COMUNE DI AREZZO
COMUNE DI AREZZO
PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA' E SERVIZI 2022/2024
Allegato tecnico 2
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
Il servizio ha la finalità di assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile del personale con particolare riferimento alla gestione delle procedure di assunzione, della gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di interventi formativi |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Appalto |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
15 computer 50% 9 stampanti 50% 1 imbustatrice 50% 1 fotocopiatrice 50% 1 strumentazione per cartellini presenza 50% 1 software gestione personale 50% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxxx | Responsabile | 70,00% | ||||||
Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | ||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 95,00% | ||||||
Xxxxx Xxxxx | Collaboratore | 90,00% | ||||||
Xxxxxx Xxxx | Collaboratore | 90,00% | ||||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | ||||||
Xxxxxx Xxx | Collaboratore | 90,00% | ||||||
XXXXX XXXXXX | Collaboratore | 90,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Gestione operativa sistemi di incentivazione e premianti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxx Xxxxxx | XXX. GEST CONTABILE PERSONALE | ||||
Gestione economica del rapporto di lavoro. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxx Xxxxxx | XXX. GEST CONTABILE PERSONALE | ||||
Supporto al medico competente per sorveglianza sanitaria | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxx Xxxxxx | XXX. GEST CONTABILE PERSONALE | ||||
Gestione presenze e assenze | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxx Xxxxxx | XXX. GEST CONTABILE PERSONALE | ||||
Gestione compensi amministratore | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxx Xxxxxx | XXX. GEST CONTABILE PERSONALE | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Schede per la valutazione della performance gestite | QUANTITATIVO | 550,00 | ||||||
buste paghe elaborate nell'anno | OUTPUT | 7200 | 3P-1 | |||||
cud elaborati nell'anno | OUTPUT | 710 | 3P-2 | |||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
pratiche di pensione | OUTPUT | 30 | 3P-3 | ||||
pratiche finanziamento gestite | OUTPUT | 105 | 3P-4 | ||||
numero visite mediche sorveglianza sanitaria | OUTPUT | 300,00 | |||||
numero visite fiscali disposte | OUTPUT | 160 | 9p-3 | ||||
numero report monitoraggio straordinario | OUTPUT | 12 | 9p-4 | ||||
numero pratiche infortunio gestite | OUTPUT | 16 | 9p-1 | ||||
tempo di istruttoria pratiche pensione e certificazioni varie | QUALITA2 | 0,00 | 6,00 | 3P-1 | |||
percentuale di buste paghe correttamente elaborate | QUALITA2 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 3p-2 | ||
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
Il servizio ha la finalità di assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile del personale con particolare riferimento alla gestione delle procedure di assunzione, della gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di interventi formativi |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Appalto |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
15 computer 50% 9 stampanti 50% 1 imbustatrice 50% 1 fotocopiatrice 50% 1 strumentazione per cartellini presenza 50% 1 software gestione personale 50% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxx | Responsabile | 20,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 60,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Bracciali Luana | Collaboratore | 75,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxx Xxxx | Collaboratore | 60,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXX XXXXXXXX | Collaboratore | 60,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 60,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 80,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Procedure di reclutamento del personale. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO PERSONALE | |||||
Gestione giuridica del rapporto di lavoro | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO PERSONALE | |||||
Gestione procedimenti disciplinari | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO PERSONALE | |||||
Gestione buoni pasto | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO PERSONALE | |||||
Gestione operativa formazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO PERSONALE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Procedure reclutamento espletate nell'anno. | OUTPUT | 32 | 1p-1 | |||||
numero controllli dati e informazioni rapporto di lavoro | OUTPUT | 500 | 2P-3 | |||||
numero procedimenti disciplinari gestiti e consulenze ai direttori | OUTPUT | 2 | 4P-1 | |||||
buoni pasto gestiti | OUTPUT | 23.642 | 8p-1 | |||||
numero report monitoraggio formazione | OUTPUT | 3 | 10p-1 | |||||
Modulistica disponibile su intranet | QUALITA | . | 96,50% | 99-1 | ||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Numero giorni necessari per aggiornamenti sezione intranet dell'ufficio personale | QUALITA3 | 0,00 | 5,30 | 99-1 | |||
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
Assicurare il monitoraggio dell'organizzazione dell'ente, il supporto all'analisi dei processi di lavoro ed il miglioramento continuo nell'organizzazione del lavoro, assicurare la promozione e diffusione dei processi e strumenti di qualità dei servizi erogati, assicurare la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane in raccordo alle esigenze organizzative dell'ente. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Appalto |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Interna Governance |
Risorse Strumentali |
15 computer 50% 9 stampanti 50% 1 imbustatrice 50% 1 fotocopiatrice 50% 1 strumentazione per cartellini presenza 50% 1 software gestione personale 50% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxx | Responsabile | 20,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 30,00% | ||||||
Bracciali Luana | Collaboratore | 15,00% | ||||||
Xxxxx Xxxx | Collaboratore | 30,00% | ||||||
XXXXX XXXXXXXX | Collaboratore | 30,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 30,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 10,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
programmazione fabbisogni di personale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO PERSONALE | |||||
programmazione formazione | 01/01/2022 | 30/06/2022 | SERVIZIO PERSONALE | |||||
attività di analisi, supporto, eventuali modifiche organizzazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO PERSONALE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
piani annuali di programmazione dei fabbisogni | OUTPUT | 4,00 | ||||||
piani annuali di programmazione della formazione | OUTPUT | 1 | ||||||
Rapporto fra assunzioni programmate ed effettuate | QUALITA2 | . | 100,00 | |||||
approvazione della proposta di programmazione dei fabbisogni di personale almeno 20 giorni prima dell'approvazione del bilancio | QUALITA4 | . | almeno 20 | |||||
Servizio 2022_A_1_03_RA | Centro di Responsabilità SERVIZIO FINANZIARIO | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Bilancio e programmazione
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) | ||||
Assicurare il corretto utilizzo delle risorse necessarie ai servizi erogati dal Comune ed al perseguimento delle priorità strategiche | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna Esterna Governance | ||||
Risorse Strumentali | ||||
1 personal computer 1 stampante locale 1 calcolatrice 1 scanner | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 15,00% | ||
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 90,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 90,00% | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 75,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Predisposizione Bilancio triennale e DUP (parte finanziaria), Piano Investimenti, PEG (parte finanziaria) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO FINANZIARIO | |||||
Predisposizione variazioni ai documenti di cui al punto n.1 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO FINANZIARIO | |||||
Rendicontazione di fine anno e varie, rendiconto consolidato | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO FINANZIARIO | |||||
bilancio consolidato | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO FINANZIARIO | |||||
Apposizione pareri regolarità contabile su delibere di GC e CC e apposizione visto di copertura finanziaria su determine dirigenziali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO FINANZIARIO | |||||
Gestione contabilità analitica | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO FINANZIARIO | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
N. delibere predisposizione Bilancio di previsione | OUTPUT | 2,00 | DGC approvazione schemi e DCC approvazione bilancio | |||||
N. indicatori di bilancio | EFFICIENZA | 169,00 | ||||||
n. pareri su emendamenti al Bilancio di previsione e al DUP | EFFICIENZA | 10,00 | ||||||
N. allegati al bilancio di previsione | OUTPUT | 43,00 | ||||||
N. delibere predisposizione e nota aggiornamento DUP (entro le scadenze di legge) | OUTPUT | 2,00 | ||||||
n. variazioni di PEG complessive | OUTPUT | 30,00 | ||||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Delibera approvazione PEG (parte finanziaria); | OUTPUT | 1,00 | |||||
n. variazioni di bilancio complessive | OUTPUT | 3000-4000 | |||||
N. Delibere/provvedimenti variazione bilancio previsione triennale; | OUTPUT | >=2,00 | |||||
N.Delibere/provvedimenti variazione PEG (parte finanziaria); | OUTPUT | >=2,00 | |||||
N. Delibera prelevamento dal fondo di riserva; | OUTPUT | >=0 | |||||
N. delibere di riaccertamento dei residui | OUTPUT | 1,00 | |||||
N. delibere approvazione rendiconto | OUTPUT | 2,00 | DGC approvazione schemi e DCC approvazione rendiconto | ||||
N. indicatori al rendiconto | OUTPUT | 270,00 | |||||
N. allegati al rendiconto | OUTPUT | 49,00 | |||||
N. questionari Corte dei Conti - Sezione di controllo | OUTPUT | 2,00 | |||||
n. Delibere bilancio consolidato | OUTPUT | 4,00 | |||||
N. soggetti da consolidare | OUTPUT | 13-18 | |||||
N. scritture contabili derivanti elisioni (operazioni infragruppo) | OUTPUT | 140,00 | |||||
N. verifiche societarie ( crediti/debiti) | OUTPUT | 25,00 | |||||
n. Invio documenti alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche | OUTPUT | 3,00 | |||||
N. parifiche dei conti degli agenti contabili (interni ed esterni) e deposito presso Corte dei Conti | OUTPUT | 439,00 | |||||
N. impegni verificati ai fini del calcolo dei fabbisogni standard | OUTPUT | 3.270,00 | |||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
n. posizioni mutuatorie verificate per eventuale ristruttururazioni del debito | EFFICIENZA | >=0 | |||||
N. rate mutui e leasing pagate | OUTPUT | 106,00 | |||||
N. mutui assunti e posizioni devolute | OUTPUT | 14,00 | |||||
N. delibere approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale | OUTPUT | 1,00 | |||||
N. tariffe approvate dei servizi a domanda individuale | OUTPUT | 450,00 | |||||
N. note economali emesse | OUTPUT | >100 | |||||
n. centri di costo gestiti | OUTPUT | 99,00 | |||||
n. registrazioni manuali (rettifica/integrazioni) di contabililtà economico-patrimoniale | OUTPUT | 100,00 | |||||
N. visti regolarità contabile emessi | OUTPUT | 1.900,00 | |||||
N. visti regolarità contabile emessi | OUTPUT | 470,00 | |||||
n. provvedimenti con esito negativo | OUTPUT | 200,00 | |||||
n. impegni assunti con atto | OUTPUT | 4.600,00 | |||||
n. accertamenti assunti con atto | OUTPUT | 990,00 | |||||
Questionari fabbisogni standard (il nr. varia in funzione delle richieste da parte di IFEL su decreto DPCM) | OUTPUT | >=0 | |||||
n° giorni lavorativi intercorrenti tra l'invio delle proposte di entrata/uscita e la predisposizione della bozza di bilancio | QUALITA4 | 0,00 | 7,00 | ||||
Numero giornate apertura ufficio/numero giornate lavorative totali: percentuale | QUALITA | . | 100% | ||||
Progetto Open Bilancio | QUALITA3 | 0,00 | 2,00 | ||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
tempo intercorrente tra ricevimento provvedimento/atto e apposizione visto ( gg lavorativi) | QUALITA4 | 0,00 | 4,60 | ||||
2022_A_1_04_AF | UFFICIO GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Contabilità generale
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
Consentire il puntuale assolvimento delle obbligazioni assunte e individuare modalità gestionali tali da consentire risparmio d'imposta nel rispetto dei vincoli di legge |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Convenzione |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Interna Esterna |
Risorse Strumentali |
11 personal computer 100% 10 stampanti locali 100% 1 fax 100% 1 fotocopiatrice 100% 10 calcolatrici 100% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio 2022_A_1_04_AF | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE | Responsabile Xxxxxx Xxxxxxxx |
Contabilità generale
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxx Xxxxxxxx | Responsabile | 80,00% | ||||||
XXXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 73,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 85,00% | ||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | ||||||
Xxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 85,00% | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 20,00% | ||||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Collaboratore | 85,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Gestione fiscale (IVA, IRAP, Sostituto d'Imposta) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxxxx | XXXXXXXX' FINANZIARIE | ||||
Pagamenti spesa corrente ed in conto capitale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxxxx | XXXXXXXX' FINANZIARIE | ||||
Accertamento/riscossione entrate | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxxxx | XXXXXXXX' FINANZIARIE | ||||
gestione split payment e reverse charge | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxxxx | XXXXXXXX' FINANZIARIE | ||||
Gestione della Piattaforma di Certificazione dei Crediti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxxxx | XXXXXXXX' FINANZIARIE | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
N° fatture registrate in contabilità iva e non; | OUTPUT | 9.000,00 | ||||||
n. fatture passive scartate | OUTPUT | 570,00 | ||||||
N° dichiarazioni annuali IVA/IRAP; | OUTPUT | 2,00 | ||||||
Dichiarazione imposta di bollo virtuale | ATTIV | 1 | ||||||
n. liquidazioni e acconti IVA | OUTPUT | 13,00 | ||||||
Servizio 2022_A_1_04_AF | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE | Responsabile Xxxxxx Xxxxxxxx |
Contabilità generale
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
N. comunicazioni trimestrali Liquidazioni Iva inviate | ATTIV | 4,00 | |||||
N. modelli F24EP/F24 on line trasmessi | OUTPUT | 28,00 | |||||
N° opzioni IRAP | OUTPUT | 3,00 | |||||
N° dichiarazioni 770 | OUTPUT | 2,00 | |||||
N° certificazioni delle ritenute operate ( redditi da lavoro autonomo e redditi diversi) | OUTPUT | 140,00 | |||||
N° comunicazioni ritenute 4% su contributi erogati | OUTPUT | 20,00 | |||||
N. Verifiche Equitalia pagamento importi superiori Ai limite di legge (5.000€) | OUTPUT | 1.000,00 | |||||
x. Xxxx richiesti dall'Ufficio | OUTPUT | 100,00 | |||||
N° mandati di pagamento emessi | OUTPUT | 10.400,00 | |||||
N° delibere impignorabilità somme | OUTPUT | 2,00 | |||||
N. caricamenti dati Piattaforma gestione crediti | OUTPUT | 36,00 | |||||
N° reversali di incasso emesse | OUTPUT | 11.000,00 | |||||
x. xxxxxx di rendiconti straordinari art. 158 TUEL | EFFICIENZA | 62,00 | |||||
N. mandati concessionario o delegato | EFFICIENZA | 900,00 | |||||
n. provvisori di Tesoreria scaricati e regolarizzati | EFFICIENZA | 11.000,00 | |||||
N. verifiche di cassa con analisi vincoli di Tesoreria | OUTPUT | 4,00 | |||||
n. prelevamenti dai Conti Correnti Postali | EFFICIENZA | 250,00 | |||||
Servizio 2022_A_1_04_AF | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE | Responsabile Xxxxxx Xxxxxxxx |
Contabilità generale
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
N. delibere di individuazione agenti contabili e presa in carico dei conti giudiziali | EFFICIENZA | 4,00 | |||||
N° monitoraggi periodici ( progetti vari) | OUTPUT | 2,00 | |||||
Numero giornate lavorative apertura ufficio/ numero giornate lavorative totali: percentuale | QUALITA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
pubblicazione indicatore trimestrale temestività dei pagamenti | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |||
Pubblicazione trimestrale risorse pubbliche utilizzate | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |||
pubblicazione triemstrale ammontare complessivo debiti di funzionamento | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |||
n° giorni intercorrenti tra l'arrivo della fatture e la relativa registrazione in contabilità | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | |||
Servizio 2022_A_1_05_PA | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Gestione del patrimonio
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
Valorizzare il patrimonio dell'Ente attraverso la regolarizzazione degli immobili e il loro corretto utilizzo |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Appalto |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
10 Dispositivi informatici 100 1 Fotocopiatrici 100 1 Fax 50 2 Automobili 100 |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio 2022_A_1_05_PA | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Gestione del patrimonio
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Dell'Xxxx Xxxxxxxxx | Responsabile | 15,00% | 19/03/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | 07/03/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 20,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxx Xxxxx | Collaboratore | 85,00% | 01/10/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 8,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
La Mastra Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Trasferimento diritto di proprietà e altri diritti reali su immobili | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXX. PATRIMONIO | ||||
Concessione/locazione immobili attivi e passivi | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXX. PATRIMONIO | ||||
Tenuta inventario beni mobili e beni immobili | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXX. PATRIMONIO | ||||
Erogazione servizi interni (gestione facchinaggio) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXX. PATRIMONIO | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
n° piano alienazioni redatto | OUTPUT | 1,00 | ||||||
n° perizie di stima | OUTPUT | 4,00 | ||||||
n° bandi pubblicati | OUTPUT | 1,00 | ||||||
n° contratti stipulati - trasferimento diritto di proprietà e altri n° diritti reali su immobili | OUTPUT | 5,00 | ||||||
n° contratti stipulati - per concessioni | OUTPUT | 2,00 | ||||||
Servizio 2022_A_1_05_PA | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Gestione del patrimonio
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
n° contratti di concessione/locazione gestiti (attivi e passivi) | OUTPUT | 37,00 | |||||
n° fatture liquidate | OUTPUT | 30,00 | |||||
n° movimenti inventariali (inventario beni immobili) | OUTPUT | 350,00 | |||||
n° movimenti inventariali (inventario beni mobili) | OUTPUT | 180,00 | |||||
Esaustività della prestazione erogata. (%): percentuale data da pratiche evase relative al patrimonio immobiliare / totale pratiche presentate | QUALITA2 | . | 100% | ||||
Media dei giorni dalla data di apertura delle offerte relative alla concessione di immobili alla data di aggiudicazione. | QUALITA4 | . | 0,00 | ||||
Media dei canali informativi utilizzati per la pubblicità dei bandi | QUALITA | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |||
Chiarimenti forniti relativamente a bandi concessione beni immobili: percentuale data da chiarimenti forniti / numero bandi | QUALITA3 | . | n.v. | ||||
Servizio 2022_A_1_06_TR | Centro di Responsabilità UFFICIO TRIBUTI | Responsabile Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx |
Tributi
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta Altro |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta Altro |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna |
Risorse Strumentali |
16 personal computers 100% 1 fotocopiatrici 100% 7 stampanti locali 100% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 80,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 25,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 30,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 100,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 40,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 60,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 100,00% | |||||
De Xxxxx Xxxxxxxxxx | Collaboratore | 40,00% | |||||
Di Feo Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 20,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 100,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 100,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Collaboratore | 30,00% | |||||
Xxxxx Xxxxx | Collaboratore | 80,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 60,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxx | Dirigente | 17,00% | |||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
gestione dell'imposta municipale propria | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIBUTI | ||||
gestione della tassa sui rifiuti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIBUTI | ||||
gestione dell'imposta di soggiorno | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIBUTI | ||||
attività di contrasto all'evasione fiscale in materia di imposta comunale sugli immobili | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIBUTI | ||||
indirizzo e controllo del concessionario della riscossione coattiva TARI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIBUTI | ||||
attività di contrasto all'evasione fiscale in materia di tassa sui rifiuti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | TRIBUTI | ||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
rimborsi ICI, IMU, TASI e TARI emessi nell'anno | OUTPUT | 260,00 | |||||
accertamenti IMU emessi nell'anno | OUTPUT | 2.000,00 | dall'anno 2021 l'accertamento tributario si riferisce alla sola IMU. Pertanto il valore raggiunto non è direttamente comparabile con quello degli anni precedenti che assommava anche gli atti TASI | ||||
n. dichiarazioni TARI inserite in procedura | OUTPUT | 5.500,00 | |||||
n. inviti di pagamento TARI inviati | OUTPUT | 94.000,00 | |||||
avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI emessi | OUTPUT | 4.000,00 | il valore segnato, a partire dal 2021, non è direttamente comparabile con quello degli anni precedenti in quanto nell'indicatore rientravano anche i solleciti di pagamento (non più previsti nella vigente normativa regolamentare) | ||||
n. avvisi di accertamento TARI per omessa/infedele dichiarazione emessi nell'anno | OUTPUT | 200,00 | |||||
n. strutture ricettive interessate gestite per l'imposta di soggiorno | OUTPUT | 350,00 | il dato comprende anche le persone fisiche che stipulano contratti di locazione breve | ||||
n. pagamenti gestiti per l'imposta di soggiorno | OUTPUT | 900,00 | |||||
n. interventi di controllo/indirizzo nei confronti del concessionario riscossione coattiva TARI | OUTPUT | 10 | il valore dell'indicatore, a valere dal 2021, non è direttamente comparabile con quello degli anni precedenti in quanto dall'1.1.2021 l'ufficio tributi ha competenza unicamente per la riscossione coattiva TARI | ||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
ruoli (tributari e non) emessi nell'anno | OUTPUT | 4,00 | trattasi dei ruoli e liste di carico da emettere riferiti agli avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento emessi prima della riforma della riscossione (L.160/2019) | ||||
efficacia del contrasto all'evasione IMU: entità gettito IMU recuperato riferito all'annualità oggetto di accertamento / entità del gettito IMU versato in autoliquidazione dai contribuenti riferito all'annualità oggetto di accertamento | QUALITA2 | . | 19,82% | L'indicatore di efficacia è calcolato tenendo conto dell'entità lorda degli avvisi di accertamento riferiti all'anno 2017 indipendentemente dall'anno di emissione. | |||
tempo medio di risposta nel contenzioso tributario: (data presentazione ricorso o appello da parte del contribuente - data deposito memoria difensiva) / numero ricorsi o appelli presso le commissioni tributarie o in cassazione pervenuti da contribuenti | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | |||
informazione sui tributi locali reperibile on line (accessibilità multicanale): numero di file di informazione su tutti i tributi locali gestiti o di cui si è titolari inseriti nel sito del Comune | QUALITA | 0,00 | 0,00 | 31,00 | numero di file di informazione su tutti i tributi locali gestiti o di cui si è titolari inseriti nel sito del Comune | ||
completezza delle informazioni contenute negli avvisi di accertamento: n. di accertamenti emessi nell'anno annullati o rettificati / n. di accertamenti emessi nell'anno | QUALITA3 | . | 8,35% | si considerano gli accertamenti emessi ai fini IMU e TARI | |||
Servizio 2022_A_1_07_PP | Centro di Responsabilità UFFICIO PARTECIPAZIONI | Responsabile Xxxxxxx Xxxxx |
Gestione dei rapporti con enti di diversa natura e società partecipate dal Comune di Arezzo.
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_1 Svil. e mant. delle risorse
Finalità (why we exist) |
L'Ufficio garantisce al Comune, in quanto socio di una pluralità di società di capitali o comunque titolare di posizioni associative/fondazionali in enti di diversa natura, il reperimento, la sistematizzazione, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni giuridiche, economico-aziendali e di governance, necessarie alla cura dei propri interessi di shareholder (IL COMUNE COME SHAREHOLDER). L'Ufficio garantisce al Comune, in quanto concedente la produzione ed erogazione di una serie di servizi pubblici locali di rilievo economico e di valenza industriale, negli ambiti di propria pertinenza, il controllo degli standard minimi di natura economico-finanziaria e delle ricadute in termini di bilancio. L'Ufficio garantisce, altresì, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalle vigenti disposizioni in tema di trasparenza sulle società partecipate. L'Ufficio collabora, nei limtii di competenza, con altri apparati organizzativi dell'Ente a specifica attività e competenza tecnica, ai fini dell'attività di controllo sui servizi pubblici locali (IL COMUNE COME AUTHORITY). |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Convenzione Altro |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Governance Interna Esterna |
Risorse Strumentali |
5 postazioni P.C. 100 1 Fotocopiatrice 100 1 stampanti locali 100 |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo | |||||||
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
Xxxxxxx Xxxxx | Responsabile | 45,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 50,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 55,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Dirigente | 5,00% | |||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
Gestione dei rapporti giuridici, di diritto privato (societario o civile), derivanti dal contratti di società ovvero da rapporti associativi o fondazionali. (IL COMUNE PROPRIETARIO). | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxx | PARTECIPAZIONI | |||
Gestione dei rapporti economico-finanziari e di governance nell'ambito dell'attività di gestione del portafoglio.(IL COMUNE ENTE DI VERTICE DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE). | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxx | PARTECIPAZIONI | |||
Acquisizione, elaborazione, analisi e pubblicazione di dati e informazioni richieste dalle normative vigenti relativi alle società, enti ed organismi esterni partecipati o vigilati dal Comune (IL COMUNE TRASPARENTE). | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxx | PARTECIPAZIONI | |||
Partecipazione alle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi pubblici locali di rilevanza economica e connotazione industriale nonché sugli enti pubblici e sulle società partecipate, attuate nelle forme di cui al Regolamento vigente e secondo quanto | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxx | XXXXXXXXXXXXXX | |||
Approfondimenti e valutazioni d'ordine economico industriale e giuridico ordinamentale in favore dell'Amministrazione comunale. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxx | PARTECIPAZIONI | |||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Atti amministrativi ed istruttori prodromici alla gestione dei rapporti di partecipazione e dell'attività di controllosulle società partecipate non quotate. | OUTPUT | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1_1P | ||
Atti istruttori prodromici alla gestione degli aspetti economici e tariffari relativi ai contratti di servizio e dei business plan. | OUTPUT | 2,00 | 2_1P | ||||
Reportistica su nomine, compensi e governance, questionari ed elementi informativi verso enti soggetti interni/esterni (Collegio Revisori, Corte dei Conti, Funzione pubblica,etc). | OUTPUT | 5,00 | 3_1p | ||||
Analisi dei bilanci societari e indicazioni sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale. | OUTPUT | 10,00 | 3_2p | ||||
Concorso all'attività di controllo, di tipo economico-finanziario, sui contratti di servizio di competenza dell'Ente, sugli atti economici delle APSP e delle Istituzioni. | OUTPUT | 2,00 | 4_1p | ||||
(Re + Ag)/D (rapporto percentuale) | QUALITA2 | . | 96,40% | [Legenda: Re = analisi e relazioni economiche e di controllo sulle partecipate; Ag = analisi e documentazione giuridico-economica preliminare; Dn = numero di decisioni proposte/adottate (assemblee ed organi dell'ente) | |||
Tm = (Tc - Ta)/n | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | [Legenda: Tm = tempo di risposta; Ta = data arrivo dati ; Tc = data relazione; n = n. relazioni per anno] Il valore atteso deve essere inteso come intervallo chiuso, tra un minimo ed un massimo espresso in giorni. | ||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Numero di canali informativi utilizzati/anno. | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Sito istituzionale dell'Ente; Albo Pretorio; Ministero dell'Economia - Portale Tesoro. | ||
Numero dei report informativi pubblicati sul sito istituzionale/anno. | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | Reportistica sui flussi finanziari verso le società/enti (art. 22, D. Lgs. 33/2013): Enti pubblici vigilati; Società partecipate; Enti di diritto privato controllati; Rappresentazione grafica. (Le pubblicazioni di cui all'art. 1 co. 735 della l. 296/2006 sono state abrogate dall'art. 28, lett. e. del d.lgs 175/2016.) | ||
Studi, analisi ,valutazioni, approfondimenti a contenuto professionale. | ATTIV | 0,00 | 0,00 | Il valore atteso è riferibile ad un intervallo di attività che tiene conto sia delle possibili richieste provenienti da altre strutture organizzative sia delle attuali potenzialità operative offerte dall'ufficio. | |||
2022_A_2_01_MS | UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO | Xxxxxx Xxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale Strade
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_2 Mant. delle infrastrutture
Finalità (why we exist) |
Garantire la Sicurezza degli utenti che frequentano gli stabili al fine di rendere più efficaci ed efficienti i servizi |
Modalità di erogazione |
Appalto Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
1 Computer, stampante 20% 2 Attrezzi di falegnameria in genere (sega a nastro, pialla, pialla a spessore ecc ) 100% 2 Attrezzatura da officina - xxxxxx (saldatrice, tornio, fresa ecc ) 100% 2 Attrezzatura da idraulico (chivi inglesi, pinze, filiere ecc..) 100% 2 Attrezzatura da elettricista (pinza amperometrica, cacciaviti, forbici ecc .) 100% 2 Piccoli utensili per manutenzione generica (cacciaviti, trapani,martelli ecc..) 100% 2 Fiat Panda 100% 2 Xxxxxxx 100% 2 Daily 100% 2 Skoda 100% |
Valutazione Rischi |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_A_2_01_MS | UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO | Xxxxxx Xxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale Strade
Note a consuntivo | |||||||
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
Xxxxxx Xxxxxx | Responsabile | 5,00% | |||||
XXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 50,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 10,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 15,00% | |||||
XXXXXXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 88,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 18,00% | |||||
XXXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 60,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 85,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | |||||
XXXXXXXX XXXXXX | Collaboratore | 90,00% | |||||
XXXXXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 80,00% | |||||
XXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 20,00% | |||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
Interventi di manutenzione su strade comunali gestiti con ditte esterne | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | |||
Interventi di manutenzione su strade comunali gestiti in amministrazione diretta | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | |||
Interventi di manutenzione su strade vicinali con gestione dei contributi dei privati | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | |||
Rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali, transiti in deroga 7,5T | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | |||
Rilascio concessioni e passi carrabili | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | |||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_A_2_01_MS | UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO | Xxxxxx Xxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale Strade
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade comunali | EFFICIENZA | 80% | |||||
Interventi di manutenzione ordinaria sulle strade vicinali con gestione dei contributi dei privati | EFFICIENZA | 70% | |||||
Rilascio concessioni e passi carrabili | EFFICIENZA | 100% | |||||
Autorizzazioni su trasporto eccezionale e transiti in deroga 7,5T rilasciate | EFFICIENZA | 100% | |||||
Garantire la transitabilità in sicurezza della viabilità pubblica: numero di richieste evase/richieste totali | QUALITA4 | . | 70 | ||||
Tempo di evasione richieste interventi: n. giorni ordinario | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||
Servizio 2022_A_2_01_MT | Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale (stabili, scuole, impianti sportivi, verde pubblico...)
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_2 Mant. delle infrastrutture
Finalità (why we exist) |
Garantire la Sicurezza degli utenti che frequentano gli stabili al fine di rendere più efficaci ed efficienti i servizi |
Modalità di erogazione |
Appalto Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
1 Computer, stampante 20% 2 Attrezzi di falegnameria in genere (sega a nastro, pialla, pialla a spessore ecc ) 100% 2 Attrezzatura da officina - xxxxxx (saldatrice, tornio, fresa ecc ) 100% 2 Attrezzatura da idraulico (chivi inglesi, pinze, filiere ecc..) 100% 2 Attrezzatura da elettricista (pinza amperometrica, cacciaviti, forbici ecc .) 100% 2 Piccoli utensili per manutenzione generica (cacciaviti, trapani,martelli ecc..) 100% 2 Fiat Panda 100% 2 Xxxxxxx 100% 2 Daily 100% 2 Skoda 100% |
Valutazione Rischi |
Servizio 2022_A_2_01_MT | Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale (stabili, scuole, impianti sportivi, verde pubblico...)
Note a consuntivo | |||||||
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | 3,00% | 01/05/2022 | ||||
XXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | |||||
XXXXXX XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | |||||
XXXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | |||||
XXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | |||||
XXXXXXXXXX XXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 5,00% | |||||
XXXXXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | |||||
XXXXX XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | |||||
XXXXXXXX XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | |||||
XXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 5,00% | |||||
XXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 5,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxx | Dirigente | 5,00% | |||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
Interventi di manutenzione ordinaria sugli stabili comunali effettuati con il ersonale interno | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | ||||
Interventi di manutenzione ordinaria sugli stabili comunali effettuati con ditte esterne | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | ||||
Allestimento dei seggi elettorali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | ||||
Servizio 2022_A_2_01_MT | Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale (stabili, scuole, impianti sportivi, verde pubblico...)
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Interventii di manutenzione ordinaria sugli immobili (scuole stabili e impianti sportivi) di competenza comunale effettuati con ditte esterne | EFFICIENZA | 90% | |||||
Interventii di manutenzione ordinaria sugli immobili (scuole stabili e impianti sportivi) di competenza comunale effettuati con personale interno | EFFICIENZA | 85% | |||||
Seggi allestiti | EFFICIENZA | 97,00 | |||||
Totale richieste evase. Nume richieste evase / totale richieste | QUALITA2 | . | 89% | ||||
Tempo di evasione di una richiesta. Verifica dei tempi di intervento | QUALITA4 | 0,00 | 5,00 | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_A_2_01_RU | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO | Xxxxxx Xxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale (stabili, scuole, impianti sportivi, verde pubblico...)
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_2 Mant. delle infrastrutture
Finalità (why we exist) |
Garantire la Sicurezza degli utenti che frequentano gli stabili al fine di rendere più efficaci ed efficienti i servizi |
Modalità di erogazione |
Appalto Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
1 Computer, stampante 20% 2 Attrezzi di falegnameria in genere (sega a nastro, pialla, pialla a spessore ecc ) 100% 2 Attrezzatura da officina - xxxxxx (saldatrice, tornio, fresa ecc ) 100% 2 Attrezzatura da idraulico (chivi inglesi, pinze, filiere ecc..) 100% 2 Attrezzatura da elettricista (pinza amperometrica, cacciaviti, forbici ecc .) 100% 2 Piccoli utensili per manutenzione generica (cacciaviti, trapani,martelli ecc..) 100% 2 Fiat Panda 100% 2 Xxxxxxx 100% 2 Daily 100% 2 Skoda 100% |
Valutazione Rischi |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_A_2_01_RU | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO | Xxxxxx Xxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale (stabili, scuole, impianti sportivi, verde pubblico...)
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxx Xxxxxx | Responsabile | 5,00% | ||
XXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | ||
XXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | ||
XXXXXXXXXX XXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 5,00% | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 5,00% | ||
XXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 10,00% | ||
Xxxxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 2,00% | ||
Xxxxxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 2,00% | ||
XXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 15,00% | ||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 50,00% | ||
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 15,00% | ||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 35,00% | ||
Xxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 5,00% | ||
XXXXXXXXX XXXXXXXX | Collaboratore | 40,00% | ||
XXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 5,00% | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 40,00% | ||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 40,00% | ||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_A_2_01_RU | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO | Xxxxxx Xxxxxx |
Manutenzione del Patrimonio comunale (stabili, scuole, impianti sportivi, verde pubblico...)
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
XXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 5,00% | ||||||
XXXX XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | ||||||
XXXXXX XXXXXX | Collaboratore | 95,00% | ||||||
XXXXXXX XXXXX | Collaboratore | 95,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
Ordinanze | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
Xxxxxxxx e ritiro di tesserini venatori e per la raccolta di tartufi e vidimazioni varie | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
Allestimento dei seggi elettorali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Ordinanze rilasciate nei tempi | EFFICIENZA | 100% | ||||||
Istruttori per rilascio tesserini venatori, per la raccolta di trtufi e vidimazione altri registri | EFFICIENZA | 100% | ||||||
Seggi allestiti | EFFICIENZA | 97,00 | ||||||
Totale richieste evase. Nume richieste evase / totale richieste | QUALITA2 | . | 89% | |||||
Tempo di evasione di una richiesta. Verifica dei tempi di intervento | QUALITA4 | 0,00 | 5,00 | |||||
Servizio 2022_A_3_01_UI | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | Responsabile PAGGINI XXXXXXXX |
GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_3 Gest. e svil. delle tec.
Finalità (why we exist) |
Assicurare la manutenzione e l'assistenza tecnica dei sistemi informativi per garantirne la funzionalità e la rispondenza ai bisogni dell'utenza. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta appalto |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Interna Govenranace |
Risorse Strumentali |
n. 17 computer 50% n. 10 stampanti 50% n. 2 fotocopiatrici 50% n. 20 server 50% n. 4 Apparati centrali di rete 50% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio 2022_A_3_01_UI | Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI | Responsabile PAGGINI XXXXXXXX |
GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
PAGGINI XXXXXXXX | Responsabile | 30,00% | ||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 75,00% | ||||||
XXXXXXXX XXXXXXXX | Collaboratore | 50,00% | ||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 75,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 50,00% | ||||||
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 25,00% | ||||||
XXXXXXXXX XXXXXX | Collaboratore | 20,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Interventi e manutenzione su software di base | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
interventi e manutenzione su sistema hardware, reti e periferiche. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
interventi e manutenzione su software applicativo (es.pacchetti di office automation) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
interventi e manutenzione su software gestionale (procedure in uso presso i vari uffici) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
gestione siucrezza (rilascio utenti e password) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Interventi e manutenzione su sistema hardware, reti e periferiche | OUTPUT | 1.500,00 | 1.200,00 | 1 p1 | ||||
interventi e manutenzione su software di base | OUTPUT | 1.000,00 | 750,00 | 2 p1 | ||||
interventi e manutenzione su software applicativo (es.pacchetti di office automation) | OUTPUT | 1.000,00 | 750,00 | 3 p1 | ||||
GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
interventi e manutenzione su software gestionale (procedure in uso presso i vari uffici) | OUTPUT | 1.500,00 | 1.200,00 | 4 p1 | |||
Gestione sicurezza (Rilascio utenti e sicurezza) | OUTPUT | 500,00 | 375,00 | 5 p1 | |||
gestione banche dati (centrali e periferiche) | OUTPUT | 210,00 | 180,00 | 6 p1 | |||
numero interventi di manutenzione andati a buon fine: numero di interventi di manutenzione andati a buon fine/numero di interventi di manutenzione richiesti e verificati come tecnicamente fattibili | QUALITA2 | . | 97% | 99 e1 | |||
tempo di presa in carico degli interventi richiesti: numero di segnalazioni prese in carico entro 12 ore/numero totale di segnalazioni | QUALITA4 | . | 97% | 99-t1 | |||
Chiarezza della individuazione dell'erogatore della manutenzione richiesta: Numero di comunicazioni agli utenti del referente dell'intervento richiesto/numero di richieste di intervento | QUALITA3 | . | 98,33% | 99 c1 | |||
Orario di copertura del servizio di manutenzione: Ore di copertura del servizio/orario di lavoro settimanale | QUALITA | . | 95% | ||||
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_A Funzioni di sostenibilità
Funzione: 2022_A_3 Gest. e svil. delle tec.
Finalità (why we exist) |
Assicurare la progettazione, realizzazione ed aggiornamento del sistema informativo, Assistere le strutture operative per l'ottimale utilizzo delle potenzialità dei sistemi e per la diffusione della cultura informatica. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Interna Governance |
Risorse Strumentali |
17 Computer 50% 10 Stampanti 50% 2 Fotocopiatrice 50% 20 Server 50% 4 Apparati centrali di rete 50% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
PAGGINI XXXXXXXX | Responsabile | 30,00% | ||||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 25,00% | ||||||
XXXXXXXX XXXXXXXX | Collaboratore | 50,00% | ||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 25,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 50,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 25,00% | ||||||
XXXXXXXXX XXXXXX | Collaboratore | 20,00% | ||||||
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
STUDIO PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE PROCESSI GESTIONALI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxx Xxxxxxx | XXXX. SISTEMI INFORMATIVI | ||||
STUDIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE DI SISTEMI E RETI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
CONSULENZA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
STUDIO PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE BASE DATI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
FORMAZIONE | 01/01/2022 | 31/12/2022 | GEST. SISTEMI INFORMATIVI | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
STUDIO PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE PROCESSI GESTIONALI | OUTPUT | 25,00 | 20,00 | |||||
STUDIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE DI SISTEMI E RETI. | OUTPUT | 15 | 15 | |||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
STUDIO PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE BASE DATI | OUTPUT | 16,00 | 16,00 | ||||
CONSULENZA | OUTPUT | 72 | 50 | ||||
FORMAZIONE | OUTPUT | 90 | 80 | ||||
Grado di copertura degli interventi programmati. | QUALITA2 | . | 95,20% | ||||
Mantenimento scadenze previste | QUALITA4 | . | 95% | ||||
Orario di copertura del servizio | QUALITA | . | 96,33% | ||||
Rendicontazione progetti | QUALITA3 | . | 100% | Non sono previsti progetti per l'anno 2020 | |||
Servizio 2022_B_1_01_CA | Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Approvvigionamenti
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Acquisire beni e servizi per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, nell'ottica della razionalizzazione delle procedure e dell'ottimizzazione dei costi | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta Appalto | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna | ||||
Risorse Strumentali | ||||
11 dispositivi informatici 100% 1 fotocopiatrice 100% 1 fax 50% | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Dell'Xxxx Xxxxxxxxx | Responsabile | 13,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Servizio 2022_B_1_01_CA | Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Approvvigionamenti
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 90,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 1,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 5,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 5,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxx Xxxx | Collaboratore | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 20,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 70,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 70,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Gestione procedure per approvvigionamento beni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | |||||
Supporto giuridico-amministrativo nell'espletamento delle gare di appalto di servizi | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | |||||
Gestione dei sinistri RCT in franchigia | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
n° procedure di gara gestite per affidamento di beni e servizi superiori alla soglia comunitaria | OUTPUT | 4,00 | 4,00 | |||||
Servizio 2022_B_1_01_CA | Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Approvvigionamenti
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
n° procedure di gara gestite per affidamenti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000. | OUTPUT | 16,00 | 16,00 | limitatamente all'anno 2021 la soglia per l'affidamento diretto è pari ad € 75.000 (al netto IVA) | |||
n° procedure di gara gestite per affidamenti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria e inferiori ad € 40.000. | OUTPUT | 70,00 | |||||
n° giornate formative ai dipendenti dell'ente in materia di affidamenti di appalti di beni e servizi | OUTPUT | 4,00 | |||||
n° partecipanti interni alle giornate formative | OUTPUT | 50,00 | |||||
n° richieste istruite di risarcimento danni per sinistri sotto franchigia gestite dall'Ente | OUTPUT | 170,00 | 170,00 | ||||
n° richieste definite di risarcimento danni per sinistri sotto franchigia gestite dall'Ente | OUTPUT | 100,00 | |||||
n° richieste di risarcimento danni per sinistri sopra franchigia gestite dalla compagnia assicuratrice | OUTPUT | 40,00 | |||||
Percentuale delle procedure effettuate tramite RDO su MEPA o richiesta preventivi su START per importo fino a 40.000,00 euro | QUALITA3 | . | 100% | ||||
Percentuale delle risposte ai quesiti entro 5gg lavorativi | QUALITA4 | . | 100% | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_02_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Stampa
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Attuazione di quanto previsto dalla legge 150/2000 che disciplina le attività di comunicazione e informazione delle PP.AA. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Convenzione |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
4 pc (di cui uno portatile) 100 3 stampanti 100 1 macchina fotografica 100 1 scanner 100 |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_02_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Stampa
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxxx | Responsabile | 5,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Attività di comunicazione e informazione attraverso gli organi di stampa | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Progettazione e realizzazione campagne di comunicazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
N. articoli inseriti in "area stampa" nel sito internet del Comune | OUTPUT | 700,00 | 1p-1 | |||||
comunicati stampa | OUTPUT | 600,00 | 1p-2 | |||||
conferenze stampa | OUTPUT | 40,00 | 1p-3 | |||||
campagne stampa | OUTPUT | 5,00 | 2p-1 | |||||
numero di comunicati pubblicati/numero di comunicati prodotti | QUALITA4 | . | 100% | 1p-t1 | ||||
numero di canali utilizzati per diffondere le info/numero di canali messi a disposizione | QUALITA | . | 100% | 99-a1 | ||||
Percentuale di comunicati e informazioni pubblicate sul sito | QUALITA3 | . | 100% | 1p-c1 | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_03_SS | SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Comunicazione
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Attuazione di quanto previsto dalla legge 150/2000 che disciplina le attività di comunicazione e informazione delle PP.AA. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
4 pc (di cui uno portatile) 100 2 stampante 100 1 macchina fotografica 100 1 scanner 100 1 proiettore 100 |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_03_SS | SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Comunicazione
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 30,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 25,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
progettazione e cura del sito internet e della presenza del comune negli strumenti di informazione (elenchi telefonici, guide, pubblicazioni, ...) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxxx Xxxxxxx | SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO | ||||
Gestione dei reclami | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxxx Xxxxxxx | SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
N. visitatori nel periodo considerato | OUTPUT | 560.000,00 | 1p-1 | |||||
N. pagine visitate | OUTPUT | 2.000.000,00 | 1p-2 | |||||
n. reclami/suggerimenti/segnalazioni | OUTPUT | 400,00 | 2p-1 | |||||
numero di reclami ricevuti/numero di reclami evasi nel tempo dato | QUALITA2 | . | 95% | 2p e2 | ||||
richieste di pubblicazione/numero di richieste evase nel tempo dato | QUALITA4 | . | 100% | 1p-t1 | ||||
numero di pagine accessibili/numero di pagine del sito | QUALITA | . | 85% | 1p-a1 | ||||
Servizio 2022_B_1_04_AM | Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Svolgimento dei compiti attribuiti dalla legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08) ai Datori di Lavoro. | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna | ||||
Risorse Strumentali | ||||
2 POSTAZIONE PC COMPLETA 100 1 PLOTTER GETTO D'INCHIOSTRO FORMATO A0 50 1 FONOMETRO INTEGRATORE DI CLASSE I 100 1 STRUMENTO DI RILEVAMENTO AMBIENTALE MULTIFUNZIONE 100 2 CAMPIONATORE PERSONALE PER ESPOSIZIONE ALLE POLVERI SOTTILI PM10 100 1 AUTOVETTURA FIAT PUNTO 100 | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Responsabile | 6,00% | ||
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 25,00% | ||||||
De Figlio Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 20,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Compiti previsti dal testo unico sulla sicurezza quale Servizio Prevenzione e Protezione del Comune (individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, elaborazione misure preventive, protettive e procedure di sicurezza). | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | SERVIZIO AMBIENTE | ||||
Proposta di piani formativi, rapporti con gli RLS comunali ed il medico Competente. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | SERVIZIO AMBIENTE | ||||
Redazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione denominati DUVRI. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | SERVIZIO AMBIENTE | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Superficie di edifici sottoposti a controllo per finalità di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro | OUTPUT | 8.000,00 | 1p-1 | |||||
Realizzazione della proposta del piano formativo e riunione periodica del Datore di lavoro con RSPP, RLS e Medico Competente | OUTPUT | 1,00 | 2p-2 | |||||
Valutazione dei rischi da interferenze connesse ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione DUVRI | OUTPUT | 30,00 | 3p-3 | |||||
Regolarità della prestazione erogata Numero dei documenti di valutazione del rischio aggiornati rispetto alle richieste normative / numero totale delle valutazioni da aggiornare | QUALITA2 | . | 100% | 1-1 | ||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Tempi di realizzazione documenti inerenti la sicurezza Numero dei documenti di valutazione del rischio da interferenze realizzati entro 10gg lavorativi / numero totale delle richieste | QUALITA4 | . | 93 | 3p-2 | |||
Rapporti con le figure identificate dal D.lgs. 81/08 Numero di giorni necessari per fornire la documentazione riguardante la sicurezza in seguito a richieste effettuate dagli R.L.S. | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 99-4 | ||
Servizio 2022_B_1_05_UL | Centro di Responsabilità SERVIZIO LEGALE | Responsabile Xxxxx Xxxxx |
Servizio legale
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Supportare le strutture nelle valutazioni a carattere giuridico. Promuovere la conoscenza del diritto. Gestione situazioni giuridiche attive e passive dell'Ente. | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna Governance | ||||
Risorse Strumentali | ||||
1 AUTOVETTURA 100 2 PC CON STAMPANTE 100 3 FOTOCOPIATRICE 100 | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxx Xxxxx | Responsabile | 40,00% | ||
Xxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 90,00% | ||
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 95,00% | ||||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 95,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Difesa dell'Ente in ogni ordine e grado di Magistratura | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO LEGALE | |||||
Apertura fascicolo, istruttoria fascicolo | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO LEGALE | |||||
Partecipazione alle udienze | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO LEGALE | |||||
Esecuzione sentenze. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO LEGALE | |||||
Attività di consulenza legale agli uffici | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO LEGALE | |||||
Insinuazione al passivo fallimentare | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO LEGALE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Numero cause civili | OUTPUT | 140,00 | 100,00 | |||||
Numero ricorsi Giudice del Lavoro | OUTPUT | 2,00 | ||||||
Numero cause penali | OUTPUT | 1,00 | ||||||
Numero ricorsi tributari | OUTPUT | 50,00 | 1_P1 | |||||
Numero ricorsi amministrativi | OUTPUT | 15,00 | 23,00 | 2-P1 | ||||
Udienze | OUTPUT | 190,00 | 3-P1 | |||||
Numero pareri, supporti e/o consulenze legali all'ente | OUTPUT | 15,00 | 5-P1 | |||||
Numero insinuazioni fallimentari | OUTPUT | 15,00 | 4-P1 | |||||
Numero procedure pignoramenti presso terzi | OUTPUT | 8,00 | 5-P2 | |||||
Numero atti amministrativi predisposti | OUTPUT | 130,00 | ||||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
media dei giorni trascorsi tra la richiesta e il rilascio | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |||
Servizio 2022_B_1_06_SG | Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Pianificazione e controllo strategico
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
supervisione ed implementazione di azioni organizzative e di coordinamento per la traduzione degli obiettivi strategici dettati dagli organi di governo in obiettivi gestionali | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna Governance | ||||
Risorse Strumentali | ||||
2 Computer 100% 2 Stampante 0% 1 Calcolatrice 100% 1 Stampante condivisa 100% | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 40,00% | ||
Servizio 2022_B_1_06_SG | Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Pianificazione e controllo strategico
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||||||
Lanternini Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Presidio sull'andamento degli obiettivi strategici | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxxx Xxxxxxx | XXXXXXXXXX GENERALE | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
nr. obiettivi presidiati di elevata rilevanza strategica da presidiare | OUTPUT | 5,00 | ||||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_07_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Ciclo di programmazione e performance
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Essere "strumento " di supporto nelle decisioni per mezzo della rielaborazione di dati analitici e della consulenza metodologica degli stessi |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Interna Governance |
Risorse Strumentali |
4 Computer 1 Calcolatrice 1 fotocopiatrice/stampante 2 Notebook 1 Videoproiettore |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_07_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Ciclo di programmazione e performance
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxxx | Responsabile | 20,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 30,00% | ||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 50,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Supporto alla Predisposizione del piano strategico e aggiornamento | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Supporto alla predisposizione del piano della performance: analisi proposte obiettivi - rettifiche tecniche alla proposta obiettivi - verifica schede servizi-contatti con Responsabili e assessori - verifica finale e compilazione file per delibera; | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Verifica stato di avanzamento Piano degli obiettivi : verifica schede-contatti con Responsabili-predisposizione prospetto riepilogativo. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Stato di attuazione degli obiettivi e schede servizi e supporto alla redazione della Relazione sulla performance: verifica schede consuntivo obiettivi e attività - contatti con le direzioni - predisposizione prospetto riepilogativo - rendicontazione ragg | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Bozza piano strategico | EFFICIENZA | 1,00 | 2-P1 | |||||
Pdo (Piano dettagliato degli obiettivi) | OUTPUT | 1,00 | 3-P2 | |||||
Piano della Performance - | EFFICIENZA | 1,00 | ||||||
Delibera stato di avanzamento obiettivi | OUTPUT | 1,00 | 4-P1 | |||||
Bozza relazione sulla performance | OUTPUT | 1,00 | 5-P1 | |||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_07_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Ciclo di programmazione e performance
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Efficacia della prestazione:n. variazioni al Piano della Performance effettuate entro 3 mesi dall'approvazione dello stesso, con esclusione di quelle dovute a modifiche organizzative o a disposti normativi | EFFICACIA | 0,00 | 0,00 | 3-E1 | |||
tempestività: gg. necessari per la predisposizione della Relazione sulla performance dalla ricezione dei dati dall'ufficio Sviluppo Organizzativo | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5-T1 | ||
Giorni necessari per la pubblicazione sul sito del Piano della Performance dal momento della esecutività delibera di approvazione ed eventuale variazione | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3-C1 | ||
Servizio 2022_B_1_08_CC | Centro di Responsabilità UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI/POLITICI
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Assicurare la correttezza e trasparenza degli atti e delle attività che garantiscono il libero esercizio delle prerogative dei consiglieri eletti. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Governance Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
5 computer completo di video e tastiera compreso computer Presidente CC 100,00% 1 fotocopiatrice e scanner in linea e in comune con 4 segreterie assessori e l'Ufficio Stampa. 50,00% 2 Scanner 100,00% 1 Stampante a colori in linea utilizzata da tutti i componenti dell'ufficio 100,00% 1 Impianto di videoregistrazione Sala Consiglio Comunale 100,00% 1 Impianto di microfoni e videoproiezione Sala della Giostra del Xxxxxxxx. 100,00% 5 Postazioni lavoro compresa postazione Presidente CC 100,00% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio 2022_B_1_08_CC | Centro di Responsabilità UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI/POLITICI
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
Xxxxxxx Xxxxxx | Responsabile | 60,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 60,00% | 01/01/2022 | ||||
Xxxxxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 70,00% | 01/01/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 75,00% | 01/01/2022 | ||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
Controllo preventivo generalizzato sulle proposte deliberative di Consiglio comunale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Consulenza giuridica, amministrativa, istituzionale alla Presidenza del CC e gruppi consiliari | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Istruttoria atti inerenti composizione e funzionamento del CC | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Calendarizzazione, convocazione e assistenza alle sedute del CC | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Gestione impianto tecnologico in sala CC (+ streaming e archivi digitali) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Gestione regia tecnologica delle sedute svolte in videoconferenza (Consiglio comunale + 7 commissioni consiliari e Conferenze Capigruppo) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Verbalizzazione informatica delle sedute CC | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Redazione e collazione (e tenuta rapporti con i trascrittori) di tutti gli atti consiliari approvati | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Pubblicazione all'albo-online di tutti gli atti adottati dal Consiglio comunale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Funzioni di segreteria e coordinamento delle n. 7 Commissioni consiliari (+ Conferenza dei Capigruppo) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Assistenza giuridico-amministrativa ai consiglieri in ordine allo svolgimento del mandato | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Adempimenti status consiglieri: contabilità e liquidazione gettoni di presenza | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Adempimenti status consiglieri: contabilità e rimborso ai loro datori di lavoro | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | |||
Servizio 2022_B_1_08_CC | Centro di Responsabilità UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI/POLITICI
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Adempimenti status consiglieri: obblighi di trasparenza e pubblicazione dati degli eletti (in carica e cessati) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | ||||
Gestione agenda e logistica sale riunioni (prenotazioni sala "Giostra del Xxxxxxxx" etc.) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | ||||
Attività di promozione e sostegno ad iniziative culturali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | ||||
Reperimento celebranti rito matrimoni e cittadinanze | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | ||||
Supporto a visite guidate in sala CC. Formazione e sensibilizzazione civica rivolta a studenti, gruppi e civilisti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxx Xxxxxx | XXX. CONSIGLIO COMUNALE | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Numero di sedute consiliari convocate | OUTPUT | 14 | 14 | |||||
Controllo preventivo proposte di deliberazione del Consiglio Comunale: n. proposte | OUTPUT | 140,00 | 140,00 | |||||
Atti del Consiglio Comunale verbalizzati e redatti/collazionati | OUTPUT | 125 | 125 | |||||
Decreti del Presidente del Consiglio Comunale | OUTPUT | 2 | 2 | |||||
Commissioni consiliari convocate (e relativi verbali redatti) | OUTPUT | 56 | 56 | |||||
Interventi di supporto/consulenza giuridico amministrativa agli amministratori (consiglieri, gruppi e Presidenza CC) | OUTPUT | 40 | 40 | |||||
Provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza | OUTPUT | 4,00 | 4,00 | |||||
Provvedimenti di liquidazione rimborsi ai datori di lavoro (e altri provvedimenti) | OUTPUT | 22,00 | 22,00 | |||||
Servizio 2022_B_1_08_CC | Centro di Responsabilità UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI/POLITICI
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Istruttoria dichiarazioni patrimoniali e reddituali degli eletti (obblighi di trasparenza) | OUTPUT | 32,00 | 32,00 | la dichiarazione patrimoniale/reddituale del Sindaco viene istruita direttamente dalla Segreteria Generale insieme alle dichiarazioni degli Assessori | |||
Supporto amministrativo per iniziative culturali compartecipate dalla Presidenza CC | OUTPUT | 4 | 4 | ||||
Numero stanze virtuali organizzate e gestite | EFFICIENZA | 60,00 | |||||
Compiutezza delle risposte informative e/o pareri erogati rispetto alle richieste: documentazione consegnata, pareri redatti, istanze varie evase/richieste presentate dagli utenti del servizio | QUALITA2 | . | 93 | ||||
Consegna della documentazione o informazioni richieste: tempo medio di risposta rispetto al ricevimento della domanda | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||
Tempo messo a disposizione di amministratori e struttura | QUALITA | . | 100% | ||||
Comunicazioni e informazioni ad amministratori, alla struttura ed ai cittadini: tempo medio necessario all'aggiornamento del sito Web dell'Ente rispetto alle modifiche verificatesi di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||
Servizio 2022_B_1_08_GS | Centro di Responsabilità UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Supporto agli organi collegiali /politici
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Assistere il Sindaco/Assessore e la Giunta nell'adempimento del mandato istituzionale, favorire il dialogo ed il contatto tra il cittadino e il Sindaco/Assessore |
Modalità di erogazione |
grstione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
Postazioni lavoro con pc, stampante, telefono Fotocopiatrice Pc portatili Fax Auto di Rappresentanza Auto Fiat Punto |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio 2022_B_1_08_GS | Centro di Responsabilità UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Supporto agli organi collegiali /politici
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxxx Xxxxxx | Responsabile | 75,00% | ||||||
Testi Antonella | Collaboratore | 75,00% | 10/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 87,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 75,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXXX XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 75,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Rustici Xxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 75,00% | 01/02/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Gestione dell'agenda del Sindaco/Assessore | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Gestione Garage di Rappresentanza | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Cerimoniale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Gestione Beni e Servizi per attività di rappresentanza | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Gestione orari accensione riscaldamento | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Gestione rapporti tra il Sindaco/Assessore e il cittadino/istituzioni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Gestione rapporti tra il Sindaco e gli Assessori e tra il Sindaco/Assessore e la struttura | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
Supporto logistico ed amministrativo dell'attività del Sindaco/Assessore | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA DEL SINDACO | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
richieste appuntamenti con il Sindaco | OUTPUT | 200,00 | 1_p1 | |||||
Servizio 2022_B_1_08_GS | Centro di Responsabilità UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Supporto agli organi collegiali /politici
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
richieste appuntamento con gli Assessori | OUTPUT | 1.000,00 | 1_p2 | ||||
richieste servizifuori città con auto di rappresentanza | OUTPUT | 50,00 | 2_p1 | ||||
servizi fuorii città espletati con auto di rappresentanza | OUTPUT | 49,00 | 2_p2 | ||||
autorizzazioni per transito auto di rappresentanza nella ztl di altre città | OUTPUT | 10,00 | 2_p3 | ||||
Cerimonie organizzate | OUTPUT | 16,00 | 3_p1 | ||||
Consulenze in materia di cerimoniale | OUTPUT | 14,00 | 3_p2 | ||||
decreti presenza Gonfalone Comunale a pubbliche manifestazioni | EFFICIENZA | 12,00 | 3_p3 | ||||
Atti amministrativi prodotti | OUTPUT | 100,00 | 4_p1 | ||||
atti di anticipo o posticipo orari di accensione riscaldamento | EFFICIENZA | 2,00 | 5_p1 | ||||
Lettere istituzionali del Sindaco spedite (protocolli in partenza) | OUTPUT | 200,00 | 6_p1 | ||||
Lettere istituzionali degli Assessori spedite (protocolli in partenza) | OUTPUT | 100,00 | 6_p2 | ||||
Segnalazioni dei cittadini gestite attraverso la procedura "suggerimenti e segnalazioni" | OUTPUT | 20,00 | 6_p3 | ||||
telegrammi ai cittadini | OUTPUT | 20,00 | 6_p4 | ||||
inviti smistati agli assessori | OUTPUT | 150,00 | 7_p1 | ||||
atti di delega del Sindaco | OUTPUT | 45,00 | 7_p2 | ||||
atti prodotti da altri uffici messi in procedura | OUTPUT | 40,00 | 8_p1 | ||||
posta in arrivo indirizzata al Sindaco presa in carico | OUTPUT | 3.000,00 | 8_p2 | ||||
Servizio 2022_B_1_08_GS | Centro di Responsabilità UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO | Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Supporto agli organi collegiali /politici
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
e-mail indirizzate al Sindaco gestite | OUTPUT | 13.000,00 | 8_p3 | ||||
posta in arrivo indirizzata agli assessori presa in carico | OUTPUT | 3000 | 8_p4 | ||||
e-mail indirizzate agli assessori gestite | OUTPUT | 32.000,00 | 8_p5 | ||||
Grado di copertura della domanda (n.servizi esterni espletati/n. servizi esterni richiesti) | QUALITA2 | . | 100% | 2_c1 | |||
tempo medio predisposizione decreto Gonfalone dalla autorizzazione del Sindaco (in giorni) | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3_t1 | ||
tempo medio intercorrente tra la richiesta del cittadino all'Assessore e relativa risposta (tempo medio di risposta: attesa+erogazione) | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1_t2 | ||
Ore effettiva apertura in rapporto all'orario standard (ore apertura settimanale) | EFFICIENZA | 0,00 | 99_a1 | ||||
Servizio 2022_B_1_08_SG | Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Supporto agli organi collegiali /politici
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Sviluppo della correttezza, dello snellimento, della semplificazione e della trasparenza dell'azione amministrativa |
Modalità di erogazione |
gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
1 postazione di lavoro individuale con pc utilizzo 100% 1 postazione di lavoro individuale con pc utilizzo 30% 1 postazione di lavoro individuale con pc utilizzo 10% 1 postazione di lavoro individuale con pc utilizzo 10% 1 stampante utilizzo 100% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 10,00% | ||||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 20,00% | ||||||
XXXXXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | ||||||
Lanternini Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 40,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Supporto all'attività del Segretario Generale in ordine a: Sindaco e Giunta | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | |||||
Ricerca e studio di problematiche afferenti aspetti di rilevanza giuridico-amministrativa | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | |||||
Attività di studio e di verifica dei testi contrattuali, repertoriazione, gestione contabile e fiscale dei contratti, assistenza al Segretario Generale nella fase notarile di rogazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | |||||
Procedure elettorali e referendarie | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | |||||
Supporto e consulenza agli uffici interni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | |||||
Supporto al Segretario generale nella funzione di controllo preventivo degli atti ai sensi del D.L. 174/2012 e del regolamento comunale sui controlli interni. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
n. contratti in forma pubblica amministrativa | OUTPUT | 18,00 | 3_p1 | |||||
n contratti non soggetti a registrazione | OUTPUT | 208,00 | 3_p2 | |||||
n. Vidimazioni di moduli per raccolta firme (referendum, proposte di legge, etc ) e registri associazioni volontariato | OUTPUT | 86,00 | 4_p1 | |||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
n. pareri e note a supporto della struttura del Segretario Generale. | OUTPUT | 10,00 | 5_p1 | ||||
Supporto agli amministratori e alla struttura: nr pareri resi entro 30gg / pareri resi >=80% | QUALITA4 | . | 100% | 99_a1 | |||
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Assicurare la correttezza, lo snellimento, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. | ||||
Modalità di erogazione | ||||
gestione diretta. | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Esterna Interna Governance | ||||
Risorse Strumentali | ||||
5 postazioni di lavoro individuali con PC 100% 2 stampanti 100% | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 10,00% | ||
Xxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 20,00% | ||
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
XXXXXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 70,00% | |||||
Lanternini Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 30,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 30,00% | |||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
Reports su andamento produzione atti. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Redazione di deliberazioni di Giunta Comunale. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Supporto e consulenza tecnica/amministrativa/giuridica agli uffici interni. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Supporto agli uffici relativamente alla gestine informatica degli atti. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Controllo formale, prima della pubblicazione, di tutti gli atti collegiali e monocratici dell'amministrazione Comunale con richiesta all'Ufficio proponente di procedere alla eventuale correzione/sostituzione del provvedimento. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Raccolta e conservazione degli atti ufficiali dell'Amministrazione Comunale. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Gestione diritto di accesso. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Formulazione, aggiornamento e raccolta dei testi normativi dell'Amministrazione Comunale, aziende ed enti partecipati. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Supporto e consulenza tecnica/amministrativa/giuridica agli uffici interni. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Supporto agli uffici relativamente alla gestine informatica degli atti. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Supporto al Segretario generale nella funzione di controllo successivo degli atti ai sensi del D.L. 174/2012 e del regolamento comunale sui controlli interni | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
Supporto al segretario generale nella funzione di responsabile della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SEGRETERIA GENERALE | ||||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Redazione deliberazioni (n. deliberazioni): -Giunta Comunale | OUTPUT | 450,00 | 3_p1 | ||||
Assistenza alla Giunta Comunale:n. sedute GC | OUTPUT | 89,00 | 3_p2 | ||||
n. regolamenti aggiornati e inseriti su web | OUTPUT | 10,00 | |||||
n. interventi di supporto e consulenza tecnica/amministrativa /giuridica agli uffici interni | OUTPUT | 450,00 | 7_p1 | ||||
n. richieste di accesso civico | OUTPUT | 5,00 | |||||
n. accessi agli atti Consiglieri | OUTPUT | 10,00 | |||||
n. variazioni anagrafiche gestione anagrafica procedura Jente | OUTPUT | 200,00 | 8_p1 | ||||
Percentuale relativa alle deliberazioni cui apportare correzioni rispetto al totale delibere | QUALITA2 | . | 20% | ||||
Xxxxxx che intercorrono tra approvazione della proposta in Giunta e la stesura dell'atto pronto per la firma | QUALITA4 | 0,00 | 1,00 | ||||
orario di apertura al pubblico:mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi; dalle 15.15 alle 17.45 martedi e giovedi; mesi di luglio e agosto: dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedi al venerdi. % | QUALITA | 0,00 | |||||
n. di atti prodotti dall'AC soggetti a controllo e pubblicazione | OUTPUT | 7.500,00 | 1_p1 | ||||
accessibilità al pubblico dall'albo on line: tempo necessario per garantire il ripristino di eventuali anomalie (giorni) | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | |||
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
procedimento di accesso civico: n. procedimenti conclusi entro 25gg dalla richiesta / n. procedimenti >=80% | QUALITA4 | . | |||||
2022_B_1_10_SD | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Servizi statistici
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Funzione comunale prevista dagli artt. 12 e 54 TUEL 267/2000, regolamentata dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 322/1989 e successive direttive di attuazione, finalizzata alla raccolta, elaborazione, diffusione, archiviazione di dati e informazioni di interesse collettivo, richiesti da ISTAT, Ministeri, altri Enti pubblici o richiesti dall'Ente di appartenenza, mediante indagini, rilevazioni, censimenti. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta Appalto |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
4 personal computer 100% 1 fax 100% 2 stampanti laser 100% 1 fotocopiatrice Kyocera in rete 40% |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio 2022_B_1_10_SD | Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | Responsabile Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Servizi statistici
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | Responsabile | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXXX XXXXX | Collaboratore | 97,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Dirigente | 1,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Rilevazione dei prezzi. Svolgimento indagini statistiche inserite nel PSN. Svolgimento censimenti generali. Raccolta, elaborazione e pubblicazione/divulgazione dati socio-demografico-territoriali. Selezione e coordinamento rilevatori esterni. Collab. SIT. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Rilevazione prezzi al consumo: numero dei prodotti del paniere ISTAT rilevati (beni e servizi) | OUTPUT | 622,00 | 622,00 | 622,00 | ||||
Rilevazione dei prezzi al consumo: ditte intervistate | OUTPUT | 563,00 | 566,00 | 566,00 | ||||
Rilevazione dei prezzi al consumo: riunioni commissione comunale controllo sui prezzi | OUTPUT | 10,00 | 11,00 | 11,00 | ||||
Rilevatori esterni attivati. Selezione, formazione, coordinamento, monitoraggio, controllo. | QUANTITATIVO | 18,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
Svolgimento indagini canpionarie multiscopo previste da PSN. Unità di rilevazione. | OUTPUT | 30,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (n. famiglie da censire) | OUTPUT | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Servizio 2022_B_1_10_SD | Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA | Responsabile Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Servizi statistici
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
Gestione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Utilizzo risorse assegnate (in euro) | OUTPUT | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Svolgimento indagine ISTAT dati ambientali nelle città. Individuazione referenti uffici interni e enti terzi, ambito comunale (n. soggetti intervistati) | OUTPUT | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
Svolgimento di altri Censimenti ISTAT inseriti nel PSN (numero questionari) | EFFICIENZA | 12 | 2 | 2 | Censimento Istituzioni Pubbliche oppure indagini forze lavoro e trasporti | ||
Affidabilità delle prestazioni effettuate per conto dell'ISTAT: Numero delle correzioni dati richieste da ISTAT / numero delle rilevazioni e indagini compiute | EFFICACIA | 1 | |||||
Numero delle rilevazioni effettuate entro il termine previsto / numero totale delle rilevazioni disposte dal PSN | QUALITA4 | . | 100% | Numero delle rilevaziooni effettuate entro il termine previsto / numero totale delle rilevazioni disposte dal PSN | |||
Raccolta Elaborazione e Pubblicazione web dei dati derivanti da rilevazioni e indagini: Numero dei report pubblicati / numero delle rilevazioni compiute | QUALITA3 | . | 100% | ||||
Servizio 2022_B_1_11_MT | Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Magazzino
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Rendere più efficienti le attività dei servizi comunali | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna | ||||
Risorse Strumentali | ||||
1 Computer, stampanti 30% 2 Fiat punto 30% 3 Muletto 100% 4 Traspallet 100% 5 Xxxxxxx, Ducato 60% | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | 5,00% | 01/05/2022 | |
Servizio 2022_B_1_11_MT | Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | Responsabile Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Magazzino
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
XXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 73,00% | ||||||
XXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 2,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Gestione, stoccaggio e distribuzione da banco e a destinazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
Gestione delle richieste | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
Movimentazione degli articoli in ordine numerico | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
Preparazione delle casse elettorali e preparazione del materiale elettorale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | UFFICIO MANUTENZIONE STABILI | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Richieste evase | OUTPUT | 100% | ||||||
Transazioni procedura informatica | OUTPUT | 100% | ||||||
Nurmero seggi serviti | EFFICIENZA | 97,00 | ||||||
Richieste evase. Numero richieste evase / Numerom totale richieste | QUALITA2 | . | 100% | |||||
Tempo di evasione di una richiesta | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_12_MS | UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO | Xxxxxx Xxxxxx |
Gestione Autoparco comunale
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
gestire un efficiente autoparco, programmando gli interventi manutentivi | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Interna | ||||
Risorse Strumentali | ||||
3 Postazioni computers 100 2 Automezzi 70 | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxx Xxxxxx | Responsabile | 10,00% | ||
Xxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 5,00% | ||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_12_MS | UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO | Xxxxxx Xxxxxx |
Gestione Autoparco comunale
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
XXXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 65,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 85,00% | ||||||
XXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 50,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Revisione periodica degli automezzi e veirifiche sicurezza su mezzi attrezzati | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | ||||
Rottamazioni, dismissioni veicoli | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | ||||
Gestione dei carburanti, monitoraggio e controllo dei chilometraggi e consumi | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | ||||
Verifica manutenzione e gestione operativa veicoli | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Xxxxxx Xxxxxx | XXXXXXXXXXXX STRADE | ||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Revisioni periodiche automezzi | OUTPUT | 100% | 2P-1 | |||||
Rottamazione/dismissione automezzi obsoleti | OUTPUT | 1,00 | 3P-1 | |||||
Gestione dei carburanti, monitoraggio e controllo chilometraggi e consumi d'uso su tutti gli automezzi | OUTPUT | 100% | ||||||
Percentuale fra gli interventi di manutenzione eseguiti / interventi di manutenzione richiesti dagli uffici | QUALITA2 | . | 95% | |||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_13_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Partnership e relazioni internazionali
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
"riguardo alle politiche europee la finalità è principalmente quella di contribuire a rafforzare il collegamento del territorio e della comunità aretina alle istituzioni, alle strategie, alle elaborazioni e risorse della Unione Europea con il duplice obiettivo da una parte di arricchire la propria comunità avvantaggiandola della indiscussa efficacia e valore che le politiche di derivazione comunitaria sono in grado di apportare ai territori che compongono l'Unione e dall'altra parte arricchendo il progetto di realizzazione dell'Unione Europea con il consenso e la partecipazione che possono esprimere i cittadini aretini, contribuendo a colmare deficit e ritardi nel processo di istituzionalizzazione e costituzionalizzazione intrapresi e di recente rilanciati con i nuovi accordi e i processi di allargamento. prendendo a prestito una efficace espressione, si intende operare nell'ottica non solo di cosa l'Europa può fare per Arezzo ma anche cosa Arezzo può fare per l'Europa. " |
Modalità di erogazione |
Altro Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna |
Risorse Strumentali |
4 Computer 1 Calcolatrice 1 Fotocopiatrici/Stampanti condivise 2 Notebook 1 Videoproiettore |
Valutazione Rischi |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_13_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Partnership e relazioni internazionali
Note a consuntivo | ||||||||
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxxx | Responsabile | 10,00% | ||||||
Serica Alma | Collaboratore | 70,00% | ||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 5,00% | ||||||
Xxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 5,00% | ||||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Supporto alla presentazione delle proposte progettuali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
gestione di rapporti formalizzati di partenariato per la realizzazione di attività progettuali relative alla programmazione comunitaria | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Supporto alla gestione e implementazione dei progetti | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Rendicontazione delle progettualità gestite dall'ufficio nelle quali l'ente figura sia capofila che partner | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Supporto alla rendicontazione delle progettualità gestiti dagli altri uffici dell'ente | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Supporto alle attività per la costituzione di nuovi gemellaggi ed alla gestione dei gemellaggi in essere | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Supporto alla presentazione delle proposte progettuali | OUTPUT | 100% | 1-p1 | |||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_13_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Partnership e relazioni internazionali
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
progetti europei implementati rispetto ai progetti validati dalla commissione europea | OUTPUT | 100% | 3-p1 | ||||
progetti rendicontati rispetto ai progetti validati dalla UE | OUTPUT | 100% | 4-P1 | ||||
completezza di rendicontazione delle spese:rapporto fra spese sostenute e spese rendicontate | QUALITA2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
n. delle sezioni internet dedicate alle iniziative dell'ufficio: rapporto fra sezioni web dedicate e progetti dell'ufficio | QUALITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99-a1 | ||
n. aggiornamenti inserite nelle sezioni internet di progetti e iniziative: rapporto tra aggiornamenti sulle sezioni web dedicate ai progetti e fasi progettuali concluse (es. atti convegni, calendarizzazione incontri, ricerche ecc.) | QUALITA3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99-c1 | ||
Servizio 2022_B_1_14_CA | Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Appalti opere pubbliche e manutenzione
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
garantire la corretta individuazione delle procedure e lo svolgimento delle stesse per l'individuazione di operatori economici idonei alla realizzazione di opere pubbliche ed interventi di manutenzione. Assicurare il puntuale svolgimento delle attività di monitoraggio nei confronti di Enti terzi (AVCP, Osservatorio, ecc). Garantire il corretto svolgimento delle procedure a supporto degli uffici tecnici nel corso dell'esecuzione degli interventi fino alla loro conclusione |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna |
Risorse Strumentali |
1 n. 14 computer 80 2 n. 4 stampanti (di cui una centralizzata) 80 3 n. 2 fax 10 4 cancelleria varia 50 5 n. 3 telefoni cellulari 40 6 n. 1 auto "Punto" Fiat 50 7 n. 14 telefoni fissi 40 8 n. 14 accessi internet e posta elettronica 40 9 n. 11 accessi procedura jente 70 10 n. 4 accessi Plone 30 |
Valutazione Rischi |
Servizio 2022_B_1_14_CA | Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Appalti opere pubbliche e manutenzione
Note a consuntivo | |||||||
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
Dell'Xxxx Xxxxxxxxx | Responsabile | 13,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxxxxxxx Xxxx | Collaboratore | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 70,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxx Xxxx | Collaboratore | 60,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 20,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | |||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
selezione ed affidamento incarichi tecnici di varia natura attinenti il supporto al R.U.P., la redazione di progetti, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori, i collaudi ecc. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | ||||
gare di appalto e attività connesse (istruttuoria procedure - redazione bandi e pubblicazione - redazione lettere d'invito - commissioni gare - redazione verbali - atti di aggiudicazione - verifiche requisiti - pubblicità atti - gestione richieste di acce | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | ||||
atti a supporto del ciclo di realizzazione delle opere pubbliche/manutenzione (dalla fase contrattuale all'approvazione del collaudo/c.r.e.) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | ||||
supporto ai RUP nell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di XXXX e Osservatorio Regionale (redazione schede, report periodici, ecc.) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | ||||
supporto nella predisposizione di certificati per professionisti ed imprese | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PROG. CENTRALE UNICA APPALTI | ||||
Servizio 2022_B_1_14_CA | Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI | Responsabile Dell'Xxxx Xxxxxxxxx |
Appalti opere pubbliche e manutenzione
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
atti di approvazione progetti, incluse varianti: redazioni delibere o provvedimenti | EFFICIENZA | entro 15 gg da acquisizione progetto | 3p-1 | ||||
numero procedure di gara per lavori, forniture e servizi anche tecnici relativi al Servizio Progettazione OO.PP. e Servizio Ambiente | EFFICIENZA | 50,00 | 4p-1 | ||||
coerenza con la programmazione individuata periodicamente con i R.U.P.: n. gare effettuate / n. gare programmate | EFFICIENZA | 90,00 | 1p-1 | ||||
tempi di risposta per richieste di accesso agli atti di gara | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 4p-1 | ||
pubblicazione F.A.Q. su appalti con procedura aperta: nà sezioni F.A.Q. attivate /n° procedure aperte pubblicate | QUALITA3 | . | 100% | 4p-1 | |||
Percentuale di certificati di esecuzione lavori richiesti/certificati di esecuzione lavori emessi | EFFICIENZA | 100% | |||||
Agiornamento comunicazione eventi appalti su banca dati SITAT | EFFICIENZA | 100% | |||||
Programma triennale LLPP ed elenco annuale: inserimento proposta delibera su JEnte almeno 10gg prima della seduta di CC | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||
Indizione procedure di gara (lavori, servizi e forniture) afferenti il Progetto Riqualificazione Urbana - rispetto tempistica | EFFICIENZA | entro 15 gg da consegna progetto/relazio | entro 15 gg da consegna progetto/relazione | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_15_SL | UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Adulti Xxxxxxxx |
Centralino
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Risorse Strumentali | ||||
5 postazioni operatore telefonico 100 5 pc 100 1 fax 100 1 telefono 100 | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Adulti Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx | 10,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Xxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX | Collaboratore | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_15_SL | UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO | Adulti Xxxxxxxx |
Centralino
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
XXXXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXXX SPERANZA | Collaboratore | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXX XXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 95,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
gestione delle telefonate in entrata e in uscita | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO | |||||
aggiornamento della rubrica telefonica | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
N. chiamate ricevute | OUTPUT | 60.000,00 | 1p-1 | |||||
N. chiamate effettuate | OUTPUT | 55.000,00 | 1p-2 | |||||
N. interventi di riparazione e sistemazione del sistema telefonico interno | OUTPUT | 20,00 | 1p-3 | |||||
N. di aggiornamenti della rubrica telefonica | OUTPUT | 200,00 | ||||||
numero di giornate lavorative di funzionamento del centralino /numero totale di giornate lavorative ufficiali | QUALITA | . | 100% | 1p-a1 | ||||
numero di ore di apertura del centralino/numero di ore di servizio | QUALITA | . | 99% | 1p- a2 | ||||
tempo dedicato all'aggiornamento dei numeri telefonici/ore lavorate | QUALITA3 | . | 20% | 2p-c1 | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_16_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Portineria
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) |
Garantire l'accesso al Palazzo Comunale. |
Modalità di erogazione |
Gestione diretta |
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio |
Esterna Interna Governance |
Risorse Strumentali |
2 pc 20 1 fotocopiatrice 50 1 stampante 10 2 telefono 50 1 auto 10 |
Valutazione Rischi |
Note a consuntivo |
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_16_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Portineria
Soggetti coinvolti | ||||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | ||||
Xxxxx Xxxxxx | Responsabile | 3,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
XXXXX XXXXX | Collaboratore | 100,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Attività di custodia del Palazzo Comunale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Attività di informazione sul Palazzo Comunale e accompagnamento visite | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Riconsegna atti in deposito presso casa comunale. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
Attività di centralino e di smistamento della posta | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
N. contatti diretti con il pubblico | OUTPUT | 15.000,00 | 1p-1 | |||||
N. contatti telefonici | OUTPUT | 35.000,00 | 4p-1 | |||||
numero di aperture straordinarie / numero di giorni lavorati | QUALITA2 | . | 79,36% | 99-e1 | ||||
numero di aperture straordinarie effettuate/numero di richieste di apertura straordinaria | QUALITA4 | . | 100% | 99-t1 | ||||
numero di giornate lavorative con apertura assicurata /numero totale di giornate lavorative ufficiali | QUALITA | . | 100% | 99-a1 | ||||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_16_GI | SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE | Xxxxx Xxxxxx |
Portineria
INDICATORI | |||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note |
numero di ore del palazzo comunale in rapporto al numero di ore di apertura degli uffici del palazzo comunale | QUALITA | . | 230% | 99-a2 | |||
numero di ore di apertura /numero di ore di servizio | QUALITA | . | 100% | 99-a3 | |||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_18_SS | SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Attività di staff della Direzione
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_B Funzioni di supporto
Funzione: 2022_B_1 Sup. ai serv. e alle polit.
Finalità (why we exist) | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Risorse Strumentali | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Responsabile | 18,00% | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 20,00% | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 30,00% | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Collaboratore | 20,00% | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 25,00% | ||
Servizio | Centro di Responsabilità | Responsabile |
2022_B_1_18_SS | SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Attività di staff della Direzione
FASI | ||||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | ||
Riunioni del Comitato di Direzione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Gestione delle risorse economiche e del personale | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Attività di pianificazione e programmazione | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Rapporti istituzionali e riunioni con amministratori | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Supervisione e supporto ai Dirigenti e alle Posizioni organizzative | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Attività di segreteria, programmazione e pianificazione delle risorse assegnate dalla Regione Toscana per la Zona Socio Sanitaria Aretina. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Monitoraggio informazione e rendicontazione alla Zona e alla regione dei progetti finalizzati con fondi regionali | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
Predisposizione progetti per partecipazione a bandi regionali e nazionali su ambiti di competenza | 01/01/2022 | 31/12/2022 | WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO | |||||
INDICATORI | ||||||||
Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Atteso 2023 | Valore Atteso 2024 | Valore Raggiunto 2021 | Valore Raggiunto 2020 | Note | |
Numero di incontri del Comitato di Direzione | OUTPUT | 20,00 | ||||||
Numero di Verifiche sul Bilancio | OUTPUT | 5,00 | ||||||
Numero incontri settimanali con amministratori | OUTPUT | 3,00 | ||||||
Invio del report degli incontri con gestori dei servizi a tutti i partecipanti entro il termine di 7 gg | QUALITA4 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||||
n.deliberazioni zonali pubbliche /n.delibere zonali adottate(accessibilità 100%) | OUTPUT | 10,00 | ||||||
Servizio 2022_C_1_01_AS | Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Responsabile XXXXXXXXX XXXXX |
Servizi Socio-sanitari
Tipo di Obiettivo Mantenimento Collegato a
Macroservizi: 2022_C Funzioni primarie
Funzione: 2022_C_1 Coesione sociale
Finalità (why we exist) | ||||
Rispondere e sostenere il disagio attaverso interventi personalizzati e coerenti con il bisogno espresso | ||||
Modalità di erogazione | ||||
Gestione diretta Appalto Convenzione | ||||
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio | ||||
Esterna | ||||
Risorse Strumentali | ||||
arredi 100% pc 100% fotocopiatrici/stampanti 100% autovetture 100% | ||||
Valutazione Rischi | ||||
Note a consuntivo | ||||
Soggetti coinvolti | ||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine |
XXXXXXXXX XXXXX | Responsabile | 50,00% | ||
Servizio 2022_C_1_01_AS | Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI | Responsabile XXXXXXXXX XXXXX |
Servizi Socio-sanitari
Soggetti coinvolti | |||||||
Nominativo | Relazione | Impegno | Data Inizio | Data Fine | |||
XXXXXXXX XXXXXX | Assessore | 80,00% | |||||
D'xxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 65,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxx | Collaboratore | 30,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratore | 50,00% | |||||
XXXXXXXXX XXXXX | Collaboratore | 50,00% | |||||
Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 85,00% | |||||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Collaboratore | 80,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 70,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxxxx | Collaboratore | 90,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | |||||
Xxxxxx Xxxx | Collaboratore | 80,00% | |||||
XXXXXXXXX XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | |||||
XXXXX XXXXX | Collaboratore | 90,00% | |||||
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore | 35,00% | |||||
Xxxxx Xxxx | Collaboratore | 30,00% | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Collaboratore | 70,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Collaboratore | 50,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx | 90,00% | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | Dirigente | 1,00% | |||||
FASI | |||||||
Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note | |
Predisposizione atti amministrativi a supporto del servizio: deliberazioni, provvedimenti, disposizioni di liquidazione, capitolati, convenzioni e contratti per tutte le competenze dell'ufficio | 01/01/2022 | 31/12/2022 | XXXXXXXXX XXXXX | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | P1 | ||
Calcolo della compartecipazione dell'utente alla spesa dei servizi: inserimento dati ed invio bollettini. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | XXXXXXXXX XXXXX | UFFICIO SERVIZI SOCIALI | P2 | ||