Contract
OBIETTIVI STRATEGICI | IMPATTI | STAKEHOLDER | DIRIGENTE | ASSESSORE | AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI | |||||
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxx X'Aprile | Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 | target: -3 giorni dalla data di scadenza approvazione | Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 | target: -4 giorni dalla data di scadenza approvazione | Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 | target: -5 dalla data di scadenza approvazione |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 6,67 | peso: 6,67 | peso: 6,67 | ||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx | Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. | target: 3 (numero di incontri annuali) | Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. | target: 3 (numero di incontri annuali) | Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. | target: 3 (numero di incontri annuali) |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 6,67 | peso: 6,67 | peso: 6,67 | ||||||
baseline: 3 | baseline: 3 | baseline: 3 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxx X'Aprile | Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali | target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari) | Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali | target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari) | Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali | target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari) |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 5 | peso: 5 | peso: 5 | ||||||
baseline: 1 | baseline: 1 | baseline: 1 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx | SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni con particolare riferimento al "Controllo di qualità" | target: 15 Numero di parametri relativi al questionario del controllo di qualità | SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo strategico | target: 1 Elaborazione della proposta di delibera di Giunta Comunale inerente alla presa d'atto dello stato attuazione programmi | SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione | target: 1 Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del referto del controllo di gestione e l'individuazione delle aree di miglioramento |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 15 | peso: 15 | peso: 15 | ||||||
baseline: 13 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
OBIETTIVI STRATEGICI | IMPATTI | STAKEHOLDER | DIRIGENTE | ASSESSORE | AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI 2024 2025 2026 | |||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Avv. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx / Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | CONTROLLO DI GESTIONE: Analisi del servizio Biblioteca – Compilazione Scheda | target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio biblioteca | CONTROLLO DI GESTIONE: Analisi del servizio Museo – Compilazione Scheda | target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale - Biblioteca), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al Museo | CONTROLLO DI GESTIONE: Compilazione Schede controllo di gestione | target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale - Biblioteca - Museo |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 5 | peso: 20 | 35 | ||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo |
peso:15 | peso:15 | peso:15 | ||||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | target: 2 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite | ////// | ///// | ////// | ///// |
peso: 5 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
BENESSERE DEI CITTADINI | Connettività sociale | sistema delle cooperative/imprese sociali | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxx Xxxxx | SERVIZI SOCIALI - Aggiornamento carta servizi sociali | target: 1 - Trasmissione della proposta di deliberazione di GC inerente l'aggiornamento della carta dei servizi sociali contenente l'informativa sulla misura ADI | ////// | ///// | ////// | ///// |
Salute | associazioni di volontariato, promozione sociale, terzo settore non professionale. | peso: 5 | ///// | ///// | ||||||
Residenti | baseline: 0 | ///// | ///// | |||||||
SVILIPPO SOSTENIBILE | Risorse naturali | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx | PAESAGGIO - Revisione archivio cartaceo e digitale con riduzione dei tempi di visione delle istanze e verifica di gradimento dei servizi erogati | target: 1 - Trasmissione e redazione della relazione contenente la sistemazione dell'archivio cartaceo e digitale degli anni 2016/2018 | PAESAGGIO - Revisione archivio cartaceo e digitale con riduzione dei tempi di visione delle istanze e verifica di gradimento dei servizi erogati | target: Trasmissione e redazione della relazione contenente la sistemazione dell'archivio cartaceo e digitale degli anni 2019/2021 | ////// | ///// |
uso razionale territorio | Residenti | peso: 2,5 | peso: 15 | ///// | ||||||
Salute | Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 0 | baseline: 0 | ///// | ||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Avv. Xxxxxxx Xxxxx | SERVIZI DEMOGRAFICI - Potenziamento servizi ai cittadini con adozione del Regolamento Cremazioni | target: Redazione e trasmissione della proposta di CC inerente il Regolamento delle cremazioni | ////// | ///// | ////// | ///// |
peso: 5 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
RITROVARSI NELLA CULTURA | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx | CULTURA - Digitalizzazione biblioteca comunale | target: 100 - Catalogazione del Fondo Antico della Biblioteca | ////// | ///// | ////// | ///// |
Propensione all'innovazione | Residenti | peso: 5 | ///// | ///// | ||||||
Connettività sociale | Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||
BENESSERE DEI CITTADINI | Connettività sociale | sistema delle cooperative/imprese sociali | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxx Xxxxx | PIANO SOCIALE DI ZONA: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Monitoraggio n. 3 Progetti | target: 1 - Trasmissione relazione contenenti l'andamento e monitoraggio dei progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati | ////// | ///// | ////// | ///// |
Salute | associazioni di volontariato, promozione sociale, terzo settore non professionale. | peso: 2,5 | ///// | ///// | ||||||
Residenti | baseline: 0 | ///// | ///// | |||||||
BENESSERE DEI CITTADINI | Connettività sociale | sistema delle cooperative/imprese sociali | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxx Xxxxx | V piano sociale di Zona 2022/2024: processi e organizzazione. Rendicontazione | target: 1- Redazione relazione finale sulla rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2024 | ////// | ///// | ////// | ///// |
Salute | associazioni di volontariato, promozione sociale, terzo settore non professionale. | peso: 2,5 | ///// | ///// | ||||||
Residenti | baseline: 0 | ///// | ///// | |||||||
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI | Mobilità sostenibile | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Xxxx.ssa Xxxx Xxxxx | PIANO SOCIALE DI ZONA: Trasferimento Ufficio di Piano per ottimazione beni pubblici | target: 1 - Conclusione trasferimento dell'UdP entro la data stabilita | ////// | ///// | ////// | ///// |
Uso razionale territorio | Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni | peso: 2,5 | ///// | ///// | ||||||
Connettività sociale | baseline: 0 | ///// | ///// | |||||||
OBIETTIVI STRATEGICI | IMPATTI | STAKEHOLDER | DIRIGENTE | ASSESSORE | AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI 2024 2025 2026 | |||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Ass. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx / Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi cause GdP distinte per Comuni convenzionati (2023/2021) - Compilazione Scheda | target: 3 - In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle cause GdP | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi cause GdP distinte per Comuni convenzionati (2023/2021) - Compilazione Scheda | target: 4 - In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle cause GdP | CONTROLLO DI GESTIONE: Compilazione Schede controllo di gestione | target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie - Cause GdP |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 5 | peso: 5 | peso: 5 | ||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo |
peso:15 | peso:15 | peso:15 | ||||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | target: 6 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite | ////// | ///// | ////// | ///// |
peso: 5 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPATA FONDAZIONE CARNEVALE | target: 1 - Elaborazione e trasmissione relazione - controllo di gestione (annualità 2022/2023) | ////// | ///// | ////// | ///// |
Trasparenza e partecipazione | peso: 5 | ///// | ///// | |||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Adeguamento rivisitazione del regolamento delle Entrate | target: 1 - Trasmissione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento del Regolamento delle Entrate | ////// | ///// | ////// | ///// | ||
peso: 10 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | ////// | ///// | TRIBUTI LOCALI - Invio notifiche digitali a mezzo piattaforma SEND | target: Numero di notifiche digitali inviate | ////// | ///// | ||
///// | peso: 15 | ///// | ||||||||
///// | baseline: 0 | ///// | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Adeguamento rivisitazione del regolamento di Contabilità | target: 1 - Trasmissione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento del Regolamento di Contabilità | Rivisitazione struttura PEG | target: 1 - trasmissione del nuovo schema di PEG | ////// | ///// |
Trasparenza e partecipazione | peso: 10 | peso: 15 | ///// | |||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | ///// | ||||||||
Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | ////// | ///// | ////// | ///// | BILANCIO COMUNALE - Statistica triennio 2021/2023 tipologia sinistri (per polizza) e importi risarcimentali | targte: 1 - Trasmissione relazione contenente i risultati delle analisi statistiche | ||
///// | ///// | peso: 30 | ||||||||
///// | ///// | 0 | ||||||||
OBIETTIVI STRATEGICI | IMPATTI | STAKEHOLDER | DIRIGENTE | ASSESSORE | AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI 2024 2025 2026 | |||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Ass. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx / Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Abusi Edilizi - Compilazione Scheda | target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa agli abusi edilizi | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio CED - Compilazione Scheda | target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai servizi CED | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede Controllo di Gestione | target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi - servizi CED |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 10 | peso: 20 | peso: 20 | ||||||
baseline: 0 | ||||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo |
peso:15 | peso:15 | peso:15 | ||||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | target: 3 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite | ////// | ///// | ////// | ///// |
peso: 5 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
SVILUPPO SOSTENIBILE | mobilità sostenibile | Ambiente organizzativo interno | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | URBANISTICA - Aggiornamento degli strumenti di Pianificazione Territoriale - PUG | target: 2 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite | ////// | ///// | ////// | ///// |
Uso razionale territorio | Residenti | peso: 20 | ///// | ///// | ||||||
benessere economico | Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||
SVILUPPO SOSTENIBILE | Risorse naturali | Ambiente organizzativo interno | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | URBANISTICA - Piano Intervento Zona A2 | target: 1 - Adozione Piano intervento al 31/12/2024 | ////// | ///// | ////// | ///// |
uso razionale territorio | Residenti | peso: 5 | ///// | ///// | ||||||
Salute | Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||
SVILUPPO SOSTENIBILE | Risorse naturali | Ambiente organizzativo interno | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire - numero di PdC rilasciati nel 2024 | target: 10% in più rispetto alla baseline | EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire - numero di PdC rilasciati nel 2025 | target: 5% in più rispetto alla baseline | EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire - numero di PdC rilasciati nel 2026 | target: 5% in più rispetto alla baseline |
uso razionale territorio | Residenti | peso: 5 | peso: 15 | peso: 15 | ||||||
Salute | Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 9 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Ambiente organizzativo interno | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | CED - Razionalizzazione spese connettività | Target: 1 - Stipula contratto relativo al servizio connettività | ////// | ///// | ////// | ///// |
Residenti | peso: 5 | ///// | ///// | |||||||
Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 0 | ///// | ///// | |||||||
SVILUPPO SOSTENIBILE | Risorse naturali | Ambiente organizzativo interno | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | AMBIENTE - Piano di rimozione dell'amianto sul terriorio comunale | Target: 1 - Trasmissione della proposta di DGC di inerente al piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale | ////// | ///// | ////// | ///// |
uso razionale territorio | Residenti | peso: 5 | ///// | ///// | ||||||
Salute | Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||
OBIETTIVI STRATEGICI | IMPATTI | STAKEHOLDER | DIRIGENTE | ASSESSORE | AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI 2024 2025 2026 | |||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Avv. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx / Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Contenzioso - Compilazione Scheda | target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio contenzioso | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Polizia Amministrativa - Pubblico Spettacolo - Compilazione Scheda | target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP-Contenzioso), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio di pubblico spettacolo | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Scheda Controllo di Gestione | target: 4 -Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Polizia Locale-SUAP-Contenzioso - Pubblico spettacolo |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 10 | peso: 10 | peso: 15 | ||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo |
peso:15 | peso:15 | peso:15 | ||||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | target: 2 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite | ////// | ///// | ////// | ///// |
peso: 5 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI | Uso razionale territorio | Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Avv. Xxxxxxx Xxxxx | MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità con la realizzazione delle Zone “30” | target: 1 - Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di inviduazione "Zone 30" | MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità attraverso progetti che prevedano il rimborso chilometrico | target: 1 - Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di regolamentazione dell'incentivazione della ciclabilità con forme di rimborso chilometrico | ////// | ///// |
Attrattività turistica e culturale | Organizzazioni datoriali e sindacali | peso: 10 | peso: 10 | ///// | ||||||
Qualificazione del capitale umano | baseline: 0 | baseline: 0 | ///// | |||||||
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI | Mobilità sostenibile | Residenti | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Avv. Xxxxxxx Xxxxx | SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all’ambiente e alla circolazione stradale con l’utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli | target: 1 - Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale | SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all’ambiente e alla circolazione stradale con l’utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli | target: 1 - Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale | SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all’ambiente e alla circolazione stradale con l’utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli | target: 1 - Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale |
Uso razionale territorio | Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni | peso: 10 | peso: 15 | peso: 20 | ||||||
Connettività sociale | baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | |||||||
OBIETTIVI STRATEGICI | IMPATTI | STAKEHOLDER | DIRIGENTE | ASSESSORE | AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI 2024 2025 2026 | |||||
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | Qualità dei servizi pubblici | Ambiente organizzativo interno | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Avv. Xxxxxxxxxx X'Xxxxxx / Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Gestione Impianti Sportivi - Compilazione Scheda | target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alla gestione impianti sportivi | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Lavori Pubblici - Compilazione Scheda | target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai lavori pubblici | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Scheda del Controllo di Gestione | target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi - Lavori Pubblici |
Trasparenza e partecipazione | Residenti | peso: 5 | peso: 15 | peso: 35 | ||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo | BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo |
peso:15 | peso:15 | peso:15 | ||||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | baseline: 0 | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Volume spesa pubblica | Residenti | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | target: 3 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite | ////// | ///// | ////// | ///// |
peso: 10 | ///// | ///// | ||||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI | Infrastruttura a rete | Regione Puglia | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | PATRIMONIO – Piano di azione interventi riorganizzazione Servizio Acquedotto Rurale | target: 1 - Trasmissione e redazione della relazione inerente al piano di azione inerente gli interventi di riorganizzazione del servizio acquedotto rurale | ////// | ///// | ////// | ///// |
Benessere soggettivo | Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni | peso: 10 | ///// | ///// | ||||||
Connettività sociale | Organismi europei ed internazionali | baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI | Qualità dei servizi pubblici | Residenti | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Avv. Alessnadro D'Aprile | PATRIMONIO - Censimento Beni Comuni | target: 1 - Trasmissione proposta di delibera di approvazione del censimento del Patrimonio Immobiliare | ////// | ///// | ////// | ///// |
Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | peso: 10 | ///// | ///// | |||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
Residenti | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Avv. Alessnadro D'Aprile | LL.PP. - Lavori di manutenzioni finalizzati al Trasferimento Ufficio di Piano | target: 1 - Trasmissione comunicazione ultimazione lavori di manutenzione finalizzati al trasferimento dell'Ufficio di Piano presso la sede del Comando di PL | ////// | ///// | ////// | ///// | ||
Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | peso: 5 | ///// | ///// | |||||||
baseline: 0 | ///// | ///// | ||||||||
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI | Qualità dei servizi pubblici | Residenti | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Avv. Alessnadro D'Aprile | ////// | ///// | PATRIMONIO - Censimento Concessioni Cimiteriali | target: 1 - Trasmissione e redazione della relazione sullo stato delle concessioni cimiteriali in essere | ////// | ///// |
Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | ///// | peso: 10 | ///// | |||||||
///// | baseline: 0 | ///// | ||||||||
BILANCIO COMUNALE | Qualità dei servizi pubblici | Residenti | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Avv. Alessnadro D'Aprile | PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica) | target: 1 - Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica) | PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica) | target: 1 - Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica) | ////// | ///// |
Volume spesa pubblica | Partners Xxxxxxx, Aziende In House/Fondazioni | peso: 5 | peso: 10 | ///// | ||||||
baseline: 0 | baseline: 0 | ///// | ||||||||
SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2024 | ||||||||||
Descrizione obiettivo performance organizzativa | Area coinvolte | Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | Punteggio massimo |
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI | Tutte | CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE | 31/12/2024 | Numero di carte dei servizi adottate | 4 | 4 | Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate | 30 giorni | 40 | |
Tutte | SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche | 31/12/2024 | Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking | 0 | 5 (1 per area) | Numero dei questionari somministrati | 0 | 5 (1 per area) | ||
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | Tutte | Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2024/2026 | 31/12/2024 | Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati | 98 | 15 (3 per area) | Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati | 10 | 9 | 15 |
Tutte | Aggiornamento dati di competenza su “Amministrazione Trasparente” come da PIAO - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA | 31/12/2024 | Trasmissione relazione contenenti gli screenshot dimostrativi del popolamento dei dati su Amministrazione Trasparente | 0 | 5 (1 per area) | Numero di giorni tra la data dell'atto e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente | 30 giorni | |||
Tutte | PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - Valutazione Impatto di Genere | 30/09/2024 | Trasmissione della relazione riguardante la Valutazione di Impatto di Genere di Area al CUG | 0 | 5 (1 per area) | Numero di parametri di misurazione | 0 | 3 | 6 | |
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI | Tutte | Attività formative | 31/12/2024 | Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio | 0 | 50% per ogni area | Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati | 0 | 2 | 9 |
Tutte | Percentuale di procedimenti full digital | 31/12/2024 | Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati) | 0 | 12,5% per ogni area | Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | ||
I Area | Dematerializzazione delle procedure | 31/12/2024 | Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo) | 0 | 3 | Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | ||
SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2025 | ||||||||||
Descrizione obiettivo performance organizzativa | Area coinvolte | Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | Punteggio massimo |
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI | Tutte | CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE | 31/12/2024 | Numero di carte dei servizi adottate | 4 | 4 | Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate | 30 giorni | 40 | |
Tutte | SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche | 31/12/2024 | Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking | 0 | 5 (1 per area) | Numero dei questionari somministrati | 0 | 5 (1 per area) | ||
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | Tutte | Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025/2027 | 31/12/2025 | Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati | 98 | 15 (3 per area) | Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati | 10 | 9 | 15 |
Tutte | Aggiornamento dati di competenza su “Amministrazione Trasparente” come da PIAO - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA | 31/12/2025 | Trasmissione relazione contenenti gli screenshot dimostrativi del popolamento dei dati su Amministrazione Trasparente | 0 | 5 (1 per area) | Numero di giorni tra la data dell'atto e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente | 30 giorni | |||
Tutte | PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - Valutazione Impatto di Genere | 30/09/2025 | Trasmissione relazione riguardante la Valutazione di Impatto di Genere al CUG | 0 | 5 (1 per area) | Numero di parametri di misurazione | 0 | 3 | 6 | |
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI | Tutte | Attività formative | 31/12/2025 | Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio | 0 | 50% per ogni area | Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati | 0 | 2 | 9 |
Tutte | Percentuale di procedimenti full digital | 31/12/2025 | Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati) | 0 | 12,5% per ogni area | Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | ||
I Area | Dematerializzazione delle procedure | 31/12/2025 | Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo) | 0 | 3 | Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | ||
SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2026 | ||||||||||
Descrizione obiettivo performance organizzativa | Area coinvolte | Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | Punteggio massimo |
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI | Tutte | CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE | 31/12/2026 | Numero di carte dei servizi adottate | 4 | 4 | Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate | 30 giorni | 40 | |
Tutte | SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche | 31/12/2026 | Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking | 0 | 5 (1 per area) | Numero dei questionari somministrati | 0 | 5 (1 per area) | ||
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | Tutte | Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2026/2028 | 31/12/2026 | Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati | 98 | 15 (3 per area) | Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati | 10 | 9 | 15 |
Tutte | Aggiornamento dati di competenza su “Amministrazione Trasparente” come da PIAO - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA | 31/12/2026 | Trasmissione relazione contenenti gli screenshot dimostrativi del popolamento dei dati su Amministrazione Trasparente | 0 | 5 (1 per area) | Numero di giorni tra la data dell'atto e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente | 30 giorni | |||
Tutte | PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - Valutazione Impatto di Genere | 30/09/2026 | Trasmissione relazione riguardante la Valutazione di Impatto di Genere al CUG | 0 | 5 (1 per area) | Numero di parametri di misurazione | 0 | 3 | 6 | |
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI | Tutte | Attività formative | 31/12/2026 | Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio | 0 | 50% per ogni area | Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati | 0 | 2 | 9 |
Tutte | Percentuale di procedimenti full digital | 31/12/2026 | Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati) | 0 | 12,5% per ogni area | Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | ||
I Area | Dematerializzazione delle procedure | 31/12/2026 | Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo) | 0 | 3 | Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | ||
SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI SPECIFICI | ||
Nome e Cognome: | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx | Area: Segretario Generale |
Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2024 | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT | Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 | 31/01/2024 o data stabilita dal legislatore | Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di Giunta comunale | 0 | -3 | Numero di ore dedicate per la stesura del documento programmatico / Totale numero di ore destinate in fase progettuale | 100% | 95% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. | 31/12/2024 | Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza | 3 | 3 | Tasso di partecipazione alla formazione periodica in materia di trasparenza (n. di partecipanti/n. totale dei componenti) | 60% | 68% | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Staff Trasparenza | |||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx X’Xxxxxx | Istruttore | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttore | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttore | ||||||||||
TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali | 31/12/2024 | Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari) | 1 | 1 | Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare | 6 ore | 5 ore | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Staff Trasparenza | |||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx X’Xxxxxx | Istruttore | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttore | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttore | ||||||||||
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni | SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni con particolare riferimento al "Controllo di qualità" | 31/12/2024 | Numero di parametri relativi al questionario del controllo di qualità | 13 | 15 | Numero di giornate dedicate all'aggiornamento del questionario di customer satisfaction | 10 giorni | 8 giorni | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2025 | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT | Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 | 31/01/2025 o data stabilita dal legislatore | Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di giunta comunale | 0 | -4 | Numero di ore dedicate per la stesura del documento programmatico / Totale numero di ore destinate in fase progettuale | 95% | 90% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. | 31/12/2025 | Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza | 3 | 3 | Tasso di partecipazione alla formazione periodica in materia di trasparenza (n. di partecipanti/n. totale dei componenti) | 60% | 70% | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Staff Trasparenza | |||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx X’Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali | 31/12/2025 | Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari) | 1 | 1 | Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare | 6 ore | 4,5 ore | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Staff Trasparenza | |||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx X’Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni | SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo strategico | 31/12/2025 | Elaborazione della proposta di delibera di Giunta Comunale inerente alla presa d'atto dello stato attuazione programmi | 0 | 1 | Numero di giornate dedicate alla redazione del documento amministrativo | 10 giorni | 8 giorni | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Areazione | ||||||||||
Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2026 | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT | Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 | 31/01/2026 o data stabilita dal legislatore | Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di Giunta comunale | 0 | -5 | Numero di ore dedicate per la stesura del documento programmatico / Totale numero di ore destinate in fase progettuale | 90% | 85% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Areazione | ||||||||||
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Areazione | ||||||||||
TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. | 31/12/2026 | Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza | 3 | 3 | Tasso di partecipazione alla formazione periodica in materia di trasparenza (n. di partecipanti/n. totale dei componenti) | 60% | 72% | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Staff Trasparenza | |||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx X’Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali | 31/12/2026 | Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari) | 1 | 1 | Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare | 6 ore | 4 ore | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Staff Trasparenza | |||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx X’Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xx Xxxxxx | Funzionari ed Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni | SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione | 31/12/2026 | Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del referto del controllo di gestione e l'individuazione delle aree di miglioramento | 0 | 1 | Numero di giornate dedicate alla redazione del referto | 10 giorni | 8 giorni | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari ed Elevata Areazione | ||||||||||
SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI | ||
Nome e Cognome: | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx | Area: I |
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2024 | CONTROLLO DI GESTIONE: Analisi del servizio Biblioteca – Compilazione Scheda | 31/12/2024 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio biblioteca | 0 | 3 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx | Operatori Xxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2024 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2024 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2024 | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC inerenti i servizi a domanda individuale (20.10.2024); | 0 | 2 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | |||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2024 | PAESAGGIO - Revisione archivio cartaceo e digitale con riduzione dei tempi di visione delle istanze e verifica di gradimento dei servizi erogati | 31/12/2024 | Trasmissione e redazione della relazione contenente la sistemazione dell'archivio cartaceo e digitale degli anni 2016/2018 | 0 | 1 | Rispetto della tempistica della prima visione delle istanza (differenza tra data protocollo arrivo e data visione in commissione) | 20 giorni | 20 giorni | 2,5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
5/2024 | SERVIZI DEMOGRAFICI - Potenziamento servizi ai cittadini con adozione del Regolamento Cremazioni | 30/09/2024 | Redazione e trasmissione della proposta di CC inerente il Regolamento delle cremazioni | 0 | 1 | Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Flavia Mastro | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxx Xxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Pizzutilo Grazia | Operatori Esperti | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
6/2024 | CULTURA - Digitalizzazione biblioteca comunale | 31/12/2024 | Catalogazione del Fondo Antico della Biblioteca | 0 | 100 | Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx | Operatori Xxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
7/2024 | SERVIZI SOCIALI - Aggiornamento carta servizi sociali | 31/12/2024 | Trasmissione della proposta di deliberazione di GC inerente l'aggiornamento della carta dei servizi sociali contenente l'informativa sulla misura ADI | 0 | 1 | Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx | Operatori Xxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
8/2024 | PIANO SOCIALE DI ZONA: Monitoraggio n. 3 Progetti PNRR | 31/12/2024 | Trasmissione relazione contenenti l'andamento e monitoraggio dei progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati | 0 | 1 | Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | 2,5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Indicatori di efficienza | punteggio | ||||||
9/2024 | PIANO SOCIALE DI ZONA: Quinto Piano Sociale di Zona 2022-2024: processi e organizzazione. Rendicontazione | 31/12/2024 | Redazione relazione finale sulla rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2024 | 0 | 1 | Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo | 0 | 0 | 2,5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
10/2024 | PIANO SOCIALE DI ZONA: Trasferimento ufficio "piano di zona" per ottimizzazione beni pubblici | 31/12/2024 | Trasmissione comunicazione di trasferimento dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona | 0 | 1 | Rispetto delle tempistiche indicate | 31/12/2024 | 2,5 | |||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2025 | CONTROLLO DI GESTIONE: Analisi del servizio Museo – Compilazione Scheda | 31/12/2025 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale - Biblioteca), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al Museo | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2025 | PAESAGGIO - Revisione archivio cartaceo e digitale con riduzione dei tempi di visione delle istanze e verifica di gradimento dei servizi erogati | 31/12/2025 | Trasmissione e redazione della relazione contenente la sistemazione dell'archivio cartaceo e digitale degli anni 2019/2021 | 0 | 1 | Rispetto della tempistica della prima visione delle istanza (differenza tra data protocollo arrivo e data visione in commissione) | 20 giorni | 20 giorni | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2025 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2025 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2026 | CONTROLLO DI GESTIONE: Compilazione Schede Controllo di Gestione | 31/12/2026 | Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale - Biblioteca - Museo | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 35 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx | Operatori Xxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2026 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2026 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI | ||
Nome e Cognome: | Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx | Area: II |
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2024 | CONTROLLO DI GESTIONE - Andamento nel triennio 2021/2023 delle franchigie - assicurazioni - Compilazione Scheda | 31/12/2024 | In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle franchigie | 0 | 3 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Opeatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2024 | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | 31/12/2024 | Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione ai dirigenti/Giunta/Segretario Generale della proposta di bilancio tecnico (15.09.2024); 2. Trasmissione alla Giunta del bilancio tecnico in equilibrio (20.10.2024); 3. Trasmissione della proposta di CC inerenti IRPEF-IMU (20.10.2024) 4. Trasmissione della proposta di GC inenreti il CUP (31.10.2024) 5. Trasmissione della proposta di GC circa l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 (11.11.2024) 6. Trasmissione della proposta di CC circa l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 (22.11.2024) | 0 | 6 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2024 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2024 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2024 | CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPATA FONDAZIONE CARNEVALE | 31/12/2024 | Elaborazione e trasmissione relazione - controllo di gestione (annualità 2022/2023) | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
5/2024 | BILANCIO COMUNALE - Adeguamento rivisitazione Regolamento di contabilità | 30/11/2024 | Trasmissione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento del Regolamento di Contabilità | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
6/2024 | BILANCIO COMUNALE - Adeguamento rivisitazione Regolamento delle entrate | 30/11/2024 | Trasmissione proposta di Consiglio Comunale inerenti l'aggiornamento del Regolamento delle entrate | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Palazzo Xxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2025 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi cause GdP distinte per Comuni convenzionati (2023/2021) - Compilazione Scheda | 31/12/2025 | In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle cause GdP | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Carminucci Carina | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2025 | BILANCIO COMUNALE - Rivisitazione PEG | 31/12/2025 | Trasmissione schema aggiornato PEG | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2025 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2025 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2025 | TRIBUTI LOCALI - Invio notifiche digitali a mezzo piattaforma SEND | 31/12/2025 | Numero di notifiche digitali inviate | 50 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 15 | |||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Palazzo Xxxxx | Operatori Esperti | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2026 | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede Controllo di Gestione | 31/12/2026 | Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie - Cause GdP | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Carminucci Carina | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2026 | BILANCIO COMUNALE - Statistica triennio 2021/2023 tipologia sinistri (per polizza) e importi risarcimentali | 31/12/2026 | Trasmissione relazione contenente i risultati delle analisi statistiche | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 30 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2026 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2026 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI | ||
Nome e Cognome: | Ing. Xxxxxxx d'Aries | Area: III |
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2024 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Abusi Edilizi - Compilazione Scheda | 31/12/2024 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa agli abusi edilizi | 0 | 3 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
D'Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2024 | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | 31/12/2024 | Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC inerenti la qualità e quantità delle aree (20.10.2024); 3. Predisposizione deliberazione di CC inerenti la qualità e quantità delle aree (08.11.2024) | 0 | 3 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
D’Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2024 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2024 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
D'Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2024 | EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire | 31/12/2024 | Numeri dei Permessi di Costruire rilasciati durante l'annualità 2024 | Permessi di costruire presentati al 31.12.2023 (9) | 10% in più rispetto alla baseline | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
D’Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
5/2024 | URBANISTICA - Aggiornamento degli strumenti di Pianificazione Territoriale - PUG | 30/06/2024 | Tasso di realizzazione delle azioni intermedi con rispetto delle scadenza stabilite: 1. Trasmissione della proposta di Giunta comunale di indirizzo 31.01.2024 2. Indizione conferenza di co-pianificazione al 30.04.2024; | 0 | 2 | Numero dei partecipanti alla conferenza di co-pianificazione | 0 | 10 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
D’Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
6/2024 | AMBIENTE - Piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale | 31/12/2024 | Trasmissione della proposta di delibera di Giunta comunale inerente al piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
7/2024 | URBANISTICA - Piano Intervento Zona A2 | 31/12/2024 | Adozione Piano intervento al 31/12/2024 | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
D’Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2025 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio CED - Compilazione Scheda | 31/12/2025 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai servizi CED | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
D'Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2025 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2025 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
D'Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2025 | EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire | 31/12/2025 | Numeri dei Permessi di Costruire rilasciati durante l'annualità 2025 | Permessi di costruire presentati al 31.12.2024 | 5% in più rispetto alla baseline | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
D’Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2026 | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede controllo di Gestione | 31/12/2025 | Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi - servizi CED | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2026 | EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire | 31/12/2026 | Numeri dei Permessi di Costruire rilasciati durante l'annualità 2026 | Permessi di costruire presentati al 31.12.2025 | 5% in più rispetto alla baseline | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
D’Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2026 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2026 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
D'Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI | ||
Nome e Cognome: | Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Area: IV |
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2024 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Contenzioso - Compilazione Scheda | 31/12/2024 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio contenzioso | 0 | 3 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2024 | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | 31/12/2024 | Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC inerenti l'art. 0-000-000 del CdS (20.10.2024); | 0 | 3 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2024 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2024 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2024 | MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità con la realizzazione delle Zone “30” | 31/10/2024 | Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di inviduazione "Zone 30" | 0 | 1 | Numero di "Zone 30" presenti sul territorio urbano | 0 | 2 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Com. Sup. De Xxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Comm. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
5/2024 | SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all’ambiente e alla circolazione stradale con l’utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli | 31/12/2024 | Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale | 0 | 1 | Tasso di violazione = numero di sanzioni / totale numero dei controlli effettuati | 0 | 65% | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Com. Sup. De Xxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Comm. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Isp. Capo Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Isp. Capo Conserva C.D. | Istruttori | ||||||||||
Ispet. Capo Xxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sovr. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Assistente Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ag. Scelto Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ag. Scelto Xxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Ag. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2025 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Polizia Amministrativa - Pubblico Spettacolo - Compilazione Scheda | 31/12/2025 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP-Contenzioso), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio di pubblico spettacolo | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2025 | MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità attraverso progetti che prevedano il rimborso chilometrico | 31/10/2025 | Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di regolamentazione dell'incentivazione della ciclabilità con forme di rimborso chilometrico | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2025 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2025 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2025 | SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all’ambiente e alla circolazione stradale con l’utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli | 31/12/2025 | Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale | 0 | 1 | Tasso di violazione = numero di sanzioni / totale numero dei controlli effettuati | 0 | 70% | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Com. Sup. De Xxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Comm. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Isp. Capo Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Isp. Capo Conserva C.D. | Istruttori | ||||||||||
Sovr. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Assistente Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ag. Scelto Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ag. Scelto Xxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Ag. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2026 | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede controllo di Gestione | 31/12/2026 | Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Polizia Locale-SUAP-Contenzioso - Pubblico spettacolo | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2026 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2026 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | 0 | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | 0 | ≤ 0 | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2026 | SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di | 31/12/2026 | Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale | 0 | 1 | Tasso di violazione = numero di sanzioni / totale numero dei controlli effettuati | 0 | 70% | 20 | ||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Com. Sup. De Xxxxxx Xxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Comm. Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ispet. Sup. Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Isp. Capo Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Isp. Capo Conserva C.D. | Istruttori | ||||||||||
Sovr. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Vice Sovr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Assistente Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ag. Scelto Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Ag. Scelto Xxxxxxx Xxxxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Ag. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI | ||
Nome e Cognome: | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Area: V |
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2024 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Gestione Impianti Sportivi - Compilazione Scheda | 31/12/2024 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alla gestione impianti sportivi | 0 | 3 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2024 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2024 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2024 | BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024 | 31/12/2024 | Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC il piano triennale delle OO.PP. e Piao Alienazzioni e Valorizzazioni (20.10.2024); 3. Predisposizione della deliberazione di CC il piano triennale delle OO.PP. e Piao Alienazzioni e Valorizzazioni (08.11.2024); | 0 | 3 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2024 | PATRIMONIO – Censimento Beni Comuni | 31/12/2024 | Trasmissione proposta di delibera di approvazione del censimento del Patrimonio Immobiliare | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
5/2024 | PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica) | 30/09/2024 | Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica) | 0 | 1 | Riduzione della spesa relativa alle utenze (gas e energia elettrica) | 0 | tra il 5% e il 15% | 5 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
6/2024 | LL.PP. - Lavori di manutenzioni finalizzati al Trasferimento Ufficio di Piano | 30/09/2024 | Trasmissione comunicazione ultimazione lavori di manutenzione finalizzati al trasferimento dell'Ufficio di Piano presso la sede del Comando di PL | 0 | 1 | Differenza in giorni tra la data di ultimazione lavori e la data programmata | -2 | 5 | |||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2025 | CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Lavori Pubblici - Compilazione Scheda | 31/12/2025 | In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai lavori pubblici | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 15 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2025 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2025 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
3/2025 | PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica) | 30/09/2025 | Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica) | 0 | 1 | Riduzione della spesa relativa alle utenze (gas e energia elettrica) | 0 | tra il 5% e il 15% | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
4/2025 | PATRIMONIO – Censimento concessioni cimiteriali | 31/12/2025 | Trasmissione e redazione della relazione sullo stato delle concessioni cimiteriali in essere | 0 | 1 | Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo | 0 | 0 | 10 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
1/2026 | CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede Controllo di Gestione | 31/12/2026 | Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi - Lavori Pubblici | 0 | 4 | Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività | 100% | 95% | 35 | ||
Collaboratori coinvolti | Qualifica | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Xxxxx Xxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx X. | Operatore | ||||||||||
Sig. Xxxxxxxx De Xxxxxxx | Operatore Esperto | ||||||||||
Numero Obiettivo | Descrizione obiettivo | Scadenza | Indicatori di efficacia | Baseline | Target | Indicatori di efficienza | Baseline | Target | punteggio massimo | ||
2/2026 | BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali | 31/12/2026 | Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali | ≤ 30 | Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali | ≤ 0 | 15 | ||||
Collaboratori coinvolti | Area | Obiettivi collegati | |||||||||
Ing. Xxxxxx X'Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxx Xxxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Funzionari e Elevata Qualificazione | ||||||||||
Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx | Istruttori | ||||||||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | ||||||||||
Sig. Bruno Luigi | Operatore Esperto | ||||||||||
Sig. Pugliese Domenico F. | Operatore | ||||||||||
Sig. Giuseppe De Tommaso | Operatore Esperto | ||||||||||
ComCuInTeTdAi' PMutEiTgRnOanPoOL-IpTrAoNtA. iDnIarBrAiRvIo n. 0008235 del 31-01-2024
Protocollo Partenza N. 9269/2024 del 31-01-2024
Doc. Principale - Class. 1.15 - Copia Documento
Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it
accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
quanti controlli sono stati
PROCESSO/ PROCEDIMENTO | UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE | ATTIVITA' DEL PROCESSO | RISCHI CORRUTTIVI | INDICATORI DI RISCHIO | RISCHIO CORRUTTIVO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | CONTENUTO DELLA MISURA | INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA | RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2024 | RISPOSTA MONITORAGGIO AL 21/12/2024 | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | CONTENUTO DELLA MISURA | MONITORAGGIO MISURE | RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2024 | |
Area A - Concorsi e prove selettive | ||||||||||||||||
1 | Acquisizione e progressione del personale | Segretario Generale - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. Dr.ssa Alma Tatulli 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento | Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali" | Programmazione del fabbisogno Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati | Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente; progressioni economiche o di carriera illegittimamente negate. | Interesse “esterno”; discrezionalità, complessità e n. dipendenti coinvolti. L’assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l’Ente. | MEDIO | Misura di formazione | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all’accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.03.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 25.06.2020 | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013 | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all’accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.03.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 25.06.2020 | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di trasparenza | Abbinamento degli elaborati e delle anagrafiche dei concorrenti in seduta pubblica | L'abbinamento è stato eseguito in seduta pubblica? | |||||||||||
2 | Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 | Dirigente Area I- Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.putignano.ba.it 0804056231 Segretario Generale - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. Dr.ssa Alma Tatulli 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento | Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali" | Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati | Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando;Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi;Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza all’assunzione in servizio; Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati; Diffusione a soggetti interessati; Valutazione parziale o non coerente della prova. | Interesse “esterno”; discrezionalità, n. dipendenti coinvolti e rotazione interna. L’assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l’Ente. | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale. | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di rotazione straordinaria | Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. | Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? SI/NO | |||
Misura di pubblicità | Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013 | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | ||||||||||||||
3 | Gestione del personale | Dirigente Area I- Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.putignano.ba.it 0804056231 Segretario Generale - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. Dr.ssa Alma Tatulli 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento | Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali" | Approvazione di richieste di permessi giornalieri/orari | False attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti; Fruizione di permessi illegittimi. | Grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Il sistema di gestione delle assenze – presenze e dei permessi è automatizzato mediante l’adozione del gestionale Halley, attraverso cui i dipendenti richiedono i permessi e giustificano le assenze. L’oggettività del sistema, tuttavia, non scongiura i rischi specificamente individuati, poiché è possibile la modifica/inserimento manuale degli orari di timbratura ad opera dei dipendenti incaricati di tale mansione che, se non adeguatamente controllati, possono concretizzare i rischi paventati. | MEDIO | Misura di formazione | formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale. | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di formazione | Formazione specifica su istituti giuridici e diritti/doveri dei lavoratori | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di regolamentazione | Aggiornamento del regolamento sugli uffici e servizi e del codice integrativo | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | |||||||||||
4 | Premialità | Dirigenti di riferimento | Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali" | Realizzazione di gruppi di lavoro / individuazione dei responsabili dei procedimenti / riconoscimento dell'apporto di ciascuno | Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti. | discrezionalità, opacità; grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Le premialità conseguono ad una valutazione positiva del dipendente connessa agli obiettivi raggiunti ma anche alle capacità personali e professionali degli stessi. Questa seconda parte del giudizio risente della discrezionalità del soggetto che valuta. Peraltro, non essendo stata effettuata rotazione dei dipendenti, questi sono valutati sempre dallo stesso soggetto. | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale. | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di regolamentazione | Aggiornamento del regolamento inerente agli incentivi tecnici | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | |||
B - Contratti pubblici | ||||||||||||||||
5 | Programmazione | Dirigenti del settore in cui espleta la gara | D. lgs. n. 36/2023 | Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. | interesse “esterno”; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
6 | Progettazione della gara | Dirigenti del settore in cui espleta la gara | D. lgs. n. 36/2023 | Individuazione dell'oggetto dell'affidamento / Individuazione della procedura da utilizzare / Nomina del RUP / Redazione del bando di gara | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
7 | Selezione del contraente | Dirigenti del settore in cui espleta la gara | D. lgs. n. 36/2023 | Valutazione delle offerte Verifica dei requisiti richiesti | Uso distorto dei criteri di valutazione dell’offerta, finalizzato a favorire un’impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli. | interesse “esterno”; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
8 | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | Dirigenti del settore in cui espleta la gara | D. lgs. n. 36/2023 | Verifica dei requisiti richiesti Redazione del contratto | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | interesse “esterno”; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
9 | Nomina della commissione giudicatrice | Dirigenti di riferimento | D. lgs. n. 36/2023 | Individuazione dei commissari | Irregolare composizione della commissione finalizzata all’aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico; composizione della commissione di concorso determinata dal fine personale di arricchire il/i commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi. | interesse “esterno”; discrezionalità, dipendenti coinvolti; controlli | MEDIO | Misura di formazione | aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | E' stata inviato almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
10 | Revoca del bando | Dirigenti di riferimento | D. lgs. n. 36/2023 | Revoca del bando | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario. | interesse “esterno”; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | BASSO | Misura di formazione | aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | E' stata inviato almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
11 | Esecuzione | Dirigenti di riferimento | D. lgs. n. 36/2023 | Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione Esecuzione in subappalto | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all’impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un’organizzazione precisa dell’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore; pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno della commissione; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | interesse “esterno”; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list | E' stata inviato almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | ||||||||||||||||
12 | Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato | Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati | DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC; | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di trasparenza | Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
13 | Autorizzazioni e concessioni: SCIA | Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati | DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC; | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di pubblicità | Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
14 | Autorizzazioni coltivazione cava | Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati | Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di pubblicità | Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
15 | PAS | Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati | DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC; Dlgs 28/2011, L. 34/2022 | Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di pubblicità | Pubblicazione di un elenco riassuntivo delle autorizzaizoni rilasciate | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | ||||||
16 | Certificati di destinazione urbanistica | Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati | DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC; | Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo/ richiesta integrazioni/ istruttoria | Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o certificati in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di pubblicità | Pubblicazione di un elenco riassuntivo dei certificati rilasciati | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | ||||||
17 | Permesso di costruire | Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati | DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC; | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di pubblicità | Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
18 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse con oltre n. 200 partecipanti) | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | TULPS | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti . | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di | ||||||||||||||
19 | Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico | Commissario Sup. De Nicolò Vito Ufficio Accertamenti Isp. Capo | D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - Regolamenti Comunali | del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | effettuati sul numero totale di pratiche? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | si | ||
20 | Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni Pass Diversamente Abili | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Romanazzi Teresa | D.Lgs. n. 285/1992 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche? | 84/84 | Misura di semplificazione | Aggiornamento/apporovazione del relativo Regolamento comunale | Si è attuata la misura di semplificazione? | ||
21 | Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni posti personalizzati per diversamente abili | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Romanazzi Teresa | D.Lgs. n. 285/1992 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
22 | Accoglimento/diniego autorizzazioni per trasporti eccezionali | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito | D.Lgs. n. 285/1992 | Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non | ||||||||||||||||
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
23 | Accoglimento/diniego autorizzazioni per svolgimento gare su strada | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito Isp. Sup Mongelli Luigi | D.Lgs. n. 285/1992 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
24 | Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni passi carrabili | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito | D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di trasparenza | Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.putignano.ba.it/putig nano/zf/index.php/servizi- aggiuntivi/index/index/idtesto/20528 | è stata aggiornata la pagina? | |||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica | ||||||||||||||||
25 | Accoglimento/diniego rilascio permessi provvisori di guida | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito Isp. Sup. Caramia Giuseppe | D.Lgs. n. 285/1992 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
26 | Accoglimento/diniego/ revoca permessi centro storico | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Isp. Domenico Labarile | D.Lgs. n. 285/92 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
27 | Accertamenti Anagrafici | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Isp. Mongelli Luigi | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | ||||
28 | Protezione Civile | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito Isp. Capo Nudo Giuseppe | Legge n. 225/92 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | corso di formazione per i dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | ||||||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
29 | Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi <400 mq, per attività non incluse nell’all.i del D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi): segnalazione certificata inizio attività: nuove aperture | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito Isp. Martellotta Antonia | D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n.18/2001 Comunale - Regolamento | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
30 | Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi <400 mq, per attività non incluse nell’all.i del D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi): segnalazione certificata inizio attività unica+SCIA per notifica sanitaria: nuove aperture | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Commissario Sup. De Nicolò Vito Isp. Capo Nudo Giuseppe | D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n.18/2001 Comunale - Regolamento | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell’istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di semplificazione | Adozione/aggiornamento della relativa modulistica | Si è attuata la misura di semplificazione? | |||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
31 | Richieste di preventivi e redazione determine di impegno somme e relativa liquidazione e rinnovo abbonamenti riguardanti la Polizia Locale | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Dr. Vincenzo Cacace vcacace@comune.putignano.ba.it | Dlgs. n.50 / 2016 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Rilascio del contrassegno a soggetti privi dei requisiti previsti | discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica | ||||||||||||||||
Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell’istanza | ||||||||||||||||
Trasmissione dell’istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo | ||||||||||||||||
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) | ||||||||||||||||
32 | Assegnazione alloggi ERP | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Assegnazione a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolare determinati soggetti Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie istanze Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nell’adozione dei provvedimenti. | interesse “esterno”; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di trasparenza | supporto esterno per l’espletamento delle attività relative al bando per l’assegnazione di alloggi E.R.P (istruttoria e graduatoria) | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
33 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. | interesse “esterno”; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
34 | Servizi per minori e famiglie COMUNE | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
35 | Servizi per minori e famiglie AMBITO | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
36 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani COMUNE | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
37 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani AMBITO | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
38 | Servizi per soggetti diversamente abili COMUNE | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
39 | Servizi per soggetti diversamente abili AMBITO | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
40 | Servizi per adulti in difficoltà COMUNE | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
41 | Servizi per adulti in difficoltà AMBITO | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
42 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri COMUNE | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
43 | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri AMBITO | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314 | Costituzione Repubblicana | Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
44 | Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314 | Costituzione Repubblicana | Progettazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti Attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
45 | Buoni servizio disabili e anziani non autosufficienti | Costituzione Repubblicana | Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | ||||
46 | Buoni servizio minori (3-17 anni) | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Stefania Basalto - sbasalto@comune.putignano.ba.it - 0804056312 | Costituzione Repubblicana | Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
47 | Buoni educativi (0-3 anni) | Costituzione Repubblicana | Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di regolamentazione | Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | ||||
48 | Accoglimento/Diniego/Revoca Iscrizione Albo Associazione Promozione Sociale | Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Gemma Giancaspro - ggiancaspro@comune.putignano.ba.it - 0804056324 | Costituzione Repubblicana | Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). | discrezionalità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | BASSO | Misura di trasparenza | Pubblicazione degli elenchi degli iscritti e non all'albo associazione promozione sociale | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di promozione dell'etica e della legalità | Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti | E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti? | |||
49 | Concessione stagionale impianti sportivi / fasce orarie | Dirigente V Area: Ing. Giovanni Colaianni - tel 0804056304 - gcolaianni@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. n.36/2023 | Redazione convenzione per la concessione | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (due); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti). | ALTO | Misura di trasparenza | Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di regolamentazione | Aggiornamento/apporovazione del relativo Regolamento comunale | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | |||
Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge | Misura di pubblicità | Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione. | E' stata creata la pagina? | |||||||||||||
50 | Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali | Dirigente V Area Ing. Giovanni Colaianni tel 0804056299 gcolaianni@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. n.36/2023 | Aggiornamento periodico degli elenchi degli immobili | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di trasparenza | Pubblicazione elenchi degli immobili concessi in locazione | E' stato pubblicato l'elenco? | |||||
Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge | MEDIO | Misura di trasparenza | ||||||||||||||
51 | Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | D.Lgs. 285/92 | Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
52 | SUAP | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 | Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di promozione dell'etica e della legalità | Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti | E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti? | |||
53 | SUAP Autorizzazioni strutture sanitarie | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 | Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di promozione dell'etica e della legalità | Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti | E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti? | |||
E - Incarichi e nomine | ||||||||||||||||
54 | Nomina dei componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione | Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese tel 0804056290 | art. 147 TUEL | Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto sindacale) | Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate | discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di trasparenza | pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di regolamentazione | Redazione e approvazione del regolamento del NIV | E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? | |||
55 | Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti | Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 | art. 239 TUEL | Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti | Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di trasparenza | pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di pubblicità | pubblicazione dei compensi erogati ai componenti | Sono stati pubblicati? | |||
56 | Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/partecipati | Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 | art. 50 TUEL | Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti | Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di trasparenza | pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di pubblicità | pubblicazione dei compensi erogati ai componenti | Sono stati pubblicati? | |||
57 | Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti negli organismi controllati/partecipati | Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 | art. 50 TUEL | Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti | Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di trasparenza | pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv. | E' stata attuata la misura prevista? | Misura di pubblicità | pubblicazione dei compensi erogati ai componenti | Sono stati pubblicati? | |||
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ||||||||||||||||
58 | Sorveglianza, controllo e formale discarico dei servizi economato e di cassa | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art. 153 TUEL - Regolamento Contabilità - Regolamento Economato | Gestione cassa economale -controlli pagamenti in contanti | Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti- controllo Corte dei Conti - SIRECO | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | ||||||
59 | Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art.185 TUEL-- Regolamento Contabilità | Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafiche- emissione ordinativi di pagamento in presenta dei requisiti di legge (scadenza fatture, DURC,Cig, cup, prestazione/fornitura, c/c dedicato ) | Abuso nell’inserimento di nuovi fornitori Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità nei pagamenti, finalizzato a favorire determinati creditori Emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire un fornitore mancata emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione conforme al fine di sfavorire un fornitore Incidenza sui tempi di evasione del pagamento così da favorire/sfavorire un fornitore | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di pubblicità | pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013 | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | Misura di promozione dell'etica e della legalità | Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti | ||||
60 | Emissione fatture, solleciti e messe in mora | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art.184 TUEL- Regolamento di ocntabilità | Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafiche | Fatturazione di prestazioni mai eseguite Alterazione degli importi delle fatture/ accettazione di fatture con importi errati, a scapito dell’amministrazione Alterazione degli importi o delle tempistiche per il recupero dei crediti miranti a favorire determinati soggetti Omissione degli atti di recupero crediti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di pubblicità | pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013 | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | ||||||
61 | Predisposizione degli atti di bilancio | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art.162- 174 TUEL -Regolamento di contabilità | Predisposizione dei documenti programmatori contabili dell’Ente: Bilancio di previsione, DUP - Equlibri | Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nelle voci di bilancio Mancata pubblicazione dei dati del bilancio Approvazione/non approvazione una copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto) | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di pubblicità | pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla BDAP | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | ||||||
62 | Gestione delle entrate | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art.178-180 TUEL -Regolamento di contabilità | verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione dellla somma da incassare e della relativa scadenza. | Appropriazione indebita delle somme incassate Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifica conti correnti postali | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di promozione dell'etica e della legalità | Adozione della carta dei servizi delle entrate | E' stata attuata la misura prevista? | |||
63 | Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art. 178-180 TUEL -Art. 208 Codice della strada | verifica rispetto disposizoni normative per incassi da sanzioni per violzioni ocidce della strada. Corretta allocazione in bilancio | Appropriazione indebita delle somme incassate | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi di pagamenti | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di come vengono gestite le somme | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
64 | Gestione delle spese | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it | art.183-185 TUEL- Regolamento di contabilità | verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto | Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi di pagamenti | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Ufficio Lavori pubblici
65 | rimborsi IMU-TASI-TARI | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 rcarvutto@comune.putignano.ba.it | art.44-48 Regolamento Gen. delle Entate Tributarie | Verifiche di istanze di rimborsi puntuali in caso di versamento in eccesso rispetto al dovuto | Liquidazione dilazionata per lucrare sul tasso d'interesse corrisposto dal Comune. Erogazione di rimborso non dovuto. | interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli | ALTO | Misure di controllo | Oculata gestione dei rimborsi e dei conguagli, a medesimi soggetti, di importi elevati e frequenti | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misure di promozione dell'etica e della legalità | Oculata gestione dei rimborsi e dei conguagli, a medesimi soggetti, di importi elevati e frequenti | E' stata attuata la misura prevista? | |||
66 | Piani di rateizzazione dei tributi | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 rcarvutto@comune.putignano.ba.it | art.41-42 Regolamento Gen. delle Entrate Tributarie | Verifiche di richieste di rateizzazione per temporanea impossibilità a rispettare i tempi di scadenza | Concessione di piani di rateizzazioni non conformi alla norma, mancata richiesta della garanzia bancaria o assicurativa per importi rilevanti | interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli | ALTO | Misure di controllo | Verifiche sul rispetto delle norme | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misure di promozione dell'etica e della legalità/Rotazione dei dipendenti addetti alla gestione delle istanze di rateizzazione | Verifiche sul rispetto delle norme | E' stata attuata la misura prevista? | |||
67 | sospensioni delle attività esecutive | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 | L.160/2019- D.P.R. 602/73 | Controllo a campione dei provvedimenti di sospensione del concessionario privato relative alla riscossione coattiva di tributi | Concessione di istanze di sospensione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa - Attribuzione di vantaggi indebiti a soggetti terzi | interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli | ALTO | Misure di controllo | Verifiche sul rispetto delle norme | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misure di promozione dell'etica e della legalità | Verifiche sul rispetto delle norme | E' stata attuata la misura prevista? | |||
G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ||||||||||||||||
68 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | D.Lgs. n. 285/1992 | ispezioni e verifihe sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni) | Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
69 | Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Dirigente IV Area - Dott.ssa Maria Teresa Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | D.P.R. 380/2001; PRG; L., 241/1990; | ispezioni e verifihe sul territorio | Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di pubblicità | Pubblicazione dei dati sull'abusivismo | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni) | ||||||||||||||||
Misura di controllo | Controllo a campione degli atti | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | ||||||||||||||
70 | Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Dirigente IV Area - Dott.ssa Maria Teresa Scalini | D.LGS 152/2006 | ispezioni e verifihe sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni) | Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di trasparenza | verbalizzazione di tutte le attività e formalizzazione di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita | E' stata attuata la misura prevista? | |||
Misura di pubblicità | Pubblicazione e aggiornamento periodico di un elenco recante i provvedimenti avviati e/o conclusi | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | ||||||||||||||
71 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it Dott.ssa Rosa Carvutto Tel. 080/4056221- | L. n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 161 e s.m.i. - Legge n.160/2019 (IMU)- Legge n.147/2013 (TARI) | Emissione e notifica al contribuente di atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione, omesso/insufficiente/tardivo versamento | Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati soggetti Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati soggetti Inserimento non corretto di dichiarazioni tributarie Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi). Applicazione di sgravi tributari irregolari | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di controllo | vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti sui tributi | Quanti controlli sono stati effettuati ? | |||
E - Affari legali e contenzioso | ||||||||||||||||
72 | Scelta sulla strategia di difesa tecnico giuridica dell'ente | Dirigente dell'area interessata e Dirigente del Servizio contenzioso Dr.ssa Maria Teresa Scalini | d.lgs. n. 36/2023 | Attivazione di processi infondati Costituzione in giudizio nell’ambito di processi sfavorevoli per l’Ente, rifiutando la conciliazione stragiudiziale Transazioni in pregiudizio dell’Ente | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di regolamentazione | Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi. | E' stata attuata la misura? | ||||
73 | Nomina e conferimento di incarichi professionali | Giunta comunale - Ufficio contenzioso dirigente Dr.ssa Maria Teresa mtscalini@comune.putignano.ba.it RUP Dott. Giovanni Mezzapesa 0804056124 | d.lgs. n. 36/2023 | Richiesta di pareri legali allo scopo di arricchire professionisti a spese della collettività Conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti che operano per scopi personali e non nell’esclusivo interesse dell’Ente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di regolamentazione | Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi. | E' stata attuata la misura? | ||||
74 | Pagamento delle fatture dei legali | Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it | d.lgs. n. 36/2023 | Violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di controllo | Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno | Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo? | Misura di regolamentazione | Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi. | E' stata attuata la misura? | ||||
F- Pianificazione urbanistica | ||||||||||||||||
75 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG | Istruttoria esame delle osservazioni e conferenza dei servizi approvazione | Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa; approvazione di atti che perseguono interessi privati in atto pubblico; collusioni tra privati e politici. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
76 | Redazione e variazioni atti del PGT | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG | Redazione atti | Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
77 | Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG | Redazione atti | Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
78 | Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG | Redazione atti | Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
79 | Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001 | esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG | Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
80 | Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | Art. 8 D.P.R. 160/2010 | esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG | Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
81 | Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | L. n. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. n. 18/2019 | esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG | Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | |||
82 | Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS) | Dirigente I Area - Dr.ssa Pamela Giotta RUP: Signora Silvana Laterza | D.G.R. n. 1801 del 30 luglio 2010, con la quale in ottemperanza all’art. 10 della Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i | Esame dell'istanza e indizione della conferenza di servizi; rilascio parere | Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti Scarsa responsabilizzazione interna | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Creazione di un'apposita pagina internet e aggiornamento continuo | E' stata attuata la misura? | |||
Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it (URBANISTICA) - Singoli RUP | ||||||||||||||||
83 | Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A) | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | D.Lgs n. 152/2006 e L.R. 26 del 07/11/2022 | Verifica assogettabilità a V.I.A. e V.I.A. per i progetti di competenza comunale | Istruttoria condotta in maniera approssimativa per favorire interessi privati | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di promozione dell'etica e della legalità | Esame istruttorio seguendo rigorosamente l'ordine cronologico dei protocolli in arrivo | è stato eseguito l'esame istruttorio nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico dei protocolli in arrivo? | |||
G - Gestione rifiuti | ||||||||||||||||
84 | Gestione rifiuti: Pianificazione dei bisogni | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | D.Lgs n. 152/2006 | Analisi, verifica e individuazione delle soluzioni edelle proposte di provvedimento a seguito delle istanze dei cittadini | Uso distorto dei criteri di valutazione dell’offerta, finalizzato a favorire un’impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti | MEDIO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di trasparenza | formalizzazione di tutti i procedimenti avviati su istanze degli utenti | E' stata attuata la misura? | |||
85 | Gestione rifiuti: affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimento di frazioni di rifiuti | Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it | D.Lgs n. 152/2006 | Procedimento per affidamento dei servizi per la raccolta e smalimento in ottemperanza alle disposizioni AGER | Uso distorto dei criteri di valutazione dell’offerta, finalizzato a favorire un’impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di controllo | verifica rotazione operatori economici affidatari dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti | E' stata attuata la misura? | |||
H - Procedimenti PNRR | ||||||||||||||||
86 | Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
NOTE: Il bando ha ad oggetto la nuova costruzione di asili nido da 60 posti; la candidatura è stata ammessa e finanziata | ||||||||||||||||
87 | Piano di estensione del tempo pieno e mense | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
NOTE: l'intervento è stato proposto relativamente alla scuola Chiara Lubich (Spine Rossine) e ha ad oggetto l'ampliamento mensa scolastica e servizi, area sotto i pilotis. | ||||||||||||||||
88 | Piano di estensione del tempo pieno e mense | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Cosimo D'Adorante 0804056210 cdadorante@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
NOTE: L'intervento è stato proposto relativamente alla scuola Perrone - Karusio (Ex. Asilo Romanelli) e ha ad oggetto l'ampliamento mensa scolastica e servizi, in adiacenza all'esistente. | ||||||||||||||||
D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di | |||||||||||||||
medie opere) - graduatoria 2021:
Dirigente Ing. G. Colaianni
Quanti atti sono stati
89 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | NOTE: l'intervento è a titolarità della Città Metropolitana di Bari; ha ad oggetto la riforestazione dei terreni adibiti a campi di spandimento a servizio dell’impianto di depurazione del Comune di Putignano. | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
90 | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
91 | Adozione Piattaforma PAGOPA | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
92 | Adozione APP IO | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in | |||
93 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
94 | Abilitazione al cloud per le PA locali comuni (Luglio 2022) | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
95 | Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022) | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
96 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Comuni (Ottobre 2022) | Ufficio CED - Transizione al digitale Dirigente Ing. Erminio d'Aries - edaries@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e procedura di candidatura; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
97 | Servizi sociali, famiglie, comunità e terzo settore | Ufficio di Piano Dirigente Dott.ssa Pamela Giotta - pgiotta@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Coordinamento con l'ufficio di piano. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
98 | Servizi sociali, famiglie, comunità e terzo settore | Ufficio di Piano Dirigente Dott.ssa Pamela Giotta - pgiotta@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Coordinamento con l'ufficio di piano. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
99 | Servizi sociali, famiglie, comunità e terzo settore | Ufficio di Piano Dirigente Dott.ssa Pamela Giotta - pgiotta@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Coordinamento con l'ufficio di piano. | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
100 | Pinqua: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
101 | Rigenerazione Urbana (2021) | Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056424 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Intervento di Riqualificazione delle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer Piazza Aldo Moro - 1° lotto | ||||||||||||||||
102 | Piani Urbani Integrati- Bei Fondo dei Fondi | Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056425 | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Intervento di Riqualificazione delle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer Piazza Aldo Moro - 2° lotto. | ||||||||||||||||
103 | Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni". Contributo 2022 - EFF. ENERG. | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Efficientamento energetico: Sostituzione generatore impianto termico della sede comunale e del macello comunale. Intervento confluito a posteriori nel PNRR | ||||||||||||||||
104 | Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni". Contributo 2021 - BARR. ARCH. | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Barriere Architettoniche: marciapiedi Scuola Via Roma - Scuola Parini - Servoscala Ponte Via S.Girolamo. Intervento confluito a posteriori nel PNRR | ||||||||||||||||
105 | Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni". Contributo 2020 - BARR. ARCH. | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||
Barriere architettoniche: marciapiedi Via Turi - percorso Parco Grotte. Intervento confluito a posteriori nel PNRR | ||||||||||||||||
106 | Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c. 139, L. 30/12/2018, n. 145 (cd. medie opere) - graduatoria 2021: Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" Contributo 2021 | Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Cosimo D'Adorante 0804056210 cdadorante@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | E' stata compilata la check list? | |||
Interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nel territorio comunale. Palestra Scuola G. Minzele. Intervento confluito a posteriori nel PNRR | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? | |||||||||||||
Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c. 139, L. 30/12/2018, n. 145 (cd. | Ufficio Lavori pubblici | D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle |
107 | Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" Contributo 2021 | gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it | Interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nel territorio comunale. Ponte Spine Rossine. Intervento confluito a posteriori nel PNRR | Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione | regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa. | interesse “esterno”; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli | ALTO | Misura di formazione | Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo | Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare? | Misura di pubblicità | Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione | pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo? |
INDICATORI DI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE
INDICATORI DI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE
Gli indicatori di rischio a livello comunale raggruppano possibili variabili o indicatori significativa- mente associati al verificarsi di episodi di corruzione di una singola amministrazione.
In coerenza con la prospettiva tipica degli studi aziendalistici, l’unità di analisi è costituita dal sin- golo comune.
L’analisi, utilizzando i cinque indicatori, è stata condotta sull’intera popolazione statistica dei co- muni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti al 31/12/2019 (745 comuni).
Metodologia e fonti dati
Gli indicatori derivano da un articolato lavoro di ricerca consistito, in un primo momento, nell’indi- viduazione di indicatori “potenzialmente” collegabili ai fenomeni corruttivi sulla base della rasse- gna della letteratura e, in un secondo momento, nell’analisi statistica delle relazioni esistenti tra indicatori potenzialmente interessanti (reperiti da fonti varie) ed episodi di corruzione verificatisi a livello di singola amministrazione.
Le informazioni sugli eventi corruttivi sono state reperite attraverso la raccolta e consultazio- ne delle schede delle relazioni dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparen- za (RPCT) relative al quinquennio 2015-2019, pubblicate nella sezione “Amministrazione Traspa- rente” dei siti istituzionali delle amministrazioni comunali studiate.
A questo riguardo, è opportuno evidenziare che, per identificare le amministrazioni caratterizza- te da fenomeni corruttivi, si è tenuto conto sia dei comuni che hanno riportato episodi di corru- zione propriamente detti (sezione 2B della relazione), sia di quei casi in cui nelle amministrazioni sono stati rilevati degli accadimenti penalmente o disciplinarmente rilevanti e in qualche modo ri- conducibili al fenomeno della corruzione (sezione 12A della relazione), mantenendo la distinzio- ne tra le due categorie.
Gli indicatori
1. Rischio di contagio
Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l’indicatore misura la percen- tuale degli altri comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, appartenenti alla me- desima provincia del comune considerato, in cui il RPCT abbia riportato il verificarsi di almeno un episodio di corruzione nell’anno t di riferimento in sede di relazione annuale.
L’indicatore rileva pertanto la frequenza dei casi di corruzione nei comuni limitrofi appartenen- ti alla stessa provincia.
La teoria di riferimento è quella del c.d. “contagion effect” secondo la quale un dato fenomeno so- ciale (nel nostro caso la corruzione) si diffonde in maniera epidemica in un certo contesto spa- ziale. Con riferimento al metodo di calcolo, è stato mutuato un approccio ampiamente utilizza- to negli studi (Berry e Berry 1990; Mooney 2001; Shipan e Volden 2006; Matisoff 2008; Makse e Volden, 2011; Pacheco, 2012; Yi e Feiock 2012; Bromley-Trujillo et al., 2016; Pacheco e Maltby 2017), ovvero misurare la percentuale di unità vicine aventi la specifica caratteristica che si ritie- ne possa diffondersi nello spazio.
È stata pertanto adattata questa “idea” alla corruzione e si è calcolata quindi la percentuale di co- muni limitrofi per i quali sono stati segnalati casi di corruzione nel periodo di riferimento. I test statistici condotti hanno confermato un’associazione significativa tra la diffusione della corruzio- ne nei comuni vicini e il verificarsi di casi di corruzione nei comuni target.
La fonte dati sono le schede delle relazioni dei RPCT relative al quinquennio 2015-2019, pubbli- cate nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni co- munali oggetto di analisi.
2. Scioglimento per mafia.
Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l’indicatore misura se il co- mune, nell’anno t di riferimento, è stato interessato o ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.
L’indicatore segnala una situazione di degrado istituzionale (infiltrazione mafiosa) ed è misurato attraverso la rilevazione della circostanza che il comune sia stato interessato o abbia subito gli ef- fetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.
L’ipotesi esaminata è quella che l’infiltrazione mafiosa sia positivamente associata al verificarsi di episodi di corruzione nell’amministrazione oggetto del provvedimento di scioglimento (Eboli et al., 2021; Ravenda et al. 2020). I test statistici condotti hanno confermato tale ipotesi.
La fonte del dato è rinvenibile al seguente link: https://www.avvisopubblico.it
3. Addensamento sotto soglia
Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l’indicatore è uguale al rap- porto tra:
numeratore: numero di procedure con valore economico compreso tra 20.000 e 40.000 € bandite dai comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti;
denominatore: numero di procedure con valore economico superiore a 40.000 € bandite dai comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti.
L’indicatore ha la finalità di calcolare il grado di addensamento degli appalti su valori inferiori alle soglie previste dalla normativa, che potrebbe essere frutto di un comportamento volto a non ol- trepassarle al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti e accu-
rati generalmente previsti per gli appalti sopra soglia (per il quinquennio 2014-2019). Tale com- portamento potrebbe inoltre rilevare, più nello specifico, il ricorso alla pratica del frazionamen- to artificioso degli appalti pubblici da parte dei comuni italiani medio-grandi. L’ipotesi di parten- za è che la frequenza del ricorso al cosiddetto contract splitting sia associata a un più elevato ri- schio di corruzione. Il mancato ricorso a procedure competitive, infatti, lascia più spazio ad accor- di e condotte corruttive. Nello specifico, tale pratica consiste nell’artificiosa suddivisione del va- lore dell’appalto in più contratti il cui importo a base d’asta sia inferiore ad un valore soglia, rag- giunto il quale è obbligatorio avviare una procedura competitiva, in maniera tale da ricorrere così all’affidamento diretto. L’effetto che il frazionamento degli appalti è in grado di avere sulla ma- nifestazione di episodi di corruzione è mostrato e argomentato in molti studi (OECD, 2016; Gau- thier, Lésné, 2018) e risulta dalle analisi condotte, le quali restituiscono chiari segnali dell’esisten- za di una relazione positiva tra contratti con importi sotto-soglia affidati direttamente e occor- renza di episodi di corruzione (assumendo come valore soglia per il quinquennio 2014-2019 l’im- porto di 40.000 €).
La fonte del dato è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
4. Popolazione residente.
Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l’indicatore misura il numero dei cittadini residenti nel comune al 31° dicembre dell’anno t di riferimento.
Questa variabile è spesso utilizzata negli studi come misura indiretta della dimensione e anche della complessità organizzativa di un dato comune. In sintesi, maggiore è la popolazione residen- te, più articolata e complessa è la gestione amministrativa dell’ente comunale. L’ipotesi di par- tenza è che ad una maggiore dimensione e complessità organizzativa sia associato un maggior rischio di corruzione (LaPalombara 1994; Goel and Nelson, 1998). I test statistici condotti hanno confermato tale ipotesi.
I dati sono di fonte Istat, rinvenibili al seguente link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1
5. Reddito imponibile pro capite.
Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l’indicatore misura il reddi- to imponibile pro-capite, nell’anno t di riferimento. L’indicatore è pertanto uguale al rapporto tra:
numeratore: reddito imponibile a livello comunale; denominatore: numero dei cittadini residenti nel comune.
Tale indicatore intende misurare il livello di benessere socio-economico del territorio governato dal comune di riferimento. Secondo la letteratura di riferimento, l’indicatore in questione è, a sua volta, una misura indiretta della qualità istituzionale. L’ipotesi di partenza è che a livelli maggiori di reddito (qualità delle istituzioni) si associ un minor livello (e quindi rischio) di corruzione (Dimant e Tosato 2018; Jetter e Parmeter 2018). I test statistici condotti hanno confermato tale ipotesi.
I dati sono di fonte MEF (Dipartimento delle Finanze) e Istat rinvenibili ai seguenti link: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1
Principali riferimenti bibliografici
Berry, F. S., & Berry, W. D. (1990). State lottery adoptions as policy innovations: An event his- tory analysis. American political science review, 84(2), 395-415.
Bromley Trujillo, R., Butler, J. S., Poe, J., & Davis, W. (2016). The spreading of innovation: State adoptions of energy and climate change policy. Review of Policy Research, 33(5), 544-565. Dimant, E., & Tosato, G. (2018). Causes and effects of corruption: what has past decade’s empirical research taught us? A survey. Journal of Economic Surveys, 32(2), 335-356.
Eboli, M., Toto, A., & Ziruolo, A. (2021). Mafia infiltrations in Italian municipalities: two statis- tical indicators. Applied Economics, 53(24), 2693-2712.
Gauthier B., Lesné F. (2018) “Reported Corruption vs. Experience of Corruption in Public Pro- curement Contracts” FERDI Working paper P242, December 2018, disponibile al link https:// ferdi.fr/dl/df-CDSUJyyvS8yHE6r8fRaykECJ/ferdi-p242-reported-corruption-vs-experi- ence-of-corruption-in-public.pdf.
Goel, R. K., & Nelson, M. A. (1998). Corruption and government size: A disaggregated analy- sis. Public choice, 97(1), 107-120.
Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2018). Sorting through global corruption determinants: Institu- tions and education matter–Not culture. World Development, 109, 279-294.
LaPalombara, J. (1994). Structural and institutional aspects of corruption. Social research, 325-350.
Makse, T., & Volden, C. (2011). The role of policy attributes in the diffusion of innovations. The Journal of Politics, 73(1), 108-124.
Matisoff, D. C. (2008). The adoption of state climate change policies and renewable portfo- lio standards: Regional diffusion or internal determinants?. Review of Policy Research, 25(6), 527-546.
Mooney, C. Z. (2001). Modeling regional effects on state policy diffusion. Political Research Quarterly, 54(1), 103-124.
OECD (2016). Preventing corruption in public procurement. Disponibile al link: https://www. oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf.
Pacheco, J. (2012). The social contagion model: Exploring the role of public opinion on the dif- fusion of antismoking legislation across the American states. The Journal of Politics, 74(1), 187-202.
Pacheco, J., & Maltby, E. (2017). The role of public opinion—does it influence the diffusion of ACA decisions?. Journal of Health Politics, Policy and Law, 42(2), 309-340.
Ravenda, D., Giuranno, M. G., Valencia-Silva, M. M., Argiles-Bosch, J. M., & García-Blandón, J. (2020). The effects of mafia infiltration on public procurement performance. European Jour- nal of Political Economy, 64, 101923.
Shipan, C. R., & Volden, C. (2006). Bottom up federalism: The diffusion of antismoking poli- cies from US cities to states. American journal of political science, 50(4), 825-843.
Yi, H., & Feiock, R. C. (2012). Policy tool interactions and the adoption of state renewable portfolio standards. Review of Policy Research, 29(2), 193-206.
1. Il Programma per la trasparenza e l’integrità
Ogni PA deve adottare annualmente un Programma per la trasparenza e l'integrità (di seguito semplicemente “programma”) per garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità sia all’esterno sia all’interno dell’Ente.
La modifica apportata all’art. 1, co. 7, della L. n. 190/20121, con l’obiettivo di integrare in modo sinergico la materia della trasparenza e dell’anticorruzione, ha previsto che la figura del Responsabile della trasparenza combaci con quello della prevenzione della corruzione.
Il Comune di Putignano (BA) ha, quindi, accorpato le due funzioni in capo al Segretario Generale dr.ssa Maria Nicassio (giusta decreto n. 19 del 2020), collegandole alla funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Il RPCT vigila sulla corretta gestione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente e assicura il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma.
Il presente programma definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire le qualità delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.
Le misure del programma contengono indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei dirigenti in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all’Amministrazione, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti.
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali. Costituisce obiettivo strategico di questo Ente la promozione di maggiori livelli di trasparenza, da tradursi attraverso le azioni concrete in obiettivi operativi per il raggiungimento di tale obiettivo strategico.
La presente sezione, quindi, è lo strumento con cui il Comune di Putignano intende garantire la piena accessibilità alle informazioni relative ad atti di carattere normativo e amministrativo generale, aspetti inerenti all'organizzazione, ai servizi al pubblico, agli
1 Modifica apportata dall’art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016.
obiettivi ed andamenti gestionali, alla misurazione e valutazione delle performance, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, nonché alla dotazione organica del personale.
Vengono, pertanto, resi accessibili, tra gli altri, i dati relativi al Bilancio, alla gestione del patrimonio e quelli inerenti alle attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni ambientali, i dati relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, quelli concernenti gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo dell’Amministrazione, le società partecipate.
Viene altresì assicurata l’utilità delle informazioni in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese, secondo gli standard previsti dalle norme nazionali in materia.
2. Indicazioni metodologiche
Nel solco di questa rivoluzione concettuale, l’ANAC ha sottolineato come la trasparenza concorra ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, poiché integra il diritto ad una buona amministrazione, concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
2 Consiglio di Stato- Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, NUMERO AFFARE 00343/2016.
3 art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013
La Corte Costituzionale5 ha elevato la trasparenza al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione ed ha riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza trovano un riferimento diretto nella Costituzione italiana, in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.).
Calando i principi di diritto nell’attività pratica che ci occupa, la sezione del PTPCT sulla trasparenza sarà impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione, la pubblicazione e l’accessibilità dei dati e delle informazioni.
A tal fine, saranno anche indicati i nominativi dei soggetti responsabili della pubblicazione dei dati di ognuna delle attività contemplate dal D. Lgs. 33/2013.
Infine, per quanto concerne le nuove pubblicazioni in allegato al PNA 2022, pare il caso di specificare che l’ANAC ha precisato che “l’Allegato 9 al presente PNA elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”. Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Considerato l’impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell’obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento”.
Conseguentemente, l’amministrazione vi procederà gradualmente.
3. La sezione “amministrazione trasparente”
Uno dei principali strumenti di cui le pubbliche amministrazioni si sono avvalse per instaurare un rapporto proficuo ed aperto con i cittadini e l'utenza è quello di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso siti web.
Il Comune di Putignano ha da tempo realizzato un sito istituzionale (www.comune.putignano.ba.it) al fine di consentire al cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara, un facile accesso ai servizi dell'Ente ed una migliore consultazione e navigazione.
4 come già sancito dall’art. 1, co. 36 della legge 190/2012.
5 Sentenza Corte Cost. n. 20/2019.
Il sito è già predisposto per ricevere tutte le notizie previste dalla normativa che disciplina la materia, mediante l’adozione di un programma che rende pubbliche, in maniera pressoché automatica, le informazioni e gli atti la cui ostensione è prevista dalla Legge.
Il Comune, infatti, ha adottato un programma per l’espletamento di tutte le attività amministrative per cui, quando il dipendente redige l’atto oppure esegue l’iter per la sua approvazione da parte dell’Organo politico, l’atto o il provvedimento viene ad essere automaticamente “caricato” sul sito istituzionale.
Sul sito sono, quindi, presenti molti dati e informazioni pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", già organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D. Lgs. n. 33/2013.
Il Comune di Putignano, avendo anche previsto come misura specifica di contrasto alla corruzione la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, ha formato alcuni dipendenti che, di volta in volta, hanno il compito di procedere alla pubblicazione di alcuni atti e/o informazioni mediante il caricamento manuale dei files.
Val la pena di sottolineare che, secondo il decreto 33/2013, l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo”.
Il Legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, e questo vulnus
definitorio può dar luogo a comportamenti non coerenti con le finalità dalla norma.
Pertanto, al fine di oggettivizzare il concetto di tempestività, in un’ottica di tutela degli operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, ai fini del presente Programma, si definisce tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni 30 (trenta) dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.
Inoltre, come previsto a pag. 115 del PNA 2022, la pubblicazione potrà essere eseguita anche semplicemente mediante link alla pagina dove il dato è pubblicato.
4. L’assetto organizzativo interno
A livello centrale e organizzativo, si può dire che al processo di formazione e di attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità concorrono soggetti diversi, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo:
1. la Giunta Comunale avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma, da adottare ogni anno, di norma entro il 31 gennaio6;
2. il Responsabile della Trasparenza è stato individuato, come detto, nel Segretario Generale - dott.ssa Maria Nicassio, con Decreto n. 20/2019, che ha il compito di:
⬝ provvedere all’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza;
⬝ controllare il corretto adempimento da parte del Comune di Putignano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
⬝ segnalare all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all’Autorità Nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all’Ufficio per i Procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.
3. il Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) previsto dall’art.37 del Reg.UE n.679/2016 è stato nominato7 un soggetto esterno all’amministrazione comunale: la Csipa S.r.l., con sede legale a Valenzano (Ba), S.P. per Casamassima km 3, P. IVA 06765790727, per il periodo 01.11.2020 – 31.10.2022, che ha il compito8 di:
⬝ informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
⬝ sorvegliare sull’osservanza e sull’attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
⬝ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo;
⬝ cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
6 A causa della pandemia tutt’oggi in corso, con provvedimento del 2/12/21, l’ANAC ha disposto il differimento dell’approvazione del Piano anticorruzione e del programma per la trasparenza 2021/2023 al 31 marzo 2021.
7 Come stabilito dalla delibera di C.C. n.70 del 13.12.2018 di approvazione del nuovo regolamento comunale per la privacy, l’incarico è stato affidato con determina III AREA 451-2020 del 09-11-2020.
8 ai sensi dell’art.39 del Regolamento UE n.679/2016.
⬝ fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 del Regolamento Europeo ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
⬝ eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
⬝ riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
4. I Dirigenti delle diverse aree in cui è organizzata la struttura comunale detentori dei dati, documenti o atti oggetto di accesso civico “generalizzato”. Costoro garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, in quanto responsabili, devono verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati, ognuno per il/i rispettivo/i ufficio/i, segnalando ai propri referenti di Area sulla Trasparenza eventuali errori.
Ogni Dirigente sarà referente di Area, a meno che non provveda alla nomina di altro dipendente afferente alla sua Area, con qualifica e competenze tali da garantire l’esatto espletamento del compito.
I referenti di Area dovranno tenere costantemente aggiornati i dati fornendo gli aggiornanti nei tempi dettati dalla normativa.
5. I referenti per la Trasparenza: il gruppo dei referenti della trasparenza, composto da unità individuate dai Dirigenti delle diverse aree in cui è organizzata la struttura comunale, è coordinato dal Responsabile dell’Unità Operativa Trasparenza-CED del Comune di Putignano di concerto con il Responsabile della trasparenza dell’Ente, con i seguenti compiti:
⬝ raccogliere i dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 relativi a ciascun’Area;
⬝ collazionare gli stessi nei formati previsti dall’ANAC;
⬝ individuare le sezioni dell’Amministrazione Trasparente” in cui inserire i dati da pubblicare;
⬝ provvedere alla pubblicazione dei dati e al costante aggiornamento degli stessi.
6. l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il quale, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013, ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
7. Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante cura l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Con decreto sindacale n. 3 del 24.1.2018 si è provveduto ad individuarlo nella persona del Dirigente della V Area – LL.PP.- Ing. Giovanni Colaianni, incaricato dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.
Dirigente Area V
IV
Dirigente Area
Dirigente Area III
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Segretario Generale
Dirigente Area I
Staff
Cittadini
Dirigente Area II
5. L’apporto dei soggetti esterni
Il Programma triennale è, innanzitutto, uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese attraverso il quale l’Amministrazione Comunale rende noti gli impegni in materia di trasparenza.
Pertanto, il coinvolgimento degli stakeholder (o portatori di interessi) è assicurato sin dalla fase dell’ideazione del programma, in quanto per prassi consolidata il Comune di Putignano (BA) indice una consultazione pubblica nella quale sono illustrate le linee direttrici sul quale il programma si fonda.
9 cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016
L’esito della consultazione pubblica è oggetto di apposite riflessioni finalizzate ad apportare eventuali modifiche al programma stesso.
Per l’approvazione del presente programma, la consultazione pubblica ha avuto inizio il 18/1/2023 fino al 25/1/2023, senza che sia pervenuta alcun contributo.
Per quanto concerne, invece, le fasi successive alla ideazione e stesura del programma, al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi, potranno essere adottate le seguenti azioni:
− implementare forme di ascolto diretto oppure on line tramite gli uffici URP, dove potranno essere presentate richieste e reclami;
− attivare forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni, opuscoli);
− organizzare giornate dedicate alla trasparenza.
In quest’ottica, il Comune di Putignano ha già fatto esperienza, negli anni passati, di eventi come la “Giornata della Trasparenza”: l’iniziativa è tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità.
Al fine di incrementare la diffusione della cultura della trasparenza nella comunità locale e coinvolgerla attivamente in questo processo innovativo della P.A., ne “La Giornata della Trasparenza”, sono state coinvolte scuole ed associazioni locali (stakeholders) con l’obiettivo di favorire e incrementare il controllo sociale sull’attività amministrativa.
Per dare continuità all’attività di coinvolgimento sociale già intrapresa, si intende replicare l’evento.
6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma
E’ importante sottolineare che alla corretta attuazione del Programma concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione e i Dirigenti di area.
10 art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013.
Invece, rispetto al monitoraggio, un ruolo fondamentale deve riconoscersi all’Organismo Indipendente di Valutazione che, periodicamente e sulla scorta delle direttive dell’ANAC, deve provvedere alle verifiche circa i vari stati di avanzamento dei processi di pubblicazione, attraverso la compilazione di apposite griglie.
7. Pubblicazione delle banche dati
Il D. Lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art.9 -bis “Pubblicazione delle banche dati”, il cui comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati di cui all’allegato B), pubblicano i dati presenti nelle banche dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. L.vo n. 33/2013, anche in termini di qualità delle informazioni previste dall’art. 6.
Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati, l’Ente (ovvero i Dirigenti tenuti alla pubblicazione dei dati) possono assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l’indicazione sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sottosezione di competenza del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati mediante opportuno link.
Val la pena di rimarcare come l’obbligo di pubblicazione si intende assolto solo ed esclusivamente in caso di perfetta coincidenza dei dati.
Di seguito si indicano le banche dati di interesse per l’Ente:
- Perla PA;
- SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche;
- Archivio contratti del settore pubblico – ARAN CNEL;
- SIQuEL – Sistema informativo Questionari Enti Locali;
- Patrimonio della PA;
- BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
- BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici - ANAC;
- Servizio Contratti Pubblici – MIT.
8. Portale di trasparenza per la gestione dei rifiuti e PNRR
Nel riconoscere lo specifico rischio insito nella materia della gestione dei rifiuti, il Comune di Putignano ha istituito un’apposita pagina on line che ne tratta in maniera compiuta e limpida.
All’indirizzo https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=H096 è possibile reperire ogni tipo di informazione inerente al sistema di conferimento, le tasse collegate al servizio, le possibili riduzioni e ogni altro dato utile ad una partecipazione consapevole dei cittadini.
Più precisamente, questa sezione del sito dell’Ente è dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s) che sono tutte ivi reperibili.
Nella stessa pagina è possibile scaricare il modulo per chiedere riduzioni delle tariffe e presentare reclami.
Alla pagina https://www.comune.putignano.ba.it/putignano/zf/index.php/servizi- aggiuntivi/index/index/idtesto/20609 invece, è possibile reperire le informazioni e le notizie inerenti ai progetti finanziati con il PNRR. La sezione è, com’è ovvio, in continuo aggiornamento.
9. Gli obblighi di pubblicazione
Con l’avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1 gennaio 2024, scattano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione. Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici.
Nella tabella in coda sono individuati gli obblighi di pubblicazione delle varie aree e, in quella allegata sub 8, è riportato l’aggiornamento riguardante i bandi di gara e contratti, così come predisposto da ANAC.
DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO | DENOMINAZIONE SOTTO- SEZIONE 2 LIVELLO | RIFERIMENTO NORMATIVO | RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO | PERIODICITA' AGGIORNAMENTO | NOTE |
DISPOSIZIONE GENERALI | Programma per la trasparenza e l'integrità | D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. a). | Segretario Generale | Annuale | |
Atti Generali | D.Lgs. 33/2013 - Art. 12, c.1, 2. | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | Link di collegamento a "NORMATTIVA" e "BUR Puglia" | |
D.Lgs. 33/2013 - Art. 34 | Amministrazioni dello Stato | ||||
D.Lgs. 69/2013 Art. 29 c. 3 | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | |||
D.Lgs. 69/2013 Art. 37 c. 3 | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | |||
Delibera ANAC n. 148/2014 | Segretario Generale | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) |
ORGANIZZAZIONE | Organi di indirizzo politico amministrativo | D.Lgs. 33/2013 - Art. 13 c. 1, lett a) - Art. 14. | Dirigente Area Affari Generali | Annuale o entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | |
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | D.Lgs. 33/2013 - Art. 47. | Segretario Generale | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
Articolazione degli uffici | D.Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. b), c). | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
Telefono e Posta elettronica | D.Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. d). | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
CONSULENTI E COLLABORATORI | D.Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2. | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
PERSONALE | Incarichi amministrativi di vertice | D.Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2. | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) |
Posizioni organizzative | D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett d). | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
Dotazione organica | D.Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 1, 2. | Dirigente Area Affari Generali | Annuale | ||
Personale non a tempo indeterminato | D.Lgs. 33/2013 - Art. 17. | Dirigente Area Affari Generali | Se presenti: Comma 1 Annuale Comma 2 trimestrale | ||
Tassi di assenza | D.Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 13. | Dirigente Area Affari Generali | Trimestrale | ||
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) | D.Lgs. 33/2013 - Art. 18. | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
Contrattazione collettiva | D.Lgs. 33/2013 - Art. 21, c.1. | Dirigente Area Affari Generali | Link di collegamento a "ARAN" | ||
Contrattazione integrativa | D.Lgs. 33/2013 - Art. 21, c.2. | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
OIV | D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c.8, lett. c). | Segretario Generale | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
BANDI DI CONCORSO | D.Lgs. 33/2013 - Art. 19. | Dirigente Area Affari Generali | Aggiornamento costante |
PERFORMANCE | Piano della Performance | D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c.8, lett. b). | Segretario Generale | Annuale e in caso di variazione del Piano in corso | |
Relazione sulla Performance | D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c.8, lett. b). | Segretario Generale | Ad ogni produzione e aggiornamento nell'anno | ||
Ammontare complessivo dei premi | D.Lgs. 33/2013 - Art. 20, c.1. | Dirigente Area Affari Generali | Annuale | ||
Dati relativi ai premi | D.Lgs. 33/2013 - Art. 20, c.2. | Dirigente Area Affari Generali | Annuale | ||
Benessere Organizzativo | D.Lgs. 33/2013 - Art. 20, c.3. | Dirigente Area Affari Generali | Annuale | ||
ENTI CONTROLLATI | Enti pubblici vigilati | D.Lgs. 33/2013 - rt. 22, c.1, lett. a), c. 2,3. | Tutti i Dirigenti | Annuale | |
Società partecipate | D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c.1, lett. b). | Tutti i Dirigenti | Annuale | ||
Altri organismi partecipati | D.Lgs. 33/2013 - rt. 22, c.1, lett. c), c. 2,3. | Tutti i Dirigenti | Annuale |
Rappresentazione grafica | D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c.1, lett. d). | Dirigente Area LL.PP. - Patrimonio | Annuale | ||
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI | Dati aggregati attività amministrativa | D.Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 1. | Tutti i Dirigenti | Annuale | |
Tipologie di procedimento | D.Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 1,2. | Tutti i Dirigenti | Aggiornamento costante | ||
Monitoraggio tempi procedimentali | D.Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 2. | Tutti i Dirigenti | Semestrale | ||
Dichiarazioni sostitutive e cquisizione d’ufficio dei dati | D.Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 3 | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
PROVVEDIMENTI | Provvedimenti organi indirizzo politico | D.Lgs. 33/2013 - Art. 23. | Dirigente Area Affari Generali | Aggiornamento costante | |
Provvedimenti dei Dirigenti | D.Lgs. 33/2013 - Art. 23. | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | Link di collegamento all'Albo Pretorio - Area informativa "Determine" | |
CONTROLLI SULLE IMPRESE | D.Lgs. 33/2013 - Art. 25, c.1 lett. a) - b) | Dirigente Area Attività Produttive | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) |
BANDI DI GARA E CONTRATTI | v. all. 8 al PIAO 2024/2026 | ||||
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI | Criteri e Modalità | D.Lgs. 33/2013 - Art. 26, c.1. | Tutti i Dirigenti | Aggiornamento costante e pubblicazione tabella annuale | |
Atti di concessione | D.Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27. | Tutti i Dirigenti | Aggiornamento costante e pubblicazione tabella annuale | ||
BILANCI | Bilancio preventivo e consuntivo | D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1. | Dirigente Area Economico Finanziaria | Annuale | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2. | Dirigente Area Economico Finanziaria | Annuale | ||
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO | Patrimonio immobiliare | D.Lgs. 33/2013 - Art. 30. | Dirigente Area LL.PP. - Patrimonio | Annuale |
Canoni di locazione o affitto | D.Lgs. 33/2013 - Art. 23. | Dirigente V Area | Annuale | ||
CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE | D.Lgs. 33/2013 - Art. 31. | Segretario Generale | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
SERVIZI EROGATI | Carta dei servizi e standard di qualità | D.Lgs. 33/2013 - Art. 32, c.1. | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | |
Costi contabilizzati | D.Lgs. 33/2013 - Art. 32, c.2. | Dirigente II AREA | Annuale | ||
Tempi medi di erogazione dei servizi | D.Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. b.. | Tutti i Dirigenti | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti | D.Lgs. 33/2013 - Art. 33. | Dirigente Area Economico Finanziaria | Trimestrale | ||
IBAN e pagamenti informatici | D.Lgs. 33/2013 - Art. 36. | Dirigente Area Economico Finanziaria | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) |
OPERE PUBBLICHE | D.Lgs. 33/2013 - Art. 38. | Dirigente Area Tecnica Ambiente | Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati | ||
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO | D.Lgs. 33/2013 - Art. 33. | Dirigente Area Tecnica Ambiente | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
INFORMAZIONI AMBIENTALI | D.Lgs. 33/2013 - Art. 40. | Dirigente Area Tecnica Ambiente | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) | ||
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA | D.Lgs. 33/2013 - Art. 42. | Dirigente IV Area Polizia Locale | Aggiornamento costante | ||
ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE | D.Lgs. 33/2013 - Legge n. 190/2012 | Segretario Generale | Aggiornamento costante | ||
ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO | D.Lgs. 33/2013 - Art. 5, c.1. | Dirigente Area Affari Generali | Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI) |
10. Il diritto di accesso e i suoi limiti
Esistono diversi tipi di accesso, che si differenziano per ampiezza, per materia e per legittimazione attiva.
La distinzione principale è tra accesso semplice, accesso civico e accesso civico generalizzato, cui si aggiungono gli accessi – per così dire – speciali, in materia di ambiente11 e di appalti (art. 51 del D.Lgs n. 50/2016).
L’articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La libertà di accedere ai dati e ai documenti – cui corrisponde una diversa versione dell’accesso civico – diventa centrale nel sistema nazionale, in analogia con gli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all’informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.
A differenza del classico accesso documentale, l’accesso civico non necessita di motivazione circa l’interesse sotteso all’istanza e, non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, può essere attivato “da chiunque”.
Non solo. Merita di essere valorizzato il fatto che oggetto dell’accesso civico non sono solo i documenti detenuti dalla PA, ma anche i dati e le informazioni di cui la stessa è in possesso.
Il legislatore ha, pertanto, posto la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni, previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e, come tali, tassative.
Tale particolare tipologia di accesso cd. “generalizzato” si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
11 Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale è regolato dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”). La citata direttiva comunitaria 2003/4/CE, a seguito della ratifica della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ha abrogato la precedente direttiva 90/313/CEE attuata dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, ed ha introdotto nell'ordinamento nazionale il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali contenute in atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuoverla partecipazione al dibattito pubblico.
Ad ogni buon conto e per i fini che qui interessano, è sufficiente rammentare che ai sensi dell’art. 43, comma 4 del D. Lgs. 33/2013 “I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto”, ivi incluso il rispetto del termine per la risposta, fissato dalla legge in trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 5, comma 6). Al riguardo, la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha precisato che:
- il termine di trenta giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, comma 5, D. Lgs. 33/2013).
- la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con provvedimento espresso: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento;
- l’inosservanza del termine sopra indicato costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” ed è comunque valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46, comma 1, D. Lgs. 33/2013).
In questa sede pare opportuno anche segnalare che, per controbilanciare le esigenze di diffusione dei dati inerenti all’attività amministrativa con il diritto alla protezione dei dati dei singoli soggetti, durante la stesura del decreto 33/2013 il Garante della privacy è intervenuto con la formulazione di un parere sul testo normativo.
Pertanto, fermi restando i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico, non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 co. 4):
− i dati personali non pertinenti;
− i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
− le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
− le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.
In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.
Accogliendo le indicazioni delle Linee guida ANAC in materia di cd. FOIA e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza amministrativa sul tema, il Comune di Putignano intende aggiornare e integrare il Disciplinare allegato sub C, al fine di fornire un quadro organico e coordinato che semplifichi la materia de qua a vantaggio dei cittadini, titolari del diritto in trattazione.
All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SOTTOSEZIONE “BANDI DI GARA E CONTRATTI” Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti | |||||
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE | |||||
Denominazione sotto-sezione I livello | Riferimento normativo | Contenuto dell'obbligo | Aggiornamento | ||
Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l’automatizzazione delle proprie attività. | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | |||
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3) | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT | Tempestivo | |||
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4) | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi. | Tempestivo | |||
Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l’iscrizione al sistema. | Tempestivo | |||
Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l’elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali). | Tempestivo | |||
Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall’art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | Annuale | |||
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI | |||||
Fase | Riferimento normativo | Contenuto dell'obbligo | Aggiornamento | Note | |
Pubblicazione | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall’art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell’allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione deii documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall’intervento | Tempestivo | |
Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l’Allegato II.7) | Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte | Tempestivo | ||
Affidamento | Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti | Tempestivo | |
Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 ) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall’operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell’art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offert | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | ||
Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Tempestivo | L'ANAC, la Pesidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi- pubblici-locali-di-rilevanza-economica | |
Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti | Tempestivo |
SOTTO-SEZIONE
“Bandi di gara e contratti”
Esecutiva | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo | ||
Sponsorizzazioni | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. | Tempestivo | ||
Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall’importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo | ||
Finanza di progetto | Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi | Tempestivo |
Protocollo n. 8190 del 31-01-2024
C O M U N E D I P U T I G N A N O
Città Metropolitana di Bari
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 2
L’anno 2024, il giorno 31 del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Putignano, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, nelle persone di: dott. Silvano Macculi, Presidente, dott. Andrea Schena e rag. Nunzio Lobaccaro, componenti, è virtualmente riunito per esprimere parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 21/2024 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, Approvazione”, ricevuta a mezzo pec n. 7833 del 30/01/2024.
L’Organo di Revisione,
VISTI:
- l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ;
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n.81;
- il D.M. n.132/2022;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la deliberazione ANAC 17 gennaio 2023 n. 7;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;
RILEVATO CHE:
- con deliberazione del 18.12.2023 n. 66, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del 21.12.2023 n. 75, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del 09.01.2024 n. 1, la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;
C O M U N E D I P U T I G N A N O
Città Metropolitana di Bari
Collegio dei Revisori dei Conti
VERIFICATO CHE:
- il Comune di Putignano, alla data del 31/12/2023 ha non meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 non è stato tenuto conto delle disposizioni di
semplificazione di cui all’art. 6 del citato D.M. 132/2022;
- la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a quelle del Comune di Putignano, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- l’art. 3, comma 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023 n. 24;
- l’art. 50, comma 17 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto del Comune di Putignano;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE alla proposta dii delibera avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, Approvazione”
Lì, 31/01/2024.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
dott. Silvano Macculi dott. Andrea Schena rag. Nunzio Lobaccaro
(firmato digitalmente)