SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
S.p.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale 00098290323 Capitale Sociale Euro 157.965.738,58.- Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630
CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA VENEZIA-TRIESTE CON DIRAMAZIONI PALMANOVA-UDINE E PORTOGRUARO - PORDENONE-CONEGLIANO
C.I.G.: 51819990DB Fornitura di cloruro di sodio per trattamenti antigelivi in autostrada e relative pertinenze.
Fornitore: con sede in , Via n° , iscritta con il n° al Registro delle Imprese di .
Codice Fiscale: . Importo: netti Euro 0.000.000,00.-.
CONTRATTO DI FORNITURA
L’anno 2013 (duemilatredici) il giorno ( ) del mese di , in Trieste, presso gli uffici della S.p.A. Autovie Venete, si sono personal- mente costituiti i signori:
1) xxx. Xxxxxx XXXXXXX, nato a Montodine (CR) il 25.05.1955, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Xxx Xxxxxx x. 00, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Diret- tore Generale e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusto mandato
speciale con rappresentanza di rep. n. 103657 e racc. n. 14255 del notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Trieste, avente efficacia a far data dal 05.07.2012;
2) sig. …………….., nato a ………….. il …….… e residente in
…………………., il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di …………………… e, quindi, di legale rappresentante della ………………….. (la quale, per brevità, verrà in appresso denomi- nata Fornitore), giusto certificato della Camera di Commercio I.A.A. di
………….. - Ufficio Registro delle Imprese dd. ……….
PREMESSO
− che l'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE - ANAS
S.p.A. ha affidato in concessione alla Società la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano, giusta convenzione sottoscritta in data 07.11.2007 ed efficace a tutti gli effetti a decorrere dall’08.06.2008;
− che la Direzione Area Esercizio della Società, con impegno di spesa prot.
4115/13 di data 23.05.2013 ha evidenziato la necessità di attivare la “For- nitura di cloruro di sodio per trattamenti antigelivi in autostrada e relative pertinenze”;
− che il Responsabile del Procedimento, rag. Xxxxxx Xxxxxxxx, con Determi-
na di data 07/06/2013 Prot. Atti/709 d.d. 10/06/2013, ha indicato nella Procedura Aperta il sistema di affidamento della fornitura di che trattasi, ha approvato gli atti di gara, ed ha dato mandato all’Entità Gare, Contratti, Forniture e Servizi di provvedere alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi di Legge;
− che a seguito di gara a mezzo di Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del
X.Xxx. 163/2006 e s.m.i. è stato provvisoriamente aggiudicato al Fornitore
……………………….. la fornitura di che trattasi, come risulta dai verbali di data …………., ………… e della Commissione di gara;
− che il Responsabile del Procedimento, rag. Xxxxxx Xxxxxxxx, con Determina
di data ha disposto l’aggiudicazione in via definitiva del- la fornitura di che trattasi al Fornitore , per l’importo di netti Euro ;
− che l’affidamento è stato comunicato alla Fornitore con
lettera di data ……. prot. n. U/……, inviata a mezzo raccomandata A.R..
− che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state tra- smesse ai concorrenti in data , prot. U/ ;
− che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 65 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
− (nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) che il Fornitore ha comu- nicato ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1981 n. 187 la propria composizione societaria;
− che la certificazione ai sensi e per gli effetti della Legge 31.05.1965 n. 575
e s.m.i., per i soggetti controllati di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 dal Fornitore , è stata emessa dalla Prefettura di in data , prot. n. ;
− che sulla base del certificato rilasciato dalla Provincia di ,
emesso in data , protocollo n. , competente per il
territorio dove il Fornitore ha la sede legale, risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al la- voro dei disabili”;
− che in data il Fornitore ha costituito la cauzione definitiva;
− che le parti hanno stabilito addivenire oggi alla stipulazione, in forma pri- vata, del presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipula- no quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:
• la messa a disposizione di uno stoccaggio di cloruro di sodio per il periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 marzo di ogni annualità contrattuale;
• la messa a disposizione dell’adeguata organizzazione di mezzi e per- sone per garantire la fornitura del cloruro di sodio, sia di quello stoc- cato sia di quello non stoccato, per il periodo compreso tra il 1 no- vembre e il 30 marzo di ogni annualità contrattuale;
• la consegna presso le pertinenze autostradali indicate dalla Società e nei quantitativi di volta in volta richiesti del cloruro di sodio stoccato, nel tempo limite di 48 ore a partire dalla richiesta di fornitura;
• la consegna presso le pertinenze autostradali indicate dalla Società e nei quantitativi di volta in volta richiesti di cloruro di sodio non fa- cente parte dello stoccaggio di cui sopra, nel tempo limite di 72 ore
a partire dalla richiesta di fornitura.
I luoghi di destinazione della consegna di cloruro di sodio sono situati all’interno delle pertinenze autostradali della rete in concessione della Socie- tà, secondo quanto specificato in Allegato D.
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente contratto è di netti € (Euro / ) più I.V.A., compresi € 800,00.- (Euro ottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - PENALI
La durata prevista è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di avvio del contratto, che risulterà dal verbale di consegna dello stesso sottoscritto in contraddittorio tra le Parti.
Nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti per l’evasione della fornitura si applicheranno, con le modalità riportate all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, le penali previste all’allegato E “Penali per ritardi e inadempi- menti”.
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., è stata costituita dal Fornitore mediante polizza assicurativa/fideiussione ban- caria n° 00000 per Euro 000.000,00.- (Euro / ), emessa in data dalla - Agenzia di .
Si precisa che l’importo della cauzione definitiva (Euro / ) è stato ridotto del cinquanta per cento (Euro / ) in quanto il Fornitore è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da soggetti accredi-
tati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000, come disposto dall’art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, la Società avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
Il Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Società abbia dovuto, durante l’esecuzione del contrat- to, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Fornitore ha stipulato la polizza assicurativa n. emessa dalla , Agenzia di , per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00.-.
ART. 6 – PAGAMENTI
I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati secondo quanto previsto agli artt. 6 e 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le relative fatture emesse dal Fornitore, sulla base dei singoli Ordini di Ser- vizio emessi dalla Società, saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal rice- vimento della fattura da parte della Società.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alle rate in acconto ver- rà operata una ritenuta dello 0,5% calcolata sull’importo netto progressivo della prestazione; le ritenute saranno svincolate in un’unica soluzione in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Società della certi- ficazione di regolare esecuzione della fornitura, previo rilascio positivo del
documento unico di regolarità contributiva.
I pagamenti saranno effettuati direttamente al Fornitore mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., di Banca - Filiale di , codice IBAN: IT giusta comunicazione del Fornitore dd. , restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabi- lità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi fi- nanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive mo- difiche.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della no- tizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8 – SUBAPPALTO
Ai fini della corretta applicazione del presente articolo si farà riferimento alla normativa di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dal Fornitore. Entro venti giorni da ciascun pagamento il Fornitore dovrà trasmettere alla Società copie delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Nel caso di mancata trasmissione delle copie delle fatture quietanzate, la So- cietà sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni.
Come dichiarato in sede di offerta, il Fornitore potrà subappaltare le seguenti prestazioni oggetto del contratto:
−
ART. 9 - DOCUMENTI ALLEGATI
E’ allegato al presente contratto il sotto indicato documento che, debitamente firmato dalla Società e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizionata ac- cettazione, ne forma parte integrante e sostanziale:
Allegato n.:
1. Capitolato Speciale d’Appalto.
Si precisa che i n. 3 (tre) sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizionata accettazione, so- no depositati presso la sede legale della Società e quindi fanno parte inte- grante e sostanziale, anche se non materialmente allegati al presente atto: Allegato n.:
1. Norme Tecniche;
2. Elenco e ubicazione impianti;
3. Penali per ritardi e inadempimenti;
4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
5. Offerta economica del Fornitore.
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’art. 115, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e secondo le modali- tà ed i termini di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del medesimo
decreto, con periodicità annuale si procederà alla revisione del prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara.
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore è tenuto allo svolgimento della fornitura di che trattasi a perfetta regola d’arte e conformemente alle prescrizioni tecniche e normative previste nel del Capitolato Speciale d’Appalto e nelle Norme Tecniche che risultano parte integrante del presente al contratto.
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, saranno a carico del Fornitore gli oneri diversi, quali la gestione dei rifiuti nel rispetto delle normative vi- genti (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).
ARTICOLO 12 – ASPETTI ORGANIZZATIVI
Nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, il Fornitore deve mettere a disposizione della Società un Referen- te al quale la Società potrà rivolgersi per l’esecuzione delle prestazioni, così come ordinate negli Ordini di Servizio scritti.
Il Fornitore è tenuto altresì a segnalare alla Società una propria Sede Opera- tiva ove possa essere sempre raggiungibile il predetto Referente.
Il Fornitore eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all’uopo incaricati dalla Società (quali Direttori Operativi) anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.
I soggetti delegati dalla Società annoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell’appalto al fine dell’adozione dei relativi provvedimenti.
Il Fornitore all’atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si proce- da con una consegna in via d’urgenza è tenuto a comunicare per iscritto alla
Società nella persona del Direttore dell’Esecuzione o dei Direttori Operativi appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefo- nici, fax, E - mail, pec del Referente e dei sostituti.
In tal modo il Fornitore consentirà alla Società di instaurare un coordinamen- to effettivo per il buon esito dell’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 13 – ORDINI DI SERVIZIO
Nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione ordineranno al Fornitore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
L’Ordine di Servizio viene comunicato al Fornitore, che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme all’originale dello stesso ordine.
L’Ordine di Servizio impartito dal Direttore dell’Esecuzione che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento.
Il Fornitore è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di Servizio.
Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:
a) le singole quantità e la tipologia di prodotto da fornire nell’ambito del contratto;
b) il luogo di fornitura;
c) il termine entro il quale effettuare la consegna.
Il Fornitore dovrà eseguire prontamente l’Ordine di Servizio impartitogli.
ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Qualunque controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e l'esecu- zione del presente contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ove applicabile), sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Trieste.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario fi- nanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, e che il con- tratto di cessione dei crediti venga stipulato mediante atto pubblico o scrittu- ra privata autenticata, notificato in originale o in copia autenticata alla Socie- tà prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal re- sponsabile del procedimento.
ART. 16 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Società, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull’andamento dell’incarico e chiedere al Fornitore di visionare le forniture svolte, secondo quanto di se-
guito riportato. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell’espletamento dell’incarico affidato ovvero nell’applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati al Fornitore i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora il Forni- tore persista nell’inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ov- vero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risar- cimento danni.
ART. 17 - DOMICILIO LEGALE
Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Forni- tore elegge domicilio presso la propria sede legale.
Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l’appalto della forniura in questione.
Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R..
ART. 18 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. “Codice in materia di pro- tezione dei dati personali” il Fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione alla realizzazione dell’opera e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.
Il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vi- gilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del pre-
sente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di for- nirli anche a terzi.
ART. 19 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto in contratto e nei relativi allega- ti, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 20 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”
Il legale rappresentante del Fornitore, sig. , con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000/Xxxxxx – Etico – Modello – Organizzazione - Gestione del “Modello di organizzazione e gestione Azien- dale” e del “Codice Etico” adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 20.09.2012, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.
ART. 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico del Fornitore, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del- la Società.
ART. 22 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
Il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è soggetto all'I.V.A. e, pertanto, se ne chiede la registrazione con il pagamen- to dell'imposta in misura fissa per il disposto dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto. Il Fornitore:
La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE
IL DIRETTORE GENERALE
(xxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
IL FORNITORE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D’APPALTO:
ART. 3 (DURATA DEL CONTRATTO - PENALI), ART. 11 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE), ART. 14 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO), ART. 15 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO) E ART. 16 (VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO)
Il Fornitore: