ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 E 2013 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 E 2013 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

A seguito della certificazione resa dal Collegio Sindacale il 30 aprile 2014 sul testo di “Ipotesi di accordo di finalizzazione annuale delle risorse di risultato per l’anno 2012 e 2013 per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa”sottoscritto il 13 marzo 2014, che di seguito si riporta integralmente, in data odierna, presso l’AOUC, ha avuto luogo l’incontro

TRA

La delegazione di parte pubblica, composta da:

Responsabile della delegazione dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx firmato

Componente della delegazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx firmato

Componente della delegazione dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx firmato

Componente della delegazione xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx firmato

e le seguenti Organizzazioni:

Organizzazioni Sindacali
SNABI SDS	firmato
CGIL FP	firmato
CISL FP	firmato
UIL FPL	firmato
SINAFO	firmato
AUPI	firmato

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto l’accordo in oggetto indicato, nel testo che segue.

Firenze, 5 maggio 2014

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 1

tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx

ACCORDO DI FINALIZZAZIONE ANNUALE DELLE RISORSE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 E 2013 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA SPTA

- Premesso che con provvedimento del Direttore Generale n. 324 del 29 aprile 2013 sono stati determinati i fondi contrattuali anno 2012 - area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa ” e con provvedimento Direttore Generale n. 323 del 29 aprile 2013 ai sensi dell’art. 41 comma 6 del CCNL del 10.02.2004 sono stati determinati i fondi contrattuali anno 2012 - area della Dirigenza delle professioni sanitarie”, previa informazione sindacale;

- preso atto della determinazione dei fondi contrattualmente previsti alla luce della normativa vigente, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n. 122/2010;

- considerato in particolare che l’avvenuto trasferimento di una quota di risorse ai fini della determinazione dei fondi contrattuali anno 2012 - area della Dirigenza delle professioni sanitarie disposta con provvedimento del Direttore Generale n. 323 del 29 aprile 2013 ai sensi dell’art. 41 comma 6 del CCNL del 10.02.2004 – non ha percorso per intero l’iter procedurale definito dal contratto di lavoro;

le parti dopo ampio e approfondito confronto raggiungono la seguente intesa:

Di procedere secondo quanto citato in premessa nel seguente modo:

- la costituzione dei fondi per l’area della dirigenza delle professioni sanitarie, avverrà ai sensi del Capo III dell’art. 41 comma 6 del CCNL del 10.02.2004, e pertanto le risorse relative ai fondi non potranno essere prelevate dagli analoghi fondi della Dirigenza Sanitaria;

- a tal fine la determinazione dei fondi per la sola area della dirigenza sanitaria è rideterminata come di seguito esplicitato.

La consistenza complessiva dei fondi contrattuali per l’anno 2012 ammonta a complessivi

€ 1.124.879,36 per la dirigenza Sanitaria e € 569.607,46 per la dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, così suddivisa nei singoli fondi:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 2

tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx

Dirigenza Sanitaria:

- Art. 8 CCNL 6/05/2010 “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” € 644.639,30;

- Art. 9 CCNL 6/05/2010 “Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” € 111.296,76;

- Art. 10 CCNL 6/05/2010 “Fondo per la retribuzione di risultato per la qualità della prestazione individuale” € 368.889,30

Dirigenza PTA:

- Art. 8 CCNL 6/05/2010 “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa” € 467.136,05;

- Art. 10 CCNL 6/05/2010 “Fondo per la retribuzione di risultato per la qualità della prestazione individuale” € 102.471,41

Area Dirigenza Sanitaria

Per quanto sopra, le parti confermano l’utilizzo delle risorse residue del fondo di risultato, ai fini incentivanti per l’attività svolta e i risultati ottenuti relativamente all’anno 2012, già validati da parte dell’ Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - (Allegato 1), confermando la griglia già approvata nell’accordo del 17/11/2010 da utilizzarsi per l’erogazione unicamente del saldo (confermando l’entità degli acconti percepiti sia nel valore che in rapporto alla presenza in servizio).

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
INCARICO	PUNTEGGIO
A B	1,9
Strutture semplici dipartimentali	1,75
X - X X	0,0
X X	1,3
H I EQUIP.	1

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 3

tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx

Le parti condividono che l’erogazione del saldo dovrà avvenire secondo le modalità operative utilizzate a tale fine negli anni precedenti e che di seguito si puntualizzano:

- Il saldo sarà erogato ai dirigenti sanitari a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno effettivamente svolto attività di servizio presso l’Azienda, arrotondando a mese intero il periodo di servizio di gg 16.

- La quantificazione della quota, rapportata al punteggio collegato alla lettera di incarico, come rappresentato nella griglia sopra indicata, tiene conto dell’eventuale variazione dell’incarico intervenuta in corso dell’anno 2012.

- La quantificazione della quota sarà rapportata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi dei DAI, secondo le determinazioni dell’O.I.V.

- Il saldo non sarà erogato a coloro che risultano in debito orario di 50 ore al 31.12.2012 e di 30 ore al 31.03.2013.

- Il saldo sarà ridotto in presenza di giorni di malattia, con le stesse modalità con cui si riduce l’acconto mensile (31gg -1 mese, 61 gg- 2 mesi etc.).

Si stabilisce inoltre che, sempre in conformità a quanto previsto nell’anno precedente, il valore punto , quale base di calcolo del premio incentivante, è quantificato in 1856.

Le parti prendono atto che le risorse residue del fondo di cui all’art. 10 CCNL 6/05/2010 ammontano complessivamente ad € 245.720,37, al netto della quota indisponibile riferita ai cessati nell’anno 2012 e risultano pertanto sufficienti a coprire la spesa ipotizzata per il saldo.

Area Dirigenza PTA

Le parti prendono atto del punteggio attribuito a ciascuna unità operativa, sulla base dell’incarico ricoperto, determinato dall’analisi del Direttore Amministrativo secondo l’assetto organizzativo dell’anno 2012, come da griglia seguente:

U.O	PUNTEGGIO
Facility Management	3
Progettazione	3

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 4

tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx

Realizzazioni – direttore di struttura	3
Realizzazioni – altro incarico	2
Programmazione e Monitoraggio	2
Affari Legali – direttore di struttura	3
Affari Legali – altro incarico	2
Affari Generali	3
Contabilità generale e finanza – direttore di struttura	9
Contabilità generale e finanza – altro incarico	2
Contabilità analitica e reporting	7
Amministrazione giuridica del personale	9
Amministrazione economica del personale	9
Servizio amministrativo di presidio	7
Gestione attività libera professione	3
Servizio protezione e prevenzione	6

Le parti condividono che l’erogazione del saldo dovrà avvenire secondo le modalità operative di seguito precisate:

- Il saldo sarà erogato ai dirigenti a tempo indeterminato che hanno effettivamente svolto attività di servizio presso l’Azienda, arrotondando a mese intero il periodo di servizio di gg 16.

- Il valore punto, quale base di calcolo del premio incentivante, si ottiene dividendo il residuo del fondo di cui all’art. 10 CCNL 6/5/2010 per la somma dei punteggi attribuiti alle singole UO riportati nella griglia sopra indicata.

- La quantificazione della quota sarà rapportata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi delle U.O. secondo le determinazioni dell’O.I.V.

- Il saldo non sarà attribuito a coloro che hanno ottenuto una percentuale di raggiungimento degli obiettivi inferiore al 50%.

- Il saldo non sarà erogato a coloro che risultano in debito orario di 50 ore al 31.12.2012 e di 30 ore al 31.03.2013.

- Il saldo sarà ridotto in presenza di giorni di malattia, con le stesse modalità con cui si riduce l’acconto mensile (31gg -1 mese, 61 gg- 2 mesi etc.).

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 5

tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx

Si precisa che, in base al meccanismo sopra riportato, il valore punto quale base di calcolo del premio incentivante per l’anno 2012 è quantificato in 1256.

Le parti prendono atto che le risorse residue del fondo di cui all’art. 10 CCNL 6/05/2010 ammontano complessivamente ad € 52.567,27, al netto della quota indisponibile riferita ai cessati nell’anno 2012 e non essendo sufficienti alla copertura della spesa ipotizzata per il saldo, si concorda di utilizzare gli importi residuali degli altri fondi dell’ area della dirigenza PTA, fino a totale compensazione della spesa.

Si dà atto che l’erogazione del saldo sia per la Dirigenza Sanitaria che per la PTA, esperite le procedure di verifica e controllo, avverrà con le competenze stipendiali del primo mese utile; inoltre, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 18, comma 2, della L. 150/2009 nonché agli articoli 12 e 13 del XXXX 0000-0000, le quote di acconto mensili erogate per l’anno 2012 saranno recuperate.

Le parti concordano che le modalità operative di erogazione del saldo sopra descritte restano valide anche per l’anno 2013, mentre si impegnano a rivedere i criteri in essere per l’anno 2014.

Relativamente all’anno 2013 le parti prendono atto che l’Azienda, per effetto del progressivo sviluppo del processo di budgeting, procederà alla valutazione dei risultati a livello di singola SOD.

Per l’Azienda		Per le XX.XX. Dirigenza SPTA
dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx	firmato	SNABI SDS firmato
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx	firmato	CGIL FP firmato
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx	firmato	CISL FP firmato
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	firmato	UIL FPL firmato
		SINAFO firmato
		AUPI firmato

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - sede legale: xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX - C.F/P.Iva 04612750481 6

tel. 055 794.111 – xxxx@xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xx – xxx.xxx-xxxxxxx.xxxxxxx.xx

DAI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVI BUDGET 2012
DAI ORTOPEDIA	78
DAI NEUROSCIENZE	80
DAI LABORATORIO	97
DAI CUORE E VASI	82
DAI SPECIALITA' MEDICO CHIRUGICHE	82
DAI MATERNO INFANTILE	86
DAI ORGANI DI SENSO	90
DAI DEA	92
DAI BIOMEDICINA	87
DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	98
DAI ONCOLOGIA	88
AGENZIA REG. MEDULLOLESI	98
MEDIA	88

VERIFICA BUDGET 2012 DAI ORTOPEDIA
Obiettivi strategici	Pes o	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso obietti vo	raggiungi mento %	raggiungi mento punti
Area di sviluppo/ miglioramen to	10	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	8,3%	6,5%	incremento	-21,3%	5	0%	0
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		10,6%	4,0%	165,0%	5	50%	2,5
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	% drg medici dimessi da reparti chir: DH	21,9%	8,9%	26,0%	-66%	3	100%	3
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	1,41	1,53	0,16	859%	3	0%	0
				degenza media pre-operatoria	1,56	1,21	1	21%	3	75%	2,25
				% fratture femore operate entro 2 gg	34%	66%	45%	47%	3	100%	3
				% dh con finalità diagnostica	49%	46%	17%	172%	2	0%	0
				% RO medici brevi	46%	42%	19,12%	118%	2	0%	0
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	6,4%	5,5%	3,52%	56%	3	75%	2,25
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici	3.137	3.514	mantenimento/ incremento	12,0%	3	100%	3
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	0,0%	2	0%	0
				non LEA medici	808	594	diminuzione	-26,5%	3	100%	3
			governo volume attività ambulatoriale	x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione	92.753	83.739	mantenimento/ incremento	-9,7%	3	50%	1,5
Governo delle risorse	25	Appropriatezza dei consumi	adesione linee guida profilassi	teicoplanina	159.008	62.231	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-60,9%	4	100%	4
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	5.770	4.420	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-23,4%	4	100%	4
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	1.350	1.150	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-14,8%	3	100%	3
			prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute	albumina		982/1347 (72,9%)	95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta)	-22,1%	3	0%	0
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	62.978	47.272	riduzione costi 10%	-24,9%	3	100%	3
			rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca	gcsf filgrastim (biosimilare)		9/9UP (100%)	UP > 70 % filgrastim (biosimilare)	30%	4	100%	4
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		95%	UP > 50%	45%	4	100%	4
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		15 totali (1,7 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						22 totali (2,4 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		63%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditame nto	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											78

VERIFICA DI BUDGET 2012 DAI NEUROSCIENZE
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungi mento %	raggiun giment o punti
Area di sviluppo/ migliorame nto	10	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	4,30%	1,90%	incremento	-55,81%	5	0%	0
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		5,20%	4,00%	30,00%	5	75%	3,75
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	-0,19	-0,14	0,16	-186%	5	100%	5
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	degenza media pre-operatoria	1,62	1,57	1	57%	3	50%	1,5
				% dh con finalità diagnostica	53,62%	34,38%	17%	102%	3	0%	0
				% RO medici brevi	14,01%	12,18%	19,12%	-36%	5	100%	5
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	4,35%	5,94%	3,52%	69%	4	75%	3
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici	1.322	1.259	mantenimento/ incremento	-4,8%	4	100%	4
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT			NV
				non LEA medici	585	664	diminuzione	13,5%	3	50%	1,5
			governo volume attività ambulatoriale	valore prest. amb. per pz esterni in compensazione	674.164	643.079	mantenimento/ incremento	-4,6%	3	75%	2,25
Governo delle risorse	25	Appropriatezza dei consumi	adesione linee guida profilassi	teicoplanina	8.446	10.595	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	25,4%	3	0%	0
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	6.640	4.520	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-31,9%	4	100%	4
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	610	790	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	29,5%	3	0%	0
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	59.902	22.850	riduzione costi 10%	-61,9%	5	100%	5
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		15/17 UP (88,24%)	UP > 50%	38,24%	5	100%	5
			uso secondo indicazioni terapeutiche approvate	immonoglobuline vena		8566/8713 (98%)	> 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena)	8,00%	5	100%	5
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		21 totali (2,1 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						60 (6 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		79%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditam ento	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											80

VERIFICA BUDGET 2012 DAI LABORATORIO
					LAB GEN		DIAGN GEN		MICROB		TRASFUS		SIEROL		SIC QUAL		ACCOGLIENZA		DAI
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	Valori attesi	peso	% ragg.	peso	% ragg.	peso	% ragg.	peso	% ragg.	peso	% ragg.	peso	% ragg.	peso	% ragg.	peso	% ragg.
Area di miglioramento	contributo al monitoraggio	produzione di reportistica per assorbimento prestazioni per interni	verifica livello di estrazione dei dati di attività	Miglioramento di attribuzione delle attività alle rispettive SOD dipartimentali	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	15	100%	10	100%
			% laboratori collegati via Web con strutture richiedenti	Incremento	5	100%			15	100%			5	100%					5	100%
	Miglioramento organizzativo	Unificazione Area Attività Infettivologica	Stesura e approvazione Progetto di unificazione	Riorganizzazione delle risorse strumentali e del personale							15	100%	15	100%					5	100%
		Pubblicazione elenco esami su sito Internet aziendale	Elenco dipartimentale pubblicato	Miglioramento orientamento dell'utenza	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%					10	100%
	Innovazione	Attivazione percorso Biobanca	Percorso di formazione del personale dedicato e inizio attività; organizzazione gruppo referenti a livello dipartimentale	N. campioni archiviati	10	70%	20	70%	10	70%	10	70%	5	70%			10	70%	10	70%
Governo della produzione	Governo della produzione strategica e suo orientamento alla mission	Produzione di un elenco di prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza della richiesta	elenco	almeno 1 test	10	100%			5	100%	10	100%	5	100%			10	100%	5	100%
			n. programmi VEQ attivi												25	100%				100%
			n. laboratori che aderiscono a programmi di VEQ												20	100%				100%
		Implementazione analiti/prestazioni sottoposti a VEQ (partercipazione a programmi VEQ)	% di analiti/prestazioni sottoposti a VEQ		10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%			10	100%
		Diffusione dei protocolli clinici	Incontri		5	100%			5	100%	5	100%	10	100%	10	100%	20	100%	10	100%
		Consulenza genetica pre-test	n. consulenze/esami pazienti				10	100%												100%
Governo delle risorse	Rispetto delle risorse assegnate in base alle attività	Mantenimento/miglioramento del rapporto tra costi e valore della produzione	costo medio a prestazione	mantenimento	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	10	100%	5	100%
	Miglioramento produttività	Mantenimento/miglioramento del rapporto attività e ore lavorate	piani di lavoro / modello organizzativo di SOD Utilizzo di Telelavoro	presentazione e manutenzione dei piani di lavoro /modello organizzativo per il 2012 Contratti di telelavoro attivati	5	100%	20	100%	10	100%	5	100%	5	100%	5	100%	10	100%	10	100%
		Coordinamento e gestione POCT aziendale	Attivazione rete informatica dei controlli di qualità		10	100%														100%
Governo clinico ed accreditamento	Autorizzazione ed accreditamento	Rispetto del cronoprogramma	milestones di progetto	Calendario visite di certificazione	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
		Requisito accreditamento ME 2.2.1	Rispetto dei tempi di risposta concordati con i reparti campione	> 90%	5	100%			5	100%	5	100%	5	100%					5	100%
Conformance al sistema aziendale	Miglioramento registrazione informatica dell'attività	Rappresentazione del Dipartimento all'interno e all'esterno dell'AOUC	Adozione modelli uniformi di rapprentazione	Referti / Carta intestata / Modulistica	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	15	100%	5	100%
	Sviluppo del processo di budget	Negoziazione interna con le SOD	Incontri di negoziazione/ monitoraggio	almeno un incontro di negoziazione e 3 di monitoraggio	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012																				97

VERIFICA DI BUDGET 2012 DAI CUORE E VASI
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungime nto %	raggiungim ento punti
Area di sviluppo/ migliorame nto	10	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	0,80%	0,30%	incremento	-62,5%	5	0%	0
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		3,0%	4%	-1,0%	5	100%	5
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	-0,54	-0,51	0,16	-417%	3	100%	3
				% dh con finalità diagnostica	3,5%	2,1%	17%	-88%	3	100%	3
				% drg medici dimessi da reparti chir: DH	11,9%	6,7%	26%	-74%	3	100%	3
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	2,5%	2,4%	2,53%	-6%	3	100%	3
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	degenza media pre-operatoria	1,65	1,70	1	70%	2	25%	0,5
				% interventi di riparazione valvola mitrale	61,0%	73,3%	64%	15%	3	100%	3
				% RO medici brevi	23,6%	23,0%	19,12%	20%	3	75%	2,25
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici	2.813	2.799	mantenimento/ incremento	-0,5%	3	100%	3
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	0%	2	0%	0
				non LEA medici	777	650	diminuzione	-16,3%	3	100%	3
			governo volume attività ambulatoriale	valore prest. amb. per pz esterni in compensazione	3.626.777	3.780.081	mantenimento/ incremento	4,2%	2	100%	2
Governo delle risorse	25	Appropriatezza dei consumi	adesione linee guida profilassi	teicoplanina	115.136	55.830	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-51,5%	2	100%	2
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	8.800	7.360	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-16,4%	2	100%	2
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	1.120	1.010	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-9,8%	2	100%	2
			prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute	albumina		3798/4102 (93%)	95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta)	-2%	2	75%	1,5
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	216.962	305.002	riduzione costi 10%	40,6%	2	0%	0
			rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca	gcsf filgrastim (biosimilare)		43/43 UP (100%)	UP > 70 % filgrastim (biosimilare)	30%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		911/1082 UP (84%)	UP > 50%	34,00%	3	100%	3
			rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici	levofloxacina		4495/7643 UP (58%)	>55% up via orale	3,00%	3	100%	3
			adesione indicazioni regionali uso statine	simvastatina e atorvastatina		25782/26174 UP (99%)	98% UP simvastatina e atorvastatina	1%	3	100%	3
			adesione indicazioni regionali uso dei sartani	losartan e valsartan		8085/8589 UP (94%)	98% UP losartan e valsartan	-4%	2	75%	1,5
			rispetto indicazione regionale uso filgrastim	filgrastim biosimilare		43/43 UP (100%)	> 90 % UP	10%	2	100%	2
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		8 (0,4 per SOD)	1 audit per SOD	42%	5	50%	2,5
						10 (0,5 per SOD)	2 M&Mper SOD	26%	5	25%	1,25
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		68%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditam ento	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico-terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											82

VERIFICA BUDGET 2012 DAI SPECIALITA' MEDICO CHIRURGICHE
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungim ento %	raggiungi mento punti
Area di sviluppo/ migliorame nto	10	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	2%	3%	incremento	69%	5	25%	1,25
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		6%	4%	48%	5	75%	3,75
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	% RO medici brevi	9,1%	9,7%	19,12%	-49%	4	100%	4
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	1,25	0,52	0,16	222%	3	25%	0,75
				degenza media pre-operatoria	1,18	1,31	1	31%	3	75%	2,25
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	3,6%	3,0%	3,52%	-15%	3	100%	3
				% dh con finalità diagnostica	44,1%	35,6%	17%	110%	3	0%	0
				% drg medici dimessi da reparti chir: DH	71,0%	64,0%	26%	146%	3	0%	0
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici	869	867	mantenimento/ incremento	0%	4	100%	4
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	NV
				non LEA medici	967	826	diminuzione	-15%	4	100%	4
			governo volume attività ambulatoriale	valore prest. amb. per pz esterni in compensazione	5.382.524	5.415.093	mantenimento/ incremento	1%	3	100%	3
Governo delle risorse	25	Appropriatezza dei consumi	adesione linee guida profilassi	teicoplanina	335.372	157.814	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-53%	2	100%	2
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	293.092	126.412	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-57%	2	100%	2
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	122.848	154.354	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	26%	2	0%	0
			prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute	albumina		8806/10452 (84%)	95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta)	-11%	2	25%	0,5
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	672.328	375.886	riduzione costi 10%	-44%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca	gcsf filgrastim (biosimilare)		412/412 UP (100%)	UP > 70 % filgrastim (biosimilare)	30%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		2201/4310 UP (51%)	UP > 50%	1%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici	levofloxacina		7370/12968 UP (55%)	>55% up via orale	2%	2	100%	2
			adesione indicazioni regionali uso statine	simvastatina e atorvastatina		7292/7488 UP )(98%)	98% UP simvastatina e atorvastatina	-0,6%	2	100%	2
			adesione indicazioni regionali uso dei sartani	losartan e valsartan		3600/3850 UP (94%)	98% UP losartan e valsartan	-4%	2	75%	1,5
			rispetto indicazione regionale uso filgrastim	filgrastim biosimilare		412/412 UP (100%)	> 90 % UP	10%	2	100%	2
			uso secondo indicazioni terapeutiche approvate	immonoglobuline vena		1256/1384 (91%)	> 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena)	0,8%	3	100%	3
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		47 totali (2,8 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						130 totali (7,6 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		68%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditam ento	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											82

VERIFICA BUDGET 2012 DAI MATERNO INFANTILE
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso/ raggiungimento	Peso	raggiungimen to %	raggiungim ento punti
Area di sviluppo/ migliorament o	25	Riorganizzazione aziendale	partecipazione/ adesione al progetto di riorganizzazione	cronoprogramma			rispetto del cronoprogramma	SI	15	100%	15
		Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	1,8%	2,1%	incremento	17%	5	25%	1,25
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		3,4%	4%	-0,6%	5	100%	5
Governo della produzione	35	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	% dh con finalità diagnostica	9,3%	0,0%	17%	-100%	3	100%	3
				% cesarei depurato		20,67%	15%	38%	4	0%	0
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	% RO medici brevi	26,7%	23,7%	19,12%	24%	3	75%	2,25
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	4,9%	0,0%	3,52%	-100%	3	100%	3
				indice di performance di degenza media	0,78	0,55	0,16	246%	3	25%	0,75
				degenza media pre-operatoria (solo su drg ginecologici)	1,23	1,13	1	13%	3	100%	3
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici	2.118	2.159	mantenimento/ incremento	2%	4	100%	4
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	80%	4	80%	3,2
				non LEA medici	385	412	diminuzione	7%	4	75%	3
			governo volume attività ambulatoriale	x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione	74.155	86.069	mantenimento/ incremento	16%	4	100%	4
Governo delle risorse	5	Appropriatezza dei consumi	appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	1.480	1.500	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	1,4%	3	75%	2,25
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	teicoplanina	4.415	4.461	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	1,0%	2	75%	1,5
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		12 totali (1,7 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						24 totali (3,4 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		72%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditamen to	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz.			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											86

VERIFICA BUDGET 2012 DAI ORGANI DI SENSO
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Peso	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungime nto %	raggiungime nto punti
Area di sviluppo/ miglioramen to	10	Efficienza sala operatoria	5	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	14%	12%	incremento	-10%	5	50%	2,5
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	5	corretta codifica SDO	% drg non definiti		4%	4%	3%	5	100%	5
Governo della produzione	45	Rispetto delle performance proposte dal MES	25	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	0,01	-0,26	0,16	-265%	5	100%	5
					degenza media pre-operatoria	0,57	0,44	1	-56%	4	100%	4
					% dh con finalità diagnostica	1,01%	1,92%	17%	-89%	4	100%	4
					% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	1,7%	0,6%	3,52%	-83%	4	100%	4
				governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	% RO medici brevi	56,5%	31,7%	19,12%	66%	4	25%	1
					% drg medici dimessi da reparti chir: DH	9,4%	5,4%	26%	-79%	4	100%	4
		Governo dell' attività	20	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici + DH chirurgici	3.343	3.520	mantenimento/ incremento	5%	5	100%	5
				appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	40%	5	40%	2
					non LEA medici	638	455	diminuzione	-29%	5	100%	5
				governo volume attività ambulatoriale	valore prest. amb. per pz esterni in compensazione	6.251.709	6.083.327	mantenimento/ incremento	-3%	5	75%	3,75
Governo delle risorse	10	Appropriatezza dei consumi	10	monitoraggio pz non eleggibili AIFA	lucentis e macugen			monitoraggio	SI	5	100%	5
				monitoraggio trattamenti off label	lucentis e macugen			monitoraggio	SI	5	100%	5
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	15	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		13 totali (1,2 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
							23 totali (2,1 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
				implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		84,0%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditame nto	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	20	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
					% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
					% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
					% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100		100							100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012												90

VERIFICA BUDGET 2012 DAI DEA
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungim ento %	raggiungi mento punti
Area di sviluppo/ migliorament o	10	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	11%	12,40%	incremento	13%	5	100%	5
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		2,0%	4%	-50%	5	100%	5
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	2,5%	2,6%	3,52%	-27%	2	100%	2
				% RO medici brevi	17,3%	18,1%	19,12%	-5%	3	100%	3
				degenza media pre-operatoria	0,47	0,40	1	-60%	3	100%	3
				% drg medici dimessi da reparti chir: DH	19,3%	9,9%	26%	-62%	3	100%	3
				indice di performance di degenza media	-0,70	-0,99	0,16	-721%	3	100%	3
				% Colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery	66,3%	76,6%	61%	25%	3	100%	3
				% Appendicectomie urgenti in Laparoscopia per donne 15-49 anni	92,1%	98,0%	80%	23%	2	100%	2
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	% dh con finalità diagnostica	22,1%	6,8%	17%	-60%	3	100%	3
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici + DH chirurgici	3.861	3.904	mantenimento/ incremento	1%	2	100%	2
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	0%	2	0%	0
				non LEA medici	981	952	diminuzione	-3%	2	100%	2
			governo volume attività ambulatoriale	valore prest. amb. per pz esterni in compensazione	2.296.365	2.353.565	mantenimento/ incremento	2%	2	100%	2
Governo delle risorse	25	Appropriatezza dei consumi	adesione linee guida profilassi	teicoplanina	137.433	71.192	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-48%	2	100%	2
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	12960	8560	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-34%	2	100%	2
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	1.700	3.060	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	80%	2	0%	0
			prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute	albumina		2254/2424 (93%)	95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta)	-2%	2	75%	1,5
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	380.882	361.723	riduzione costi 10%	-5%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca	gcsf filgrastim (biosimilare)		341/342 UP (100%)	UP > 70 % filgrastim (biosimilare)	30%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		1126/1357 UP (83%)	UP > 50%	33%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale sulla xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx	levofloxacina		11640/18482 UP (63%)	>55% up via orale	8%	2	100%	2
			adesione indicazioni regionali uso statine	simvastatina e atorvastatina		17018/17774 UP (96%)	98% UP simvastatina e atorvastatina	-2%	3	75%	2,25
			adesione indicazioni regionali uso dei sartani	losartan e valsartan		8827/9667 UP (91%)	98% UP losartan e valsartan	-7%	2	50%	1
			rispetto indicazione regionale uso filgrastim	filgrastim biosimilare		341/341 UP (100%)	> 90 % UP	10%	2	100%	2
			uso secondo indicazioni terapeutiche approvate	immonoglobuline vena		548/796 (69%)	> 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena)	-21%	2	0%	0
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		75 totali (3,1 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						130 totali (5,4 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		79%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditamen to	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico-terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											92

VERIFICA BUDGET 2012 DAI BIOMEDICINA
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungi mento %	raggiungi mento punti
Area di sviluppo/ migliorament o	5	Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		5,6%	4%	40%	5	75%	3,75
			governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	% RO medici brevi	7,65%	10,61%	19,12%	-45%	5	100%	5
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	2,72	0,85	0,16	432%	5	0%	0
				% dh con finalità diagnostica	18,80%	11,33%	17%	-33%	4	100%	4
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	5,99%	3,01%	3,52%	-15%	4	100%	4
			governo volume attività ricoveri	RO programmati medici	875	883	mantenimento/ incremento	1%	4	100%	4
				non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT		NV
		Governo dell' attività	appropritezza del regime ricovero
				non LEA medici	575	563	diminuzione	-2%	4	100%	4
			governo volume attività ambulatoriale									n. prest. amb. per pz esterni in compensazione	147.202	170.589	mantenimento/ incremento	16%	4	100%	4
			adesione linee guida profilassi	teicoplanina	45.211	19.544	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-57%	2	100%	2
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	12.340	8.740	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-29%	2	100%	2
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	1.790	1.430	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-20%	2	100%	2
			prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute	albumina		882/1041 (85%)	95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta)	-10,3%	3	25%	0,75
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	613.076	565.722	riduzione costi 10%	-8%	3	100%	3
Governo delle risorse	30	Appropriatezza dei consumi	rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca	gcsf filgrastim (biosimilare)		2415/2495 UP (97%)	UP > 70 % filgrastim (biosimilare)	27%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		208/289 UP (72%)	UP > 50%	22%	2	100%	2
			rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici	levofloxacina		5540/8220 UP (67%)	>55% up via orale	12%	2	100%	2
			adesione indicazioni regionali uso statine	simvastatina e atorvastatina		4718/4802 UP (98%)	98% UP simvastatina e atorvastatina	0%	3	100%	3
			adesione indicazioni regionali uso dei sartani	losartan e valsartan		3080/3752 UP (82%)	98% UP losartan e valsartan	-16%	3	0%	0
			rispetto indicazione regionale uso filgrastim	filgrastim biosimilare		2415/2415 UP (100%)	> 90 % UP	2%	3	100%	3
			uso secondo indicazioni terapeutiche approvate	immonoglobuline vena		11843/12123 (98%)	> 90% UP uso per indicazioni terapeutiche approvate (vedi modulo di richiesta ig vena)	8%	3	100%	3
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		55 totali (4,2 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						95 totali (7,3 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		74%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditamen to	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	3	100%	3
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	3	100%	3
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	3	100%	3
				tempi risposta: istologico, pezzi operatori		14 gg	15 gg	-7%	4	100%	4
				tempi di risposta: citologico		tempi medi: 6,5 gg ; < 5 giorni: 28%	5 gg	-41%	4	50%	2
				tempi di risposta: biologia molecolare, fish		10,3 gg	30 gg	-67%	3	100%	3

100 100

87

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012

VERIFICA BUDGET 2012 DAI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Aree di miglioramento	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	Valori attesi	Peso	raggiung imento %	raggiungi mento punti
Governo della produzione	Omogeneità risultati diagnostici, ottimizzati (best practice) e aderenti ai quesiti clinici (appropriatezza)	Riproducibilità e confrontabilità esami TC	Definizione protocolli diagnostici per patologia condivisi	Aggiornamento Protocolli Dipartimentali per Esecuzione Indagini TC	Presenza dei protocolli Dipartimentali per Esecuzione Indagini TC	5	100%	5
		Definizione percorsi diagnostico-terapeutici condivisi	Elaborazione di linee guida condivise per pazienti afferenti alla Radiodiagnostica d'Emergenza	Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico dei pazienti con ARDS	Presenza Documento	1	100%	1
				Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico dei pazienti con sospetta Embolia Polmonare	Presenza Documento	1	100%	1
				Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico dei pazienti politraumatizzati	Presenza Documento	1	100%	1
				Aggiornamento Documento sul percorso diagnostico delle pazienti in gravidanza	Presenza Documento	1	100%	1
	Omogenità presa in carico dei pazienti afferenti al Dipartimento di Diagnostica per Immagini	Omogenità presa in carico dei pazienti interni (Centralizzazione della programmazione delle indagini diagnostiche)	Definizione Agende Unificate per Metodiche con carichi di lavoro condivisi	Numero di Agende Create su Applicativo RIS	80% delle Diagnostiche Dipartimentali gestite attraverso Agende Elettroniche RIS	5	100%	5
			Diffusione Aziendale dell'applicativo di richiesta via WEB delle indagini di diagnostica per immagini (EOTW)	Sopralluogo e verifica inserimento applicativo su PC Aziendali delle singole SOD	100% SOD connesse con EOTW su SOD complessive di degenza	3	100%	3
				Formazione Utenti	100% SOD connesse con EOTW su SOD complessive di degenza	3	100%	3
			Uniformità preparazioni	Definizione preparazioni omogenee condivise	Presenza Documenti Dipartimentali per Preparazione all'esecuzione di indagini di diagnostica per immagini	5	80%	4
		Omogenità presa in carico dei pazienti ambulatoriali esterni (Centralizzazione della programmazione delle indagini diagnostiche)	Definizione Agende Unificate per Metodiche con carichi di lavoro condivisi	Numero di Agende Create su Applicativo RIS	80% dell'attività diagnostica gestita attraverso agende RIS centralizzate	3	100%	3
			Attivazione e gestione percorsi di prenotazione diretta pazienti provenienti da ambulatori AOUC	Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Oncologia Medica	Prenotazione Diretta Attivata	1	100%	1
				Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Radioterapia	Prenotazione Diretta Attivata	1	100%	1
				Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio DH Radioterapia e Farmacologia Oncologica	Prenotazione Diretta Attivata	1	100%	1
				Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Ortopedia	Prenotazione Diretta Attivata	3	100%	3
				Gestione Agende Prenotazione Diretta GOM ORL	Prenotazione Diretta Attivata	1	100%	1
				Gestione Agende Prenotazione Diretta Ambulatorio Ematologia	Prenotazione Diretta Attivata	1	100%	1
				Gestione Agende Prenotazione Diretta GOM Neuro-oncologico	Prenotazione Diretta Attivata	3	100%	3
				Gestione Agende Prenotazione Diretta Traumatologia Maxillo facciale	Prenotazione Diretta Attivata	3	100%	3

				Gestione Agende Prenotazione Diretta GOM GASTROENTERICO	Prenotazione Diretta Attivata	3	100%	3
				Gestione Agende Prenotazione Diretta Ortopedia Oncologica	Prenotazione Diretta Attivata	3	100%	3
			Dimissioni protette	corretta gestione delle prestazioni da erogare in regime di dimissione protetta	Corretta gestione del flusso da EOTW	4	100%	4
			Uniformità preparazioni	Definizione e aggiornamento preparazioni omogenee condivise	Presenza Documenti Dipartimentali per Preparazione all'esecuzione di indagini di diagnostica per immagini	5	80%	4
	Miglioramento delle performance diagnostiche in rapporto alle risorse disponibili	Monitoraggio Tempi di Risposta per pazienti afferenti al Pronto	Valutazione statistica dei tempi di attesa radiologica (arrivo richiesta- firma referto) per codice / metodica /	Produzione di Report Dipartimentali da RIS	Monitoraggio	2	100%	2
		Monitoraggio Tempi di Risposta per pazienti interni	Valutazione statistica dei tempi di attesa radiologica (arrivo richiesta- firma referto) per codice / metodica /	Produzione di Report Dipartimentali da RIS	Mantenimento standard tempi di risposta	2	100%	2
		Monitoraggio Tempi di Risposta per pazienti esterni oncologici	Valutazione statistica dei tempi di attesa radiologica (arrivo richiesta- firma referto) per codice / metodica /	Produzione di Report Dipartimentali da RIS	Monitoraggio	2	100%	2
Governo delle risorse	Appropriatezza dei consumi	Riduzione spesa per Documentazione Esami	Riduzione Utilizzo Documentazione su Pellicola	Spesa Annuale per Pellicole Radiografiche	Riduzione del 50% della spesa 2012 vs storico 2010	8	100%	8
		Controllo spesa per MDC iodati	Contenimento spesa unitaria per grammo di Xxxxx	Xxxxx unitario grammo Iodio	Partecipazione al processo	3	100%	3
			Riduzione volumi utilizzo mezzo di contrasto a parità di prestazioni eseguite su TC ad elevata	Volume Utilizzato / Prestazioni contrastografiche (Valore Pesato)	Riduzione del 20% rispetto al 2010	3	100%	3
	Gestione Risorse Strumentali	Definizione Carichi di Lavoro Massimi Teorici per Diagnostica	Aggiornamento Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro in funzione apertura nuove diagnostiche	Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro	Presenza Documento Dipartimentale	3	100%	3
		Monitoraggio % Utilizzo Diagnostiche	Rilievo Statistico Dati RIS - Orari Ufficiali	Rapporto Volume Diagnostica / Volume teorico massimo	Monitoraggio	3	100%	3
	Gestione Risorse Professionali	Definizione carichi di lavoro standard per radiologo/metodica/unità	Aggiornamento Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro	Documento Dipartimentale Carichi di Lavoro	Presenza Documento Dipartimentale	3	100%	3
		Monitoraggio Attività Oraria Media Personale Medico	Rilievo Statistico Dati RIS	Rapporto Volume di Attività Pesato / Ore Lavorate	Monitoraggio	3	100%	3
		Contenimento dei costi per l'attività PIC	Uniformazione costi attività incentivante alla tariffa negoziata per polo alta produttività	Spesa Annuale per Attività PIC / Volume Prestazioni erogate (Valore pesato)	Almeno = 1	3	100%	3
		Contenimento costo unitario prestazioni rispetto al valore teorico nomenclatore tariffario	Monitorare il costo medio per esame diagnostico prodotto	Rapporto Prodotto / Costo	Monitoraggio	3	100%	3
Governo clinico ed accreditamento	Autorizzazione ed accreditamento	Rispetto del cronoprogramma	Produzione Documenti Richiesti	Milestones di progetto	Presenza Documenti Richiesti	1	100%	1
Conformance al sistema aziendale		Rispetto delle procedure di inserimento dati	Tempestività e correttezza nell'inserimento dati	Aggiornamentoe procedura per controllo anagrafico alla prenotazione e/o accettazione	Procedura Dipartimentale	3	100%	3
		Sviluppo del processo di budget	Negoziazione interna con le SOD	Incontri di negoziazione/ monitoraggio	Effettuazione incontri	1	100%	1

VERIFICA BUDGET 2012 DAI ONCOLOGIA
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungi mento %	raggiungi mento punti
Area di sviluppo/ migliorament o	10	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30	15,1%	14,4%	incremento	-4,6%	5	50%	2,5
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		3,6%	4%	-10%	5	100%	5
Governo della produzione	25	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media	0,00	-0,20	0,16	-223%	3	100%	3
				degenza media pre-operatoria	1,00	0,95	1	-5%	2	100%	2
				% Appendicectomie urgenti in Laparoscopia per donne 15-49	100%	94%	80%	18%	2	100%	2
				% dh con finalità diagnostica	1,2%	0,8%	17%	-95%	2	100%	2
			governo degli indicatori NON in linea con gli obiettivi regionali	% drg medici dimessi da reparti chir: DH	50,3%	50,0%	26%	92%	2	0%	0
				% Colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery	32,1%	51,8%	61,22%	-15%	2	75%	1,5
				% RO medici brevi	42,7%	44,2%	19,20%	130%	2	0%	0
				% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni	6,4%	7,0%	3,52%	99%	2	75%	1,5
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	RO programmati chirurgici	4.579	4.548	mantenimento/ incremento	-0,7%	2	100%	2
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	0%	2	0%	0
				non LEA medici	3.297	3.092	diminuzione	-6,2%	2	100%	2
			governo volume attività ambulatoriale	x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione	4.120.622	4.261.005	mantenimento/ incremento	3,4%	2	100%	2
			adesione linee guida profilassi	teicoplanina	103.700	38.189	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-63,2%	3	100%	3
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	5.430	3.030	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-44,2%	3	100%	3
			adesione alle indicazioni di registrazione	tigeciclina	1.190	970	mantenimento consumi UP/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	-18,5%	3	100%	3
Governo delle risorse	30	Appropriatezza dei consumi	prescrizione secondo indicazioni terapeutiche riconosciute	albumina		2420/5042 (48%)	95% prescrizione per indicazioni terapeutiche riconosciute (sez a b e c del modulo richiesta)	143%	3	0%	0
			riduzione spesa per l'uso degli antimicotici iniettabili ad alto costo	ambisome, cancidas, ecalta , mycamine	174.600	120.685	riduzione costi 10%	-30,9%	4	100%	4
			rispetto indicazione regionale per i fattori di crescita della serie bianca	gcsf filgrastim (biosimilare)		321/ 426 UP (75%)	UP > 70 % filgrastim (biosimilare)	5%	4	100%	4
			rispetto indicazione regionale uso biosimilari	epo biosimilare		219/291 UP (75%)	UP > 50%	25%	3	100%	3
			rispetto indicazione regionale sulla via di somministrazione degli antibiotici	levofloxacina		10500/13214 UP (79%)	>55% up via orale	24%	4	100%	4
			rispetto indicazione regionale uso filgrastim	filgrastim biosimilare		321/321 UP (100%)	> 90 % UP	10%	3	100%	3
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		50 totali (2,8 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						105 totali (5,8 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		75%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditame nto	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010										governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico- terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
			% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
			% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
			% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5

100 100

88

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012

VERIFICA BUDGET 2012 AGENZIA REGIONALE PER LA CURA DEL MEDULLOLESO
Obiettivi strategici	Peso	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori	valore 2011	valore 2012	Valori attesi	Delta vs valore atteso	Peso	raggiungim ento %	raggiungim ento punti
Area di sviluppo/ migliorament o	20	Efficienza sala operatoria	ottimizzazione utilizzo della sala operatoria	% inizio seduta operatoria entro 8.30 (neurourologia)	24,70%	26,30%	incremento	6,5%	10	100%	10
		Tempestiva e completa codifica attività sanitarie	corretta codifica SDO	% drg non definiti		0,0%	4%	-100%	10	100%	10
Governo della produzione	30	Rispetto delle performance proposte dal MES	governo degli indicatori in linea con gli obiettivi regionali	indice di performance di degenza media (neurourologia)	-1,40	-1,62	0,16	-1115%	10	100%	10
				degenza media pre-operatoria (neurourologia)	1,03	1,04	1	4%	5	100%	5
		Governo dell' attività	governo volume attività ricoveri	gg degenza	11.709	12.526	mantenimento/ incremento	7,0%	5	100%	5
			appropritezza del regime ricovero	non LEA chirurgici			rispetto standard delibera RT	0%	NV	0%
				non LEA medici	48	36	diminuzione	-25,0%	5	100%	5
			governo volume attività ambulatoriale	x. xxxxx. amb. per pz esterni in compensazione	11.636	12.244	mantenimento/ incremento	5,2%	5	100%	5
Governo delle risorse	15	Appropriatezza dei consumi	adesione linee guida profilassi	teicoplanina	2.813	5.488	riduzione consumi 30%/ 90% UP utilizzo modulo richiesta	95,1%	5	50%	2,5
			appropriatezza uso antibiotici in profilassi e terapia	meropenem	790	600	mantenimento consumi UP/ 95% UP utilizzo modulo richiesta	-24,1%	5	100%	5
			monitoraggio terapie specifiche	tossina botulinica			monitoraggio utilizzo 2012 vs 2011	SI	5	100%	5
Gestione del rischio	15	Sviluppo del modello aziendale di gestione del rischio	attività di revisione degli eventi avversi	effettuazione audit e M&M		15 totali (5 per SOD)	1 audit per SOD	SI	5	100%	5
						46 totali (15,3 per SOD)	2 M&Mper SOD	SI	5	100%	5
			implementazione delle buone pratiche pertinenti	buone pratiche secondo standard di attestazione		79%	mantenimento 50%	SI	5	100%	5
Accreditamen to	20	Rispetto delle performance DPG n.61/R del 24.12.2010	governo degli indicatori di performance DPG 61/2010	% di report realizzati per gli strumenti di indirizzo clinico-terapeutico con utilizzo di indicatori di perfomance clinica			2 report/anno di valutazione su campione di cartelle cl. sull'uso corretto del protocollo scelto da monitorare	SI	5	100%	5
				% di nuovi inseriti valutati dopo il programma di inserimento			90%	SI	5	100%	5
				% report di valutazione della correttezza cartelle cliniche			2 report di valutazione all'anno (1/semestre) x SOD su campione di cartelle cl.	SI	5	100%	5
				% di schede proposta di interv. chir. compilate correttamente dal chirurgo (compreso cod. di priorità e setting assistenz. appropriato)			100%	SI	5	100%	5
	100								100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI BUDGET 2012											98

VERIFICA DI BUDGET 2012 % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
DAI Direzione sanitaria	ANNO 2012
SOD FARMACOLOGIA	88 (media DAI SANITARI)
SOD FARMACIA
SOD FISICA SANITARIA
SOD MEDICINA LEGALE
SOD TOSSICOLOGIA FORENSE
SOD MEDICINA DEL LAVORO
DIREZIONE DI PRESIDIO
UO SERVIZIO INFERMIERISTICO OSTETRICO AZIENDALE
UO SERVIZIO TECNICO SANITARIO AZIENDALE
HTA
Dipartimento Amministrativa
UO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	95
UO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	49
UO CONTABILITA' GENERALE E FINANZA	93
UO CONTABILITA' ANALITICA E REPORTING ECONOMICO	93
UO AFFARI LEGALI	100
UO AFFARI GENERALI	86,5
UO GESTIONE ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	87,5
UO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI PRESIDIO	91,5
Dipartimento Tecnico
UO PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	88
UO REALIZZAZIONI	88
UO PROGETTAZIONE	89,5
UO FACILITY MENAGEMENT	88
Staff della Direzione Generale
UO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	88 (media DAI SANITARI)
UO CONTROLLO DI GESTIONE
UO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
UO COMUNICAZIONE INTEGRATA E URP
UO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
UO FORMAZIONE
UO POLITICHE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDALCALI
SOD CLINICA DELLE ORGANIZZAZIONI
UO ACCREDITAMENTO QUALITA' E MIGLIORAMENTO
UO LABORATORIO PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA APPLICATA DEL CENTRO GESTIONE RISCHIO CLINICO E SICUREZZA DEL PZ
DIPINT
DIPARTIMENTO INTERISTITUZIONALE INTEGRATO	93