Contract
CODICE FISCALE COMMITTENTE | NOME COMMITTENTE | OGGETTO | CIG | ELENCO PARTECIPANTI/INVITATI | AGGIUDICATARIO | CODICE FISCALE FORNITORE | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | VALORE DEL CONTRATTO | SOMME LIQUIDATE 2016 | ESECUZIONE | PERIODO DI RIFERIMENTO |
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura Acqua Sito A | ACEA ATO2 SPA | 05848061007 | UTENZA | A CONSUMO | IN CORSO | DAL 15/11/2016 | |||
00000000000 | EUR TEL SRL | Quota associativa ANFOV (Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione) | ANFOV | 97506230016 | ABBONAMENTO ANNUALE | € 2.002,00 | € 2.002,00 | IN CORSO | DAL 2010 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio site c/o i locali data center del Palazzo Congressi, del Palazzo Arte Antica e dell'area gruppi elettrogeni, siti nel quartiere EUR | Centro Antincendio Viterbese Srl, Air Fire Srl, Metrovox Srl, Condim SpA, Argotech Srl | ARGOTECH S.r.l. | 09551871008 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 7.800,00 | € 7.800,00 | TERMINATO | 01/08/2015 31/07/2016 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Revisione e collaudo di n. 12 estintori ‐ N. 12 batterie ‐ Sito A | ARGOTECH S.r.l. | 09551871008 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 728,50 | € 728,50 | TERMINATO | 17/02/2016 05/03/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio site c/o i locali data center del Palazzo Congressi, del Palazzo Arte Antica e dell'area gruppi elettrogeni, siti nel quartiere EUR | ARGOTECH S.r.l. | 09551871008 | PROROGA | € 1.950,00 | € 1.950,00 | TERMINATO | 01/08/2016 31/10/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Revisione, collaudo e risanamento di n. 21 bombole estinguenti e di n. 1 bombola pilota c/o il Sito A Data Center | ARGOTECH S.r.l. | 09551871008 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15.540,00 | € 15.540,00 | TERMINATO | 01/09/2016 15/09/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Intervento tecnico per il controllo di una porta tagliafuoco in xxx xxxxx Xxxxxxx 0 Sito B | ARGOTECH S.r.l. | 09551871008 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 108,00 | € 108,00 | TERMINATO | 09/09/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Estensione noleggio operativo di 2 router ‐ Juniper M10I ‐ alla scadenza riscatto macchine € 1.000,00 totali | CHG MERIDIAN ITALIA SPA | 12510170157 | PROROGA NOLEGGIO OPERATIVO | € 26.200,00 | € 12.600,00 | IN CORSO | 01/06/2015 31/05/2017 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizio IP‐Link ‐ Connettività Autonomous System | Colt Technology Services, E‐VIA SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb SpA | COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA | 12286350157 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 129.060,00 | € 43.020,00 | IN CORSO | 01/06/2014 31/05/2017 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Collegamento geografico | Colt Technology Services, E‐VIA SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb SpA | COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA | 12286350157 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 90.720,00 | € 30.240,00 | IN CORSO | 01/04/2014 31/03/2017 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Manut.ordinaria Impiantistica c/o Palazzo Arte Antica ‐ Palazzo Congressi sito A e B | CONDIM SPA | 05357910586 | PROROGA | € 23.000,00 | € 23.000,00 | TERMINATO | 01/01/2016 29/02/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Manut.ordinaria Impiantistica c/o Palazzo Arte Antica ‐ Palazzo Congressi sito A e B | 6410828E9C | Hitrac Engineering Group S.p.A., CNP – Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., Condim SpA, INSEL S.p.A. | CONDIM SPA | 05357910586 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | € 140.566,59 | € 117.138,83 | IN CORSO | 01/03/2016 28/02/2017 |
00000000000 | EUR TEL SRL | Ripristino evaporatori gruppi frigo Sito A | CONDIM SPA | 05357910586 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.250,00 | € 2.250,00 | TERMINATO | 02/01/2016 17/01/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Verifica evaporatori gruppi frigo sito A | Condim, Xxxxxxx | CONDIM SPA | 05357910586 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 800,00 | € 800,00 | TERMINATO | 05/11/2015 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Intervento specialistico su gruppi elettrogeni siti nel Luneur a servizio del Sito A | CONDIM SPA | 05357910586 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.195,00 | € 2.195,00 | TERMINATO | 02/01/2016 15/01/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Revisione completa di n. 1 pompa WILO da 4 kW a servizio dell'impianto di condizionamento del Sito A | CONDIM SPA | 05357910586 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.691,29 | € 1.691,29 | TERMINATO | 01/06/2016 15/06/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Sostituzione di n. 1 pressostato a servizio del Gruppo Frigo 2 Sito A | CONDIM SPA | 05357910586 | ACCORDO QUADRO | € 602,78 | € 602,78 | TERMINATO | 01/07/2016 31/07/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Riparazione interruttore in SF2 installato su X.XX G.E. A servizio del Data Center | CONDIM SPA | 05357910586 | ACCORDO QUADRO | € 3.360,00 | € 3.360,00 | TERMINATO | 20/09/2016 05/10/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Riparazione gruppo frigorifero Hiross Sito A | CONDIM SPA | 05357910586 | ACCORDO QUADRO | € 3.850,00 | € 3.850,00 | TERMINATO | 01/10/2016 15/10/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Sostituzione di un condizionatore a cassetta per il Sito A | CONDIM SPA | 05357910586 | ACCORDO QUADRO | € 2.692,59 | € 2.692,59 | TERMINATO | 29/07/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Retrofit a gas R410 per condizionatore locale UPS Sito B | CONDIM SPA | 05357910586 | ACCORDO QUADRO | € 1.211,51 | € 1.211,51 | TERMINATO | 01/10/2016 15/10/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Riparazione del quadro di media tensione nel sito A per ripristino funzionalità arrivo ACEA 1 | CONDIM SPA | 05357910586 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34.100,00 | € ‐ | IN CORSO | 27/10/2016 30/11/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Lavori a consuntivo | CONDIM SPA | 05357910586 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30.453,03 | € 30.453,03 | TERMINATO | 01/01/2016 31/12/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Lavori a consuntivo | CONDIM SPA | 05357910586 | ACCORDO QUADRO | € 8.616,93 | € 8.616,93 | TERMINATO | 01/01/2016 31/12/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Quota associativa | CONSORZIO NAMEX | 06698441000 | ABBONAMENTO | € 200,00 | € 200,00 | TERMINATO | 01/01/2014 31/12/2016 |
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizi di pulizia dei locali dei Data Center Sito A e Sito B | Arcobaleno, Consorzio Contras, Consorzio stabile Miles, Roma Ambiente, Roma Multiservizi, Sanital, Tecnica Facility Management, COOP 2001 SOC. COOP a r l | COOP.2001 SOC. COOP. A.R.L. | 00486510589 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 17.477,93 | € 14.564,94 | TERMINATO | 04/11/2015 03/11/2016 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Derattizzazione | La Lucentissima, Xxxxxx, COOP 2001 SOC. COOP. a.r.l. | COOP.2001 SOC. COOP. A.R.L. | 00486510589 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 500,00 | € 500,00 | TERMINATO | 24/11/2016 31/12/2016 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizi di pulizia dei locali dei Data Center Sito A e Sito B | Consorzio CDC, La Lucentissima, Rigger Srl, COOP 2001 SOC. COOP. a.r.l. | COOP.2001 SOC. COOP. A.R.L. | 00486510589 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 16.000,00 | € 2.666,67 | IN CORSO | 04/11/2016 03/11/2017 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Realizzazione di una rete di recinzione modulare elettrosaldata modello safety standard sito A | DE XXXXXX XXXXXX | 00256951005 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.760,00 | € 2.760,00 | TERMINATO | 22/06/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura energia elettrica | E.on Energia SpA, Engie/Gdf Suez Energy SpA, Gala SpA, Eroga/Ecolink Energia Srl, Axpo Italia SpA | E.ON ENERGIA SPA | 03429130234 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | A CONSUMO | € 942.661,44 | IN CORSO | 01/03/2016 31/12/2016 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizio IP‐Link ‐ Connettività Autonomous System | E‐VIA SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb SpA | E‐VIA SPA | 12862140154 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 93.600,00 | € 31.200,00 | IN CORSO | 01/08/2014 31/07/2017 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Trasporto e smaltimento rifiuti speciali | ECOS SERVICE SRL | 07226921000 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 433,00 | € 433,00 | TERMINATO | 01/07/2016 15/07&2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali | ELETTRICA ROMA snc | 09541341005 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.398,68 | € 2.398,68 | TERMINATO | 17/02/2016 05/03/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura e posa in opera di quadri elettrici, condutture elettriche e prese bipolari | Elettrica Roma snc, Euroi Srl Unipersonale, Condim SpA | ELETTRICA ROMA snc | 09541341005 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 21.677,00 | € 21.677,00 | TERMINATO | 20/07/2016 19/08/2016 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Contratto di Locazione Uffici Via della Letteratura 9 e Servizi vari | EUR SPA | 80045870583 | CANONE | € 40.653,12 | € 40.653,12 | IN CORSO | 01/01/2012 31/12/2017 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Rimborso consumi telefonici ‐ AMA | EUR SPA | 80045870583 | RIBALTAMENTO COSTI | € 5.909,76 | € 5.909,76 | TERMINATO | 01/01/2016 31/12/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Contratto di Locazione Sito A | EUR SPA | 80045870583 | CANONE | € 85.000,00 | € 85.000,00 | IN CORSO | 01/01/2014 31/12/2019 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Contratto di Locazione Sito B | EUR SPA | 80045870583 | CANONE | € 100.000,00 | € 100.000,00 | IN CORSO | 01/01/2014 31/12/2019 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Riaddebito costi acqua ‐ Telecom ‐ Domini | EURFACILITY SPA | 06239331009 | RIBALTAMENTO COSTI | € 7.980,68 | € 7.980,68 | ||||
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura e posa in opera di n. 2 interruttori magnetotermici | EUROI SRL | 08681061001 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 680,00 | € 680,00 | TERMINATO | 14/04/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura carburante per gruppi elettrogeni | XXXXXXXXX DI XXXXXX RISCALDAMENTI sas | 04356341000 | ACCORDO QUADRO | € 20.000,00 | IN CORSO | 16/01/2011 | |||
00000000000 | EUR TEL SRL | Manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio site c/o i locali data center del Palazzo Congressi, del Palazzo Arte Antica e dell'area gruppi elettrogeni, siti nel quartiere EUR | Gielle, Xxxxxxxx Xxxxx, Argotech | GIELLE di XXXXX XXXXXXXXXX | 05157680728 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 3.895,00 | € 649,17 | IN CORSO | 03/11/2016 02/11/2017 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura energia elettrica | HERA COMM SRL | 02221101203 | UTENZA | A CONSUMO | € 181.782,00 | TERMINATO | 01/01/2016 29/02/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Attività di assessment finalizzata alla verifica dello stato dell'arte degli impianti tecnologici del Data Center Sito A | Schneider Electric, Horizon Eingineering Srl, TG Automation Srl | HORIZON ENGINEERING SRL | PG03393510544 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 4.500,00 | € 4.500,00 | |||
00000000000 | EUR TEL SRL | Controllo contabile e revisione del bilancio di esercizio 2015, 2016 e 2017 (incluse spese) ‐ CIG 63545547D8 | KPMG | 00709600159 | PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA DALLA CONTROLLANTE EUR SPA | € 49.140,00 | € 16.380,00 | IN CORSO | 01/01/2015 31/12/2017 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Trasporto, recupero e/o smaltimento dei Toner esauriti e di apparecchiature fuori uso ‐ 2 ritiri annui | HR‐OFFICE 2.0 SRLS | 02781390592 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160,00 | € 160,00 | IN CORSO | 14/11/2016 13/11/2017 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Cablaggio strutturato tra le sale SA2, SB2, HH1B e HH1A | I.R.T.E.T. SRL | 01736190610 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12.057,80 | € 12.057,80 | TERMINATO | 17/02/2016 17/03/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Cablaggio strutturato Sito A | I.R.T.E.T. SRL | 01736190610 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.800,00 | € 2.800,00 | TERMINATO | 13/05/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Fornitura bretelle ottiche | I.R.T.E.T. SRL | 01736190610 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 509,00 | € 509,00 | TERMINATO | 07/06/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Realizzazione di un collegamento in fibra ottica di n. 8 fibre | I.R.T.E.T. SRL | 01736190610 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.441,50 | € 4.441,50 | TERMINATO | 25/06/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | LUTECH SPA | 02824320176 | AFFIDAMENTO DIRETTO | , | , | |||||
00000000000 | EUR TEL SRL | Attività di supporto specialistico per apparati Juniper ‐ Contratto quadro a chiamata ‐ N. 10 chiamate | LUTECH SPA | 02824320176 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.500,00 | € ‐ | IN CORSO | 17/11/2016 |
00000000000 | EUR TEL SRL | Noleggio a 60 mesi di n. 1 Colorqube 8880 con 1 vassoio aggiuntivo e mobiletto ‐ comprensivo di assistenza tecnica tutto incluso | Green Time Consulting e Service, M.C. System Srl | M.C. SYSTEM SRL | 01850720549 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 3.720,00 | € 1.404,00 | IN CORSO | 10/07/2015 09/07/2020 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Noleggio KYOCERA TASKalfa 2551cl + copie mensili ‐ durata 60 mesi | Nova Service Srl, Tecnoservice Sas, Vema Copy Srl, Gruppo Tognetto Srl | NOVA SERVICE SRL | 09305651003 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 6.480,00 | € 108,00 | IN CORSO | 01/12/2016 30/11/2021 | |
00000000000 | EUR TEL SRL | Gestione Domini ‐ Registrazione, rinnovo, trasferimento | XXXXXXXX.XX SPA | 02826010163 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.800,00 | € 1.800,00 | IN CORSO | 21/05/2012 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Manutenzione on‐site help desk telefonico per apparecchiature Sito A | R1 SPA | 05231661009 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.590,00 | € 4.192,50 | TERMINATO | 22/10/2015 21/10/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Manutenzione on‐site help desk telefonico per apparecchiature Sito A | R1 SPA | 05231661009 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.590,00 | € 1.397,50 | IN CORSO | 22/10/2016 21/10/2017 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | n. 2 ventole a servizio dei gruppi frigo del sito A e n. 1 ventola a servizio di un condizionatore della sala UPS 2 | S.I.M. SRLS | 12960721004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.370,00 | € 1.370,00 | TERMINATO | 17/02/2016 29/02/2016 | ||
00000000000 | EUR XXX XXX | X. 0 motoventilatori D.800 TRIFASE aspirante 6 poli‐900 rpm compreso griglia e scatola elettrica | S.I.M. SRLS | 12960721004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.140,00 | € 1.140,00 | TERMINATO | 22/06/2016 | ||
00000000000 | EUR XXX XXX | X. 0 motoventilatori D.800 TRIFASE aspirante 6 poli‐900 rpm compreso griglia e scatola elettrica | S.I.M. SRLS | 12960721004 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.140,00 | € 1.140,00 | TERMINATO | 02/08/2016 10/08/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizi di guardiania Palazzo Congressi; Arte Antica v.le civiltà del lavoro | SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA | 03003290131 | PROROGA | € 36.816,46 | € 36.816,46 | TERMINATO | 01/01/2016 29/02/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizi di guardiania Palazzo Congressi; Arte Antica v.le civiltà del lavoro | 6410791018 | Securiras Metronotte Srl; Sicuritalia Group Service ScpA; RTI Mondialpol Security Spa‐Istituto Vigilanza ARGO Srl; RTI Istituto Vigilanza Urbe Spa ‐ Metro Security Express Srl; Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; RTI XXX.XX. Srl ‐ Italpol Vigilanza Srl ‐ Italservizi 2007 Srl; RTI Cosmopol Spa ‐ Gruppo Secure; RTI New Generation Service Srl ‐ Sogest Srl ‐ Xxxxxx Group Security Srl | SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA | 03003290131 | GARA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA | € 452.548,00 | € 188.895,00 | IN CORSO | 01/03/2016 29/02/2018 |
00000000000 | EUR TEL SRL | Buoni pasto da € 7,00 cad. ‐ Sconto applicato 17,55% ‐ Spese di spedizione 7,00 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL | 05892970152 | AFFIDAMENTO DIRETTO | A CONSUMO | € 8.310,96 | TERMINATO | 19/12/2013 19/12/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Servizi di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale | STERN XXXXX SERVIZI DI IMPRESA SRL | 13262641007 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.664,00 | € 1.664,00 | TERMINATO | 01/01/2016 31/12/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Assistenza fiscale ‐ Dichiarazioni redditi ‐ IRES IVA ‐ IRAP TAI ‐ Sostituti d'imposta ‐Visto di conformità Redditi e IVA per esercizi 2016/2017/2018 | STUDIO PAOLO DI XXXXX | DRCPLA63M17H501S | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37.440,00 | € 12.480,00 | IN CORSO | 01/01/2016 31/12/2018 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Somministrazione di n. 2 risorse a servizio Interinale | TEMPOR SPA | 00685980146 | AFFIDAMENTO DIRETTO | € 69.087,51 | € 69.087,51 | TERMINATO | 01/01/2016 22/09/2016 | ||
00000000000 | EUR TEL SRL | Utenze telefonia mobile | TIM/TELECOM, Vodafone | TIM/TELECOM | 00488410010 | INDAGINE DI MERCATO CON CONFRONTO CONCORRENZIALE INFORMALE | € 4.320,00 | € 4.320,00 | IN XXXXX | Xxx 00/00/0000 |