Contract
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio | |
1 | 08/01/2015 | Collocamento in congedo retribuito ex L. n.53/2000 (art.4 c.2). Periodo dal 10/01/2015,al 23/01/2015 | Dipendente…. Omissis….. | € | 3.311.426,00 | 03.02.02 | 2015 | ||
2 | 13/01/2015 | Convenzione con la Società Sardegna IT SRL per l'attivazione della connessione telematica di accesso alla VPN Regionale per l'uso del sistema Sibear. | Convenzione con la società Sardegna IT srl | € | ‐ | ||||
3 | 13/01/2015 | Autorizzazione pagamento fattura n. 34 del 31.12.2014 in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relativa al servizio "Gestione VPN " ‐ | Pagamento in favore della società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx | Z790DEE594 | € | 1.671,40 | 02.01.06 | 2015 | |
4 | 15/01/2015 | Procedura in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006, della fornitura, conferimento in discarica e posa in opera di n. 48 estintori occorrenti alle varie strutture dell'Ente. Richiesta di Offerta (O.D.A.) n. 11436 del 16.12.2014. Approvazione aggiudicazione provvisoria ex articolo 11, comma 5 e 12, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006. Aggiudicazione definitiva sub condizione sospensiva verifica requisiti | Impegno di spesa ed affidamento in favore della società Quattro Mori Antincendio snc di Xxxxxxx ed Emanuele Xxxx | XX00000X0X | € | 1.398,00 | 02.03.01 | 2015 | |
5 | 15/01/2015 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 del Dlgs n. 163/2006e dell'art. 267,comma 10 e del DPR n. 207/2010, in favore del professionista P.I. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, del servizio avente ad oggetto | Conferimento incarico specialistico in favore del professionista P.I Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx | Z2F11B7E38 | € | 10.100,00 | 22 | 02.01.03 | 2014 |
6 | 19/01/2015 | Anticipo fondo cassa Responsabile della Casa di via Roma | Mandato di pagamento in favore del Responsabile della casa di via Roma Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx | € | 1.000,00 | ||||
7 | 23/01/2015 | Sig. Omissis…. ‐Collocamento in congedo straordinario retribuito ex L.n.53/ 2000 art.4 c.2 ‐ Dipendente ..Omissis. ‐ Periodo dal 24/01/2015 al 06/02/2015 | € | 33.114,26 | 03.02.02 | 2015 | |||
8 | 27/01/2015 | Irrogazione della sanzione disciplinare della multa di 2 ore di retribuzione a carico del dipendente omissis. | |||||||
9 | 27/01/2015 | Irrogazione della sanzione disciplinare della multa di 2 ore di retribuzione a carico Dipendente omissis | |||||||
10 | 05/02/2015 | "Lavori di manutenzione sull'impianto di climatizzazione degli Uffici Amministrativi dell'ERSU ubicati nel Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 00 x Xxxxxxxx. Intervento di sostituzione di pompe di calore monoblocco per la produzione di acqua calda e refrigerata". Progedura Negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori per " la riduzione del livello di pressione sonora generato da unità esterna di pompe di calore per la produzione di acqua calda e refrigerata ubicata nel cavedio impiantistico dello stabile ". | Affidamento dei lavori in favore della Società Xxxxxxxxx Xxxx srl | Z21131493 | € | 4.850,00 | 22 | 02.02.02 | 2015 |
11 | 12/02/2015 | Corso di formazione per il consgeuimento del patentino rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art. 3 D.L. 522/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐ Art‐ 7 D.M. 10.03.1998 e Art. 37 comma 9 D. LGS 87/2008 ‐ Autorizzzaione Pagamento fattura n. 3186/1 del 12/12/2015 emessa dall'azienda De Geonnis per la fornitura delle attrezzature e del per il consgeuimento del patentino rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art. 3 D.L. 522/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐ Art‐ 7 D.M. 10.03.1998 e Art. 37 comma 9 D. LGS 87/2008campo prova utilizzati dai vigili del fuoco il giorno 11.12.2014 per lo svolgimento delle prova pratica da parte di n. 26 dipendenti. | Pagamento in favore dell'azienda De Gioannis | A64126FCD2 | € | 785,00 | 22 | 02,01.03. | 2015 |
12 | 12/02/2015 | Corso di formazione per il conseguimento del patentino rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art.3 D.L. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐art.7 D.M.10.03. 1998 e art.37 comma 9 D. Lgs 87/2008‐ Autorizzzaione pagamento fattura n. 3235/1 del 19.12.2014 emessa dall'azienda De Geonnis per la fornitura di attrezzature necessarie ischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art.3 D.L. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐art.7 D.M.10.03. 1998 e art.37 comma 9 D. Lgs 87/2008‐ per lo svolgimento prove pratiche acquisizione patentino rischio alto da parte di n.21 partecipanti svolte presso il comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari nei giorni 16 e 17 dicembre 2014. | Pagamento in favore dell'azienda De Gioannis | Z8D126FD6E | € | 380,00 | 22 | 02,01.03. | 2015 |
13 | 19/02/2015 | Corso di formazione per il conseguimento del patentino rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art.3 D.L. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐art.7 D.M.10.03. 1998 e art.37 comma 9 D. Lgs 87/2008‐ conseguimento del patentino rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art.3 D.L. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐art.7 D.M.10.03. 1998 e art.37 comma 9 D. Lgs 87/2008‐ Impegno, liquidazione e pagamento quota costo di un corso di refresh rivolti a n. 7 dipendenti dell'Ente a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari | Pagamento in favore del comando provinciale dei Vigili del Fuoco | € | 308,00 | 02,01.03. | 2015 |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio | |
14 | 23/02/2015 | Corso di Formazione per il consegumento del patentino rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art. 3 D.L. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐ art. 7 D.M. 10.03.1998 ed art.37 comma 9 D.lgs. n. 87/2008 ‐ Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 a favore della società De Gioannis Antincendio e Sicurezza SRL per la fornitura dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della prove pratica PROVA PRATICA PREVISTA PER IL GIORNO 24/02/2015 PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO | Affidamento in favore dellA Società De Gioannis | Z5C1344B1E | € | 100,00 | 22 | 02,01.03. | 2015 |
15 | 02/03/2015 | Dipendente Sig. Xxxxxx Xxxxxxx xxxx. 168: attribuzione mansioni superiori ‐ Art. 36 Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 ed art. 67 C.C.R.L. parte normativa 1998/2001. | Attribuzione mansioni superiori al dipendente Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 03.02.02. | 2015 | ||||
16 | 02/03/2015 | Procedura in economia di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.lgs n. 163/2006, per il conferimento in discarica e posa in opera di n. 48 estintori occorenti alle varie strutture dell'Ente. Aggiudicazione definitiva ed efficace. | Affidamento in favore della società Quattro Mori Antincendio | ZB11211D4A | € | 1.398,00 | 22 | 02.03.01. | 2015 |
17 | 02/03/2015 | Assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 33 bis della L.R. n.31/1998, dell'Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente presso AREA ‐ Auuazione intesa ERSU‐AREA del 27.02.2015 | Assegnazione dirigente Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx presso l'ERSU di Cagliari ‐ Servizio Gestione Mense ed Alloggi | ||||||
18 | 09/03/2015 | Corso di formazione per il conseguimento del patentino di rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art.3 del D.L. n. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐ Art. 7 del D. M. 10/03/1998 ed art 37, comma 9 del D.lgs. n. 87/2008. Liquidazione e pagamento quota a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cagliari per l'accertamento di idoneità tecnica patentino rischio elevato svolto da n. 6 dipendenti dell'ente il 24 febbario 2015. | Liquidazione e pagamento in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari | € | 348,00 | 02.03.01. | 2015 | ||
19 | 12/03/2015 | Pagamento fattura n. 470/1 del 27/02/2015 ‐ Azienda De Geonnis ‐ Antincendio e Sicurezza Srl emessa nell'ambito della fornitura di attrezzature necessarie per lo svolgimento della prova pratica effettuata da n. 4 dipendenti dell'ERSU e presso il comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari il giorno 24 febbraio 2015.. | Liquidazione e Pagamento a favore della Società De Gioannis ‐ Antincendio e Sicurezza Srl | Z5C1344B1E | € | 100,00 | 22 | 02.03.01. | 2015 |
20 | 12/03/2015 | Incarico professionale esterno di alta professionalità, relativo alla progettazione, per il rilascio del C.P.I verifiche e certificazioni impianti elettrici della casa dello studente di via Montesanto ‐ Pagamento fattura n. 1 del 12.05.2015 a favore del tecnico Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. | Pagamento fattura n. 1 del 12.05.2015 in favore del tecnico Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx | Z2F11B7E38 | € | 12.568,44 | SC 02.01.03/R | 2015 | |
21 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu di Cagliari. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 132 del 18.12.2013 ‐ CT n. 2038/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
22 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 132 del 18.12.2013 ‐ CT/2032/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
23 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu sentenza Tribunale Amministrativo Regionale n. 140 /2014 ‐ CT/2032/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
24 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu di Cagliari. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 134/2014 del 18.02.2014 ‐CT.2032/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
25 | 23/03/2015 | Causa Omissis c /Ersu di Cagliari. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 136/2014 del 18.02.2014 ‐CT.2033/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
26 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu di Cagliari. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 135/2014 del 18.02.2014 ‐ CT/2031/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
27 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu di Cagliari. Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 138/2014 del 18.12.2014 ‐ CT.2037/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
28 | 23/03/2015 | Causa Omissis /Ersu di Cagliari. Sentenza TAR Sardegna n. 137/2014 del 18.12.2013 ‐ CT. 2037/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
29 | 23/03/2015 | Causa Omissis c/Ersu di Cagliari. Sentenza TAR Sardegna n. 141/2014 del 18.12.2013 ‐ CT.2035/2012 | Pagamento delle spese legali in favore dell''Avvocatura Distrettuale dello Stato | € | 1.206,00 | 02.01.04. | 2015 | ||
30 | 31/03/2015 | Approvazione rendicontazione piccole spese fondo Economale. Periodo: Gennaio ‐Marzo 2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo | € | 2.580,74 | ||||
31 | 31/03/2015 | Reintegro spese fondo Economale. Periodo: Gennaio‐Febbraio 2015 | € | 2.580,74 | |||||
32 | 31/03/2015 | Comandi Dott.sse Setzu Xxxxxxx‐Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxxx‐Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Rimborso ‐ Ottobre‐ Dicembre 2014 | Rimborso emolumenti all'ENAS. | € | 6.300,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
33 | 31/03/2015 | Assegnazione temporanea Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx: rimborso emolumenti alla Regione Autonoma della Sardegna ‐ Periodo settembre/dicembre 2014 | Rimborso emolumenti alla Regione Autonoma della Sardegna ‐ Periodo Settembre/Dicembre 2014 | € | 4.900,00 | 02.07.02. | 2015 |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio | |
34 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante Xxxx. Xxxxx Xxxxx ‐ Periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Incarico in favore del xxxx. Xxxxx Xxxxx | € | 340,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
35 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx ‐ Periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Incarico in favore del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx | € | 340,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
36 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante Sig. Xxxxx Xxxxxx ‐ Periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Incarico in favore del Sig. XXXXX Xxxxxx | € | 340,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
37 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante alla Sig. ra Xxxxxx Xxxxxxx per attività aggiuntiva rispetto all'ordinario carico di lavoro ‐ Periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Incarico incentivante in favore della Sig. ra Xxxxxx Xxxxxxx | € | 300,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
38 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante Sig. Xxxxxx Xxxxxx ‐ Xxxxxxx dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Incarico incentivante in favore del Sig. Xxxxxx Xxxxxx | € | 340,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
39 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2015 | Incarico incentivante in favore del Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | € | 345,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
40 | 31/03/2015 | Attribuzione incarico incentivante Xxx. Xxxxx Xxxxx. Periodo dal 01/04/2015 al 30/11/2015 | Incarico incentivante in favore dell'Xxx. Xxxxx Xxxxx | € | 200,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
41 | 31/03/2015 | Affidamento ed impegno di spesa, ai sensi dell'art.57 comma 2 lett.b) del D.lgs. n.163/2006, per il rinnovo al servizio di "DOMINIO XXXXXXXXXXXX.XX" per la durata di un anno | Affidamento in favore della società Tiscali Italia Spa | ZDE13B7B2 | € | 9,00 | 22 | 02.01.06. | 2015 |
42 | 10/04/2015 | Autorizzazione Pagamento fatture n. 01 del 30/01/2015, n.2 del 28.02.2015 e n. 5 del 10.03.2015 in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx, relative al "servizio di configurazione dei sistemi Wan Man e Lan per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN)" | Pagamento in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx | 6000610405 | € | 3.450,00 | 02.01.06. | 2015 | |
43 | 20/04/2015 | Corso di formazione per il conseguimento del patentino di rischio elevato rivolto al personale dell'Ente ai sensi dell'art.3 del D.L. n. 512/1996 convertito in Legge n. 609/1996 ‐Art. 7 del D.M. 10/03/1998 ed art. 73, comma 9 del D.lgs. n. 81/2006. Affidamento diretto ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006, liquidazione e pagamento polizza a favore della Società Unipol Sai Assicurazione per la copertura assicurativa di n. 6 dipendenti dell'Ente durante le prove pratiche effettuate il giorno 24 febbraio 2015 per l'acquisizione del patentino rischio alto a cura del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di cagliari. | Pagamento in favore della Società Unipol Sai Assicuraizoni | Z3F12DB5B8 | € | 400,00 | 02.01.03. | 2015 | |
44 | 22/04/2015 | Avvio procedura di acquisizione manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di Direzione del Servizio Diritto allo Studio e Culturale (posizione dirigenziale II fascia)nell'ambito della procedura di cui alla deliberazione n. 18/17 del 21 aprile 2015. | |||||||
45 | 22/04/2015 | Attribuzione incarico incentivante per il periodo dal 01/05/2015 al 31/12/2015 | Attribuzione incarico al Sig. Xxxxx Xxxxxxx | € | 340,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
46 | 24/04/2015 | Causa Omissis /c Ersu di Cagliari. Sentenza TAR Sardegna n. 133/2014 del 18.12.2013. Ct.2039/2012 | Pagamento delle spese legali a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. CT 2039/2012 | € | 1.206,00 | 02.01.04. | |||
47 | 28/04/2015 | APQ Rafforzato Infrastrutture Startegiche Regionali per la conoscenza. Cod. intervento ERSU 02. Lavori di manutenzione sull'impianto di climatizzazione degli Uffici Amministrativi dell'E.R.S.U. Intervento di sostituzione pompe calore monoblocco. Pagamento fattura n. 13 del 04/03/2015 relativa ai " Emissione del SAL n. ° e del Certificato di Pagamento n. 2 | Pagamento in favore della Società Xxxxxxxxx Xxxx Srl | 5,75E+09 | € | 27.531,57 | sco1.0011/r | 2015 | |
48 | 30/04/2015 | Attribuzione incarico temporaneo di responsabile di ufficio alla Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx. Periodo dal 01/05/2015 al 31/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile ufficio dal 01.05.2015 al 31.12.2015 alla Dott.ssa X.Xxxxxxxx Xxxxx ‐ Funzionario ENAS in assegnazione temporanea presso l'E.R.S.U. | € | 700,00 | ||||
49 | 18/05/2015 | Liquidazione della retribuzione di rendimento per l'anno 2014. Personale dipendente | Pagamento in favore dei dipendenti dell'Ersu della retribuzione di rendimento relativamente all'anno 2014. | € | 147.755,44 | 02.07.01. | 2015 | ||
50 | 19/05/2015 | Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita perso l'ANAC. | Nomina della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx | 2015 | |||||
51 | 20/05/2015 | Xxxxxx incarico ad interim di responsabile dell'ufficio alloggio di via Roma | Revoca incarico al Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx | 2015 |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio | |
52 | 22/05/2015 | Rettifica Determinazione n.122/ 2014: Riconoscimento dello svolgimento mansioni superiori di Direttore del Servizio Amministrativo al funzionario Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx dal 29/09/2014. Attribuzione trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 30, comma 6 dellla L.R. n. 31/1998 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 24/2014 | Attribuzione quota parte dell'indennità di risultato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 24/2014, in favore dell'Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | ||||||
53 | 22/05/2015 | Rettifica Determinazione n.124/ 2014: Riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori di Direttore del Servizio Gestione Mense ed Alloggi al funzionario Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx dal 29/09/2014. Attribuzione trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 30, comma 6 dellla L.R. n. 31/1998 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 24/2014 | Attribuzione quota parte dell'indennità di risultato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 24/2014, in favore dell'Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 2015 | |||||
54 | 22/05/2015 | Rettifica Determinazione n. 123/ 2014: Riconoscimento dello svolgimento mansioni superiori di Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale al funzionario Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx dal 29/09/2014. Attribuzione trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 30, comma 6 dellla L.R. n. 31/1998 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 24/2014 | Attribuzione quota parte dell'indennità di risultato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 24/2014, in favore dell'Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 2015 | |||||
55 | 22/05/2015 | Rimborso emolumenti relativi ai comandi presso l'Ente delle dott. Sse. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx X.Xxxxxxxx e dell'ng. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Periodo Gennaio‐Marzo 2015 | Rimborso emolumenti in favore dell'ENAS (Ente Acque della Sardegna) | € | 6.300,00 | u.p.02.07.02.2015 | 2015 | ||
56 | 27/05/2015 | Fornitura, conferimento in discarica e posa in opera di n. 48 estintori occorrenti alle varie strutture dell'Ente. Pagamento fattue nn. 105 e 106 del 10/03/2015 | Pagamento in favore della società Quattro Mori Antincendio sna di Xxxxxxx ed Emanuele Xxxx | XX00000X0X | € | 1.638,46 | sco1.0013 | 2015 | |
57 | 29/05/2015 | Attribuzione incarichi non comportanti la titolarità di posizione organizzativa. Servizio Gestione Mense ed Alloggi | Attribuzione incarico ai dipendenti: Sig. xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx | € | 250,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
58 | 29/05/2015 | Attribuzione incarico di responsabile di ufficio dal 01/06/2015 al 31/12/2015: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionario in assegnazione temporanea presso l'E.R.S.U. | Conferimento incarico al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | € | 700,00 | 02.07.02. | 2015 | ||
59 | 29/05/2015 | Attribuzione incarichi di lavoro di gruppo, non comportanti la titolarità di posizione organizzativa ‐ Servizio Diritto allo Studio e Culturale. | Attribuzioni incarichi ai dipendenti dell'Ente in servizio presso l'Ufficio Diritto allo Studio e l'Ufficio Attività Culturali | ||||||
60 | 29/05/2015 | Attribuzione incarichi di lavoro di gruppo, non comportanti la titolarità di posizione organizzativa ‐ Servizio Amministrativo | Attribuzioni incarichi ai dipendenti dell'Ente assegnati al Servizio Amministrativo | ||||||
61 | 23/06/2015 | Art. 30, comma 5 della L.R. n. 31/1998 come modificato dalla L.R. n. 24/2014 ‐ Direttori di Servizio assenti: individuazione dei funzionari al fine dello svolgimento delle funzioni sostitutive. | Individuzione funzionari | ||||||
62 | 29/06/2015 | Attribuzione incarico non comportante la titolarità di posizione organizzativa. Servizio Gestione Mense ed Alloggi ‐ casa dello Studente di Via Xxxxx | Attribuzione incarico in favore Sig. ra Xxxxx Xxxxx | € | 250,00 | ||||
63 | 30/06/2015 | D.lgs.236.2011, n. 118 ‐Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14.4.2015 e n. 19/23 del 28.4.2015 ‐ Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi | |||||||
64 | 30/06/2015 | Approvazione rendicontazione piccole spese fondo Economale. Periodo‐Aprile‐Giugno 2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'Economo | € | 2.481,64 | ||||
65 | 30/06/2015 | Reintegro spese fondo Economale. Periodo: Aprile ‐ Giugno 2015 | Reintegro fondo Economale piccole spese sede amministrativa | € | 2.481,64 | ||||
66 | 07/07/2015 | Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.: dal CAP. 04.05.09 al CAP. 04.05.02 ed al CAP. 04.05.08 | € | 18.000,00 | CAP. 04.05.08 | ||||
67 | 07/07/2015 | Retribuzione di risultato al personale dirigente anno 2014: Ripartizione fondo | Dirigenti e Funzionari incati nella determinazione | € | 89.000,00 | ||||
68 | 20/07/2015 | Liquidazione della retribuzione di rendimento per l'anno 2014. Differenze spettanti ai funzionari Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx e Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx | € | 1.132,05 | CAP.02.07.01 | ||||
69 | 20/07/2015 | L.R. n. 31/1998, art. 43 ‐ Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il Personale Dirigente dell'Amministrazione, Enti Istituti, Agenzie ed Aziende Regionali del 19 Marzo 2088 ‐ Articolo 44 ed Articoli 46 e seguenti ‐ Retribuzione di Risultato al Personale Dirigente anno 2014‐ Liquidazione importi spettanti alla dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | € | 3.979,87 | CAP.02.08.01 | ||||
70 | 20/07/2015 | L.R. n. 31/1998, art.43 ‐ Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il Personale Dirigente dell'Amministrazione, Enti Istituti, Agenzie ed Aziende Regionali del 19 Marzo 2088 ‐ Articolo 44 ed Articoli 46 e seguenti ‐ Retribuzione di Risultato al Personale Dirigente anno 2014 ‐ Liquidazione importi spettanti alla dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxx | € | 3.979,87 | CAP.02.08.01 | ||||
71 | 20/07/2015 | L.R. n. 31/1998, art.43 ‐ Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il Personale Dirigente dell'Amministrazione, Enti Istituti, Agenzie ed Aziende Regionali del 19 Marzo 2088 ‐ Articolo 44 ed Articoli 46 e seguenti ‐ Retribuzione di Risultato al Personale Dirigente anno 2014 ‐ Liquidazione importi spettanti alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx | € | 22.958,51 | CAP. 02.08.01 |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio | |
72 | 20/07/2015 | L.R. n. 31/1998, art.43 ‐ Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il Personale Dirigente dell'Amministrazione, Enti Istituti, Agenzie ed Aziende Regionali del 19 Marzo 2088 ‐ Articolo 44 ed Artcoli 46 e seguenti ‐ Retribuzione di Risultato al Personale Dirigente anno 2014‐ Liquidazione importi spettanti alla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx | dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx ‐ Dirigente del Ruolo Unico dell'Amministrazione Regionale in comando presso l'E.R.S.U. di cagliari | € | 35.779,58 | CAP. 02.08.01 | |||
73 | 23/07/2015 | Affidamento del Servizio di Tesoreria per periodo dal 2016/2017 all'Unicredit Banca spa. Estensione del servizio ai sensi dell'art.4 del capitolato speciale allegato alla convenzione per il Servizio di Tesoreria Regionale periodo 2013/2017 stipulta in data 25/03/2013 ‐ REP. n. 292/2013. | Affidamento in favore dell'Unicredit Banca Spa | ||||||
74 | 23/07/2015 | Comandi dott.sse Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx‐Xxx.Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx per Aprile‐Giugno‐ 2015 | Rimborso emolumenti all'ENAS. | € | 11.909,89 | 0 | |||
75 | 23/07/2015 | Assegnazione temporanea Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx: rimborso emolumenti alla Regione Autonoma della Sardegna ‐ Periodo Genneio‐Aprile 2015 | Rimborso emolumento Regione Autonoma delle Sardegna. | € | 2.800,00 | ||||
76 | 28/07/2015 | Art. 30 c 2L .l .R .31/98 come modificato dalla L .R.24/2014‐Assenza del Direttore Generale, individuazione dei Dirigenti al fine dello svolgimento delle funzioni sostitutive. | Svolgimento delle funzioni sostitutive Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx,dal 03.08.2015 al 14.08.2015,dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx periodo di sostituzione dal 17.08.2015‐al 28.08.2015 | ||||||
77 | 30/07/2015 | Autorizzazione pagamento fatture n. 2 del 30/04/2015 e n. 3 del 29/05/2015 in favore della Soicetà Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relative al "Servizio di configurazione e manutenzione dei sistemi WAN, MAN e Land per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN) ". | Pagamento in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx | 6000610405 | € | 3.450,00 | 0 | ||
78 | 05/08/2015 | Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'acquisizione di quattro figure professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis: n. 2 figure tecniche e n. 2 figure amministrative | |||||||
79 | 31/08/2015 | Pagamento fattura n. 8/15 del 28/04/2015 relativa ai lavori per la riduzione del livello di pressione sonora generato da una unità esterna di pompe di calore per la produzione di acqua calda e refrigerata ubicata nel cavedio impiantistico dello stabile . | Pagamento in favore della Società Xxxxxxxxx Xxxx Xxx | Z211314993 | SC01.0011 | ||||
80 | 03/09/2015 | Affidamento e impegno di spesa per il servizio di telefonia mobile ricaricabile | Impegno di spesa alla Società Telecom Italia | Z4E15E54E4 | € | 8.000,00 | SC01007 | ||
81 | 10/09/2015 | Proroga della Convenzione Consip "Servizi di telefonia fissa e connettività IP 4" stipulata ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dell'art.58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, tra Consip spa e la Società Telecom Italia spa. Durata proroga dal 16/0‐/2015 | Impegno di spesa Consip‐Telecom. | 6385936119 | € | 80.000,00 | SC01007 | ||
82 | 10/09/2015 | Autorizzazione pagamento fattura n. 5 del 31/07/2015 in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relativa al servizio di configurazione e manutenzione dei sistemi WAN,MAN e Lann per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN) | Pagamento in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx | 60006100405 | € | 1.150,00 | |||
83 | 10/09/2015 | Delega alla Società Unimatica spa dell'archiviazione e conservazione sostitutiva a norma dei documenti elettronici relativi al sistema di conservazione sostitutiva utilizzando il proprio sistema UNISTORAGE, per un numero di 1200 documenti a partire dall'anno 2015 e nomina, quale Repsonsabile della conservazione sostitutiva, a partire dall'anno 2015. | Delega alla Società Unimatica spa. | ||||||
84 | 15/09/2015 | Rettifica avviso e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'acquisizione di quatro figure professionali, ai sensi della L.R. 13 Novembre 1998 n. 31, art.6 bis: n. 2 figure tecniche e n. 2 figure amministrative. | |||||||
85 | 22/09/2015 | Adesione alla proroga, per 24 mesi a decorrere dal 25/05/2015, della durata del contratto Esecutivo OPA, CIG derivato: 0658999F29, stipulato in data 10.06.2013, di importo imponibile di € 37.400,00, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA avente ad oggett la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.lgs. 7 Maggio 2005, n. 82. | 63980616F5 | € | 144,00 | sc01.0007 | |||
86 | 29/09/2015 | Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.: dal CAP. SC01.0082 (ex CAP.05.04.03) al CAP SC01.0083 (ex CAP .05.04.04). | |||||||
87 | 01/10/2015 | Approvazione rendicontazione piccole spese fondo Economale. Periodo Luglio‐Settembre 2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo dellEnte | € | 2.458,43 | ||||
88 | 01/10/2015 | Approvazione rendicontazione piccole spese fondo Economale. Periodo Luglio‐Settembre 2015 | Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo dellEnte | € | 2.458,43 |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio | |
89 | 02/10/2015 | Autorizzazione pagamento fattura n. 6 del 31/08/2015 e n. 14732 del 03/09/2015 in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relative al servizio di configurazione e manutenzione dei sistemi WAN,MAN E Lan per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente(VPN) | Pagamento in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx | 6000610405 | € | 1.150,00 | |||
90 | 05/10/2015 | Pagamento acconto spese legali, in favore dell'Avvocato Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, per l'espletamento dell'incarico conferito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Ersu dello 07/11/2011 n. 39 nell'ambito del contezioso Ersu c/ Comune di Cagliari e c/Società Omissis nanti il TAR Sardegna | Pagamento in favore dell'Avvocato Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | € | 2.500,00 | ||||
91 | 06/10/2015 | Attribuzione incarico di responsabile di ufficio dal 08/09/2015 al 31/12/2015: Dott:ssa Xxxxx Xxxxxxx funzionario in assegnazione temporanea presso l'E.R.S.U. | dooDott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx ‐ Dirigente del Ruolo Unico dell'Amministrazione Regionale in comando presso l'E.R.S.U. di cagliari | ||||||
92 | 08/10/2015 | Autorizzazione pagamento fattura n. 8 del 30/09/2015 e n. 18842 del 030/09/2015 in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relativa al servizio di configurazione e manutenzione dei sistemi WAN, MAN e Lan per la gestione dei sistemi della rete dell'Ente (VPN) | Pagamento in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx | 6000610405 | € | 1.150,00 | |||
93 | 13/102015 | Attribuzione incarichi non comportanti la titolarità di posizione organizzativa. Servizio Gestione Mense ed . Modifica alla deteterminaizone D.G. n. 57/2015 | Attribuzione incarico al dipendente Xxxxx Xxxxxxxx | ||||||
94 | 13/102015 | Attribuzione retribuzione incentivantea gruppi di lavoro‐servizio mensa alloggi casa dello Studente di via Trentino | Liquidazione incentivante ai dipendenti Sig. Xxxxxx Xxxxx ‐ Xxx. Senis Giorgio‐Sig. Xxxxxx Xxxxxxx‐ Xxx.ra Somonetta Ena | ||||||
95 | 13/102015 | Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B: dal CAP. SC01.0035 ‐ ex CAP .03.03.02. al CAP SC01.0044.ex CAP. 03.03.11 | |||||||
96 | 20/10/2015 | Assegnazione temporanea Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx: rimborso emolumenti alla Regione Autonoma della Sardegna ‐ Periodo Maggio ‐Luglio 2015 | Liquidazione in favore della Regione Autonoma della Sardegna | ||||||
97 | 22/10/2015 | Attribuzione retribuzione incentivante ai gruppi di lavoro Servizio Gestione Mense ed Alloggi ‐ Attività progettuale Casa dello Studente | Dipendenti Senis Giorgio‐ Xxxxx Xxxxx‐ Xxxxxxx Xxxxxxxx | ||||||
98 | 27/10/2015 | Attribuzione incarico non comportante la titolarità di posizione organizzativa ‐ Sig.ra Xxxxx Xxxxx ‐ Servizio Gestione Mensa ed Alloggi ‐ Casa dello Studente di Via Xxxxx. Modifica termini di incarico determinazione DG n. 62/2015 | Sig. ra Xxxxx Xxxxx | € | 250,00 | ||||
99 | 27/10/2015 | Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'acquisizione di quattro figure professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis: n. 2 figure tecniche e n. 2 figure amministrative | Nomina commissione Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ‐ Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx ‐ Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ‐ Dott.ssa Xxxxx Xxxxx | ||||||
100 | 29/10/2015 | Attribuzione incarico Alta Professionalità Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Funzionario ENAS in assegnazione temporanea ‐ Servizio Gestione Mense ed Alloggi periodo DAL 01/11/2015 ‐AL 31/12/2015 | Assegnazione temporanea dell'Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Funzionario ENAS Gestione Mensa Alloggi periodo DAL 01/11/2015 ‐AL 31/12/2015 | € | 700,00 | ||||
101 | 05/11/2015 | Pagamento spese legali, in favore dell'Avvocato Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, per l'espletamento dell'ncarico conferito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ersu dello 07/11/2011 n. 39 nell'ambito del contezioso Ersu c/ Comune di Cagliari e c/ Omissis nanti il TAR Sardegna | Pagamento in favore dell'Avvocato Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | ||||||
102 | 09/11/2015 | Adeguamento all'incremento dell'indice ISTAT per l'A.A. 2015/2016 dei parametri del Regolamento di Assegnazione dei posti alloggi a pagamento, anche per brevi periodi | |||||||
103 | 10/11/2015 | Elezione dei componenti delle Commisisoni Alloggi presso le Case dello Studente | |||||||
104 | 12/11/2015 | Acquisizione manifestazione di interesse tra i dipendenti del "Sistema Regione" per la copertura delle posizioni vacanti, mediante l'Istituto dell'assegnazione temporanea ai seni del Comma 0.xxx..40 della L.R. 31/98, per le categorie individuate nel piano triennale delle assunzioni di cui alla Deliberazione C.DA. E.R.S.U.n. 10/2014 | |||||||
105 | 18/11/2015 | Attribuzione retribuzione incentivante a gruppi di lavoro Servizio Mense ed Alloggi ‐ Attività progettuale Ufficio ristorazione . Dipendenti Sig. xx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxxxx 250 € (cat. B) Xxxxxx Xxxxxxx 200 € | |||||||
106 | 26/11/2015 | Proroga contratto a tempo determinato Xxx. Xxxxx Xxxxx cat. D1 dal 01/12/2015 al 30/11/2016. Conferma assegnazione al Servizio Gestione Mense ed Alloggi. | |||||||
107 | 30/11/2015 | Elezione dei componenti delle Commisisoni Alloggi presso la casa dello Studente di via Xxxxx A.A. 2015‐16. Componenti del seggio elettorale Sig. ra Xxxx Xxxxx ‐ Presidente del seggio, Sig.xx Xxxxx Xxxxx‐ supplente Presidente ‐ Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx‐ Xxx.ra ‐scrutinatore Xxxxxxxxx Xxxxx‐ scrutinatore. |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio |
108 | 09/12/2015 | Elezione componente delle Commissioni alloggi delle case dello studente di via Xxxxx, via Businco, della foresteria e di via Trentino. Proclamazione degli eletti A.A.2015/2016 | ||||||
109 | 10/12/2015 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs n. 163/2006 del servizio di attività di formazione del personale dipendente in materia di legge anticorruzione. Rif. App. 70/2015 | ZF017342B2 | 3.000,00 | ||||
110 | 14/12/2015 | Ricorso Gerarchico avverso graduatorie definitive borsa di studio A.A. 2015/2015 presentato dalla studentessa ..Omissis… ‐ Accoglimento | ||||||
111 | 15/12/2015 | Approvazione rendicontazione piccole spese Fondo Economale. Periodo: Ottobre‐Dicembre 2015. | 2.175,10 | |||||
112 | 15/12/2015 | Reintegro spese Fondo economale del periodo Ottobre ‐Dicembre 2015 e versamento del Fondo Economale alla Tesoreria. | 2.175,10 | |||||
113 | 16/12/2015 | Art. 30 c. 2 L.R. 31/98 come modificato dalla X.X. 00/0000 ‐ Xxxxxxx del Direttore Generale: individuazione dei Dirigenti al fine dello svolgimento delle funzioni sostitutive.. | ||||||
114 | 17/12/2015 | Autorizzazione pagamento fattura n. 10 del 31.10.2015 (Prot. Ersu n. 21969 del 02.11.2015) in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relativa al servizio di configurazione e manutenzione dei sistemi Wan, Man e Lang per la gestione dei sistemi della rete dellEnte(VPN)". Rif.App.85/2014. | 6000610405 | 1.150,00 | ||||
115 | 17/12/2015 | Autorizzazione pagamento fattura n. 11 dello 01.11. 2015. (Prot..Ersu n. 24066 del 01.12.2015) in favore della Società Nuraghes di Xxxxx Xxxxxx relative al servizio di configurazione e manutenzione dei sietemi Wan,Man e Lang per la gestione dei sistemi della rete dellEnte(VPN)". Rif.App.85/2014. | 6000610405 | 1.150,00 | ||||
116 | 17/12/2015 | "Notte bianca per il diritto allo studio" del 10 Dicembre 2015 ‐esibizione dei gruppi musicali Fogli Volanti" e Cupfakes" presso la mensa universitaria di via Trentino. Impegno e pagamento. "Cena speciale di ringraziamento dei donatori di sangue" del 17 bicembre 2015 ‐ esibizione dell'Associazione Tradizioni Popolari Etnias di Nuoro presso la mensa universitaria di via Premuda. Impegno. | 500 | SC01.0001 | ||||
117 | 21/12/2015 | Tirocinio Facoltativo di Formazione e Orientamento dell'Università degli Studi di Cagliari presso l' Ufficio Diritto allo Studio ‐ Attivazione tirocinio periodo 21/12/2015 al 20/06/2016 Sig.ra Xxxxx Xxxxx. Autorizzazione pagamento indennità mensile. | 3000 | SC02.00029 | ||||
118 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio dal 01/01/2016 al 31/12/2016: Xxxx. Xxxxx Xxxxx | 700 | SC01.0015 | ||||
119 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile dell'Ufficio Attività Culturali dal 01/01/2016 al 31/05/2016. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx funzionario Regione Autonoma della Sardegna in assegnazione temporanea presso Ersu di Cagliari. | 700 | SC01.0015 | ||||
120 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016: Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxx | 700 | SC01.0015 | ||||
121 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dal 01/01/2016 al 30/04/2016: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx‐Xxxxxxxxxxx Enas in assegnazione tamporanea presso Ersu di Cagliari. | 700 | SC01.0015 | ||||
122 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile di ufficio dal 01/01/2016 al 31/12/2016 : Dott.ssa Casti Giada presso Ersu di Cagliari. | 700 | SC01.0015 | ||||
123 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile di ufficio dal 01/01/2016 al 07/09/2016: Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx‐Funzionario Enas in assegnazione tamporanea presso Ersu di Cagliari. | 700 | SC01.0015 | ||||
124 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile dell'Ufficio Ristorazione dallo 01/01/2016 al 31/12/2016: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx | 700 | SC01.0015 | ||||
125 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile di Ufficio Alloggio di via Montesanto, ed ad interim , dell'Ufficio Alloggio di via Xxxxx, dell'Ufficio Alloggio di via Businco e dell'Ufficio Allogio di via Trentino dal 01/01/2016 al 31/12/2016: Sig.xx Xxxxx Xxxx Xxxx. | 700 | SC01.0015 | ||||
126 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di responsabile dell' Ufficio Tecnico e di Progettazione dal 01/01/2016 al 31/12/2016: Dott.ssa Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 700 | SC01.0015 | ||||
127 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico di alta professionalità Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario Enas in assegnazione temporanea ‐Servizio Gestione Mense e Alloggi‐ periodo 01‐01‐2016 al 31‐10‐2016 | 700 | SC01.0015 | ||||
128 | 30/12/2015 | Attribuzione incarico incentivante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx periodo dal 01‐01‐2016 ‐al 31‐12‐2016 | 340 | SC01.005 |
NUM | DATA | OGGETTO | DESCRIZIONE | CIG | importo | iva | capitolo | bilancio |
129 | 30/12/2015 | Delega alla Società IFIM Sistemi srl per l'archiviazione e Conservazione sostitutiva a norma e trattamento dati, relativamente alle fatture elettroniche dell'ER.S.U. di Cagliari. Nomina del responsabile esterno del servizio di conservazione e del trattamento dei dati personali. | Legale rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. |