ISTITUTO Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo decentrato definitivo.
Titolo
ISTITUTO Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo decentrato definitivo.
A COSA SERVE Documento di accompagnamento del contratto di secondo livello.
FONTE NORMATIVA Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA NORMA
POSSIBILE DISCIPLINA
A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012.
COMPETENZA Responsabile del Personale
DATA 23 dicembre 2015
COMUNE DI INVERUNO
Provincia di Milano
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEFINITIVO ANNO 2015
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015.
Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Preintesa 01/12/2015 Sottoscrizione definitiva 22/12/2015 | |
Anno 2015 | ||
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dr. Xxxxxxxx x’Xxxxxxx – Segretario Generale Componente Xxxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile Settore Finanze Componente Xxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile Settore Polizia Locale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL Ticino Olona, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali, Di.C.C.A.P. SULPM Le R.S.U. dell’Ente: Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx. Firmatarie della preintesa: FP-CGIL Ticino Olona, CSA Regioni e autonomie locali, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxx x’Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx del contratto: FP-CGIL Ticino Olona, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Dr. Xxxxxxxx x’Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx | |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2015. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere d), e), f), i) del CCNL 31.3.1999; | |
adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? SI’ |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. Nessun rilievo | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 SI con G.C. n. 123 del 26/11/2015 | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Si in data 18/12/2012 con G.C. n. 111 e con G.C. n. 6 in data 28/01/2014 si provveduto al 1° aggiornamento. | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza. | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI | ||
Eventuali osservazioni ============= | ||
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
1. Viene identificato l’oggetto del contratto.
2. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’amministrazione con determinazione n. 437 del 30/11/2015
3. Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
4. Sono definiti i tempi di applicazione dell’accordo.
Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Descrizione* | Importo |
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività | 26.569,62 |
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali | 47.359,64 |
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o. | 0,00 |
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo | 10.050,00 |
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio | 100,00 |
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità | 12.350,00 |
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) | 0,00 |
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità | 300,00 |
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia | 0,00 |
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente | 0,00 |
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto | 14.900,00 |
Somme rinviate | |
Altre destinazioni vincolate/storiche SPONSORIZZAZIONI | 8.500,00 |
Totale | 120.129,26 |
* dove non diversamente indicato, il riferimento è al CCNL 1.4.1999
C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 18/10/2011).
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della Performance 2015 e nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015, ci si attende un incremento della produttività del personale
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. 437 del 30/11/2015 nei seguenti importi:
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 104.520,65 |
Risorse variabili | 15.000,00 |
Residui anni precedenti | 608.61 |
Totale | 120.129,26 |
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 104.520,65
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione | Importo |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | 0,00 |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 | 0,00 |
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | 0,00 |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 0,00 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione | Importo | |
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 | 0,00 | |
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) | 0,00 | |
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | 0,00 | |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 0,00 |
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari | 0,00 |
Altro | 0,00 |
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione* | Importo |
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | 8.500,00 |
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time | 0,00 |
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge | 0,00 |
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | 188,86 |
Art. 15, comma 2 1,2 monte salari 1997 | 6.500,00 |
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | 0,00 |
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | 0,00 |
Somme non utilizzate l’anno precedente | 419,75 |
Altro | 0,00 |
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (1,2 Monte Salari anno 1997 su base annua)
La quota effettivamente destinata pari ad €. 6.500,00 è pari all’1% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Le risorse sono destinate al finanziamento di specifici obiettivi di produttività e qualità considerati strategici per l’Ente, collegati ai processi del piano della performance organizzativa n. 7, 11 e 19 con particolare rilevanza all’organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative ricorrenti nel periodo estivo e al costante e puntuale presidio degli agenti di polizia locale durante le suddette manifestazioni comprese quelle sportive, come di puntuali indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/11/2015.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione | Importo |
Trasferimento personale ATA | |
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) | 3.106,22 |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | |
Totale riduzioni |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo | |
Risorse stabili | 104.520,65 | |
Risorse variabili | 15.000,00 | |
Residui anni precedenti | 608,61 | |
Totale | 120.129,26 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 62.259,64 relative a:
Descrizione | Importo |
Indennità di comparto | 14.900,00 |
Progressioni orizzontali | 47.359,64 |
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | 0,00 |
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) | 0,00 |
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) | 0,00 |
Altro | |
Totale | 62.259,64 |
Le somme suddette per effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 57.869,62, così suddivise:
Descrizione | Importo |
Indennità di turno | 8.100,00 |
Indennità di rischio | 1.100,00 |
Indennità di disagio | 100,00 |
Indennità di maneggio valori | 850,00 |
Lavoro notturno e festivo | 0,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) | 12.350,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 1, lett. i) CCNL 01.04.1999) | 300,00 |
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 | 7.000,00 |
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 26.569,62 |
Altro |
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Arrotondamenti per €. 0,00
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto | 62.259,64 |
Somme regolate dal contratto | 57.869,62 |
Destinazioni ancora da regolare | 0,00 |
Totale | 120.129,26 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 104.520,65, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 62.259,64. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione della metodologia di valutazione adottata dall’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’ O.I.V.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione | Anno 2014 | Anno 2015 | Differenza |
Risorse stabili | 103.540,40 | 104.520,65 | 980,25 |
Risorse variabili | 13.500,00 | 15.000,00 | 1.500,00 |
Residui anni precedenti | 2.739,63 | 608,61 | -2.131,02 |
Totale | 119.780,03 | 120.129,26 | 349,23 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 401, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante, tranne le somme per le progressioni orizzontali e l’indennità di comparto che trovano la loro imputazione dei capitoli di spesa relativi agli stipendi. Le somme di cui alla lettere K:
i compensi per la progettazione – Legge Merloni – trovano imputazione all’interno del quadro economico delle opere;
i compensi per gli accertamenti ICI trovano la sua collocazione al cap. 1452 del bilancio di previsione esercizio 2015.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 e per gli anni successivi risulta rispettato.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo pari ad €. 120.129,26 come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 437del 30/11/2015 è impegnato ai capitoli:
401 del bilancio 2015;
Vari capitoli degli stipendi per €. 62.259,64 (progressioni orizzontali e indennità di comparto).