DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 / 2018

Comune di Novate Milanese

Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 / 2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “CARTA E CANCELLERIA - ARCA_2017_056 - LOTTO 1 CARTA IN RISME” - CIG CONVENZIONE 7238585D4C - CIG DERIVATO ZE2247DCAA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamati:

-il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 7/6/2011 e successive modificazioni;

-il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 79 del 17/11/2016 immediatamente eseguibile;

-i Decreti Sindacali n. 14 del 24.12.2014 e n. 10 del 28.10.2016 con i quali è stato conferito l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999 di categoria, fino al termine del mandato del Sindaco;

-il decreto dirigenziale n.15 del 8/02/2018 con il quale è stato attribuito allo Scrivente, a far data dal 1 febbraio 2018, l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.8 e ss del CCNL 31/03/1999;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/02/2018 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione triennio 2018/2020”, immediatamente eseguibile;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 05/07/2018 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 e del piano delle performance 2018”;

Richiamati inoltre:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” di seguito denominato Codice, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il disposto dell’art. 1 comma 7 del DL n. 95/12 convertito nella Legge 135/12 Spending Review aggiornato con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che stabilisce che gli approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche devono avvenire attraverso convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 utilizzando i sistemi telematici di

negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

Dato atto che la verifica della giacenza di magazzino di carta per fotocopie formato A4 (codice prodotto 150) e di carta per fotocopie formato A3 (codice prodotto 151) per le sedi comunali ha evidenziato una scorta minima che deve essere reintegrata;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

- la Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

- ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l’altro, a stipulare Convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 21/10/2017 e sulla G.U.R.I. in data 03/10/2017;

- verificato che la stessa è stata attivata nell’ambito della spesa comune e che, ai sensi dell’art. 2.1.a della stessa sono stati legittimati ad utilizzare la suddetta Convenzione, con la relativa abilitazione dei propri profili informatici, tutti gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all’art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall’art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007;

Dato atto che:

- a seguito di tale procedura, è risultato aggiudicatario del Lotto 1 - Carta in Risme” per il periodo 03/05/2018 – 04/05/2020, il seguente fornitore: Valsecchi Cancelleria S.r.l. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0, XXX 00000, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 09521810961, P. IVA09521810961;

- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;

- per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi;

- i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa,

conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste;

Analizzato il contenuto tecnico della Convenzione stipulata da ARCA, e riscontrato la rispondenza della stessa alle necessità dell’Ente;

Visti i costi dettagliati nella tabella “Corrispettivi con decorrenza dal 09/05/2018” costituente parte integrante del prospetto “Elenco storico dei prezzi” pubblicato sul portale di ARCA ed allegato alla presente;

Richiamato, per quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito di ARCA xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx al quale viene fatto espresso rinvio;

Ritenuto di procedere all’adesione alla suddetta Convenzione mediante il sistema NECA di Regione Lombardia, gestito da ARCA, per l’acquisto dei fabbisogni annuali di carta per fotocopie del triennio 2018/2020 per una spesa complessiva stimata dettagliata come segue:

Anno 2018 – fabbisogno presunto fino al 31/12/2018 - € 1.500,00 (comprensivo di IVA al 22%) Anno 2019 – fabbisogno presunto per l’intera annualità - € 3.000,00 (comprensivo di IVA al 22%) Anno 2020 – fabbisogno presunto per l’intera annualità - € 3.000,00 (comprensivo di IVA al 22%)

Dato atto che, per i fabbisogni sopra esposti, verrà predisposto apposito Ordinativo di Fornitura da compilare sul portale NECA e da perfezionare, ad esecutività del presente atto, mediante caricamento a sistema del documento di stipula firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento, salvo poi procedere alla fornitura dei materiali con apposite Richieste di Consegna da inoltrare sul portale NECA al bisogno;

Dato atto che:

- la fornitura richiesta rispetta i quantitativi minimi previsti dal fornitore;

- i tempi di consegna previsti ai sensi dell’art. 6.1 del Capitolato Tecnico risultano pari a 5 giorni lavorativi;

- l'Amministrazione si impegna ad acquistare almeno l'80% dell'Ordinativo di Fornitura perfezionato sul portale NECA;

Verificato che le risorse necessarie risultano stanziate al capitolo 1030292 del Bilancio 2018/2020 nelle rispettive annualità secondo le previsioni summenzionate;

Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Considerato che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell’art. 183 comma 6;

Riscontrato che non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura senza installazione e conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a zero;

Accertato che:

 per la posizione anagrafica relativa alla società affidataria nel Registro delle Imprese NON risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa come da visura conservata agli atti effettuata in data 17/07/2018;

 la Società affidataria risulta in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL come attestato dal DURC on-line protocollo INAIL_11237245 emesso il 06/04/2018 valido fino al 04/08/2018;

 a carico della Società affidataria NON risultano annotazioni al casellario ANAC come da visura effettuata in data 18/07/2018,

Evidenziato che la presente procedura è tracciata dal CIG 7238585D4C che identifica il Lotto 1 - Carta in Risme della Convenzione Carta e Cancelleria ARCA_2017_056 e dal CIG derivato ZE2247DCAA;

Dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è lo Scrivente;

Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;

Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA

1) di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e xx.xx. e ii.;

2) di aderire alla Convenzione ARCA Convenzione Carta e Cancelleria ARCA_2017_056 Lotto 1 - Carta in Risme aggiudicata alla ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0 CAP 20122, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 09521810961, P. IVA09521810961 mediante Ordinativo telematico da compilare sul NECA, per la fornitura di carta in risme per tutte le sedi comunali al prezzo complessivo di € 6.147,54 + IVA 22% pari a € 1.352,46 per un totale di € 7.500,00 ;

3) di procedere successivamente, nel corso dell’anno di competenza, all’emissione delle diverse Richieste di Consegna da formalizzare sul portale NECA di Regione Lombardia, nel rispetto della disponibilità degli impegni di ciascuna annualità;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 7.500,00 al capitolo 1030292 del Bilancio 2018/2020 - Fattore 2110102001 - Quinto livello 1030102001 - Centro di Costo MAGA così imputandola alle seguenti annualità:

Anno 2018: € 1.500,00

Anno 2019: € 3.000,00

Anno 2020: € 3.000,00

5) di perfezionare, ad esecutività del presente atto, il contratto di fornitura mediante caricamento a sistema dell’ordinativo firmato digitalmente dallo Scrivente in qualità di Responsabile del Procedimento;

6) di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL, a presentazione della fattura, alla ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l. la somma €. 7.500,00 con le modalità di cui alla Legge 190/2014, accertata la regolarità contributiva tramite DURC;

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.10/10/2012 n. 174;

8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti del bilancio triennale 2018/2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 22/02/2018 e con il Piano esecutivo di gestione 2018/2020 ed il piano delle performance 2018, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 05/07/2018, oltre i vincoli di finanza pubblica;

9) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 (procedure Consip Spa) e ss. mm. e ii. e quindi è legittimo procedere all’assegnazione della fornitura della presente determinazione;

10) di dare atto che la presente procedura è tracciata dal CIG 7238585D4C che identifica il “Lotto 1 - Carta in Risme” della Convenzione Carta e Cancelleria ARCA_2017_056 e dal CIG derivato ZE2247DCAA;

11) di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione, secondo il principio applicato della contabilità armonizzata di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011, si realizzerà rispettivamente negli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Lì, 27/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

XXXXXXXX XXXXXXXXX

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA PRP - 1748 / 2018

Esercizio 2018

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	1030292 / 0	2433 / 2018				Prenotazione	1.500,00	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CARTA FOTOCOPIE
S	1030292 / 0	100 / 2019				Prenotazione	3.000,00	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CARTA FOTOCOPIE
S	1030292 / 0	23 / 2020				Prenotazione	3.000,00	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CARTA FOTOCOPIE

CONVENZIONE ‘CARTA E CANCELLERIA- VALSECCHI - ARCA_2017_056 – LOTTO 1 - CARTA IN RISME’

(Data di attivazione: 03/05/2018)

ELENCO STORICO DEI PREZZI REGOLE GENERALI

⮚ I prezzi indicati nei singoli prospetti, di seguito elencati, sono aggiornati sulla base degli indici di variazione calcolati secondo le modalità indicate in Convenzione, con cadenza bimestrale a partire dalla Data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, anche prorogata, e dei singoli contratti di Fornitura. (Sono evidenziati in rosso i Prezzi variati rispetto al bimestre precedente)

⮚ I prezzi si intendono IVA Esclusa

⮚ L’ Ente acquirente ha l’obbligo di acquisto attraverso il sistema NECA di Arca S.P.A.

⮚ Il servizio di consegna al piano, richiedibile solo per la consegna in scatole, prevede un sovrapprezzo pari a euro 0,80 (zero/80), iva esclusa per ciascuna scatola contenente 5 risme in x.xx A4 e/o A3 consegnata al piano.

⮚ Note:

- 1 Risma: confezione contenente 500 fogli in formato A4 o in formato A3;

- 1 Scatola: confezione contenente 5 risme;

- 1 Bancale: per la carta naturale formato A4: confezione contenente 300 risme; per la carta riciclata formato A4: confezione contenente 240 risme; per la carta naturale formato A3: confezione contente 150 risme.

Convenzione per la fornitura di Carta in Risme Pag. 1 di 3

Corrispettivi con decorrenza dal 09 MAGGIO 2018

FORMATO DI CARTA E CONFEZIONAMENTO / PRODOTTO ACQUISTABILE IN NECA	Aggiornamento del mese	Prodotto acquistabile in NECA
Risme di carta in scatole o bancali	Prezzo Unitario x Risma	Codice Prodotto	N. Risme	Prezzo Totale	Confezione
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 2,1268	A4N80sc	5	€ 10,6340	1 Scatola
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 4,1704	A3N80sc	5	€ 20,8520	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in scatole	€ 2,0332	A4N75sc	5	€ 10,1660	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	€ 2,0540	A4N80ba	300	€ 616,2000	1 Bancale
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	€ 4,1080	A3N80ba	150	€ 616,2000	1 Bancale
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in bancali	€ 2,0020	A4N75ba	300	€ 600,6000	1 Bancale
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 2,0352	A4R80sc	5	€ 10,1760	1 Scatola
Risma di carta in formato A3 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 4,0703	A3R80sc	5	€ 20,3515	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80 gr/mq consegnata in bancali	€ 1,9645	A4R80ba	240	€ 589,3500	1 Bancale

Convenzione per la fornitura di Carta in Risme Pag. 2 di 3

Corrispettivi con decorrenza dal 03/05/2018 al 08/05/2018 (Vedi Allegato C della Convenzione)

FORMATO DI CARTA E CONFEZIONAMENTO / PRODOTTO ACQUISTABILE IN NECA	Aggiornamento del mese	Prodotto acquistabile in NECA
Risme di carta in scatole o bancali	Prezzo Unitario x Risma	Codice Prodotto	N. Risme	Prezzo Totale	Confezione
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 2,05	A4N80sc	5	€ 10,23	1 Scatola
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 4,01	A3N80sc	5	€ 20,05	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in scatole	€ 1,96	A4N75sc	5	€ 9,78	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	€ 1,98	A4N80ba	300	€ 592,50	1 Bancale
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	€ 3,95	A3N80ba	150	€ 592,50	1 Bancale
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in bancali	€ 1,93	A4N75ba	300	€ 577,50	1 Bancale
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 2,02	A4R80sc	5	€ 10,08	1 Scatola
Risma di carta in formato A3 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	€ 4,03	A3R80sc	5	€ 20,15	1 Scatola
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80 gr/mq consegnata in bancali	€ 1,95	A4R80ba	240	€ 583,50	1 Bancale

Convenzione per la fornitura di Carta in Risme Pag. 3 di 3

PROT. ARCA.2018.0005586

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA

INDICE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI 5

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 6

ARTICOLO 3 – OGGETTO 8

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA 9

ARTICOLO 5 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA 10

ARTICOLO 6 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI 12

ARTICOLO 7 – INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA 13

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI 14

ARTICOLO 9 – VERIFICHE DELLA FORNITURA 18

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 19

ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 23

ARTICOLO 12 – MATERIALE PER IL SITO 25

ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE 26

ARTICOLO 14 – PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G 27

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 28

ARTICOLO 16 – PENALI 29

ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA 33

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE 34

ARTICOLO 19 – RECESSO 36

ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 37

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO 38

ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO 38

ARTICOLO 23 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA 39

ARTICOLO 24 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 39

ARTICOLO 25 – REFERENTI DEL FORNITORE 40

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE 40

ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 40

ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 41

ARTICOLO 29 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE 42

ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE 42

ALLEGATO D 44

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO N. 1 - CIG 7238585D4C

TRA

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00, XXX 00000, X.X. x X. XXX 00000000000, PEC: xxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx in persona di Xxxxxxx Xxxxxxx giusta poteri allo stesso conferiti con da ARCA SpA (nel seguito “ARCA”)

E

Valsecchi Cancelleria SRL con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0 XXX 00000, capitale sociale € 10.000,00 (Euro diecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 09521810961, P. IVA09521810961, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Larga n. 8 CAP 20122, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 18/05/2016 (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);

PREMESSO CHE

a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

c) ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l’altro, a stipulare Convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell’importo

massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria in favore degli Enti del servizio sanitario regionale (di seguito anche solo “Amministrazioni”) aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 21/10/2017 e sulla G.U.R.I. in data 03/10/2017;

e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1

LOTTO	CIG
1	7238585D4C

e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carta e Cancelleria nonché della erogazione dei Servizi connessi;

h) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;

i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale Centrale Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;

j) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti metteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

k) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

1) L’esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;

(iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l’Importo della Fornitura oggetto di ciascun Lotto. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno ARCA S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, ARCA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relative appendici), l’Allegato “B” (Documento d’Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica), l’Allegato “C” (Corrispettivi), l’Allegato “D” (la Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di carta in risme e carta per centro stampa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile)

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell’ambito della presente Convenzione si intende per:

a) Amministrazione/i: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all’art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall’art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;

b) Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna;

c) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;

d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

e) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;

f) Xxxxxx lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

g) Importo della Fornitura: l’importo complessivo per lotto della fornitura oggetto del singolo

Contratto di Fornitura, IVA esclusa;

h) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo della presente Convenzione, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto, moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l’importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

i) NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti;

j) Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale l’Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

k) Prodotto: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed economica;

l) Punto Istruttore: il referente dell’Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;

m) Punto Ordinante: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l’ordinativo di Fornitura e le relative Richieste di Consegna;

n) Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura e

Richieste di Consegna);

o) Richiesta di Consegna: il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale l’Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell’Importo della Fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna.

p) Sede/i di consegna: il luogo – sedi e uffici –, sul territorio di Regione Lombardia dell’Amministrazione Contraente– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

q) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

r) Servizi opzionali: i servizi attivabili su richiesta dell’Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della Convenzione, secondo la descrizione di cui al Capitolato Tecnico;

s) Sito: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione;

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna e nei limiti dell’Importo massimo contrattuale.

2) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo massimo contrattuale ed il Fornitore ha l’obbligo di accettare, l’incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo contrattuale.

3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi, quali servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato,

- Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico,

il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel Capitolato Tecnico. Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi connessi è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall’Amministrazione Contraente.

4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica; i Servizi connessi dovranno essere

necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica oltre che nel presente documento.

5) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA S.p.A., né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

6) Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell’Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell’erosione) del Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l’Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l’emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.

7) Le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell’ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l’invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all’esaurimento delle quantità richieste.

4) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Per utilizzare la presente Convenzione, le Amministrazioni dovranno preventivamente fornire a ARCA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul Sito. Si precisa che le modalità di utilizzo della Convenzione, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravi o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA.

3) Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

Pertanto:

a) qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;

b) qualora l’Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà indicare nell’Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

4) L’Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Amministrazione Contraente (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA, potranno essere

stabilite da ARCA S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d’uso sono disponibili nella sezione “Guide e Manuali” del Sito.

5) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l’Importo della Fornitura;

- il CIG della procedura ed il CIG dedicato;

- i riferimenti per la fatturazione.

6) L’Amministrazione Contraente, attraverso il NECA creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (Punto Ordinante e Punto Istruttore).

7) È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura mediante Richieste di Consegna, emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura prima dell’esaurimento dell’Ordinativo precedente; pertanto l’Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l’importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente e ARCA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.

8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA S.p.A. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio dell’Ordinativo di Fornitura e della Richiesta di Consegna. In tale ipotesi:

a. sarà cura del Fornitore verificare che l’Ordinativo di Fornitura provenga da una delle

Amministrazioni Contraenti legittimate all’utilizzo della presente Convenzione;

b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell’Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l’Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

d. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta

sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un’Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l’Amministrazione Contraente e ARCA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

e. qualora venga richiesto da ARCA S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

1) Le Amministrazioni Contraenti tramite NECA comunicheranno, di volta in volta, al Fornitore le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l’emissione delle Richieste di Consegna, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del soggetto delegato all’emissione della Richiesta di Consegna;

- i riferimenti dell’Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Consegna fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura/numero di protocollo);

- le indicazioni dei tempi di consegna;

- i prodotti e le relative quantità da consegnare;

- il luogo– sedi e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia, dell’Amministrazione Contraente – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

- le modalità di consegna.

Le Richieste di Consegna devono essere inviate e/o trasmesse tramite NECA.

2) Ricevuta la Richiesta di Consegna il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro, comunicando, attraverso il NECA, la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti; il Fornitore si impegna, peraltro, a contattare l’emittente della Richiesta di Consegna per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole Richieste di Consegna.

3) A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti e

l’erogazione dei Servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’Amministrazione. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente, redige la Comunicazione di contestazione dell’inadempimento da inviare al Fornitore ai fini dell’applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A. per le finalità di cui ai paragrafi del Capitolato Tecnico.

4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.

5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16. Pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 7.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

1) Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre, come previsto nel Capitolato Tecnico, all’Amministrazione Contraente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta di ARCA S.p.A. e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ARCA S.p.A. alla Risoluzione della Convenzione di cui al successivo Articolo 18.

2) Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, l’Amministrazione Contraente provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell’inadempimento al Fornitore ai fini dell’applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il Fornitore non sia in grado di garantire la disponibilità del/i Prodotto/i per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.

4) Durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore può proporre all’Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere

immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte di ARCA SpA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione, fermo quanto previsto dall’articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 8 – Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative Richieste di Consegna saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Unità richiedente e delle modalità di consegna definiti nel Capitolato Tecnico e offerti in sede di gara. Tali corrispettivi sono riportati nell’Allegato C “Corrispettivi”. I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di Ricezione delle Richieste di Consegna, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 6, 7, 8, 9 e 10.

2) Il prezzo per la prestazione del servizio di consegna al piano di cui al Capitolato Tecnico, se richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo della fornitura; tuttavia, a titolo di parziale rimborso delle relative spese, il Fornitore ha diritto ad un importo determinato nella misura fissa pari a euro 0,80 (zero/80), IVA esclusa per ciascuna scatola contenente 5 risme in x.xx A4 e/o A3 consegnata al piano.

3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5) I prezzi di cui all’Allegato C corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla presente gara sulla GUUE e la Data di attivazione, con le modalità di seguito riportate:

⎯ Relativamente ai Prodotti del tipo “naturale” (A4N80, A3N80, A4N75):

(1) Rilevazione dei prezzi pubblicati nel mese di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;

(2) Rilevazione dei più aggiornati prezzi disponibili alla Data di attivazione pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;

(3) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati di cui ai precenti punti (1) e (2) applicando la seguente formula:

prezzo "da euro"+prezzo "a euro"

Media GUUE =

Media ATTIVAZI ONE =

2

prezzo "da euro"+prezzo "a euro" 2

(4) Calcolo dell’indice di variazione Kzero :

Media ATTIVAZIO NE − Media GUUE

KZERO =

Media GUUE

(5) Applicazione dell’indice di variazione Kzero ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, applicando la seguente formula:

PiF = PiO + (PiO * KZERO)

dove:

- PiF = ciascuno dei prezzi ai Prodotti della tipologia “naturale” che verrà riportato nell’Allegato “D”;

- PiO = ciascuno dei prezzi relativi ai Prodotti della tipologia “naturale” offerto in sede di gara.

L’indice KZERO moltiplicato per il prezzo PiO potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

⎯ Relativamente ai Prodotti del tipo “riciclato” (A4R80, A3R80), verrà applicato lo stesso calcolo di aggiornamento dei prezzi di cui ai precedenti punti (1) – (5) facendo riferimento ai prezzi pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”.

6) A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all’allegato C saranno quindi aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza bimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche

prorogata, e dei singoli Contratti di Fornitura.

7) Relativamente ai Prodotti del tipo “naturale” (A4N80, A3N80, A4N75) ARCA S.p.A. procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre “A”) all’espletamento delle seguenti attività volte all’aggiornamento dei prezzi:

a) rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;

b) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 9. Il risultato di tale valore viene definito come PNA;

c) rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;

d) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 9. Il risultato di tale valore viene definito come PNB;

e) calcolo dell’indice di variazione “KN” :

N

K = PNA −PNB

PNB

f) aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

PrezzoNA = PrezzoNB + (PrezzoNB* KN)

dove:

- PrezzoNA = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai Prodotti della tipologia “naturale”;

- PrezzoNB= ciascuno dei prezzi relativi ai Prodotti della tipologia “naturale” pubblicati sul Sito nel Bimestre B

L’indice KN moltiplicato per il PrezzoNB potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

8) I valori PNA, PNB, saranno calcolati nel seguente modo:

a) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati in ciascun mese dalla camera di commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI

A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104” (prezzo “da euro” e prezzo“a euro”) come segue:

Media mese1=

prezzo "da euro"+prezzo "a euro" 2

prezzo "da euro"+prezzo "a euro"

Media mese2 =

2

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

b) Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

PNA; PNB = media mese 1+media mese 2

2

9) Relativamente ai Prodotti del tipo “riciclata” (A4R80, A3R80) ARCA S.p.A. procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre“A”) all’esecuzione delle seguenti attività volte all’aggiornamento dei prezzi:

a) rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”;

b) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 11. Il risultato di tale valore viene definito come PRA;

c) rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato” ;

d) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 11. Il risultato di tale valore viene definito come PRB;

e) calcolo dell’indice di variazione “KR” con:

R

K = PRA −PRB

PRB

f) aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

PrezzoRA = PrezzoRB + (PrezzoRB* KR)

dove:

⎯ PrezzoRA = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai Prodotti della tipologia “riciclata”;

⎯ PrezzoRB= ciascuno dei prezzi relativi ai Prodotti della tipologia “riciclata” pubblicati sul Sito

nel Bimestre B.

Tale indice KR moltiplicato per il PrezzoRB potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

10) I valori PRA, PRB, saranno calcolati nel seguente modo:

a) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati in ciascun mese dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4

- kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato” (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) come segue:

Media mese1=

prezzo "da euro"+prezzo "a euro" 2

prezzo "da euro"+prezzo "a euro"

Media mese2 =

2

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

b) Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

PRA; PRB = media mese 1+media mese 2

2

11) I suddetti prezzi aggiornati “PrezzoNA” e “PrezzoRA” entreranno automaticamente in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo al bimestre A. I nuovi Ordinativi di Fornitura emessi a partire dal mese successivo al bimestre di osservazione faranno pertanto automaticamente riferimento ai prezzi aggiornati, fermo restando che, ai fini della fatturazione, le Richieste di Consegna faranno riferimento ai prezzi aggiornati alla data di Ricezione delle stesse.

12) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 – Verifiche della fornitura

1) Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'ESECUZIONE del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della

Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

2) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad ARCA e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,

- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto,

- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto,

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi1 dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

1 Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;

b) si impegna a comunicare a ARCA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, ha l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l’irricevibilità della medesima,

• il CIG della procedura,

• il CIG “derivato” riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascun Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura,

• nonché, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascun Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;

d) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di

diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna inviata dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle Amministrazioni Contraenti alla data di consegna dei Prodotti, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del Prodotto, salvo diverso accordo tra Amministrazione Contraente e Fornitore).

4) Ciascuna fattura riporterà l’importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l’importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all’Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell’Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all’Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all’Amministrazione Contraente.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, all’Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, e dovrà essere intestata all’Amministrazione Contraente.

7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall’Ente Contraente nell’Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l’Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.

8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l’Amministrazione Contraente dia a Finlombarda

S.p.A. medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:

- 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all’Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto,

dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

9) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell’Amministrazione Contraente, mediante bonifico sui conti correnti bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, intestato al Fornitore:

- n. 100000003762, presso Banca Intesa Xxxxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000000;

- n. 000000033762, presso Banca CRA Binasco – Credito Xxxxxxxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000000.

10) In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall’ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente il singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico Contratto di Fornitura, ove obbligatorio.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X.X. VLSMCV55D14F205Z.

11) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto al Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni Contraenti e/o da ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.

12) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativi di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106,

comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

13) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008,

n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.

14) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto della Convenzione, nonché, se attivati, dei servizi di cui al Capitolato Tecnico, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

2) Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso

che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i prodotti e accessori oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;

- fornire, se richiesti dall’Ente, i servizi di cui al Capitolato Tecnico;

- manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARCA S.p.A. ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.

6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7) Il Fornitore si obbliga a consentire a ARCA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA

S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.

8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 12 – Materiale per il Sito

1) Il Fornitore si obbliga a consegnare ad ARCA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

2) Il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto al Capitolato Tecnico, a far pervenire a ARCA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:

- la descrizione dei Prodotti proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;

- ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito richiesto da ARCA S.p.A.;

ciò al fine di pubblicare detto materiale sul Sito.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute,

da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della Convenzione, ARCA S.p.A. indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l’applicazione delle penali di cui oltre.

4) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti

tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della

Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli

adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

7) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l’onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (di seguito “Patto di Integrità”) pubblicato quale allegato 7 del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente Convenzione.

2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA (di seguito “Codice Etico”) approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

3) ll Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Modello”), adottato da ARCA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.

4) ll Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito

c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

5) II Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARCA a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.

6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa

visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.

7) ll Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l’esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

7) Il Fornitore prende atto ed accetta che i Prodotti oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;

b) fornire, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA S.p.A. e dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono

a. in caso di ritardo nel dare riscontro all’Amministrazione Contraente, attraverso il NECA della

data di prevista consegna, rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 50,00= (Euro cinquanta/00), IVA esclusa;

b. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo indicati nella Tabella di cui al Capitolato Tecnico, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura relativo all’inadempimento o al ritardo;

c. in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i Prodotto/i per rottura di stock rispetto ai termini massimi nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura;

d. in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura relativo all’inadempimento o al ritardo; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso;

e. in caso consegna parziale dei Prodotti, come stabilito nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell’Ordinativo di Fornitura relativo all’inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata;

f. in caso di ritardo nell’emissione della fattura rispetto al termine indicato nel precedente Articolo 9, comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 18.

Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all’istruttoria, all’accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARCA S.p.A. di cui al successivo comma 3.

2) Con riferimento alla presente Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile a ARCA S.p.A. ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

a. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l’attivazione e/o piena operatività del Call Center, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA

S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo, pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

b. per ogni verifica negativa relativa alle rilevazioni a campione effettuate sul tempo di attesa telefonica al Call Center risultante negativa rispetto al tempo massimo di attesa indicato, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;

c. nei casi previsti di fuori produzione ed evoluzione tecnica, come specificato nel Capitolato Tecnico, in caso di ritardo:

- della comunicazione di sostituzione dei prodotti e/o

- dell’invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o

- dell’invio dei referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA e/o

- dell’invio di ogni altra documentazione tecnica secondo quanto richiesto nel Capitolato Tecnico relativamente ai prodotti proposti in sostituzione, ARCA S.p.A. applicherà al Fornitore una penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

d. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il Sito, di cui al precedente Articolo 11 comma 1, 2 e comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA

S.p.A. una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo;

e. nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette;

f. nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), IVA esclusa;

g. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della Fornitura, come specificato nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa;

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 18.

3) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, ARCA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:

a. applicare le seguenti ulteriori penali:

i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni Contraenti, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARCA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell’arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia:

− uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al

Capitolato Tecnico, ovvero

− uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al

Capitolato Tecnico

il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.

4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l’Amministrazione Contraente e ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

5) Constatato l’inadempimento, l’Amministrazione Contraente e/o ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell’Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A. a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

6) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore residuo del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’Importo residuo dell’importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da Cattolica Assicurazioni, polizza n°. 0006091000792, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.

2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei

confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.

4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016;

5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A..

6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 18 – Risoluzione

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, ARCA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, ARCA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di

diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore

è tenuto al risarcimento del danno.

2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell’ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura,

ovvero

- applicazione di penali da parte di ARCA S.p.A per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione,

le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA S.p.A., la risoluzione della Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

5) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

6) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l’ipotesi di cui al successivo comma, ARCA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione -

detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.

7) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARCA S.p.A. procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

8) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell’Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore danno.

9) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l’avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC, a ARCA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.

10) Resta inteso che ARCA S.p.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Recesso

1) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari del Fornitore;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare, l’invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l’Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera PEC.

3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ..

4) Qualora ARCA S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4) Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione

essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.

5) Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Subappalto

1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) E fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e ARCA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 18.

2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l’applicazione, nella presente Convenzione, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARCA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

4) Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Convenzione la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARCA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile

unico del procedimento della Convenzione in ottemperanza di cui all’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

6) L’autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente Convenzione - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARCA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte di ARCA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell’avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

8) ARCA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della Convenzione, una esecuzione della Convenzione medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 23 – Proprietà della Fornitura

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la fornitura diviene di proprietà dell’Amministrazione Contraente a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d’autore

1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ARCA S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o ARCA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ARCA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 – Referenti del fornitore

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura per l’esecuzione della presente Convenzione, quale referente nei confronti di ARCA S.p.A., nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all’Amministrazione Contraente e a ARCA S.p.A..

Articolo 26 – Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARCA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione

dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

3) ARCA S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARCA S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4) Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di ARCA S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a ARCA

S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Xxxxx Xxxxx, n. 22, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.

8) Nell’ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARCA S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.

2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l’aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei Prodotti oggetto della Convenzione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e ARCA

S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Articolo 30 – Clausola finale

1) Il presente Xxxx ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l’accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all’allegata “Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di carta in risme e carta per centro stampa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile”, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegato D

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di carta in risme e carta per centro stampa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, quale amministratore delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 7 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Verifiche della fornitura), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 14 (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Proprietà della fornitura), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 25 (Referenti del fornitore), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1. OGGETTO 4

REQUISITI DEI PRODOTTI 4

1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 4

LOTTO 1 – CARTA IN RISME 5

1.2. LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA 5

2. REQUISITI MINIMI E DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI 6

2.1. REQUISITI MINIMI - LOTTO 1 6

2.2. REQUISITI DI CONFORMITA’ – LOTTO 1 8

2.3. REFERTI ACCREDIA – LOTTO 1 8

2.4. REQUISITI MINIMI - LOTTO 2 9

3. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI 9

3.1. INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA PER ROTTURA DI STOCK 9

3.2. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA 10

4. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI 11

4.1 CONSEGNA 12

4.2 CONFEZIONAMENTO E QUANTITATIVI MIN E MAX DI CONSEGNA 14

4.3 MODALITA’ DI CONSEGNA 16

4.4 LUOGO DI CONSEGNA 16

4.5 CONSEGNA CON “VEICOLI VERDI” 17

4.6 VERBALE DI CONSEGNA 18

4.7 RESI 18

4.8 ASSISTENZA ALLA FORNITURA 19

4.8.1 CALL CENTER 19

4.8.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA 21

5 VERIFICHE E CUSTOMER SATISFACTION 21

5.1 VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI 21

5.2 QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI 22

5.2.1 Verifiche sul call center 22

5.2.2 Verifiche sull’utilizzo dei “Veicoli Verdi” 23

5.2.3 Verifiche sulle consegne 23

5.3 CUSTOMER SATISFACTION 23

6. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI 23

6.1 Gestione dei Reclami 24

1. OGGETTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di carta e cancelleria, da destinarsi alle Amministrazioni e agli Enti aventi sede nel territorio della Regione Lombardia (di seguito anche solo Amministrazioni).

La gara è suddivisa in Lotti. Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti.

In particolare, si riporta di seguito il contenuto specifico della fornitura (di seguito anche solo “Prodotti”) oggetto di ciascun lotto:

Lotto 1: prodotti di carta confezionata in risme

Lotto 2: prodotti di carta e cartoncino per esigenze di centro stampa Lotto 3: prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica comprensivi dei servizi connessi.

2. REQUISITI DEI PRODOTTI

Con riferimento a ciascun lotto, i Prodotti da fornire, pena l’esclusione dalla gara, devono rispettare i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel successivo paragrafo.

Con riferimento ai prodotti richiesti per il lotto 3 “Cancelleria tradizionale ed ecologica” si rimanda all’ allegato “Dettaglio prodotti” del presente capitolato tecnico.

In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche corrispondente ai prodotti riportati nell’Appendice A, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza.

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi in giorni solari.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

La descrizione dei prodotti in gara e delle relative caratteristiche tecniche è riportata di seguito:

3.1. LOTTO 1 – CARTA IN RISME

Il Fornitore è tenuto, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ad offrire i prodotti di carta confezionata in risme da 500 fogli ciascuna e destinata alla fotoriproduzione, nei formati UNI DIN A4 ed UNI DIN A3 e nelle grammature di seguito riportate (di seguito anche solo “Prodotti”):

A4N80 – carta A4 naturale con grammatura 80 gr/mq; A3N80 – carta A3 naturale con grammatura 80 gr/mq; A4R80 – carta A4 riciclata con grammatura 80 gr/mq; A3R80 - carta A3 riciclata con grammatura 80 gr/mq; A4N75 – carta A4 naturale con grammatura 75 gr/mq.

Tutti i Prodotti devono essere in grado di garantire un sicuro funzionamento per fotoriproduttori, quali fotocopiatori e multifunzione in bianco e nero e a colori, stampanti laser o a getto di inchiostro e fax, resistenti al calore del passaggio in macchina ed utilizzabili in modalità fronte retro.

3.2. LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

Il Fornitore è tenuto, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ad offrire i prodotti di carta e cartoncino per esigenze di centro stampa di seguito riportati:

Tipologia	Nr.	Formato e grammatura
Cartoncino bianco e colorato, carta bianca, carta ecologica formati diversi	1	carta ecologica - formato cm 25x35 - gr/mq 80
	2	carta adesiva lucida - formato cm 50x70 - gr/mq
	3	cartoncino per stampa digitale, colorato (colori assortiti) - formato cm 50x70 - gr/mq 200
	4	carta splendorgel avorio - formato cm 44x32 - gr/mq 100
	5	carta bianca usomano - formato cm 50x70 - gr/mq 120
	6	cartoncino “sahara” avorio - formato cm 50x70 - gr/mq 200
	7	carta per plotter (rotoli) - formato cm 914 mm. x 50 mt. - gr/mq 90
Carta con trattamento superficiale per stampa laser a colori	8	cartoncino bianco - formato cm 50x70 - gr/mq 250
	9	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 250
	10	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 200
	11	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 160
	12	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 90
	13	cartoncino bianco (Color copy o similari) - formato cm 30.5x45.7 - gr/mq 120
	14	carta bianca (Navigator o similari) - formato cm 29.7x42 - gr/mq 90
	15	cartoncino patinato bianco - formato cm 45x32 - gr/mq 250

La stazione appaltante si riserva di verificare le caratteristiche produttive offerte in gara, nonché a richiedere comprova della conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto, secondo quanto

dettagliatamente previsto dall’allegato1 al Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), nonché dalla relazione di accompagnamento disponibile sul Sito del Ministero dell’Ambiente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxxxxx-xxxxx.

3.3. LOTTO 3 – CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA

Tutti i Prodotti di cancelleria tradizionale da offrire, pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, devono:

essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato “Dettaglio prodotti”;

possedere requisiti qualitativi almeno equivalenti a quelli identificati dalla/e marca/che e dal modello riportati nell’allegato “Dettaglio prodotti” alla colonna “Marca/che e modello (laddove indicato) di riferimento”.

4. REQUISITI MINIMI E DI CONFORMITA’ DEI PRODOTTI

4.1. REQUISITI MINIMI - LOTTO 1 – CARTA IN RISME

In conformità a quanto previsto dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l'Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013, i Prodotti di carta in risme da offrire devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, i requisiti minimi di cui al presente paragrafo:

tutti i Prodotti devono essere sottoposti a processo di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l’utilizzo di cloro gassoso. Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma e ai disperdenti;

la fibra grezza dei Prodotti in carta naturale (A4N80, A3N80, A4N75) può essere costituita da fibre di cellulosa vergine oppure da fibre di cellulosa mista (cioè costituita sia da fibre vergini sia da fibre riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata al massimo pari al 70% in peso rispetto al totale). Inoltre le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate;

i Prodotti in carta riciclata (A4R80, A3R80) devono essere costituiti da fibre di cellulosa riciclata con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

I Prodotti di carta in risme offerti dovranno altresì rispettare le caratteristiche tecniche di cui alle successive Tabelle 1, 2 e 3. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offrano Prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori ai valori minimi (tolleranza minima consentita) e/o superiori ai valori massimi (tolleranza massima consentita), laddove previsti, riportati nelle predette Tabelle.

1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXX/0000/xxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxx

tabella 1 – caratteristiche tecniche dei Prodotti A4N80 e A3N80

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE MINIMO (tolleranza minima consentita)	VALORE MASSIMO (tolleranza massima consentita)	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura (Grammage)	76 gr/ mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 ovvero in alternativa ISO 536
Spessore (Thickness)	96 Micron	116 Micron	UNI EN ISO 20534 ovvero in alternativa ISO 534
Bianco ISO (Brightness)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7623 ovvero in alternativa ISO 2470
Opacità (Opacità)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7624 ovvero in alternativa ISO 2471

tabella 2 – caratteristiche tecniche dei prodotti A4r80 e A3r80

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE MINIMO (tolleranza minima consentita)	VALORE MASSIMO (tolleranza massima consentita)	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura (Grammage)	76 gr/ mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536 ovvero in alternativa ISO 536
Spessore (Thickness)	90 Micron	115 Micron	UNI EN ISO 20534 ovvero in alternativa ISO 534
Bianco ISO (Brightness)	maggiore o uguale a 65%	-	UNI 7623 ovvero in alternativa ISO 2470

tabella 3 – caratteristiche tecniche del prodotto A4n75

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE MINIMO (tolleranza minima consentita)	VALORE MASSIMO (tolleranza massima consentita)	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura (Grammage)	72 gr/ mq	78 gr/mq	UNI EN ISO 536 ovvero in alternativa ISO 536
Spessore (Thickness)	94 Micron	110 Micron	UNI EN ISO 20534 ovvero in alternativa ISO 534
Bianco ISO (Brightness)	maggiore o uguale a 85%	-	UNI 7623 ovvero in alternativa ISO 2470

Opacità maggiore o uguale a UNI 7624

(Opacità) 85% - ovvero in alternativa

ISO 2471

Ciascun concorrente dovrà comprovare in sede di gara il possesso dei predetti requisiti, così come indicato nel Disciplinare di Gara.

4.2. REQUISITI DI CONFORMITA’ – LOTTO 1 – CARTA IN RISME

I Prodotti di carta in risme da offrire devono infine rispettare, pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, i seguenti requisiti di conformità:

rispondenza ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;

conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio.

4.3. REFERTI ACCREDIA – LOTTO 1 – CARTA IN RISME

Tutte le tipologie dei Prodotti oggetto della fornitura di carta in risme devono essere corredate dai referti rilasciati da uno o più laboratori accreditati ACCREDIA, che dovranno essere presentati con le modalità indicate nel Disciplinare di Xxxx, che attestino la rispondenza dei Prodotti offerti alle caratteristiche tecniche di cui al precedente paragrafo, comprovate con le metodologie di prova ivi riportate.

In particolare, per i Prodotti A4N80, A3N80 ed A4N75 si richiede di comprovare la rispondenza alle caratteristiche tecniche “grammatura”, “spessore”, “bianco ISO” e “opacità”, mentre per i Prodotti A4R80, A3R80 si richiede di comprovare la rispondenza alle sole caratteristiche tecniche “grammatura”, “spessore” e “bianco ISO”.

Qualora i prodotti offerti siano identici per marca e per modello, ma differenti per tipologia di formato (quali a titolo esemplificativo carta naturale 80 grammi A4 e A3), è possibile presentare un unico referto rilasciato da laboratorio accreditato ACCREDIA e una sola scheda tecnica, purché dagli stessi documenti sia evincibile che le prove di laboratorio e le caratteristiche tecniche facciano riferimento ad entrambi i prodotti offerti (nello specifico carta naturale 80 grammi A4 e A3).

L’aggiudicatario provvisorio della procedura dovrà far pervenire ad ARCA S.p.A. i suddetti referti con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. I suddetti referti devono riportare una data di rilascio non antecedente ai 12 mesi dalla data di invio del bando relativo alla presente gara sulla GUUE e devono essere sottoscritti dal laboratorio rilasciante la suddetta documentazione.

4.4. REQUISITI MINIMI - LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

Le caratteristiche generali della carta, al fine di assicurare gli standard qualitativi minimi, in relazione al suo uso, vanno riferite alle specifiche tecniche della legge 5 giugno 1985, n. 283, e al suo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 9 marzo 1987 n. 172, con particolare riferimento alla scheda n. 3, allegata allo stesso, fincatura "carta per riprografia a toner secco (per macchine > 40 copie min.)".

Carta ecologica:

laddove offerta dal fornitore in sede di gara, la carta dovrà contenere almeno 80% di materie seconde (carta da macero) senza procedimento di disinchiostrazione e senza l’uso di cloro e solventi, con aggiunta soltanto di prodotti naturali comunemente usati per la carta di fibra vergine (colle, amidi, solfato di allume ed eventuali cariche minerali carbonato di calcio e caolino).

4.5. REQUISITI MINIMI – LOTTO 3 – CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA

Tutti i Prodotti di cancelleria ecologica, laddove offerti dal Fornitore in sede di gara in alternativa ai prodotti di cancelleria tradizionale, devono, ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici:

possedere almeno le caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione in quanto elementi essenziali dell’offerta (come sopra citato), indicate alla colonna “Descrizione Prodotto” dell’allegato “Dettaglio prodotti” di cui al presente Capitolato Tecnico, con la sola eccezione della dicitura “colori assortiti” che resta valida e vincolante per i soli Prodotti di cancelleria tradizionale.

possedere almeno una delle certificazioni ambientali FSC e/o PEFC e/o Blaue Xxxxx e/o Ecolabel e/o di certificazioni equivalenti, nonché qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, reso ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, al fine di comprovare il possesso delle caratteristiche ambientali per le quali vengono rilasciate le predette certificazioni.

5. SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

5.1. INDISPONIBILITA’ TEMPORANEA PER ROTTURA DI STOCK

Con riferimento a ciascun lotto, nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock dei Prodotti, (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’eventuale assenza di scorte presso i magazzini della cartiera), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ad ARCA

S.p.A. nonché alle Amministrazioni contraenti con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna (“data di rottura di stock”) di cui al presente capitolato. A seguito di tale

comunicazione, le Richieste di Consegna pervenute nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla “data di rottura di stock” dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna:

con riferimento al Lotto 1: non superiore al termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne in scatole ovvero non superiore al termine massimo di 18 (diciotto) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna per le consegne in bancali,

con riferimento ai Lotti 2 e 3: non superiore al termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi

dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna,

salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock non più di una volta per ciascun trimestre, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Contratti di Fornitura.

Ulteriori comunicazioni di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock non verranno tenute in considerazione e, in caso di mancato rispetto dei termini di consegna previsti dal presente capitolato, verranno applicate le penali per mancato rispetto dei tempi di consegna di cui alla Convenzione.

5.2. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del/i Prodotto/i offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione” dello/gli stesso/i da parte della cartiera produttrice, il Fornitore dovrà darne comunicazione ad ARCA S.p.A., con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”. Il Fornitore dovrà contestualmente inviare ad ARCA la seguente documentazione:

Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma riportante la tipologia di prodotto/i avente identiche o migliori caratteristiche che il concorrente intende proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;

Fornire le schede tecniche del/i prodotto/i offerto/i in sostituzione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma;

Fornire la documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, in originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero come copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita da comprovati poteri di firma;

Qualora offerto dal Fornitore in sede di gara, fornire la documentazione a comprova del possesso dei “Requisiti qualitativi migliorativi” secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;

almeno 40 (quaranta) giorni prima della messa fuori produzione del Prodotto, provvedere ad inviare ad ARCA S.p.A.:

- con riferimento al Lotto 1: i referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA, seguendo la medesima procedura di cui al presente capitolato. I suddetti referti dovranno essere rilasciati in una data successiva a quella di comunicazione di messa fuori produzione del/i Prodotto/i offerto/i;

- con riferimento al Lotto 2: i campioni dei prodotti proposti in sostituzione, alle stesse condizioni economiche convenute in sede di gara;

- con riferimento al Lotto 3: l’originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero la copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19

D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all’Allegato 8 del Disciplinare – dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, delle relative schede tecniche, come disposto nel Disciplinare di gara;

- (laddove offerto dal Fornitore in sede di gara) l’originale, qualora originariamente rilasciato in formato elettronico, ovvero la copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel – dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, della certificazione FSC e/o PEFC e/o Blaue Xxxxx e/o Ecolabel e/o di certificazione equivalente ovvero altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, possedute dal prodotto/i offerto/i in sostituzione.

ARCA S.p.A. procederà, quindi, alla verifica di quanto sopra ai fini dell’accettazione del/i nuovo/i Prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica; in particolare, qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito negativo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di constatazione dell’esito negativo della verifica inviata da ARCA S.p.A., dovrà adeguare la propria offerta ed effettuare, esclusivamente a proprie spese, gli adempimenti sopra menzionati.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, ARCA S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella stessa.

Si precisa che i prodotti proposti in sostituzione dovranno avere identiche o migliori caratteristiche dei precedenti sostituiti.

ARCA S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, ARCA S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

6. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato, domenica e festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

Consegna;

Assistenza alla fornitura.

6.1. CONSEGNA LOTTO 1 – CARTA IN RISME

Il servizio di consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna emesse dall’Amministrazione medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione e salva l’eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock di cui a precedente paragrafo.

I termini di consegna relativi ai prodotti di carta in risme decorrono dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna. Il Fornitore, entro 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, dovrà darne riscontro all’Amministrazione attraverso il NECA (il Negozio Elettronico Centrale Acquisti, quale catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti), indicando la data di prevista consegna, che deve comunque rispettare il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi si intende sia per le consegne di tipo “in scatole” sia per le consegne di tipo “in bancali”.

La data di prevista consegna deve comunque rispettare i termini massimi così come sopra riportati e indicati nella precedente Tabella 4, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l’indicazione, nei limiti dell’importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinativo di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna non risulti essere inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, per ciascuna sede di consegna indicata dall’Amministrazione nella Richiesta di consegna. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con valori inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, dandone riscontro all’Amministrazione entro 3 giorni lavorativi.

LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

Il servizio di consegna dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna emesse dall’Amministrazione medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione e salva l’eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di stock di cui a precedente paragrafo. La consegna dei prodotti, eseguita a cura e spese del Fornitore, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di ogni singolo ordine, fatto salvo diverso accordo scritto tra l’Amministrazione e il fornitore.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l’indicazione, nei limiti dell’importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinativo di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna non risulti essere inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, per ciascuna sede di consegna indicata dall’Amministrazione nella Richiesta di consegna. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con valori inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, dandone riscontro all’Amministrazione entro 3 giorni lavorativi.

LOTTO 3 - CANCELLERIA

Il servizio di consegna dei Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica (laddove offerto dal Fornitore in sede di gara) sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna, emesse dall’Amministrazione medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Amministrazione e salva l’eventuale indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock, di cui al precedente paragrafo.

Ciascuna Amministrazione potrà emettere Richieste di Consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, con l’indicazione, nei limiti dell’importo della fornitura stabilito nel relativo Ordinativo di Fornitura, dei Prodotti richiesti e dei relativi quantitativi, purché il valore economico della consegna non risulti essere inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, per ciascuna sede di consegna indicata dall’Amministrazione nella Richiesta di consegna. Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con valori inferiori a Euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA esclusa, dandone riscontro all’Amministrazione entro 3 giorni lavorativi.

6.2. CONFEZIONAMENTO E QUANTITATIVI MIN E MAX DI CONSEGNA LOTTO 1 – CARTA IN RISME

La consegna dei Prodotti di carta in risme dovrà avvenire secondo le seguenti unità di confezionamento:

1 risma: confezione contenente 500 (cinquecento) fogli in formato A4 o in formato A3;

1 scatola: confezione contenente 5 (cinque) risme;

1 bancale: confezione contenente:

- per i Prodotti A4N80, A4R80 ed A4N75 almeno 240 risme (corrispondenti a 48 scatole);

- per il Prodotto A3N80 almeno 120 risme (corrispondenti a 24 scatole).

L’aggiudicatario della procedura dovrà indicare all’atto della presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula, di cui al Disciplinare di gara, se i bancali che verranno utilizzati per la consegna dei Prodotti conterranno un numero superiore di risme rispetto a quello minimo richiesto.

Pertanto, qualora il Fornitore intenda utilizzare per le consegne in bancali un bancale contenente un numero superiore di risme rispetto al volume minimo sopra riportato, l’Amministrazione potrà richiedere la consegna in scatole per consegne di Prodotti fino ad un numero massimo di scatole pari al quantitativo di scatole previsto per le consegne in bancali meno un’unità.

A titolo esemplificativo, nel caso di offerta da parte del Fornitore della consegna in bancali contenente 300 risme di carta in formato A4 (quindi 60 scatole), ovvero 150 risme di carta in formato A3 (quindi 30 scatole),

la consegna in scatole sarà effettuata fino ad un numero massimo di 59 scatole di risme in formato A4, ovvero di 29 scatole di carta in formato A3.

Resta inteso che, ai fini della fatturazione, qualora la consegna in bancali venga effettuata tramite bancali contenenti un numero superiore di risme rispetto a quello richiesto al presente paragrafo, tutti i Prodotti consegnati in bancali saranno fatturati al relativo prezzo di consegna in bancali, cosi come tutti i Prodotti consegnati in scatole saranno fatturati al prezzo di consegna in scatole.

LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

L'involucro delle confezioni dovrà essere impermeabile all'umidità e la chiusura dovrà essere realizzata a perfetta regola d'arte. Non sono richieste unità minime e/o massime di confezionamento.

LOTTO 3 – CANCELLERIA

Il Fornitore dovrà garantire un confezionamento minimo di vendita (la modalità minima di consegna del numero di pezzi corrispondenti all’unità di misura indicata nell’Allegato “Dettaglio prodotti”) dei Prodotti di cancelleria non superiore al confezionamento massimo tollerato ed indicato nell’Allegato “Dettaglio prodotti” al presente Capitolato Tecnico, alla colonna “Valore massimo del confezionamento”, relativo sia ai prodotti di cancelleria tradizionale, sia ai prodotti di cancelleria ecologica, laddove offerti. Il confezionamento minimo di vendita dovrà essere indicato a ARCA S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il confezionamento dei Prodotti deve altresì:

essere realizzato con l’uso di materie prime non nocive e deve comunque possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale;

essere regolarmente sigillato.

L’eventuale imballaggio esterno utilizzato per la consegna dei Prodotti sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell’Amministrazione Contraente (imballo “a perdere”) all’atto dell’avvenuta consegna. L’imballaggio esterno dei Prodotti deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idoneo ad evitare il deterioramento dei Prodotti. Il confezionamenti e/o l’imballaggio devono essere costituiti da materiale facilmente separabile, al fine di agevolare lo smaltimento differenziato degli stessi da parte delle Amministrazioni.

6.3. MODALITA’ DI CONSEGNA

La consegna dei Prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata xxxxxx xxxxxxxxx (centrale o unico) a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione nelle relative Richieste di Consegna, emesse dalle Amministrazioni in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura. Si precisa che il servizio di consegna, sia esso effettuato con bancali in possesso della certificazione ambientale FSC o equivalente ovvero con altre tipologie di bancali, prevede che i bancali siano “a rendere” al Fornitore.

6.4. LUOGO DI CONSEGNA LOTTO 1 – CARTA IN RISME

La consegna dovrà essere effettuata almeno “al piano stradale”, intendendo per piano stradale la sede dell’Amministrazione riportata nella Richiesta di Consegna.

Laddove richiesto dall’Amministrazione nella relativa Richiesta di Consegna, la consegna della fornitura dovrà essere effettuata:

“al magazzino”, sia per le consegne di tipo “in scatole”, sia per le consegne di tipo “in bancali”, intendendo per magazzino il locale utilizzato dall’Amministrazione per lo stoccaggio dei Prodotti, purché quest’ultimo sia posizionato al livello del piano stradale ovvero raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali;

ovvero, in alternativa,

“al piano”, esclusivamente per le consegne di tipo “in scatole” intendendo per piano uno o più punti di deposito dei Prodotti all’interno della stessa sede di consegna dell’Amministrazione, anche non raggiungibili tramite montacarichi, alternativi al magazzino.

Il servizio di consegna al magazzino non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna, mentre il servizio di consegna al piano, laddove richiesto dall’Amministrazione per le consegne di tipo “in scatole”, comporterà una maggiorazione sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna, per ciascuna scatola da 5 risme consegnata, pari al valore eventualmente offerto dal Fornitore in sede di gara.

Il servizio di consegna dei Prodotti per le consegne di tipo “in bancali” dovrà essere effettuato con automezzo dotato di sponda idraulica. Si precisa che per le consegne di tipo “in bancali” non è previsto il servizio di consegna al piano.

LOTTO 2 – CARTA E CARTONCINO PER CENTRO STAMPA

La consegna dovrà essere effettuata in un’unica soluzione al magazzino, ovvero ad altro punto indicato dall’amministrazione contraente nella richiesta di consegna.

LOTTO 3 - CANCELLERIA

La consegna dovrà essere effettuata almeno al piano stradale, intendendo per piano stradale la sede dell’Amministrazione riportata nella Richiesta di Consegna.

Laddove richiesto dall’Amministrazione nella relativa Richiesta di Consegna, la consegna della fornitura dovrà essere effettuata:

presso il magazzino dell’Amministrazione, intendendo per magazzino il locale utilizzato dall’Amministrazione per lo stoccaggio dei Prodotti, purché quest’ultimo sia posizionato al livello del piano stradale ovvero raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso sia comunque non limitato da barriere architettoniche strutturali;

ovvero, in alternativa, laddove offerto dal Fornitore in sede di gara,

“al piano”, intendendo per piano uno o più punti di deposito dei Prodotti all’interno della stessa sede di consegna dell’Amministrazione, anche non raggiungibili tramite montacarichi, aggiuntivi o alternativi al magazzino.

Il servizio di consegna al magazzino e/o al piano (laddove quest’ultimo servizio sia offerto dal Fornitore in sede di gara) non comporta/no alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna.

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, il servizio di consegna dovrà essere effettuato, per le consegne al piano stradale e/o al magazzino richieste dalle Amministrazioni aventi la sede di consegna all’interno del Comune di Milano, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l’eventuale risoluzione della stessa, con bancali in possesso della certificazione ambientale FSC e/o di certificazione equivalente. Ciascuno dei bancali “ecologici” dovrà riportare il marchio posseduto ed il verbale di consegna dovrà essere accompagnato dall’originale ovvero dalla copia conforme, corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000 con copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, della relativa certificazione.

Il servizio di consegna con “bancali ecologici” non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna

6.5. CONSEGNA CON “VEICOLI VERDI”

Per ciascun lotto Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, il servizio di consegna dovrà essere effettuato, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l’eventuale risoluzione della

stessa, con “veicoli verdi”, per tali intendendosi: autoveicoli - come definiti all’art. 54 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni (es: autovetture, autobus, ecc) - GPL, a metano, elettrici, ibridi, almeno per le consegne nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il servizio di consegna con “veicoli verdi” non comporta alcuna maggiorazione di prezzo sul corrispettivo dovuto al Fornitore in forza della singola Richiesta di Consegna.

6.6. VERBALE DI CONSEGNA

All’atto dell’avvenuta consegna, il Fornitore - anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato della consegna dei Prodotti - dovrà redigere un “Verbale di Consegna”, in contraddittorio con l’Amministrazione e controfirmato dalla stessa, nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

il riferimento alla “Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria; i dati relativi all’Unità Richiedente dell’Amministrazione Contraente;

il numero di protocollo e la data di ricezione della Richiesta di Consegna; la data dell’avvenuta consegna e la modalità di consegna;

la targa del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti, laddove venga offerta dal Fornitore la consegna dei Prodotti con “veicoli verdi”.

Il verbale dovrà inoltre contenere:

la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati (marca e modello, formato e tipologia del Prodotto); la modalità di consegna (in scatole/in bancali).

Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di Consegna”; in tal caso il D.D.T. dovrà essere sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti. In ogni caso, ciascuna Amministrazione si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento.

Nel caso in cui venga offerta dal Fornitore anche la consegna con “veicoli verdi”, il D.D.T. dovrà altresì contenere la targa del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti, ovvero, in alternativa, la targa di tutti i veicoli “verdi” utilizzabili per la distribuzione da parte del Fornitore, a condizione che in tale elenco sia ricompresa la targa del veicolo che effettivamente eseguirà la consegna dei Prodotti.

6.7. RESI

Per ciascun lotto, nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio, tra Prodotti

richiesti e consegnati, Prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di Prodotti) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel “Verbale di Consegna”, (o documento equivalente), l’Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso (“Comunicazione della pratica di reso”), secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della “Comunicazione della pratica di reso”, i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l’Amministrazione le modalità di ritiro, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, Il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di Reso”, in contraddittorio con l’Amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all’attestazione dell’avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall’Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.

6.8. ASSISTENZA ALLA FORNITURA

6.8.1 CALL CENTER

Alla data di attivazione della Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di Call Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa e dei singoli Contratti di Fornitura, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail. I riferimenti del Call Center dovranno essere indicati ad ARCA S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali – giorni non lavorativi –, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, distribuite nelle seguenti due fasce orarie:

− Xxxxxxx: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

− Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Durante l’orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dalle Amministrazioni devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del Call Center (ovvero alle ore 14:00 dello stesso giorno lavorativo o alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo).

Le chiamate inoltrate al Call Center nei giorni non lavorativi, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Call Center del giorno lavorativo successivo.

Relativamente alle chiamate telefoniche effettuate dalle Amministrazioni, il Call Center dovrà garantire un “tempo di attesa telefonica” – inteso come il tempo intercorrente tra l’inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l’ausilio di un risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o di conclusione della chiamata, in caso di rinuncia prima dell’inizio della conversazione con l’operatore – non superiore a 60 (sessanta) secondi, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, verificato da ARCA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati.

Il Call Center deve consentire alle Amministrazioni di:

richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;

richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell’Ordinativo di Fornitura e delle Richieste di Consegna;

richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo stato delle consegne; inoltrare i reclami.

I numeri di telefono dovranno essere almeno numeri geografici di rete fissa nazionale.

Laddove offerto dal Fornitore in sede di gara, i numeri di telefono dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, “numeri verdi”, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177), pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e fatta salva l’eventuale risoluzione della stessa.

Il Call Center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della Fornitura, di cui al successivo paragrafo, al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dalle Amministrazioni.

6.8.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Dalla data di attivazione della Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati ad ARCA S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna;

implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;

gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni e/o da ARCA S.p.A..

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta ad ARCA S.p.A. e all’Amministrazione contraente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione. E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

7. VERIFICHE E CUSTOMER SATISFACTION

7.1 VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, le Amministrazioni e ARCA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

Tali verifiche verranno effettuate a campione, prelevando in contraddittorio con il Fornitore – o con il soggetto da questi incaricato per la consegna dei Prodotti – al momento della consegna, un campione degli stessi.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito “Verbale di verifica ispettiva”. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche di Prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta Tecnica del Fornitore dà luogo all’attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati, oggetto delle Richieste di Consegna sottoposti a verifica.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti, e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

7.2 QUALITÀ DEI SERVIZI CONNESSI

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Tecnico e della Convenzione, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.

Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura da ARCA S.p.A., o da terzi da essa incaricati, o – per quanto di rispettiva competenza – dalle Amministrazioni stesse.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione laddove previste, nonché l’eventuale risoluzione della stessa, nei casi ivi previsti. Al positivo completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito “Verbale di verifica ispettiva”.

7.2.1 VERIFICHE SUL CALL CENTER

Relativamente alle verifiche eseguite da ARCA S.p.A. sui livelli di servizio del Call Center, si precisa che, in merito al “tempo di attesa telefonica”, la verifica si intende positivamente superata se, a seguito di 50 (cinquanta) rilevazioni eseguite a campione nel corso di un trimestre, il risultato di tali rilevazioni risulta, almeno in 45 (quarantacinque) casi rilevati, essere conforme al massimo tempo di attesa telefonica consentito, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Relativamente alle verifiche effettuate sulla messa a disposizione delle Amministrazioni di un call center tramite “numero verde”, laddove tale servizio sia stato offerto dal Fornitore in sede di gara, nel corso delle suddette verifiche verrà verificata l’effettiva messa a disposizione di tale servizio. La verifica si intende positivamente superata se il servizio viene effettuato nel rispetto di quanto richiesto, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

7.2.2 VERIFICHE SULL’UTILIZZO DEI “VEICOLI VERDI”

Relativamente alle verifiche eseguite sull’utilizzo di “veicoli verdi”, laddove tale servizio sia stato offerto dal Fornitore in sede di gara, nel corso delle suddette verifiche potrà essere richiesta al Fornitore una copia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per la consegna dei Prodotti. La verifica si intende positivamente superata se il veicolo con il quale viene effettuata la consegna dei Prodotti risponde alla definizione di “veicolo verde”, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sull’utilizzo dei “veicoli verdi”, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

7.2.3 VERIFICHE SULLE CONSEGNE

Relativamente alle verifiche eseguite sui tempi di consegna, la verifica si intende positivamente superata se la consegna risulta essere effettuata nelle modalità fissate al predetto paragrafo, pena, in caso di esito negativo, l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, siano riscontrati almeno tre esiti negativi delle verifiche sulla modalità di consegna al piano, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, come previsto nella Convenzione stessa.

7.3 CUSTOMER SATISFACTION

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni rispetto all'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, ARCA S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui in particolare:

grado di apprezzamento del Call Center;

grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della Fornitura; grado di apprezzamento del servizio di consegna dei Prodotti.

8. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI

Le Amministrazioni dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC al Fornitore ed a ARCA S.p.A., le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio della fornitura e dei servizi ad essa connessi.

Nella predetta Comunicazione di contestazione dell’inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

Amministrazione Contraente e nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento,

riferimento dell’Ordinativo di Fornitura e della Richiesta di Consegna interessati dall’inadempimento,

ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha condotto all’inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della predetta Comunicazione determina l’avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell’Amministrazione, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

La ricezione da parte di ARCA S.p.A. della predetta Comunicazione determina l’avvio del procedimento di gestione dei Reclami di cui oltre.

8.1 GESTIONE DEI RECLAMI

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “Chiuso”), ferma restando in ogni caso l‘applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell’inadempimento oggetto della Comunicazione di contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo e-mail da inviare a ARCA S.p.A.:

l’evento contestato dalla singola Amministrazione Contraente e le relative circostanze addebitate, la relativa risposta dall’avvenuta risoluzione dell’addebito.

A seguito della ricezione delle Comunicazioni di contestazione dell’inadempimento, ARCA S.p.A. applicherà al Fornitore, per quanto previsto in Convenzione, le penali applicando il seguente schema operativo:

qualora il numero totale di Reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei) non è prevista l’applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al punto successivo;

qualora il numero totale di Reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno 3 (tre) Reclami appartenenti alla stessa tipologia, ARCA S.p.A. potrà applicare le relative penali secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

Tipologia di reclamo
A	Mancata consegna dei Prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o offerti in sede di gara
B	Mancata rispondenza tra Prodotti richiesti e prodotti consegnati
C	Consegne parziali
D	Disservizio del Call Center
E	Disservizio del Responsabile della Fornitura
F	Altra tipologia di reclamo

Quanto stabilito nel presente paragrafo, comprese le conseguenze in caso di rilevazione di valori oltre detti limiti di tolleranza, valgono, altresì, in caso di verifica in corso contrattuale da parte di ARCA S.p.A., o di terzi da essa autorizzati.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento d’offerta

Sommario

Procedura 1

Valore dell’offerta 1

Parametri dell’offerta 1

Procedura

Stazione Appaltante Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Nome procedura ARCA_2017_056 Gara per la fornitura di Carta e Cancelleria

Identificativo della procedura 90132950

Nome lotto ARCA_2017_56_Carta e cancelleria_Lotto 1

Identificativo del lotto 90132951

Valore dell’offerta

Fornitore VALSECCHI CANCELLERIA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 8.088.277,75000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen- ti l’attività svolta dall’operatore economico

40.441,38000 EUR

di cui costi del personale 80.882,77000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza

0,00000 EUR

Base d’asta 8.223.695,57910 EUR

Parametri dell’offerta

Nome requisito: Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione (Parame- tro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

ARCA_2017_056_Modello di dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) (Parametro Amministra- tivo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Ricevuta20_11_2017.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

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716ede3081b2e2890ab082d60a63908a7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica (Para- metro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Garanzia fidejussoria provvisoria CIG 7238585D4C.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

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63c7961b9e063450c00ff1e89f830eaa5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Impegno del fideiussore, in formato elettronico, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Am- ministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Garanzia fidejussoria provvisoria CIG 7238585D4C.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

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63c7961b9e063450c00ff1e89f830eaa5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Pa- rametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

ARCA_2017_056_Patto_Integrità.pdf.p7m

Dimensioni: 290 KB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

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7e4b391a701dc1b0bad84c67b6120c4e7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Nome requisito: Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale) (Parame- tro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Avvalimento.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Controllo non previsto

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Atti relativi a R.T.I. o Consorzio (eventuale) (Parametro Am- ministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Nome requisito: Documento PASSOE (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX; XXXXXXXXX XXXXXX

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: IBAN svincolo cauzione provvisoria (Parametro Amministra- tivo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

Nome requisito: Documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità dei Prodotti del lotto cui si partecipa (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragra-

fo "4.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (FASE

A) – STEP 1" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

requisitiminimi.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Accettazioni a Sistema - 1 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di aver preso piena conoscenza del Ban-

do di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, del- lo Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi alle- gati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti mi- nimi che devono rispettare i prodotti e i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chia- rimenti resi da ARCA nella fase antecedente la presentazione delle offerte.

Risposta: Dichiaro di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Convenzione e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero ri- chiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che devo- no rispettare i prodotti e i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da ARCA nella fase antecedente la presentazione delle offerte.

Nome requisito: Accettazioni a Sistema - 2 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il concorrente dichiara di prendere atto e di accettare le norme

che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARCA e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative Con-

venzioni nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad os- servarli in ogni loro parte.

Risposta: Dichiaro di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione di ARCA e denominato Sintel e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative Convenzioni nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte.

Nome requisito: Accettazioni a Sistema - 3 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il concorrente dichiara di essere consapevole che l’uso della

piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di ga- ra ivi inclusi l’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente.

Risposta: Dichiaro di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente disciplinare nonché i manuali tecnici con- sultabili dal sito xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, che si dichia- ra di aver visionato e di accettare incondizionatamente.

Nome requisito: Accettazioni a Sistema - 4 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di essere consapevole che si riserva il

diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiu- dicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motiva- tamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in pre- cedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di ARCA ove ricorra una di tali circostanze.

Risposta: Dichiaro di essere consapevole che si riserva il diritto di so- spendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti di ARCA ove ricorra una di tali circostan- ze.

Nome requisito: Accettazioni a Sistema - 5 (Parametro Amministrativo)

Descrizione requisito: Il concorrente dichiara di aver preso visione del Patto di Inte-

grità adottato da ARCA allegato al presente Disciplinare di ga- ra, accettandolo integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Risposta: Dichiaro di aver preso visione del Patto di Integrità adottato da ARCA allegato al presente Disciplinare di gara, accettandolo integralmente ed incondizionatamente, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

Nome requisito: Offerta tecnica (Parametro Tecnico)

Descrizione requisito: Si prega di allegare tutta la documentazione tecnica relativa al

lotto di partecipazione, in ottemperanza a quanto indicato al

paragrafo "4.2.2 Offerta del prodotto e OFFERTA TECNICA

- STEP 2".

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

documentazione tecnica.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dettaglio prezzi (Parametro Economico)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo

"4.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

dettaglio prezzi.zip

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito: Si prega di allegare la documentazione indicata al paragrafo

"4.2.3 OFFERTA ECONOMICA – STEP 3" del Disciplinare di gara.

Caratteristiche tecniche delloffer- ta

ARCA_2017_056 Modello_Dichiarazione offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 887 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oP4hpOqZIBGlMLInM4Aj3g==

Hash(SHA-1-Hex): beefb3f1f66d858cfcaf74d29b54323606e4f8fa

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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato C - Corrispettivi Allegato D - Tabella prodotti

ARCA_2017_056 Convenzione per la fornitura di Carta e cancelleria

Valsecchi S.r.l. - Lotto 1

Nome Fornitore	Lotto	Codice del prodotto	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto	Codice CPV	Produttore	Codice Secondario del Prodotto	Classificazione specifica	Codice classificazione specifica	Unità di misura del prodotto messo a gara	Prezzo unitario di aggiudicazione1		Numero di unità contenute nel confezionamento acquistabile	Unità di misura del confezionamento acquistabile	Prezzo del confezionamento acquistabile
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N80BA	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE X.XX A4 GR.80 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€	1,98	300	Bancale	€	592,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A3N80BA	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE X.XX A3 GR.80 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€	3,95	150	Bancale	€	592,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N80SC	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE X.XX A4 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€	2,05	5	Scatola	€	10,23
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A3N80SC	SMART COPY 80 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE X.XX A3 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€	4,01	5	Scatola	€	20,05
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4R80BA	CLASSIC WHITE - CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE X.XX A4 GR.80 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€	1,95	300	Bancale	€	583,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4R80SC	CLASSIC WHITE - CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE X.XX A4 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€	2,02	5	Scatola	€	10,08
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A3R80SC	CLASSIC WHITE - CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE X.XX A3 GR.80 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€	4,03	5	Scatola	€	20,15
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N75BA	SMART COPY 75 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE X.XX A4 GR.75 IN BANCALI		30197643-5					Risma	€	1,93	300	Bancale	€	577,50
Valsecchi Cancelleria Srl	Lotto 1 - Carta in risme	A4N75SC	SMART COPY 75 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE X.XX A4 GR.75 IN SCATOLE		30197643-5					Risma	€	1,96	5	Scatola	€	9,78

1 Il servizio di consegna al piano, richiedibile solo per la consegna in scatole, prevede un sovrapprezzo pari a euro 0,80 (zero/80), iva esclusa per ciascuna scatola contenente 5 risme in x.xx A4 e/o A3 consegnata al piano.

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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI - ARCA S.p.A.

ARCA_2017_056_Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria

Riferimenti del Fornitore Valsecchi Cancelleria Srl

Responsabile della fornitura: Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx XXxxxxxx Telefono: 02/0000000 – 02/90841804 – 02/00000000

Fax: 02/0000000

Email: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xxx

ATTIVITÀ	ORARIO	TELEFONO	E-MAIL
Gestione Ordinativi	dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00	02/90841804	xxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xxx
Reclami o contestazioni	dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00	02/90841804	Si veda apposito modulo di reclamo
Customer Service	dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00	02/90841804	xxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xxx

Conto Corrente

Conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo Xxxxxxx/Xxxxxxx X.00000 – XXXXXX X. X'XXXXXXXX 0 – 00000 XXXXXXXX (XX)

IBAN XX00X0000000000000000000000

Conto corrente presso la Banca CRA Binasco – Credito Cooperativo Filiale/Agenzia N.003 – V.LE ROMA 36 – 20088 ROSATE (MI)

IBAN XX00X0000000000000000000000

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul Conto Corrente sopra citato, sono disponibili presso ARCA; inviare una email a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx indicando per quale Convenzione/Fornitore si intendono richiedere tali informazioni.

Riferimenti del Fornitore

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p e r c o n s u l t a z i o n e

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_11237245 Data richiesta 06/04/2018 Scadenza validità 04/08/2018

Denominazione/ragione sociale	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Codice fiscale	09521810961
Sede legale	XXX XXXXX, 0 00000 XXXXXX (XX)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

Camera di Commercio di MILANO MONZA XXXXXXX XXXX

Documento di verifica di autocertificazione richiesto da: Comune di Novate Milanese

Utente: N12O01 Per il procedimento

N° protocollo: 00000

Causale: verifica requisiti per

affidamento dichiarato dal richiedente

Denominazione: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: XXXXXX (XX) XXX XXXXX 0 cap 20122 Indirizzo PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XX

Codice fiscale: 09521810961

Partita IVA: 09521810961 Numero REA: MI - 2096096

Data iscrizione: 25/05/2016 Data atto di costituzione: 18/05/2016

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2040

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2016

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Forme amministrative

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Capitale sociale in

EURO

Capitale e strumenti finanziari

Deliberato:	10.000,00
Sottoscritto:	10.000,00
Versato:	10.000,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/05/2016

Quota di nominali: 9.000,00 EURO PROPRIETA' XXXXXX XXXX XXXXX

Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Tipo di diritto: PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.000,00 EURO PROPRIETA' XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Tipo di diritto: PROPRIETA'

AMMINISTRATORE

UNICO

Amministratori

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Rappresentante dell'impresa Nato il 14/04/1955

Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X

Cariche e poteri AMMINISTRATORE UNICO

Inizio attività (informazione storica) Attività prevalente

esercitata dall'impresa

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/2016

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA

Classificazione ATECORI Codice: 46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

2007 Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

della descrizione attività prevalente (informazione di sola natura

statistica)

Sedi secondarie ed unità locali

UNITA' LOCALE

n. 1

MAGAZZINO

Data apertura: 14/06/2016

Indirizzo XXXXXXXX (XX)

XXX XXXXXX 00 cap 20083

Attivita' esercitata COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione

attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 46.49.1 - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 14/06/2016

Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA Documento n . P V2999100 del 17/07/2018

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Comune di Novate Milanese

Servizio Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 / 2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “CARTA E CANCELLERIA - ARCA_2017_056 - LOTTO 1 CARTA IN RISME” - CIG CONVENZIONE 7238585D4C - CIG DERIVATO ZE2247DCAA.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del

TUEL.

Lì, 27/07/2018 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO E CDG

XXXXXXXX XXXXXXXXX

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)