Contract

Gara comunitaria a procedura aperta a lotto unico, per l'affidamento del noleggio full-service, di sistemi di stampa digitale e relativa gestione di un Centro Unico di servizi documentali in outsourcing per la Asl Salerno e la ASL Napoli 3 sud, con relativi sistemi di finitura, compreso di servizi connessi ed accessori (consegna, installazione e messa in opera delle attrezzature di stampa, collaudo, assistenza tecnica e manutenzione, con personale della ditta aggiudicataria, fornitura del materiale prodotto, consegna materiale presso i vari centri ordinanti, ritiro e smaltimento del materiale di risulta, ritiro delle apparecchiature usate, sistema di comunicazione e reperibilità, ecc.), la fornitura con consegne capillari di carta per fotocopie personalizzata, oltre al servizio di digitalizzazione documentale per la sola ASL di Salerno, il tutto secondo le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato tecnico di gara.

Tale servizio a noleggio deve rispondere alle esigenze delle due AA.SS.LL. sopracitate in aggregazione (in seguito AA.SS.LL.), e più precisamente:

Alla ASL SALERNO che svolge le proprie attività nelle seguenti sedi:‌

DIREZIONE GENERALE e FUNZIONI CENTRALI DISTRETTI SANITARI

1. Distretto sanitario 60 - Xxxxxx Inferiore

2. Distretto sanitario 61 - Angri/Scafati

3. Distretto sanitario 62 - Sarno/Pagani

4. Distretto sanitario 63 - Cava de Tirreni/Costa d'Amalfi

5. Distretto sanitario 64 - Eboli/Buccino

6. Distretto sanitario 65 - Battipaglia

7. Distretto sanitario 66 - Salerno

8. Distretto sanitario 00 - Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx

9. Distretto sanitario 68 - Giffoni Valle Piana

10. Distretto sanitario 00 - Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx

00. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx 00 - Xxxxx xxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxxx

12. Distretto sanitario 71 - Sapri

13. Distretto sanitario 72 - Sala Consilina/Polla

PRESIDI OSPEDALIERI ‌

14. DEA 1° livello "Xxxxxxx I" di Xxxxxx Inferiore

15. DEA 1° livello "Xxxxxxx I" di Xxxxxx Inferiore - Presidio Ospedaliero "Xxxxxx Xxxxxxx" di Pagani DEA 1° livello "Xxxxxxx I" di Xxxxxx Inferiore - Presidio Ospedaliero "Xxxxx Xxxxxxxx" di Scafati

16. Presidio Xxxxxxxxxxx "Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx" xx Xxxxx

00. Presidio Ospedaliero "Santa Xxxxx della Speranza" di Battipaglia Presidio Ospedaliero "Xxxxx SS Addolorata" di Eboli

18. Presidio Ospedaliero "San Xxxxxxxxx d'Assisi" di Oliveto Citra Presidio Ospedaliero "San Luca" di Vallo della Lucania - DEA 1° livello Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

00. Presidio Ospedaliero "Dell'Immacolata" di Sapri Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

00. Presidio Ospedaliero "Xxxxx Xxxxx" di Polla DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTI ‌

21. Dipartimento di Prevenzione Dipartimento di Salute Mentale Dipartimento delle Dipendenze

22. Dipartimento Integrato dell'Emergenza e delle Reti Tempo Dipendenti

23. Dipartimento Farmaceutico

24. Dipartimento di Medicina Generale, Lungodegenza, Riabilitazione e delle Specialità Mediche Dipartimento Oncologico

25. Dipartimento di Chirurgia Generale e Urologia Dipartimento di Chirurgie Specialistiche

Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino Dipartimento dei Servizi Sanitari

26. Dipartimento Area Critica

Alla ASL NAPOLI 3 SUD che svolge le proprie attività nelle seguenti sedi:

DIREZIONE GENERALE e FUNZIONI CENTRALI DISTRETTI SANITARI ‌

27. Distretto sanitario 34 – Portici

28. Distretto sanitario 48–Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxx Xxxxxxxxx/Xxxx. Xxxxxxxx/X. Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxx

00. Distretto sanitario 49 – Nola/Scisciano Casamarciano Cimitile Tufino

30. Distretto sanitario 50 – Volla/Cercola/Pollena Trocchia Massa di Somma

31. Distretto sanitario 51 – Pomigliano d’Arco/Sant’Anastasia

32. Distretto sanitario 52 – X. Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/X.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

/Xxxxxxxx

00. Distretto sanitario 53 – Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

00. Distretto sanitario 54 – San Giorgio a Cremano/San Xxxxxxxxxx al Ves.

35. Distretto sanitario 55 – Ercolano

36. Distretto sanitario 56 – Xxxxx Xxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx

00. Distretto sanitario 57 – Torre del Greco

38. Distretto sanitario 58 – Pompei/Gragnano/S.A.Abate/S.M.L.Carità/Agerola/Cas. Di Napoli/Lettere/Pimonte

39. Distretto sanitario 59 – Sorrento/Massa lubr./Meta/Piano di Sorrento/Sant’Agnello/Vico Equense

PRESIDI OSPEDALIERI ‌

40. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx

00. Stabilimento di Xxxxxxx Xxxxxxxx

00. Stabilimento di Gragnano

43. P.O. Santa Xxxxx della misericordia di Sorrento

44. P.O. di Vico Equense

45. P.O. Xxxxxxx di Torre del Greco

46. P.O. di Boscotrecase

DIPARTIMENTI ‌

47. Dipartimento di Prevenzione

48. Dipartimento di Salute Mentale Dipartimento Farmaceutico

49. Dipartimento Integrato Materno Infantile

50. Dipartimento Scienze Mediche ass. riabil. osped. e post acuzie

51. Dipartimento Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica

52. Dipartimento Diagnostica per Immagini

53. Dipartimento Att. Territoriali e integraz. Socio-Sanitaria

54. Dipartimento Area Critica

2. MOTIVAZIONI DELL’INDIVISIBILITA’ DELL’APPALTO ‌

L’appalto si sostanzia in un servizio indivisibile e pertanto non prevede la suddivisione in lotti.

Si specifica infatti che l’appalto prevede la costituzione di un unico centro stampa presso i locali dell’ASL Napoli 3 sud; La gestione on line delle richieste di stampati da parte degli utilizzatori, la predisposizione dei template, delle codifiche dei modelli, la suddivisione dei carichi di lavoro sulle diverse attrezzature di stampa digitale, l'organizzazione del lavoro, ecc. è così svolta in maniera centralizzata e garantisce la possibilità di distribuire la produzione per i vari uffici richiedenti, al fine di ottenere la maggiore

efficienza del processo produttivo. Inoltre, l'interlocuzione con un'unica controparte consente, in caso di non conformità del prodotto finito, di eliminare sul nascere i possibili rimbalzi di responsabilità tra il fornitore dei sistemi di stampa digitale e il fornitore delle attrezzature di finitura non in linea. Infatti, lo stampato necessita di lavorazioni che vengono eseguite su entrambe le categorie di attrezzature che devono pertanto poter operare sinergicamente. A tale riguardo anche il posizionamento delle attrezzature all'interno dei locali nei quali avvengono le lavorazioni è fondamentale per garantire, considerati gli ingombri, la collocazione di tutte le attrezzature necessarie secondo un lay-out che, nel rispetto delle prescrizioni sulla tutela della salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, consenta una prosecuzione della lavorazione razionale ed efficiente, in termini di qualità del prodotto finito, tempo/lavoro, economia di spazi, ecc. È, pertanto, necessario che sia un unico soggetto a definire il lay-out delle attrezzature del Centro Digitale Unico.

La durata del contratto è di 5 anni per un importo complessivo a base d'asta di € 7.500.000,00 (lva esclusa), corrispondente al valore complessivo comprensivo del canone di noleggio la produzione di carta per fotocopie personalizzata e modulistica, nonché il servizio di digitalizzazione previsto per la sola ASL di Salerno come meglio specificato negli articoli successivi.

3. OBIETTIVI, OGGETTO DELLA FORNITURA e CARATTERISTICHE MINIME ‌

Premesso che:

• la produzione prevista di modulistica aziendale della ASL Salerno, per il prossimo quinquennio è di circa

7.800.000 copie complessive su carta per fotocopie da gr.80/mq, di cui circa 1.200.000 con stampa a colori, e che l’istituzione di un centro unico logistico digital-print per servizi documentali sarebbe in grado di produrre tale modulistica, sia per tipologia di lavoro che per confezionare e rifinire i prodotti in modo professionale, di realizzare grafica di pre-stampa, produrre quantitativi piccoli medi e alti con tempi e modi adeguati alla necessità dei vari servizi richiedenti, con costi inferiori rispetto a ditte del settore e che per il servizio di digitalizzazione sono previsti circa 6.000.000 di scatti/scansioni e n° 4.800 mq di stampa di disegni tecnici su c/plotter da gr.120/mq;

• la produzione prevista di modulistica aziendale della ASL Napoli 3 Sud, per il prossimo quinquennio, è di circa 9.000.000 copie complessive su carta per fotocopie da gr.80/mq, di cui circa 1.500.000 copie con stampa a colori, e che l’istituzione di un centro unico logistico digital-print per servizi documentali sarebbe in grado di produrre tale modulistica sia per tipologia di lavoro che per confezionare e rifinire i prodotti in modo professionale, di realizzare grafica di pre-stampa, produrre quantitativi piccoli, medi e alti con tempi e modi adeguati alle necessità dei vari servizi richiedenti, con costi inferiori rispetto a ditte del settore, e n° 4.800 mq di stampa di disegni tecnici su c/plotter da gr.120/mq;

• la produzione di modulistica varia, non riproducibile presso il Centro Unico Digitale, nelle quantità che di volta in volta saranno richieste e quantizzate economicamente con l’applicazione delle tabelle di cui all’allegato 1.2, sia per tipologia di lavoro che per confezionare e rifinire i prodotti in modo professionale, e realizzare grafica di prestampa, produrre quantitativi piccoli, medi e alti con tempi e modi adeguati alle necessità dei vari servizi richiedenti;

• comprensiva nella gara, è prevista la fornitura in somministrazione di risme di carta per fotocopie, stampanti e fax personalizzata a consegne ripartite presso tutti i servizi dell’ASL Salerno e della ASL Napoli 3 Sud, con cadenza settimanale o secondo necessità dei macrocentri. Le risme dovranno essere da ff. 500 di carta per fotoriproduttori, stampanti laser e fax da gr. 80 al mq con personalizzazione di stampa ad 1 colore su un lato. Quantitativi presunti annui per ciascuna Asl sono:

▪ N. 54.000 risme c/fotocopie x.xx A4

▪ N. 3.000 risme c/fotocopie x.xx A3

▪ N. 1.200 risme c/fotocopie x.xx cm 21,5x33

• si ha la necessità, inoltre, di dotare le strutture amministrative e sanitarie afferenti alle AA.SS.LL., dell’ulteriore installazione di attrezzature multifunzione dedicate alla stampa della modulistica in loco, aventi caratteristiche sia tecniche che economiche uguali o superiori a quelle delle convenzioni Consip vigenti.

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche minime obbligatorie, richieste per l’installazione del Centro Unico di Servizi digital-print.

Produzione di documenti in bianco e nero:

N. 2 sistemi di stampa laser di produzione bianco/nero (B/N) con le seguenti caratteristiche:

Sistema da Produzione B/N
Caratteristiche	Valore
risoluzione	2400 x 4800 dpi
Velocita di stampa formato A4	136 ppm
registrodi stampa fronte/retro	+/-0,5 mm
Grammatura alimentabile	da 64 a 300 gr
fronte/retro automatico	su tutte le grammature
Formati carta da alimentabili cassetti	da A5 a 330 x 480 mm
Supporti	carta comune, uso mano, riciclata, patinata, buste, ecc..
Finisher	100 fogli per il formato A3 e 50 fogli A4
Pinzatura a sella	30 fogli da 80 gr.
Posizione punto metallico	laterale, centrale, sella
Xxxxxxxx carta	5 di cui almeno 3 con presa carta assistita ad aria
cpu	quad core
RAM	2 Gb
HDD	640 Gb
Linguaggi di stampa	PS3, PCL6
Controller di stampa RIP “EFI EB 35”	Si
Scanner integrato	Si

N. 1 PC workstation completo di software per la gestione delle apparecchiature sopra descritte.

Produzione di documenti a colori:

N. 1 sistema di stampa laser di produzione colori (COLOR) con le seguenti caratteristiche:

Sistema da Produzione Colore
Caratteristiche	Valore
risoluzione	2400 x 4800 dpi
Velocita di stampa formato A4	85 ppm su tutte le grammature da (da 64 a 350 gr/mq)
Accuratezza registro di stampa fronte/retro	+/-0,5 mm
Grammatura alimentabile	da 64 a 350 gr
Fronte/retro automatico	su tutte le grammature
Formaticarta alimentabili da cassetti	da A5 a 330 x 480 mm
supporti	carta comune, uso mano, riciclata, patinata, buste, ecc..
Finisher	100 fogli per il formato A3 e 50 fogli A4
Pinzatura a sella	20 fogli da 80 gr
posizione punto metallico	laterale, centrale, sella
Xxxxxxxx carta 5	di cui almeno 3 con presa carta assistita ad aria
cpu	quad core
RAM	8 Gb
HDD	640 Gb

Linguaggi di stampa	PS3, PCL6
Controller di stampa RIP "EFI E45"	Si
Scanner integrato	Si
Spettofotometro “ES 2000 Hardware Only”	Si
EFI Impose Compose Suite	Si

N. 1 PC workstation completo di software per la gestione delle apparecchiature sopra descritte.

N. 1 computer server, compreso di software per gestire gli ordinativi di stampa online tramite procedura web e relative implementazioni e importazioni, in grado di sostenere adeguatamente i flussi di lavoro

Altre attrezzature:

- N. 1 Tagliacarte una luce cm 70 e una luce cm 50

- N. 1 Cucitrice a filo con punto da mm 14

- N. 1 Imbustatrici con velocità da 3500 fogli ora

- N. 1 Trapano a colonna a 2 teste

- N. 1 Fascicolatore a 10 stazioni

- N. 1 Cordonatrice

- N. 1 Dorsatrice manuale per nastratura blocchi

- N. 1 Plastificatrice

- N. 1 Confezionatrice termoretraibile per imballaggio

- N. 1 stampante multifunzione a colori per grandi formati (PLOTTER) performance 10ppm per esigenze CAD e PFP.

N 2 Wokstation professionali da destinare all’ASL Napoli 3 Sud e alla ASL di Salerno, per il Reparto di Digitalizzazione composta da:

- Fornitura ed installazione di n.2 server aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Dual Processor Intel Core Xeon Silver 4214 2,2GHZ 24 Core Totali 48 Thread Fino a 3.2GHZ In Turbo Boost

- 64GB DDR4 ECC 2666MHZ

- SSD M.2 1 Tera Byte

- Hard Disk Sata3 4 Tera Byte 7200Rpm

- Masterizzatore Dvd

- Scheda Video Nvidia Quadro RTX 5000 16GB

- Scheda sound 7.1 onboard

- 2x Lan 10/100/1000 onboard

- Modulo Usb Wifi 300N

- 4 Porte Usb 3.0 Posteriori

- 2 Porte Usb 3.1 Posteriori

- 2 Porte Usb 3.0 Frontali

- 2 Porte Usb 2.0 Frontali

- Alimentatore 850w Modulare Certificato 80+ Gold

- Case Eatx FonoAssorbente

- Tastiera e mouse con filo

- Monitor a LED - 4K - 27"

- Windows Server 2019 Standard + 5 Cal

- Software SQL Server 2019

N 1 stampanti multifunzione digitali laser BN/colore per un formato max A3, aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Funzionalità Copia, Stampa, Scansione a Colori

- Velocità Copia/ Stampa 65 ppm - 65 ppm

- Risoluzione Stampa min 1200 dpi

- Risoluzione Scansione min 1200 dpi (Xxxxx)

- Scanner a Colori min 120 originali al minuto

- Linguaggi di Stampa PCL5c, PCL 6, PostScript, PDFDirect

- Memoria RAM 2,5 GB

- Hard Disk / Document Server min 320 GB

- Interfaccia Ethernet 10/100/1000 Base-T- USB 2.0

- Capacità Carta: 3 cassetti per 3.600 ff + Bypass: 100 ff

- ARDF di serie

- Fronte Retro di serie

- Rotazione Automatica Immagini di serie

- Formato Carta X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0

- Fascicolazione Elettronica di serie

- Display LCD - Panel Touch Screen

- Zoom da 25% a 400% (incremento 1%)

- Lettore USB e SD di serie

- PDF/ A di serie

- Gestione Codici Utente di serie

Le apparecchiature devono includere i cavi di collegamento elettrici e di rete e dove richiesto prese di aspirazione aria ed ogni altro requisito (hardware e software) necessario per il funzionamento delle stesse.

l sistemi e le apparecchiature offerte dovranno essere nuovi di fabbrica, costruiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Resta inteso che le Ditte concorrenti potranno offrire sistemi di stampa con caratteristiche superiori alle caratteristiche suindicate.

L'obiettivo cui tendono, pertanto, le AASSLL Salerno e Napoli 3 Sud attraverso il presente appalto è quello di aggiornare e potenziare i servizi di stampa sul piano tecnologico, hardware e software, per sfruttare meglio tutte le potenzialità, migliorando e aumentando la produttività e l'ottimizzazione dell'attività complessiva.

Pertanto, per raggiungere l’obiettivo cui tendono le AA.SS.LL., la ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito:

N. 20 multifunzioni di stampa digitale (copiatrice/stampante/fax/scanner), bianco/nero (B/N), comprensive di n. 1.500 copie/scatti inclusi mensili, con le seguenti caratteristiche minime:

Velocità di copia e stampa 30 ppm

Funzionalità MP 305+SP: copia, stampa e scansione Memoria Std 2 GB

Hard Disk Standard: 320 GB (condivisi con le funzioni di sistema) Linguaggi Standard: PCL 5e, PCL 6, PDF Direct, Adobe® PostScript®

Interfacce Standard: Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 BaseT, USB2.0 Host I/F Type A Capacità carta in Ingresso Standard: 260 fogli (cassetto da 250 fogli A4, bypass da 10 fogli A3)

Capacità carta in Uscita Standard e massima: 100 fogli A4 oppure 10 fogli A3 Grammatura carta Da 52 a 163 g/m2 secondo il percorso carta

Fronte-retro Standard ARDF Standard: 50 fogli FAX MP 305+SP: opzionale

Slot per memorie USB/SD Standard

da installare presso le strutture delle due AASSLL aggregate (n. 10 apparati multifunzione per ciascuna ASL), che verranno comunicate successivamente, in fase di aggiudicazione.

L'intento è di assicurare, ai sensi della Legge n. 150 del 7 giugno 2000, la Corporate Identity, ossia l’unificazione della veste grafica aziendale, il controllo dei costi, il miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi.

4. DURATA DEL CONTRATTO ‌

La durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dall'ultima data di collaudo positivo delle attrezzature.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi- o più favorevoli- prezzi, patti e condizioni per ulteriori 12 mesi.‌

5. ENTITA’ DELL’APPALTO

L’importo a base d’asta per il periodo di anni 5 (cinque) pari ad € 7.500.000,00 è così suddiviso:

- € 3.900.000,00 (oltre IVA), corrispondente al valore complessivo dell’intero servizio offerto per la ASL Salerno, di cui: € 2.900.000,00 afferenti alle prestazioni comprese nel canone mensile e € 1.000.000,00 per le lavorazioni non direttamente riproducibili all’interno del Centro Unico Digitale, per le quali, all’occorrenza, si applicheranno i prezzi di cui alle tabelle dell’allegato 1.2, applicando sugli stessi la percentuale di sconto offerta e spuntata in sede di gara;

- € 3.600.000,00 (oltre IVA), corrispondente al valore complessivo dell’intero servizio offerto per la ASL Napoli 3 Sud di cui: € 2.600.000,00 afferenti alle prestazioni comprese nel canone mensile ed € 1.000.000,00 per le lavorazioni non direttamente riproducibili all’interno del Centro Unico Digitale, per le quali, all’occorrenza si applicheranno i prezzi di cui alle tabelle dell’allegato 1.2, applicando sugli stessi la percentuale di sconto offerta e spuntata in sede di gara.

- Il valore di eventuali eccedenze e/o servizi aggiuntivi ammonta ad € 2.250.000,00.

- Il valore dell’eventuale rinnovo è pari ad € 1.500.000,00.

- Il valore complessivo della gara comprensivo di eccedenze ed eventuali rinnovi ammonta a € 11.250.000,00.

Per la partecipazione è previsto quale requisito di capacità tecnico professionale un fatturato pari ad

€ 3.500.000,00 nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di gara.

6. CARATTERISTICHE SOFTWARE COMUNI ‌

Il sistema proposto deve avere tutte le caratteristiche di un sistema gestionale informatico dedicato alla gestione dei servizi oggetto della fornitura; esso deve, tra l'altro, essere allineato alle attuali e future normative del settore, essere integrabile senza particolari difficoltà con gli altri sistemi aziendali amministrativi e clinici, essere completamente web e quindi disponibile, in conformità del profilo utente di colui che vi accede, da qualunque postazione aziendale in rete.

In considerazione della possibilità di molteplici richieste simultanee e della distribuzione territoriale delle stesse, il sistema dovrà supportare tale carico senza rallentamenti o blocchi.

La piattaforma deve poter essere potenziata a fronte della crescita dei volumi transazionali ed elaborativi in modo sostanzialmente trasparente e nel rispetto della continuità del servizio.

Per tutta la durata del contratto dovrà essere garantito l'installazione delle ultime versioni disponibili, gli aggiornamenti e l'implementazione di eventuali versioni successive e di tutti i software oggetto della

fornitura, compreso quello delle macchine da stampa digitali, senza alcuna maggiorazione dei prezzi.

Si dovrà inoltre provvedere, per ciascuna ASL, all’importazione o conversione dei dati, template e catalogo prodotti con recupero dei modelli esistenti sull'attuale sistema di stampa e la conversione dal formato pdf se necessario al pieno utilizzo del software da parte dei committenti.

Il sistema proposto dovrà poter caratterizzare ogni richiesta anche con i dati dell'Unità Operativa del richiedente (U.O.) e del punto di consegna. Su richiesta delle committenze, tali informazioni dovranno poter essere gestite dal sistema ed aggiornate attraverso un'apposita integrazione con il software Amministrativo aziendale.

Le richieste di stampa devono essere tracciate ed evidenziare lo stato in cui si trovano: ordinate, in stampa, file spediti, consegnate ecc.

La ricevuta di produzione o la bolla di consegna della merce dovranno contenere un barcode univoco di identificazione ordine, affinché mediante la sua lettura si identifichi univocamente la commessa e tracciato il percorso di consegna.

Il sistema proposto dovrà inoltre integrarsi con i sistemi software Amministrativi della ASL Salerno e della Asl Napoli 3 Sud.

Resta inteso che tutti i documenti elettronici, template, modelli, files, ecc. caricati dalle AASS.LL. sul web service resteranno di proprietà esclusiva dei committenti, garantendone la piena disponibilità sia in corso di contratto che alla scadenza. ·

Tutti i sistemi a gestione informatica proposti dovranno essere connessi alla rete dati aziendale di ciascuna Asl. l sistemi di stampa dovranno essere pilotati dalle relative stazioni di lavoro (PC Workstation) e le stampe potranno essere inviate indifferentemente sui sistemi di stampa bianco e nero e/o sulla stampante a colori.

Le apparecchiature in Bianco e Xxxx dovranno essere dotate di una Unità di Controllo e di un Rip di stampa dalle prestazioni elevate, che permettano di stampare files complessi senza incidere sulla produttività delle apparecchiature.

Tutti i sistemi di stampa dedicati dovranno essere in grado di gestire lavori complessi e supportare un'ampia gamma di opzioni di finitura.

l sistemi di stampa secondari di appoggio bianco e nero dovranno garantire la funzione di apparecchiatura di supporto di produzione. Tale esigenza è maturata in seguito all'aumento delle tipologie di lavori con finiture complesse (pinzatura, booklet, carta chimica, etc.), alla previsione di aumento dei volumi di stampa futuri e alla necessità di avere un reale "backup" di stampa in caso di fermi macchina prolungati.

l sistemi dovranno essere Multitasking, cioè in grado di ricevere, elaborare, stampare e collezionare diversi lavori contemporaneamente, inoltre, in modo specifico dovrà essere previsto anche l’installazione di un software per la micrologistica utilizzabile nell’esecuzione del servizio stesso.

7. REQUISITI DI CONFORMITÀ E SICUREZZA ‌

Le apparecchiature di cui saranno composti i sistemi di stampa dovranno funzionare con la tensione erogata attualmente in Italia e devono essere conformi alle norme sulla compatibilità elettromagnetica ed a basso consumo energetico.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative europee ed altre disposizioni internazionali riconosciute, alle vigenti norme legislative nazionali, in particolare:

a) il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n.81/2008 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", dal D.Lgs. n. 27/2014 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche" e dal D.Lgs n. 49/2014, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

b) provviste di regolare marcatura "CE";

c) conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;

d) d} conformi alla normativa CEE o ad altre disposizioni europee riconosciute;

e) corredate da una scheda tecnica di sicurezza, redatta in lingua italiana, che evidenzi per ogni singola apparecchiatura:

− emissione di ozono;

− emissione di polveri;

− livello di rumore emesso;

− emissione di calore ai sensi dell'Art. 223 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si precisa che sarà considerata “migliorativa” l’offerta che prevede l’utilizzo di apparecchiature “green” o ecosostenibili, comprovate da relative certificazioni a sostenibilità ambientale, da accludere nell’Offerta Tecnica.

8. SERVIZI COMPRESI NEL CANONE DI NOLEGGIO ‌

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale (canone di noleggio), tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione delle obbligazioni e alla prestazione dei servizi connessi all'oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse.

Il corrispettivo contrattuale, corrisposto mensilmente da ciascuna ASL (ASL di Salerno e ASL Na/3 SUD) sarà comprensivo delle seguenti produzioni mensili rese, dalla data di stipula contrattuale, da tutte le attrezzature installate nel Centro Unico Digitale e presso le varie strutture (solo per le stampanti multifunzione), e così suddivise:

Per la ASL Salerno:

1) n. 110.000 copie/click stampa BN su carta usomano gr.80/mq

2) n. 20.000 copie/click stampa a COLORI carta usomano gr.80/mq

3) n. 100.000 scansioni documentali x.xx A4

4) n. 80 mq. disegni tecnici

5) n. 10 multifunzioni stampa digitale Per la ASL Napoli 3 Sud:

1) n. 125.000 copie/click stampa BN su carta usomano gr.80/mq

2) n. 25.000 copie/click stampa a COLORI carta usomano gr.80/mq

3) n. 80 mq. disegni tecnici

4) n. 10 multifunzioni stampa digitale

Per le copie eccedenti di cui ai punti 1) e 2) si applicherà la percentuale di sconto offerto in sede di gara, sul prezzo unitario di € 0,06 per copia in B/N e € 0,10 per copia a colori.

Per le copie eccedenti i punti 3) si applicherà la percentuale di sconto offerto sui prezzi di gara, sul prezzo unitario di € 0,04 per copia B/N e € 0,07 per copia a colori.

Per i mq eccedenti relativi al punto 4) si applicherà la percentuale di sconto offerto sui prezzi di gara pari a € 5,20 al mq.

Inoltre, per il plotter i consumabili da intendersi inclusi nel canone di noleggio devono essere riferiti ad una produzione di 960 mq ca. annui con una copertura di colore media pari a circa il 70% per mq.

L’ASL SALERNO e l’ASL NAPOLI 3 SUD, inoltre, per la realizzazione delle lavorazioni non direttamente riproducibili all’interno del Centro Unico Digitale, utilizzeranno le condizioni tariffarie delle “Tabelle prezzi” (allegato 1.2 – tabelle 1/2/3/4/5/6/7) posti a base d’asta, applicando sugli stessi la percentuale di sconto offerta e spuntata in sede di gara. La percentuale di ribasso dovrà essere unica sia per lo svolgimento dei servizi del Centro Unico Digitale, sia per le tabelle di cui all’allegato 1.2.

A tal fine, l’affidatario deve predisporre idoneo modulo di preventivazione utilizzando le precitate tabelle di cui all’allegato 1.2, da sottoporre all’approvazione del DEC dallo stesso nominato.

Laddove, per sopraggiunte esigenze, dovesse essere indispensabile, a richiesta dell’amministrazione committente, il lavoro di indicizzazione dei documenti scansionati e inseriti in appositi data base, sarà

concordata con l’amministrazione richiedente una idonea quotazione di mercato, sulla quale verrà applicata la percentuale di sconto spuntata in sede di offerta.

L’impresa aggiudicataria è tenuta a ritirare presso gli Uffici individuati dalle Xxx.xx, le richieste di lavorazione con l’indicazione del numero di copie da riprodurre distinte in b/n, a colori e per formato, con cadenza di norma settimanale, salvo i casi di urgenza tempestivamente comunicati. Per i lavori di riproduzione, stampa e scansione, le consegne dovranno avvenire entro 4 giorni lavorativi dall’ordine, ed entro 48 ore lavorative per lavori urgenti. Per le lavorazioni non effettuabili all’interno del Centro Unico Digitale, le consegne andranno effettuate, con cadenza quindicinale, salvo i casi di urgenza, presso la struttura aziendale indicata nel buono d’ordine; esse dovranno corrispondere qualitativamente e quantitativamente all’oggetto del buono d’ordine e sui relativi DDT dovranno essere riportati il numero e la data dell’ordine, lotto e struttura richiedente, codice CIG dell’appalto, e quantità.

Per gli stampati da realizzarsi al di fuori del centro stampa entro 8 giorni lavorativi dal ritiro dell’ordine, la ditta aggiudicataria provvederà a consegnare a detto ufficio il preventivo di spesa entro le 24 ore successive, calcolato applicando la percentuale di sconto offerta in sede di gara, sulle quotazioni di cui alle “Tabelle Prezzi” (allegato B/1); verificato il preventivo, l’ufficio delegato provvederà a restituirlo alla ditta aggiudicataria, timbrato e firmato per accettazione contestualmente al buono d’ordine.

Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e perciò non pagate.

Le attività manutentive, sia di carattere preventivo, che ordinario e straordinario, da svolgersi presso il Centro Unico Digitale dovranno essere totalmente a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, come già indicato, con cadenza di norma mensile sarà prevista la fornitura di risme di carta per fotocopie personalizzata nelle quantità di seguito indicate e nei punti indicati successivamente da questa stazione appaltante e dalla aggregata ASL Na/3 Sud:

- N. 4.500 risme c/fotocopie x.xx X0

- X. 000 risme c/fotocopie x.xx X0

- X. 000 risme c/fotocopie x.xx cm 21,5x33

Sono inoltre compresi nel canone di noleggio le seguenti attività contraddistinte nei paragrafi 8.1); 8.2);8.3); 8.4); 8.5); 8.6); 8.7); 8.8); 8.9); 8.10);8.11) connesse ed accessorie al servizio oggetto digara:

8.1) INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA NUOVE ATTREZZATURE ‌

I sistemi di stampa oggetto della gara dovranno essere forniti a cura dell’aggiudicatario presso i locali messi a disposizione dalla stazione appaltante in aggregazione, presso i locali della ASL NAPOLI 3 SUD, e precisamente nei locali seminterrati già all’uopo utilizzati nel presidio di Torre Annunziata (ex Ospedale civile).

Alla documentazione relativa all'offerta tecnica andranno obbligatoriamente (pena esclusione) allegati il progetto in scala 1:100 del centro unico logistico digital-print con il posizionamento di tutte le attrezzature offerte, tenendo conto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle modalità di accesso ai locali, delle altezze dei soffitti, dell'alimentazione elettrica, dell'illuminazione, della collocazione dei punti rete informatici, degli spazi di movimentazione delle apparecchiature, dello carico e scarico degli elaborati prodotti, dello spazio necessario per gli interventi manutentivi.

Il fornitore deve produrre un dettagliato piano attuativo relativo alle attività necessarie ad assicurare la piena operatività del centro unico logistico digital-print, corredato di un cronogramma sintetico. Il piano potrà essere modificato, previo accordo tra le parti, qualora intervengano particolari esigenze della Azienda Sanitaria o per la necessità di adeguarsi a obblighi di legge.

Il piano deve comprendere:

- l'indicazione delle fasi di avvio del progetto tecnico, al fine della valutazione qualitativa, l’operatore dovrà descrivere le modalità di avvio del servizio, relativamente alla consegna, installazione, configurazione e attivazione dei sistemi forniti.

- la tempistica di ciascuna fase e del progetto complessivo sino all'avvio della piena operatività del centro unico servizi.

La ditta dovrà custodire nella sede del Centro Unico, in lingua italiana, i manuali d'uso, i libretti di manutenzione, le schede di sicurezza e tutta la documentazione relativa alle attrezzature in uso.

Le attività di logistica, dei materiali richiesti nonché l’installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

L'installazione dei sistemi digital-print aggiudicati dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del contratto o di avvio anticipato dell'esecuzione, ovvero entro i termini indicati nell'offerta, se ridotti, pena l'applicazione delle penali di cui a successivo articolo. La consegna dovrà avvenire nel luogo sopra indicato con un anticipo non superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla previsione di installazione e dovrà essere concordata con il Servizio interessato dell'A.S.L. con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.

La ditta aggiudicataria, nel suddetto termine di 30 giorni dovrà, altresì, aver provveduto preliminarmente al popolamento dei dati, template e catalogo prodotti con recupero dei modelli esistenti, e la conversione se necessario, al pieno utilizzo del software da parte dei committenti.

Una volta completata l'installazione il fornitore dovrà verificare, in contraddittorio con un rappresentante della stazione appaltante, il funzionamento del sistema, ivi compreso il collegamento alla rete dati. A tal fine, il fornitore, dopo l'installazione delle attrezzature e dopo la necessaria formazione agli operatori, dovrà redigere un verbale in contraddittorio con la stazione appaltante, nel quale si dovrà dare atto del positivo svolgimento delle operazioni di installazione, dell'idoneità dei luoghi di sistemazione dei sistemi di stampa. Il verbale di installazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti; copia dello stesso sarà restituita firmata per ricevuta.

Il fornitore dovrà farsi carico del data entry delle richieste pervenute nel periodo compreso tra l'avvio delle operazioni di installazione delle attrezzature e il pieno funzionamento del flusso di lavoro.

8.2)COLLAUDO ‌

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dei verbali di installazione, saranno effettuate le operazioni di collaudo da parte del DEC o di suoi delegati.

La ditta aggiudicataria dovrà essere presente con propri incaricati alle operazioni di collaudo.

In assenza non motivata della Ditta gli eventuali rilievi emersi nel corso del collaudo saranno automaticamente considerati come accettati da parte della ditta aggiudicataria, che ne riceverà tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata/pec.

La verifica dovrà riguardare la totalità dei sistemi di stampa proposti. La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i sistemi di stampa, compresi i software, oggetto della verifica risultino completi in tutti gli elementi e requisiti previsti dalla configurazione proposta, si dimostrino funzionare correttamente e siano risultati conformi alle prescrizioni del presente Capitolato di gara e del Disciplinare, ovvero alle caratteristiche migliorative eventualmente proposte in offerta. Delle operazioni verrà dato atto nel verbale di collaudo controfirmato dalle parti; nello stesso dovranno inoltre essere riportate anche le letture dei contatori delle macchine, dalle quali decorrerà la contabilizzazione delle copie prodotte. Tutti gli eventuali oneri e spese di collaudo sono a carico della ditta aggiudicataria.

In caso di verifica positiva, la data del verbale di collaudo verrà considerata quale "data di positivo collaudo", dalla quale comincerà a decorrere la durata del contratto e saranno riconosciuti i relativi canoni del servizio appaltato.

Qualora fosse riscontrata la non conformità delle apparecchiature e software installati con quelli descritti nell'offerta e, comunque, la non conformità con i requisiti tecnici indicati nel presente disciplinare di gara, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a sostituire a propria cura e spese, le macchine e i software non conformi con altri aventi le caratteristiche offerte entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo collaudo, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016.

Trascorso tale termine, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il

contratto a norma dell'articolo 1453 c.c., salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento per eventuali maggiori danni. Il costo dei lavori affidati all'esterno in attesa della sostituzione della macchina verrà addebitato al fornitore.

Anche le apparecchiature e i software in sostituzione verranno sottoposte a verifica secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detta verifica, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto a norma dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento per eventuali maggiori danni.

8.3) ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ‌

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i sistemi di digital-print e di finitura oggetto del noleggio, provvedendo a fornire per gli stessi e su richiesta della Stazione Appaltante l'assistenza tecnica, realizzando ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del noleggio.

Andranno, altresì eseguite, e ricomprese nel canone, per tutto il periodo della durata del noleggio, tutte le attività di manutenzione preventiva e periodica sui sistemi di stampa e finitura e di aggiornamento gratuito alle nuove versioni dei software su tutte le apparecchiature.

Per ogni attrezzatura alla ASL dovrà essere fornito, a richiesta, un apposito registro di manutenzione.

Gli interventi di manutenzione periodica e preventiva saranno invece richiesti dalla stazione appaltante e eseguiti dalla Ditta aggiudicataria secondo le modalità indicate in offerta.

Gli interventi comprendono: tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo, eccettuata la carta;

Gli interventi di assistenza chiesti per guasto e malfunzionamento delle attrezzature prevedono:

- tempo di risposta/presa in carico entro 6 ore lavorative dalla richiesta d'intervento;

- tempo di ripristino e risoluzione entro 48 ore lavorative dalla richiesta d'intervento.

Per orario lavorativo si intende dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00, salvo diverse necessità che verranno concordate di volta in volta con il responsabile aziendale.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un operatore della ditta aggiudicataria nella quale dovranno essere registrati:

− numero di ticket relativo alla presa in carico

− giorno e l'ora della richiesta

− l'identificativo della apparecchiatura

− la descrizione dei lavori effettuati

− le eventuali parti di ricambio sostituite

− il numero, l'ora ed il giorno dell'intervento e dell'avvenuto ripristino/termine dell'intervento.

Qualora, nonostante ripetuti interventi tecnico-manutentivi, il tempo di fermo-macchina o sistema software documentati dai rapportini/note di intervento superi per la singola apparecchiatura/sistema il 20% delle ore lavorative su base trimestrale, la stazione appaltante potrà a sua discrezione richiedere alla ditta aggiudicataria senza nessun ulteriore compenso, la sostituzione dell’apparecchiatura/sistema entro 20 giorni lavorativi, con altro di pari o superiori caratteristiche tecniche (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara), pena la risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il costo dei lavori affidati all'esterno in attesa della sostituzione della macchina, verranno addebitati al fornitore.

8.4) FORMAZIONE AGLI OPERATORI (PERSONALE DELLE AA.SS.LL.)‌

Al fine di semplificare l'uso delle apparecchiature, successivamente all'installazione dei sistemi di stampa e prima della loro messa in funzione, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare una formazione base agli operatori utilizzatori delle attrezzature volto a garantire:

• uso corretto e ottimale dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;

• abilità informatiche nella personalizzazione dei layout di stampa;

• ottimizzazione dell'utilizzo degli strumenti informatici;

• procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti;

• gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione tener, ecc.);

• lettura del contatore;

• modalità di comunicazione alla ditta aggiudicataria di eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, richiesta di materiali di consumo e comunicazione di ogni altro tipo di esigenza connessa ai servizi inclusi nel canone di noleggio.

NB: Si precisa che in offerta dovrà essere indicato il piano di formazione specifico per ogni profilo professionale

8.5) FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER N. 20 MULTIFUNZIONI ‌

Il Fornitore deve consegnare alla ASL Salerno ed alla ASL Napoli 3 Sud, durante la durata del contratto, tutto il materiale di consumo per la stampa e finitura (toner, developer, tamburo, ecc.) ad esclusione della sola carta, necessario a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di stampa e finitura in linea forniti. Le richieste del materiale di consumo, con la sola eccezione della carta, dovranno essere soddisfatte entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta delle due AA.S.LL. La ditta aggiudicataria si obbliga affinché, presso i suoi locali, sia sempre presente una dotazione di toner di scorta per ciascun sistema di stampa installato. Nel canone saranno incluse n. 1500 copie per ogni macchina installata.

Tali materiali si intendono compresi nel canone mensile di noleggio e il fornitore dovrà, altresì, fornire il materiale di consumo necessario anche per tutte le copie prodotte eccedenti il quantitativo compreso nel canone di noleggio.

8.6) RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA ‌

Nel corso dell'appalto le sostituzioni di parti meccaniche, elettroniche e/o materiali di consumo, che si renderanno necessarie durante le attività di manutenzione preventiva programmata e di manutenzione straordinaria, dovranno essere espletate dalla ditta aggiudicataria al fine di garantire l'efficienza del bene. Il produttore dei rifiuti è la ditta aggiudicataria che effettua la manutenzione.

Le AA.SS.LL., in qualità di Committenti, potranno richiedere copia delle autorizzazioni dei soggetti (trasporto e trattamento finale) ai quali la ditta aggiudicataria affida i rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività manutentiva, e copia delle scritture ambientali (documento di trasporto e registro di carico e scarico) attestanti gli adempimenti previsti.

L'impresa appaltatrice è obbligata altresì ad assicurare ogni attività connessa al ritiro periodico (con modalità da concordare con la stazione appaltante e, comunque, entro il termine massimo di 30 giorni consecutivi di calendario dalla data di invio della richiesta) di tutti i materiali di risulta, inclusi i toner da rigenerare e gli eventuali pezzi di ricambio sostituiti.

Per non creare inquinamento ambientale, non è ammesso lo svuotamento dei contenitori per il travaso dei materiali al momento del ritiro. Contestualmente al ritiro dovranno essere forniti uguali contenitori ed in numero pari a quelli ritirati per consentire la continuità della raccolta dei materiali di risulta.

Tutti i contenitori dovranno essere dotati internamente di sacchi per evitare il disperdersi delle polveri di toner o altri materiali di risulta nocivi, all'interno dei contenitori stessi.

Gli stessi, dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero/riciclaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a cura dell'impresa aggiudicataria e con totale onere a proprio carico. Tale onere prevede anche la compilazione dei "formulari di identificazione del rifiuto" o di altra documentazione necessaria al ritiro e trasporto dei rifiuti presi in carico.

Alla stazione appaltante spetterà solo ed esclusivamente l'obbligo della conservazione della documentazione rilasciata, attestante la regolare esecuzione del servizio.

Lo smaltimento di eventuali materiali di consumo prodotti durante l'attività da parte degli operatori delle due AA.SS.LL. (es. toner da non rigenerare) rimangono a carico delle AA.SS.LL..

La ditta aggiudicataria deve inoltre farsi carico della raccolta degli imballaggi terziari (es. cartoni, pallet

di legno, ecc) utilizzati per effettuare il trasporto dei materiali, salvo esigenze specifiche espresse dall'ASL Salerno e/o ASL NA/3 Sud. Restano fermi per la ditta aggiudicataria gli obblighi previsti per gli utilizzatori di imballaggi dal TITOLO II della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.‌

8.7) DISINSTALLAZIONE E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE A FINE CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria provvederà a disinstallare e ritirare le apparecchiature a sue spese, entro e non oltre 15 giorni di calendario consecutivi dallo scadere del periodo di noleggio o dalla risoluzione e/o recesso dal contratto. Contestualmente verrà effettuata la lettura finale del contatore per la fatturazione delle eventuali copie aggiuntive eccedenti rispetto a quelle ricomprese nell’ultimo canone mensile di noleggio e con riferimento al canone vigente nel momento del ritiro. A tal fine sarà onere del fornitore attuare le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla disinstallazione, ritiro "al piano", imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, ecc.·

In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali di cui al presente capitolato.

8.8) SISTEMA DI COMUNICAZIONE E REPERIBILITA'‌

La Ditta aggiudicataria si impegna, dalla data dei verbali di installazione, a comunicare il nominativo del responsabile del contratto ed a mettere a disposizione un numero telefonico, un numero di fax e un Indirizzo e-mail, ai quali riferirsi per la gestione del contratto.

Tale servizio dovrà essere attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, dei giorni feriali.

Il servizio di comunicazione e reperibilità deve consentire alle stazioni appaltanti di:

• inoltrare le richieste di materiale di stampa;

• inoltrare le richieste di intervento per manutenzione e assistenza tecnica;

• inoltrare richieste di materiali di consumo;

• inoltrare richieste di ritiro di materiali di risulta;

• inoltrare i reclami.

Per i contatti relativi al servizio di assistenza per malfunzionamento, inoltrati dalle stazioni appaltanti nelle modalità previste nel presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà assegnare, e quindi comunicare alla stazione appaltante, un numero progressivo di chiamata (identificativo della Richiesta di Intervento TICKET) contestualmente alla ricezione del contatto con l'indicazione della data ed ora di registrazione.

l termini di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione decorreranno dall'ora di registrazione della richiesta di intervento.

8.9) LICENZE D'USO DEI SOFTWARE A BORDO DEISISTEMIDI STAMPA E DEI SISTEMI INFORMATICI ‌

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, i costi di tutte le licenze d'uso dei software installati sulle apparecchiature oggetto della fornitura e degli eventuali aggiornamenti.‌

8.10) RECUPERO TEMPLATE E MODELLI DAGLI ATTUALI SISTEMI SOFTWARE PER ORDINATIVI DI STAMPA ON LINE RECUPERO ARCHIVI FILES IN FORMATO RDO

La Ditta aggiudicataria provvederà, a suo carico, a ricreare sul nuovo sistema informatico per la gestione degli ordini di stampa on-line tutti i template, i modelli e i relativi cataloghi di stampa attualmente presenti, ricreandoli ex novo o importandoli con strumenti informatici.

l files ricreati dovranno mantenere la visibilità, modificabilità ed editabilità delle lavorazioni presenti.

8.11) PREDISPOSIZIONE SISTEMA ELETTRONICO DI COLLEGAMENTO ‌

La Ditta aggiudicataria provvederà a predisporre idoneo sistema informatico di raccolta ordini, files di stampa, inoltro bozze grafiche e quant’altro occorrente alle macroaree ordinanti per una gestione unica in linea con il Centro Unico Digitale.

9. DETTAGLIO TECNICO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PERSONALIZZATA “GREEN”‌

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in somministrazione - con consegne ripartite con cadenza

settimanale, presso i destinatari segnalati dall’Ufficio gestore del contratto, e comunque presso i punti di consegna indicati all’art. 1 del presente Capitolato, risme da ff. 500 di carta naturale per fotoriproduttori, stampanti laser e fax, da gr. 80 al mq, e personalizzata con stampa ad 1 colore su un lato.

La carta oggetto di fornitura nelle tipologie Riciclata/Non riciclata, dettagliatamente descritte nel presente Capitolato e conformi a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 circa i criteri ambientali, e nelle seguenti quantità annuali da fornire in somministrazione, per ciascuna ASL in aggregazione:

n. 54.000 risme di carta naturale formato 21x29,7 A4 da gr 80 al mq

n. 3.000 risme di carta naturale formato 29,7x42 A3 da gr 80 al mq

n. 1.200 risme di carta naturale formato 21,5x33 FS da gr 80 al mq

La carta dovrà essere personalizzata e recare (foglio x foglio) la seguente dicitura: “A.S.L. SALERNO” per la presente stazione appaltante, e la dicitura “ASL NAPOLI 3 SUD” per la stazione appaltante aggregata, impressa su una facciata mediante stampa fotolitografica non visibile all’atto della fotocopiatura.

La carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche.

Dovrà, inoltre, essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabile in fronte-retro, esente da cloro e da trattamenti con essenze speciali oltreché uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. In particolare, la carta dovrà rispettare gli standard minimi previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013.

La carta deve essere prodotta da una cartiera certificata ISO 9001:2015. Pertanto, le singole aziende partecipanti dovranno produrre idonea documentazione da allegare alla documentazione amministrativa.

Tutta la carta fornita (per ciascuna delle tipologie riciclata /non riciclata e formati A4 - A3 – A5 dovrà essere:

- di colore BIANCO

- di grammatura pari a 78 - 82 g/mq

- le parole: “non riciclata”, “vergine” e “naturale” sono considerate sinonimi.

Inoltre, la carta in risme offerta (per ciascuna delle tipologie riciclata /non riciclata e formati A4 - A3 – A5 dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche e ai parametri di seguito specificati, ovvero:

• rispondere al formato UNI DIN A3 - A4 e A5;

• essere prodotta da Cartiera/e certificata/e ISO 9001/2015;

• essere sottoposta a processi di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l’utilizzo di biossido di cloro (carta Elemental Chlorine Free –ECF o carta Total Chlorine Free - TCF);

• essere confezionata in risme contenenti 500 fogli; le risme devono essere confezionate in scatole da 5 risme, di materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.; essere imballata con materiale facilmente separabile dalla carta, al fine di agevolare l’attività di raccolta differenziata da parte delle Unità Ordinanti.

Il Fornitore, dovrà dichiarare, in sede di conferma dell’offerta, che il tipo di sbianchimento impiegato per la carta naturale offerta sia di tipo ECF o TCF.

Nel dettaglio:

La carta in risme RICICLATA deve essere fabbricata con almeno il 75% di fibre riciclate e la restante parte di cellulosa originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile.

La carta in risme riciclata deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Descrizione caratteristica	Valore di riferimento	Tolleranza consentita	Metodologia di prova
Grammatura	80 gr/mq	+ / - 2 gr/mq	UNI EN ISO 536 /ISO 536
Spessore	104 Micron	+ / - 5 Micron	UNI EN ISO 20534/ISO 534
Grado di Bianco	> 101%	n.a.	UNI 7623 / ISO 2470
Percentuale di carta riciclata	Maggiore o uguale 75%	n.a.	UNI 7624 / ISO 2471

Le caratteristiche tecniche sopra riportate devono essere provate dal concorrente mediante la presentazione delle schede tecniche delle tipologie di carta offerta, firmate digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante della ditta partecipante. La mancanza di una o più delle caratteristiche minime sopra descritte determina l’esclusione dell’offerta dalla gara.

La carta in risme NON RICICLATA (NATURALE/VERGINE) deve essere fabbricata con cellulosa al 100%, originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile (come da Commissione del 19 luglio 1999 numero 1999/554/CE, modificata dalla decisione delle Commissione del 4 settembre 2002 numero 2002/741/CE). Pertanto, il concorrente deve produrre una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Cartiera produttrice, attestante la provenienza delle materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento.

Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

• dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta Nordic Swan;

• della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza delle foreste gestita in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), puro, misto o equivalente;

• di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto;

• di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio. La carta in risme naturale deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Descrizione caratteristica	Valore di riferimento	Tolleranza	Metodologia di prova
Grammatura	80 gr/mq	+ / - 2 gr/mq	UNI EN ISO 536 /ISO 536
Spessore	104 Micron	+ / - 5 Micron	UNI EN ISO 20534/ISO 534
Grado di Bianco	> 101%	n.a.	UNI 7623 / ISO 2470
Opacità	> 88%	n.a.	UNI 7624 / ISO 2471

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l’offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l’impegno di accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un’asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Tutti i prodotti devono rispondere alle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli di carattere cogente che siano emanati durante il periodo di vigenza contrattuale. Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale.

A titolo puramente indicativo si indica in 1/4 il rapporto fra la quantità stimata di carta riciclata e quella di carta non riciclata.

La mancanza di una o più delle caratteristiche minime sopra descritte determina l’esclusione dell’offerta dalla gara.

Gli ordinativi di somministrazioni della carta per fotocopiatrice saranno emessi dagli Uffici Economato e dai punti ordinanti autorizzati delle varie strutture utilizzatrici, ubicati sull’intero territorio delle AA.SS.LL.

committenti, insistenti su n.158 Comuni per la scrivente ASL Salerno, e n.56 Comuni afferenti alla ASL Napoli 3 Sud, come indicato all’art. 1 del presente Capitolato Speciale, con richieste minime anche di 25 risme

per volta.

Contemporaneamente all’offerta, dovranno pervenire a titolo di campionatura, presso l’UOC A.B.S di questa ASL sita in Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxxx, n. 2 risme di carta personalizzata per ciascun formato richiesto, e per ciascuna delle AA.SS.LL. per poter effettuare le opportune prove tecniche.

10. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA MERCE ‌

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate negli ordinativi, e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione del relativo ordinativo, presso le sedi richiedenti dei vari Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari, Dipartimenti e Uffici Centralizzati dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

I prodotti forniti dovranno avere obbligatoriamente le caratteristiche minime indicate nel dettaglio tecnico, prodotti diversi non saranno accettati.

Sono compresi nell’appalto, oltre alla fornitura vera e propria, anche la logistica, il trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione a piano, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno.

I prodotti dovranno essere consegnati corredati da documento di trasporto conforme alle vigenti normative, con indicazione del numero dell’ordinativo e del numero di CIG. Il documento di trasporto, firmato per avvenuta accettazione della merce dalla struttura ricevente, dovrà essere consegnato in originale alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di pertinenza che provvederà ad allegarla alla relativa fattura in formato elettronico.‌

11. LIVELLO DI SODDISFAZIONE

L’operatore economico dovrà garantire un sufficiente livello di soddisfazione, attraverso i seguenti indicatori:

• gestione processi;

• adeguatezza infrastrutture;

• livello di security;

• qualità del servizio offerto;

• preparazione tecnico-professionale addetti al servizio;

• tipo indicatori utilizzati (key performance indicators);

12. BUSINESS CONTINUITY DISASTER RECOVERY ‌

La ditta aggiudicataria dovrà allestire un sistema di Business Continuity con backup e disaster. Tale sistema dovrà prevedere la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi tecnologici di sicurezza telematica.

13. CLAUSOLA SOCIALE E PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ‌

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione dell’operatore economico subentrante con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice Contratti, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 (Clausola sociale).

Di seguito vengono forniti i dati relativi alle unità di personale impiegato:

UNITÀ DI PERSONALE	CCNL	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	MANSIONI	LIVELLO	ORE SETTIMANALI
2	TERZIARIO	TEMPO INDETERMINATO	OPERATORE	IV	35
4	TERZIARIO	TEMPO INDETERMINATO	OPERATORE	IV	25
4	GRAFICO EDITORIALE	TEMPO INDETERMINATO	OPERATORE	C/1	35
2	GRAFICO EDITORIALE	TEMPO INDETERMINATO	OPERATORE	C/1	15

TERZIARIO

TEMPO INDETERMINATO

AUTISTA

Il fornitore per lo svolgimento del servizio, si impegna ad avvalersi di proprio personale specializzato, necessario al corretto svolgimento del servizio richiesto ed in possesso dei requisiti minimi professionali indicati.

Trattandosi di gara in aggregazione tra più AA.SS.LL., la ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’interscambiabilità del personale addetto al servizio, sia per le lavorazioni della ASL di Salerno che per le lavorazioni della ASL Napoli 3 Sud.

L’impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio condizioni normative e contributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, (occorrerà specificare il contratto collettivo applicato di categoria) ed in generale di tutte le norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando l’Azienda da ogni responsabilità al riguardo. L’impresa sarà tenuta al rispetto e alla attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 concernente la sicurezza sul lavoro. ll personale dovrà essere adeguatamente assicurato contro gli infortuni e i danni a terzi. Nel rispetto della normativa vigente l’impresa deve fornire i propri dipendenti di mezzi e dispositivi di protezione individuale idonei allo svolgimento delle attività previste e provvedere ad una formazione adeguata. Prima dell’inizio del servizio l’impresa dovrà fornire un elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, da tenere costantemente aggiornato. L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alle AA.SS.LL. ogni modifica del personale entro 15 giorni dal verificarsi della variazione.

L’impresa prima di iniziare il servizio, al momento della sottoscrizione del contratto, deve comunicare il nominativo del Referente responsabile, nonché il recapito telefonico H24 per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi di estrema necessità al di fuori dell’orario di servizio. Il funzionario manterrà contatti costanti con i responsabili delle AASSLL per il controllo dell’andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento del funzionario referente, l’impresa deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico di un sostituto.

L’impresa aggiudicataria deve garantire inoltre, che il proprio personale sia sempre dotato di un abbigliamento decoroso e munito di un tesserino di riconoscimento ben visibile, con i dati relativi all’identità personale e riportante il nome della ditta aggiudicataria.

A riprova dell’idoneità professionale del personale impiegato, l’operatore economico dovrà allegare in offerta il Piano di Formazione specifico per ciascun profilo professionale sopra indicato.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE ‌

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 D.Lgs. 50/16, sulla base del miglior rapporto prezzo-qualità ed ai seguenti criteri di valutazione.

All’offerta potranno essere attribuiti al massimo 100 punti, ripartiti tra offerta tecnica e offerta economica.

All’Offerta Tecnica verranno attribuiti massimo 70 punti su 100 e saranno di natura tecnico-qualitativa, mentre all’Offerta Economica verranno attribuiti massimo 30 punti su 100:

CRITERI DI VALUTAZIONE	punti D max	punti Q max	punti T max	PUNTI MAX
Progetto di gestione del Servizio di Centro Unico Digitale Logistico Digital print	25			25
Caratteristichetecniche delle attrezzature, quale proposta migliorativa rispetto ai requisiti minimi di gara	20			20
Progetto migliorativo del servizio base richiesto per il funzionamento del Centro Unico Digitale Digital print	15			15

Espletamento di servizi analoghi nel territorio della Regione Campania

Ulteriori Certificazioni, inerenti oltre a:

- ISO 9001:2015 (Qualità)

- ISO 14001:2015 (Ambiente)

- ISO 27001:2013 (Sicurezza delle Informazioni)

Totale

A ciascuno degli elementi qualitativi verrà assegnato dalla Commissione valutatrice un punteggio

discrezionale e attribuito un coefficiente determinato mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:

Ottimo	1
Più che adeguato	0,8
Adeguato	0,6
Parzialmente adeguato	0,4
Scarsamente adeguato	0,2
Inadeguato	0

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, sulla base della formula di seguito specificata:

(V(x)/V(max)) x (Pmi)

dove:

V(x) = numero dei servizi/certificazioni gestite dal concorrente

V(max) = massimo numero dei servizi/certificazioni rilevate tra tutte le offerte pervenute

Pmi = Punteggio massimo attribuibile

Non sono presenti punteggi tabellari da assegnare

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente:

Formula “concava alla migliore offerta”:

𝐶𝑖 = (

𝑅𝑎 𝛼

)

𝑅𝑚𝑎𝑥

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

α = esponente alfa pari a 0,3

Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.......................................

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

……………………………

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica - ove previsti - ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa quanto segue:

L’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di 3 cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Analogamente, l’offerta economica e – se non diversamente previsto - i valori dell’offerta tecnica devono essere espressi con lo stesso numero massimo di decimali sopra citati.

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore della offerta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, determinato dalla somma dei punteggi per la qualità e per il prezzo.

Qualora alcune offerte presentino carattere anormalmente basso, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 4 e 5 del D.Lgs . n. 50/2016.

15. SICUREZZA ‌

L’appaltatore provvederà all’applicazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in relazione all’attività oggetto del presente appalto. L’Azienda e l’appaltatore:

1. coopereranno all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

2. coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (l'Azienda promuoverà tale coordinamento, l’obbligo non si estende ai rischi propri dell’attività dell’appaltatore)

In particolare, per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si rimanda al “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) che costituirà parte integrante del contratto.

L’Impresa aggiudicataria deve rendere disponibile un suo delegato per la verifica in contraddittorio della conformità del servizio alle condizioni del presente Capitolato (Supervisore/Responsabile o sostituto).

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate possibilmente all’atto del verificarsi dell’inadempienza, in contraddittorio con il Supervisore/Responsabile incaricato dell’Impresa, che, in caso di contestazione scritta, è tenuto ad inserire in calce le proprie osservazioni. In assenza di osservazioni o in caso di mancato intervento del Supervisore/Responsabile per verificare la non conformità e risolvere il problema, si intendono accettati i rilievi mossi e saranno pertanto applicate le penalità previste dal presente capitolato. L’Azienda si riserva pertanto la facoltà di far eseguire, per mezzo di suoi incaricati ed in presenza del Supervisore/Responsabile dell’Impresa, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative poste in essere per l’effettuazione delle prestazioni previste dall’articolo

11 del presente capitolato, nonché sull’efficace ed efficiente realizzazione delle stesse.

Nel corso di tali controlli, che potranno altresì essere sollecitati dai Responsabili o Coordinatori dei Reparti/Servizi, sarà verbalizzata, tramite apposita scheda e/o eventuale verbale aggiuntivo, la conformità o meno degli interventi a quanto stabilito in sede di gara, ed i verbali saranno inviati, per gli eventuali provvedimenti di competenza alla Funzione Provveditorato.

I provvedimenti richiesti per regolarizzare il servizio dovranno essere adottati entro 24 ore.

Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato; pertanto le copie di tali verbali dovranno essere allegate alla corrispondente fattura mensile per gli eventuali corrispettivi dadecurtarsi.

16. DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO ‌

Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione (D.E.C.), con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto e di quanto altro previsto dai suddetti articoli.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla Ditta aggiudicataria.

Il D.E.C. nominato dall’Amministrazione Contraente è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i Servizi oggetto dell’appalto e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore. Al D.E.C. verrà demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato. Il D.E.C., altresì, autorizza il pagamento delle fatture relative alle attività ordinarie, integrative e straordinarie.

Il D.E.C. nominerà i responsabili che, per ogni reparto, saranno incaricati della verifica della corretta esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione.

Tali nominativi verranno comunicati per iscritto al Fornitore prima dell’inizio delle attività.

17. LOCALI ASSEGNATI ALL'IMPRESA ‌

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, metterà a disposizione dell’Impresa locali non arredati, ad uso spogliatoio o magazzino per la custodia e deposito di attrezzature varie e prodotti necessari, che saranno tutti contrassegnati con il nome dell'impresa al fine di individuarne l'appartenenza.

Si sottolinea che i lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento tecnico impiantistico (conformità alle normative vigenti) dei suddetti locali, previa autorizzazione del Servizio Tecnico dell'Azienda Napoli 3 Sud, rimangono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Detti locali saranno consegnati all’Impresa appaltatrice con le dotazioni attuali di impianto elettrico, idrico e di scarico, i cui consumi delle utenze restano a carico delle Aziende fruitrici del servizio, la cui ripartizione convenuta al 50% delle spese è da convenirsi con successivo atto.

Restano a carico dell'Impresa le sole spese per l'utenza telefonica (comprese quelle di installazione).

La Stazione appaltante si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei locali concessi in uso per i controlli che riterrà opportuni alla presenza dell’incaricato dell’Impresa.

L’Impresa appaltatrice è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà dell’Azienda.

La stazione appaltante si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell'Impresa o dei dipendenti della stessa, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, incendi, , ecc., compresse quelle di forza maggiore.

La Stazione Appaltante, si impegna nel limite della disponibilità strutturale, a consegnare in concessione d’uso locali e relativi impianti da dedicare alle attività del servizio, alla Ditta Aggiudicataria, al fine di consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali, come risultante dal verbale da redigere in contraddittorio al momento della consegna degli stessi.

I locali vengono consegnati in concessione di uso gratuito al momento dell’avvio del servizio per tutta la durata contrattuale alla Ditta Aggiudicataria, con l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Capitolato Speciale di Appalto e da ogni altra norma applicabile.

Qualora, nel corso dell’appalto sia necessario liberare i locali per motivi legati alla riorganizzazione dei servizi, saranno individuati dei nuovi locali idonei a cura della Stazione Appaltante e sarà onere dell’appaltatore il trasloco delle apparecchiature.

18. INADEMPIENZE E PENALITA'‌

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari a € 500,00 per ogni giorno naturale, continuo di ritardo nell’avvio totale o parziale del servizio.

Inoltre, l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali per ogni inadempienza, tra lo 0,3 e l’1 ‰ NETTO DELL'AMMONTARE CONTRATTUALE IN RELAZIONE ALL’ENTITA’ DEL DANNO

L’ammontare delle penalità sarà recuperato dal credito vantato dall’Impresa per il servizio svolto.

Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l’Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le suddette penali non esimono la ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali danni e/o all’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell’Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l’Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, restando a carico dell’Impresa inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’ Azienda a causa dell’inadempienza.

Nel caso l’importo complessivo delle penali supererà il 10% dell’importo netto del contratto si provvederà alla risoluzione dello stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente.

L’Impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

19. COSTITUZIONE IN MORA ‌

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza l’obbligo per l’Azienda della costituzione in mora dell’Impresa.

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ‌

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione Contraente, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e nonché nel presente Capitolato d’oneri, in ogni caso, l’Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via PEC, il contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione contraente;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo art. 24 del presente Capitolato Tecnico;

d) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio;

e) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

f) xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

g) subappalto non autorizzato;

h) immotivata sospensione delle prestazioni;

i) mancato rispetto di quanto previsto all’art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.;

j) qualora la somma delle penali applicate ai sensi del precedente art. 38 sia superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;

k) nell’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. in seguito a gare centralizzate.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto l’Amministrazione Contraente avrà il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno ed in generale di tutti i danni diretti ed indiretti che la Stazione Appaltante dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore.

L’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c., nonché la facoltà dell’Amministrazione contraente di compensare l’eventuale credito dell’Appaltatore con il credito derivante dal risarcimento del danno.‌

21. RECESSO

Le Amministrazioni Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste

nel Capitolato Tecnico, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere:

c) Nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., la Stazione appaltante ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

d) - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazioni Contraente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell’art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

22. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTO ‌

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e della descrizione del servizio stesso. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni e qualsivoglia onere gravante sui servizi da rendere. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente e posticipatamente, e dovranno indicare:

• n. 1 fattura: canone mensile per il Centro Unico Digitale

• n. 1 fattura: corrispettivo per quantità di risme di carta per fotocopie personalizzate e altro materiale fornito

• con cadenza trimestrale, fatture relative ai conguagli delle lavorazioni effettuate solo in eccedenza. Alle fatture dovranno essere allegati tutti i documenti comprovanti la quantità consegnata per ogni singola prestazione (DDT).

23. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO ‌

La Ditta Aggiudicataria non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio o sospensione dello stesso o qualora l’impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente Capitolato secondo le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di reperire sul mercato quanto necessario ed effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal Fornitore, addebitando alla Ditta assegnataria i maggiori oneri derivanti, i danni eventualmente derivanti alla Stazione Appaltante e le penali previste, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto (art. 1454 c.c.).

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale della Ditta Aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa della Ditta Aggiudicataria (art. 1454 c.c.), qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro

il termine intimato dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico della Ditta Aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

24. GARANZIA DEFINITIVA ‌

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3. Tale deposito è prestato a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché al rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza della ditta.

Il deposito cauzionale è infruttifero. La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione ed è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per il servizio in oggetto.

Dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto e dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come previsto all’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.‌

25. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI

La Ditta presenterà a carico della Stazione Appaltante fatture elettroniche mensili, sulla base dei servizi effettivamente svolti e secondo le indicazioni che saranno fornite da ciascun Stazione Appaltante.

Da tale documento contabile saranno evincibili tutti i quantitativi concernenti i servizi erogati suddivisi per tipologia (in funzione della differenziazione del prezzo unitario) e per singolo centro di utilizzo al quale i servizi stessi sono stati resi.

Alle quantità comunicate saranno applicati i prezzi indicati in offerta.

In ottemperanza al novellato art. 35 del codice, sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del contratto, pari al 20 per cento dell’importo contrattuale sottoscritto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione che verrà concordato con l’aggiudicatario. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La rata di saldo verrà corrisposta dopo regolare accertamento dell’effettuazione dei servizi resi in conformità al presente Capitolato attraverso l’allegazione alle fatture della documentazione che ha dato titolo all’effettuazione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento.

Le fatture, intestate a ciascun Stazione Appaltante, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) e riportare il codice CIG.

Tutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avranno luogo entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento fattura.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore dei Committenti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel

presente Capitolato.

E’ espressamente vietata la cessione di tutti i crediti derivanti dalle prestazioni indicate nel presente Capitolato, con la conseguente inefficacia della cessione ed esclusiva responsabilità del Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante per ogni violazione della anzidetta pattuizione.

26. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ‌

Pena la nullità del contratto, è necessario che la Aggiudicatario si assuma gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione Contraente, come condizione imprescindibile per la liquidazione della fattura e per il successivo pagamento, formale comunicazione con le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- l’impegno a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

nel caso in cui la ditta si avvalga di subappaltatori e subcontraenti è necessario che dichiari:

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Salerno – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- di attestare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, è inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui la legge 136/2010;

qualora la ditta non si avvalga di subappaltatori e subcontraenti dovrà espressamente dichiararlo.

27. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ‌

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione del contratto è vietata.

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti e con il rispetto delle formalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando la responsabilità della Aggiudicatario.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni elencate all’art. 105, comma 4, punti a), b) e

c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il personale e le attrezzature eventualmente fornite dal subappaltatore dovranno possedere requisiti adeguati allo svolgimento del servizio.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ‌

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi citati, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare, la ditta, si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. come adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679.

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/03 e s.m.i.– ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti per le finalità inerenti la gestione della presente procedura di gara, per l’attività contrattuale e la scelta del

contraente e, comunque, in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili dell’Amministrazione Contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa e, in particolare, dell’art.

7 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.. Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Con riferimento all’aggiudicatario, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti, ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui alla normativa vigente, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto a far rettificare, aggiornare e completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge.

29. ADEGUAMENTO DEI PREZZI ‌

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla Aggiudicatario resteranno fissi ed invariati, non potranno essere oggetto di modificazione e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all’esecuzione del servizio in oggetto.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita richiesta di parte e previa autorizzazione del R.U.P., a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale revisione è operata applicando il 100% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei prezzi.

Trovano applicazione, altresì, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della L. 28 dicembre 2015, n.

208 (legge di stabilità 2016).

30. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ‌

Qualsiasi divergenza dovesse sorgere in merito ad interpretazioni del contratto, sia di merito sia relative a circostanze non contemplate dal contratto stesso, saranno risolte in modo amichevole in contraddittorio fra l’Impresa Appaltatrice e la Stazione Appaltante, secondo le norme vigenti.

È escluso il ricorso all’arbitrato.

Il foro competente per eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto di cui al presente capitolato è quello di Salerno.

31. CLAUSOLE FINALI ‌

La partecipazione alla presente gara implica la totale accettazione delle condizioni previste dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, si fa espresso riferimento alle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per come modificato in particolare dal D.L. 32/2019, alle norme del Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

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