DIREZIONE

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GARE APPALTI E PARTECIPATE

Servizio

Amministrativo Beni e Servizi

Prot. n° 149167 del 15/06/2020

Spett.le SAFE s.r.l.

Xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx X. X. (XX) via pec xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

OGGETTO: Fornitura di guanti in nylon da lavoro per Operatori di vari servizi - CIG ZDE2D3B662.

In riferimento alla Vs. offerta del 29.05.2020, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3715 del 12.06.2020, esecutiva, è stata affidata a Codesta Spettabile Azienda la fornitura di seguito elencata:

- N. 300 paia di guanti art. Guanto TECH 53, a € 2,04 al paio più IVA 22% (taglie: n. 100/8, n. 100/9, n. 100/10)

La spesa per l’intera fornitura in oggetto ammonta a € 612,00 oltre la somma di € 134,64 per

I.V.A. al 22% che verrà versata direttamente da questa Amministrazione con le modalità stabilite dall’art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Il riferimento per la fatturazione è il seguente:

Capitolo 43680 - Impegno n. 20/6247 per una spesa complessiva di € 746,64 IVA 22% compresa.

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato non essendo ammesse sostituzioni e dovrà essere consegnata, prendendo preventivi accordi, presso il Magazzino Vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi - via de’ Perfetti Ricasoli, 74

- 50127 (FI) - tel. 000 0000000/11.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all’Ente esclusivamente tramite il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, e riportare i seguenti dati:

- Capitolo e Impegno come sopra riportato

- Vs. codice beneficiario 00000

- XXX XXX0X0X000

- Xxxxxx XXX 0X0X0X (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

- N. di Prot. del presente ordine.

Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell’affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

Via de’ Perfetti Ricasoli n. 00 00000 Firenze

Tel. 0000000000

Email xx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx

Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx

L’ammissione a pagamento della fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es. regolarità contributiva dell’azienda) e l’apposizione del visto di regolarità da parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

In risposta alla presente, si invita Codesta Spett.le Azienda a far pervenire all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx una lettera di accettazione delle condizioni su citate, con particolare riferimento alle modalità di consegna, firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Distinti saluti.

Il Responsabile

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali (D.ssa Xxxxxxxx Xxxx)

XXXX XXXXXXXX COMUNE DI FIRENZE 15.06.2020

15:08:55 UTC