OGGETTO: Contratto fornitura/servizi – Vs. preventivo n. 1271/18 del 12/06/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY
xxx X. Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (XX) tel. 015/767396 - fax 015/0000000
E-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx C.F. 82003010020 C.M. BIIC802005 sito web: xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx
Pray, 13/06/2018
OGGETTO: Contratto fornitura/servizi – Vs. preventivo n. 1271/18 del 12/06/2018
Ð Spett. A.T.A.P. S.p.A. – Biella e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
ll Dirigente Scolastico
VISTO la Legge n.136 del 13.08.2010;
VISTO il Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010; VISTO la Legge n. 217 del 17.12.2010;
VISTE le Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010;
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 29/11/2017 di approvazione del P.O.F. a.s. 2017- 18
VISTO il prog. PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-192 Modulo Imparo a … un mestiere cod. 67098
stipula
con codesta spettabile Ditta il presente contratto per la fornitura dei seguenti servizi:
Destinazione: | BORGOSESIA (VC) Lanificio Xxxxx Xxxxxxx Spa -– n. 1 bus da 41 posti al costo di € 295,00 + Iva al 10% | |
DATA | venerdì 15/06/2018 | |
Partecipanti | Alunni n. 36 | Accompagnatori n. 4 |
Partenza | ore: 8.30 raccolta di tutti gli alunni presso la ns. scuola primaria di Coggiola | |
Rientro | ore: 15,30 da Borgosesia “Parco Magni” | |
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni, si comunica che il numero di CIG associato alla presente richiesta è: ZD923C5DD0 | ||
La Ditta provvederà all’emissione di fattura elettronica come predisposto dal decreto N. 55 del 03/04/2013 del MEF “Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”; a tal proposito di indica il nostro Codice Univoco Ufficio: UFNG4E
Si rammenta che:
- L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori a partire dal 01 gennaio 2015. Il fornitore ha l’obbligo di apporre sulla fattura la seguente dicitura “scissione dei pagamenti”.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY
xxx X. Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (XX) tel. 015/767396 - fax 015/0000000
E-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx C.F. 82003010020 C.M. BIIC802005 sito web: xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx
La fattura dovrà NECESSARIAMENTE riportare i seguenti dati:
Istituto Comprensivo – Xxx X.Xxxxx, 00 – 00000 XXXX (XX) Codice Fiscale 82003010020 –
CUP G25B16000020007
cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-192 Modulo: Imparo a… un mestiere cod.: 67098
CIG ZD923C5DD0
indicando la scadenza della fattura le modalità di pagamento (accredito su c/c bancario/postale n…) e il codice IBAN.
Sono parti integranti del presente contratto le seguenti clausole:
1. la Ditta assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza per quanto riguarda l’efficienza e la manutenzione dei mezzi che devono essere regolarmente controllati e revisionati, la copertura assicurativa, gli orari di guida/riposo degli autisti e tutte le condizioni richieste per garantire un servizio sicuro.
2. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Biella della notizia dell’eventuale inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria in caso di presenza di subappaltatore/subcontraente.
4. È necessaria, da parte della Ditta, la compilazione dell’attestazione relativa alla comunicazione di cui all’art.3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni (qualora fosse variata rispetto a quella già in ns. possesso).
5. La Ditta si impegna a comunicare qualsiasi variazione ai dati sopra indicati nell’attestazione di cui sopra.
6. L’inosservanza, anche solo di una delle clausole previste dal presente contratto, determinerà la nullità dello stesso con la conseguente risoluzione immediata.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento delle fattura, precisando che potrebbe subire variazioni essendo un acquisto legato ad un finanziamento relativo a:
Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 -2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/02/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – Asse I – Istruzione - Fondo sociale Europeo” (F.S.E.).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. Codice identificativo Progetto: 101.1A-FSEPON-PI-2017-192 CUP G25B16000020007.
Timbro e firma Timbro e firma
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.L.vo 39/1993