Contract
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z7622366E8 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | TEATRO | TEATRO | 19/12/2017 | 19/12/2017 | € 1.639,34 | € 1.639,34 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUID. 2.000,00 IN | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | PUBBLICO | PUBBLICO | |||||
00306180720 | FAVORE DEL CONSORZIO | DIRETTO | PUGLIESE | PUGLIESE | |||||
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE | |||||||||
PER MANIFESTAZIONE | |||||||||
CONCERTISTICA | |||||||||
DELL’ORCHESTRA SINFONICA | |||||||||
DELLA CITTÀ METROPOLITANA | |||||||||
DI BARI, NELL’AMBITO DELLE | |||||||||
INIZIATIVE "MOLFETTA IN | |||||||||
ALLEGREZZA" | |||||||||
ZF52269B79 | COMUNE DI | FORITURA MICROSOFT OFFICE | 23-AFFIDAMENTO IN | XXX.XXX | XXX.XXX | 28/02/2018 | 28/02/2018 | € 230,00 | € 230,00 |
MOLFETTA - | HOME AND BUSINESS 2016 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | DIRETTO | ||||||||
Z9A23BAC09 | COMUNE DI | COSTITUZIONE ANTICIPAZIONE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO | XXXXXXX | XXXXXXX | 24/05/2018 | null | € 202,50 | € 202,50 |
MOLFETTA - | ECONOMALE PER SPESE | EX ART. 5 DELLA XXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | N.381/91 | |||||||
2018 | |||||||||
ZD02140EE5 | COMUNE DI | FORNITURA MAERIALE DI | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 13/12/2017 | 13/12/2017 | € 211,00 | € 211,00 |
MOLFETTA - | TONER E CARTUCCE UFFICI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | FELICE | FELICE | |||||
00306180720 | SETORE LL.PP. | DIRETTO | |||||||
ZA922B74DA | COMUNE DI | FORNITURA BUSINESS KEY | 23-AFFIDAMENTO IN | W ENTERPRISE | W ENTERPRISE | 13/03/2018 | 13/03/2018 | € 75,00 | € 75,00 |
MOLFETTA - | FIRMA DIGITALE. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | SRL | SRL | |||||
00306180720 | DIRETTO | ||||||||
Z202177FF6 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA DI | 23-AFFIDAMENTO IN | EXEO S.R.L. | EXEO S.R.L. | 01/01/2018 | 31/12/2020 | € 3.653,84 | € 3.653,84 |
MOLFETTA - | 3.800,00 PER ABBONAMENTO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | TRIENNALE RIVISTA | DIRETTO | |||||||
TELEMATICA | |||||||||
XXXXXXXXXXXXXX.XX | |||||||||
Z5D22ABF92 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX & X. | XXXXXXXXX & C. | 08/02/2018 | 27/02/2018 | € 80,00 | € 80,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LITOSTAMPA | LITOSTAMPA | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | |||||||
2018 | |||||||||
Z1F21AC212 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXX | XXXXX | 02/01/2017 | 22/12/2017 | € 703,18 | € 703,18 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 8.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | |||||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZB521AC348 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | L'INSALATA XXXX | L'INSALATA | 02/01/2017 | 16/01/2017 | € 1.180,33 | € 1.180,33 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 8.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | XXXX XXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | |||||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
ZD521FE7DA | COMUNE DI | SERVIZIO DI RACCOLTA, | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXX.XX | XXXX.XX | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 6.844,00 | € 6.844,00 |
MOLFETTA - | TRASPORTO E SMALTIMENTO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L.;G.P.A. | S.R.L.;G.P.A. | |||||
00306180720 | FINALE, AI SENSI DEL REG. CE | DIRETTO | CREMAZIONI | CREMAZIONI | |||||
1069/2009 E UE 142/2011, DI | ANIMALI S.A.S. DI | ANIMALI S.A.S. | |||||||
CARCASSE/CAROGNE ANIMALI | XXXXXXXXXXXX | DI | |||||||
PRIVE DI MICROCHIP | MASTROCHICC | ||||||||
RINVENUTE SU SUOLO | O XXXXXXXX | ||||||||
PUBBLICO COMUNALE. | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. | |||||||||
64250116CD | COMUNE DI | LAVORI DI MESSA IN | 01-PROCEDURA APERTA | 06/02/2018 | null | € 316.496,61 | € 0,00 | ||
MOLFETTA - | SICUREZZA DELLA TRIBUNA, | ||||||||
00306180720 | DELLA RECINZIONE DEL | ||||||||
CAMPO E GRADINATA | |||||||||
DELL’IMPIANTO SPORTIVO | |||||||||
COMUNALE DENOMINATO | |||||||||
CAMPO COMUNALE XXXXX | |||||||||
XXXX PROCEDURA APERTA AI | |||||||||
SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 60 | |||||||||
DEL D.LGS. 50/2016 CON | |||||||||
CRITERIO DELL’OFFERTA ECON | |||||||||
ZF521DDE0B | COMUNE DI | SERVIZIO DI TRASFERIMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 23/01/2018 | 23/01/2018 | € 198,86 | € 198,86 |
MOLFETTA - | MEZZO BUSTO DI X. XXXXXXXXX | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | DALLA FONDAZIONE VALENTE | DIRETTO | TRASLOCHI | TRASLOCHI | |||||
ALLA SEDE C.LE DI LAMA | |||||||||
SCOTELLA. | |||||||||
Z6421D348F | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | STUDIO TECNICO | STUDIO | 02/01/2018 | 04/01/2018 | € 1.426,24 | € 1.426,24 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 8.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | ASSOCIATI ING. | TECNICO | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | XXXX XXXXXXXXX | ASSOCIATI ING. | |||||
COMPONENTI DELLA | XXXX XXXXXXXXX | ||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
Z0221AC314 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | SABATO | SABATO | 02/01/2017 | 02/01/2018 | € 1.426,23 | € 1.426,23 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 8.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | |||||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZD921EDE3E | COMUNE DI | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI | 08-AFFIDAMENTO IN | SIDOTI | SIDOTI | 01/02/2018 | 31/03/2018 | € 8.000,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | DI MESSA IN SICUREZZA E | ECONOMIA - COTTIMO | ENGINEERING SRL | ENGINEERING | |||||
00306180720 | RIQUALIFICAZIONE DEGLI | FIDUCIARIO | UNIPERSONALE | SRL | |||||
EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD | UNIPERSONALE | ||||||||
USO SCOLASTICO DA | |||||||||
REALIZZARSI PRESSO LA | |||||||||
SCUOLA PRIMARIA "A. | |||||||||
MANZONI". AFFIDAMENTO | |||||||||
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | |||||||||
Z89223FF19 | COMUNE DI | VERSAMENTO ALL’A.Q.P. S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO IN | ACQUEDOTTO | ACQUEDOTTO | 19/02/2018 | 23/02/2018 | € 3.478,90 | € 3.478,90 |
MOLFETTA - | DELLA SOMMA DI . 4.244,26 IVA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | PUGLIESE SPA | PUGLIESE SPA | |||||
00306180720 | INCLUSA PER ONERI DI | DIRETTO | |||||||
COLLAUDO TECNICO | |||||||||
FUNZIONALE DEI TRONCHI | |||||||||
IDRICO FOGNARIO A SERVIZIO | |||||||||
DEL PIANO | |||||||||
PARTICOLAREGGIATO DELLA | |||||||||
MAGLIA MERCATO COMPRESO | |||||||||
TRA LE VIE X.XXXXX, X.XX | |||||||||
FORNARI, LINEA FERROVIAR | |||||||||
Z6522765DB | COMUNE DI | INTERVENTI VARI DIU | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 23/02/2018 | null | € 255,00 | € 255,00 |
MOLFETTA - | MANUTENZIONE SU PC | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | COMANDANTE, UFF.ANNONA E | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
UFFICIO AMBIENTE - | S.N.C. | ||||||||
ASSUFFICIO SNC - MOLFETTA | |||||||||
ZA1220AE99 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 20/12/2017 | 02/02/2018 | € 90,00 | € 90,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 | S.N.C. | ||||||||
ZC02605387 | COMUNE DI | COSTITUZIONE FONDO | 23-AFFIDAMENTO IN | 28/03/2018 | 28/12/2018 | € 1.500,00 | € 0,00 | ||
MOLFETTA - | ECONOMALE PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI DELLA | DIRETTO | |||||||
CONSULTA FEMMINILE. | |||||||||
ZB1234121F | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | PC PLANET S.A.S. | PC PLANET | 24/03/2018 | 23/04/2018 | € 120,71 | € 120,71 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DI SANCILIO D. & | S.A.S. DI | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | X. | XXXXXXXX D. & | |||||
2018 | |||||||||
Z922305C84 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | FIRE SERVICE | FIRE SERVICE | 06/04/2018 | 30/04/2018 | € 81,18 | € 81,18 |
MOLFETTA - | RICARICA SEMESTRALE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | ESTINTORI SICUREZZA | DIRETTO | |||||||
ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI | |||||||||
LAVORO. SMART CIG | |||||||||
Z922305C84 . |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZE722F4D49 | COMUNE DI MOLFETTA - | CONCORSO DI IDEE PER LA ELABORAZIONE GRAFICA DI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. | null | null | € 500,00 | € 0,00 |
00306180720 | SIMBOLO/LOGO LA SETTIMANA | 163/2006 | |||||
SANTA A MOLFETTA | |||||||
Z0923E74F9 | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN SINP EDILIZIA SINP EDILIZIA | 06/02/2018 | 21/02/2018 | € 17.610,00 | € 17.610,00 |
MOLFETTA - | SINP EDILIZIA S.R.L. DA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO S.R.L. S.R.L. | |||||
00306180720 | MOLFETTA PER LAVORI DI | DIRETTO | |||||
SISTEMAZIONE UFFICI PRESSO | |||||||
L’IMMOBILE SEDE DEI SERVIZI | |||||||
SOCIALI E PRESSO LA | |||||||
SEGRETERIA DEL SINDACO DI | |||||||
XXXX XXXXXXXX | |||||||
ZB422E69CC | COMUNE DI | ACQUISTO DI TONER E | 23-AFFIDAMENTO IN SANCILIO SANCILIO | 01/04/2018 | 30/04/2018 | € 819,56 | € 819,06 |
MOLFETTA - | CANCELLERIA PER IL SERVIZIO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO XXXXXXXXX XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | DI PROTEZIONE CIVILE | DIRETTO | |||||
TRAMITE PROCEDURA MEPA. | |||||||
IMPEGNO DI SPESA. | |||||||
ZE521E0EAD | COMUNE DI | LAVORI URGENTI ALL’IMPIANTO | 23-AFFIDAMENTO IN EDILTECNICA SRL EDILTECNICA | null | null | € 3.500,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | IDRICO A SERVIZIO DELLE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO UNIPERSONALE SRL | |||||
00306180720 | PALAZZINE COMUNALI DI VIA L. | DIRETTO UNIPERSONALE | |||||
AZZARITA CVV. 1, 7 E | |||||||
13.IMPRESA: EDILTECNICA | |||||||
S.R.L. - MOLFETTA (BA). | |||||||
Z582231F17 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN SANCILIO SANCILIO | 30/01/2018 | 22/02/2018 | € 259,00 | € 259,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO XXXXXXXXX XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | |||||
2018 - FORNITURA N. 1 | |||||||
STAMPANTE MULTIFUNZIONE | |||||||
COLORI XEROX | |||||||
Z47227405B | COMUNE DI | AFFIDAMENTO ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN FERRARESE FERRARESE | 28/02/2018 | 28/02/2018 | € 1.387,50 | € 1.387,50 |
MOLFETTA - | FERRARESE CONTRACT SRL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO CONTRACT S.R.L. CONTRACT | |||||
00306180720 | DA MOLFETTA PER FORNITURA | DIRETTO S.R.L. | |||||
DI LENZUOLA E FEDERE | |||||||
MONOUSO, IN OCCASIONE | |||||||
DELLE CONSULTAZIONI | |||||||
POLITICHE DEL 04 MARZO 2018. | |||||||
Z7220E37D6 | COMUNE DI | FORNITURA DIVISA IN FRESCO | 23-AFFIDAMENTO IN BIMARDIVISE BIMARDIVISE | 22/11/2017 | null | € 403,00 | € 403,00 |
MOLFETTA - | LANA COMPLETA DI DUE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO S.R.L. S.R.L. | |||||
00306180720 | PANTALONI ACCESSORI E | DIRETTO | |||||
GRADI - BIMAR SRL RUVO DI | |||||||
PUGLIA |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z9121246AA | COMUNE DI | FORNITURA DI MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO IN | COMPUTER POINT | COMPUTER | 05/12/2017 | null | € 253,00 | € 253,00 |
MOLFETTA - | INFORMATICO E CANCELLERIA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DI F.SCO | POINT DI F.SCO | |||||
00306180720 | PER GLI UFFICI | DIRETTO | SANCILIO | SANCILIO | |||||
AMMINISTRATIVI DI POLIZIA | |||||||||
MUNICIPALE - COMPUTER | |||||||||
POINT - BISCEGLIE | |||||||||
Z5422C7A47 | COMUNE DI | FORNITURA MATERIALE DI | 23-AFFIDAMENTO IN | NATALICCHIO | NATALICCHIO | 22/03/2018 | null | € 195,24 | € 195,24 |
MOLFETTA - | CANCELLERIA - ANTICA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXX ANTICA | XXXX ANTICA | |||||
00306180720 | CARTOLERIA NATALICCHIO - | DIRETTO | CARTOLERIA | CARTOLERIA | |||||
MOLFETTA | |||||||||
Z5920D642E | COMUNE DI | FORNITURA DI N.2.000 | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 20/11/2017 | null | € 400,00 | € 400,00 |
MOLFETTA - | STAMPATI DIVIETO DI FERMATA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | - ZONA RIMOZIONE - LA NUOVA | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
MEZZINA SRL - MOLFETTA | GRAFICA S.R.L. | ||||||||
Z7B211D0F6 | COMUNE DI | FORNITURA PC ACER EXTENSA | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 04/12/2017 | null | € 407,00 | € 407,00 |
MOLFETTA - | X2 PER UFFICIO POLIZIA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | GIUDIZIARIA - DITTA SANCILIO | DIRETTO | |||||||
F. - MOLFETTA | |||||||||
Z932123A75 | COMUNE DI | FORNITURA E STAMPA DI | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 05/12/2017 | null | € 400,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | N.2.000 STAMPATI DIVIETO DI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | SOSTA - LA NUOVA MEZZINA | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
SRL - MOLFETTA | GRAFICA S.R.L. | ||||||||
ZE52169BAA | COMUNE DI | FORNITURA E SOSTITUZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | ALTOMARE | ALTOMARE | 20/12/2017 | null | € 340,00 | € 340,00 |
MOLFETTA - | POMPA SILENZIOSA EBARA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | NICOLO' | NICOLO' | |||||
00306180720 | IDROGO HP 1,2 PER | DIRETTO | |||||||
AUTOCLAVE COMANDO - | |||||||||
TERMOIDRAULICA SPASPE DI | |||||||||
ALTOMARE N. - MOLFETTA | |||||||||
Z6D21C4CA7 | COMUNE DI | INTERVENTO URGENTE PER IL | 23-AFFIDAMENTO IN | TRASLOCHI DE | TRASLOCHI DE | 11/12/2017 | 15/12/2017 | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
MOLFETTA - | TRAFERIMENTO DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | ROBERTIS SRL | ROBERTIS SRL | |||||
00306180720 | MATERIALE DI ARCHIVIO DEL | DIRETTO | |||||||
TRIBUNALE DI TRANI E | |||||||||
DELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO | |||||||||
DI CONCILIAZIONE. | |||||||||
Z0B2142B2D | COMUNE DI | ACQUISTO DI N.3 STUFE | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 12/12/2017 | null | € 114,00 | € 114,00 |
MOLFETTA - | ALOGENE PER UFFICI DELLA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | P.M. - XXXXXXXX XXXXXXXXX - | DIRETTO | |||||||
MOLFETTA |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z1321639E2 | COMUNE DI | STAMPA N.160 BOLLETTARI | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 19/12/2017 | null | € 400,00 | € 400,00 |
MOLFETTA - | PER PREAVVISI DI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | ACCERTAMENTO ALLE | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
VIOLAZIONI - LA NUOVA | XXXXXXX X.X.X. | ||||||||
XXXXXXX XXX - XXXXXXXX | |||||||||
X0X00X0X00 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SCHEMA DI | 08-AFFIDAMENTO IN | CENTRO SERVIZI | CENTRO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 9.836,07 | € 0,00 |
MOLFETTA - | CONVENZIONE CON I CAAF | ECONOMIA - COTTIMO | UIL;CAAF CGIL | SERVIZI | |||||
00306180720 | PER ISTRUTTORIA DELLE | FIDUCIARIO | PUGLIA | UIL;CAAF CGIL | |||||
DOMANDE DI ASSEGNO AL | SRL;C.I.S.M. S.R.L. | PUGLIA | |||||||
NUCLEO, MATERNITÀ, BONUS | CONVENZIONATO | SRL;C.I.S.M. | |||||||
ENERGIA E SERVIZI A | CAF CISL;CAF 50 & | S.R.L. | |||||||
DOMANDA INDIVIDUALE E | PIU';CAF | CONVENZIONAT | |||||||
APPROVAZIONE IMPEGNO DI | CONFAGRICOLTU | O CAF CISL;CAF | |||||||
SPESA. | RA PENSIONATI | 50 & PIU';CAF | |||||||
SRL;CAF CGN SPA | CONFAGRICOLT | ||||||||
- IL CAF DEI | URA | ||||||||
PROFESSIONISTI; | PENSIONATI | ||||||||
CAF ITALIA;CAF | SRL;CAF CGN | ||||||||
LABOR | SPA - IL CAF DEI | ||||||||
PROFESSIONIST | |||||||||
I;CAF | |||||||||
Z42224AF13 | COMUNE DI | PROCEDURA IN ECONOMIA | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 01/03/2018 | 31/12/2018 | € 488,00 | € 360,00 |
MOLFETTA - | MEDIANTE AFFIDAMENTO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | DIRETTO (ODA) SUL MEPA, AI | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, | S.N.C. | ||||||||
LETTERA A) DEL D.LGS. | |||||||||
50/2016, PER IL SERVIZIO DI | |||||||||
NOLEGGIO STAMPANTE PER | |||||||||
L'UFFICIO ELETTORALE. | |||||||||
ZB322A8755 | COMUNE DI | LA CITTADELLA DEGLI ARTISTI | 08-AFFIDAMENTO IN | XXXX XXXXXXX | XXXX XXXXXXX | 12/03/2018 | 31/05/2018 | € 45.500,00 | € 45.500,00 |
MOLFETTA - | LAVORI E FORNITURE | ECONOMIA - COTTIMO | s.n.c. Di CAGNETTI | s.n.c. Di | |||||
00306180720 | NECESSARIE A GARANTIRE LA | FIDUCIARIO | X. XXXX F. & C | CAGNETTI R. | |||||
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ | IMPRESA | IEVA F. & C | |||||||
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI | XXXXX;ELECTROM | IMPRESA | |||||||
SPESA. | ANAGEMENT SRL | EDILE;ELECTRO | |||||||
MANAGEMENT | |||||||||
Z52225CBCD | COMUNE DI | SERVIZIO DI GUARDIANIA | 23-AFFIDAMENTO IN | CONSORZIO | CONSORZIO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 494,20 | € 0,00 |
MOLFETTA - | FONDI RUSTICI DI PROPRIETÀ | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | AUTONOMO | AUTONOMO | |||||
00306180720 | COMUNALE ANNO 2018 | DIRETTO | GUARDIE | GUARDIE | |||||
CAMPESTRI | CAMPESTRI |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZA421BC381 | COMUNE DI | INTERVENTO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | ELTRAFF | ELTRAFF | 16/01/2018 | 30/04/2018 | € 1.380,00 | € 1.380,00 |
MOLFETTA - | MANUTENZIONE PERIODICA E | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | APPARECCHIATUR | APPARECCHIAT | |||||
00306180720 | VERIFICA DI TARATURA PER | DIRETTO | E ELETTRONICHE | URE | |||||
MISURATORE DI VELOCITA’ | REGOLAZ. | ELETTRONICHE | |||||||
TELELASER UL IN DOTAZIONE | TRAFFICO | REGOLAZ. | |||||||
AL COMANDO DI P.M. | TRAFFICO | ||||||||
AFFIDAMENTO DIRETTO AI | |||||||||
SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. | |||||||||
50/2016 ALLA DITTA ELTRAFF | |||||||||
S.R.L. DI CONCOREZZO MB. | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA. | |||||||||
Z0E2076815 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | GUERRA | GUERRA | 04/05/2017 | 27/07/2017 | € 1.819,67 | € 1.819,67 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 10.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
Z0421BDEF9 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | FONDAZIONE | FONDAZIONE | 29/12/2017 | 19/01/2018 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE . | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MUSICALE | MUSICALE | |||||
00306180720 | 15.000,00 IN FAVORE DELLA | DIRETTO | XXXXXXXX XXXXX | XXXXXXXX | |||||
FONDAZIONE XXXXXXXX XXXXX | XXXXXXX | XXXXX XXXXXXX | |||||||
VALENTE PER L’ACQUISIZIONE, | |||||||||
DA PARTE DEL COMUNE DI | |||||||||
MOLFETTA, DELLA SCULTURA | |||||||||
BRONZEA, REALIZZATA DAL | |||||||||
XXXX. XXXXXXXX XXXXX | |||||||||
XXXXXXX, RAFFIGURANTE LO | |||||||||
STORICO P | |||||||||
Z1021D0B4A | COMUNE DI | AFFIDAMENTO LAVORI DI | 23-AFFIDAMENTO IN | MANUTENZIONI | MANUTENZIONI | null | null | € 29.474,37 | € 29.379,97 |
MOLFETTA - | SOMMA URGENZA PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | MANUTENZIONE | DIRETTO | |||||||
STRAORDINARIA SU ALCUNI | |||||||||
ELEMENTI STRUTTURALI | |||||||||
DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA | |||||||||
MATERNA CAPITINI ALLA SOC. | |||||||||
MANUTENZIONI S.R.L. DA | |||||||||
MOLFETTA |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z9720D6534 | COMUNE DI | LAVORI DI MECCANICA SU FIAT | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX | 20/11/2017 | null | € 405,00 | € 405,00 |
MOLFETTA - | 600 IN DOTAZIONE ALLA P.M. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | ||||||
00306180720 | KIT FRIZIONE PARAOLIO | DIRETTO | |||||||
ALBERO MOTORE TAPPI | |||||||||
ACQUA - TAGLIANDO | |||||||||
COMPLETO COMPRENSIVO DI | |||||||||
MANODOPERA - XXXXXX | |||||||||
XXXXXXX - XXXXXXXX | |||||||||
Z7E2104B8B | COMUNE DI | RIPARAZIONE TASTIERA | 23-AFFIDAMENTO IN | DE XXXXXX | DE XXXXXX | 29/11/2017 | null | € 100,00 | € 100,00 |
MOLFETTA - | ACCENSIONE GRUPPO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | FELICE - | FELICE - | |||||
00306180720 | LAMPEGGIANTI E SIRENE CON | DIRETTO | ELETTRAUTO | ELETTRAUTO | |||||
SISTEMAZIONE BARRA AUTO | |||||||||
PROTEZIONE CIVILE - DITTA | |||||||||
FELICE DE XXXXXX - | |||||||||
XXXXXXXX | |||||||||
Z342169DF6 | COMUNE DI | FORNITURA N.1.500 PASS PER | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 20/12/2017 | null | € 322,50 | € 322,50 |
MOLFETTA - | RESIDENTI ZONA PARCHEGGIO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | A PAGAMENTO STRISCE BLU - | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
LA NUOVA MEZZINA SRL - | GRAFICA S.R.L. | ||||||||
MOLFETTA | |||||||||
ZDA21981DB | COMUNE DI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | 15/01/2018 | null | € 8.000,00 | € 8.000,00 | ||
MOLFETTA - | FORMAZIONE ED ASSISTENZA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | SISTEMISTICA IN HOUSE PER | DIRETTO | |||||||
L'ANNO 2018 PER IL | |||||||||
PERSONALE DEI SERVIZI | |||||||||
DEMOGRAFICI. | |||||||||
Z4221B4129 | COMUNE DI | INVIO DETERMINA: | 23-AFFIDAMENTO IN | LAPORTA | LAPORTA | 15/01/2018 | 22/01/2018 | € 17.680,00 | € 17.680,00 |
MOLFETTA - | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Xxxxxxxx;xxxxxx | Xxxxxxxx;dipalo | |||||
00306180720 | DI MESSA IN SICUREZZA E | DIRETTO | xxxxxxxxx;XXXXXXXX | xxxxxxxxx;SERAF | |||||
RIQUALIFICAZIONE DEGLI | INI Carmela | ||||||||
EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD | |||||||||
USO SCOLASTICO DA | |||||||||
REALIZZARSI PRESSO LA | |||||||||
SCUOLA DELL'INFANZIA | |||||||||
FILIPPETTO. AFFIDAMENTO | |||||||||
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | |||||||||
Z60217F829 | COMUNE DI | DETERMINA A CONTRATTARE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTATORE | CANTATORE | null | null | € 2.720,00 | € 2.720,00 |
MOLFETTA - | PER L’AFFIDAMENTO DELLA | EX ART. 5 DELLA XXXXX | XXXXXXX -VIVAIO | XXXXXXX - | |||||
00306180720 | FORNITURA DI ESSENZE | N.381/91 | PIANTE | VIVAIO PIANTE | |||||
ARBOREE PRESSO IL | |||||||||
GIARDINO COMUNALE DI LAMA | |||||||||
SCOTELLA DA DESTINARE A | |||||||||
FINALITÀ DIDATTICHE . |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZEE20767AB | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | L'INSALATA XXXX | L'INSALATA | 04/05/2017 | 27/07/2017 | € 1.819,68 | € 1.819,68 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 10.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | XXXX XXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | |||||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
ZF0207663F | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXX | XXXXX | 04/05/2017 | 27/07/2017 | € 639,34 | € 639,34 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 10.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | |||||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
Z6C20766F2 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | STUDIO TECNICO | STUDIO | 04/05/2017 | 27/07/2017 | € 1.819,68 | € 1.819,68 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 10.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | ASSOCIATI ING. | TECNICO | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | XXXX XXXXXXXXX | ASSOCIATI ING. | |||||
COMPONENTI DELLA | XXXX XXXXXXXXX | ||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
Z042076759 | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | SABATO | SABATO | 04/05/2017 | 27/07/2017 | € 1.819,68 | € 1.819,68 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 10.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | |||||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
ZBB2196EB7 | COMUNE DI | LIQUID. DITTA EDITRICE | 23-AFFIDAMENTO IN | EDITRICE | EDITRICE | 05/01/2018 | 05/01/2018 | € 490,01 | € 490,01 |
MOLFETTA - | L'IMMAGINE SRL DA MOLFETTA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | L'IMMAGINE S.R.L. | L'IMMAGINE | |||||
00306180720 | PER FORNITURA N.15 VOLUMI | DIRETTO | S.R.L. | ||||||
THE ALPHABET DI XXXXXXX | |||||||||
XXXXXX. | |||||||||
ZEA21ABA09 | COMUNE DI | SERVIZIO MANUTENZIONE E | 23-AFFIDAMENTO IN | SAPIDATA SPA | SAPIDATA SPA | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 1.650,00 | € 1.650,00 |
MOLFETTA - | ASSISTENZA SOFTWARE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | GESTIONALE PIEMME G.U. E | DIRETTO | |||||||
APPLICATIVO AGGIUNTIVO PER | |||||||||
LA GESTIONE DEGLI ILLECITI | |||||||||
AMMINISTRATIVI SAPIDATA | |||||||||
SPA CON SEDE IN VIA F. DA | |||||||||
MONTEBELLO,5 47892 - | |||||||||
GUALDICCIOLO (R.S.M.) ANNO | |||||||||
2018. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z3C21AB160 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA GESTITA DALL’ A.C.I. PER L’ANNO 2018 IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA | ACI AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 1.639,35 | € 1.357,85 |
SPESA .2.000,00. | |||||||||
Z9E21D9788 | COMUNE DI | LAVORI DI MESSA IN | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXX XXXXXXXX DI | XXXX XXXXXXXX | 25/09/2017 | 10/10/2017 | € 9.500,00 | € 9.500,00 |
MOLFETTA - | SICUREZZA PER IL RIPRISTINO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX E | DI XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | DELLE CONDIZIONI IGIENICO | DIRETTO | XXXXXXX | E XXXXXXX | |||||
XXXXXXXXX DELLE AULE E | SANCILIO S.N.C. | SANCILIO S.N.C. | |||||||
LABORATOI DELLA SCUOLA | |||||||||
SERALE ALL’INTERNO DELLA | |||||||||
SCUOLA MEDIA X. XXXXXXXXX | |||||||||
A SEGUITO DI INCENDIO | |||||||||
PERPRETATO DA IGNOTI. | |||||||||
ZC62196BCC | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | COLLETTIVO | COLLETTIVO | 28/12/2017 | 28/12/2017 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | TEATRO | TEATRO | |||||
00306180720 | 2.200,00 IN FAVORE DEL | DIRETTO | POPOLARE | POPOLARE | |||||
COLLETTIVO DI TEATRO | MOLFETTESE | MOLFETTESE | |||||||
POPOLARE MOLFETTESE XXXX | XXXX LA XXXXX | XXXX LA ROCCA | |||||||
LA ROCCA PER LA | |||||||||
REALIZZAZIONE DI UNO | |||||||||
SPETTACOLO TEATRALE, | |||||||||
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE | |||||||||
XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | |||||||||
X0000X00X0 | COMUNE DI | SERVIZIO PARCHEGGIO MEZZI | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX | null | null | € 9.840,00 | € 9.840,00 |
MOLFETTA - | IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | ||||||
00306180720 | MUNICIPALE AFFIDAMENTO | DIRETTO | |||||||
ALLA DITTA GARAGE XXXXXXX | |||||||||
XXXXXX CON SEDE IN VIA | |||||||||
TATTOLI ,8 MOLFETTA.- ANNO | |||||||||
2018. | |||||||||
ZE821E1172 | COMUNE DI | INCARICO DI DIREZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | PISANI XXXXXXXX | XXXXXX | null | null | € 2.000,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | LAVORI PER LAVORI DI SOMMA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | URGENZA DEI LAVORI DI | DIRETTO | INGEGNERE | XXXXXXX | |||||
XXXXXXXXXXXX | INGEGNERE | ||||||||
STRAORDINARIA ALLA SCUOLA | |||||||||
MATERNA XXXXXXXX |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z0521DDA25 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 19/01/2018 | 24/01/2018 | € 1.269,68 | € 0,00 |
LGS. 50/2016, PER LA | |||||||||
FORNITURA DI | |||||||||
NOTEBOOK.DETERMINA A | |||||||||
CONTRATTARE E ASSUNZIONE | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA. | |||||||||
ZEF21AF636 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASS. CULTURALE | ASS. | 19/12/2017 | 23/12/2017 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | TEATRARTE | CULTURALE | |||||
00306180720 | 2.200,00 IN FAVORE | DIRETTO | TEATRARTE | ||||||
DELL’ASSOCIAZIONE | |||||||||
CULTURALE TEATRARTE PER | |||||||||
LA REALIZZAZIONE DELLO | |||||||||
SPETTACOLO DENOMINATO IL | |||||||||
CANTO DI NATALE | |||||||||
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE | |||||||||
MOLFETTA IN ALLEGREZZA | |||||||||
Z4B1D07512 | COMUNE DI | SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | Cop. Soc Mithra | Cop. Soc Mithra | 01/04/2017 | 31/03/2018 | € 8.544,16 | € 8.544,16 |
MOLFETTA - | INTEGRATE (CDI-ADI) EX ART. | SENZA PREVIA | |||||||
00306180720 | 88 DEL REG. REG. N. 4/2007 E | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |||||||
SS.MM.E I.. AFFIDAMENTO EX | |||||||||
ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL | |||||||||
DLGS N. 50/2016 A COP. SOC | |||||||||
MITHRA . IMPEGNO DI SPESA. | |||||||||
SMART CIG Z4B1D07512. | |||||||||
648021281B | COMUNE DI | IMPEGNO DI SPESA PER | 01-PROCEDURA APERTA | LEASYS S.P.A. | LEASYS S.P.A. | 01/01/2017 | 31/12/2021 | € 74.000,00 | € 22.070,05 |
MOLFETTA - | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI | ||||||||
00306180720 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE | ||||||||
E SENZA CONDUCENTE DI NR.4 | |||||||||
AUTOVETTURE ATTREZZATE | |||||||||
PER IL CORPO DI POLIZIA | |||||||||
MUNICIPALE. ANNO 2018. | |||||||||
Z9A21EF18A | COMUNE DI | IMPEGNO DI SPESA PER | 23-AFFIDAMENTO IN | XXX.XXX | XXX.XXX | 05/02/2018 | 05/03/2018 | € 650,00 | € 650,00 |
MOLFETTA - | INTERVENTO URGENTE PER LA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | SOSTITUZIONE DI PONTI RADIO | DIRETTO | |||||||
A SERVIZIO DELLA ZTL DI | |||||||||
BANCHINA SEMINARIO. | |||||||||
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA | |||||||||
DITTA XXX.XXX DI BARI ART. 36 | |||||||||
CO. 1 LETT. A DEL D.LGS. | |||||||||
50/2016. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z1D21F37C7 | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN | S.D.M. DI | S.D.M. DI | 16/01/2018 | 31/01/2018 | € 13.200,00 | € 13.200,00 |
MOLFETTA - | S.D.M. DI XXXXXXXXXXXX | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | XXXXXXXX PER | DIRETTO | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | |||||
INSTALLAZIONE NUOVO | |||||||||
IMPIANTO DI TVCC | |||||||||
PERIMETRALE ALL’IMMOBILE DI | |||||||||
PROPRIETÀ COMUNALE SEDE | |||||||||
DELLA STAZIONE LOCALE DEI | |||||||||
CARABINIERI DI MOLFETTA. | |||||||||
Z252269374 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSOCIAZIONE | ASSOCIAZIONE | 13/12/2017 | 13/12/2017 | € 1.818,18 | € 1.818,18 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE EURO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | CULTURALE | CULTURALE | |||||
00306180720 | 2.000,00 IN FAVORE | DIRETTO | MALALINGUA | MALALINGUA | |||||
DELL’ASSOCIAZIONE | |||||||||
MALALINGUA PER LA | |||||||||
REALIZZAZIONE DELLO | |||||||||
SPETTACOLO DENOMINATO | |||||||||
BORDER LINE FRAMMENTI DI | |||||||||
DNA NELL’AMBITO DELLE | |||||||||
INIZIATIVE XXXXXXXX XX | |||||||||
XX000X0000 | COMUNE DI | IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO | 08-AFFIDAMENTO IN | EMME WEB PRINT | EMME WEB | 26/01/2018 | null | € 708,35 | € 708,35 |
MOLFETTA - | CON DIGESTORE ANAEROBICO | ECONOMIA - COTTIMO | - S.A.S DI MOREA | PRINT - S.A.S | |||||
00306180720 | INTEGRATO UBICATO IN AGRO | FIDUCIARIO | XXXXXXXX- | DI MOREA | |||||
DI MOLFETTA. SERVIZIO | XXXXXXXX- | ||||||||
XXXXX, PLOTTAGGIO DI FILES, | |||||||||
PROGETTO AUTORIZZAZIONE | |||||||||
INTEGRATA AMBIENTALE | |||||||||
Z9B21FC983 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | TRASLOCHI DE | TRASLOCHI DE | 22/02/2018 | 20/08/2018 | € 36.600,00 | € 36.600,00 |
MOLFETTA - | INDAGINE DI MERCATO, ALLA | ROBERTIS | ROBERTIS SRL | ||||||
00306180720 | DITTA TRASLOCHI DE | SRL;LAVORO E | |||||||
ROBERTIS DA MOLFETTA, PER | SICUREZZA | ||||||||
IL SERVIZIO DI TRASLAZIONE DI | SRL;XXXXXXXXX | ||||||||
670 BARE/SALME, ALL’INTERNO | XXXXXXXX | ||||||||
DELL’AREA CIMITERIALE, | TRASLOCHI | ||||||||
DALLE EDICOLE PRIVATE AI | |||||||||
NUOVI CASSETTONI DEL 7 | |||||||||
LOTTO. IMPEGNO DI SPESA 3 |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z202288720 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL | 23-AFFIDAMENTO IN | ORGANISMO | ORGANISMO | null | null | € 8.200,00 | € 7.067,00 |
MOLFETTA - | SERVIZIO PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | SUPERIORE DI | SUPERIORE DI | |||||
00306180720 | L'ESPLETAMENTO DELLE | DIRETTO | VERIFICA SRL | VERIFICA SRL | |||||
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI | |||||||||
IMPIANTI DI TERRA SIA IN | |||||||||
BASSA TENSIONE CHE IN | |||||||||
MEDIA TENSIONE E DEGLI | |||||||||
IMPIANTI DI PROTEZIONE | |||||||||
CONTRO LE SCARICHE | |||||||||
ATMOSFERICHE DEGLI | |||||||||
IMMOBILI COMUNALI CON | |||||||||
PRESENZA DI LAVOR | |||||||||
ZA4228CC0A | COMUNE DI | ISTITUTO COMPRENSIVO | 08-AFFIDAMENTO IN | XXXX XXXXXXXX DI | XXXX XXXXXXXX | 01/03/2018 | 31/05/2018 | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
MOLFETTA - | BATTISTI PASCOLI PLESSO | ECONOMIA - COTTIMO | XXXXXXXXX E | DI XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | SCOLASTICO SCUOLA | FIDUCIARIO | XXXXXXX | E XXXXXXX | |||||
PRIMARIA C. BATTISTILAVORI | SANCILIO S.N.C. | SANCILIO S.N.C. | |||||||
URGENTI PER DISTACCO | |||||||||
INTONACO DAL SOFFITTO | |||||||||
LABORATORIO. IMPEGNO | |||||||||
DELLA SPESA. | |||||||||
005557123 | COMUNE DI | NUOVO PORTO COMMERCIALE | 01-PROCEDURA APERTA | 12/03/2008 | null | € 2.080.800,00 | € 9.180,72 | ||
MOLFETTA - | DI MOLFETTA. LIQUIDAZIONE | ||||||||
00306180720 | ONORARIO ALLA R.T.I. | ||||||||
ACQUATECNO PER SERVIZIO DI | |||||||||
DIREZIONE LAVORI, MISURE E | |||||||||
CONTABILITÀ E | |||||||||
COORDINAMENTO DELLA | |||||||||
SICUREZZA IN FASE DI | |||||||||
ESECUZIONE RELATIVI AI SAL | |||||||||
N. 34. | |||||||||
ZE82287F43 | COMUNE DI | IMPEGNO DI SPESA PER | 23-AFFIDAMENTO IN | pedone srl | pedone srl | 27/02/2018 | 06/04/2018 | € 596,00 | € 596,00 |
XXXXXXXX - | X'XXXXXXXX XX X.000 GILET | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | ALTA VISIBILITA' IN FAVORE | DIRETTO | |||||||
DELLA DITTA PEDONE | |||||||||
XXXX.XXXXX DA BISCEGLIE E | |||||||||
STAMPA DICITURA SU N. 400 | |||||||||
GILET ALTA VISIBILITA' IN | |||||||||
FAVORE DELLA DITTA | |||||||||
XXXXXXXX DIGITAL | |||||||||
INDUSTRIES DA MOLFETTA |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z1B2274B0C | COMUNE DI | PIANO SOCIALE DI ZONA | 23-AFFIDAMENTO IN | LA | LA | 10/01/2018 | 30/01/2018 | € 311,47 | € 311,47 |
MOLFETTA - | 2014/2016 AFFIDAMENTO ALLA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | NUOVAMEZZINA | NUOVAMEZZINA | |||||
00306180720 | TIPOGRAFIA LANUOVAMEZZINA | DIRETTO | STAMPA E | STAMPA E | |||||
S.R.L. DA VIA SANT’ANGELO,23 | GRAFICA S.R.L. | GRAFICA S.R.L. | |||||||
- MOLFETTA PER LA STAMPA | |||||||||
IN BIANCO E NERO E A | |||||||||
COLORI, DI N.50 FASCICOLI | |||||||||
CONCERNENTI LA RELAZIONE | |||||||||
SOCIALE DI AMBITO AL | |||||||||
31/12/2016 | |||||||||
ZB9229BFF4 | COMUNE DI | ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE | 23-AFFIDAMENTO IN | FeArT SOCIETA' | FeArT SOCIETA' | 13/03/2018 | 30/04/2018 | € 8.299,60 | € 3.383,50 |
MOLFETTA - | DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | COOPERATIVA | COOPERATIVA | |||||
00306180720 | E OPINION LEADER | DIRETTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
FINALIZZATE ALLA | |||||||||
CONOSCENZA DEL | |||||||||
TERRITORIO E DEI SUOI | |||||||||
ATTRATTORI MATERIALI ED | |||||||||
IMMATERIALI. P.O.R. PUGLIA | |||||||||
FESR-FSE 2014/2020 AZIONE | |||||||||
6.8. IMPEGNO DI SPESA. | |||||||||
ZD022BCCD2 | COMUNE DI | FORNITURA E POSA IN OPERA | 23-AFFIDAMENTO IN | SISTEC SRL | SISTEC SRL | 13/03/2018 | null | € 300,00 | € 300,00 |
MOLFETTA - | DI N.1 ACCESS POINT CAMBIUM | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | RETE WI-FI-SISTEC SNC - | DIRETTO | |||||||
MOLFETTA | |||||||||
Z3E22B1A3E | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | CARTRIDGE | CARTRIDGE | 22/03/2018 | 13/04/2018 | € 270,43 | € 270,43 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DISCOUNT | DISCOUNT | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | |||||||
2018 | |||||||||
ZFA21982A3 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | IL CARRO DEI | IL CARRO DEI | 15/12/2017 | 17/12/2017 | € 1.818,18 | € 1.818,18 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE EURO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | COMICI ASSOC. | COMICI ASSOC. | |||||
00306180720 | 2.000,00 IN FAVORE | DIRETTO | CULTURALE | CULTURALE | |||||
DELL’ASSOCIAZIONE | |||||||||
CULTURALE IL CARRO DEI | |||||||||
COMICI PER LA REALIZZAZIONE | |||||||||
DEL PROGRAMMA | |||||||||
DENOMINATO UN NATALE DA | |||||||||
FAVOLA NELL’AMBITO DELLE | |||||||||
INIZIATIVE MOLFETTA IN |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z202247AC5 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIBUTI SERVICE SRL | TRIBUTI SERVICE SRL | 01/03/2018 | 30/03/2018 | € 800,00 | € 800,00 |
D.LGS. 50/2016, PER IL | |||||||||
SERVIZIO DI DEFFISSIONE DEI | |||||||||
MANIFESTI E DI OGNI ALTRA | |||||||||
AFFISSIONE ABUSIVA, | |||||||||
RELATIVAMENTE ALLA | |||||||||
PROPAGANDA ELETTORALE. | |||||||||
Z6621C5B6F | COMUNE DI | SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA | POST & SERVICE | POST & | 02/03/2018 | 31/12/2018 | € 460,00 | € 282,44 |
MOLFETTA - | PAGAMENTO CANONI DI | PREVIA PUBBLICAZIONE | GROUP S.R.L. | SERVICE | |||||
00306180720 | CONCESSIONE ANNO 2018; | DEL BANDO | GROUP S.R.L. | ||||||
R.D.O. N 1848638; | |||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | |||||||||
ZCF224693A | COMUNE DI | RINNOVO CONTRATTO PER | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMERA DI | 01/03/2018 | 28/02/2019 | € 1.110,00 | € 1.110,00 | |
MOLFETTA - | L’ACCESSO AL SERVIZIO | EX ART. 5 DELLA LEGGE | COMMERCIO DI | ||||||
00306180720 | TELEMACO, PER IL | X.000/00 | XXXX | ||||||
COLLEGAMENTO ON-LINE ALLE | |||||||||
BANCHE DATI ANAGRAFICHE | |||||||||
DELLE CAMERE DI COMMERCIO | |||||||||
I. A. A. ITALIANE. PERIODO: | |||||||||
01/03/2018 28/02/2019. | |||||||||
7376654F70 | COMUNE DI | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | EDIL.COR. DI | EDIL.COR. DI | 01/03/2018 | null | € 69.762,84 | € 69.762,84 |
MOLFETTA - | AREA ANTISTANTE IL DUOMO. | SENZA PREVIA | CORTELLINO | CORTELLINO | |||||
00306180720 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | XXXXX | XXXXX | |||||
IN FAVORE DELLA DITTA | |||||||||
EDIL.COR. DI XXXXX | |||||||||
Z4122AC4C5 | COMUNE DI | FORNITURA MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | € 156,10 | € 156,10 |
MOLFETTA - | INFORMATICO UFFICIO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | CULTURA. | DIRETTO | |||||||
ZD621A2098 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 21/12/2017 | 21/12/2017 | € 250,00 | € 250,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | TRASLOCHI | TRASLOCHI | |||||
2018 |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZC0212BB43 | COMUNE DI | FORNITURA N. 6 ARMADI | 23-AFFIDAMENTO IN | TEX LINE S.R.L. | TEX LINE S.R.L. | 19/12/2017 | 18/01/2018 | € 1.761,00 | € 1.761,00 |
MOLFETTA - | METALLICI NECESSARI AL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | SETTORE TERRITORIO. | DIRETTO | |||||||
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | |||||||||
ALLA DITTA TEXLINE S.R.L. | |||||||||
PREVIA CONSULTAZIONE DI N. | |||||||||
85 DITTE TRAMITE IL PORTALE | |||||||||
DI RIFERIMENTO EMPULIA. CIG | |||||||||
ZC0212BB43. | |||||||||
Z9022F2430 | COMUNE DI | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | BASTONE | BASTONE | 29/03/2018 | null | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
MOLFETTA - | CHIMICI IN OCCASIONE DELLA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | SALVATORE S.A.S. | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | VISITA PAPA.AFFIDAMENTO | DIRETTO | S.A.S. | ||||||
DIRETTO ALL'ALL'AZIENDA | |||||||||
SERVIZI ECOLOGICICI | |||||||||
"XXXXXXX XXXXXXXXX X.X.X. | |||||||||
DI XXXXXXX XXXXXXX & C. | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA .7.000,00 + | |||||||||
IVA. | |||||||||
Z6022FF2E0 | COMUNE DI | REALIZZAZIONE DEL PALCO, | 01-PROCEDURA APERTA | ELMAR GROUP | ELMAR GROUP | null | null | € 37.000,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | SAGRESTIA, SPAZIO | SRLS | SRLS | ||||||
00306180720 | RISERVATO AL CORO E | ||||||||
L'UTILIZZO DI 3000 SEDIE PER | |||||||||
LA CELEBRAZIONE DELLA | |||||||||
SANTA MESSA PRESIEDUTA DA | |||||||||
PAPA XXXXXXXXX IL 20 APRILE | |||||||||
2018. PROCEDURA AI SENSI | |||||||||
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) | |||||||||
DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. | |||||||||
50 | |||||||||
Z07230F157 | COMUNE DI | STIPULA POLIZZE | 23-AFFIDAMENTO IN | UNIPOL | UNIPOL | 09/04/2018 | 08/04/2019 | € 17.360,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | ASSICURATIVE PER N. 4 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | ASSICURAZIONI di | ASSICURAZIONI | |||||
00306180720 | MOTOCICLI DEL PARCO MEZZI | DIRETTO | XXXXXXXX | di XXXXXXXX | |||||
IN USO AL CORPO DI POLIZIA | XXXXXXX | XXXXXXX | |||||||
LOCALE-MUNICIPALE. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
7441813A5A | COMUNE DI | DETERMINA AFFIDAMENTO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | INTERNATIONA | INTERNATIONA | 12/04/2018 | null | € 76.800,00 | € 76.800,00 |
MOLFETTA - | SERVIZIO DI NOLEGGIO, | SENZA PREVIA | SOUND | SOUND | |||||
00306180720 | INSTALLAZIONE E RIMOZIONE | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |||||||
DELL'IMPIANTO AUDIO-VIDEO | |||||||||
FINALIZZATO | |||||||||
ALL'AMPLIFICAZIONE E | |||||||||
DIFFUSIONE DELLA SANTA | |||||||||
MESSA CELEBRATA DA PAPA | |||||||||
XXXXXXXXX, IN OCCASIONE | |||||||||
DELLA VISITA PASTORALE, | |||||||||
PREVISTA PER IL 20 APRILE | |||||||||
2018. | |||||||||
Z1C232BCF5 | COMUNE DI | VISITA PASTORALE DEL SANTO | 23-AFFIDAMENTO IN | FAVUZZI GROUP | 09/04/2018 | 19/04/2018 | € 19.500,00 | € 19.500,00 | |
MOLFETTA - | PADRE, PAPA XXXXXXXXX, | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.A.S. | ||||||
00306180720 | PREVISTA PER IL 20 APRILE | DIRETTO | |||||||
2018. LAVORI DI SISTEMAZIONE | |||||||||
A STABILIZZATO DELLE AREE | |||||||||
IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’ | |||||||||
DESTINATE A PARCHEGGIO | |||||||||
AUTO/BUS | |||||||||
Z86233E91E | COMUNE DI | AFFIDAMENTO IN FAVORE | 23-AFFIDAMENTO IN | W-ENTERPRISE | W-ENTERPRISE | null | null | € 12.193,90 | € 8.910,00 |
MOLFETTA - | DELLA SOCIETA' W- | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | s.r.l. | s.r.l. | |||||
00306180720 | ENTERPRISE SRL | DIRETTO | |||||||
Z1A2364F32 | COMUNE DI | D.D. N.G. 219/2016 PER | 02-PROCEDURA RISTRETTA | KUWAIT | KUWAIT | 04/05/2018 | null | € 2.900,00 | € 1.970,50 |
MOLFETTA - | FORNITURA CARBURANTE PER | PETROLEUM | PETROLEUM | ||||||
00306180720 | AUTOMEZZO IN DOTAZIONE | ITALIA SPA | ITALIA SPA | ||||||
DEL SETTORE. ADESIONE ALLA | |||||||||
CONVENZIONE CONSIP SPA - | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | |||||||||
Z3121D113E | COMUNE DI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SITEC S.R.L. - | IMPRESA | 14/02/2018 | 30/06/2018 | € 730,00 | € 730,00 |
MOLFETTA - | FORMAZIONE SULLA | SISTEMI TECNICI E | INDIVIDUALE | ||||||
00306180720 | SICUREZZA NEI LUOGHI DI | METROLOGICI- | |||||||
LAVORO DI CUI AL D.LGS | ;IMPRESA | ||||||||
81/2008 E S.M.I. ALLA SOC. | INDIVIDUALE | ||||||||
FOR.SIC. FORMAZIONE E | |||||||||
SICUREZZA DI MOLFETTA. | |||||||||
SMART CIG Z3121D113E. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z7C22351F9 | COMUNE DI | ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO | 23-AFFIDAMENTO IN | TRASLOCHI DE | TRASLOCHI DE | 01/02/2018 | 06/03/2018 | € 30.490,40 | € 30.490,40 |
MOLFETTA - | 2018. AFFIDAMENTO DEI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX SRL | |||||
00306180720 | LAVORI DI INSTALLAZIONE, | DIRETTO | SRL;SISTEM | ||||||
RIPARAZIONE, VERNICIATURA | GROUP | ||||||||
E SUCCESSIVO SMONTAGGIO | SRL;ELEDIL | ||||||||
DELLE PLANCE ELETTORALI. | S.R.L.;XXXX | ||||||||
XXXXXXXX DI | |||||||||
Xxxxxxxxx e | |||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | |||||||||
Z5F2235105 | COMUNE DI | ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO | 23-AFFIDAMENTO IN | SMART SERVICE | SMART | 01/02/2018 | 06/03/2018 | € 20.400,00 | € 20.400,00 |
MOLFETTA - | 2018. AFFIDAMENTO DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | SRLS;TRASLOCHI | SERVICE SRLS | |||||
00306180720 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO | DIRETTO | DE XXXXXXXX XXX | ||||||
DEI SEGGI ELETTORALI, | |||||||||
MANOVALANZA PER IL | |||||||||
TRASPORTO PLICHI E PULIZIA | |||||||||
SEGGI. | |||||||||
Z442231CA4 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 19/01/2018 | 14/02/2018 | € 40,00 | € 40,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 - INTERVENTO TECNICO | S.N.C. | ||||||||
SU STAMPANTE HP | |||||||||
Z182259EC1 | COMUNE DI | RIPARAZIONE E | 23-AFFIDAMENTO IN | 20/02/2018 | 20/03/2018 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | ||
MOLFETTA - | MANUTENZIONE SU AUTO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | RENAULT CLIO TARGATA | DIRETTO | |||||||
DE583PB - IMPEGNO DI SPESA | |||||||||
EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. | |||||||||
Z7A220BB9E | COMUNE DI | FORNITURA CARBURANTE | 23-AFFIDAMENTO IN | SINISI | SINISI | 27/02/2018 | null | € 319,70 | € 319,67 |
MOLFETTA - | PARCO MEZZI POLIZIA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | LOCALE.- XXXXXXXX XX | XXXXXXX | |||||||
XXXXXXXX XXXX XX XXXXXX X.- | |||||||||
X0X0000XX0 | COMUNE DI | FORNITURA DI CARBURANTE | 23-AFFIDAMENTO IN | SINISI | SINISI | 08/02/2018 | null | € 246,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | PER MEZZI DELLA POLIZIA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | LIOCALE - STAZIONE DI | DIRETTO | |||||||
SERVIZIO AGIP DI SINISI F. - | |||||||||
MOLFETTA | |||||||||
4488035BA2 | COMUNE DI | S.D.M. C/COMUNE DI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | null | null | € 225.279,69 | € 145.825,85 | ||
MOLFETTA - | MOLFETTA SOLUZIONE | SENZA PREVIA | |||||||
00306180720 | TRANSATTIVA SU RICHIESTA | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |||||||
RICONOSCIMENTI INTERESSI | |||||||||
EX LEGE E ONERI FINANZIARI |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
730664957F | COMUNE DI | LAVORI DI MANUTENZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | OMNIA SERVITIA | ALEA | null | null | € 162.240,92 | € 19.139,51 |
MOLFETTA - | SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI | SRL;NEW SERVICE | COSTRUZIONI | ||||||
00306180720 | CONDIZIONAMENTO ESTIVO E | SRL;PROGRESS | GENERALI SRL | ||||||
SUGLI IMPIANTI DI | IMPIANTI GROUP | ||||||||
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA | SRL;STRUCTA | ||||||||
SANITARIA AD USO DELLE | SRL;SOCIETA' | ||||||||
SCUOLE COMUNALI. DURATA | EL.C.I. IMPIANTI | ||||||||
DEL CONTRATTO 3 ANNI (2018- | SRL;ALEA | ||||||||
2020). APPROVAZIONE VERBALI | COSTRUZIONI | ||||||||
DI GARA ED AGGIUDICAZIONE | GENERALI | ||||||||
DEFINIT | SRL;ELEDIL | ||||||||
S.R.L.;D'XXXXXXXX | |||||||||
XXXXXX - | |||||||||
XXXXX;XX.XX | |||||||||
IMPIANTI | |||||||||
S.R.L.;ENGIE | |||||||||
ZCC2296CD5 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO IN FAVORE | 23-AFFIDAMENTO IN | A.P. SYSTEMS | A.P. SYSTEMS | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 11.910,18 | € 11.910,18 |
MOLFETTA - | DELLA SOCIETÀ A.P.KAPPA SRL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | DA MILANO PER L’ANNO 2018 | DIRETTO | |||||||
DEL SERVIZIO DI | |||||||||
MANUTENZIONE E | |||||||||
TELEASSISTENZA DELLE | |||||||||
PROCEDURE SOFTWARE DI | |||||||||
TUTTI GLI APPLICATIVI GESTITI | |||||||||
DAI VARI UFFICI COMUNALI | |||||||||
7412654B95 | COMUNE DI | RINNOVO CONTRATTO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO | KOINOS | KOINOS | 01/03/2018 | 28/02/2019 | € 68.497,56 | € 60.000,00 |
MOLFETTA - | D’APPALTO PER | IN ADESIONE AD ACCORDO | COOPERATIVA | COOPERATIVA | |||||
00306180720 | L’AFFIDAMENTO GESTIONE | QUADRO/CONVENZIONE | SOCIALE | SOCIALE | |||||
CENTRO APERTO | |||||||||
POLIVALENTE MINORI, LE | |||||||||
ZC0228AE54 | COMUNE DI | ASSUNZ. IMP. DI SPESA E | 23-AFFIDAMENTO IN | ASS. CULTURALE | ASS. | 11/12/2017 | 11/12/2017 | € 4.545,45 | € 4.545,45 |
MOLFETTA - | LIQUID. 5.000,00 IN FAVORE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | IL TEATRO DI | CULTURALE IL | |||||
00306180720 | DELL’ASSOC. CULT. IL TEATRO | DIRETTO | ICARO | TEATRO DI | |||||
DI ICARO PER REALIZZAZIONE | ICARO | ||||||||
DELLO SPETTACOLO | |||||||||
TEATRALE E MUSICALE DAL | |||||||||
TITOLO ULISSE -STORIA | |||||||||
CLANDESTINA DI UN MIGRANTE | |||||||||
REGOLARE NELL’AMBITO DI | |||||||||
MOLFETTA IN ALLEGREZZA" | |||||||||
Z79224BBF0 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 26/01/2018 | 14/02/2018 | € 368,82 | € 368,82 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 | S.N.C. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZCC22C3B84 | COMUNE DI | FORNITURA MATERIALE | 23-AFFIDAMENTO IN | Computer Point di | Computer Point di | 14/03/2018 | null | € 398,59 | € 398,59 |
MOLFETTA - | INFORMATICO PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | |||||
00306180720 | UFF.DIREZIONE COMANDO P.M. | DIRETTO | Xxxxxxxxx | ||||||
- COMPUTER POINT DI | |||||||||
BISCEGLIE | |||||||||
ZA42288186 | COMUNE DI | MISURAZIONI DELLE | 23-AFFIDAMENTO IN | TECSIAL SRL | TECSIAL SRL | null | null | € 6.967,21 | € 0,00 |
MOLFETTA - | EVENTUALI CONCENTRAZIONI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | DI GAS RADON NELLE | DIRETTO | |||||||
RESTANTI SCUOLE MATERNE E | |||||||||
NEL CENTRO DISABILI, GIUSTA | |||||||||
L. R. PUGLIA N. 30 DEL | |||||||||
03.11.2016. AFFIDAMENTO | |||||||||
DIRETTO DEL SERVIZIO A | |||||||||
SOCIETÀ ESTERNA ABILITATA. | |||||||||
Z9622DEC0E | COMUNE DI | RIQUALIFICAZIONE DI CORSO | 23-AFFIDAMENTO IN | MEZZINA XXXXXX | XXXXXXX | 01/01/2018 | 30/03/2018 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
MOLFETTA - | FORNARI E GIARDINO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MARINO | ||||||
00306180720 | PUBBLICO COMPRESO TRA LE | DIRETTO | |||||||
VIE X. XXXXXXXXXXX, VIA | |||||||||
CAPPELLINI E VIA XXXXXXXX | |||||||||
XXXXX. rilievo topografico, dello | |||||||||
stato dei luoghi e dei sottoservizi | |||||||||
ZC322F2726 | COMUNE DI | INCARICO PROFESSIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN | Geom. | Geom. | null | null | € 4.160,00 | € 4.160,00 |
MOLFETTA - | PER LA PROGETTAZIONE DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | PAPPAGALLO | PAPPAGALLO | |||||
00306180720 | PALCO PER LA CELEBRAZIONE | DIRETTO | XXXX | XXXX | |||||
DELLA SANTA MESSA | |||||||||
PRESIEDUTA DA PAPA | |||||||||
XXXXXXXXX, COMPRESO | |||||||||
ELABORATI GRAFICI E | |||||||||
RENDERIG. AFFIDAMENTO | |||||||||
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. | |||||||||
36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. | |||||||||
LGS. N. 50/2016. | |||||||||
Z6D2319EEC | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE FORNITURA | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | null | null | € 674,00 | € 674,00 |
MOLFETTA - | MEDIANTE AFFIDAMENTO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 | DIRETTO | |||||||
COMMA 2, LETTERA A) DEL D. | |||||||||
LGS. 50/2016, PER LA | |||||||||
FORNITURA DI PERSONAL | |||||||||
COMPUTER PRESSO IL | |||||||||
SERVIZIO CIMITERO. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZC1230C945 COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | FORNITURA N.1 DISTRUGGIDOCUMENTI 450M- N.1 TONER BROTHER HL 2300 E N.6 TONER PER EPSON STYLUS COMPATIBILI - ASSUFICIO SNC - MOLFETTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUFFICIO DI LOIODICE & PELLEGRINI S.N.C. | ASSUFFICIO DI 05/04/2018 LOIODICE & XXXXXXXXXX S.N.C. | null | € 274,06 | € 274,06 |
ZB02302EAD COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | ACQUISTO DI N.2 MONITOR - N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' E N.1 LICENZA OFFICE HOME E BUSINESS 2016 - AFFIDAMENTO A COMPUTER POINT DI BISCEGLIE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Computer Point di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Computer Point di 03/04/2018 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | null | € 366,10 | € 366,10 |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z842320921 COMUNE DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
23-AFFIDAMENTO IN
Scaringi
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
16/04/2018 11/05/2018
€ 44.051,89 € 44.051,89
MOLFETTA - | MANUTENZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Ilarione;EDIL.COR. |
00306180720 | STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI BITUMATURA A CALDO IN DIVERSE VIE DELL’ABITATO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E MESSA IN SICUREZZA EVENTO VISITA PASTORALE PAPA XXXXXXXXX DEL 20.04.2018 | DIRETTO | DI XXXXXXXXXX XXXXX;GECOS S.R.L.;S.I.L.E.S. S.R.L.;XXXXXXXXX XXXXXX;COSTRUZ IONI X.XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX & XXXXXX XXX;XXXXXX XXXXXX XXXXXXX & XXXXXXX XXX;IMPRESUD SRL;ELEDIL S.R.L.;TECNOSTRA DE DEL GEOM. XXXXXXXXX XXXXXX;CO.GEN. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;IMPRES A GEOM. XXXXXXX XXXXXX;XX.XX.XX. S.R.L.;XXXXXXXX XXXXXXXX;EDILST RADE DI XXXXXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXXX XXX;DE XXXXX XXXXXXXX XXX |
ZA221EC59D COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI ASSUFFICIO DI 22/01/2018 30/01/2018 € 210,00 € 210,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & LOIODICE & |
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO 2018 | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. PELLEGRINI S.N.C. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZB3237D967 | COMUNE DI | SERVIZIO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | SISTEC SRL | SISTEC SRL | null | null | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
MOLFETTA - | RIPROGRAMMAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | CENTRALINI TELEFONICI VOIP | DIRETTO | |||||||
DELLE SEDI COMUNALI DI VIA | |||||||||
CARNICELLA E DI PIAZZA | |||||||||
MUNICIPIO E RILASCIO DI | |||||||||
RELAZIONE TECNICA | |||||||||
DESCRITTIVA DELLE | |||||||||
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||
DI TALI CENTRALINI | |||||||||
TELEFONICI. AFFIDAMENTO | |||||||||
DIRETTO DEL SERVIZIO | |||||||||
Z8523D4422 | COMUNE DI | FORNITURA MANIFESTI E | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 09/04/2018 | 15/04/2018 | € 390,00 | € 390,00 |
MOLFETTA - | MATERIALE TIPOGRAFICO PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | FESTA DELL'ANNUNZIATA | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
GRAFICA S.R.L. | |||||||||
Z4E23F5F46 | COMUNE DI | LAVORI DI RIPRISTINO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | D.E.S.I. SRL | D.E.S.I. SRL | null | null | € 2.142,65 | € 2.142,65 |
MOLFETTA - | ALCUNI CIRCUITI ELETTRICI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | PRESSO IL CIMITERO | DIRETTO | |||||||
COMUNALE, A SEGUITO FURTO | |||||||||
DI RAME. | |||||||||
Z1523E3A70 | COMUNE DI | ESECUZIONE TAGLIANDO | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX | 06/06/2018 | null | € 400,00 | € 400,00 |
MOLFETTA - | PERIODICO PER MOTO HONDA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | ||||||
00306180720 | TREANSALP. TG.YA00118 E | DIRETTO | |||||||
YA00119 - DITTA A.LONERO - | |||||||||
MOLFETTA | |||||||||
Z8B240EB28 | COMUNE DI | FORNITURA ED INSTALLAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | SISTEC SRL | SISTEC SRL | 19/06/2018 | null | € 140,00 | € 140,00 |
MOLFETTA - | DI ALIMENTATORE DVE 100-240 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | V 12V/3A - DITTA SISTEC SRL - | DIRETTO | |||||||
MOLFETTA | |||||||||
74968704D5 | COMUNE DI | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA | ELEDIL S.R.L.;EDIL | ELEDIL S.R.L. | 26/06/2018 | 30/11/2018 | € 76.863,86 | € 72.972,77 |
MOLFETTA - | PER I LAVORI DI | PREVIA PUBBLICAZIONE | LA FORGIA DI | ||||||
00306180720 | REALIZZAZIONE RECINZIONE | DEL BANDO | CORRADO LA | ||||||
PERIMETRALE SU AREA | FORGIA;SITEM | ||||||||
CIMITERIALE DI PROPRIETA’ | GROUP SRL - | ||||||||
COMUNALE SUL FONDO | INSTALLAZIONE E | ||||||||
UBICATO SUL FG. 8 PART. 343 - | MANUTENZIONE | ||||||||
1 STRALCIO - | IMPIANTI - | ||||||||
;EUROSISTEMI | |||||||||
S.R.L. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
64250116CD | COMUNE DI | LAVORI DI MESSA IN | 01-PROCEDURA APERTA | 06/02/2018 | null | € 316.496,61 | € 0,00 | ||
MOLFETTA - | SICUREZZA DELLA TRIBUNA, | ||||||||
00306180720 | DELLA RECINZIONE DEL | ||||||||
CAMPO E GRADINATA | |||||||||
DELL’IMPIANTO SPORTIVO | |||||||||
COMUNALE DENOMINATO | |||||||||
CAMPO COMUNALE XXXXX | |||||||||
XXXX PROCEDURA APERTA AI | |||||||||
SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 60 | |||||||||
DEL D.LGS. 50/2016 CON | |||||||||
CRITERIO DELL’OFFERTA ECON | |||||||||
ZAF174C90D | COMUNE DI | D. D. N.G. 1390/2015 DI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | null | null | € 7.200,00 | € 450,00 |
MOLFETTA - | ATTIVAZIONE SERVIZIO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | PLURIENNALE DI NOLEGGIO | DIRETTO | PELLEGRINI S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
FOTOCOPIATRICE | S.N.C. | ||||||||
MULTIFUNZIONALE IN | |||||||||
DOTAZIONE AL SETTORE | |||||||||
XX.XX. UBICATA NELLA SEDE | |||||||||
COMUNALE DI VIA MARTIRI DI | |||||||||
VIA FANI TRAMITE MEPA. | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA. | |||||||||
Z5F22A6DC0 | COMUNE DI | FORNITURA APPARATI RADIO | 23-AFFIDAMENTO IN | XXX.XXX | XXX.XXX | 07/03/2018 | null | € 165,00 | € 165,00 |
MOLFETTA - | DI PICCOLE DIMENSIONI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | MARCA XXXXXXXX- XXXXX | XXXXXXX | |||||||
XXX.XXX XX XXXX | |||||||||
XX0000X0XX | COMUNE DI | INTERVENTO DI MESSA IN | 23-AFFIDAMENTO IN | EDIL 2015 S.R.L. | EDIL 2015 S.R.L. | 12/04/2018 | 16/04/2018 | € 26.670,00 | € 26.670,00 |
MOLFETTA - | SICUREZZA DELLA VIABILITÀ | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | DEI PELLEGRINI SU VIA | DIRETTO | |||||||
GIOVINAZZO PER LA VISITA | |||||||||
DEL SANTO PADRE DEL 20 | |||||||||
APRILE 2018 | |||||||||
ZAO23F03A4 | COMUNE DI | ATTIVAZIONE CASELLE DI | 23-AFFIDAMENTO IN | ARUBA SPA | ARUBA SPA | null | null | € 120,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | POSTA ELETTRONICA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | CERTIFICATA (PEC) PER | DIRETTO | |||||||
AMMINISTRATORI COMUNALI | |||||||||
AFFIDAMENTO ALLA DITTA | |||||||||
ARUBA PEC SPA TRAMITE ODA | |||||||||
PIATTAFORMA MEPA | |||||||||
ZCC22F4311 | COMUNE DI | LAVORI URGENTI DI | 23-AFFIDAMENTO IN | XX.XX IMPIANTI | XX.XX IMPIANTI | 12/12/2017 | 24/01/2018 | € 39.506,60 | € 39.506,60 |
MOLFETTA - | SOSTITUZIONE DI PARTE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | DELLA COPERTURA IN | DIRETTO | |||||||
PLIXIGLAS DEL MERCATO | |||||||||
ORTOFRUTTICOLO | |||||||||
ALL’INGROSSO. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z8B22A7A97 | COMUNE DI | FORNITURA ANTENNA | 23-AFFIDAMENTO IN | SIRTEL S.R.L. | SIRTEL S.R.L. | 07/03/2018 | null | € 100,00 | € 100,00 |
MOLFETTA - | VEICOLARE LEA+GPS CAVI E | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | CONNETTORI CON | DIRETTO | |||||||
ISTALLAZIONE SU FIAT PANDA | |||||||||
YA021AJ - SIRTEL SRL XXXXXXX | |||||||||
XXXXXX | |||||||||
Z1622F2E72 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 27/03/2018 | 09/04/2018 | € 58,00 | € 58,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 - Fornitura n. 2 tastiere | S.N.C. | ||||||||
computer Logitech - AA.II. | |||||||||
Z5A23204AC | COMUNE DI | SERVIZIO DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO IN | POSEIDON srl | POSEIDON srl | null | null | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
MOLFETTA - | STRAORDINARIA DEGLI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | SPECCHI D’ACQUA E | DIRETTO | |||||||
SCOGLIERE INTERE DEL | |||||||||
PORTO DI MOLFETTA. | |||||||||
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ | |||||||||
POSEIDON SRL. DI MOLFETTA. | |||||||||
Z4C25FE2EA | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 28/11/2018 | 30/11/2018 | € 30,00 | € 30,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 | S.N.C. | ||||||||
ZB421FBD9F | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DELLA | 23-AFFIDAMENTO IN | ALBAMATIC SRL | ALBAMATIC SRL | null | null | € 1.095,00 | € 1.095,00 |
MOLFETTA - | FORNITURA DI AUSILI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | SCOLASTICI INFORMATICI PER | DIRETTO | |||||||
ALUNNO DIVERSAMENTE | |||||||||
ABILE, TRAMITE MEPA, AD | |||||||||
ALBAMATIC SRL. CIG | |||||||||
ZB421FBD9F |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZA62078935 COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | DET. X. 000/00 XXX XXX. XXX. XX XXXXXX PROMOZIONE AD OGGETTO '' POR PUGLIA FESR- FSE 2014-2020 ASSE VI ''TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI''. AZIONE 6.8 ''.... | 04-PROCEDURA NEGOZIATA FeArT SOCIETA' SENZA PREVIA COOPERATIVA PUBBLICAZIONE DEL BANDO S.R.L.;XXXXXXXX DIGITAL INDUSTRIES SRL;STUDIO PIUDI XXXXXX(NON UTILIZZARE;EDITR ICE L'IMMAGINE S.R.L.;LA NUOVA MEZZINA STAMPA E GRAFICA S.R.L.;TIPOGRAFIA PROFESSIONE STAMPA DI XXXXX XXXXXXXXXXXX | XxXxX SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.;GADALET A DIGITAL INDUSTRIES SRL | 07/10/2017 | 21/01/2018 | € 8.196,72 | € 8.196,72 | ||
Z8621C5A41 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018; R.D.O N 1848596; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | COREL XXX.XXXX. | 01/03/2018 | 31/12/2018 | € 6.620,02 | € 6.620,02 | |
ZA421E0DD3 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | FORNITURA DI AUSILI SCOLASTICI IN FAVORE DI ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. REVOCA PARZIALE DELL’AFFIDAMENTO IN FAVORE A TECNOLOGIE ASSISTIVE SRL DA GIOIA DEL COLLE (BA) P.I. /C.F. 07509090721 ED AFFIDAMENTO A DE CICCO ORTOPEDIA - BISCEGLIE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | De Cicco Ortopedia Bisceglie | De Cicco Ortopedia Bisceglie | null | null | € 520,00 | € 520,00 |
Z4C220C5C5 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | STAMPA, PIEGA ED IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018, DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. | MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. | 01/03/2018 | 31/12/2018 | € 19.910,00 | € 0,00 |
ZF6221B2C8 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | COSTITUZIONE IMPEGNI ECONOMALI PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018 - FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFF.SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TOP WATER srl | TOP WATER srl | 12/01/2018 | 07/02/2018 | € 83,10 | € 83,10 |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z41228D69D | COMUNE DI | INCARICO LEGALE PER | 23-AFFIDAMENTO IN | MASTROPASQUA | MASTROPASQU | 07/03/2018 | 05/05/2018 | € 2.160,00 | € 2.160,00 |
MOLFETTA - | PARERE PRO-VERITATE IN | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | A XXXXXXX | |||||
00306180720 | RELAZIONE ALLO STATUS | DIRETTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
GIURIDICO DEGLI SPAZI | |||||||||
SOVRASTANTI LA MURAGLIA | |||||||||
DEL CENTRO ANTICO DI | |||||||||
MOLFETTA. | |||||||||
ZB0232D13D | COMUNE DI | REALIZZAZIONE POSTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 11/04/2018 | 20/04/2018 | € 1.119,00 | € 1.119,00 |
MOLFETTA - | INFORMATICA PRESSO L’EX- | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | FELICE | FELICE | |||||
00306180720 | UFFICIO TRIBUTI IN | DIRETTO | |||||||
OCCASIONE DELLA VISITA | |||||||||
PASTORALE DI SUA SANTITÀ | |||||||||
PAPA XXXXXXXXX X | |||||||||
XXXXXXXX. | |||||||||
ZF3231DC88 | COMUNE DI | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 20/04/2018 | 19/04/2019 | € 873,37 | € 360,00 |
MOLFETTA - | PER IL SETTORE SOCIALITÀ | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | ||||||
S.N.C. | |||||||||
ZF421CC948 | COMUNE DI | IMPINGUAMENTO FONDI | 23-AFFIDAMENTO IN | S.I.A.E. SOCIETA' | S.I.A.E. | 20/01/2018 | 20/01/2018 | € 360,33 | € 360,33 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | ITALIANA DEGLI | SOCIETA' | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI. DIRITTI | DIRETTO | AUTORI ED | ITALIANA DEGLI | |||||
AMMINISTRATIVI PER | EDITORI | AUTORI ED | |||||||
MANIFESTAZIONE DEL 20 | EDITORI | ||||||||
GENNAIO 2018 | |||||||||
Z8D220AC26 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | null | null | € 28.442,36 | € 28.442,36 | ||
MOLFETTA - | VIGILANZA ARMATA FISSA, | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | PRESSO GLI UFFICI DEL | DIRETTO | |||||||
SETTORE WELFARE CITTADINO | |||||||||
ALLA SOCIETÀ VIGILANZA | |||||||||
PRIVATA APULIA S.R.L., AI | |||||||||
SENSI DELL’ART 36, COMMA 2 | |||||||||
LETTERA A), D. LGS 50/2016. | |||||||||
SMART CIG N. Z8D220AC26 | |||||||||
Z982209795 | COMUNE DI | RINNOVO ABBONAMENTO AI | 23-AFFIDAMENTO IN | ANCITEL S.P.A. | ANCITEL S.P.A. | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 1.199,00 | € 1.199,00 |
MOLFETTA - | SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | IN MODALITÀ INTERNET PER | DIRETTO | |||||||
L’ANNO 2018, TRAMITE | |||||||||
MERCATO ELETTRONICO | |||||||||
DELLE PUBBLICHE | |||||||||
AMMINISTRAZIONI MEPA. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z6E21AD662 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | BLACK SERVICE DI | BLACK SERVICE | 20/01/2018 | 30/01/2018 | € 2.785,00 | € 2.785,00 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MARCHEGGIANI | DI | |||||
00306180720 | 3.400,00 IN FAVORE DELLA | DIRETTO | XXXXX & C. S.A.S. | MARCHEGGIANI | |||||
BLACK SERVICE PER SPESE DI | XXXXX & C. | ||||||||
PRODUZIONE EVENTO XXXXX | X.X.X. | ||||||||
XXXXXX, LA DIVINA | |||||||||
NELL’AMBITO DEL CALENDARIO | |||||||||
DEL PROGETTO ROSSO | |||||||||
ZAD224806B | COMUNE DI | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 | 23-AFFIDAMENTO IN | CALEFATO | CALEFATO | 15/02/2018 | 04/03/2018 | € 737,10 | € 737,10 |
MOLFETTA - | MARZO 2018. AFFIDAMENTO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | XXXXXXX | |||||
00306180720 | DIRETTO AI SENSI DELL'ART. | DIRETTO | |||||||
36, COMMA 2, LETTERA A) DEL | |||||||||
D.LGS. 5072016, DEL SERVIZIO | |||||||||
DI CONSEGNA A DOMICILIO | |||||||||
DELLE SCHEDE ELETTORALI. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE E | |||||||||
ASSUNZIONE IMPEGNO DI | |||||||||
SPESA. | |||||||||
Z4E22F2DDA | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | TOP WATER srl | TOP WATER srl | 16/03/2018 | 27/03/2018 | € 79,05 | € 79,05 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | |||||||
2018 - fORNITURA BOCCIONI | |||||||||
ACQA CORRIDOIO SINDACO | |||||||||
ZA0235464F | COMUNE DI | ACQUISTO MONITOR E | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 17/04/2018 | 21/04/2018 | € 1.572,00 | € 1.572,00 |
MOLFETTA - | CAVETTERIA PER SISTEMA DI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXX | XXXXXX | |||||
00306180720 | VIDEOSORVEGLIANZA | DIRETTO | |||||||
XXXXXXXXX | |||||||||
XX00000XXX | COMUNE DI | AFFIDAMENTO INCARICO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | STUDIO | STUDIO | 15/05/2018 | 21/05/2018 | € 35.078,56 | € 35.078,56 |
MOLFETTA - | PROGETTAZIONE PER LA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | ROMANAZZI- | ROMANAZZI- | |||||
00306180720 | REALIZZAZIONE DELLA | DIRETTO | XXXXXX E | XXXXXX E | |||||
FOGNATURA PLUVIALE NELLA | ASSOCIATI SRL | ASSOCIATI SRL | |||||||
ZONA DI COMPLETAMENTO B3 | |||||||||
E B4 DELL’ABITATO DI | |||||||||
MOLFETTA. | |||||||||
Z8623E4549 | COMUNE DI | FORNITURA MANIFESTI PER | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 02/01/2018 | 30/05/2018 | € 320,00 | € 320,00 |
MOLFETTA - | RASSEGNA ROSSO PORPORA. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | ||||||
GRAFICA S.R.L. | |||||||||
Z292256596 | COMUNE DI | INCARICO LEGALE PER | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXX | XXXXXXX | 16/02/2018 | 14/03/2018 | € 2.583,36 | € 2.583,36 |
MOLFETTA - | PARERE PRO-VERITATE IN | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | MATERIA DI STIMA DELLE | DIRETTO | |||||||
INDENNITÀ NELLE PROCEDURE | |||||||||
ESPROPRIATIVE. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z7D2276576 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER | 23-AFFIDAMENTO IN | EDIL 2015 S.R.L. | EDIL 2015 S.R.L. | 05/03/2018 | 30/03/2018 | € 38.715,00 | € 38.715,00 |
MOLFETTA - | LE OPERE DI URBANIZZAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | PARZIALI DA REALIZZARE AL | DIRETTO | |||||||
COMPARTO 6 DELLA NUOVA | |||||||||
ZONA DI ESPANSIONE. | |||||||||
Z3B2275C7F | COMUNE DI | AFFIDAMENTO IN FAVORE | 23-AFFIDAMENTO IN | XXX.XXX | XXX.XXX | 27/02/2018 | 31/12/2018 | € 6.000,00 | € 4.200,00 |
MOLFETTA - | DELLA SOCIETÀ TEL. NET. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | S.R.L. DA BARI DEL SERVIZIO DI | DIRETTO | |||||||
ASSISTENZA TECNICA | |||||||||
SPECIALISTICA ON SITE PER LA | |||||||||
RISOLUZIONE DI | |||||||||
PROBLEMATICHE | |||||||||
RIGUARDANTI IL SISTEMA | |||||||||
INFORMATICO DEL COMUNE | |||||||||
Z8A2276024 | COMUNE DI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | SERVIZI | SERVIZI | null | null | € 8.400,00 | € 8.400,00 |
MOLFETTA - | DEI DISPOSITIVI SERVER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | INFORMATICI SRL | INFORMATICI | |||||
00306180720 | PRESENTI NEL CENTRO | DIRETTO | SRL | ||||||
ELABORAZIONE DATI PER | |||||||||
L’ANNO 2018. AFFIDAMENTO IN | |||||||||
FAVORE DELLA SOCIETÀ | |||||||||
SERVIZI INFORMATICI SRL | |||||||||
Z9721E2CA3 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSOCIAZIONE | ASSOCIAZIONE | 03/12/2017 | 03/12/2017 | € 2.272,73 | € 2.272,73 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | CULTURALE | CULTURALE | |||||
00306180720 | 2.500,00 IN FAVORE | DIRETTO | TEATRO DEI CIPIS | TEATRO DEI | |||||
DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO | CIPIS | ||||||||
DEI CIPIS PER LA | |||||||||
REALIZZAZIONE DELLA | |||||||||
MANIFESTAZIONE TRE PER | |||||||||
BREMA SOLO ANDATA | |||||||||
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE | |||||||||
ZC3228810E | COMUNE DI | IMPEGNO DI SPESA PER | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 06/04/2018 | 13/04/2018 | € 220,00 | € 220,00 |
XXXXXXXX - | X'XXXXXXXX XX X.000 GILET | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DIGITAL | DIGITAL | |||||
00306180720 | ALTA VISIBILITA' IN FAVORE | DIRETTO | INDUSTRIES | INDUSTRIES | |||||
DELLA DITTA PEDONE | |||||||||
XXXX.XXXXX DA BISCEGLIE E | |||||||||
STAMPA DICITURA SU N. 400 | |||||||||
GILET ALTA VISIBILITA' IN | |||||||||
FAVORE DELLA DITTA | |||||||||
XXXXXXXX DIGITAL | |||||||||
INDUSTRIES DA MOLFETTA |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z9022C6FFA | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI | 05-DIALOGO COMPETITIVO | L-HUB S.R.L. | L-HUB S.R.L. | 16/04/2018 | 31/07/2018 | € 17.609,60 | € 17.609,60 |
MOLFETTA - | ISTRUTTORIA E | ||||||||
00306180720 | RENDICONTAZIONE BUONI | ||||||||
SERVIZIO INFANZIA E | |||||||||
ADOLESCENZA ANZIANI E | |||||||||
DISABILI ANNUALITÀ 2017-2018, | |||||||||
AI SENSI DELL’ART 36, COMMA | |||||||||
2 LETTERA A), D. LGS 50/2016. | |||||||||
ZCA21777DB | COMUNE DI | COSTITUZIONE FONDO | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 29/12/2017 | 29/12/2017 | € 385,00 | € 385,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALE DI 1.000,00 PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | SOSTENERE SPESE RELATIVE | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
ALL’ARREDAMENTO ED | S.N.C. | ||||||||
ATTREZZATURE NECESSARIE | |||||||||
AGLI UFFICI DEL SETTORE | |||||||||
TERRITORIO. | |||||||||
Z662395C86 | COMUNE DI | ACQUISTO CARTUCCE PER | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXX | 16/05/2018 | 16/05/2018 | € 204,00 | € 204,00 |
MOLFETTA - | UFF. CULTURA. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | FELICE;ASSUFFICI | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | DIRETTO | O DI LOIODICE & | |||||||
XXXXXXXXXX | |||||||||
S.N.C.;XXXXXXXX | |||||||||
XXXXXXXXX | |||||||||
ZA12236AA7 | COMUNE DI | FORNITURA DI MASSA DIVISA | 23-AFFIDAMENTO IN | BIMARDIVISE | BIMARDIVISE | 01/03/2018 | 30/03/2018 | € 14.912,50 | € 14.912,50 |
MOLFETTA - | INVERNALE ED ESTIVA PER N. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | 10 AGENTI DEL CORPO DI | DIRETTO | |||||||
POLIZIA LOCALE-MUNICIPALE | |||||||||
DI NUOVA ASSUNZIONE. | |||||||||
AFFIDAMENTO ALLA DITTA | |||||||||
BIMARDIVISE SRL DI RUVO DI | |||||||||
PUGLIA. | |||||||||
ZC522B65D9 | COMUNE DI | SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E | 08-AFFIDAMENTO IN | APKAPPA SRL | APKAPPA SRL | 19/03/2018 | 31/12/2018 | € 5.700,00 | € 5.700,00 |
MOLFETTA - | MANUTENZIONE MANDATI E | ECONOMIA - COTTIMO | |||||||
00306180720 | REVERSALI ELETTRONICI OPI E | FIDUCIARIO | |||||||
COLLEGAMENTO A SIOPE +. | |||||||||
AFFIDAMENTO | |||||||||
ZF922B5964 | COMUNE DI | ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE | 06-PROCEDURA NEGOZIATA | TIM ITALIA SPA | 19/03/2018 | null | € 8.260,00 | € 2.006,89 | |
MOLFETTA - | DATI IN FIBRA OTTICA PRESSO | SENZA PREVIA INDIZIONE DI | |||||||
00306180720 | LE SEDI SCOLASTICHE | GARA ART. 221 D.LGS. | |||||||
OGGETTO DI PROVE INVALSI | 163/2006 | ||||||||
2018. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZF122C8A1F | COMUNE DI MOLFETTA - | Assunzione impegno di spesa e liquidazione di €. 5.000,00= in | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DITTA MARK & CO. SRL | DITTA MARK & CO. SRL | 22/03/2018 | null | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
00306180720 | favore della ditta MARK. Co. & Co. | DIRETTO | |||||||
Con sede a Padova Viale della | |||||||||
Navigazione Interna n. 51/A per il | |||||||||
tour dei cioccolatieri “ARTE & | |||||||||
CIOCC 2018” – MOLFETTA 8/11 | |||||||||
marzo 2018. | |||||||||
Z34225358C | COMUNE DI | ADOZIONE PIANO | 23-AFFIDAMENTO IN | LEXMEDIA S.R.L. | LEXMEDIA S.R.L. | 19/01/2018 | 25/01/2018 | € 397,00 | € 397,00 |
MOLFETTA - | PARTICOLAREGGIATO PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | CONCESSIONERIO | CONCESSIONER | |||||
00306180720 | L’AMPLIAMENTO DELLA SEDE | DIRETTO | IST. POLIGRAFICO | IO IST. | |||||
CIMITERIALE. APPROVAZIONE | POLIGRAFICO | ||||||||
SPESA DI 557,54 PER SPESE DI | |||||||||
PUBBLICAZIONE. | |||||||||
AFFIDAMENTO QUOTIDIANI E | |||||||||
TIPOGRAFIA. | |||||||||
Z0E21BADBA | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | RES NOVA di | RES NOVA di | 04/12/2017 | 04/12/2017 | € 70,00 | € 70,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | SALLUSTIO G. & X. | XXXXXXXXX G. & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXX | X. SNC | |||||
2017 | |||||||||
Z08216B275 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 20/12/2017 | 20/12/2017 | € 286,86 | € 286,86 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2017 | S.N.C. | ||||||||
ZDD2177718 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 29/12/2017 | 29/12/2017 | € 105,00 | € 105,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2017 | S.N.C. | ||||||||
Z47215A138 | COMUNE DI | FORNITURA N. 1 PC E N. 1 | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 29/12/2017 | 29/12/2017 | € 490,00 | € 490,00 |
MOLFETTA - | MONITOR LCD NECESSARI AL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | SETTORE TERRITORIO. | DIRETTO | PELLEGRINI S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.N.C. | ||||||||
ALLA DITTA ASSUFFICIO DI | |||||||||
LOIODICE & XXXXXXXXXX S.N.C. | |||||||||
PREVIA CONSULTAZIONE DI N. | |||||||||
162 DITTE TRAMITE IL PORTALE | |||||||||
DI RIFERIMENTO EMPULIA. CIG | |||||||||
Z47215A138. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z7921AC2CC | COMUNE DI | APPROVAZIONE SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN | GUERRA | GUERRA | 02/01/2017 | 02/01/2018 | € 1.426,23 | € 1.426,23 |
MOLFETTA - | COMPLESSIVA EURO 8.000,00 | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | PER COMPENSO SPETTANTE AI | DIRETTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
COMPONENTI DELLA | |||||||||
COMMISSIONE LOCALE PER IL | |||||||||
PAESAGGIO. ANNO 2017. | |||||||||
Z64197AF75 | COMUNE DI | IMPEGNO DI SPESA PER | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 01/01/2018 | 19/04/2018 | € 217,99 | € 217,99 |
MOLFETTA - | NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | 1 FOTOCOPIATRICE PER | DIRETTO | PELLEGRINI S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
SETTORE SOCIALITA' PER IL | S.N.C. | ||||||||
PERIODO GENNAIO/APRILE | |||||||||
2018. | |||||||||
Z0E2315837 | COMUNE DI | POTENZIAMENTO DEL SISTEMA | 23-AFFIDAMENTO IN | SISTEC SRL | SISTEC SRL | 09/04/2018 | 30/04/2018 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
MOLFETTA - | DI VIDEOSORVEGLIANZA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | CITTADINO IN OCCASIONE | DIRETTO | |||||||
DELLA VISITA PASTORALE DI | |||||||||
SUA SANTITÀ PAPA | |||||||||
XXXXXXXXX A MOLFETTA. | |||||||||
AFFIDAMENTO ALLE DITTA | |||||||||
SISTEC SRL E IMPEGNO DI | |||||||||
SPESA. | |||||||||
ZA41913807 | COMUNE DI | PROROGA TECNICA AL | 23-AFFIDAMENTO IN | SIRTEL S.R.L. | SIRTEL S.R.L. | 01/04/2018 | 31/07/2018 | € 7.560,00 | € 7.560,00 |
MOLFETTA - | 31/07/2018 DEL CONTRATTO DI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE | DIRETTO | |||||||
RADIO TRAMITE NOLEGGIO E | |||||||||
MANUTENZIONE DI UNA | |||||||||
STAZIONE RIPETITRICE, DI N.30 | |||||||||
APPARATI RICETRASMITTENTI | |||||||||
E N.1 RADIO VEICOLARE | |||||||||
CORPO DI P.M. IN FAVORE | |||||||||
DELLA SIRTEL DI XXXXXXX | |||||||||
XXXXXX XX. | |||||||||
Z9C2283CB2 | COMUNE DI | FORNITURA DI N.1000 | 23-AFFIDAMENTO IN | ZENGLE SOCIETA' | ZENGLE | 22/02/2018 | null | € 40,98 | € 40,98 |
MOLFETTA - | OLOGRAMMI ADESIVI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | A | SOCIETA' A | |||||
00306180720 | FORMATO 2,4X1,8 CON | DIRETTO | RESPONSABILITA' | RESPONSABILIT | |||||
SIMBOLO DISABILE - DITTA | LIMITATA | A' LIMITATA | |||||||
ZENGLE DI VALENZANO | SEMPLIFICATA | SEMPLIFICATA | |||||||
ZC522BC9DB | COMUNE DI | FORNITURA N.4 TONER | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 13/03/2018 | null | € 160,00 | € 160,00 |
MOLFETTA - | COMPATIBILI PER SAMSUNG | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | C430 - ASSUFFICIO SNC - | DIRETTO | PELLEGRINI S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
MOLFETA | S.N.C. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z9323890F3 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L’ASILO NIDO VIA DON | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | assufficio di Loidice&Pellegrini | assufficio di Xxxxxxx&Xxxxxxxxxx | 01/06/2018 | 31/05/2019 | € 936,99 | € 192,01 |
ZC2230DC2B | COMUNE DI | GARA MEDANTE PROCEDURA | 21-PROCEDURA RISTRETTA | SEBACH SRL | SEBACH SRL | 01/04/2018 | 21/04/2018 | € 20.040,98 | € 20.040,98 |
MOLFETTA - | NEGOZIATA EX ART. 36, CO.2, | DERIVANTE DA AVVISI CON | |||||||
00306180720 | LETT.B E 95 CO. 2 D.LGS. | CUI SI INDICE LA GARA | |||||||
50/2016, PER NOLO DI 3.000 | |||||||||
TRANSENNE E 50 NEW JERSEY, | |||||||||
PER LA VISITA DI X.X. XXXX | |||||||||
XXXXXXXXX XX 00 XXXXXX 0000. | |||||||||
AGGIUDICAZIONE | |||||||||
DEFINITIVA.CIG: ZC2230DC2B. | |||||||||
Z09234D609 | COMUNE DI | COSTITUZIONE ANTICIPAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 03/05/2018 | null | € 180,00 | € 180,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALE PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
2018 | GRAFICA S.R.L. | ||||||||
Z942353B3B | COMUNE DI | AVVISO PUBBLICO PER LA | 23-AFFIDAMENTO IN | mastropierro | mastropierro | 08/05/2018 | 05/10/2018 | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
MOLFETTA - | REALIZZAZIONE DI PROGETTI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |||||
00306180720 | DI INFRASTRUTTURE VERDI. | DIRETTO | |||||||
ASSE PRIORITARIO VI TUTELA | |||||||||
DELL'AMBIENTE E | |||||||||
PROMOZIONE DELLE RISORSE | |||||||||
NATURALI E CULTURALI DEL | |||||||||
P.O.R. FESR-FSE 2014-2020. | |||||||||
AFFIDAMENTO INCARICO PER | |||||||||
PROGETTAZIONE INTERVENTI. | |||||||||
ZA52353BE4 | COMUNE DI | AVVISO PUBBLICO PER LA | 23-AFFIDAMENTO IN | DELLE FOGLIE | DELLE FOGLIE | 08/05/2018 | 19/06/2018 | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
MOLFETTA - | REALIZZAZIONE DI PROGETTI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | DI RIQUALIFICAZIONE | DIRETTO | XXXXXX | XXXXXX | |||||
INTEGRATA DEI PAESAGGI | |||||||||
COSTIERI. ASSE PRIORITARIO | |||||||||
VI TUTELA DELL'AMBIENTE E | |||||||||
PROMOZIONE DELLE RISORSE | |||||||||
NATURALI E CULTURALI DEL | |||||||||
P.O.R. FESR-FSE 2014-2020. | |||||||||
AFFIDAMENTO INCARICO PER | |||||||||
PROGET | |||||||||
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZE22323BF5 | COMUNE DI | ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | COLLETTIVO | COLLETTIVO | 19/03/2018 | 21/03/2018 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
MOLFETTA - | SPESA E LIQUIDAZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | TEATRO | TEATRO | |||||
00306180720 | 2.200,00 IN FAVORE DEL | DIRETTO | POPOLARE | POPOLARE | |||||
COLLETTIVO DI TEATRO | MOLFETTESE | MOLFETTESE | |||||||
POPOLARE MOLFETTESE XXXX | XXXX LA XXXXX | XXXX LA ROCCA | |||||||
LA ROCCA PER LA | |||||||||
REALIZZAZIONE DELLA | |||||||||
RAPPRESENTAZIONE DE | |||||||||
ADDOLORATA DI XXXXXX | |||||||||
XXXXXXXX. | |||||||||
ZBE23A85CB | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 16/05/2018 | 25/05/2018 | € 36,00 | € 36,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | |||||||
2018 | |||||||||
ZD223B777A | COMUNE DI | PROGETTAZIONE GRAFICA PER | 23-AFFIDAMENTO IN | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | 02/01/2018 | 24/05/2018 | € 312,00 | € 312,00 |
MOLFETTA - | EVENTI DELLA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | |||||
00306180720 | MANIFESTAZIONE ROSSO | DIRETTO | |||||||
PORPORA. | |||||||||
Z772401BCA | COMUNE DI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | TEL NET | 01/06/2018 | 31/05/2019 | € 12.810,00 | € 5.250,00 | |
MOLFETTA - | ORDINARIA ED ASSISTENZA | ||||||||
00306180720 | ALLE INFRASTRUTTURE | ||||||||
TECNOLOGICHE DEL COMUNE. | |||||||||
AFFIDAMENTO IN FAVORE | |||||||||
DELLA SOCIETÀ XXX.XXX SRL | |||||||||
Z4923B9F07 | COMUNE DI | ACQUISTO 17-7700 SK1151 E | 23-AFFIDAMENTO IN | COMPUTER POINT | COMPUTER | 29/05/2018 | null | € 409,69 | € 0,00 |
MOLFETTA - | SSD 2.5 - 500 GB SATA 3 PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DI F.SCO | POINT DI F.SCO | |||||
00306180720 | COMPONENTI INFORMATICHE | DIRETTO | SANCILIO | SANCILIO | |||||
NUOVA POSTAZIONE PC. | |||||||||
COMANDO DI P.L. - COMPUTER | |||||||||
POINT DI X.XXXXXXXX - | |||||||||
BISCEGLIE | |||||||||
Z5D23BA07F | COMUNE DI | FORNITURA ADATTATORE | 23-AFFIDAMENTO IN | COMPUTER POINT | COMPUTER | 29/05/2018 | null | € 336,00 | € 336,00 |
MOLFETTA - | DVI/VGA BIPACK TONER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DI F.SCO | POINT DI F.SCO | |||||
00306180720 | ORIGINALI EPSON - CAVO | DIRETTO | SANCILIO | SANCILIO | |||||
SCHEDA VIDEO NVIDIA 2 GB | |||||||||
GT710 PER UFFICIO DI | |||||||||
PROTEZIONE CIVILE - | |||||||||
COMPUTER POINT DI | |||||||||
X.XXXXXXXX DI BISCEGLIE | |||||||||
Z6325AA6EE | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 30/10/2018 | 12/11/2018 | € 40,00 | € 40,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 | S.N.C. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
7465581854 | COMUNE DI | APPALTO LAVORI DI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | PROFETA XXXXXXX | XXXXXXX | 23/05/2018 | 31/05/2020 | € 80.943,38 | € 0,00 |
MOLFETTA - | COSTRUZIONE DELLA PISTA DI | SENZA PREVIA | PIERINO | ||||||
00306180720 | ATLETICA LEGGERA E | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |||||||
COMPLETAMENTO BLOCCO | |||||||||
SERVIZI NELL'AREA PEEP DI | |||||||||
MEZZOGIORNOAPPROVAZIONE | |||||||||
VERBALI DI GARA ED | |||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | |||||||||
D.LL. | |||||||||
Z3D23B758E | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE SPESE PER | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX | 24/10/2017 | 21/05/2018 | € 1.096,00 | € 1.096,00 |
MOLFETTA - | OPERAZIONI DI RECUPERO, | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | ||||||
00306180720 | TRAINO E CUSTODIA DI | DIRETTO | |||||||
VEICOLO TARGATO CK876MV | |||||||||
RINVENUTO IN STATO DI | |||||||||
ABBANDONO E SOTTOPOSTO A | |||||||||
SEQUESTRO AUTOSOCCORSO | |||||||||
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DI | |||||||||
SPESA. | |||||||||
Z4623CE99E | COMUNE DI | PRESA D’ATTO RINUNCIA | 23-AFFIDAMENTO IN | MEZZINA XXXXXX | XXXXXXX | 31/05/2018 | null | € 4.000,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | ALL’INCARICO DA PARTE DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MARINO | ||||||
00306180720 | TECNICO GEOM. XXXXXXXX | DIRETTO | |||||||
XXXXXXX E AFFIDAMENTO | |||||||||
INCARICO PROFESSIONALE | |||||||||
PER COORDINAMENTO DELLA | |||||||||
SICUREZZA IN FASE DI | |||||||||
PROGETTAZIONE ED IN FASE | |||||||||
DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI | |||||||||
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI | |||||||||
ALCUNE STR | |||||||||
Z8E23E748B | COMUNE DI | INTERVENTO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | NUOVA EDIL di | NUOVA EDIL di | 17/04/2018 | 24/04/2018 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
MOLFETTA - | MANUTENZIONE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | |||||
00306180720 | STRAORDINARIA AD ALCUNI | DIRETTO | Crescenzo | Crescenzo | |||||
IMMOBILI DI PROPRIETÀ | |||||||||
COMUNALE PER LA VISITA DEL | |||||||||
SANTO PADRE DEL 20 APRILE | |||||||||
2018 | |||||||||
ZD823FC142 | COMUNE DI | EMERGENZA NEVE 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXX | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 1.170,00 | € 1.170,00 | |
MOLFETTA - | INTERVENTO PER URGENTI ED | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | ||||||
00306180720 | INDIFFERIBILI MOTIVI DI | DIRETTO | |||||||
PUBBLICA INCOLUMITÀ PER | |||||||||
OPERAZIONI DI RIMOZIONE | |||||||||
NEVE CON MEZZI MECCANICI E | |||||||||
SPARGIMENTO DI SALE. | |||||||||
IMPEGNO DI SPESA. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZOC2371C43 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AL NUCLEO SEGNALETICA - XXXXXXXX XXXXXXXXX - MOLFETTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 07/05/2018 | null | € 409,10 | € 0,00 |
Z692370A30 | COMUNE DI | FORNITURA DI VESTIARIO | 23-AFFIDAMENTO IN | BIMARDIVISE | BIMARDIVISE | 30/04/2018 | null | € 138,00 | € 138,00 |
MOLFETTA - | USURAO ALL'A.P.M. | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | CICCOLELLA - BIMARDIVISE - | DIRETTO | |||||||
RUVO DI PUGLIA | |||||||||
ZDF23B4609 | COMUNE DI | FORNITURA E INSTALLAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | XXX.XXX | XXX.XXX | 23/05/2018 | null | € 375,00 | € 375,00 |
MOLFETTA - | DI UPS XXXXX 1150 VA - 770W - | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | DITTA TELNET - BARI | DIRETTO | |||||||
Z45240B017 | COMUNE DI | PIANO DI ZONA 167. | 23-AFFIDAMENTO IN | null | null | € 1.000,00 | € 1.000,00 | ||
MOLFETTA - | ACQUISIZIONE SUOLI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | OCCUPATI DI PROPRIETÀ DEL | DIRETTO | |||||||
SIG. XXXXX XXXXXX XXXXXXX | |||||||||
XXXXX. AFFIDAMENTO | |||||||||
INCARICO ALLINEAMENTI | |||||||||
CATASTALI. | |||||||||
ZF823B382F | COMUNE DI | COSTITUZIONE ANTICIPAZIONE | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANCILIO | SANCILIO | 20/06/2018 | null | € 345,00 | € 345,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALE PER SPESE | A SOCIETA' | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | RAGGRUPPATE/CONSORZIA | |||||||
2018 | TE O CONTROLLATE NELLE | ||||||||
CONCESSIONI DI LL.PP | |||||||||
ZA52367E77 | COMUNE DI | DETERMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | TRASLOCHI DE | TRASLOCHI DE | null | null | € 4.351,51 | € 3.812,76 |
MOLFETTA - | DIRIGENZIALE N. 362 DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX XXX | XXXXXXXX XXX | |||||
00306180720 | 18/4/2018 - AFFIDAMENTO | DIRETTO | |||||||
DIRETTO SERVIZIO DI | |||||||||
FACCHINAGGIO | |||||||||
INTEGRAZIONE. | |||||||||
ZDF2335B68 | COMUNE DI | DETERMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | null | null | € 2.891,70 | € 2.891,70 |
MOLFETTA - | DIRIGENZIALE N. 362 DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | 18/4/2018 - AFFIDAMENTO | DIRETTO | TRASLOCHI | TRASLOCHI | |||||
DIRETTO SERVIZIO DI | |||||||||
FACCHINAGGIO | |||||||||
INTEGRAZIONE. | |||||||||
Z00241A347 | COMUNE DI | MESSA IN SICUREZZA AULA | 23-AFFIDAMENTO IN | CICCOLELLA | CICCOLELLA | null | null | € 2.800,00 | € 2.800,00 |
MOLFETTA - | MULTIMEDIALE SCUOLA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | ELEMENTARE SAN XXXXXXXX | DIRETTO | OFF.METALMECC. | OFF.METALMEC | |||||
BOSCO | C. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZB2232E563 | COMUNE DI | RINNOVO ABBONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN | SOLUZIONE S.R.L. | SOLUZIONE | 04/05/2018 | 03/05/2019 | € 880,00 | € 880,00 |
MOLFETTA - | ANNUALE A ENTIONLINE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | ||||||
00306180720 | SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI E | DIRETTO | |||||||
BANCA DATI, DELLA SOCIETÀ | |||||||||
SOLUZIONE SRL TRAMITE | |||||||||
MERCATO ELETTRONICO | |||||||||
DELLE PUBBLICHE | |||||||||
AMMINISTRAZIONI MEPA. | |||||||||
ZFA23199C9 | COMUNE DI | REALIZZAZIONE N. 3 BANNER | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € 350,00 | € 350,00 |
MOLFETTA - | MT. 3 X 1 DA COLLOCARE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | DIGITAL | DIGITAL | |||||
00306180720 | NELL'AREA SANTA MESSA DEL | DIRETTO | INDUSTRIES SRL | INDUSTRIES | |||||
PONTEFICE DEL 20 APRILE | SRL | ||||||||
2018. | |||||||||
ZDE234D599 | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. | 08-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 23/04/2018 | null | € 160,00 | € 160,00 |
MOLFETTA - | 744/05 DEL 09/04/2018 EMESSA | ECONOMIA - COTTIMO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | DALLA DITTA SANCILIO DI | FIDUCIARIO | |||||||
XXXXXXXXX XXXXXXXX. | |||||||||
IMPORTO COMPLESSIVO | |||||||||
DELLA FATTURA € 195,20 | |||||||||
XXXXXX XXX € 35,20 EX ART. 17 | |||||||||
TER DPR 633/72. | |||||||||
ZCB2337E37 | COMUNE DI | FORNITURA DI ETILOMETRO | 23-AFFIDAMENTO IN | ELTRAFF | ELTRAFF | 26/04/2018 | 31/05/2018 | € 465,00 | € 465,00 |
MOLFETTA - | PROFESSIONALE TIPO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | APPARECCHIATUR | APPARECCHIAT | |||||
00306180720 | PRECURSORE MOD. | DIRETTO | E ELETTRONICHE | URE | |||||
ALCOBLOW PLUS PER IL | REGOLAZ. | ELETTRONICHE | |||||||
CORPO DI POLIZIA LOCALE | TRAFFICO | REGOLAZ. | |||||||
CON O.D.A. MEPA. IMPEGNO DI | TRAFFICO | ||||||||
SPESA. | |||||||||
Z8A2390238 | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN | EDILTECNICA SRL | EDILTECNICA | 12/02/2018 | 26/04/2018 | € 18.533,88 | € 18.533,88 |
MOLFETTA - | EDILTECNICA SRL DA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | UNIPERSONALE | SRL | |||||
00306180720 | MOLFETTA PER LAVORI DI | DIRETTO | UNIPERSONALE | ||||||
URGENZA ALLA SCUOLA | |||||||||
ELEMENTARE X. XXXXXX | |||||||||
ZE223C576A | COMUNE DI | AFFIDAMENTO INCARICO | 23-AFFIDAMENTO IN | COPPOLECCHIA | COPPOLECCHIA | 31/05/2018 | null | € 4.060,16 | € 0,00 |
MOLFETTA - | ALL’ARCH. XXXXXXXXX | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | |||||
00306180720 | COPPOLECCHIA DI MOLFETTA | DIRETTO | |||||||
PER RILIEVO PLANIMETRICO E | |||||||||
INQUADRAMENTO | |||||||||
URBANISTICO NEL CONTESTO | |||||||||
DELL’ATTUALE PIANIFICAZIONE | |||||||||
DI ALCUNE AREE INSERITE NEL | |||||||||
P.I.P. AREE RELITTE E/O DI | |||||||||
QUELLE POSTE IN SEDE | |||||||||
STRADALE ED A VERDE |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z432283560 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | COSTITUZIONE IMPEGNI ECONOMALI PER SPESE MUNITE ED URGENTI ANNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA | MAGGIOLI SPA | 24/02/2018 | 23/03/2018 | € 56,00 | € 56,00 |
2018 | |||||||||
7109470 | COMUNE DI | SERVIZIO DI TRASPORTO DATI | 23-AFFIDAMENTO IN | TIM S.P.A. | XXX X.X.X. | null | null | € 15.229,61 | € 0,00 |
MOLFETTA - | PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | DEL COMUNE DI MOLFETTA, | DIRETTO | |||||||
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI | |||||||||
CONNETTIVITÀ RUPAR SPC. | |||||||||
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | |||||||||
ED IMPEGNO DI SPESA. | |||||||||
ZD5235A7EF | COMUNE DI | SOSTITUZIONE BATTERIA PER | 23-AFFIDAMENTO IN | ELTRAFF SRL | ELTRAFF SRL | 26/04/2018 | null | € 120,00 | € 120,00 |
MOLFETTA - | MDCPER APPARECCHIATURA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | TELELASER ULTRA LYTE IN | DIRETTO | |||||||
USO AL COMANDO DI P.M. - | |||||||||
DITTA ELTRAFF - CONCOREZZO | |||||||||
-MB | |||||||||
Z192371ADD | COMUNE DI | INTERVENTI TECNICI SU PC IN | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 07/05/2018 | null | € 388,00 | € 388,00 |
MOLFETTA - | USO AL SERVIZIO DI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | PROTEZIONE CIVILE - SANCILIO | DIRETTO | |||||||
XXXXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||
ZAD2397395 | COMUNE DI | INTERVENTO TECNICO SU | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 16/05/2018 | null | € 220,00 | € 220,00 |
MOLFETTA - | TUTTI I P.C. DEL COMANDO DI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | P.M. PER CONFIGURAZIONE | DIRETTO | PELLEGRINI S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
STAMPANTE E SCANNER DI | S.N.C. | ||||||||
RETE- ASSUFFICIO SNC - | |||||||||
MOLFETTA | |||||||||
ZB723A3382 | COMUNE DI | FORNITURA CARTA | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 18/05/2018 | null | € 52,46 | € 52,46 |
MOLFETTA - | COPYPLANET A4 - ASSUFFICIO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | SNC - MOLFETTA | DIRETTO | PELLEGRINI S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
S.N.C. | |||||||||
Z7623A3B7B | COMUNE DI | ESECUZIONE TAGLIANDO | 23-AFFIDAMENTO IN | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXX | 18/05/2018 | null | € 400,00 | € 400,00 |
MOLFETTA - | PERIODICO MOTO HONDA | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXX | ||||||
00306180720 | TRANSALP. TG YA00116 E | DIRETTO | |||||||
YA00117- OFFICINA A.XXXXXX - | |||||||||
XXXXXXXX | |||||||||
XXX00X0X00 | COMUNE DI | INTERVENTO SU AUTOMEZZO | 23-AFFIDAMENTO IN | TOTORIZZO | TOTORIZZO | 18/05/2018 | null | € 273,25 | € 273,25 |
MOLFETTA - | SSANGYOUNG TG.EW951YZ- | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |||||
00306180720 | DITTA XXXXXXXXX X.- | DIRETTO | OFFICINA | OFFICINA | |||||
MOLFETTA | SPECIALIZZATA | SPECIALIZZATA |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z4C23CAD77 | COMUNE DI | STAMPA E FORNITURA N.4 | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 29/05/2018 | null | € 60,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | REGISTRI TIPO BROGLIACCIO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | PER IL PIANTONE DI SERVIZIO | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
AGLI UFFICI DI P.L. - LA NUOVA | GRAFICA S.R.L. | ||||||||
MEZZINA - MOLFETTA | |||||||||
ZBA23F1B51 | COMUNE DI | FORNITURA ALAMARI IN | 23-AFFIDAMENTO IN | BIMARDIVISE | BIMARDIVISE | 11/06/2018 | null | € 320,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | METALLO TUBOLARI | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | S.R.L. | S.R.L. | |||||
00306180720 | PLASTIFICATI PER GIACCONI | DIRETTO | |||||||
INVERNALI E CAMICIE ESTIVE | |||||||||
PER NUOVI AGENTI - N.1 | |||||||||
BERRETTO- BIMARDIVISE - | |||||||||
RUVO DI PUGLIA | |||||||||
Z0B242D33F | COMUNE DI | SERVIZIO DI MONITORAGGIO | 08-AFFIDAMENTO IN | EGO SOFRWARE | EGO | 04/07/2018 | 31/12/2018 | € 16.637,88 | € 0,00 |
MOLFETTA - | UTILITY ENERGETICHE PER | ECONOMIA - COTTIMO | ASSISTANCE | SOFRWARE | |||||
00306180720 | TUTTE LE UTENZE COMUNALI - | FIDUCIARIO | CONSULTING | ASSISTANCE | |||||
ACQUISTO TRAMITE MEPA | CONSULTING | ||||||||
(ODA), AI SENSI DELL'ART. 36, | |||||||||
CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. | |||||||||
50/2016 | |||||||||
ZE02335AB2 | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | METRONOTTE LA | METRONOTTE | 16/04/2018 | null | € 1.976,40 | € 1.976,00 |
MOLFETTA - | GUARDIANIA DEL PALCO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | NOTTURNA | LA NOTTURNA | |||||
00306180720 | REALIZZATO IN OCCASIONE | DIRETTO | |||||||
DELLA VISITA DI PAPA | |||||||||
XXXXXXXXX A MOLFETTA ALLA | |||||||||
SOCIETÀ LA NOTTURNA S.R.L. | |||||||||
DI MOLFETTA. PERIODO 12-18 | |||||||||
APRILE 2018. | |||||||||
ZDA2316AEC | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | SANCILIO | SANCILIO | 20/03/2018 | 16/04/2018 | € 72,00 | € 72,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | |||||||
2018 - Fornitura toner per | |||||||||
stampante Xerox | |||||||||
Z882312090 | COMUNE DI | INTERVENTO DI | 23-AFFIDAMENTO IN | NUOVA EDIL di | NUOVA EDIL di | 09/04/2018 | 16/04/2018 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
MOLFETTA - | MANUTENZIONE FUNZIONALE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | |||||
00306180720 | PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE | DIRETTO | Crescenzo | Crescenzo | |||||
DI PROPRIETÀ COMUNALE EX | |||||||||
TRIBUTI QUALE SALA STAMPA | |||||||||
PER LA VISITA DEL SANTO | |||||||||
PADRE DEL 20 APRILE 2018 |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z74237E3E0 | COMUNE DI | OVERLEASE S.R.L./COMUNE DI | 23-AFFIDAMENTO IN | AXACTOR ITALY | AXACTOR ITALY | 03/05/2018 | 15/05/2018 | € 33.000,00 | € 33.000,00 |
MOLFETTA - | MOLFETTA CESSIONE DEL | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | SPA | SPA | |||||
00306180720 | CREDITO ALL’AXACTOR ITALY | DIRETTO | |||||||
SPA (GIÀ CS UNION SPA)- | |||||||||
LIQUIDAZIONE POSIZIONE | |||||||||
DEBITORIA DELL’ENTE CON | |||||||||
ACCORDO TRANSATTIVO. | |||||||||
ZC2238BFEF | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN | COMPLESSO | COMPLESSO | 07/02/2018 | 20/02/2018 | € 26.200,00 | € 26.200,00 |
MOLFETTA - | COMPLESSO EDILIZIO I | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | EDILIZIO I | EDILIZIO I | |||||
00306180720 | TULIPANI DI PETRUZZELLA | DIRETTO | TULIPANI SNC | TULIPANI SNC | |||||
XXXXX XXXXXXX & C. SNC DA | |||||||||
MOLFETTA PER LA RIMOZIONE | |||||||||
E POSA DI NUOVI INFISSI AL | |||||||||
PALAZZETTO DELLO SPORT | |||||||||
PALAFIORENTINI A TUTELA | |||||||||
DELLA PUBBLICA E PRIVATA | |||||||||
INCOLUMITA’. | |||||||||
Z3F230EDCE | COMUNE DI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | Cosmpol spa | Cosmpol spa | 19/04/2018 | 20/04/2018 | € 31.196,88 | € 31.196,88 |
MOLFETTA - | PATTUGLIAMENTO ARMATO IN | SENZA PREVIA | |||||||
00306180720 | OCCASIONE DELLA VISITA | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |||||||
PASTORALE DEL SANTO | |||||||||
PADRE. | |||||||||
ZCA23A9AAD | COMUNE DI | RIPARAZIONE E | 23-AFFIDAMENTO IN | TOTORIZZO | TOTORIZZO | 22/05/2018 | 31/05/2018 | € 1.447,39 | € 1.447,39 |
MOLFETTA - | MANUTENZIONE AUTOMEZZO | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | XXXXXXXX - | XXXXXXXX - | |||||
00306180720 | TATA XENON TG. AY061AA A | DIRETTO | OFFICINA | OFFICINA | |||||
SERVIZIO DELLA POLIZIA | SPECIALIZZATA - | SPECIALIZZATA | |||||||
LOCALE - NUCLEO DI | - | ||||||||
PROTEZIONE CIVILE. | |||||||||
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA | |||||||||
DITTA X. XXXXXXXXX XXX | |||||||||
XXXXXXXXX - XXXXXXXX | |||||||||
X0000X0XXX | COMUNE DI | ATTIVITA’ DI SUPPORTO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA | X.x.xxx.x.xxx | X.x.xxx.x.xxx | null | null | € 5.000,00 | € 3.500,00 |
MOLFETTA - | TECNICO PER LA | SENZA PREVIA | |||||||
00306180720 | RIPROGRAMMAZIONE | PUBBLICAZIONE DEL BANDO | |||||||
RIMODULAZIONE ECONOMIE | |||||||||
PAC I RIPARTO MINISTERO | |||||||||
DELL’INTERNO, | |||||||||
RIVERSAMENTO ED UTILIZZO | |||||||||
RISORSE NEL PAC II RIPARTO | |||||||||
DELL' AMBITO TERRITORIALE | |||||||||
N.1 MOLFETTA -GIOVINAZZO. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
Z6523E28C8 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | COSTITUZIONE IMPEGNI ECONOMALI PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO | COMPUTER POINT DI F.SCO SANCILIO | 05/06/2018 | 28/02/2019 | € 397,00 | € 0,00 |
2018 | |||||||||
Z2023E7740 | COMUNE DI | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA | 23-AFFIDAMENTO IN | 07/02/2018 | 23/02/2018 | € 19.500,00 | € 19.500,00 | ||
MOLFETTA - | DELVI CARPENTERIA PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | |||||||
00306180720 | INSTALLAZIONE DI NUOVI | DIRETTO | |||||||
INFISSI PRESSO | |||||||||
L’APPARTAMENTO OCCUPATO | |||||||||
DAL CAPITANO DELLA | |||||||||
STAZIONE LOCALE DEI | |||||||||
CARABINIERI DI MOLFETTA. | |||||||||
ZE323D43FA | COMUNE DI | Fornitura manifesti per | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 01/05/2018 | 15/05/2018 | € 377,00 | € 377,00 |
MOLFETTA - | inaugurazione Monumento al | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | Marinaio. | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
GRAFICA S.R.L. | |||||||||
ZA3210F555 | COMUNE DI | PROGETTO DEFINITIVO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN | SIDOTI | SIDOTI | 11/06/2018 | 30/09/2018 | € 20.000,00 | € 0,00 |
MOLFETTA - | DI MESSA IN SICUREZZA E | ECONOMIA - COTTIMO | ENGINEERING SRL | ENGINEERING | |||||
00306180720 | RIQUALIFICAZIONE DEGLI | FIDUCIARIO | UNIPERSONALE | SRL | |||||
EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD | UNIPERSONALE | ||||||||
USO SCOLASTICO DA | |||||||||
REALIZZARSI PRESSO LA | |||||||||
SCUOLA PRIMARIA A. XXXXXXX | |||||||||
CANDIDATO AL BANDO PON | |||||||||
FESR 2014-2020LIQUIDAZIONE | |||||||||
SPESE TECNICHE | |||||||||
ZA42362ADB | COMUNE DI | LAVORI DI RECUPERO | 08-AFFIDAMENTO IN | TECNOLAB SRL | TECNOLAB SRL | 11/06/2018 | 31/08/2018 | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
MOLFETTA - | IMMOBILE COMUNALE DI | ECONOMIA - COTTIMO | |||||||
00306180720 | PIAZZA DELLE ERBE 3DA | FIDUCIARIO | |||||||
DESTINARE A CASA DELLA | |||||||||
MUSICA - P.O. FESR PUGLIA | |||||||||
2007-2013 ASSE VII LINEA DI | |||||||||
INTERVENTO 7.1 - AZIONE 7.1.1 | |||||||||
LIQUIDAZIONE PROVE | |||||||||
STRUTTURALI | |||||||||
Z28234D7EB | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 24/04/2018 | 24/04/2018 | € 327,84 | € 327,84 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 | S.N.C. | ||||||||
Z06234E9D1 | COMUNE DI | COSTITUZIONE IMPEGNI | 23-AFFIDAMENTO IN | ASSUFFICIO DI | ASSUFFICIO DI | 10/04/2018 | 24/04/2018 | € 80,00 | € 80,00 |
MOLFETTA - | ECONOMALI PER SPESE | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | LOIODICE & | LOIODICE & | |||||
00306180720 | MINUTE ED URGENTI ANNO | DIRETTO | XXXXXXXXXX S.N.C. | PELLEGRINI | |||||
2018 | S.N.C. |
XXX | Xxxxxxxxx proponente | Oggetto | Modalità d'assegnazione | Operatori invitati | Aggiudicatari | Inizio lavori | Fine lavori | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate |
ZA123598F0 | COMUNE DI MOLFETTA - 00306180720 | COSTITUZIONE IMPEGNI ECONOMALI PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | XXXXXXXXXXX XXXX ANTICA CARTOLERIA | XXXXXXXXXXX XXXX ANTICA CARTOLERIA | 24/04/2018 | 02/05/2018 | € 269,68 | € 269,68 |
2018 | |||||||||
ZB32251EE9 | COMUNE DI | ADOZIONE PIANO | 23-AFFIDAMENTO IN | LA NUOVA | LA NUOVA | 23/01/2018 | 02/05/2018 | € 60,00 | € 60,00 |
MOLFETTA - | PARTICOLAREGGIATO PER | ECONOMIA - AFFIDAMENTO | MEZZINA STAMPA | MEZZINA | |||||
00306180720 | L’AMPLIAMENTO DELLA SEDE | DIRETTO | E GRAFICA S.R.L. | STAMPA E | |||||
CIMITERIALE. APPROVAZIONE | GRAFICA S.R.L. | ||||||||
SPESA DI 557,54 PER SPESE DI | |||||||||
PUBBLICAZIONE. | |||||||||
AFFIDAMENTO QUOTIDIANI E | |||||||||
TIPOGRAFIA. | |||||||||
706269504B | COMUNE DI |