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ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP - ART. 1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 | ||||||||||
PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2014 | ||||||||||
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
6016748983 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | impegno fondi relativo al completamento di un corso annuale di lezioni regolamentari presso il TSN | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ROMA | 80239770581 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ROMA | 60.944,25 | 27/11/2013 | 42.004,00 | 47.471,00 |
60294256E8 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, ALLA FABBRICA D'ARMI XXXXXX XXXXXXX SPA PER IL SERVIZIO E/O MANUTENZIONE DI PISTOLE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | FABBRICA D | 01541040174 | FABBRICA D | 25.235,20 | 17/01/2014 | 42.185,00 | 25.156,60 |
5625347731 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, ALLA SOCIETÀ MINERVA ELETTRONICA S.R.L., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN GRUPPO ELETTROGENO IN USO PRESSO IL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA LOCAL | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MINERVA ELETTRONICA SRL | 03829220585 | MINERVA ELETTRONICA SRL | 335,50 | 13/03/2014 | 41.759,00 | 335,50 |
5702612849 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Estensione dell’adesione alla Convenzione Consip n. 8 - contratto di noleggio veicoli in essere con la Società ALD Automotive Italia S.r.l. per n. 164 veicoli. Importo Euro 628.823,44 iva al 22% inclusa. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVEN ZIONE | SOC. ADL AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 | SOC. ADL AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 515.429,05 | 26/04/2014 | 41.937,00 | 393.039,79 |
ZB90E7476D | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura negoziata alla ditta “Recom Industriale S.r.l.” del servizio di riparazione di n. 2 etilometri marca SERES 679/e matrr. 3228 e 3239 in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per un importo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | RECOM INDUSTRIALE SRL | 1.037,00 | 13/05/2014 | 42.034,00 | 1.037,00 |
Z130E9D2D1 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, alla FAMI SRL, ex art. 125, Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii. per un importo di € 2.519,30, IVA al 22% inclusa, per la manutenzione mediante sostituzione della pedana per | 01-PROCEDURA APERTA | FAMI SRL | 03498610249 | FAMI SRL | 2.519,30 | 21/05/2014 | 41.898,00 | 2.519,30 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
ZA00EAC4C2 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA VERBATEL SRL EX ART. 328 DEL DPR 207/2010 DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA IO SEGNALO E DEL PACCHETTO DI N. 3000 SMS.IMPEGNO FONDI DI € 11.956,00 IVA INCLUSA CIG ZA00EAC4C2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | VERBATEL SRL | 11889490154 | VERBATEL SRL | 9.800,00 | 23/05/2014 | 41.820,00 | 9.800,00 |
Z660F73D38 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPLEMENTAZIONE FONDI PER L'AFFIDAMENTO ALLA ZA.RA. AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI PLURIMARCHE DI PROPRIETÀ DEL CORPO DI P.L.R.C. IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 2.000,00 COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA E | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ZA.RA. AUTO SRL | 05086051009 | ZA.RA. AUTO SRL | 1.639,34 | 03/06/2014 | 42.128,00 | 795,16 |
58041811AF | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALLA AUTOFFICINA GB S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ. IMPORTO EURO 65.030,01 IVA INCLUSA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | G.B. SRL | 07460950582 | G.B. SRL | 53.303,29 | 25/06/2014 | 42.039,00 | 32.157,01 |
COOSS | 09232391004 | |||||||||
OCAI SRL | 04954310589 | |||||||||
ZCF0F9F14C | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA G.R. ELETTRONICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA LION'S COMPUTERS S.R.L. DELLA FORNITURA DI ALIMENTATORI PER NOTEBOOK. IMPEGNO FONDI EURO 1.464,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LION'S COMPUTERS SRL | 06754090584 | LION'S COMPUTERS SRL | 1.464,00 | 25/06/2014 | 41.904,00 | 1.464,00 |
Z7D0FC3A1B | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | fiduciario, ex art. 125, c. 11, D.Lgs. 163/2006, alla ditta individuale IBA RACING IMPORT EXPORT – XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX per la fornitura di dispositivi di protezione per i motociclisti della Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IBA RACING IMPORT EXPORT – XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 09021641007 | IBA RACING IMPORT EXPORT – XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 3.400,00 | 07/07/2014 | 42.185,00 | 3.400,00 |
Z410FCD293 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | A) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 54 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I., ALLA DITTA MOTO 2 RENT S.R.L., DELLA FORNITURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 MOTOCICLI DA DESTINARE AL C. P.L.R.C. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | moto2rent srl | 10089281009 | moto2rent srl | 51.532,74 | 21/07/2014 | 42.094,00 | 51.532,74 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
5869171121 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, RESTITUZIONE VEICOLI RIMOSSI ED APPOSIZIONE CONGEGNI BLOCCA RUOTE AI VEICOLI IN SOSTA D'INTRALCIO E/O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE AL LAZIALE TRAFFICO CLT SOC. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LAZIALE TRAFFICO CLT SOC. CONSORTILE A R.L. | 05092141000 | LAZIALE TRAFFICO CLT SOC. CONSORTILE A R.L. | 4.659.424,00 | 01/08/2014 | 42.185,00 | 4.659.424,00 |
Z4C0FCF2F4 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GUERRI CARRELLI ELEVATORI S.R.L. DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN CARRELLO ELEVATORE IN USO PRESSO I MAGAZZINI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE IN VIA DELL'ARCADIA, 20. IMPEGNO FONDI EURO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GASPARRO SNC | 08859371000 | Guerri Srl | 7.076,00 | 01/08/2014 | 41.942,00 | 7.076,00 |
Guerri Srl | 05708521009 | |||||||||
SALARIA CARRELLI ELEVATORI SNC | 03885090583 | |||||||||
XXXXXXXXX CARRELLI ELEVATORI | CLRNCL45L10D811S | |||||||||
Z601019DA7 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOCIETÀ AMA SPA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALI VARI OCCORENTI AL CPLRC IMPORTO € 5.000,00 IVA INCLUSA CIG N. Z601019DA7 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | a.m.a. | 05445891004 | a.m.a. | 5.000,00 | 06/08/2014 | 42.369,00 | 0,00 |
Z7C0C0E856 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA I.C. SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO, CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO DELLE MERCI SEQUESTRATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E FORNITURA IMBALLAGGI; IMPEGNO FONDI COMPLES | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IC SERVIZI SRL | 08466901009 | IC SERVIZI SRL | 7.500,00 | 13/08/2014 | 42.072,00 | 3.283,61 |
588084961D | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO ANNUALE DI LEZIONI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI ROMA. IMPORTO € 222.470,68 (I.V.A. ESENTE A | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ROMA | 80239770581 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ROMA | 222.470,68 | 03/09/2014 | 42.004,00 | 219.635,82 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
ZDD1029CEE | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOC. EDITORIALE DOMUS S.P.A. PER UN ABBONAMENTO PER LA DURATA DI 12 MESI DELL'APPLICATIVO INFOCAR REPAIR PER MONITORARE INTERVENTI MANUTENTIVI PER I VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. I | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SOC EDITORIALE DOMUS S.P.A. | 07835550158 | SOC EDITORIALE DOMUS S.P.A. | 1.037,00 | 16/09/2014 | 41.897,00 | 1.037,00 |
ZAD10E4A30 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | A) Affidamento alla COOSS – Società Cooperativa Sociale del servizio di riparazioni meccaniche e di carrozzeria dei veicoli di proprietà del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, ivi inclusa la riparazione e/o sostituzione pneumatici. B) Approvaz | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOSS | 09232391004 | COOSS | 48.800,00 | 15/10/2014 | 42.292,00 | 0,00 |
5930687DB9 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA XXXXXXXXX XXXXXXXX X.X.X. DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.114,13 IVA INCLUSA AL 22% | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | XXXXXXXXX XXXXXXXX SRL | 07997560151 | XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX | 18.976,01 | 17/10/2014 | 42.086,00 | 18.946,01 |
SPRINT SRL | 06620551009 | |||||||||
C.C.G. SRL | 03351040583 | |||||||||
DITTA XXXX XXXXXXX | MRLNZE42H02B963R | |||||||||
5991994ddc | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA, ALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, EX ART. 57, C. 2, LETT. C, DLGS. 163/06 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 160 VEICOLI CON ALLESTIMENTO PESANTE IN USO AL C.P.L.R | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVEN ZIONE | SOC. ADL AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 07978810583 | SOC. ADL AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 224.448,75 | 26/10/2014 | 42.004,00 | 0,00 |
5740851C1A | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 10 LOTTO 1 - ARVAL S.p.A. E NOLEGGIO N. 187 VEICOLI PER 36 MESI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVEN ZIONE | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 00879960524 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 3.282.782,16 | 01/11/2014 | 43.039,00 | 440.753,24 |
Z91118FBF4 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57 c.2 lett. b) D. Lgs. 163/06, al Sig. Xxxxxx Xxxx, del servizio di elaborazione grafica per la realizzazione del calendario del Corpo di Polizia Local | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | XXXXXX XXXX | LMECSR45C04A033R | XXXXXX XXXX | 3.000,00 | 06/11/2014 | 42.031,00 | 3.000,00 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
Z97118424D | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALLA ZURIGO SERVICE DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ANNUALE, ANNO 2015 DI UN OPACIMETRO E UN ANALIZZATORE DI GAS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPORTO EURO 427,00 IVA E TRASPORTO INCLUSI. CIG N.Z97118424D | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | zurigo service snc | 02407431200 | zurigo service snc | 350,00 | 11/11/2014 | 42.060,00 | 350,00 |
Z97118424D | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALLA ZURIGO SERVICE DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ANNUALE, ANNO 2015 DI UN OPACIMETRO E UN ANALIZZATORE DI GAS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPORTO EURO 427,00 IVA E TRASPORTO INCLUSI. CIG N.Z97118424D | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | assemblad srl | 00879690485 | zurigo service snc | 350,00 | 11/11/2014 | 42.060,00 | 350,00 |
Z2F11AEB26 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, alla ditta “Plenilunio” S.r.l. della fornitura di n. 8.000 cordoniere per il Calendario Istituzionale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, edizione 2015. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AMILTEX SRL | 05722190633 | PLENILUNIO SRL | 4.694,80 | 12/11/2014 | 42.023,00 | 4.694,80 |
M.I.B. SRL | 00456810589 | |||||||||
PASSAMANERIE MELE SRL | 07500031005 | |||||||||
PLENILUNIO SRL | 03925530754 | |||||||||
5926537D09 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, EX ART. 54 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ALLA DITTA MOTO 2 RENT S.R.L. DELLA FORNITURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 10 MOTOCICLI DA DESTINARE AL CORPO DI PO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | moto2rent srl | 10089281009 | moto2rent srl | 56.226,80 | 13/11/2014 | 42.094,00 | 26.193,81 |
Z3611841A6 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento alla ditta”Xxxxxxxx Xxxxx" del servizio di revisione periodica annuale, anno 2015, dell‟opacimetro Iteco Seltec Smoketec diesel matr. 982695 in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.Importo Euro 341,60 iva e trasporto incl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | xxxxxxxx xxxxx | XXXXXX00X00X000X | xxxxxxxx xxxxx | 280,00 | 15/11/2014 | 42.058,00 | 0,00 |
Z3E115AD02 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA MIB SRL DELLA FORNITURA DI BANDIERE. IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI € 2.832,23 IVA AL 22% INCLUSA CG N. Z3E115AD02 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | M.I.B. S.r.l. | 05835971002 | M.I.B. S.r.l. | 2.832,23 | 18/11/2014 | 41.973,00 | 2.832,23 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
XXXXXX XXXXXX SNC | 01462770171 | |||||||||
Z5611C48E7 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI DI ULTERIORI EURO 4.000,00 COMPRESA I.V.A. AL 22% PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI VEICOLI PLURIMARCHE DI PROPRIETÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, AFFIDATO ALLA DITTA GB S.R.L., CON D.D. N. 584 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | G.B. SRL | 07460950582 | G.B. SRL | 3.278,00 | 20/11/2014 | 42.039,00 | 0,00 |
Z9E1165703 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA GESTIONE I.S.A. S.R.L. DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONEI FONOMETRICHE PRESSO LA BANDA DEL CORPO E RELATIVO IMPEGNO FONDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GESTIONE ISA S.R.L. | 10304231003 | GESTIONE ISA S.R.L. | 720,00 | 26/11/2014 | 41.996,00 | 720,00 |
XXXXXXX XXXX | XXXXXX00X00X000X | |||||||||
XXXXXXXXX XXXXXX | PTTNDR68R19H501Q | |||||||||
DI XXXXXXX XXXXXXX | DSTSFN66T20H501L | |||||||||
5975354A1A | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento alla AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. del servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei veicoli di proprietà del Corpo della Polizia di Roma Capitale. Impegno fondi per un importo di Euro 50.030,00 inclusa I.V.A. al 22%. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GLOBAL TRUCK SERVICES SRL | 11943431004 | AUTOFFICINA PONTINA SRL | 41.008,20 | 28/11/2014 | 42.369,00 | 0,00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX | 00000000000 | |||||||||
XXXXXX XXXX XXXX SRL | 03512371000 | |||||||||
OCAI SRL | 04954310589 | |||||||||
AUTOTURISMO SRL | 00516820586 | |||||||||
6012280269 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA ECOLASER INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 53.093,66 IVA INCLUSA AL 22%. CIG 60122 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ECO LASER INFORMATICA SRL | 04427081007 | ECO LASER INFORMATICA SRL | 43.519,40 | 28/11/2014 | 42.094,00 | 43.519,40 |
C.C.G. SRL | 03351040583 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
6032605720 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I TRE LOTTI RELATIVI ALL'APPALTO DI FORNITURE DI UNIFORMI, CALZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI PLRC, COMPRENSIVA DI CONFEZIONAMENTO E | 01-PROCEDURA APERTA | 136.820,29 | 02/12/2014 | 43.010,00 | 0,00 | |||
603256996A | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I TRE LOTTI RELATIVI ALL'APPALTO DI FORNITURE DI UNIFORMI, CALZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI PLRC, COMPRENSIVA DI CONFEZIONAMENTO E | 01-PROCEDURA APERTA | FORINT S.P.A. | 00167200245 | FORINT S.P.A. | 291.376,71 | 02/12/2014 | 43.024,00 | 0,00 |
6032617109 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I TRE LOTTI RELATIVI ALL'APPALTO DI FORNITURE DI UNIFORMI, CALZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI PLRC, COMPRENSIVA DI CONFEZIONAMENTO E | 01-PROCEDURA APERTA | KAAMA S.r.l. | 01418270391 | KAAMA S.r.l. | 52.049,84 | 02/12/2014 | 43.024,00 | 0,00 |
Z4611C9ECB | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Parziale rettifica DD 1150 del 19,12,2013 avente per oggetto l'affidamento mediante procedura telematica alla ditta Sogea Srl del servizio di derattizzazione e disinfesatzione per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per gli anni 2014-2015 Imp | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SOGEA SRL | 00350850947 | SOGEA SRL | 25.000,00 | 04/12/2014 | 42.369,00 | 0,00 |
Z35115AE81 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA SISAS S.R.L., DELLA FORNITURA DI NASTRO SEGNALETICO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER L‟IMPORTO DI € 38.050,33 I.V.A. AL 22% INCLUSA. CIG: Z35115AE81 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | sisas srl | 02253560540 | sisas srl | 38.050,33 | 05/12/2014 | 42.035,00 | 0,00 |
segnaletica generale srl | 01878280591 | |||||||||
Z3F116E125 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL‟ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA SOCIETÀ MEDITERRANEA DI XXXXXXX XXXXXX E C. S.A.S. DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | mediterranea di xxxxxxx xxxxxx e x. xxx | 02326820582 | mediterranea di xxxxxxx xxxxxx e c. sas | 6.911,30 | 11/12/2014 | 42.057,00 | 0,00 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
ZA711FA7FA | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura telematica, alla Società MINERVA ELETTRONICA S.r.l., del servizio di manutenzione di un gruppo elettrogeno e di un gruppo di continuità in uso al Comando del Corpo di Polizia Roma Capitale, per la durata di 12 mesi a de | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MINERVA ELETTRONICA SRL | 03829220585 | MINERVA ELETTRONICA SRL | 3.904,00 | 11/12/2014 | 42.348,00 | 0,00 |
SERIT LAVORI SRL | 07267370588 | |||||||||
SINERCOM SRL | 06522401006 | |||||||||
C.G.M. | 06178801004 | |||||||||
DI GESE TEAM SRL | 13105901006 | |||||||||
DIEFFE IMPIANTI SRL | 07651571007 | |||||||||
EDIL GROUP SRL | 10216711001 | |||||||||
Z0911D6AF5 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA STILGRAFICA SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI N. 8.000 COPIE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL CORPO DI PLRC. ED. 2015 IMPEGNO FONDI EURO 9.174,40 IVA AL 22% INCLUSA CIG N.Z0911D6AF5 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | STILGRAFICA SRL | 00478450588 | STILGRAFICA SRL | 9.174,40 | 11/12/2014 | 42.031,00 | 9.174,40 |
TIBURTINI SRL | 05023781007 | |||||||||
CENTRO ROTOWEB SRL | 10709471006 | |||||||||
COPY NET | 06522821005 | |||||||||
LITOGRAPH SRL | 05013971006 | |||||||||
PIODA IMAGING SRL | 05426511001 | |||||||||
Z3A1200D00 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA SISA S.R.L. DELLA FORNITURA MATERIALE DI REINTEGRO KIT PRONTO INTERVENTO OCCORRENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE, PER L'IMPORTO DI € 31.890,80 IVA AL 22% INCLUSA .CIG:Z3A1200D00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | sisas srl | 02253560540 | sisas srl | 31.890,80 | 12/12/2014 | 42.158,00 | 0,00 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
ZB8121B91C | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, alla società METROVOX Srl del servizio di manutenzione ordinaria di un impianto antintrusione presso i magazzini in uso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capit | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | D.M. ELETTRONICA SRL | 12273231006 | METROVOX SRL | 1.395,68 | 15/12/2014 | 42.352,00 | 289,80 |
METROVOX SRL | 00615620580 | |||||||||
SECURLINE SRL | 05256541003 | |||||||||
C.E.T. MORIGGI SRL | 06026591005 | |||||||||
TECHNO SECURITY SRL | 11110321004 | |||||||||
CONTROL SECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL | 05187291009 | |||||||||
DAB SISTEMI INTEGRATI SRL | 00971430582 | |||||||||
DEDAM SRL | 07538861001 | |||||||||
5965305569 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO DI N. 10 MOTO BMW MODELLO R1200R DI PROPRIETÀ DELLA DITTA MOTO 2 RENT S.R.L. IMPEGNO PARZIALE, PER UN IMPORTO DI € 156.200,00 I.V.A. INCLUSA AL 22% SUI FONDI PRENOTATI CON D.D. 297/12. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | moto2rent srl | 10089281009 | moto2rent srl | 156.200,00 | 16/12/2014 | 42.002,00 | 156.200,00 |
6038968A09 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA VINCAL S.R.L. DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI ) OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZA LOCALE DI ROMA CAPITALE ,PER L'IMPORTO DI EURO 63.942,66 IVA AL 22% INCLUSA. CIG:6038968A | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | VINCAL SRL | 06991810588 | VINCAL SRL | 63.942,66 | 16/12/2014 | 42.108,00 | 0,00 |
Z0E11DA140 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M. AUTORICAMBI S.R.L.DELLA FORNITURA DI N. 187 KIT DI CATENE DA NEVE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE.IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 3.646,58 IVA INCLUSA AL 22%. CIG N. Z0E11DA140 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | G.M. AUTORICAMBI SRL | 10639381002 | G.M. AUTORICAMBI SRL | 3.646,58 | 18/12/2014 | 42.035,00 | 0,00 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
SOCIETà FERRAMENTA BRAVETTA SAS | 07154120583 | |||||||||
XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXX00X00X000X | |||||||||
LA NUOVA TUTTO PER L'AUTO SRL | 03555720584 | |||||||||
ZF51174D07 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura telematica, alla ditta ELCOM SpA della fornitura di n. 50 lampade alogene da tavolo occorrente al C.P.L.R.C. • Impegno fondi: € 1.641,51 (IVA 22% inclusa). CIG: ZF51174D07 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ELCOM SRL | 00561630955 | ELCOM SRL | 1.641,51 | 18/12/2014 | 42.054,00 | 1.641,51 |
XXXXXXX XXXXXXXX | 05697370483 | |||||||||
XXXXXXX XXXXXXX | 00881901003 | |||||||||
XXX UFFICIO | 01261820839 | |||||||||
6023456921 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SODI SCIENTIFICA S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E CONFORMITÀ AL XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 000 SE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI € 74.948,00 IVA INCL | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | sodi scientifica spa | 01573730486 | sodi scientifica spa | 74.948,00 | 29/12/2014 | 42.367,00 | 14.358,75 |
Z77121AF6F | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA ECOVIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 27 VELOCIPEDI, A PEDALATA ASSISTITA, IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ecovia srl | 10758291008 | ecovia srl | 7.600,00 | 30/12/2014 | 42.368,00 | 1.899,99 |
Z4D110BB58 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Sottoscrizione abbonamenti anno 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MAGGIOLI S.p.A. | 06188330150 | MAGGIOLI S.p.A. | 766,80 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
ZED122A20A | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento, mediante procedura negoziata, alla ditta GRAPHICOLOR S.r.l. del servizio di sviluppo e stampa di materiale fotografico a colori per il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Impegno fondi per Euro 8.000,00 (IVA inclusa al 22%) per 12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SPEED COLOR DI ARGENZIANO | RGNMRA36L10H501P | GRAPHICOLOR SRL | 8.000,00 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 2.220,60 |
FOTODIGITAL DISCOUNT | 07526891002 | |||||||||
GRAPHICOLOR SRL | 00927970582 | |||||||||
IL COLORE SNC | 03031070588 | |||||||||
LABORATORIO FOTOGRAFICO ZERBO | ZRBDNL73D29H501O | |||||||||
ZB51166AF0 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Sottoscrizione abbonamenti 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Xxxxxx Kluwer italia s.R.L. | 10209790152 | Xxxxxx Kluwer italia s.R.L. | 8.430,20 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
Z431166B96 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TECNICO/GIURIDICI SPECIALISTICI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER L'ANNO 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | A.XXXXXXX | 00829840106 | A.XXXXXXX | 550,00 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
ZAE110BB04 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TECNICO/GIURIDICI SPECIALISTICI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER L'ANNO 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 03631140278 | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. | 683,20 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
ZBF11BF182 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alla ditta AUTOMATION ROMA S.r.l. del servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria di archivi rotanti automatici e manuali in uso presso il Comando d | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MASA SRL | 00724640594 | AUTOMATION ROMA SRL | 1.700,00 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 850,00 |
AUTOMATION ROMA SRL | 12551590156 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
XX.XX. SAS | 05339081001 | |||||||||
INTEROFFICE SRL | 03615770587 | |||||||||
ITALY SYSTEM SRL | 11261821000 | |||||||||
58053484B8 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO ALL TELECOM S.P.A. DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 24 MESI DI STRUMENTI DI SUPPORTO INFORMATICO E DISPOSITIVI MOBILI AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN MOBILITA': DAL RILEVAMENTO DELLE INFR | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 169.641,00 | 01/01/2015 | 43.100,00 | 0,00 |
postel s.p.a. | 04839740489 | |||||||||
Z5810FADBD | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA SOCIETÀ N.P.S. S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA DI UNA STAMPANTE TERMOGRAFICA IN USO AL CPLRLC PER DODICI MESI IMPEGNO FONDI EURO 353,80 I.V.A AL 22% INCLUSA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | N.P.S. S.r.l. | 05943691005 | N.P.S. S.r.l. | 353,80 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
ZC01163313 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Impegno fondi per il rinnovo - ANNO 2015 - dell’abbonamento al sistema telematico predisposto dalla società “ANCITEL S.p.a.” a supporto della consultazione dell’archivio “Veicoli Rubati”. Importo € 1.260,15 (I.V.A. inclusa 22%) - CIG: ZC01163313 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ANCITEL SPA | 01718201005 | ANCITEL SPA | 1.260,15 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
6017664D6A | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI RELATIVO ALL'ISCRIZIONE ANNUALE PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE IN POSSESSO DELL'ARMA IN DOTAZIONE PRESSO IL TSN SEZIONE ROMA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ROMA | 80239770581 | 35.745,32 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 | |
Z38110BB91 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Sottoscrizione abboanmento 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 02259990402 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 402,51 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
Z3D111C79A | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TECNICO/GIURIDICI SPECIALISTICI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER L'ANNO 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 00777910159 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 280,00 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
Z391132588 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | IMPEGNO FONDI PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI TECNICO/GIURIDICI SPECIALISTICI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE PER L'ANNO 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GIURICONSULT S.R.L. | 05247730822 | GIURICONSULT S.R.L. | 488,00 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
ZB611EF3B1 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria di n. 4 carrelli elevatori in uso al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (periodo di riferimento: 01/01/15 e del servizio di manutenzione straordinaria di un carrello Lifter | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Guerri Srl | 05708521009 | Guerri Srl | 3.385,60 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 2.317,63 |
XXXXXXXXX CARRELLI ELEVATORI | CLRNCL45L10D811S | |||||||||
COMECAR SRL | 01733500597 | |||||||||
SALARIA CARRELLI ELEVATORI SNC | 03885090583 | |||||||||
GASPARRO SNC | 08859371000 | |||||||||
Z8B12318BC | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura negoziata ex art. 125 D.lgs 163/2006, al Consorzio GE.SE.AV. s.c.a r.l., del servizio di facchinaggio, trasporto, carico, scarico e stoccaggio delle merci sequestrate dalla Polizia Locale di Roma Capitale e fornitura im | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SAPP SCPA | 11915431008 | GE SE AV SCARL | 23.828,00 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
MULTISERVIZI SRL | 11266721007 | |||||||||
GE SE AV SCARL | 01843430560 | |||||||||
IC SERVIZI SRL | 08466901009 | |||||||||
SAGAD SRL | 03887591000 | |||||||||
NTR SRL | 04303431003 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
ZF31111530 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA ANTICIMEX SRL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI E DEODORANTI PRESSO ALCUNI LOCALI BAGNO DEL COMNANDO DEL CPLRC IMPE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ANTICIMEX S.r.l. | 08046760966 | ANTICIMEX S.r.l. | 2.158,40 | 01/01/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
cws boco italia s.R.L. | 00826650152 | |||||||||
SWAN ITALIA | 09973101000 | |||||||||
Z1511FE0B6 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento mediante procedura negoziata alla GIORDANI GIARDINI Srl, ex art. 125, Dlgs. 163/06 e s.m.i. per un importo di € 12.683,30 (IVA al 22% ed oneri della sicurezza inclusi) per il servizio di MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE SEDI DEL CORPO P.L.R | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AGRIVERDE ITALIA SRL | 01851450591 | GIORDANI GIARDINI SRL | 12.683,30 | 07/01/2015 | 42.369,00 | 4.474,85 |
GIORDANI GIARDINI SRL | 10235101002 | |||||||||
OSSERVATORIO EDILE COOP SOCIALE | 05690331003 | |||||||||
SOCIAL GREEN | 11974751007 | |||||||||
VIVAI BARRETTA | 03581091216 | |||||||||
ZF4125F6F9 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZITA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, ALLA SAPP S.C.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ALCUNE SEDI DEL CORPO DI PLRC. IMPEGNO FONDI EURO 9.503,80 IVA AL 22% E ONERI PER LA SICUREZZA INCU | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ECOSERVIZI SRL | 02336620592 | SAPP SCPA | 9.503,80 | 02/02/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
IL TIGLIO SOC. COOP. SOCIALE | 01497780559 | |||||||||
COOP. SOCIALE L'ESEMPIO | 02555790589 | |||||||||
AGAR SRL | 12074851002 | |||||||||
RALAM COOP. SOCIALE | 11013711004 | |||||||||
OSSERVATORIO EDILE COOP SOCIALE | 05690331003 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'X.X.X. |
XXXX SCPA | 11915431008 | |||||||||
COSOPROL COOPERATIVA SOCIALE | 12174661004 | |||||||||
XX.XX.XX. SRL | 12777721007 | |||||||||
C.R. APPALTI SRL | 04622851006 | |||||||||
TELENIA SRL | 08705411000 | |||||||||
6007156DF0 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA SISTEMI DI COSTRUZIONI S.R.L. - SOCIO UNICO, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA SERIE DI LAVORI PROGRAMMATI,INDIFFERIBILI ED URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI DEL CORPO DI P.L.R.C | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ROMAPPALTI S.R.L. - SOCIO UNICO | 09130041008 | ROMAPPALTI S.R.L. - SOCIO UNICO | 87.906,00 | 02/03/2015 | 42.165,00 | 0,00 |
ZDB10A95BA | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento alla Poste Italiane S.p.A. del servizio di notifica telegrammi tramite sistema „Web – Posta- on.line‟ ex art.57 c.2 lettera b D.lgs. 163/06 e relativo impegno fondi.Importo complessivo Euro 4.000,00 inclusa I.V.A al 22%. CIG: ZDB10A95BA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | poste italiane s.p.a. | 97103880585 | poste italiane s.p.a. | 4.000,00 | 08/04/2015 | 42.369,00 | 0,00 |
5862921B74 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL CORPO DI PLRC N. 685 DEL 22/07/14 RELATIVA ALL'INDIZIONE DI GARA: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 MOTOCICLI DI CILINDRATA 800 CC E N. 8 MOTOCICLI DI CILIN | 01-PROCEDURA APERTA | moto2rent srl | 10089281009 | moto2rent srl | 391.481,55 | 01/05/2015 | 42.795,00 | 0,00 |
Z60110BA95 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ALLA DITTA REAL INFORMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA DELLE APPARECCHIATURE FAX IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE. IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | REAL INFORMATICA | 11567711004 | REAL INFORMATICA | 10.000,00 | 01/05/2015 | 42.643,00 | 0,00 |
Z60110BA95 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | ECO ROMA S.r.l. | 01818281006 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'I.V.A. |
5862921B74 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | APPROVAZIONE DEL PROGETTO A BASE DI GARA E INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 MOTOCICLI DI CILINDRATA 800 CC E N. 8 MOTOCICLI DI CILINDRATA 700 CC, DI NUOVA | 01-PROCEDURA APERTA | moto2rent srl | 10089281009 | moto2rent srl | 391.481,55 | 01/05/2015 | 42.795,00 | 0,00 |
ZC9121E002 | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | Affidamento allaTelecomItalia S.p.A. del completamento della fornitura in noleggio per un periodo di 24 mesi di strumenti di supporto informatico e dispositivi mobili agli agenti di Polizia Locale per l'ottimizzazione delle attività in mobilità: dal | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 47.702,00 | 10/07/2015 | 42.925,00 | 0,00 |
60519746EE | Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA XXXXX STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE, DEI LAVORI DI M.O. DEGLI EDIFICI DELLA P.L.R.C. ANNO 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | M.G.M. S.P.A. | 01976350593 | XXXXX STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE | 232.158,68 | 16/07/2015 | 42.566,00 | 0,00 |
FAMA S.R.L. | 10372491000 | |||||||||
ME.CO.RI. S.R.L. | 02159801006 | |||||||||
XXXXX STRADE S.R.L. - UNIPERSONALE | 10955511000 | |||||||||
EDIL CONTRACT S.R.L. | 01535731002 | |||||||||
XXXXXX S.R.L. P.I. | 02275670590 | |||||||||
C.L.R. APPALTI S.R.L. | 11190091006 | |||||||||
SUBLAC COSTRUZIONI S.R.L. | 02084761002 | |||||||||
COSTRUZIONI E RESTAURI DI XXXXXX XXXXXXXXXXXX S.A.S. | 05592451008 |
CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI | CODICE FISCALE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI XXXXXX.XX AL NETTO DI I.V.A. | DATA INIZIO | DATA XXXXX.XX | IMPORTI DELLE SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'X.X.X. |
XXXXX APPALTI S.R.L. | 01183240595 |