – Porto Xxxxxx | 13217910150 - Grandi Navi Veloci Spa | 13217910150 - Grandi Navi Veloci Spa | € 397,50 | € 397,50 | 25/07/2019 - 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085074 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z82299C1A5 | acquisto norma UNI EN ISO 9151/2017 | 06786300159 - UNI Ente Italiano di Normazione | 06786300159 - UNI Ente Italiano di Normazione | € 52,46 | € 52,46 | 02/09/2019 - 02/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085089 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | ZB829A2580 | MANUTENZIONE RASAERBA HONDA IN USO ALL'UOS "VILLA DEVOTO" ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI E D'OPERA LOTTO 2 CIG 73866643F7 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 413,73 | € 413,73 | 04/09/2019 - 13/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085104 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZF0299C9B9 | Esercizio 2019 - Servizi per hosting di base per il mantenimento on-line del sito web ufficiale del progetto, xxx.XxxXxxxXxxXxxxxxx.XX – Ditta ABLATIV SRL (Codice Fornitore 4841)- Impegno di spesa per euro 1647,00 - Capitolo SC02.0220. Commessa 90063 | 03010590929 - Ablativ Srl | 03010590929 - Ablativ Srl | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 03/09/2019 - 02/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085122 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | Z82294A8A4 | Fornitura di materiali e prodotti per l’igiene e la pulizia, a ridotto impatto ambientale | 02656110901 - Sarda Forniture Professionali Srl” – X.X. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx – XXX 00000 Xxxxx Xxxxxx (XX) – | 02656110901 - Ditta Sarda Forniture Professionali -Srl” – X.X. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx – XXX 00000 Xxxxx Xxxxxx (XX) | € 38.000,00 | € 27.157,49 | 30/08/2019 - 21/05/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085126 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZB829A50A4 | Riparazione avaria centralino telefonico | 02856220922 - Teleco Srl | 02856220922 - Teleco Srl | € 180,00 | € 180,00 | 26/08/2019 - 26/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085136 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z1929B1DD8 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.849,95 | € 2.849,95 | 16/09/2019 - 16/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085140 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI MESE DI AGOSTO SCADENZA SETTEMBRE 2019. TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 L.136/2010. | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | 02994410922 - Agenzia Mille Miglia | € 82,95 | € 82,95 | 05/09/2019 - 06/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085143 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z53251B32F | Acquisti in rete Mepa ordine n. 45020870 del 28.09.2018 autoveicoli in noleggio per 36 mesi | 06714021000 - LEASYS SPA | 06714021000 - LEASYS SPA | € 11.913,04 | € 27.814,10 | 01/11/2018 - 13/12/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085156 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZD9299BF9A | FORNITURA DI ZUCCHERO A VELO IMPALPABILE E ZUCCHERO RAFFINATO PER CENTRO APISTICO | 01439660919 - 3D DI XXXXXXXX DEL RIO | 01439660919 - 3D DI XXXXXXXX DEL RIO | € 499,00 | € 0,00 | 03/09/2019 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
00004520190000085160 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | ZC8290E70A | Accordo Quadro manutenzione meccanica automezzi - Lotto 1. CIG: 7386635C06Manutenzione ordinaria automezzi in uso alla Direzione Generale, liquidazione fatture | 02037920929 - Car & Service di Xxxxxxx Xxxx | 02037920929 - Car & Service di Xxxxxxx Xxxx | € 1.086,12 | € 1.086,12 | 02/07/2019 - 10/07/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085189 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZC329ACF25 | Affidamento dell’esecuzione dei servizi di riparazione di n. 2 2 UPS in uso presso il CED della Direzione Generale in Cagliari | 02955040924 - italtec Srl | 02955040924 - italtec Srl | € 770,00 | € 770,00 | 06/09/2019 - 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085191 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | X0X00XX0XX | Sistemazione impianto rilevazione fumi presso Autoparco "Lu Traineddu" - Sassari | 02604000907 - FM IMPIANTI TECNOLOGICI | 02604000907 - FM IMPIANTI TECNOLOGICI | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 06/09/2019 - 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085200 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z11299A42B | Det. 168 del 06/09/2019 - Fornitura componenti per stabilizzatori di corrente (XX.XX.XX. s.r.l.) - Det. Liq. n. 173 del 17/09/2019 | 01055070906 - XX.XX.XX. s.r.l. | 01055070906 - XX.XX.XX. s.r.l. | € 418,91 | € 418,91 | 06/09/2019 - 17/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085224 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZF4299E546 | Acquisto 3 licenze sw Altova Map Force Enterprice edition 2009 | 07444730589 - XXX.XXXX | 07444730589 - XXX.XXXX | € 3.446,00 | € 3.446,00 | 09/09/2019 - 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085226 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z402938357 | MATERIALE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO | 01434100903 - MARA | 01434100903 - MARA | € 290,00 | € 0,00 | 22/07/2019 - 30/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085280 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZDD29BB0CC | Acquisto materiale di cancelleria standard in adesione ad accordo quadro CIG 693033555C | 02044501001 - ERREBIAN 00000 Xxxxxxx (XX) | 02044501001 - ERREBIAN 00000 XXXXXXX (XX) | € 3.189,90 | € 3.189,00 | 12/09/2019 - 12/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000085282 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z8229BB3B9 | Acquisto carta A4 e A3 in adesione ad accordo quadro CIG 693037023F | 01654620903 - ICART 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) | 01654620903 - ICART 00000 XXXXXXXXXXXXX (XX) | € 585,39 | € 585,39 | 12/09/2019 - 12/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085290 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 80286668C5 | Fornitura in noleggio di n. 16 macchine fotocopiatrici in adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29 - noleggio – Lotto 2" | 02298700010 - Olivetti SpA | 02298700010 - Olivetti SpA | € 57.472,00 | € 45.669,20 | 13/09/2019 - 12/09/2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085301 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | ZD029A833B | MANUTENZIONE SU PLOTTER HP 800 | 01138650914 - INTERMEDIA | 01138650914 - INTERMEDIA | € 120,00 | € 0,00 | 12/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085302 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | X0X00000XX | SERVIZIO TELEFONIA E DATI COMPLESSO DEI TACCHI SETTENTRIONALI | 00488410010 - TIM SPA | 00488410010 - TIM SPA | € 6.000,00 | € 0,00 | 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085342 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z57291412E | RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA DI AUTOMOBILE DATA ALLE FIAMME SITA IN LOCALITA' CUMBIDARTERI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO FORESTALE DI ARZANA | FDDPTR62P27E700A - ECOPLAN DI XXXXXX XXXXXX | FDDPTR62P27E700A - ECOPLAN DI XXXXXX XXXXXX | € 250,00 | € 0,00 | 04/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085345 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z662996AAE | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 799,49 | € 799,49 | 16/09/2019 - 20/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085361 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z2929C91D5 | Affidamento del servizio sanitario di analisi di laboratorio occorrente ai fini della sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Agenzia-Z2929C91D5 | 02123250926 - Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l | 02123250926 - Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l | € 4.590,00 | € 0,00 | 17/09/2019 - 16/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085400 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 80346112BF | articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ordinativo Consip numero 5114922 del 18/09/2019 CIG: 80346112BF, con il quale vengono richiesti 50.000 litri di gasolio per autotrazione Norma EN 590, con accisa ordinaria | 00446110066 - Transport S.A.S. di Taula V. & C | 00446110066 - Transport S.A.S. di Taula V. & C | € 60.651,54 | € 60.651,54 | 18/09/2019 - 10/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085430 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZEB29C37F4 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 371,68 | € 174,04 | 19/09/2019 - 18/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085434 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z772978507 | FORNITURA MATERIALE PLASTICO AD USO VIVAISTICO | 02174260543 - F.A.L.C. Società a Responsabilià Limitata | 02174260543 - F.A.L.C. Società a Responsabilià Limitata | € 12.420,00 | € 12.420,00 | 04/09/2019 - 04/10/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085435 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 7580380776 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI E DEGLI ALLESTIMENTI ANTINCENDIO IN USO ALL'AGENZIA FORESTAS - LOTTO 5 MEZZI AGRICOLI E D'OPERA - SERVIZIO TERRITORIALE DI | 11030881004 - Parts and Services 00776420911 - NUOVA MAN SRL | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | € 170.000,00 | € 0,00 | 19/02/2019 - 19/02/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085437 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 7580386C68 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI E DEGLI ALLESTIMENTI ANTINCENDIO IN USO ALL'AGENZIA FORESTAS- LOTTO 6 ALLESTIMENTI PER AIB - SERVIZIO TERRITORIALE NUORO | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | € 130.000,00 | € 0,00 | 20/02/2019 - 20/02/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085438 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 758036396E | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI E DEGLI ALLESTIMENTI ANTINCENDIO IN USO ALL'AGENZIA FORESTAS-LOTTO 4 AUTOVETTURE E AUTOCARRI - SERVIZIO TERRITORIALE NUORO | 00897590915 - G.F. FIRINU & GREGU | 00897590915 - G.F. FIRINU & GREGU | € 250.000,00 | € 0,00 | 27/03/2019 - 27/03/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085439 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z1429AABBE | Trattativa diretta avente per oggetto l’esecuzione interventi specialistici su mezzi in carico all’UOS Autoparco. | MRNFNC35B12B314O - XXXXXX XXXXXXXX | MRNFNC35B12B314O - XXXXXX XXXXXXXX | € 465,68 | € 465,68 | 06/09/2019 - 04/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085440 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z2829A95AE | NOLO AUTOSPURGO PER SVUOTAMENTO N.3 FOSSE IMHOFF | 00701500910 - XXXXXX XXXX | 00701500910 - XXXXXX XXXX | € 1.240,00 | € 1.240,00 | 16/09/2019 - 16/10/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085519 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | Z7E29DE183 | Rinnovo abbonamento annuale "Gazzetta Aste e Appalti" | 00205740426 - Editrice Sific Srl | 00205740426 - Editrice Sific Srl | € 1.490,00 | € 1.490,00 | 23/09/2019 - 13/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085521 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZA22747990 | FORNITURA DI GAS DI RETE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI GAS PER RISCALDAMENTO | 12792460151 - XXXXXXXXXXX SPA | 12792460151 - XXXXXXXXXXX SPA | € 10.000,00 | € 0,00 | 24/04/2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085561 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z1529DB972 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 3.834,06 | € 3.834,06 | 25/09/2019 - 27/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085564 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z7F29A86E4 | Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite Richiesta di offerta avente per oggetto la fornitura di un motore trifase 1400 giri 2,2 Kw 3hp b3 380 volt . | 01199620954 - ELMECOR | 01199620954 - ELMECOR | € 184,00 | € 184,00 | 05/09/2019 - 06/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000085570 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZAD29DE947 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 3.795,00 | € 3.795,00 | 25/09/2019 - 26/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085608 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z1E29EBACB | CORSO IN "DISASTER MANAGEMENT" | 93007210912 - CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORO | 93007210912 - CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORO | € 1.800,00 | € 0,00 | 12/10/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000085624 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z9529CA814 | FORNITURA E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI LOCALI DEL CENTRO APISTICO | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | 00091450916 - XXX XXXXXXXX | € 219,06 | € 0,00 | 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085625 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z0D29D7B7B | MANUTENZIONE ORDINARIA POSTAZIONE AVVISTAMENTO INCENDI - MAMUTTARA JERZU | 01519640914 - XXXXXXX XXXXX | 01519640914 - XXXXXXX XXXXX | € 944,60 | € 0,00 | 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085626 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z0A29DFD13 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO TERRITORIALE | 01138650914 - INTERMEDIA SNC | 01138650914 - INTERMEDIA SNC | € 163,93 | € 0,00 | 27/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085627 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z972A1DB1D | FORNITURA ATTREZZATURE PER LA CAMPAGNA AIB E PROT. CIV. | 00812320919 - XXXXXXX XXXXXX | 00812320919 - XXXXXXX XXXXXX | € 4.134,00 | € 0,00 | 14/10/2019 - 13/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085629 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z0129EF3B0 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 ORDINATIVO N. 5131727 CIG ORIGINARIO 70440283CB | 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA | 00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA | € 15.000,00 | € 11.732,83 | 27/09/2019 - 29/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085638 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZF829F278E | Organizzazione Convegno Finale del Progetto INTENSE - Itinerari Turistici Sostenibili dell'Area Transfrontaliera – conferimento dell’incarico individuale per la verifica delle spese ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – CUP D92I1600021000 | 01743760504 - BUTI CONSULTING SAS di Xxxx Xxxxxxx e C. | 01743760504 - BUTI CONSULTING SAS di Xxxx Xxxxxxx e C. | € 1.639,34 | € 1.639,34 | 04/10/2019 - 06/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085658 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | XX000X0X00 | Fornitura manicotto per condotta vascone AIB Monte Pisanu | 01058940956 - OPPO S.r.l. | 01058940956 - OPPO S.r.l. | € 206,58 | € 206,58 | 30/09/2019 - 30/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085705 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZE329F1FEF | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 4.109,40 | € 4.109,40 | 01/10/2019 - 08/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085707 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZEE29F1FF5 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.327,82 | € 1.327,82 | 01/10/2019 - 25/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085714 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZC929D2CBB | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONI SILVO-AGRO-PASTORALE, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LOTTO 9 | 01986070926 - XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXX XXX | € 50.819,67 | € 50.813,76 | 19/04/2019 - 19/04/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085728 | Agenzia Xxxxxxxxx Xx.Xx.X.X.X.X. - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx | X0X00X0X00 | XXXXX XX XXXXXXXXXX "X CONGEDI PARENTALI E PER HANDICAP..." | - PUBBLIFORMEZ SRL | - PUBBLIFORMEZ SRL | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 20/09/2019 - 20/09/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085729 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z5529FB102 | CORSO "URBANISTICA, ESPROPRI E PATRIMONIO IMMOBILIARE" | - CEIDA | - CEIDA | € 500,00 | € 500,00 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085730 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z222A014FF | CONVEGNO FORMATIVO TECNICI | - ADAF SARDEGNA | - ADAF SARDEGNA | € 300,00 | € 0,00 | 05/10/2019 - 05/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z9129E5C4A | FORNITURA SERVIZIO DI AUTO SPURGO VASCA DI ACCUMULO AUTOPARCO. Cap. SC 02.0320 prot. 7493 del 25/09/2019 | 00523250918 - XXXXX XXXXX | 00523250918 - XXXXX XXXXX | € 1.503,40 | € 1.178,00 | 25/09/2019 - 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085739 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z622A011A8 | Fornitura beni per la manutenzione ordinaria Falciacondizionatrice BCS ROTEX 6 | 01220690950 - XXXXXXX XXXXXXX E XXXXX XXX | 01220690950 - XXXXXXX XXXXXXX E XXXXX XXX | € 2.373,09 | € 0,00 | 04/10/2019 - 04/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000085753 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZB82E5F9CD | Affidamento diretto ex art 36 comma 2, lettera a del Dlgs 50/2016 della Fornitura di n. 23 decespugliatori, a seguito di indagine di mercato sul MMePA | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL 02503370815 - AGRISTORE SRL 01911970596 - CENTRO AGRIGARDEN DI VEGLIA XXXXXXXX & C. S.N.C. 01986070926 - Fadda di Xxxxx Xxxxxx & C. s.a.s. 03777250873 - XXXXXXX XXXXXX E FIGLI SAS 01734890906 - XXXXXXX XXX 03377280924 - RS DI XXXXXX XXXXX S.R.L. 01348990910 - RUGGIU SRL 01332390689 - XXXXXXX XXXXX & C SAS 01701661009 - SOCIETÀ FERRAMENTA BRAVETTA SAS 03385360163 - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | 01986070926 - FADDA DI XXXXX XXXXXX & C. s.a.s. | € 12.014,63 | € 11.952,57 | 14/10/2020 - 03/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085760 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | 7893201B83 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZO MECCANICO SENZA CONDUTTORE PER RIPULITURA FASCE PARAFUOCO NEI COMPLESSI FORESTALI MONTIFERRU PLANARGIA. LOTTO N. 1 | RDAGNC75S11G113L - XXXX XXXXXX XXXX | RDAGNC75S11G113L - XXXX XXXXXX XXXX | € 17.710,44 | € 0,00 | 06/05/2019 - 31/10/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000085760 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | 7893225F50 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZO MECCANICO SENZA CONDUTTORE PER RIPULITURA FASCE PARAFUOCO NEL COMPLESSO FORESTALE ARCI-GRIGHINE LOTTO N. 3 | RDAGNC75S11G113L - XXXX XXXXXX XXXX | RDAGNC75S11G113L - XXXX XXXXXX XXXX | € 8.050,20 | € 0,00 | 06/05/2019 - 31/10/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085761 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z8E29E7FC2 | FORNITURA MATERIALI PER ATTIVITA' VIVAISTICA | 00521550954 - XXXXXX XXXXXXX SNC | 00521550954 - XXXXXX XXXXXXX | € 1.082,00 | € 1.082,00 | 02/10/2019 - 04/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085762 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z2F2A06CD2 | FORNITURA ATTREZZATURA PER ATTIVITA' VIVAISTICA | 00521550954 - XXXXXX XXXXXXX SNC | 00521550954 - XXXXXX XXXXXXX SNC | € 1.609,00 | € 1.609,00 | 02/10/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085780 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z2F29DD606 | DET. N° 180 DEL 24/09/2019 - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO (TESTONI SRL) - Det. Liq. n. 194 del 14/10/2019 | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 5.244,95 | € 5.115,30 | 24/09/2019 - 14/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085784 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z3829FC69B | DET. N° 189 DEL 03/10/2019 - FORNITURA BOX PER ANIMALI SELVATICI ( VERBOX SOCIETA' COOPERATIVA) - Det. Liq. n. 33 del 28/02/2020 | 02588180428 - VERBOX SOCIETA' COOPERATIVA | 02588180428 - VERBOX SOCIETA' COOPERATIVA | € 3.630,00 | € 3.630,00 | 03/10/2019 - 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085792 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z5929AD4E4 | MATERIALE PER L'EDILIZIA - PRESIDIO FORESTALE FIORENTINI | 03482400920 - BIASIOLI SRL 00539530048 - IDROCENTRO SPA 01547480903 - SARDARES COMMERCIAL BASA | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 17.800,00 | € 17.800,00 | 08/10/2019 - 07/10/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085834 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 774272177E | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI-INERTI E PIU' CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONI SILVO-AGRO-PASTORALE, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LOTTO 10 | 03482400920 - BIASIOLI SRL 01999460908 - TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA S.A.S. | 03482400920 - BIASIOLI SRL 01999460908 - TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA S.A.S. | € 28.688,52 | € 28.619,03 | 15/05/2019 - 14/05/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085838 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 77427428D2 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONI SILVO-AGRO-PASTORALE, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LOTTO 11 | 01893480929 - XXXXXX XXX 00000000000 - XXXXXXXXX COMMERCIALE EDILIZIA S.A.S. | 01893480929 - SPLUGA SNC | € 8.196,72 | € 8.196,34 | 13/05/2019 - 13/05/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085839 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | 7742767D72 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI FERROSI-PALERIA E RECINZIONE CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONI SILVO-AGRO-PASTORALE, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LOTTO 12 | 01891540906 - agricola sassarese 03482400920 - BIASIOLI SRL 00209060912 - EDILFER SRL 01999460908 - TREESSECI COMMERCIALE EDILIZIA S.A.S. | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 20.491,80 | € 20.485,45 | 15/05/2019 - 15/05/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085849 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z1C2868D89 | Acquisto ricambi per il rinnovo del DPI per il servizio AIB avente codice identificativo codice K-ITAL f05-01A | 01212750762 - ITALFOR SRL | 01212750762 - ITALFOR SRL | € 39.970,00 | € 39.342,73 | 27/05/2019 - 19/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085852 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZE528BBE52 | Acquisto parti di ricambio del DPI per Antincendio Boschivo identificato con codice AIB 12, oggetto dell’Attestato di esame CE di Tipo n. 75712016/02 | 02372680187 - ST PROTECT SPA | 02372680187 - ST PROTECT SPA | € 39.042,50 | € 37.762,71 | 10/06/2019 - 30/07/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085868 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | ZB52951774 | acquisto e montaggio di n°2 pneumatici per il mezzo Fiat Bravo targato DW571GT dell’Agenzia Forestas in uso agli uffici della Direzione Generale di Cagliari | 01722950928 - X.XXX PUTZOLU DI XXXXXXXX XXXXXXX | 01722950928 - F.LLI PUTZOLU DI XXXXXXXX XXXXXXX | € 144,82 | € 144,82 | 25/07/2019 - 27/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085869 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z6C2A1B412 | MATERIALI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' APISTICA DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO | 00520480914 - AGROFORNITURE DI XXXX XXXX XXXXXXXX &C. SNC | 00520480914 - DITTA AGROFORNITURE DI XXXX XXXX XXXXXXXX & C. SNC | € 4.779,85 | € 4.779,85 | 09/10/2019 - 10/11/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000085873 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZDF27DC6B8 | fornitura di articoli per l’arredo di sentieri in aree naturali conformi al D.M. 5 Febbraio 2015 sui C.A.M. - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 | 02450660358 - Arcaland 02689980924 - Country Service Sardinia 07971650960 - Dieffe Arredo Urbano 04198550263 - FlY Srl LVTPTR72A08C002C - Il pescatore di La Xxxxxx Xxxxxx 01482190855 - itergreen 02017190543 - Legnami Paolini 01065270421 - Macagi 03626360923 - Progetto Verde Sardegna 03090710926 - sc progetti | LVTPTR72A08C002C - Il pescatore di La Xxxxxx Xxxxxx | € 7.400,00 | € 7.400,00 | 09/10/2019 - 24/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000085876 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZF72A164DC | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | 02037920929 - CAR & SERVICE DI XXXXXXX XXXX | € 6.542,90 | € 6.542,90 | 09/10/2019 - 11/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000085878 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z4829FB268 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CON AUTOSPURGO LOC. SU MARMURI ULASSAI | 00523250918 - XXXXX XXXXX | 00523250918 - XXXXX XXXXX | € 272,73 | € 0,00 | 02/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085881 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z0B29FE794 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E PRIMO AVVIO DI NUMERO TRE CALDAIE | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | € 855,00 | € 0,00 | 03/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085882 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | 7742098561 | FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' SILVO-PASTORALE PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE - LOTTO 5 | 01986070926 - DUERRE | 01986070926 - DUERRE | € 34.426,23 | € 0,00 | 19/05/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000085882 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | 7742421FEA | FORNITURA MATERIALIEDILI, INERTI, MATERIALI LEGNOSI - LOTTO 6 | 03482400920 - BIASOLI SRL | 03482400920 - BIASOLI SRL | € 8.192,72 | € 0,00 | 15/05/2019 | 01-PROCEDURA APERTA |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000085882 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | 7742483318 | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO - LOTTO 7 | 03482400920 - BIASOLI SRL | 03482400920 - BIASOLI SRL | € 6.557,38 | € 0,00 | 15/05/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000085882 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | 77426859C8 | FORNITURA DI MATERIALI FERROSI, PALERIA E RECINZIONE - LOTTO 8 | 03482400920 - BIASOLI SRL | 03482400920 - BIASOLI SRL | € 19.672,13 | € 0,00 | 15/05/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000085892 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZA22A1D832 | CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI..." | - MAGGIOLI SPA | - MAGGIOLI SPA | € 2.100,00 | € 0,00 | 25/10/2019 - 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085962 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | XXX0X0X000 | RICAEICA BOMBOLE ARCAL 21 ALTOP IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO SAN COSIMO - LANUSEI | 00536050917 - A.L. ASONI E LOI | 00536050917 - A.L. ASONI E LOI | € 228,98 | € 0,00 | 10/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085982 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | 0 | PAGAMENTO DIRITTI FISSI DI RISCOSSIONE (DPCM N. 186 DEL 12/11/2009) PER TASSE DI POSSESSO VEICOLI MESE DI OTTOBRE SCADENZA SETTEMBRE 2020. TRANSAZIONE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 3 L.136/2010. | 02994410922 - MILLE MIGLIA S.N.C. DI XXXXXX XXXX | 02994410922 - MILLE MIGLIA S.N.C. DI XXXXXX XXXX | € 383,94 | € 383,94 | 15/10/2019 - 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085984 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZB42A2CA52 | MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORE DAF | 01627450909 - EUROCO.M.I | 01627450909 - EUROCO.M.I | € 308,20 | € 308,20 | 30/09/2019 - 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085987 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZEB2A3100D | Acquisto di materiale elettrico di consumo per il funzionamento degli uffici dell’Agenzia | 00561630955 - El Com Srl | 00561630955 - El Com Srl | € 412,20 | € 410,10 | 16/10/2019 - 23/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085988 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Xxxxxxx | XX00X000X0 | Verifica periodica degli impianti di messa a terra presso il Presidio Forestale Monte Minerva | 02865050922 - AUTOMATOS S.R.L. | 02865050922 - AUTOMATOS S.R.L. | € 110,00 | € 0,00 | 10/10/2019 - 09/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000085989 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z5D2A2C194 | ATTREZZATURE PER ALIMENTAZIONE FAUNA SELVATICA PRESSO IL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO | 01124490952 - DITTA XXXXX XXXXXXX & FIGLI SNC | 01124490952 - DITTA XXXXX XXXXXXX & FIGLI SNC | € 3.600,00 | € 3.600,00 | 15/10/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086000 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZB92A34C1C | Fornitura generatore di vapore e accessori per la sterilizzazione di substrati per attività vivaistica | 01372750099 - INGAUNA VAPORE SRL | 01372750099 - INGAUNA VAPORE SRL | € 29.024,65 | € 29.024,65 | 16/10/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086035 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z3A29AE025 | FORNITURA DPI PER I COMPLESSI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI - MEPA | 04207670375 - BLUE TECNICA SRL | 04207670375 - BLUE TECNICA SRL | € 13.805,65 | € 0,00 | 16/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086038 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z2D2A3C536 | PEZZI DI RICAMBIO PER N° 5 DECESPUGLIATORI STIHL E N. 1 MOTOSEGA HUSQUARNA - COMPLESSO FORESTALE SARCIDANO BARIGADU | 01343160915 - DUERRE SNC DI XXXXXX E RENZO MANCA | 01343160915 - DUERRE SNC DI XXXXXX E RENZO MANCA | € 2.000,00 | € 0,00 | 18/10/2019 - 18/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086046 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z042A3D88E | Affidamento Corso formazione di aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 per attività di tree Climbing | 03655610545 - Xxxxxx xxxxxxx Srl | 03655610545 - Xxxxxx xxxxxxx Srl | € 1.280,00 | € 1.280,00 | 18/10/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086052 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZE52A3D18C | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 5.113,65 | € 5.113,65 | 18/10/2019 - 09/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086062 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z8F2A368FD | ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI OMOLOGATI PER USO ANTINCENDIO BOSCHIVO | € 3.695,00 | € 3.695,00 | 18/10/2019 - 20/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |||
00004520190000086063 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZE329EFBA8 | manutenzione degli automezzi abibiti a PC e AIB mediante intervento di ripristino carrozzeria automezzi Iveco Magirus Targato FL121JB e Fiat Scam Targato CX937WE | 01138460959 - Autocarrozzeria di Xxxxx Xxxxxxx | 01138460959 - Autocarrozzeria di Xxxxx Xxxxxxx | € 12.335,72 | € 12.335,72 | 07/10/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086066 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZA92998F5E | ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A PROTEZIONE CIVILE, ANTINCENDIO E PROMISCUI | 00052120953 - DIMAUTO DEI F.LLI XXXXX SNC | 00052120953 - DIMAUTO DEI F.LLI XXXXX SNC | € 2.285,67 | € 2.285,67 | 30/08/2019 - 21/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086089 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z712A11F68 | FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DUE TELI IN PVC PER IL VIVAIO S. LUISU (SORGONO) Cap. 03.0550- prot. 7515 del 08/10/2019 | 03508900929 - f.lli timpanari | 03508900929 - f.lli timpanari | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 18/10/2019 - 18/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086096 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z382A023C0 | FORNITURA DI ELETTROPOMPA CON SFERA - MEPA | 01261150914 - BAZAR CUBONI | 01261150914 - BAZAR CUBONI | € 920,00 | € 0,00 | 03/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086125 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z582A1508E | Fornitura e montaggio n. 12 pneumatici per gli automezzi in uso alla Direzione Generale | 02925850923 - CALLER DI XXXXXX XXXXX & C. VENDITA - ASSISTENZA PNEUMATICI | 02925850923 - CALLER DI XXXXXX XXXXX & C. VENDITA - ASSISTENZA PNEUMATICI | € 764,75 | € 764,75 | 08/10/2019 - 25/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086130 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z6A29E3653 | CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA, DI COLLAUDO PER OPERE IN CALCESTRUZZO - MEPA | 03597910920 - XXXXXXXX XXXXX | 03597910920 - XXXXXXXX XXXXX | € 2.290,00 | € 0,00 | 15/10/2019 - 14/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086133 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZE02A42099 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.330,07 | € 2.330,07 | 23/10/2019 - 28/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086135 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z9D2A4212B | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 3.950,00 | € 3.950,00 | 23/10/2019 - 30/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086136 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZD52A4BF69 | MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI - ACCORDO QUADRO CIG 73866643F7 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 961,97 | € 961,97 | 23/10/2019 - 28/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000086141 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z3528C7C28 | DET. IMPEGNO N. 207 DEL 22/10/2019 - FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER ATTIVITA' FORESTALE (Biasioli srl) - Det.Liq.27 e 28 del 26/02/2020-Det.Imp.261 del 13/10/2020-Det.Imp.267 del 14/10/2020 - DET. LIQ.E XXX.XX N. 31 DEL 25/02/21 E N. 35 DEL 26/02/21 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 24.588,72 | € 24.588,70 | 13/05/2019 - 26/02/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086143 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z122A34E29 | FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLA MINISEGHERIA IN DOTAZIONE ALLA P.F. DI VILLAGRANDE | 01317400917 - NUOVA LAMFER | 01317400917 - NUOVA LAMFER | € 952,15 | € 0,00 | 18/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086145 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z8429BA784 | DET. DI IMPEGNO N. 208 DEL 22/10/2019 - Fornitura materiali edili, inerti e materiali legnosi (Biasioli srl)-Det.Liq. 56 e 57 del 24/04/2020-Det.Imp.262 del 13/10/2020- Det.Imp.268 del 14/10/2020-DET.LIQ.E XXX.XX N.33 DEL 25/02/21 E N. 36 DEL 26/02/21 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 18.166,46 | € 17.565,80 | 15/05/2019 - 26/02/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086146 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 8077384424 | Acquisto Server e relativi software in adesione alla convenzione CONSIP "Tecnologie Server 2 - Lotto 3 | 05359681003 - CONVERGE SpA | 05359681003 - CONVERGE SpA | € 121.548,00 | € 121.548,00 | 23/10/2019 - 23/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086150 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z232A5332C | ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' APC 5000 | 02691360925 - ATICOM S.R.L. | 02691360925 - ATICOM S.R.L. | € 399,00 | € 399,00 | 24/10/2019 - 30/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086151 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z7F2A0DAA0 | DET. DI IMPEGNO N. 200 DEL 17/10/2019 - Completamento impianto elettrico officina (Termoidraulica Artigiana di Rubattu G.)- Det. Xxx.xx 277 del 26/11/2019 | 01438000901 - Termoidraulica Artigiana di Rubattu G. | 01438000901 - Termoidraulica Artigiana di Rubattu G. | € 6.529,62 | € 6.529,62 | 17/10/2019 - 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086152 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z482A1E241 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | 00697650919 - AUTORICAMBI ORRU' MARIO | 00697650919 - AUTORICAMBI ORRU' MARIO | € 4.943,00 | € 0,00 | 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086154 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZCD29BA795 | DET.IMP. N. 209 DEL 22/10/2019 - Fornitura materiale idraulico connesso ad attività forestale (Biasioli srl)-Det.Liq. 62 e 63 del 28/04/2020-Det.Imp.263 del 13/10/2020- Det.Imp.269 del 14/10/2020-DET. LIQ. E XXX.XX N. 34/38 DEL 26/02/2021 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 4.914,59 | € 4.914,59 | 15/05/2019 - 26/02/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086155 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z2629BA7AC | DET. IMPEGNO N. 210 DEL 22/10/2019 - Fornitura materiali ferrosi, paleria e recizinzioni cennessi all'attività forestale (Edilfer srl) -Det.Liq. 29 e 30 del 27/02/2020-Det.Imp.270 del 14/10/2020 - DET. LIQ. E XXX.XX N. 42 DEL 26/02/2021 | 00209060912 - EDILFER SRL | 00209060912 - EDILFER SRL | € 12.294,36 | € 12.294,36 | 13/05/2019 - 26/02/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086156 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZD82A4C810 | Verifica degli impianti elettrici di messa terra e nelle torri di vedetta degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche | € 1.648,00 | € 1.648,00 | 24/10/2019 - 31/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |||
00004520190000086156 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z9E2A4C81E | Rilascio del certificato di conformità o della dichiarazione di rispondenza | 00365850957 - ZUDDAS GIAN LUIGI | 00365850957 - ZUDDAS GIANLUIGI | € 7.600,00 | € 7.600,00 | 24/10/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086157 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z172A52040 | Nolo e pulizia bagni chimici | 10576071004 - TAILORSAN S.R.L. | 10576071004 - TAILORSAN S.R.L. | € 826,80 | € 0,00 | 16/10/2019 - 31/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086160 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z6A2A4D689 | attrezzature per impianti di condizionamento e di riscaldamento del fabbricato di servizio di Usellus, fornitura e posa in opera di pompa sommersa e fornitura di materiale elettrico vario | € 0,00 | € 0,00 | 24/10/2019 - 30/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
00004520190000086164 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZDD2929B20 | LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO PER RIMBOSCHIMENTO NEL C.F. MONTALBO-BERCHIDA (SINISCOLA) - RDO 2355621 | 01084350915 - F.LLI MILLELIRE | 01084350915 - F.LLI MILLELIRE | € 17.780,00 | € 17.780,00 | 21/10/2019 - 21/04/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086165 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z362A44B05 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO- AGENZIA FORESTAS - ODA 5174218 Cap. 02.0311 | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 4.000,00 | € 3.413,80 | 22/10/2019 - 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086166 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZF72A10BA3 | FORNITURA MATERIALI DI RAPIDO CONSUMO PER PROGETTO CAMPO COLLEZIONE CNR AGRUMI. ODA 5154289 - Cap. 05.0550 | 04336670874 - AGROFORNITURE | 04336670874 - AGROFORNITURE | € 791,19 | € 791,19 | 10/10/2019 - 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086212 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z02297D930 | Aggiornamento, manutenzione dei software e servizi dedicati alla gestione documentale, sicurezza e backup utilizzati negli uffici centrali e periferici dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S per l’intero anno 2019 | 01174680924 - Computer System Srl | 01174680924 - Computer System Srl | € 39.915,00 | € 39.915,00 | 03/10/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086227 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z192A554C1 | FORNITURA MATERIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE LOCALI MINISEGHRIA P.F. VILLAGRANDE | 00858850910 - TERMOIDRICA | 00858850910 - TERMOIDRICA | € 2.654,41 | € 0,00 | 28/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086242 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | Z3B2A65FC8 | Acquisto carta ecologica A4 | 01654620903 - ICART | 01654620903 - ICART POZZOMAGGIORE | € 1.128,00 | € 1.128,00 | 29/10/2019 - 11/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000086243 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z7E2A3F198 | Det. Impegno n. 205 del 22/10/2019 - Fornitura materiali di consumo per attività faunistica (Ottica Delogu srl) | 01722620901 - Ottica Delogu srl | 01722620901 - Ottica Delogu srl | € 415,70 | € 415,70 | 22/10/2019 - 19/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086245 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZE1293BA80 | Riparazione impianto ascensore Viale merello 86 Cagliari | 12216121009 - CIAM Ascensori e Servizi Srl | 12216121009 - CIAM Ascensori e Servizi Srl | € 2.184,80 | € 2.184,80 | 30/08/2019 - 14/01/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086247 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z32287673F | l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e dei relativi servizi di governo degli impianti di condizionamento a servizio della sede Agenzia FoReSTAS in Cagliari viale Merello 86 | SRRNTN62E07B354M - SERRA ANTONIO 01026790954 - A.S.C. 2000 01667440927 - XX.X.XX Srl 02386400903 - EL.Co.Service 02144090731 - electra Srl 02944450929 - Ely Sistemi Project 02428940924 - Euthermo di Andrea Murgia 03688840929 - F7 IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO 02291490924 - Fantasia Efisio 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL CLMLLL63S05B354V - ISIM di Colombi Leonello PRNNNL52M17L966G - PRINZIS ANTONELLO 01144720958 - Progetto Clima Srl MRGRRT67L07B354D - SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO 03799220920 - XX.XX. INSTALLAZIONI S.R.L. 02644730927 - SIELM IMPIANTI SRL 02823470923 - SIGIT 08786190150 - SIRAM SPA DLSRNT57P25L140K - TEST di Delussu Renato | SRRNTN62E07B354M - SERRA ANTONIO 01026790954 - A.S.C. 2000 01667440927 - XX.X.XX Srl 02386400903 - EL.Co.Service 02144090731 - electra Srl 02944450929 - Ely Sistemi Project 02428940924 - Euthermo di Andrea Murgia 03688840929 - F7 IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO 02291490924 - Fantasia Efisio 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL CLMLLL63S05B354V - ISIM di Colombi Leonello PRNNNL52M17L966G - PRINZIS ANTONELLO 01144720958 - Progetto Clima Srl MRGRRT67L07B354D - SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO 03799220920 - XX.XX. INSTALLAZIONI S.R.L. 02644730927 - SIELM IMPIANTI SRL 02823470923 - SIGIT 08786190150 - SIRAM SPA DLSRNT57P25L140K - TEST di Delussu Renato | € 27.030,00 | € 6.582,54 | 04/11/2019 - 03/11/2023 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086249 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z1229F9CFD | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO -WORKSHOP PROGETTO INCREDIBLE - CIP D56H17000460006 | 02462670924 - NETWORLD | 02462670924 - NETWORLD | € 2.050,00 | € 2.050,00 | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086251 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZD52A5CFFB | SERVIZI DI STAMPA PER LA REALIZZAZIONE DEL WORKSHOP DEL PROGETTO INCREDIBLE | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2000 | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2000 | € 1.268,50 | € 1.268,50 | 03/11/2019 - 15/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086252 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6D2A625AF | Servizi di elaborazione dell'immagine grafica coordinata e di promozione del progetto LivingAgro “Cross Border Living laboratories for Agroforestry” finanziato dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 - CUP D29I19000070006 | 02482560923 - Isola Mediterranea s.a.s. di D'ambrosio Alessandro & C | 02482560923 - Isola Mediterranea s.a.s. di D'ambrosio Alessandro & C | € 2.425,50 | € 2.425,50 | 30/10/2019 - 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086254 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z4B2A3C960 | Det. di Impegno n. 199 del 17/10/2019 - Fornitura bombole gas per manutenzione ordinaria fabbricati (G.P.L. Gallura di Sini G.) - Det. Liq. n. 261 del 19/11/2019 | 02792260909 - G.P.L. GALLURA DI SINI GIOVANNI | 02792260909 - G.P.L. GALLURA DI SINI GIOVANNI | € 254,54 | € 254,54 | 22/10/2019 - 19/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086278 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z532923C15 | Det. di Impegno n. 212 del 23/10/2019 - smantellamento e smaltimento rifiuti tipo impianto di climatizzazione obsoleto presso Centro Recupero Fauna (AZ Impianti Tecnologici di Zuddas A.) - Det. Liq. n. 38 del 02/03/2020 | 01354770917 - AZ Impianti Tecnologici di Zuddas Antonio | 01354770917 - AZ Impianti Tecnologici di Zuddas Antonio | € 600,00 | € 600,00 | 24/10/2019 - 02/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086283 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | 758041003A | DET. DI IMPEGNO N. 226 DEL 31/10/2019 - Lotto 7 - Manutenzione ordinaria mezzi agricoli (Off. Mecc. Mario Sanna) - Det. Imp. 121 del 12/06/2020- Det.Imp.135 del 30/06/2020-Det.Imp.257 del 07/10/2020- Det.Imp.115 del 23/4/2021 | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA MARIO SANNA | 01826780908 - OFFICINA MECCANICA MARIO SANNA | € 10.078,09 | € 10.078,09 | 14/03/2019 - 05/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086357 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z3E2A625C3 | Servizi di catering in occasione dell’evento di lancio del progetto LivingAgro “Cross Border Living laboratories for Agroforestry” finanziato dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020 - CUP D29I19000070006 | 01683830929 - Panificio Coccodi Ettore e c. snc | 01683830929 - Panificio Coccodi Ettore e c. snc | € 3.325,00 | € 1.995,00 | 26/11/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086358 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZF32A62586 | Servizi di interpretariato in occasione dell’evento di lancio del progetto LivingAgro “Cross Border Living laboratories for Agroforestry” finanziato dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020 - CUP D29I19000070006 | 03538810924 - Babel Centre srls | 03538810924 - Babel Centre srls | € 3.500,00 | € 3.500,00 | 26/11/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086362 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZC72A1E617 | FORNITURA MATERIALI CANCELLERIA PER ATTIVITA' CENTRO APISTICO DI LUAS - VILLAGRANDE | 00989500913 - ATHENAION SAS | 00989500913 - ATHENAION SAS | € 264,76 | € 0,00 | 15/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086364 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z8B2A2BF45 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' APISTICA - MEPA | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 3.128,00 | € 0,00 | 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086398 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZC32A62846 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 5.208,47 | € 5.208,47 | 07/11/2019 - 19/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086399 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZA32A62879 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 417,95 | € 417,95 | 07/11/2019 - 28/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000086400 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | ZF12A86776 | acquisto n. 8 set bandiere istituzionali | 02232630984 - BizOnweb srl - Brescia | 02232630984 - BizOnweb srl - Brescia | € 729,51 | € 729,51 | 05/11/2019 - 11/11/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086405 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z2A2A6E768 | REDAZIONE RICHIESTA ESAME PROGETTO AI VVFF E SUCCESSIVA SCIA NONCHE' COLLAUDO STATICO DELLA COPERTURA DEL CAPANNONE ADIBITO A CENTRALE TERMICA DA SOTTOPORRE A DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA E DELLA SUA STRUTTURA PORTANTE | LCTPRD55R15G113W - ING.PARIDE LUCOTTI | LCTPRD55R15G113W - ING.PARIDE LUCOTTI | € 3.244,80 | € 1.622,40 | 04/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086429 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZDE2A5123C | LETTERA CONTRATTO PER FORNITURA DI PRODOTTI PER I MEZZI AGENZIA COLLEGAMENTO CON ACCORDO QUADRO LOTTO N.7 - RICAMBI AUTOMEZZI - S. TERRITORIALE IGLESIAS CIG : CIG 7517208448 | 02921700924 - R.I.MA.M. s.r.l. | 02921700924 - R.I.MA.M. s.r.l. | € 290,88 | € 290,88 | 23/10/2019 - 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086444 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z492A7AA0D | FORNIYURA MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' VIVISTICHE VIVAIO SAN COSIMO | 01510370917 - F.LLI ARESU SAS | 01510370917 - F.LLI ARESU SAS | € 1.625,00 | € 0,00 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086445 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZBB2A7E18 | FORNITURA SCARPE IN GORE-TEX | 00923200919 - CENTRO COMMERCIALE PIRODDI MARIO BRUNO | 00923200919 - CENTRO COMMERCIALE PIRODDI MARIO BRUNO | € 2.587,54 | € 0,00 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086446 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | Z7D2A7B811 | FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MESSA IN FUNZIONE MINI SEGHERIA DI VILLAGRANDE STRISAILI | 01217400917 - NUOVA LAMFER | 01217400917 - NUOVA LAMFER | € 88,88 | € 0,00 | 08/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086448 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z2E2A7AD8F | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' NEI VIVAI DEL SERVIZIO DI LANUSEI | 01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC | 01289970913 - 2P AGRORICAMBI SNC | € 2.049,18 | € 0,00 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086449 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZA92A7B43D | FORNITURA TTREZZATURE PER CENTRO FAUNISTICO | 01173110915 - ARMERIA IL CACCIATORE DI LEONI SANDRO | 01173110915 - ARMERIA IL CACCIATORE DI LEONI SANDRO | € 1.627,87 | € 0,00 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086450 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZEE2A7B23F | MANUTENZIONE STAMPANTE XEROX PHASER 5550 AUTOPARCO | 01138650914 - INTERMEDIA | 01138650914 - INTERMEDIA | € 140,00 | € 0,00 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086451 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZA42A0CA43 | ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI - MEPA | 01477570913 - PIRAS SEVERINO SRL | 01477570913 - PIRAS SEVERINO SRL | € 8.196,72 | € 0,00 | 07/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086484 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z012A3D0E2 | fornitura e montaggio di n°2 pneumatici 225/75 R16 C 121/120R (oltre il montaggio, l’equilibratura ed il contributo per smaltimento degli pneumatici) dell’automezzo Mercedes Sprinter della Direzione Generale | 02925850923 - CALLER S.A.S. DI ANDREA COSTA & C | 02925850923 - CALLER S.A.S. DI ANDREA COSTA & C | € 238,49 | € 238,49 | 18/10/2019 - 11/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086505 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z8529AA8DD | Rinnovo annuale dei domini web e servizi aggiuntivi (caselle PEC, Gigamail etc) sui domini istituzionali dell’Agenzia | 04552920482 - ARUBA SPA | 04552920482 - ARUBA SPA | € 593,81 | € 593,81 | 09/09/2019 - 18/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086510 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z6F2A23748 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AGENZIA FORESTAS aggiudicataria dellagara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale diCagliari e della Direzione Generale CIG: 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE di Luciano Etzi | 02037920929 - CAR & SERVICE di Luciano Etzi | € 1.300,78 | € 1.300,78 | 11/10/2019 - 12/11/2019 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086523 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z212A99931 | Fornitura pasti in occasione del workshop del progetto Incredible | 01339180901 - AGRITURISMO SANTA REPARATA | 01339180901 - AGRITURISMO SANTA REPARATA | € 227,27 | € 227,27 | 22/11/2019 - 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086526 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z3A2A59393 | fornitura materiali vari per manutenzione ordinaria fabbricati del servizio territoriale di nuoro - oda n° 5187102 | 01036120911 - SANNA GIOVANNI ANTONIO | 01036120911 - SANNA GIOVANNI ANTONIO | € 722,20 | € 722,20 | 12/11/2019 - 25/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086527 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | 79108808B0 | Lotto n. 2 Fornitura ricambi automezzi diversi (Nuova Man di Flavio Boe srl) - Fornitura ricambi automezzi diversi (Nuova Man di Flavio Boe srl) - Det. Impegno n. 245-n.258-n.285 del 2019- Det.Imp. 26-36-49-70-103-125-126-149-150-178-314 -343-384-del | 00776420911 - Nuova Man di Flavio Boe srl | 00776420911 - Nuova Man di Flavio Boe srl | € 57.573,34 | € 55.967,84 | 27/09/2019 - 27/09/2023 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086528 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZD0238319E | Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento loc. Sa Fraigada Fiorentini (Bultei) | 01438000901 - Termoidraulica Artigiana di Rubattu Giovanni | 01438000901 - Termoidraulica Artigiana di Rubattu Giovanni | € 2.694,00 | € 2.694,00 | 18/09/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086529 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z6E2A6D961 | Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento loc. Sa Fraigada Fiorentini (Bultei) Completamento | 01438000901 - Termoidraulica Artigiana di Rubattu Giovanni | 01438000901 - Termoidraulica Artigiana di Rubattu Giovanni | € 560,00 | € 560,00 | 12/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086556 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z712A3CACB | Det. Impegno n. 204 del 22/10/2019, fornitura materiali tipo taglienti consumabili per mezzi ripulitura fasce parafuoco (Compagnia Generale Trattori spa) - Det. Liq. n. 67 del 04/05/2020 | 01674190028 - Compagnia Generale Trattori spa | 01674190028 - Compagnia Generale Trattori spa | € 1.141,60 | € 1.141,60 | 23/07/2019 - 04/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000086595 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z5B2974C75 | SERVIZIO DI RICERCA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO CABINA TRASFORMAZIONE A/M TENSIONE UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE | 02782010926 - E.M.I. IMPIANTI S.R.L. 03799220920 - Xx.Xx. Installazioni Srl | 03799220920 - Xx.Xx. Installazioni Srl | € 2.200,00 | € 2.200,00 | 13/09/2019 - 23/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000086596 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZD229F9AD0 | Servizio Catering in occasione del workshop del progetto incredible | 01376350912 - Tavola Calda da Matteo | 01376350912 - Tavola Calda da Matteo | € 3.500,00 | € 3.500,00 | 21/11/2019 - 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086597 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 81029448EA | Esercizi 2019-2022 – Migrazione delle utenze e dei servizi di telefonia mobile della RAM Aziendale alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 | 04643350962 - Telecom Italia SpA | 04643350962 - Telecom Italia SpA | € 43.515,00 | € 28.915,66 | 01/01/2019 - 31/05/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086670 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZDF2A14AC8 | FORNITURA MATERIALI VARI PER ATTIVITA' VIVAISTICA - Cap. 03.0550 ODA 5199219 | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 1.940,00 | € 1.940,00 | 12/11/2019 - 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086671 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZCB2A14B46 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA - Cap. 03.0550 ODA 5198253 | 01036690913 - NUOVA ANGIUS & CONCU | 01036690913 - NUOVA ANGIUS & CONCU | € 2.773,62 | € 0,00 | 12/11/2019 - 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086721 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZB62A6B0FA | Det. Impegno n. 243 del 11/11/2019 Sanificazione Autobotti per trasporto acqua potabile (Nuova Prima srl) - Det. Liq. n. 15 del 19/02/2020 | 02405860921 - Nuova Prima s.r.l. | 02405860921 - Nuova Prima s.r.l. | € 390,00 | € 390,00 | 13/11/2019 - 19/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086722 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z3D2A74BA2 | Det. Impegno n. 247 e n. 248 del 13/11/2019 Fornitura pneumatici per automezzi e relativa assistenza e riparazione (F.lli Masu & C. snc)- Ultima Det. di Liq. n. 17 del 19/02/2020 (totale economie €. 1.721,91) | 00101660900 - F.lli Masu & C. sna | 00101660900 - F.lli Masu & C. sna | € 9.836,06 | € 8.114,15 | 13/11/2019 - 19/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086750 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z1C2B23CC3 | ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE VEDETTE E POSTAZIONI AIB PROT. 8924 DEL 19.12.2019 | 02586590925 - FIMED S.R.L. | 02586590925 - FIMED S.R.L. | € 12.780,00 | € 12.780,00 | 19/12/2019 - 27/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086755 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z1029E473F | FORNITURA MATERIALI PER CAMPI COLLEZIONE CNR P.F. ALASE (ARITZO) Cap. 03.0550 ODA n° 5199622 | 01343160915 - DUERRE SNC | 01343160915 - DUERRE SNC | € 409,00 | € 409,00 | 13/11/2019 - 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086757 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZC229E4A1F | FORNITURA ATTREZZI PER CAMPO COLLEZIONE CNR PERO E MELO ALLUIFOGU (MEANA SARDO) Cap. 03.0550 ODA 5218573 | 00171350911 - COSSEDDU M.GRAZIA | 00171350911 - COSSEDDU M.GRAZIA | € 869,81 | € 869,81 | 14/11/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086771 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z6225B108D | Percorso formativo in materia di anticorruzione per direttori di servizio e referenti anticorruzione | 12913701004 - 4SEA Srl 04255790877 - Accademia Ericlatea 13081080155 - Adecco Formazione Srl 07993051007 - Avv. Davide Ricciardi 01696520764 - Avv.Giovanni Di Matteo 02998820233 - Centro Studi Enti Locali Spa 10327720156 - Centro Studi Marangoni 01335780886 - Cesda Srl 05917780727 - CSAD-Centro Studi Ambientali e direzionali - società cooperatica 06367820013 - Dasein srl 12645681003 - Ecotraining Srl 05235291217 - Form Retail 08055290012 - Format Srl- Centro Studi e Ricerche e Formazione 03601620929 - Iannas Srl 01153560808 - Interdata Cuzzola Srl 01593590605 - ITA Srl 02299380648 - Leganet Srl 05382291009 - Legislazione Tecnica 02066400405 - Maggioli Spa 07189200723 - Mediaconsult Srl 04991070485 - Pirene 02160090680 - Pluconform Srls 01922510464 - PromoPA Formazione 00685340861 - QSM Srl 01451150914 - R&M Servizi Srl 02215860509 - Self Srl 04249390966 - Studio Legale Avv. Alberto Ponti | 03601620929 - Iannas Srl | € 3.770,00 | € 3.770,00 | 25/11/2019 - 02/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086780 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z5429CA34E | ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO ZOOIATRICO DI BONASSAI (SS) | 02615500903 - IMPRESA ARGHITTU IMPIANTI SRL | 02615500903 - IMPRESA ARGHITTU IMPIANTI SRL | € 19.558,60 | € 25.312,35 | 18/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086783 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z6C2A50332 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI DUE SERRANDE METALLICHE PRESSO LA SEDE DELL'UGB S. ANNA - LODE' Cap. 05.0300 PROT. 8118 | 01417010917 - SARDA METAL | 01417010917 - SARDA METAL | € 1.100,00 | € 1.100,00 | 14/10/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086784 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZD52AB4A0D | Affidamento - ex art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016 - di fornitura e posa in opera di un impianto per il video monitoraggio delle voliere di ospedalizzazione dei grifoni presso il Centro di Allevamento Fauna selvatica di Bonassai - Olmedo | 05849580963 - Evolution System Srl 02781040908 - Fi.Lo. Tecnica Srls | 05849580963 - Evolution System Srl | € 4.595,90 | € 0,00 | 19/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086785 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z832A53489 | Convenzione acquisto buoni benzina Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 lotto 1 da € 50,00 usa e getta con importo a scalare - Valore nominale taglio unitario(€): 50,00 N. Ordine 5181499 | 00484960588 - ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing | 00484960588 - ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing | € 16.744,55 | € 16.744,55 | 24/10/2019 - 19/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000086788 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z0123D8C68 | affidamento diretto del servizio di pratiche automobilistiche per il trasferimento di proprietà, reimmatricolazione e revisione delle autobotti di proprietà RAS ed affidate al CFVA all’Agenzia ForeSTAS | BNCSFN66T16B354F - AUTO CAR ISOLANA DI BIANCHI STEFANO | BNCSFN66T16B354F - AUTO CAR ISOLANA DI BIANCHI STEFANO | € 2.439,58 | € 2.439,58 | 27/07/2018 - 14/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086794 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z202B11681 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' VIVAISTICA PROT. 8904 DEL 18.12.2019 | 01348990910 - RUGGIU S.R.L. | 01348990910 - RUGGIU S.R.L. | € 4.387,17 | € 4.387,17 | 18/12/2019 - 30/01/2020 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086807 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z802A9354C | FORNITURA DI UN KIT PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO SU POZZO TRIVELLATO | 01058940956 - OPPO S.R.L. | 01058940956 - OPPO S.R.L. | € 1.152,35 | € 0,00 | 19/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086808 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZC229DB226 | ACQUISTO DI ACCESSORI PER ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO | 01058940956 - OPPO SRL | 01058940956 - OPPO SRL | € 777,00 | € 777,00 | 23/09/2019 - 19/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086810 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z852A58F47 | Det. Impegno n. 233 del 05/11/2019 - Fornitura ricambi e materiale di consumo per officina autoparco (FORCH srl)- Det. Liq. n. 12 del 19/02/2020 | 01401020217 - FORCH SRL | 01401020217 - FORCH SRL | € 1.806,70 | € 1.806,70 | 06/11/2019 - 19/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086818 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZE02A60107 | Det. Impegno n. 238 del 07/11/2019 Fornitura Tout Venant stabilizzato per manutenzione piste e strade (Ditta Piras Angelo) | 02419340902 - Ditta Piras Angelo | 02419340902 - Ditta Piras Angelo | € 19.990,00 | € 19.990,00 | 13/11/2019 - 17/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086847 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z412ABF205 | Organizzazione di una cena sociale in occasione dell’evento di lancio del progetto LivingAgro “Cross Border Living laboratories for Agroforestry” finanziato dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014- 2020 | 01597630928 - FLORA SRL | 01597630928 - FLORA SRL | € 1.163,75 | € 665,00 | 25/11/2019 - 25/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086849 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z2429F73C3 | FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE TIPO SPLIT C/O F.D. PIXINAMANNA - PULA | 03564070922 - EDIL GESSA S.R.L. | 03564070922 - EDIL GESSA S.R.L. | € 4.699,59 | € 4.699,59 | 12/11/2019 - 02/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086850 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z922ABF82A | Acquisto attrezzature informatiche (Notebook) - Progetto LivingAgro “Cross Border Living laboratories for Agroforestry” finanziato dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020 - CUP D29I19000070006 | 00929440592 - Infordata | 00929440592 - Infordata | € 6.208,00 | € 6.059,01 | 21/11/2019 - 20/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086850 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z712ABF818 | Acquisto attrezzature informatiche (Laptop) - Progetto LivingAgro “Cross Border Living laboratories for Agroforestry” finanziato dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020 - CUP D29I19000070006 | 04472901000 - CONVERGE SpA | 04472901000 - CONVERGE SpA | € 4.012,00 | € 4.012,00 | 21/11/2019 - 21/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000086856 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z2B2A6023F | Det. Impegno n. 249 del 13/11/2019 Fornitura Tout Venant stabilizzato per manut. ordinaria piste e strade Presidio Limbara Sud (F.lli Cherchi srl) | 00230170904 - F.lli Cherchi s.r.l. | 00230170904 - F.lli Cherchi s.r.l. | € 19.990,00 | € 19.986,15 | 13/11/2019 - 17/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086865 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZE629943A5 | FORNITURA N.1 GRUPPO CONTINUITA' UPSWHADCAB1250VA | 00561630955 - ELCOM | 00561630955 - ELCOM | € 410,00 | € 410,00 | 17/09/2019 - 21/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086888 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z742A11473 | FORNITURA GRUPPI ELETTROGENI | 00626500953 - DI.M.EL. S.R.L. | 00626500953 - DI.M.EL. S.R.L. | € 14.940,00 | € 14.940,00 | 07/11/2019 - 19/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086889 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z432A3C251 | ACQUISTO VALVOLA GAS PER CALDAIA PENSOTTI | 02955040924 - ITALTEC S.R.L. | 02955040924 - ITALTEC S.R.L. | € 460,00 | € 460,00 | 12/11/2019 - 04/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086895 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z3229D0FCC | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 03363020920 - WASTE & SOLUTIONS DI ALESSANDRO FANUNZA | 03363020920 - WASTE & SOLUTIONS DI ALESSANDRO FANUNZA | € 2.390,00 | € 2.390,00 | 23/10/2019 - 02/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086916 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z3429FCB69 | FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VEDETTE E POSTAZIONI ANTINCENDIO- Cap. SC05.6300 RDO 2405811 | BSLMRA71D29H856G - BIASIOLI SRL 01307870913 - LAURA CALZINU | 01307870913 - LAURA CALZINU | € 4.038,52 | € 4.038,52 | 19/11/2019 - 20/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086916 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z8A29FCEFB | Lotto n.2: FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VEDETTE E POSTAZIONI ANTINCENDIO- Cap. SC05.6300 RDO 2405811 | BSLMRA71D29H856G - BIASIOLI SRL 00713510915 - EFFEPI DI F. PIRA | 00713510915 - EFFEPI DI F. PIRA | € 3.810,08 | € 0,00 | 14/11/2019 - 18/11/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000086916 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZBB29FCF71 | Lotto n.3: FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VEDETTE E POSTAZIONI ANTINCENDIO- Cap. SC05.6300 RDO 2405811 | BSLMRA71D29H856G - BIASIOLI SRL 00713510915 - EFFEPI DI F. PIRA | 00713510915 - EFFEPI DI F. PIRA | € 3.668,03 | € 0,00 | 14/11/2019 - 18/11/2019 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | |
00004520190000086938 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z5C29BD986 | MANGIME PER ALIMENTAZIONE ANIMALI (PERNICI) | 01105950610 - FALCONE LUIGI | 01105950610 - FALCONE LUIGI | € 5.199,00 | € 0,00 | 01/10/2019 - 30/11/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086942 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZEC2956ED5 | Fornitura di alimenti surgelati per il Centro Zooiatrico di Bonassai (Olmedo) SS | 02442200925 - ALICE SRL | 02442200925 - ALICE SRL | € 3.990,00 | € 3.990,00 | 21/08/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000086943 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z202AA1862 | fornitura di Componenti Elettriche per la manutenzione ordinaria delle postazioni di avvistamento Antincendio Boschivo dell’Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Oristano | € 0,00 | € 0,00 | 21/11/2019 - 31/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000086944 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z542AA18AC | Affidamento diretto avente per oggetto la fornitura di n.21 binocoli Nikon Acuon modello A211 12X50 | 00665730958 - OCCHIALITALIANI | 00665730958 - OCCHIALITALIANI | € 2.444,26 | € 0,00 | 14/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086945 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z632AA023E | Fornitura ricambi per manutenzione ordinaria ripuntatore, erpice rotante, aratro quadrivomere, aratro bivomere e aratro trivomere | 00246930929 - SOCIETA' G.M.CARTA & C. S.P.A. | 00246930929 - SOCIETA' G.M.CARTA & C. S.P.A | € 5.574,75 | € 5.574,75 | 13/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086947 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z512AD283D | FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ATOMIZZATORI | 04192300756 - L.C.GIARDINAGGIO E NEBULIZZAZIONE DI COLIZZI LUIGI | 04192300756 - L.C. GIARDINAGGIO E NEBULIZZAZIONE DI COLIZZI LUIGI | € 818,80 | € 818,80 | 26/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086951 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z902AB619D | MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | 01517530919 - ARESU IMPIANTI | € 1.670,00 | € 0,00 | 21/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086952 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z142AB7232 | SERVIZIO PERIL RITIRO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 00629500927 - S.E. TRAND SRL | 00629500927 - S.E. TRAND SRL | € 3.650,00 | € 0,00 | 21/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000086954 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z702A4C77C | Accordo quadro regolante la fornitura di materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro- pastorale, opere di sistemazione idraulico- forestale e di rimboschimento - Lotto n. 15 - CIG 77429260AC - CIG Derivato Z702A4C77C | 01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. S.N.C. | 01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI & C. S.N.C. | € 3.139,32 | € 3.139,32 | 01/10/2018 - 31/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000086955 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z572AC541D | Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei residui di origine animale CAT.1 derivanti dall’alimentazione dei grifoni - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 | 02172130920 - Eco team Srl | 02172130920 - Eco team Srl | € 4.902,00 | € 0,00 | 26/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087001 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZEA2A307F0 | fornitura di rete per pacciamatura e avvolgi tubo per lo svolgimento dell'attività vivaistica | 00671800951 - SD AGROS SRL | 00671800951 - SD AGROS SRL | € 2.151,20 | € 2.151,20 | 15/10/2019 - 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087007 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z912AB64D3 | Manutenzione ordinaria automezzi agenzia Forestas aggiudicataria della gara per la manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG: 7386635C06 | 02037920929 - Car & Service di Luciano Etzi | 02037920929 - Car & Service di Luciano Etzi | € 1.099,05 | € 1.099,05 | 19/11/2019 - 26/11/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087012 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZDB2AC3BE2 | CORSO FORMAZIONE " TUTTO SU LA PREVIDENZA 2020. " | 01784630814 - FORMEL SRL | 01784630814 - FORMEL SRL | € 200,00 | € 0,00 | 15/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087015 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z202AD0D4E | FORNITURA MATERIALI E PTODOTTI PER LE PULIZIE - Cap. 02.0315 ODA 5231483 | 01391130919 - MAGIFE DI ELENA DEMONTIS | 01391130919 - MAGIFE DI ELENA DEMONTIS | € 3.914,95 | € 3.914,95 | 26/11/2019 - 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087016 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZE32AA22C8 | FORNITURA STAMPE PER ANNO FORESTALE DELL'AGENZIA FORESTAS - Cap SC01.0020 ODA 1114123 | 01485750911 - LA STAMPERIA | 01485750911 - LA STAMPERIA | € 2.459,02 | € 2.459,02 | 26/11/2019 - 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087019 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZF42A4C7C4 | Accordo quadro regolante la fornitura di materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro- pastorale, opere di sistemazione idraulico- forestale e di rimboschimento - Lotto n. 16(CIG 77429482D3 - CIG Derivato ZF42A4C7C4) | 00209060912 - EDILFER s.r.l 00209060912 | 00209060912 - EDILFER s.r.l. | € 791,05 | € 339,82 | 01/10/2018 - 31/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087037 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZAE2AC3B85 | corso di formazione "Gli impatti operativi sull'azione del Rup..." | 07189200723 - Media Consult srl | 07189200723 - Media Consult srl | € 704,00 | € 0,00 | 03/12/2019 - 03/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087040 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z382A2F65B | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA LOC. SECCU ULASSAI - MEPA | 01409280912 - HENRI PODDA | 01409280912 - HENRI PODDA | € 2.859,00 | € 0,00 | 24/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087042 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZB32AD2B1F | FORNITURA RICAMBI PER SOFFIATORI | 01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE &C.SAS | 01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE &C.SAS | € 948,10 | € 948,10 | 26/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087048 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z712A2F121 | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA LOC. BINGIONNIGA JERZU - MEPA | 00517320917 - ING. CORONA GIAN PAOLO | 00517320917 - ING. CORONA GIAN PAOLO | € 3.250,00 | € 0,00 | 24/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087058 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZEC2A4FE7A | FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO AIB E PROTEZIONE CIVILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap SC05.0001 RDO 2426441 | PSAGNN70D26A192M - AGRICOLA SASSARESE SRL CRDGPP57C12A359N - CORDA GIUSEPPE 05109310655 - RS GROUP SRL CGNNDR55L30H501K - SPLUGA SNC | 05109310655 - RS GROUP SRL | € 4.335,00 | € 4.311,45 | 26/11/2019 - 30/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087061 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z742A6D422 | Det. di Impegno n. 250 del 14/11/2019 Fornitura materiali di consumo per attività Protezione Civile (Agricola Sassarese srl) - Det. Liq. n. 21 del 21/02/2020 | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 3.200,00 | € 3.200,00 | 14/11/2019 - 21/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087073 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZD22A80000 | Det. Impegno n. 252 del 14/11/2019 Fornitura farmaci e presidi ad uso veterinario attività faunistica (Pharmavet srl) - Det. Liq. n. 24 del 26/02/2020 | 01737530905 - PHARMAVET SRL | 01737530905 - PHARMAVET SRL | € 838,00 | € 838,00 | 14/11/2019 - 26/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087080 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZA22A77724 | Det. Impegno n. 254 del 18/11/2019 - Fornitura DPI tipo Tute da Meccanico - Lotto 1 - (Agricola Sassarese srl) - Det. Liq. n. 22 del 24/02/2020 | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE | € 4.090,00 | € 4.090,00 | 18/11/2019 - 24/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087081 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | ZD12AC6C2C | IL CONGUAGLIO 2019 | 02066400405 - MAGGIOLI SPA | 02066400405 - MAGGIOLI SPA | € 540,00 | € 0,00 | 28/10/2019 - 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087082 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z372AC3AD2 | L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA | 02066400405 - MAGGIOLI SPA | 02066400405 - MAGGIOLI SPA | € 900,00 | € 0,00 | 29/11/2019 - 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087088 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z822A7AAB5 | CORSO FORMAZIONE "LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE" | 02793570900 - SENZA PAROLE SRL | 02793570900 - SENZA PAROLE SRL | € 200,00 | € 200,00 | 05/11/2019 - 05/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087102 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z032A37542 | FORNITURA ATTREZZATURE PER VIVAI CONSERVAZIONISTICI - Cap. SC031571 rdo 2419238 | PSAGNN70D26A192M - agricola sassarese 00520480914 - AGRICOLA SASSARESE 01180720623 - PUNTO EDIL SRL SRFNTN47A20A794J - STEFANELLI ANTONIO | 00520480914 - AGRICOLA SASSARESE | € 1.976,00 | € 1.976,00 | 20/12/2019 - 27/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087103 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z702A92051 | Det. Impegno n. 259 del 19/11/2019 Fornitura materiali di consumo per manutenzione ordinaria postazioni avvistamento AIB. (Pianezzi Francesco snc) - Det. Liq. n. 40 del 03/03/2020 | 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC | 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC | € 7.058,04 | € 7.058,04 | 21/11/2019 - 03/03/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087109 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | ZBA2ADC20A | Acquisto n. 52 sedie ufficio ergonomiche | 03216050926 - LZ OFFICE 02949170928 - PIRASUFFICIO 01543240921 - VALDY | 01543240921 - valdy | € 4.056,00 | € 0,00 | 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087118 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z632AA219E | MANUTENZIONE ORDINARIA PLOTHER HP SERVIZIO TERRITORIALE NUORO - Cap. SC 02.0221 ODA 1113379 | 01006610917 - OLIN SNC | 01006610917 - OLIN SNC | € 380,00 | € 380,00 | 27/11/2019 - 29/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087134 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z992AB6BE2 | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' SU IMMOBILI SITI IN LOCALITA' FUSTIRAXILI TERTENIA | SNAPPL71H17E441V - GEOMETRA PIER PAOLO ASONI | SNAPPL71H17E441V - GEOMETRA PIER PAOLO ASONI | € 4.636,00 | € 0,00 | 21/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087143 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZDF2A8018B | FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO (ROTOLI DI YUTA) | 00521550954 - FANARI PEPPINO SNC | 00521550954 - FANARI PEPPINO SNC | € 630,00 | € 630,00 | 12/11/2019 - 28/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087149 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z402AB93A0 | attribuzione dell’incarico per i servizi tecnici completamento corpo G (con estensione dei lavori nella misura di un quinto d'obbligo ex art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016) | MNCRND67B09H756H - Studio di Ingegneria Raimondo Manca | MNCRND67B09H756H - STUDIO DI INGEGNERIA RAIMONDO MANCA | € 8.891,67 | € 8.891,67 | 30/11/2019 - 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087162 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z892AAD86C | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | € 684,41 | € 684,41 | 29/11/2019 - 11/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520200000087164 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z942D54DEC | Arretrati buoni pasto dirigenti | 08122660585 - Repas Lunch srl | 08122660585 - Repas Lunch srl | € 24.506,48 | € 24.506,48 | 16/06/2020 - 09/09/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087186 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZF22AD091E | FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO AIB DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap. 05.6320 e Cap. 05.0320 ODA 5229052 | 07065430725 - MD DISTRIBUZIONI SRL | 07065430725 - MD DISTRIBUZIONI SRL | € 11.426,32 | € 11.368,52 | 27/11/2019 - 07/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087215 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZB62A521ED | Fornitura gasolio da riscaldamento | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 2.940,90 | € 2.560,36 | 24/10/2019 - 25/10/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087217 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z902AADD40 | FORNITURA MICROSCOPIO PER ATTIVITA' APISTICA - Cap. SC03.0445 RDO 2449090 | MNLNCL51A04H643R - CHEMIC ALS 00540710308 - SCUBLA SRL ZTNSFN98C02A703B - ZEMA | 00540710308 - SCUBLA SRL | € 1.300,00 | € 1.300,00 | 28/11/2019 - 23/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087232 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZF32AA1C4F | ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LE CAMPAGNE ANTINCENDII E PROTEZIONE CIVILE | 01221020918 - NEW FERR | 01221020918 - NEW FERR | € 3.268,85 | € 0,00 | 26/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087236 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z342A315A2 | ACCERTAMENTO DI CONFORMITAì LOC. SU SCRAU OSINI - MEPA | 00620490912 - COLUMBANO ANTONIO GIUSEPPE | 00620490912 - COLUMBANO ANTONIO GIUSEPPE | € 2.800,00 | € 0,00 | 24/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087238 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z782A84DB6 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE VEDETTE E GUARDIANIA - MEPA | 00620490912 - COLUMBANO ANTONIO GIUSEPPE | 00620490912 - COLUMBANO ANTONIO GIUSEPPE | € 2.700,00 | € 0,00 | 20/11/2019 - 19/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000087248 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | Z2F2B5892A | Buoni Pasto-Dirigenti | 08122660585 - Repas Lunch Coupon | 08122660585 - Repas Lunch Coupon | € 6.192,36 | € 4.962,30 | 23/12/2019 - 31/12/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520200000087249 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio del Personale | 81557333C8 | Buoni Pasto-Dipendenti Agenzia | 08122660585 - Repas Lunch Coupon | 08122660585 - Repas Lunch Coupon | € 99.567,60 | € 83.214,11 | 23/12/2019 - 31/12/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087253 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z222A5B162 | Det. Impegno n. 237 del 07/11/2019 Fornitura trincia laterale e Lama sgombraneve per Campagne Prot. Civile e AIB (Nuova Man srl) | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | € 5.450,00 | € 0,00 | 14/11/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087256 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z742A2FAC3 | Fornitura di materiale per recinzione | 00209060912 - EDILFER SRL | 00209060912 - EDILFER SRL | € 3.843,80 | € 3.843,80 | 21/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087263 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZA92A77773 | Det. Impegno n. 255 del 18/11/2019 Fornitura DPI tipo Occhiali Protettivi (New Cedemar srl) - Det. Liq. n. 23 del 24/02/2020 | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | € 1.556,00 | € 1.556,00 | 18/11/2019 - 24/02/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087273 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z152A777C2 | Det. di Impegno N. 256 del 18/11/2019 Fornitura DPI tipo Scarpe antinfortunistica (New Cedemar srl) - Det. Liq. n. 54 del 22/04/2020 | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. | € 1.965,00 | € 1.965,00 | 19/11/2019 - 22/04/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087274 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z522B007DC | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA PROT.8773 DEL 13.12.2019 | 01790270928 - SERRA RENATO | 01790270928 - SERRA RENATO | € 1.811,00 | € 1.811,00 | 13/12/2019 - 23/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087275 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z142A7C00B | Det. Impegno n. 260 del 19/11/2019 Fornitura materiale di consumo per attività vivaistica (Agricola Sassarese srl) - Det. Liq. n. 59 del 24/04/2020 (Economia €. 91,97) | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 11.780,00 | € 11.689,03 | 19/11/2019 - 24/04/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087293 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZD62A0467E | FORNITURA ATTREZZATURE DUREVOLI PER ATTIVITA' FAUNISTICHE - Cap. SC04.0030 oda 5141299 | 02423900907 - OBEN SRL | 02423900907 - OBEN SRL | € 1.896,00 | € 1.896,00 | 07/10/2019 - 23/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087301 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZCD2AC1CA8 | FORNITURA SCHEDA INVERTER PARALLEL KIT 20496Y - MEPA | 01261150914 - BAZAR CUBONI SNC | 01261150914 - BAZAR CUBONI SNC | € 290,00 | € 0,00 | 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087302 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z0C2A82F9F | FORNITURA ATTREZZATURE PROT. CIVILE RDO MEPA | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | 00776420911 - NUOVA MAN SRL | € 20.360,76 | € 0,00 | 22/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087308 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z022A6C12C | Det. Impegno n. 240 del 08/11/2019 Sicurezza del personale servizio di analisi acqua uso umano (BioLab Laboratorio Analisi) | 01871900906 - BIO LAB LABORATORIO ANALISI | 01871900906 - BIO LAB LABORATORIO ANALISI | € 176,80 | € 0,00 | 11/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087326 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZDE2A57C20 | FORNITURA MATERIALI IDRAULICI | 00520480914 - AGROFORNITURE DI ANNA RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C. | 00520480914 - AGROFORNITURE DI ANNA RITA CARZEDDA & C. S.N.C. DI PAU GIOVANNI & C. | € 4.999,00 | € 4.999,00 | 22/11/2019 - 04/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087327 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z762ABF680 | FORNITURA DI ALIMENTI PER IL NUTRIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA RICOVERATA NEL C.A.F. DI MONASTIR | 04464270273 - RAPAX 1956 S.R.L. | 04464270273 - RAPAX 1956 S.R.L. | € 278,40 | € 278,40 | 27/11/2019 - 09/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087328 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z772A23970 | FORNITURA DI TERRICCIO PER USO AGRONOMICO | 01592250920 - PILIA S.R.L. | 01592250920 - PILIA S.R.L. | € 6.200,00 | € 6.200,00 | 11/11/2019 - 27/03/2020 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087329 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZAF2AC4889 | RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI E CARCASSE DI ANIMALI | 02299270922 - ECO TRAVEL S.R.L. | 02299270922 - ECO TRAVEL S.R.L. | € 810,00 | € 501,00 | 25/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087330 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z3E2ACF509 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO VETERINARIO PER ANESTESIA A DISTANZA | 02989720166 - ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. | 02989720166 - ZIBONI TECHNOLOGY S.R.L. | € 936,00 | € 936,00 | 27/11/2019 - 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087335 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z2E2AFA3F4 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI A.I.B. - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 13.162,35 | € 13.162,35 | 12/12/2019 - 20/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087337 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z032AF81D0 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 1.622,20 | € 1.622,20 | 05/12/2019 - 20/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087339 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZDA2AC4A52 | FORNITURA E TRASPORTO DI BOMBOLE GAS PROPANO DA KG 15 | 03876950480 - BEYFIN S.P.A. | 03876950480 - BEYFIN S.P.A. | € 495,29 | € 494,30 | 25/11/2019 - 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087364 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z122ABAF6D | Det. Impegno n. 263 del 20/11/2019 Fornitura materiale di consumo per attività faunistica (Agridoria srl) - Det. Liq. n. 14 del 19/02/2020 (in economia €. 21,68) | 01800710905 - AGRIDORIA SRL | 01800710905 - AGRIDORIA SRL | € 3.600,58 | € 3.578,90 | 22/11/2019 - 19/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087367 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z4B2AA7269 | Det. Impegno n. 270 del 22/11/2019 Fornitura materiale di consumo per la gestione della attività apistica (Agricola Sassarese srl) - Det. Liq. n. 55 del 22/04/2020 (economia €. 126,95) | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 4.999,00 | € 4.872,05 | 21/11/2019 - 22/04/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087373 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z7E2ADA51F | Det. Impegno n. 279 del 27/11/2019 Servizio di manutenzione ordinaria porta scorrevole della sede del Servizio Territoriale di Tempio (GTECH di G. Abeltino Impianti Elettrici) - Det. Liq. n. 19 del 20/02/2020 | 02685120905 - GTECH di Giovanni Abeltino Impianti Elettrici | 02685120905 - GTECH di Giovanni Abeltino Impianti Elettrici | € 370,00 | € 370,00 | 28/11/2019 - 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087374 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Affari Generali e Contratti | ZAF2B09695 | n. 100 tesserini porta nome con clip | 03970540963 - CARTOLERIA BISTRUSSO 03278730928 - CARTOLERIA COLLU 01543240921 - VAL.DY | 01543240921 - VAL.DY | € 125,00 | € 0,00 | 06/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087399 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Servizio Teritoriale di Lanusei | Z612A4F572 | SANIFICAZIONE AUTOBOTTI - MEPA | 00984290916 - ECO 96 SNC | 00984290916 - ECO 96 SNC | € 599,00 | € 0,00 | 11/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087401 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z032A90EB4 | FORNITURA MATERIALI PER ATTIVITA' VIVAISTICA - MEPA | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 11.800,00 | € 0,00 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087402 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZF72A9179A | ADEGUAMENTO DELL'OMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SERVIZIO DI LANUSEI - MEPA | 01490710918 - ENERGY 3.0 DI FARA | 01490710918 - ENERGY 3.0 DI FARA | € 3.342,79 | € 0,00 | 27/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087405 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z932A65A16 | SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, RUMORE, VIBRAZIONE, CAMPI ELETTROMAGNETICI NELLE POSTAZIONI AVVISTAMENTO INCENDI, ESPOSIZIONE A L RISCHIO RADON, AL RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI - RDO MEPA | RBUGRL71M01L953A - RUBIU GABRIELANGELO | RBUGRL71M01L953A - RUBIU GABRIELANGELO | € 16.000,00 | € 0,00 | 20/11/2019 - 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087406 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZE62A89B67 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO SEDE SERVIZIO DI LANUSEI - MEPA | 01382420915 - LOBINA STEFANO | 01382420915 - LOBINA STEFANO | € 4.900,00 | € 0,00 | 20/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087407 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Iglesias | 7743099F6B | Accordo quadro per la fornitura di materiali di consumo, materiale edile, inerti e materiale idraulico, connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro- pastorale. Lotto 25 | 01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. snc | 01893480929 - Sluga di Andrea Cagnacci & C. snc | € 12.295,08 | € 5.075,98 | 13/05/2019 - 13/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087408 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z2B2AA213B | ACCERTAMENTO CONFORMITA' IMMOBILE SITO IN LOC. SAN CRISTOFORO - ARZANA | 02537630903 - COSSU FRANCESCO | 02537630903 - COSSU FRANCESCO | € 3.224,00 | € 0,00 | 15/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087409 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z892A79124 | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' AMMOBILE LOC. SAN COSIMO - LANUSEI | PDDVNI81M26F979P - IVAN PEDDIO | PDDVNI81M26F979P - IVAN PEDDIO | € 2.400,00 | € 0,00 | 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087411 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Iglesias | 7743112A27 | Accordo quadro per la fornitura di materiali edili e inerti connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale. Lotto 26 | 03482400920 - Biasioli S.r.l | 03482400920 - Biasioli S.r.l. | € 4.918,03 | € 2.328,00 | 15/05/2019 - 15/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087413 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Iglesias | 774312333D | Accordo quadro per la fornitura di materiali edili e inerti connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale. Lotto 27 | 03482400920 - Biasioli S.r.l. | 03482400920 - Biasioli S.r.l. | € 4.098,36 | € 4.080,00 | 15/05/2019 - 15/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087415 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Iglesias | 7743145564 | Lotto n.1: Accordo quadro per la fornitura di materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all'attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale. Lotto 28 | 00209060912 - Edilfer S.r.l. | 00209060912 - Edilfer S.r.l. | € 8.196,72 | € 8.196,37 | 13/05/2019 - 13/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087457 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z572AB66D7 | SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE SUGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ELETTRICHE E ATMOSFERICHE SU IMMOBILI ( VEDETTE ANTINCENDIO ) DEI VARI P.F. DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI | 01086590914 - ING. LUCIANO LODDO | 01086590914 - ING. LUCIANO LODDO | € 4.884,98 | € 0,00 | 21/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087460 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z0B2ACC012 | MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO UFFICIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap.05.0300 ordine n° 2218764 | 00592250914 - IGNAZIO SUCCU | 00592250914 - IGNAZIO SUCCU | € 500,00 | € 500,00 | 05/12/2019 - 05/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087462 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z9C2A46392 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE PER LA SALA CONFERENZE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap. 05.0300 ORDINE N° 1080060 | 01351510910 - SARDA IMPIANTI DI FRATTINI | 01351510910 - SARDA IMPIANTI DI FRATTINI | € 14.070,00 | € 14.070,00 | 09/12/2019 - 29/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087495 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZD12AD257B | ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' VEDETTA TONNAI VILLAGRANDE STRISAILI | TRGBNP70D29Z110A - GEOMETRA BRUNO TROGU | TRGBNP70D29Z110A - GEOMETRA BRUNO TROGU | € 2.944,66 | € 0,00 | 28/11/2019 - 27/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087496 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z042AD5E00 | RELAZIONE GEOLOGICA ACCERTAMENTO VEDETTA SU SCRAU OSINI | 00554350926 - GEOLOGO PIRAS GIANFRANCO | 00554350926 - GEOLOGO PIRAS GIANFRANCO | € 512,00 | € 0,00 | 28/11/2019 - 27/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087508 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZD42A8968D | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA | 01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | 01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 03/12/2019 - 18/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087509 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZE92AC33EA | FORNITURA MANGIME E MAIS PER LA FAUNA SELVATICA | 01105950610 - FALCONE LUIGI | 01105950610 - FALCONE LUIGI | € 1.940,00 | € 1.940,00 | 05/12/2019 - 21/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087510 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZC32AFCB22 | FORNITURA DECESPUGLIATORE E RASAERBA | 03199860929 - CAVALLI & CAVALLI S.R.L. | 03199860929 - CAVALLI & CAVALLI S.R.L. | € 1.239,34 | € 1.239,37 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087511 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z5B2AFCA8E | FORNITURA CONGELATORE E IDROPULITRICE | 02833260926 - PESOLO S.R.L. | 02833260926 - PESOLO S.R.L. | € 1.339,00 | € 1.339,00 | 09/12/2019 - 28/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087512 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z3F2A48A1 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA | 00250210929 - CABONI F.LLI S.R.L. | 00250210929 - CABONI F.LLI S.R.L. | € 3.076,00 | € 3.076,00 | 12/11/2019 - 19/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087513 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z122A4DA45 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA | 00250210929 - CABONI F.LLI S.R.L. | 00250210929 - CABONI F.LLI S.R.L. | € 288,90 | € 288,90 | 12/11/2019 - 19/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087516 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | Z9D2AC39E1 | Det. Impegno n. 267 del 22/11/2019 Fornitura occhialini binoculari e occhialini chirurgici per attività veterinaria e faunistica. (Eurovet AG srl) - Det. Liq. n. 20 del 20/02/2020 | 02266030903 - EUROVET AG S.R.L. | 02266030903 - EUROVET AG S.R.L. | € 2.313,21 | € 2.313,21 | 22/11/2019 - 20/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087521 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Tempio Pausania | ZCB2AA7975 | Det. Impegno n. 271 del 25/11/2019 Fornitura attrezzatura per attività di Protezione Civile e AIB (Berner s.p.a.) - Det. Liq. n. 50 del 21/04/2020 | 02093400238 - BERNER S.P.A. | 02093400238 - BERNER S.P.A. | € 4.637,25 | € 4.637,25 | 22/11/2019 - 21/04/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520190000087536 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZD42B17165 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | € 1.732,94 | € 1.732,94 | 11/12/2019 - 17/01/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087538 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z232B0C626 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | € 882,74 | € 226,64 | 11/12/2019 - 15/07/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087551 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z862AA2430 | MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' LIBERT SALA SERVER UFFICIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap. 02.0221 ODA 5256523 | 00925150914 - oligamma it | 00925150914 - oligamma it | € 480,00 | € 480,00 | 02/12/2019 - 19/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087555 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z802A4C7E0 | Procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma SardegnaCAT avente per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria verifica degli impianti elettrici | 01606070629 - ART SRL 01056720954 - COIR 00925150914 - OLIGAMMA | 01606070629 - ART SRL | € 31.893,70 | € 31.893,70 | 06/12/2019 - 28/02/2020 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087580 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z742B09563 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' APISTICA PROT. 8656 DEL 10.12.2019 | 01105950610 - FALCONE LUIGI | 01105950610 - FALCONE LUIGI | € 3.457,00 | € 3.457,00 | 10/12/2019 - 27/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087583 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z502ABED3D | MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. E CALDAIE PROT. 8423 DEL 02.12.2019 | 02955040924 - ITALTEC S.R.L. | 02955040924 - ITALTEC S.R.L. | € 750,00 | € 750,00 | 02/12/2019 - 05/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087584 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z8D2AF76F7 | FORNITURA LT 600 GAS PROT.8578 DEL 05.12.2019 | 00146990924 - DI.VEN.GAS. S.A.S. | 00146990924 - DI.VEN.GAS. S.A.S. | € 504,00 | € 456,88 | 05/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087587 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z752AE241E | FORNITURA MATERIALI PER APICOLTURA PROT. 8612 DEL 06.12.2019 | 03292400920 - PC START TECHNOLOGY DI MURA FEDERICO | 03292400920 - PC START TECHNOLOGY DI MURA FEDERICO | € 491,50 | € 491,50 | 06/12/2019 - 30/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087588 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZE52AFA732 | FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PROT. 8613 DEL 06.12.2019 | 01863870927 - COMOCHI INDUSTRIALE | 01863870927 - COMOCHI INDUSTRIALE | € 1.927,12 | € 1.927,12 | 06/12/2019 - 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087590 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z1D2AD05A2 | FORNITURA MATERIALI PER USO VETERINARIO PROT. 8618 DEL 06.12.2019 | 06349600822 - RAO FARMACEUTICI S.R.L. | 06349600822 - RAO FARMACEUTICI S.R.L. | € 2.191,13 | € 2.191,13 | 06/12/2019 - 30/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087592 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z792AFC6E0 | FORNITURA CARNE DI POLLO, CONIGLIO E QUAGLIE PROT. 8658 DEL 10.12.2019 | 02442200925 - ALICE S.R.L. | 02442200925 - ALICE S.R.L. | € 1.550,00 | € 1.549,19 | 10/12/2019 - 27/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087593 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZCC2ACCBE4 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 LETT.A d.lGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PLASTICI PRESSO UOS CAMPULONGU | 00843070913 - EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL | 00843070913 - EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL | € 4.990,00 | € 4.999,00 | 04/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087594 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZB02A9132C | Determinazione aggiudicazione e rimodulazione preimpegno di spesa n.3180040430 Fornitura di una botte irroratrice | 00246930929 - GM CARTA C. SPA | 00246930929 - GM CARTA C. SPA | € 9.561,45 | € 9.561,45 | 26/11/2019 - 04/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087634 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z222B16C8F | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 00561630955 - ELCOM S.R.L. | 00561630955 - ELCOM S.R.L. | € 652,40 | € 652,40 | 12/12/2019 - 23/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087652 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z742AD0979 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PNEUMATICI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO AIB - Cap. 05.1320 ORDINE N° 1130422 | 01550610917 - CATTE FABRIZIO SRL | 01550610917 - CATTE FABRIZIO SRL | € 1.220,00 | € 1.220,00 | 13/12/2019 - 13/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087666 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZC52A55603 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI | 02586590925 - FIMED S.R.L. | 02586590925 - FIMED S.R.L. | € 5.344,00 | € 5.344,00 | 11/12/2019 - 27/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087669 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZF12AAD805 | ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIA FABBRICATI PROT. 8735 DEL 11.12.2019 | 02586590925 - FIMED S.R.L. | 02586590925 - FIMED S.R.L. | € 21.874,00 | € 21.874,00 | 11/12/2019 - 27/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087670 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZA62B2BA33 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 5.243,54 | € 5.243,54 | 13/12/2019 - 20/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087673 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z8A2B2B984 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE DI MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 2.737,08 | € 2.737,08 | 13/12/2019 - 20/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087674 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZEB2B2B930 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AIB - ACCORDO QUADRO CIG 73867109EB | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 9.211,11 | € 9.211,11 | 13/12/2019 - 21/01/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087676 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZA12B2B8DA | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI VARI - ACCORDO QUADRO CIG 7386635C06 | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | € 377,25 | € 377,25 | 13/12/2019 - 17/01/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087679 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z122AE26D9 | FORNITURA BENI DUREVOLI PER APICOLTURA PROT. 8743 DEL 13.12.2019 | 02833260926 - PESOLO S.R.L. | 02833260926 - PESOLO S.R.L. | € 1.065,19 | € 1.065,19 | 13/12/2019 - 28/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087696 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z122A6DB0E | fornitura legnami e materiali di consumo | 03482400920 - BIASIOLI SRL 00966160913 - COGIDUE 02586590925 - FIMED SRL 00087530952 - GARAU LEGNAMI DI GARAU COSTANTINO E C. SNC 01169720958 - SULIS GIACINTO DI SULIS GEROLAMO E F.LLI | 01169720958 - SULIS GIACINTO DI SULIS GEROLAMO E F.LLI | € 3.486,00 | € 0,00 | 14/11/2019 - 31/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087696 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z002A6DB1B | FORNITURA LEGNAME E MATERIALE DI CONSUMO PRESIDIO FORESTALE USELLUS | 03482400920 - BIASIOLI SRL 00966160913 - COGIDUE 02586590925 - FIMED SRL 00087530952 - GARAU LEGNAMI DI GARAU COSTANTINO E C. SNC 03377280924 - SERRA RENATO 01169720958 - SULIS GIACINTO DI GEROLAMO SULIS E F.LLI SNC | 01169720958 - SULIS GIACINTO DI GEROLAMO SULIS E F.LLI SNC | € 1.986,00 | € 0,00 | 14/11/2019 - 31/12/2019 | 01-PROCEDURA APERTA |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087696 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z742A6DAFF | FORNITURA LEGNAME E MATERIALI DI CONSUMO PER UOS CAMPULONGU | 03482400920 - BIASIOLI SRL 00966160913 - COGIDUE 02586590925 - FIMED SRL 00087530952 - GARAU LEGNAMI DI GARAU COSTANTINO E C. SNC 01169720958 - SULIS GIACINTO DI GEROLAMO SULIS E F.LLI SNC | 02586590925 - FIMED SRL | € 6.375,00 | € 6.375,00 | 14/11/2019 - 08/04/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087696 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z432A7E052 | FORNITURA LEGNAMI E MATERIALI DI CONSUMO PARCO AYMERICH | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL 00966160913 - COGIDUE 01169720958 - SULIS GIACINTO DI GEROLAMO SULIS E F.LLI SNC | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 16.076,00 | € 16.076,00 | 14/11/2019 - 03/04/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520190000087700 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZD62AEC1A5 | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VARI E SCARPE DI SICUREZZA PROT. 8738 DEL 12.12.2019 | 00692160955 - S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO E C. | 00692160955 - S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO E C. | € 7.232,45 | € 7.232,45 | 12/12/2019 - 20/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087701 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z682ABEECE | FORNITURA DI N. 3 STUFE A LEGNA PROT. 8774 DEL 13.12.2019 | 02586590925 - FIMED S.R.L. | 02586590925 - FIMED S.R.L. | € 2.449,00 | € 2.449,00 | 13/12/2019 - 27/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087705 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZDB2A8B4DF | lavori di “manutenzione straordinaria nell'area esterna della Direzione Generale in Cagliari” Ditta Lobina Costruzioni S.r.l. con sede legale in piazza degli Sforza, 3 (09121) Cagliari (CA) P.I. 00732340914 | 00732340914 - Ditta Lobina Costruzioni S.r.l. | 00732340914 - Lobina Costruzioni S.r.l. | € 4.297,08 | € 4.297,08 | 16/12/2019 - 29/01/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087733 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z5D2AFEE64 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA GESTIONE FAUNA - Cap. SC04.0020 oda n° 5272154 | 02959720166 - ZIBONI TECHNOLOGY | 02959720166 - ZIBONI TECHNOLOGY | € 433,00 | € 433,00 | 16/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z482ABD292 | FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 04131360960 - F3 SRL | 04131360960 - F3 SRL | € 2.040,00 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z672ABD315 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 01084430915 - EDIL CANZILLA | 01084430915 - EDIL CANZILLA | € 3.134,50 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZE02ABD357 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE | € 2.149,40 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZDB2ABD3F4 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE | € 1.398,30 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z182ABD457 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 02586590925 - FIMED SRL | 02586590925 - FIMED SRL | € 442,00 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z492ABD4CD | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE | € 1.360,70 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z892ABD562 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 3.263,50 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z0F2ABD5D6 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 01790270928 - SERRA RENATO | 01790270928 - SERRA RENATO | € 1.068,49 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZA92ABD62A | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 01084430915 - EDIL CANZILLA | 01084430915 - EDIL CANZILLA | € 3.283,50 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087738 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZC42ABD694 | FORNITURA MATERIALI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - MEPA | 02586590925 - FIMED SRL | 02586590925 - FIMED SRL | € 2.431,62 | € 0,00 | 06/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087760 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZB42B0C603 | FORNITURA MATERIALI VARI PER LA COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA NEL VIVAIO PRESSO UGB MONTES-ORGOSOLO E COMPLETAMENTO FABBRICATI SEDE UGB JACU PIU-NUORO Cap. SC05.0213 ODA 5281732 | 00824320915 - EDILMORO | 00824320915 - EDILMORO | € 15.223,81 | € 15.223,81 | 17/12/2019 - 20/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087773 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZCA2A8BD09 | lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione esterna stabile ospitante gli uffici della Direzione Generale in Cagliari” Ditta CISAF S.R.L. con sede legale in via dei Mestieri del Lavoro, 27 (09045) Quartu S. E. P.I. 01651600924 | 01651600924 - CISAF SRL con sede a Quartu S.Elena cagliari 03535860922 - Sarda Impianti di Murgia Roberto 02279610923 - TRO.LUX di Trogu paolo con sede in Cagliari | 01651600924 - CISAF SRL con sede a Quartu S.Elena cagliari | € 5.294,98 | € 5.974,98 | 17/12/2019 - 03/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087774 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZEC2B3F917 | Servizio di conduzione, manutenzione e dei relativi servizi di governo degli impianti di condizionamento a servizio della sede Agenzia Forestas in Cagliari V.le Merello, 86 - Ditta Abozzi s.r.l. (forn: 6338) sostituzione scheda madre chiller Climaven | 02424080907 - Abozzi s.r.l. Sassari | 02424080907 - Abozzi s.r.l. Sassari | € 2.700,00 | € 2.700,00 | 17/12/2019 - 22/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087776 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZAC2AD9225 | acquisto di numero 3 licenze Software LGO ver. 8.4 compatibile con Win 10, Impegno di spesa di euro 1.947,12 IVA inclusa, Ditta Leica Geosystems S.p.A (forn: 308) – capitolo di spesa SC 02.0232 | 12090330155 - Leica Geosystem S.p.A Milano | 12090330155 - Leica Geosystem S.p.A Milano | € 1.596,00 | € 0,00 | 27/11/2019 - 17/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087784 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z572B15982 | FORNITURA MATERIALI PER LA FAUNA - Cap. SC04.0020 oda n° 5276223 | 03848230714 - ALFARANO ROCCO SRL | 03848230714 - ALFARANO ROCCO SRL | € 225,20 | € 225,20 | 17/12/2019 - 30/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087785 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z112B16313 | FORNITURA BATTERIE PER FOTOTRAPPOLE PER LA FAUNA - Cap. SC04.0020 ODA n° 5276222 | 02778790218 - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL | 02778790218 - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL | € 603,87 | € 603,87 | 17/12/2019 - 30/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087816 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z0F2AEBFF9 | FORNITURA SCARPE DI SICUREZZA PER VIVAISTI - RDO 2463116 LOTTO 1 | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01261150914 - BAZAR CUBONI SNC DI CUBONI MAURIZIO, MARCO E GIANLUCA 02740810904 - GO PLANNING SERVICES SRLS 02748240906 - MARGO SRL 01790270928 - SERRA RENATO | 02740810904 - GO PLANNING SERVICES SRLS | € 4.235,00 | € 0,00 | 16/12/2019 - 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087817 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z202B0FE35 | Trattativa Diretta per affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per apicoltore e indumenti da lavoro per laboratorio di smielatura | 00520480914 - AGROFORNITURE di Anna Rita Carzedda & C. S.N.C. Di Pau Giovanni & C. | 00520480914 - AGROFORNITURE di Anna Rita Carzedda & C. S.N.C. Di Pau Giovanni & C. | € 551,50 | € 0,00 | 12/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087818 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z362B00E0A | FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO GELSO - Cap. SC03.0550 -ODA n° 5268133 | 01525180913 - CONSORZIO SU NUGORESU | 01525180913 - CONSORZIO SU NUGORESU | € 1.737,08 | € 1.737,08 | 10/12/2019 - 20/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087819 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z0B2B2C84F | manutenzione meccanica dei veicoli del Servizio Territoriale di Cagliari e della Direzione Generale CIG: 7386635C06; | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | 02037920929 - CAR & SERVICE DI LUCIANO ETZI | € 211,38 | € 211,38 | 13/12/2019 - 18/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087827 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z162B09686 | FORNITURA MATERIALE AGGREGANTE PER RIPRISTINO PISTE FORESTALI - LOTTO 1 | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | € 14.920,50 | € 0,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087828 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZEE2B097E0 | fornitura materiale aggregante per ripristino piste forestali - Lotto 2 | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | € 18.624,03 | € 0,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087830 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZB22B0985F | fornitura materiale aggregante per ripristino piste forestali - Lotto 3 | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | € 7.823,25 | € 0,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087831 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZF22B099EF | fornitura materiale aggregante per il ripristino di piste forestali - Lotto 4 | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | 01069070926 - X.XX. S.R.L. INERTI CALCAREI | € 4.044,30 | € 0,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087835 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZF82B1E7EE | approvvigionamento di materiali vari per le manutenzioni ordinarie del CARFS Monastir; | - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | € 1.701,00 | € 0,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087841 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z082AFCEA8 | affidamento lavori di verifica degli impianti elettrici dei fabbricati del Servizio territoriale di Cagliari | 02955040924 - ITALTEC S.R.L. | 02955040924 - ITALTEC S.R.L. | € 5.985,00 | € 0,00 | 16/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087844 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZE02B27E56 | FORNITURA MATERIALE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA - Cap. SC04.0020 - ODA n° 5283821 | 02645280641 - ITALFROM SRL | 02645280641 - ITALFROM SRL | € 96,72 | € 96,72 | 13/12/2019 - 30/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087856 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZB52AAAC65 | fornitura di materiali edili per la manutenzione del fabbricato di servizio PF Trexenta | 01781690928 - ALFA SEMILAVORATI SRL | 01781690928 - ALFA SEMILAVORATI SRL | € 7.500,00 | € 0,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087858 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z702A37925 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' APISTICA - Cap. Sc 03.0401 - RDO n° 2443482 | 01891540906 - agricola sassarese | 01891540906 - agricola sassarese | € 1.650,00 | € 1.180,19 | 26/11/2019 - 29/07/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087859 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZCC2A9F753 | SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIE PLASTICHE - Cap. SC02.0320 - LETTERA DEL 14/11/2019 | 01301570915 - ECOCENTRO SARDEGNA SRL | 01301570915 - ECOCENTRO SARDEGNA SRL | € 335,00 | € 335,00 | 14/11/2019 - 14/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087863 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Antincendio, Protezione civile ed Autoparco | Z822B5144F | gara per la lotto n° 19 Autovetture ed Autocarri – S. Territoriale Iglesias CIG: 7386790BEF. Manutenzione impianto frenante FIAT Sedici targata DR786PR | 02921700924 - RIMAM | 02921700924 - RIMAM | € 1.104,77 | € 1.104,77 | 20/12/2019 - 07/05/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520190000087866 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZA22AFC23D | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA PROT. 8770 DEL 13.12.2019 | 03482400920 - BIASIOLI S.R.L. | 03482400920 - BIASIOLI S.R.L. | € 2.400,00 | € 2.400,00 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087868 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z722AF8F10 | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA PROT. 8772 DEL 13.12.2019 | 01790270928 - SERRA RENATO | 01790270928 - SERRA RENATO | € 3.600,00 | € 3.600,00 | 18/12/2019 - 23/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087869 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z912AE958E | FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' VIVAISTICA PROT. 8771 DEL 13.12.2019 | 01790270928 - SERRA RENATO | 01790270928 - SERRA RENATO | € 835,20 | € 835,20 | 13/12/2019 - 23/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087871 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z722B168A1 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' VIVAISTICA | 01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. S.A.S. | 01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C. S.A.S. | € 2.377,00 | € 2.377,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087879 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | ZFA2B243A7 | fornitura bombole di gas propano da kg. 15 prot. 8949 del 20.12.2019 | 03482400920 - BIASIOLI S.R.L. | 03482400920 - BIASIOLI S.R.L. | € 728,00 | € 728,00 | 20/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087884 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZDC2B52D8C | fornitura e installazione ultima versione di firmware e relative applicazioni per GPS Leica GS15 e Controller, impegno di spesa di euro 854,12 IVA inclusa, Ditta Leica Geosystems S.p.A (forn: 308) – capitolo di spesa SC 02.0221 | 12090330155 - Leica geosystems S.p.A. | 12090330155 - Leica geosystems S.p.A. | € 700,10 | € 700,10 | 20/12/2019 - 17/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087885 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZF92B4DA2E | Affidamento del servizio di di ideazione grafica e fornitura pannelli per sentieri - Progetto life 14/NAT/IT/000484 “Under Griffon Wings” - CUP J85I15000040006 | 03541190926 - Lysandra Natura Snc | 03541190926 - Lysandra Natura Snc | € 4.900,00 | € 4.900,00 | 20/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520190000087887 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z2D2AEFDFC | FORNITURA POMPA SUP. H55 4500LITRI ORA VIVAIO SAN COSIMO - LANUSEI MEPA | 01261150914 - BAZAR CUBONI | 01261150914 - BAZAR CUBONI | € 340,00 | € 0,00 | 04/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087888 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Servizio Territoriale di Lanusei | Z642AEA4E1 | ACQUISTO ATTREZZTURE OFFICINA AUTOPARCO SAN COSIMO LANUSEI | 00536050917 - AL DI ASONI & LOI | 00536050917 - AL DI ASONI & LOI | € 4.052,34 | € 0,00 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087889 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZBE2AEA696 | CARICO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI P.F. SILANA URZULEI | 00701500910 - MUCELI NINO | 00701500910 - MUCELI NINO | € 1.150,00 | € 0,00 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087890 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z952AEB020 | RIPARAZIONE TRE SERRANDE AVVOLGIBILI P.F. M. IDOLO ARZANA | 01267890919 - STEFANO GISELLU SAS | 01267890919 - STEFANO GISELLU SAS | € 1.188,52 | € 0,00 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087892 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z842AFA590 | FORNITURA MANGIMI PER ATTIVITA' FAUNISTICA | 01232970911 - GIACU LUIGI | 01232970911 - GIACU LUIGI | € 946,72 | € 0,00 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087893 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z222AEB46D | FORNITURA DI BENI NON DUREVOLI PER PROTEZIONE CIVILE | 00726860919 - EDIL MARKET SAS | 00726860919 - EDIL MARKET SAS | € 2.631,23 | € 0,00 | 05/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087894 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z1B2B27366 | FORNITURA PRODOTTI PULIZIA SEDE TERRITORIALE LANUSEI | 01138600919 - MARO' SUPERMERCATI SAS | 01138600919 - MARO' SUPERMERCATI SAS | € 1.229,35 | € 0,00 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087895 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZF62B25439 | FORNITURA ATTREZZATURE PROT. CIVILE E AIB | 01261150914 - BAZAR CUBONI | 01261150914 - BAZAR CUBONI | € 787,21 | € 0,00 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087896 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z3E2B2625C | FORNITURA AMTERIALI PER SETTORE APISTICO | 02536980929 - CENTRO APICOLTURA SRL | 02536980929 - CENTRO APICOLTURA SRL | € 669,00 | € 0,00 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087897 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z2F2B24BB0 | FORNITURA AMTERIALI NATTIVITA' APISTICA | 01281670917 - AGRIPIU' SNC | 01281670917 - AGRIPIU' SNC | € 860,43 | € 0,00 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087898 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z602B24F17 | FORNITURA MATERIALE PER SETTORE FAUNISTICO | 01424070918 - F.LLI MURGIA SNC | 01424070918 - F.LLI MURGIA SNC | € 4.787,29 | € 0,00 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087899 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z112B05D10 | FORNITURA CLIMATORI PER IL SERVIZIO DI LANUSEI - MEPA | 01490710718 - ENERGY 3.0 | 01490710718 - ENERGY 3.0 | € 2.377,00 | € 0,00 | 12/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087900 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z112ADBDAB | FORNITURA PANNELLI SOLARE PER VEDETTE - MEP | 01490710918 - ENERGY 3.0 | 01490710918 - ENERGY 3.0 | € 8.540,20 | € 0,00 | 10/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087902 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | Z142B2FAC7 | FORNITURA N. DUE SCALDABAGNO AUTOPARCO SAN COSIMO LANUSEI | 00091450916 - LOI RAFAELE | 00091450916 - LOI RAFAELE | € 196,72 | € 0,00 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087903 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZB42B48002 | FORNITURA BENI NON DUREVOLI PER PROT. CIVILE | 01176370912 - F.LLI USAI SRL | 01176370912 - F.LLI USAI SRL | € 605,06 | € 0,00 | 19/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087930 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZDD2B44768 | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap. SC02.0311 - ODA n° 5296698 | 00060620903 - TESTONI SRL | 00060620903 - TESTONI SRL | € 4.410,74 | € 4.410,74 | 20/12/2019 - 24/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087931 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z7A2B4B6F8 | FORNITURA MATERIALI PER VIVAI CONSERVAZIONISTICI - Cap. Sc 03.0550 - ODA n° 5298891 | 00856840913 - f.lli pintus snc | 00856840913 - f.lli pintus snc | € 1.744,84 | € 1.744,84 | 20/12/2019 - 29/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087932 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZB429FF3CB | FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER ATTIVITA' FORESTALI - Cap. Sc03.0002 - RDO n° 2410236 | 00018940460 - 2G DI GEMIGNANI ZNBFNC46L54I209A - BLUE TECNICA SRL BTTPLA49R28B398F - CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL RSSDNC51H07F488W - CIANCIOLA SARDEGNA SRL | 00018940460 - 2G DI GEMIGNANI | € 2.834,45 | € 2.834,45 | 13/12/2019 - 29/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087933 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Lanusei | ZBC2B24A79 | FORNITURALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TERRITORIALE | 00989500913 - ATHENANION | 00989500913 - ATHENANION | € 244,24 | € 0,00 | 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520190000087934 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z462A4FED6 | FORNITURA ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE - Cap. SC 05.0005- RDO n° 2426491 | PSAGNN70D26A192M - AGRICOLA SASSARESE SRL TRZLBT74S63I452B - SCANDELLARI SRL 01790270928 - SERRA RENATO CGNNDR55L30H201K - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI SNC | 01790270928 - SERRA RENATO | € 6.447,00 | € 6.447,00 | 23/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087935 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZC929FF19C | FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER ATTIVITA' FORESTALE - Cap. SC03.0002 - RDO n° 2410236 | 02695720926 - dpi di trois & C sas BVNNCL68A09L219F - NICMABOX SRL TRZLBT74S63I452B - SCANDELLARI SRL SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO CGNNDR55L30H501K - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI | 02695720926 - dpi di trois & C sas | € 7.958,09 | € 7.958,00 | 23/12/2019 - 20/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087936 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZB22A46594 | FORNITURA ATTREZZATURE PER OFFICINA AUTOPARCO SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - Cap. SC 05.0360 - RDO 2423954 | BRTSVR64P47C351D - BERTOROTTA SRL RSSDNC92H11F912G - RS GROUP SRL 01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI MSCGCR64L13F205T - WUERTH | 01893480929 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI | € 7.786,00 | € 7.786,00 | 23/12/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520190000087937 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z9B2B4FBAC | FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I LAVORATORI - Cap. SC03.0002 - ODA n° 5301711 | 00053660916 - SODDU TONINO SRL | 00053660916 - SODDU TONINO SRL | € 1.500,81 | € 1.500,81 | 23/12/2019 - 27/03/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520200000088025 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Cagliari | Z8A2B44891 | ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI - SCORTE MAGAZZINO - ACCORDO QUADRO CIG 7517129317 | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | 02921700924 - R.I.MA.M. S.R.L. | € 4.770,16 | € 4.770,16 | 23/12/2019 - 21/01/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00004520200000088036 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZB52B16714 | FORNITURA SACCHI IN JUTA PER LA FAUNA - Cap. SC04.0020 - ODA 5281670 | 00934560947 - FANTOZZI UFFICIO SRL | 00934560947 - FANTOZZI UFFICIO SRL | € 195,00 | € 195,00 | 23/12/2019 - 29/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520200000088041 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | ZB42A69110 | FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER LA COSTRUZIONE DI UNA TETTOIA E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI IN LOC. UATZO (TONARA) NUORO - Trattativa U.O.E. n° 1097594 | 00966160913 - COGIDUE | 00966160913 - COGIDUE | € 9.193,64 | € 9.193,64 | 30/12/2019 - 23/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088090 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZD02A01EA3 | MATERIALI EDILI E SERRAMENTI | 00475820924 - F.LLI SERRA | 00475820924 - F.LLI SERRA | € 8.653,84 | € 8.653,84 | 22/10/2019 - 31/01/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088093 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZCF2A848BA | Fornitura materiale edile vario destinato UOS CAMPULONGU | 03482400920 - BIASIOLI | 03482400920 - BIASIOLI | € 9.480,00 | € 9.480,00 | 13/11/2019 - 03/04/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088093 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z2E2A4D803 | MATERIALE EDILE P.f.U USELLUS | 03482400920 - BIASIOLI | 03482400920 - BIASIOLI | € 10.580,00 | € 10.580,00 | 13/11/2019 - 03/04/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088093 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | ZA02A5B3F8 | MATERIALI EDILI PER P.F.ALLAI | 03482400920 - BIASIOLI | 03482400920 - BIASIOLI | € 11.480,00 | € 11.480,00 | 13/11/2019 - 03/04/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088108 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Nuoro | Z7C2AEC1E6 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA SERRANDA METALLICA PRESSO IL FABBRICATO IN LOC. CUCCURU SU PIRASTRU - P.F. SU SARTU - ORUNE lettera d'ordine prot. 9393 | 01319740914 - MARTINO CUCCA | 01319740914 - MARTINO CUCCA | € 172,13 | € 172,13 | 02/12/2019 - 20/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088115 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z202A3462B | RIPRISTINO NORMALE FUNZIONAMENTO LINEA TELEFONICA | 02856220922 - TELECO | 02856220922 - TELECO | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 16/10/2019 - 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088117 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZB729DB02A | MATERIALI CONSUMO MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI AIB PROTEZIONE CIVILE E PROMISCUI | 00643290950 - BRICOFER | 00643290950 - BRICOFER SRL | € 1.094,35 | € 1.094,35 | 23/09/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088120 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Oristano | Z572AD60C3 | MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA CF MONTIFERRU PLANARGIA | 01199830918 - GAMBULA ROBERTO SRL | 01199830918 - GAMBULA ROBERTO SRL | € 286,16 | € 286,16 | 17/10/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088140 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZEA29AD4C1 | Fornitura, trasporto e posa in opera impianto di pressurizzazione Presidio Forestale Fiorentini Loc. “Sa Fraigada”del Servizio Territoriale di Sassari | 02424080907 - ABOZZI S.R.L. 02615500903 - Arghittu Impianti s.r.l. a socio unico 01816440901 - CLIMAT&C SRL 01002820957 - MILLENNIUM IMPIANTI SRL 02656070907 - A&E StartUp 00923970917 - ALBERTO PORCU IMPIANTI 00870250917 - C.E.M. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE DI PUDDIGHINU E MURGIA 00592250914 - DITTA IGNAZIO SUCCU 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE S.R.L. 02500410903 - ELETTRO TECHNOLOGY S.N.C. DI ALESSANDRO NEMANO E C. 04606020875 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 02428940924 - Euthermo di Andrea Murgia 02633510900 - Idroelettrica Professionale xxx.xxxx. 02780630923 - ISOLA MULTY ENERGY SOC. XXXX.XX A.R.L. 02955040924 - ITALTEC 00679070912 - SOC. COOP. I.C.S. (IMPIANTI CENTRO SARDEGNA) 01438000901 - TERMOIDRAULICA ARIGIANA DI RUBATTU GIOVANNI | 02633510900 - Idroelettrica Professionale xxx.xxxx. | € 12.800,00 | € 12.800,00 | 31/10/2019 - 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520200000088142 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z602AFF70B | sostituzione interrutori differenziali magnetotermici | 02629780921 - XX.XX. INSTALLAZIONI srl | 02629780921 - XX.XX. INSTALLAZIONI srl | € 2.087,50 | € 2.087,50 | 10/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088144 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZCC2ACF417 | manutenzione straordinaria della riserva idrica a servizio della sede della Direzione Generale | 02724820929 - A.R. TECHNOLOGY DI ROBERTO BALDUSSU E MARIA GRAZIA MANCA SAS 01890620923 - SERRA ANTONINO | 02724820929 - A.R. TECHNOLOGY DI ROBERTO BALDUSSU E MARIA GRAZIA MANCA SAS | € 2.364,75 | € 0,00 | 12/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088145 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z1C2B010D6 | MANUTENZIONE DEI SISTEMI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE- | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL | € 2.442,16 | € 0,00 | 12/12/2019 - 17/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088148 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | Z5C2A4C7FA | FORNITURE KIT DI PRIMO SOCCORSO | 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS 03791550928 - CONSARD DI PIGA SIMONE 02682130923 - DITTA SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA 03311070928 - FARMACIA DOTT.SSA CARLA FLORIS 03014040921 - INF.SAR.SRL 01212750762 - ITALFOR SRL 02222360998 - MECCANOCAR ITALIA SRL 03383130923 - NEW CEDEMAR SRL 01240110906 - PULISARDA SNC 00517460929 - TERAPON SRL 02479640928 - UNIFORMI SRL | 02479640928 - UNIFORMI SRL | € 13.157,20 | € 13.157,20 | 02/12/2019 - 27/05/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520200000088151 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 804384353B | FORNITURE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE- KIT ELMETTI PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI-ELMETTI | 02695720926 - DPI TROIS 00932910169 - ECOSYSTEM SRL 02572790984 - SAFCO ITALIA SRL | 02572790984 - SAFCO ITALIA SRL | € 66.641,40 | € 66.641,40 | 14/11/2019 - 29/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520200000088151 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 804384895A | maschere protettive viso e collo e mascherine monouso facciali | 02695720926 - D.P.I. TROIS c. SAS | 02695720926 - D.P.I. TROIS c. SAS | € 42.366,50 | € 42.366,50 | 28/11/2019 - 28/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520200000088151 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | 8043854E4C | OCCHIALE DI SICUREZZA ANTIFUMO | 02695720926 - DPI DI TROIS E C. SAS 01212750762 - ITALFOR SRL | 02695720926 - DPI DI TROIS E C. SAS | € 17.645,01 | € 17.645,01 | 28/11/2019 - 19/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z6829B9434 | Lotto 1 raccolta, trasporto e smaltimento filtri aria gasolio - Benamaiore | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. 00629500927 - S.E. TRAND SRL 03363020920 - WASTE & SOLUTIONS DI ALESSANDRO FANUNZA | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE | € 1.495,50 | € 1.495,50 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZA029BA251 | Lotto 2 smaltimento rifiuti Bonassai | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata 03363020920 - WASTE & SOLUTIONS DI ALESSANDRO FANUNZA | 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata | € 8.500,00 | € 1.808,80 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZED29BA27B | Lotto 3 rifiuti misti di costruzione e demolizione P. Conte Alghero | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE 03039490929 - C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata | 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata | € 3.315,00 | € 3.315,00 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z9C29BA333 | Lotto 4 smaltimento rifiuti misti di costruzione e demolizione M.Minerva - Putifigari - VillanovaMonteleone | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE Società a Responsabilità Limitata 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE Società a Responsabilità Limitata | € 1.796,00 | € 0,00 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z8729BA36C | Lotto 5 smaltimento coperture in cemento amianto Marina di Sorso | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE 01195060916 - XX.XX.XX. DI MURGIA GIOVANNI BATTISTA & C. SNC 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata 02648150924 - FAP SOCIETA' COOPERATIVA | 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata | € 1.188,00 | € 1.188,00 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z3B29BA387 | Lotto 6 smaltimento coperture in cemento amianto Coghinas Tula | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE 01195060916 - XX.XX.XX. DI MURGIA GIOVANNI BATTISTA & C. SNC 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata 02648150924 - FAP SOCIETA' COOPERATIVA | 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata | € 1.380,00 | € 1.380,00 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088176 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z8129BA3C4 | Lotto 7 smaltimento coperture in cemento amianto M Minerva | 01702330901 - AMBIENTE E RISORSE 01195060916 - XX.XX.XX. DI MURGIA GIOVANNI BATTISTA & C. SNC 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata 02648150924 - FAP SOCIETA' COOPERATIVA | 01413530906 - E'AMBIENTE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata | € 700,00 | € 700,00 | 02/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088182 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z272B688DF | FORNITURA DI N. 30 BOMBOLE GAS GPL - CENTRO FAUNA BONASSAI | 12723141003 - ULTRA POINT SRL | 12723141003 - ULTRA POINT SRL | € 820,00 | € 0,00 | 31/12/2019 - 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088192 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z9D2A7987E | Fornitura fossa imhoff - Presidio Forestale Putifigari | 00048720957 - C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO S.N.C. Società in Nome Collettivo 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC | 00048720957 - C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO S.N.C. Società in Nome Collettivo | € 900,00 | € 900,00 | 20/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088196 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z3429FD923 | Lotto 1 - analisi acque Bilotze - COMUNE DI PATTADA (SS) | 02644530905 - STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL | 02644530905 - STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL | € 120,00 | € 0,00 | 12/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088196 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZE329FD843 | Lotto 2 - analisi acque Badu Onu - COMUNE DI PATTADA (SS) | 02644530905 - STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL Società a Responsabilità Limitata | 02644530905 - STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL Società a Responsabilità Limitata | € 190,00 | € 0,00 | 12/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088196 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZB629FDAD7 | Lotto 3 - analisi acque loc. Sa Fraigada - COMUNE DI BULTEI (SS) | 02644530905 - STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL Società a Responsabilità Limitata | 02644530905 - STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL Società a Responsabilità Limitata | € 120,00 | € 0,00 | 12/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088199 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z0D29FD773 | Fornitura di lapilli vulcanici | 00061270906 - EREDI USAI DI NICOLETTA USAI | 00061270906 - EREDI USAI DI NICOLETTA USAI | € 1.500,00 | € 0,00 | 24/10/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088201 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZF72A8DFB7 | Lotto 1: Acquisto e posa in opera caldaia in ghisa m. Pisanu - Comune di Bono | 02604000907 - FM Impianti Tecnologici | 02604000907 - FM Impianti Tecnologici | € 1.698,00 | € 1.698,00 | 23/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088201 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZBF2A0EFCC | Fornitura e messa in opera di una caldaia murale a gas a camera aperta per impianto di riscaldamento e produzione acqua sanitaria, a servizio del fabbricato uffici del vivaio forestale “Mandra di La Giua” di Sassari | 01354770917 - AZ IMPIANTI TECNOLOGICI DI ZUDDAS ANTONIO Impresa Individuale 01478000910 - STEL.L.ART SRLS | 01354770917 - AZ IMPIANTI TECNOLOGICI DI ZUDDAS ANTONIO Impresa Individuale | € 1.299,86 | € 1.299,86 | 24/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520200000088203 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z5C2A55A11 | Fornitura lubrificanti) | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL 00306580903 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. | 00306580903 - TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. | € 310,00 | € 310,00 | 27/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088204 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZDB2A54564 | fornitura attrezzature da lavoro | 01566980908 - PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. | 01566980908 - PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. | € 3.539,84 | € 3.539,84 | 11/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088205 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z452A7B3C2 | Lotto 1 - legname da opera | 03482400920 - BIASIOLI SRL Società a Responsabilità Limitata 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC | 03482400920 - BIASIOLI SRL Società a Responsabilità Limitata | € 2.378,00 | € 2.378,00 | 20/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088205 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z562A7B46B | Lotto 2 - materiali vari per manutenzioni | 03482400920 - BIASIOLI SRL 01909880922 - CORDA GIUSEPPE Impresa Individuale 02586590925 - FIMED SRL 01790270928 - SERRA RENATO | 01909880922 - CORDA GIUSEPPE Impresa Individuale | € 1.235,00 | € 1.235,00 | 20/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088212 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZA22A795EB | Fornitura materiale vivaistico | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL 02528510908 - PINNA SOLINAS S.R.L. DI GAVINO PINNA | 02528510908 - PINNA SOLINAS S.R.L. DI GAVINO PINNA | € 7.380,00 | € 7.380,00 | 20/11/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088213 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z5C2AB16CF | Lotto 1 - fornitura farmaci veterinari | 09240730151 - ALCYON ITALIA SPA Società per Azioni 01059060952 - CENTRO VETE 02266030903 - EUROVET AG SRL 08584811007 - FARMACIA SCIARRA SAS 07356050638 - FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS 05312720872 - GRUPPO PHARMA MEDICAL S.R.L.S. 01619540501 - LA VETERINARIA 00667300040 - VETEFARMA | 09240730151 - ALCYON ITALIA SPA Società per Azioni | € 1.731,59 | € 1.731,59 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088213 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZF22AB160F | Lotto 2 - presidi sanitari | 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE Società in Accomandita Semplice 01059060952 - CENTRO VETE 02266030903 - EUROVET AG SRL 05312720872 - GRUPPO PHARMA MEDICAL S.R.L.S. | 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE Società in Accomandita Semplice | € 2.217,49 | € 2.217,49 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088218 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZE32B459B1 | Fornitura mangime complementare per equidi | 00163360548 - CHECCARINI S.P.A. 01105950610 - FALCONE LUIGI 01070450919 - PROFENDA SRL 01661860906 - SARDA SEMENTI SRL | 01070450919 - PROFENDA SRL | € 3.156,00 | € 3.156,00 | 23/12/2019 - 30/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088220 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z562AD6660 | Fornitura beni durevoli per apicoltura | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL | € 1.890,00 | € 1.890,00 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088221 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z392B5E41A | Fornitura e posa in opera caldaia Località "Badu Onu" Pattada | 00352390900 - Ser.el snc | 00352390900 - Ser.el snc | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 30/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088222 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z7D2AC9D1B | Fornitura scaffalatura porta pallet modello "TS" per Autoparco "Lu Traineddu" Sassari | 01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA | 01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 27/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088223 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z562AD4DDD | Servizio sanificazione di n. 3 autobotti | 02405860921 - NUOVA PRIMA S.R.L. | 02405860921 - NUOVA PRIMA S.R.L. | € 740,00 | € 740,00 | 11/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088224 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z802AD72AD | Verifica degli impianti elettrici di terra loc. "Badu Onu" Presidio Forestale M. lerno - Pattada | 02865050922 - AUTOMATOS SRL | 02865050922 - AUTOMATOS SRL | € 120,00 | € 120,00 | 29/11/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088225 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z292AD76AE | Lotto n. 1 Fornitura inerti Presidio Forestale M.Lerno - Pattada | 02319340903 - CUGUTTU DOMENICO S.R.L. 00230170904 - FRATELLI CHERCHI SRL 01751430909 - XXXX.XX.XX. | 00230170904 - FRATELLI CHERCHI SRL | € 13.760,00 | € 13.760,00 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088225 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZEF2AE9370 | Lotto n. 2 Fornitura inerti Presidio Forestale Coghinas - Tula | 01751430909 - XXXX.XX.XX. | 01751430909 - XXXX.XX.XX. | € 17.390,00 | € 17.390,00 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088225 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZC42AE939D | Lotto n. 3 - Fornitura inerti Presidio Forestale P. Conte - Alghero | 01751430909 - XXXX.XX.XX. | 01751430909 - XXXX.XX.XX. | € 4.390,00 | € 4.390,00 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088226 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z182ADEAB2 | Lotto 1 fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza UGB M. Lerno Loc. Bilotze | PRCLRT57S19B056J - ALBERTO PORCU IMPIANTI 01297110916 - CANTIÈ S.R.L. UNIPERSONALE 01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02781040908 - FI.LO. TECNICA S.R.L.S SUAMRA65H17Z126U - INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L 00925150914 - OLIGAMMA IT DMLGLC73M30I452A - TEKNODEM SERVICE | 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L | € 5.545,59 | € 5.545,59 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520200000088226 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z702ADEBDD | Lotto 2 - Fornitura e posa in opera impianto di videosorveglianza UGB Fiorentini | PRCLRT57S19B056J - ALBERTO PORCU IMPIANTI 01297110916 - CANTIÈ S.R.L. 01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02781040908 - FI.LO. TECNICA S.R.L.S 03453040929 - IEM SRL - INDUSTRIA ELETTROMECCANICA MEDITERRANEA 01849520901 - INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI 01560530907 - ITM TELEMATICA S.R.L 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L 02438140903 - TEKNODEM SERVICE | 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L | € 7.414,89 | € 7.414,89 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088226 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZA12ADEC53 | Lotto 3 - fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza per Sede Uffici Sassari | PRCLRT57S19B056J - ALBERTO PORCU IMPIANTI 01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L DMLGLC73M30I452A - TEKNODEM SERVICE | 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L | € 685,41 | € 685,41 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088226 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z262ADEE78 | Lotto 4 - fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza per Vivaio L.M. di la Giua Sassari | 00923970917 - ALBERTO PORCU IMPIANTI 01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L DMLGLC73M30I452A - TEKNODEM SERVICE | 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE S.R.L | € 498,48 | € 498,48 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088226 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z7E2ADEFA3 | Fornitura e messa in opera di impianto d'allarme antincendio Sede Sassari | 00923970917 - ALBERTO PORCU IMPIANTI 01297110916 - CANTIÈ S.R.L. UNIPERSONALE 01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 02781040908 - FI.LO. TECNICA S.R.L.S 03453040929 - IEM SRL - INDUSTRIA ELETTROMECCANICA MEDITERRANEA 01849520901 - INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI 02438140903 - TEKNODEM SERVICE | 03453040929 - IEM SRL - INDUSTRIA ELETTROMECCANICA MEDITERRANEA | € 10.574,11 | € 0,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088227 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z352ADD41E | Lotto 1 - Forniture attrezzature per protezione civile | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL CRDGPP57C12A359N - CORDA GIUSEPPE 03564070922 - EDIL GESSA SRL 01986070926 - FADDA DI FADDA DENISE E C 01566980908 - PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO 05139070584 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | 05139070584 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | € 6.298,00 | € 6.298,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088227 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZBB2ADD3F5 | Lotto 2 - materiale di consumo per attività di protezione civile | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE SRL 03564070922 - EDIL GESSA SRL SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO 05139070584 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | 05139070584 - SPLUGA DI ANDREA CAGNACCI S.N.C. | € 6.085,00 | € 6.085,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZCA2AE8977 | Lotto 1 - Guanti in nitrile, tute antipolvere e mascherine | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 812,00 | € 812,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z582AE92F0 | Lotto 3 visiere e pantaloni per decespugliatore, guanti ed elmetti per motoseghista | 02487440907 - AGRIEMME DI MURA GIUSEPPE 01790270928 - SERRA RENATO | 02487440907 - AGRIEMME DI MURA GIUSEPPE | € 7.958,00 | € 7.958,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z742AE978B | Lotto 4 tute da lavoro per meccanico | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 901,20 | € 901,20 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZA72AE9790 | Lotto 5 - calzature | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 2.250,00 | € 2.250,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z2F2AE9793 | Lotto 6 cuffie antirumore piegabili e richiudibili | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L 01790270928 - SERRA RENATO | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L | € 774,00 | € 774,00 | 18/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z622AE9798 | Lotto 7 completo antipioggia composto da copri pantaloni e giubbino | 03383130923 - NEW CEDEMAR S.R.L. SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 475,00 | € 475,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z422AECEB3 | Lotto 8 - Kit di salvataggio/calata per ponteggio | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 908,00 | € 908,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088228 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z712AECDA4 | Lotto 9 - paia guanti in lattice di gomma contro i rischi elettrici,elmetti con visiera per elettricisti,tute da elettricista,paia di scarpe da elettricista. | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 1.194,90 | € 1.194,90 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088229 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z862AE0B49 | Nolo n. 2 mezzi meccanici anno 2020 | 01674190028 - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI | 01674190028 - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI | € 24.450,30 | € 24.450,00 | 11/05/2020 - 26/06/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00004520200000088230 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZBA2AD65E0 | Farmaci per apicoltura | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 972,00 | € 972,00 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088231 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZA72AE88DB | Lotto 1 materiali edili Ufficio Sassari | 02577660901 - EDILIZIA AEFFE 00178980926 - F.I.R.E.S. SRL 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC 01710520907 - XX.XX. S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU E C. | 02577660901 - EDILIZIA AEFFE | € 1.890,00 | € 1.890,00 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088231 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZEE2AE895D | Lotto 2 materiale elettrico | 00626500953 - DI.M.EL. SRL 02577660901 - EDILIZIA AEFFE S.R.L. 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC 01547480903 - SARDARES S.P.A. 02656120900 - SIFE SRL | 02656120900 - SIFE SRL | € 5.925,00 | € 5.925,00 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088231 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z942AE899E | Lotto 3 fornitura tubi politilene | 02577660901 - EDILIZIA AEFFE S.R.L. 00178980926 - F.I.R.E.S. SRL 01607040902 - PIANEZZI FRANCESCO SNC | 00178980926 - F.I.R.E.S. SRL | € 2.075,85 | € 2.075,85 | 13/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088232 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z382AED0E8 | Indumenti da lavoro per catture Isola Asinara | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 5.080,00 | € 5.080,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088233 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z0B2AF1141 | Arredi per ambulatorio veterinario | 02638290920 - QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE | 02638290920 - QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE | € 2.488,00 | € 2.488,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088234 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z752B06E70 | FORNITURA AUTOCARRO FULLBACK | 00641340922 - ACENTRO SRL | 00641340922 - ACENTRO SRL | € 26.195,64 | € 0,00 | 17/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088235 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | ZE52AE89E1 | Dispositivi di protezione individuale | SRRRNT51C14B354O - RENATO SERRA | SRRRNT51C14B354O - RENATO SERRA | € 7.930,00 | € 7.930,00 | 20/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088236 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | Z702B44385 | Riparazione turbina idroelettrica | 01658160906 - ARGHITTU S.N.C. DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU E C. | 01658160906 - ARGHITTU S.N.C. DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU E C. | € 3.100,00 | € 3.100,00 | 20/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088237 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z192B535C7 | Fornitura pali conici complesso Monte Acuto | 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE | 02883340925 - KAREL TECNOLOGIE | € 2.240,00 | € 2.240,00 | 24/12/2019 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00004520200000088238 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z9A2B5916A | FORNITURA LOGHI AZIENDALI PER DIVISE DA LAVORO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | SRRRNT51C14B354O - SERRA RENATO | € 1.074,00 | € 1.074,00 | 24/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088239 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. | ZB42AD682E | Manutenzione macchina CATERPILLAR | 01674190028 - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | 01674190028 - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. | € 1.024,59 | € 0,00 | 24/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088426 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z022B59687 | FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI | 01058940956 - Ditta OPPO SRL | 01058940956 - Ditta OPPO SRL | € 555,83 | € 555,83 | 24/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088427 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z592A4661A | Manutenzione pompa di calore AERMEC | 02386400903 - XX.XX. SERVICE SRL | 02386400903 - XX.XX. SERVICE SRL | € 400,00 | € 400,00 | 09/12/2019 - 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088430 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | Z392B0F738 | Fornitura materiale di consumo per la manutenzione dei fabbricati | 02180770907 - Ditta Brundu Ferramenta di Brundu M. & C. S.n.c. | 02180770907 - Ditta Brundu Ferramenta di Brundu M. & C. S.n.c. | € 540,40 | € 540,40 | 09/12/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088845 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | 7742963F30 | FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' SILVO-AGRO- PASTORALE, PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - LOTTO 17 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 49.180,33 | € 37.842,83 | 15/05/2019 - 14/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088845 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | 7742982EDE | FORNITURA DI MATERIALI EDILI E LEGNOSI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SILVO-AGRO- PASTORALE, PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - LOTTO 18 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 25.000,00 | € 22.948,00 | 15/05/2019 - 14/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088845 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | 7743014948 | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CONNESSI ALL'ATTIVITA' SILVO-AGRO- PASTORALE, PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - LOTTO 19 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 4.098,36 | € 2.112,01 | 15/05/2019 - 14/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088845 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Territoriale di Sassari | 7743027404 | FORNITURA DI MATERIALI FERROSI, PALERIA E RECINZIONE CONNESSI ALL'ATTIVITA' SILVO-AGRO-PASTORALE, PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - LOTTO 20 | 03482400920 - BIASIOLI SRL | 03482400920 - BIASIOLI SRL | € 20.081,97 | € 11.028,00 | 15/05/2019 - 14/05/2021 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00004520200000088863 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZB917A9C19 | contratto per la fornitura del servizio linea telefonica e dati per la sede del Servizio Territo-riale dell’Agenzia Forestas di Tempio Pausania | 00488410010 - Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 - Telecom Italia S.p.A. | € 2.000,00 | € 0,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00004520200000088865 | Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. - Servizio Tecnico della Direzione Generale | ZD7139B93D | contratto per la fornitura del servizio linea telefonica e dati per la sede del Servizio Territoriale dell’Agenzia Forestas di Sassari e Nuoro | 00488410010 - Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 - Telecom Italia S.p.A. | € 1.900,00 | € 0,00 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |