Comune di Moncalieri

Comune di Moncalieri

Piano Esecutivo di Gestione

2014

Piano Esecutivo di Gestione 2014‌

Centro di Responsabilità

Affari generali e Sevizi demografici

Responsabile: Xxxxxxxx Xxxxx

Comune di Moncalieri

Elenco progetti assegnati a Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX ANNO 2014

ENTE

AC0000

2000 PERFORMANCE TRASVERSALI

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI ‐ PO

AC1002

10 GESTIONE CONTRATTI

12 GESTIONE E/O SUPPORTO PROCEDURE D'APPALTO PUBBLICO DI TUTTO L'ENTE.

70 SERVIZI DI PROVVEDITORATO‐ECONOMATO

ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ‐ PO

AC1100

23 SVILUPPO ORGANIZZATIVO

24 COMUNICAZIONE ESTERNA

26 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ‐ PO

AC3001

39 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

43 RELAZIONI SINDACALI

SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA ‐ PO

AC3100

6 RAPPORTI CON LE BORGATE

8 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

9 PROTOCOLLO E ARCHIVIO

11 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZI DEMOGRAFICI ‐ PO

AC3301

20 DEMOGRAFIA

21 STATISTICA

143 SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI INFORMATICI ‐ XX

AC3302

1 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

7 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI

AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

AC7000

2 GESTIONE DELLA TELEFONIA

1007 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000

Centro di responsabilità‌	AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI -	PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni

PROGETTO 10

Finalità generali progetto

GESTIONE CONTRATTI

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

10.1

Supporto alle procedure di gara, redazione e stipula dei contratti e atti conseguenti

10.1.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Gestione procedure di gara e contrattualistica dell’ente

1) Gestione bandi di gara

-Pubblicare i bandi di gara

-Richiedere codice CIG e gestire on line, ove il servizio avcpass sia operativo, i requisiti di partecipazione alla gara d'appalto e la creazione della

c.d. commissione di gara preposta ai controlli di cui al successivo punto 12.1.6

-Liquidare MAV all’Autorità di Vigilanza

2) Stipula contratti

- Procedere alle verifiche di veridicità delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. N. 163/2006 smi rese in sede di gara, comprese le procedure negoziate, dal 1° e dal 2° concorrente classificato, relative a:

- CCIAA

- DURC

- casellario giudiziale e carichi pendenti

- regolarità fiscale

- casellario informatico

- informazione/comunicazione antimafia

- fallimento

- Comunicare l'aggiudicazione e richiedere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto all'aggiudicatario

- Redigere contratti e provvedere alla registrazione telematica (v. punto 10,1,4)

- Gestire i diritti di segreteria

3) Predisporre repertorio informatico per comunicazione Anagrafe Tributaria

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

DIR/PO appalti

Fonte dati: atti interni ufficio contratti

10.1.2

Gestione pagamenti valori bollati

1 01-gen 31-dic Tempi di pubblicazione da esecutività determina a contrattare 3 gg 3 gg

2 01-gen 31-dic N. contratti e scritture private 130 130

PO

SVI

Gestione modulistica per pagamento on line di valori bollati e registrazione

Fonte dati: procedura gestione documentale

1 1-gen 31-dic Esecuzione attività 100% 100%

10.1.3

SVI

Condivisione fac simile contratti tipo e modulistica sulla intranet.

Pubblicazione - nella sezione intranet "contratti" - dei fac-simile di contratti e scritture private per lavori, servizi e forniture in modalità analogica ed in modalità digitale.

Aggiornamento della modulistica

PO

Fonte dati: intranet

1 1-gen 31-mar aggiornamento sezione costante nell'anno 100% 100%

10.1.4

PERF

Avvio registrazione telematica dei contratti stipulati dall'Ente.

Dal 1 gennaio 2014 la registrazione dei contratti è gestita telematicamente mediante sistema operativo UNIMOD dei contratti e successivo invio all'Agenzia delle Entrate con procedura SISTER.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	n. registrazioni on line degli atti pubblici N.D. 100%
	2	1-gen	31-dic	Registrazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento del modello F24 ND 100%

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni

PROGETTO

12 GESTIONE E/O SUPPORTO PROCEDURE D'APPALTO PUBBLICO DI TUTTO L'ENTE.

Finalità generali progetto Garantire la gestione e/o il supporto teorico-pratico nelle procedure d’appalto.

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

12.1

Servizio "APPALTI"

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

12.1.1

SVI

Pianificazione e gestione delle procedure aperte e/o delle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di acquisizione di beni, servizi, lavori.

A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi;

Si prevede una significativa diminuzione delle procedure aperte e/o negoziate previa pubblicazione di un bando dovuta a: 1)obbligo di ricorso al mercato elettronico per gli approvvigionamenti di beni, servizi, lavori entro la soglia comunitaria;

2)in relazione agli approvvigionamenti standard di beni e servizi maggiore disponibilità di convenzioni sulle piattaforme elettroniche CONSIP e/o SCR PIEMONTE;

3)numerose aggiudicazioni autonome di contratti pluriennali negli esercizi passati.

4)posticipi avvio procedure autonome, legate alla tardiva approvazione del bilancio ed all'incerta normativa di applicazione del disposto di cui all'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. N. 163/2006 s.m.i. in ordine alla creazione della CUC.

B) Predisposizione piano annuale degli appalti 2014 gestiti dal Servizio Appalti.

C) Perfezionamento procedure in attuazione del piano annuale degli appalti 2013, iniziate nell’anno di riferimento (2013) ma, per ragioni legate esclusivamente alla fase temporale di avvio (es. scadenza contratto precedente, tempo d’esecuzione indicato dal Xxxxxxx interessato, richiesta pervenuta a fine anno 2013 ) da gestire/concludersi inevitabilmente nell’anno 2014;

D) Attuazione del piano annuale degli appalti 2013,

E) Eventuale segnalazione ai Servizi/Settori dell’Ente interessati delle criticità riscontrate nell’attuazione del piano.

1 1-gen 31-dic A) Raccolta esigenze dei Settori/Servizi:

n. schede forniture

n. schede lavori

n. schede servizi

n. schede concessione servizi TOTALE schede

DIR/PO TUTTI

Fonte dati: documenti agli atti

7

1

9

11

0

21

2 1-gen 31-dic B) Predisposizione 'piano annuale degli appalti 2014' - trasmissione piano mediante e-mail ai Dirigenti ed alle PO e pubblicazione sulla intranet entro settembre.

3 1-gen 31-dic C) Gestione e perfezionamento procedure in attuazione del 'piano annuale degli appalti 2013: c1) n. verbali di gara;

c2) n. comunicazioni ex art. 79 c. 5 d.lgs. N. 163/2006; c3) n. svincoli cauzioni; c4) n. determinazioni di aggiudicazione.

1 1

n.d. 100%

	4	1-gen	31-dic	D) vedere subobiettivo 12.1.2
	5	1-gen	31-dic	E) N. e-mail di segnalazione inviate al RUP interessato 9 7

12.1.2

SVI

Gestione completa della fase d’aggiudicazione ed annessi adempimenti.

Gestione dell’intera procedura di aggiudicazione mediante:

A) istruttoria e predisposizione degli atti di gara (determinazione di autorizzazione a contrattare ex art.192 TUEL n. 267/2000, avviso, bando o disciplinare di gara, bando GUCE e documentazione relativa);

B) standardizzazione della procedura di raccolta e gestione diretta mediante supporto ai Settori interessati dei quesiti posti dai potenziali concorrenti alla procedura rispetto alla documentazione di gara pubblicata a norma di legge;

C) Con riferimento alle gare aggiudicate al prezzo più basso, reggenza della gara ed annessi adempimenti (partecipazione alle sedute della commissione, redazione dei verbali, incombenze relative alla verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, coordinamento dell’eventuale sub- procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, e, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta, verifica di veridicità del dichiarato nell’istanza di partecipazione dal concorrente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) con schedatura della verifica di attività svolta;

D) con riferimento alle gare aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa (eventuale partecipazione alle sedute della commissione in veste di componente o segretario verbalizzante, garanzia di supporto al Settore interessato in ordine redazione dei verbali, incombenze relative alla verifica dei requisiti ex art. 48 D.lgs. n. 163/2006, coordinamento dell’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, e, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta, verifica di veridicità del dichiarato nell’istanza di partecipazione dal concorrente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) con schedatura della verifica di attività svolta;

E) raccolta e trasmissione all’Ufficio Contratti degli atti essenziali per l’effettuazione delle competenti verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 Dlgs. N. 163/2006, propedeutiche alla stipula del contratto;

F) a positiva verifica di cui sopra compiuta, aggiudicazione definitiva e derivanti incombenze (redazione determinazione, comunicazioni ex art. 79 D.lgs. N. 163/2006, svincoli cauzioni provvisorie, nonché comunicazione avvalimenti all'AVCP e pubblicazione sul sito istituzionale dati per la trasparenza, con schedatura della verifica di attività svolta.

G) Gestiione procedure negoziate con pubblicazione bando.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

4	01-gen	31-dic	A1) N. istruttorie completate/x. xxxxxx richiesta appalto raccolte 21/21 7
			A2) N. schede rigettate/n. schede raccolte 3/21
			A3) N. schede istruite MA sospese in attesa delle 15/21
			richieste integrazioni/modifiche al Settore interessato.
			A4) N. determinazioni autorizzazioni a contrattare.
5	01-gen	31-dic	B) n. schede FAQ pubblicate 9 3

3/21

	6	01-gen	31-dic	C) Prezzo più basso - Procedure aperte N. complessivo di sedute di gara nell’anno N. verbali di gara redatti nell’anno N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell’anno N. sub procedimenti relativi alla verifica dell’anomalia effettuati /richiesti nell’anno N. sedute di gara N. verifiche requisiti speciali
	7	01-gen	31-dic	D) Offerta economicamente più vantaggiosa - Procedure aperte: N. complessivo di sedute di gara effettuate nell’anno N. verbali di gara redatti direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell’anno N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell’anno N. sub procedimenti relativi alla verifica dell’anomalia effettuati direttamente e/o mediante supporto al RUP interessato nell’anno;
	8	01-gen	31-dic	F1) N. determinazioni aggiudicazioni definitive F2) N. comunicazioni ex art. 79, c.5, d.lgs. N. 163/2006 F3) N. svincoli cauzioni provvisorie F4) N. comunicazioni avvalimenti all'AVCP F5) N. registrazioni su sito istituzionale trasparenza
	9	01-gen	31-dic	E) N. appalti aggiudicati licenziati per stipula contratto
	10	1-gen	31-dic	G) Procedure negoziate previa pubblicazione bando N. determinazioni autorizzazione contrattatre N. Lettere invito inoltrate N. complessivo di sedute di gara nell’anno N. verbali di gara redatti nell’anno N. richieste verifiche ex art. 48 effettuate nell’anno N. sub procedimenti relativi alla verifica dell’anomalia effettuati /richiesti nell’anno N. determinazioni aggiudicazione

8 indeterminabile

8 a priori, dipende

2 dal contenuto del

3 piano appalti

7 indeterminabile

7 a priori, dipende

2	dal contenuto del piano appalti
2	7
3	700
3	700
443	30
	7
3	7
0	0

12.1.3

SVI

Pianificazione e gestione delle procedure di alienazione di beni mobili di proprietà comunale iscritti o non iscritti nel relativo inventario.

A) Raccolta scritta esigenze dei Settori/Servizi;

B) Gestione dell’intera procedura di alienazione mediante:

1) istruttoria e predisposizione degli atti di gara;

2) reggenza della gara ed xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

3) determinazione conclusione procedimento (aggiudicazione o esito negativo)

4) eventuale incameramento somme (indipendente dalla “bontà” dell’atto dell’Ente e legato esclusivamente all’interesse che la procedura di alienazione suscita nel pubblico).

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	n. schede raccolte
2	1-gen	31-dic	n. determinazioni avvio procedura
3	1-gen	31-dic	n. determinazioni conclusioni procedimento
4	1-gen	31-dic	n. accertamenti entrata e relativi incassi

1	1
1	1
1	1
0	auspicato 1

12.1.4

SVI

Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell’Ente per le proprie procedure

Supporto e consulenza ai Servizi/Settori dell’Ente e nella gestione della fase esecutiva delle procedure contrattuali di loro competenza e nella gestione delle procedure di gara di loro competenza mediante:

a) Registrazione interventi consulenziali;

	71	50
	71/71	50
DIR/PO	35/71	20/50

b) Effettuazione intervento verbale supportato da eventuale riscontro scritto

DIR/PO tutti

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	n. interventi richiesti ed effettuati
	2	1-gen	31-dic	n. interventi richiesti / effettuati
	3	1-gen	31-dic	n. riscontri scritti/n.tot interventi

12.1.5

SVI

Trasparenza e anticorruzione

Compilazione di schede riepilogative per ciascun appalto (procedure aperte e negoziate di competenza) in ordine agli adempimenti prescritti dalla legge

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-gen 31-dic N. procedure inserite n.d. 13

12.1.6

SVI

Verifche relative a veridicità dichiarazioni in merito a possesso requisiti generali e speciali di partecipazione alle gare a mezzo sistema AVCPass.

Gestione delle verifiche di legge da espletarsi in corso di gara e/o propedeutiche all''aggiudicazione provvisoria a mezzo sistema informatico istituito presso AVCPass, qualora venga reso operativo nell'anno 2014 dal legislatore.

DIR/PO contratti

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-luglio 31-dic N. procedure di verifica gestite a mezzo avcp nell'anno 0 indeterminabile a priori, dipende

dal contenuto del piano appalti

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

12.2

Indirizzi e linee guida in materia di appalti

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

12.2.1

SVI

Indirizzi e linee guida in materia di appalti di beni, servizi e lavori ai Servizi/Settori dell’Ente.

Informazione delle novità di interesse generale in tema di appalti pubblici (dottrina e/o giurisprudenza) anche attraverso l’implementazione di una sezione intranet dedicata

DIR/PO tutti

Fonte dati: documenti agli atti e sezione intranet

1 01-gen 31-dic N. note informative trasmesse a mezzo mail e pubblicate nella sezione dedicata della intranet 33 20

12.2.2

SVI

Supporto tecnico-pratico ai Servizi/Settori dell’Ente in tema di esecuzione convenzioni di approvvigionamento di beni e servizi a livello nazionale (CONSIP) e regionale (SCR PIEMONTE).

Sussidio tecnico-pratico in ordine:

a) alla disamina delle convenzioni a disposizione e delle eventuali prescrizioni minime richieste per l’adesione;

b) alla redazione della determinazione di adesione alla convenzione;

c) alla concreta emissione degli ordinativi

DIR/PO tutti

Fonte dati: eventuali documenti scritti agli atti

1 01-gen 31-dic N. sussidi prestati 1 1

12.2.3

PERF

Supporto tecnico - pratico ai Servizi/Settori dell'Ente in tema di approvvigionamenti a mezzo del MePA.

Sussidio tecnico-pratico, anche a mezzo corso formativo in aula, in ordine:

A) ai vincoli di legge legati all’utilizzo del MePA;

B) alle potenzialità della piattaforma;

C) alla registrazione sul portale dei soggetti individuati come PO (punti ordinanti) e PO (punti istruttori) di ciascun Servizio/Settore;

D) alla navigazione sulla piattaforma, finalizzata alla cernita dei prodotti/servizi di interesse;

E) alla predisposizione di un ORDINE DIRETTO;

F) alla composizione di una RICHIESTA DI OFFERTA (RDO);

G) alla redazione della determinazione di assunzione degli impegni di spesa;

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	30-sett	Redazione e diffusione a mezzo e-mail di un prontuario sul MEPA entro il 30/9
2	1-gen	30-sett	Redazione e diffusione di un fac simile di determinazione di assunzione di impegni di spesa per gestione di contratti assunti sul MEPA entro il 30/9
3	1-gen	31-dic	N. incontri di "consulenza" verbale/applicativa con altri servizi sul tema nell'anno
4	1-gen	31-ott	Sessione pratica in aula con i Settori interessati agli approvvigionamenti entro il 31/10

0	100%
0	100%
27	20
0	100%

12.2.4

SVI

Approvazione di un nuovo regolamento comunale dei contratti - subordinato alle evoluzioni legislative

Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che in linea con la vigente legislazione in materia di contratti., mediante:

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

a) redazione bozza;

b) disamina della bozza finale dell’atto con il Segretario Generale;

c) avvio della procedura per l’approvazione da parte dell’Organo competente;

d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.

1 01-lug 31-dic avvio della procedura per l’approvazione da parte dell’Organo competente entro il 31.12.2014 0 rispetto dei tempi

12.2.5

SVI

Approvazione di un regolamento comunale per il funzionamento della centrale unica di committenza - subordinato alle evoluzioni legislative

Approvazione di un nuovo strumento regolamentare che disciplini il funzionamneto della centrale unica di committenza nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante:

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

a) redazione della bozza dell'atto regolamentare;

b) disamina della bozza finale dell’atto con il Segretario Generale;

c) avvio della procedura per l’approvazione da parte dell’Organo competente;

d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.

1 1-luglio 31-dic avvio della procedura per l’approvazione da parte dell’Organo competente entro il 31.12.2014 0 rispetto dei tempi

12.2.6

SVI

Costituzione della centrale unica di committenza prevista dall'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. N. 163/2006 s.m.i. - subordinato alle evoluzioni legislative

Approvazione del convenzionamento ex lege previsto mediante:

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

a) redazione dell'atto e della relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo competente;

b) disamina della bozza finale dell’atto con il Segretario Generale;

c) avvio della procedura per l’approvazione da parte dell’Organo competente;

d) eventuale supporto agli uffici per la conseguente corretta applicazione.

1 1-gen 31-dic avvio della procedura per l’approvazione da parte dell’Organo competente entro il 31.12.2014 0 rispetto dei tempi

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.04	Approvvigionamenti e gestione beni

PROGETTO 70

Finalità generali progetto

SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.1

Pianificazione degli acquisti

70.1.1

SVI

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Pianificazione e razionalizzazione degli acquisti da approvvigionare non attraverso procedure aperte e negoziate previa pubblicazione di un bando, ex lege assegnate al Servizio Appalti.

A) Disamina esigenze e studio fattibilità piani di acquisto aggregati nel tempo (allineamento interno per categorie omogenee di beni/servizi) o associati (a livello sovra-comunale);

B) Predisposizione piano acquisti/dismissioni dotazioni strumentali e autovetture servizio ex art. 2, c. 594, L. n. 244/2007;

C) Relazione a consuntivo dei risparmi conseguiti in virtù dell’applicazione del piano di cui sopra agli organi competenti

D) Disamina dei contratti in scadenza gestiti direttamente dal Servizio e conseguente approntamento delle opportune modalità di approvvigionamento.

E) Analisi delle esigenze segnalate dagli uffici e pianificazione del metodo

1 01-gen 30-giu N. acquisti associati a livello nazionale (CONSIP)

2 01-mar 30-apr N. acquisti associati a livello regionale (SCR Piemonte)

3 01-apr 30-apr B) Delibera di Giunta Comunale

4 01-gen 31-dic C) Relazione a consuntivo mediante delibera di Giunta Comunale

TA'

DIR/PO

CORR.

Valore attuale

Valore atteso

Fonte dati: documenti agli atti

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

1	1
2	1
1	1
1	1

Servizio

70.2

Acquisto beni e servizi

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

70.2.1

SVI

Monitoraggio sulla riduzione del consumo carta nell'Ente

A) Disamina consumi carta anno precedente;

B) Monitoraggio, per Settore/Servizio, sull’andamento dei consumi mediante programma informatico di gestione magazzino;

C) Report ai Dirigenti sui consumi del Settore/Servizio di competenza per l’adozione degli opportuni accorgimenti.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	A) % spesa per carta bianca / spesa totale 0% 0%
2	01-gen	31-dic	A) % spesa per carta riciclata) / spesa totale 100% 100%

	3	01-gen	31-dic	B) Quotidiano 100% 100%
	4	01-gen	31-dic	C) Periodici reports 100% 100%

70.2.2

SVI

Sviluppo approvvigionamenti a mezzo MePA e progressiva soppressione degli acquisti autonomi

	1	01-gen	31-dic	Numero ordini diretti MEPA spiccati in un anno
	2	01-gen	31-dic	Numero RDO pubblicate in un anno sul MEPA
	3	01-gen	31-dic	Numero stipule RDO registrate in un anno
	4	1-gen	31-dic	Numero RDO deserte registrate in un anno

Implementazione dell’acquisizione di beni o servizi di importo inferiore o pari alla soglia comunitaria approvvigionabili sul mercato elettronico sia come clienti del mercato (ordini diretti) sia come stazione appaltante (RDO).

PO

Fonte dati: piattaforma mepa e documenti agli atti

70.2.3

SVI

Sviluppo e Monitoraggio interno sugli APE (=Acquisti Pubblici Ecologici)

A) Inserimento, laddove fattibile, di aspetti ambientali nei processi d’acquisto propri del Servizio centrale Acquisti;

B) Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dalla Provincia di Torino;

C) Xxxxxxxxx e raccolta dei dati relativi agli approvvigionamenti ecologicamente sostenibili propri di altri Servizi/Settori dell’Ente;

D) Compilazione e spedizione on line del questionario APE;

	14	14
	2	2
	100%	100%
PO	1	1

E) Report annuale all’Amministrazione post monitoraggio.

DIR/PO

219 200

13 20

13 20

0 0

Fonte dati: documenti agli atti

	1	01-gen	31-dic	N. acquisti ecologici/totale acquisti sostenuti direttamentte dal servizio
	2	01-gen	31-dic	N. riunioni APE
	4	1-gen	31-dic	Esecuzione attività
	5	1-gen	31-dic	Segnalazione degli standard d'acquisto ecologici interni conseguiti

70.2.4

SVI

Trasparenza/Monitoraggio sullo stato d' avanzamento degli approvvigionamenti interamente gestiti dal Servizio

Segnalazione - sulla intranet comunale - dello stato d’avanzamento degli approvvigionamenti gestiti direttamente dal Servizio, mediante:

1) indicazione delle modalità di affidamento dell’approvvigionamento;

2) informazione del nominativo dell’incaricato dell’istruttoria;

3) segnalazione della chiusura dell’istruttoria e delle tempistiche di efinizione dell’acquisto del bene/servizio;

4) rapporto sul rilascio del certificato di regolare esecuzione a hiusura del contratto;

5) iscrizione fatture Protocollo Ente;

6) accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;

Fonte dati: intranet e documenti agli atti

7) liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC.

1 01-gen 31-dic Costante aggiornamento della sezione intranet ad hoc dedicata 100% 100%

70.2.5

SVI

Riduzione tempi liquidazione fatture fornitori (vedi performance trasversale)

1) Iscrizione fatture Protocollo Ente;

2) Accertamento della regolarità della fornitura o del servizio;

PO

Fonte dati: programma iride

3) Liquidazione, indipendentemente dai termini contrattuali predefiniti, entro 10 gg dalla presa in carico della fattura, fatta salva regolarità DURC

1 01-gen 31-dic N. giorni intercorrenti tra presa in carico fattura e liquidazione. 7,1 gg 10

70.2.6	Esecuzione contratti aggiudicati	PO
SVI Vigilanza sulla corretta applicazione del contratto ed esecuzione degli adempimenti amministrativi/contabili definiti in ciascun capitolato speciale Fonte dati: documenti agli atti d’appalto relativamente ai contratti aggiudicati (Procedure aperte, RDO, cottimi, negoziate).
	1	1-gen	31-dic	Numero contestazioni/segnalazioni agli appaltatori 9 9

VD

70.2.7

SVI

Razionalizzazione fruizione abbonamenti mediante sviluppo di specifica sezione nella intranet

Sviluppo del progetto di condivisione di banche dati e abbonamenti a quotidiani e riviste sulla intranet comunale

PO

Fonte dati: sezione intranet

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.3

Servizi economali

1 1-gen 31-dic Fruizione servizi disponibili 100% 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

70.3.1

MANT

Anticipi/rimborsi mediante cassa

Rispetto artt. 35 ss. del regolamento di contabilità dell’Ente:

1) richiesta scritta motivata del Responsabile corredata della pezza giustificativa della spesa;

2) valutazione sussistenza presupposti anticipo/rimborso;

3) emissione movimento di cassa;

4) rendiconto periodico;

5) rendiconto annuale

PO CDR richiedenti

Fonte dati: documenti agli atti

		1	01-gen	31-dic	n. giorni dalla richiesta (dato verificabile)		1 gg. dalla 1 richiesta
		2	01-gen	31-dic	N. movimenti di cassa		773 500 VD
		3	01-gen	31-dic	Alla fine di ogni bimestre o a scadenze più ravvicinate		100% 100%
		4	01-gen	25-gen	Rispetto tempistica indicata dalla Legge (31.01)		il 22 gennaio riseptto tempi
70.3.2	Acquisti in economia autonomi					PO	CDR richiedenti
SVI Progressiva soppressione degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 35 ss. del regolamento di contabilità Fonte dati: documenti agli atti dell’Ente e dell’art.36 del regolamento dei contratti autonomi, da adottarsi solo in caso di insussistenza della categoria merceologica sul MePA.
		1	01-gen	31-dic	n. pratiche acquisti in autonomia gestite nell’anno 96 90

70.3.4

SVI

Affiancamento gestione programma LIBRA-cassa ai colleghi del ServizioTributi

Al fine di contenere i costi legati alla realizzazione di corsi di formazione a cura di CEDAF sul programma informatico di contabilità dell’Ente - parte entrate - si procederà alla prestazione di consulenze applicative in caso di necessità.

PO TRIBUTI

Fonte dati: documenti agli atti

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.4

Inventario beni mobili

2 1-gen 31-dic richieste interventoe relativi riscontri 5 1

70.4.1

SVI

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Miglioramento organizzazione e tenuta inventario

Rispetto artt. 61 ss. del regolamento di contabilità dell’Ente secondo le seguenti attività:

1) Inserimento sul programma informatico nuovi beni acquisiti, cancellazione in seguito a rottamazioni/alienazioni e modifica ubicazione beni già iscritti;

2) Verifiche periodiche in loco;

3) Predisposizione delibera di aggiornamento inventario mobiliare e stampa inventario annuale;

RESP. CDR

TA' CORR.

DIR/PO

Valore attuale

Valore atteso

Fonte dati: documenti agli atti

	1	01-gen	31-dic	Frequenza inserimento sul programma informatico Costanza 100% giornaliera
	2	01-gen	31-dic	Frequenza verifiche in loco Costanti 100% nell’anno
	3	01-gen	30-apr	Rispetto dei tempi predisposizione delibera inventario 100% 100%

70.4.2

MANT

Alienazione gioielli e beni mobili eredità (per finalità sociali - vincolo di entrata)

Riedizione esperimento procedura di alienazione;

1) Auspicata aggiudicazione;

2) Auspicato incasso somme.

3) Relazione alla Giunta per gli adempimenti di competenza in caso di ennesimo infruttuoso esperimento di alienazione.

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

1 01-gen 31-dic riedizione asta alienazione entro il 31/12 100% 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

RESP. CDR

Indicatore

Data fine

Num. Data Ind. inizio

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.5

Assicurazioni

2 31-12 31-dic Relazione alla Giunta Comunale per gli adempiemnti di competenza in caso di ennesimo infruttuoso 0 0

tentativo di alienazione..

70.5.1

SVI

Gestione/Affiancamento gestione sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco all'avvocatura.

A) Gestione dei sinistri ascrivibili alla polizza rct/rco nel rispetto della procedura e dei tempi predefiniti.

FASE TRANSATTIVA (NO CONTENZIOSO)

1) Accettazione domanda;

2) Avvio istruttoria;

3) Richiesta integrazioni;

4) Accettazione integrazioni;

5) Richiesta pareri interni;

6) Disamina esito pareri;

7) Chiusura istruttoria;

8) Richiesta valutazione peritale esterna;

9) Rilascio valutazione peritale esterna;

10) Disamina;

11) Provvedimento finale

B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza)

PO

Fonte dati: documenti agli atti

		1	01-gen	31-ago	N. sinistri trattati direttamente ed esclusivamente dal Servizio nel periodo di competenza di competenza 98 55 (01/01-31/08)
		2	1-sett	31-dic	N. sinistri trattati in affiancamento al Servizio Avvocatura nel periodo di competenza (01/09-31/12) 98 98
70.5.2	Gestione polizza RC auto				PO

SVI

A) Gestione sinistri ascrivibili alla polizza RC auto

1) Raccolta documenti e informazioni;

2) Istruttoria;

3) Trasmissione risultanze della pratica al broker per gli adempienti di competenza

B) Gestione amministrativa polizza (liquidazione premi e regolazioni premi alla scadenza)

Fonte dati: documenti agli atti

70.5.3

SVI

Impostazione piano assicurativo dell’Ente

1) Valutazioni preliminari con il broker dell’Ente;

2) Condivisione impostazione con i Responsabili della gestione delle polizze relative;

3) Predisposizione congiunta (ente+broker) degli atti di gara per il nuovo piano assicurativo della Città (Gara d’appalto aperta sopra soglia comunitaria).

DIR/PO

Fonte dati: documenti agli atti

	1	01-gen	31-dic	A) Rispetto delle tempistiche di legge 100% 100%
	2	1-gen	31-dic	B) Rispetto tempi contrattuali liquidazione premi 100% 100%

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.6

Magazzino

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

70.6.1

SVI

Miglioramento organizzazione e tenuta programma magazzino

Nel rispetto dell’art. 45 del regolamento di contabilità dell’Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:

1) richiesta via e-mail periodica del Responsabile del Settore al Magazzino su nuova modulistica informatica;

2) ritiro entro 1 gg dalla segnalazione stoccaggio avvenuto;

3) tempestiva informazione "punto riordino scorte" all’Ufficio Acquisti;

4) aggiornamento contabilità informatica (quantità a magazzino, prelievi, reintegro scorte, prezzi beni; 5) reports periodici ai Dirigenti per la verifica sull’andamento dei consumi del Settore di competenza;

	1	01-lug	31-dic	N. prelievi annuali per ciascun Settore
	2	01-lug	31-dic	Disguidi su mancato punto riordino
	3	01-lug	31-dic	Report periodici
	4	31-dic	07-gen	Contabilizzazione delle giacenze entro la prima settimana dell’anno

6) contabilizzazione delle giacenze.

PO cdr richiedenti

Fonte dati: documenti agli atti

richieste periodiche

rispetto tempi

70.6.2

MANT

Parco auto

Assicurare il regolare funzionamento del parco auto mediante:

1) gestione amministrativa dei contratti relativi (assicurazione rc auto, meccanico, carrozziere, gommista, elettrauto, revisioni, lavaggio);

2) pagamento tasse di proprietà;

3) approvvigionamento buoni benzina/gasolio/metano e distribuzione ai Servizi richiedenti;

4) Gestione prenotazione auto direttamente assegnate;

5) Incentro raccolta dati e compilazione questionari FORMEZ.

0 0

100% 100%

100% 100%

PO

Fonte dati: documenti agli atti

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.7

Parcometri

1 01-gen 31-dic Gestione amministrativa dei contratti relativi Rispetto tempi assegnati 100% 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

70.7.1

MANT

Garantire la corretta gestione amministrativa, tecnica e contabile degli incassi dei parcometri installati sul territorio comunale.

1) Rilascio abbonamenti a residenti; 2)svuotamento dei parcometri,

3) Contabilizzazione degli incassi,

4) Versamento degli incassi stessi in Tesoreria,

5) Inserimento dati in fogli di lavoro per le valutazioni statistiche del caso,

6) piccoli interventi manutentivi sulle macchine a cura del personale preposto;

7) tempestivo intervento di tecnici esterni per il solerte ripristino.

PO

Fonte dati: documenti agli atti

1	01-gen	31-dic	n. abbonamenti rilasciati 145 145
2	01-gen	31-dic	n. prelievi effettuati in un anno 402 400

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

70.8

Centro stampa

3 01-gen 31-dic n. piccoli interventi manutenzione diretta effettuati in un anno 20 20

4 01-gen 31-dic n. chiamate tecnico esterno in un anno 5 5

70.8.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Stampa e riproduzione atti e documenti. L’utilizzo del Centro stampa da parte di associazioni esterne può essere consentito SOLO se nell’apposito provvedimento di concessione del patrocinio è prevista la stampa di manifesti ed altro materiale a cura del predetto centro stampa, con esplicita quantificazione del numero di copie da effettuare e copertura della spesa relativa.

Nel rispetto dell’art. 46 del regolamento di contabilità dell’Ente, si procederà secondo le seguenti fasi:

1) avviso ad inizio anno a tutti gli uffici circa le modalità di utilizzo del centro stampa. In particolare:

a) richiesta via e-mail del Responsabile richiedente al Centro stampa su nuova modulistica informatica;

b) disamina richiesta;

c) apposizione nulla osta da parte del responsabile del Centro Stampa;

d) programmazione del lavoro;

e) progettazione grafica, ove richiesta;

f) esecuzione lavoro;

g) ritiro lavoro a cura dei richiedenti;

TA'

DIR/PO

CORR.

Valore attuale

Valore atteso

Fonte dati: documenti agli atti

1 01-gen 31-dic 20 gg. per i lavori non urgenti e 3 gg. per i lavori urgenti compatibilmente con i carichi di lavoro 100% 100%

Centro di responsabilità	AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE	E	CONTROLLO -	PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 23

Finalità generali progetto

SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

23.1

Macro e micro struttura

Valore atteso

Valore attuale

RESP. CDR

TA' CORR.

Data fine

Num. Data Ind. inizio

23.1.1

MANT

Adeguare la struttura organizzativa alle strategie dell'amministrazione e alle esigenze gestionali

Rilevazione delle esigenze adeguamento atti, incarichi; interventi su sistemi informativi; adeguamento macro e micro strutture; comunicazione interna / esterna dei cambiamenti (intranet internet)

PO

Fonte dati: procedura iride

1 1-gen 31-dic Revisione organizzative attuate /richieste 1/1 100%

23.1.2

SVI

Adeguare i regolamenti di organizzazione alle novità normative e in coerenza con indirizzi consiliari (delibera n. 66/2011)

Proposta di delibera per eventuali adeguamenti

PO

Fonte dati: sistema gestione documentale

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

23.2

1 1-gen 31-dic Proposta di delibera 0 1

Valore atteso

Valore attuale

RESP. CDR

Sistemi di gestione del personale

23.2.2

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Supporto per la gestione del processo di valutazione dei dirigenti anno 2013, (attuazione contratto decentrato)

- Impostazione schede di rilevazione - supporto al nucleo per il procedimento di valutazione anno 2013 (schede di valutazione, verbali)

- proposta decreto di valutazione (Sindaco)

- liquidazione retribuzioni di risultato

CORR.

TA'

PO

Fonte dati: sistema protocollo

1 31-mag 31-dic Tempi di liquidazione, dalla conclusione della valutazione del nucleo 20 gg 20 gg

23.2.3

MANT

Gestione del processo di valutazione dei dipendenti

- Verifica e adeguamento sistema informatico di gestione del processo di valutazione

- Elaborazione fattori di valutazione legati agli obiettivi

- Supporto ai valutatori: avvio del procedimento, raccolta schede, elaborazione premi

- Relazione performance organizzativa e individuale, e validazione nucleo

- Richiesta di liquidazione

- Confronto con le RSU

- Trasmissione schede

- Informazioni e chiarimenti ai dipendenti

PO

Fonte dati: atti

2 15-mag 31-lug Rispetto dei tempi di contratto decentrato luglio luglio

23.2.4

PERF

Continua anni precedenti - Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini della programmazione e rendicontazione degli obiettivi, valutazione del personale.

Progressivo adeguamento al DLgs 118

- Sviluppo software per la rendicontazione

- Adeguamento software sviluppato per la valutazione al sistema di gestione della performance, in modo che copra integralmente il processo di valutazione

- Sviluppo reportistica

- Utilizzo software per la programmazione 2014

PO CED

Fonte dati: software valutazione e performance

		1	1-gen	31-dic	Sistema di gestione della programmazione (PEG) e rendicontazione entro il 31/12/2014	20% 100%
23.2.5	Statistiche per enti centrali				PO	PERS

MANT

- Compilazione quadri statistici relazione al conto annuale Funzione pubblica

- Aggiornamenti

Fonte dati: sito funzione pubblica

Servizio

23.3

1 1-apr 31-mag Rispetto scadenze 100% 100%

Analisi e revisione procedure

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Data Indicatore RESP. CDR Valore Valore Modalità di attuazione Ind. inizio fine TA' CORR. attuale atteso

23.3.1

SVI

Gestione e monitoraggio della formazione permanente - anno 2014 -

-rilevazione dei fabbisogni formativi

-pianificazione della formazione:

-organizzazione corsi di formazione permanente in sede

-aggiornamento banca dati della formazione condivisa con i servizi personale e sicurezza del lavoro (sistema carriere)

-elaborazioni statistiche (formazione di settore e permanente a consuntivo)

PO

Fonte dati: atti e statistiche formazione

	1	1-gen	31-dic	n. dipendenti formati 179 350
	2	1-gen	31-dic	incidenza su spesa di personale a consuntivo 0,29% NV
	3	1-gen	31-dic	partecipazioni alla formazione complessiva 385 400

23.3.2

PERF

Razionalizzazione e potenziamento della formazione permanente attraverso l'elaborazione di un piano della formazione che preveda:

- il ricorso a formatori interni

- il coinvolgimento di altri Enti esterni

- pianificazione formazione condivisa con altri enti al fine di conseguire un risparmio e una migliore diffusione della formazione

- elaborazione di un progetto di formazione condivisa e proposta di collaborazione ad altri enti

- organizzazione corsi di formazione permanente: anticorruzione, amministrativa ecc, attraverso l'utilizzo di professionalità interne e/o la condivisione con altri enti

PO

Fonte dati: atti

	1	1-gen	31-dic	X. xxxxx attivati in collaborazione con altri enti 1 2
	2	1-gen	31-dic	Risparmio conseguito rispetto alla spesa complessiva in caso di ricorso all'esterno e individualmente 4.000,00
	3	1-gen	31-dic	Incremento personale formato rispetto all'anno precedente (n. persona/corso) +20%

23.3.3

PERF

PTPC - Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza

Verifica della regolare applicazione delle norme contenute nel regolamento interno dell'Ente e della normativa vigente.

1 1-gen 31-dic integrazione del regolamento degli incarichi con disciplina della scelta e della rotazione degli incarichi professionali tecnici entro il 31/12

100%

Servizio

23.4

Formazione permanente

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

23.4.1

MANT

Gestione Fondo salario accessorio dirigenti

- informazione sindacale

- motivazione risorse aggiuntive art 26 c 3

- proposta di delibera per la costituzione del fondo (parere revisori)

- proposta di accordo decentrato fondo posizione e risultato dirigenti anno 2014

PO

Fonte dati: atti e verbali

1 1-gen 30-nov Rispetto dei tempi 100% 100%

23.4.2

MANT

Gestione Fondo salario accessorio dipendenti - parte variabile

-Certificazione art 15 c 2 (nucleo)

-proposta di delibera incremento fondo – parte variabile, art 15 c 2 e 5 CCNL 1.4.1999 (pianificazione e controllo OB 26.1.1)

PO

Fonte dati: verbali nucleo e delibere

1 1-gen 30-sett Proposta al nucleo certificazione obiettivi perf art 15 c 2 contestuale alla bozza di PEG 2014 100% 100%

23.4.3

MANT

Supporto alle relazioni sindacali in materia di organizzazione, incentivazione e valutazione del personale

Supporto al presidente della delegazione trattante

PO PERS

Fonte dati: verbali

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

23.5

Relazioni sindacali

1 1-gen 31-dic Incontri a supporto della delegazione trattante 5

23.5.1

SVI

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi, ai diversi fini organizzativi e legislativi Adeguamento regolamento termini e responsabili procedimenti

- Approvazione definitiva schede procedimenti da parte dei dirigenti

- Bozza regolamento al dirigente

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

PO TUTTI

Fonte dati: atti

	1	1-gen	31-dic	Mappatura e rilevazione procedimenti 90% 100%
	2	1-gen	31-dic	Presentazione bozza regolamento al dirigente entro il 31/12/2014 0% 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

RESP. CDR

Indicatore

Data fine

Num. Data Ind. inizio

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

23.6

Sinergie tra sistemi informativi e sistema organizzativo

23.6.1

MANT

Gestione del sistema applicativo di protocollo xxx.xx e gestione flussi documentali e iter procedurali, per favorire l’efficienza dei processi

-Analisi e sviluppo del work flow

-amministrazione logica del sistema (aspetti organizzativi)

-revisione delle liste di distribuzione rendendola più funzionale alle esigenze operative e aderente all’organizzazione degli uffici e dei servizi

1 1-gen 31-dic n. iter work flow sviluppati nel sistema

di cui utilizzati

PO

Fonte dati: iride

47

37=79%

80%

23.6.2

MANT

Altri sviluppi applicativi richiesti

applicativi mantenuti

-ticket

-soggiorni estivi anziani

-denunce tributarie

-mercati ambulanti

-sviluppi access per segreteria

-gestione reclami (sospeso)

-ricevute IMU

- processo telematico

2 1-gen 31-dic n. utenti del sistema 315 315

PO

Fonte dati: protocollo

1 1-gen 31-dic n. nuovi sviluppi e interventi manutentivi su sviluppi esistenti 4

23.6.3

MANT

Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico degli indicatori di performance trasversali per ciascun settore, sfruttando il sistema PO

informatico di gestione documentale

Implementazione a regime dei seguenti report di monitoraggio:

-monitoraggio tempi procedimenti

-monitoraggio tempi pagamenti

-monitoraggio anomalie scrivanie

-monitoraggio documenti digitali interni esterni

-monitoraggio documenti scansionati in arrivo

- ecc

23.6.5

SVI

1 1-gen 31-dic N. report implementati 60 60

Adeguamento normativa contratti digitali

Integrazione dell’attività contrattualistica dell’ente nel sistema di protocollo informatico, consentendo la digitalizzazione dei documenti e la successiva conservazione documentale

1 1-gen 31-dic Contratti digitali trasmessi in conservazione al 31/12/2014 0% 75%

23.6.6

SVI

Aggiornamento sezione intranet

Pubblicazione autonoma degli atti interni al servizio e delle comunicazioni nella intranet comunale

1 1-gen 31-dic Pubblicazioni in autonomia nella propria sezione 100%

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 26

Finalità generali progetto

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

26.1

Sistemi di pianificazione e programmazione budgeting e controllo

26.1.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Gestione e sviluppo del sistema di Pianificazione, programmazione e budgeting: (programmi e obiettivi)

- supporto metodologico ai settori e coordinamento operativo del processo (ciclo performance GC 414/2011)

- aggiornamento e classificazione del set degli indicatori (valutazione delle politiche e dei risultati gestionali)

- classificazione degli obiettivi strategici

- proposta sez 3 RPP

- proposta delibera programma degli incarichi a soggetti esterni

- classificazione degli obiettivi gestionali

- proposta al nucleo di valutazione del piano obiettivi di performance 2014 proposta delibera di PEG 2014

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

PO

Fonte dati: atti e documenti allegati ai documenti di programmazione

1 Tempi proce Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) 100% 100%

26.1.2

MANT

Gestione e sviluppo della contabilità analitica finanziaria

- classificazione della spesa per Centri di responsabilità - Centri gestori progetti servizi

- produzione reportistica

PO

Fonte dati: report

1 1-gen 31-dic Verfiche sulla coerenza tra contabilità e sistema di programmazione 1

26.1.3

MANT

Gestione della contabilità analitica economica

-rilevare i costi utenze e di pulizia locali per i servizi a domanda individuale (bilancio) e per gli uffici giudiziari

PO

Fonte dati: report

26.1.4

Monitoraggio obiettivi

1 1-gen 31-dic Rispetto delle scadenze 100% 100%

PO

MANT

-verifiche infrannuali con i dirigenti attuazione peg 2014

-rilevazioni indicatori

-proposta di relazione stato attuazione PEG 2014

-proposta di relazione stato attuazione programmi progetti anno 2014

Fonte dati: report

	0	0-xxx	00-xxx	x verifiche / anno 1 1
	2	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) 100% 100% VD

26.1.5

MANT

Rilevazioni inerenti gli Organismi partecipati

- supporto ai revisori nella compilazione dei pareri sui documenti di bilancio

- art 3 dm 30 luglio 2010: estensione comunicazione partecipazioni Dipartimento del Tesoro (correlata a rilevazione concessioni di servizi)

- rt 587 l. fin 2007: CONSOC (compensi amm.ri - % partecipazione) per ministero PA e innovazione (Funzione pubblica) e pubblicazioni sito internet

- art 1 c 166 seg l. fin 2006 e linee guida Corte conti: relazioni revisori a preventivo e a consuntivo risultati di bilancio

- dm 14.8.2009 e circolari Min interno: certificato al conto consuntivo parte relativa alle partecipate - per min interno

Fonte dati: report consoc e siquel

	1	1-gen	31-dic	Rispetto delle scadenze (per supporto ai revisori) 100% 100%
	2	1-gen	30-apr	Rispetto delle scadenze (CONSOC - Concessioni) 100% 100%

26.1.6

SVI

Referto controllo di gestione e rendicontazione risultati

- report delle spese di pubblicità alla competente autorità’

- report costi pretura

- servizi a domanda individuale

- ricognizione delle consulenze e degli incarichi affidati nell’anno 2013, ai fini del referto di controllo

- Anagrafe delle prestazioni - incarichi a soggetti esterni Rendiconto risultati:

- proposta di relazione consuntivo PEG 2013

-proposta di relazione consuntivo CC programmi RPP 2013

-rendiconto CC incarichi anno 2013

- certificazione grado realizzo obiettivi (performance organizzativa) Referto:

- confezione del referto e proposta di delibera per l’adozione

- invio del referto ai soggetti competenti (nucleo di valutazione; consiglio; corte dei conti e revisori)

- pubblicazione sul sito internet

- evadere le richieste di controllo (da altri centri – dalla corte dei conti etc)

Fonte dati: proposta delibera

1	1-mar	31-mar	Rispetto delle scadenze (spese di pubblicità)
2	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (consulenze incarichi)
3	1-gen	31-mag	Rispetto delle scadenze fissate da regolamento (ciclo performance GC 414/2011) (rendiconto risultati)
4	1-apr	31-mag	Proposta delibera per referto controllo di gestione

100%	100%
100%	100%
100%	100%
100%	100%

26.1.7

PERF

Informatizzazione della procedura per l'esercizio del controllo interno: estrazione atti e reportistica

- supporto all’Organo di controllo interno

- sviluppo reportistica e relazioni per l’organo di controllo interno, con la predisposizione di un database per le estrazioni e p

Fonte dati: verbali e report

1 1-gen 31-dic Completamento entro il 31/12/2014 30% 100%

26.1.8

PERF

Benchmarking dei principali indicatori di sicurezza e vigilanza con i comuni della cintura torinese

- Predisposizione di panel di indicatori significativi

- Contatti con i comuni limitrofi per concordare la raccolta e condivisione dei dati

- Produzione di report di confronto

1 1-gen 31-dic 1^ fase

Raccolta e analisi di esempi di set di indicatori e studio sulle modalità di misurazione entro il 31/12

0% 100%

26.1.9

MANT

Supporto all'Organo di controllo interno

Attività di segreteria per l'Organo di controllo

1 1-gen 31-dic N. sedute 8

26.1.10

SVI

Verifica pubblicazione dl33

- Attività di verifica rispetto agli obblighi di pubblicazione

- Supporto agl uffici

- Elaborazione piano triennale per la trsparenza e l'integrità

- Supporto al Nucleo per le certificazioni ANAC

	1	1-gen	31-dic	N. verifiche all'anno 2
	2	1-gen	31-dic	Report per nucleo 2 almeno 1

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione

PROGETTO 24

Finalità generali progetto

COMUNICAZIONE ESTERNA

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

24.1

URP

24.1.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Garantire le funzioni di ascolto e di informazione, mantenendo i servizi attualmente erogati e il relativo monitoraggio (statistiche)

Raccogliere le informazioni relative ai servizi e ai diversi iter procedurali e competenze degli uffici e servizi comunali mantenendo la rete di contatti con gli uffici interni e esterni all’ente, utilizzando tutte le funzionalità di ricerca dei sistemi informativi disponibili nel comune e nella rete internet.

Distribuire presso le diverse sedi comunali il materiale promozionale e informativo relativo ai servizi erogati trasmesso dagli uffici. Promuovere i nuovi servizi

TA'

DIR

CORR.

Valore attuale

Valore atteso

Fonte dati: urp

1 1-gen 31-dic Tempi di distribuzione del materiale informativo trasmesso dagli uffici 1 gg 1 gg

24.1.2

MANT

Sistematicità nel monitoraggio dei reclami

Gestire le procedure di reclamo ai sensi del regolamento comunale adottato

Garantire il monitoraggio e il controllo dei tempi di evasione e soluzione, attraverso la condivisione di sistemi di trasferimento di informazioni

DIR

Fonte dati: archivio urp

	1	1-gen	31-dic	Tempi di evasione delle risposte ai reclami prodotte dagli uffici interessati 2 gg 2 gg
	2	1-gen	31-dic	% digitalizzazione dei reclami pervenuti 100% 100%

Centro di responsabilità	AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	DEL	PERSONALE	- PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO

39 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Finalità generali progetto Assicurare un elevato standard di gestione del personale

Servizio

39.1

Programmazione dei fabbisogni - pianificazione della spesa di personale

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

39.1.1

MANT

Monitorare la spesa di personale

Individuare i dati contabili riferiti a spese incluse o escluse, alla luce delle modifiche legislative e dei variabili pronunciamenti della magistratura contabile, sia ai fini del comma 557 sia ai fini del calcolo dell’incidenza della spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L.112/2008

PO TUTTI

Fonte dati: delibere e documenti agli atti

1 1-gen 31-dic n. report formalizzati nell’anno 7 >=7

39.1.2

MANT

Programmare i fabbisogni di personale

a)Definizione risorse decentrate stabili e variabili (dipendenti) e supporto per la determinazione del fondo per la dirigenza

b)definizione e verifica, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, spese incluse non relative al personale dipendente in senso stretto quali nonni vigile, cantieri di lavoro, collaboratori istituzione, etc.

c)definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, il budget per le possibili assunzioni a tempo indeterminato

d)definire, in base ai dati comunicati dai Settori competenti e alle tabelle predisposte dalla PO, i budget distinti per le assunzioni a tempo determinato alla luce dei pronunciamenti della corte dei conti:

le norme attualmente in vigore continuamente modificate, da ultimo con D.L. 16/2012 conv. Nella legge 26 aprile 2012 n.44, portano a distinti conteggi e limiti a seconda della destinazione delle assunzioni

e)verificare, sentita la conferenza dirigenti, le priorità tra le assunzioni a tempo indeterminato richieste, in relazione ai limiti di legge f)verificare l’assenza di eccedenze (art. 33 Dlgs 165/2001) nuovo adempimento introdotto dall’art. 16, comma 1 della legge 183 del 12.11.2011 legge di stabilità 2012

g)recepire linee e scelte necessarie per la redazione della proposta deliberazione programmazione triennale dei fabbisogni h)predisporre deliberazione programmazione triennale fabbisogni

i)adeguare la dotazione organica alla programmazione effettuata

DIR TUTTI

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

39.1.3

Pianificare le assunzioni

1 1-gen 31dic Rispetto dei tempi 100% 100%

PO TUTTI

MANT

a) redazione della proposta dell’amministrazione di individuazione n. unità di personale da assumere, modalità, tempi assunzioni, destinazione, mobilità interne, comandi mobilità in entrata e in uscita, unitamente all’adozione della programmazione triennale di fabbisogni

b) redazione di proposta di deliberazione per garantire le assunzioni a tempo determinato necessarie all'avvio dell'anno scolastico 2014-2015 negli asili nido comunali in gestione diretta.

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

	1	1gen	31 dic	Rispetto dei tempi del piano 100% 100%
	3	1-gen	31lug	redazione proposta deliberazione per assunzioni t.d asili nido settembre 2014 0 1

39.1.4

PERF

Pianificare le assunzioni a tempo determinato, in particolare presso gli asili nido

L'indizione di una nuova selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato per garantire la funzionalità degli asili nido, a seguito della scadenza dell'ultima in corso di validità nel 2013, comporterebbe un ingente impegno di risorse umane, in particolare dell'ufficio personale, che al momento sono carenti e il sostenimento di costi rilevanti.

Pertanto, il reclutamento degli educatori asilo nido a tempo determinato, necessario per sopperire alle esigenze di sostituzione del personale assente o per esigenze straordinarie dell'utenza, verrà effettuato utilizzando graduatorie a tempo determinato di tale profilo professionale, in corso di validità, di altri enti, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.5/2013.

PO

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	richiesta graduatoria ai comuni del Piemonte con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e servizio asili nido 0 100%
	2	1-gen	31-dic	Risparmio stimato Euro 3.000,00

39.1.5

MANT

Definire i fondi delle risorse decentrate per i dipendenti e la dirigenza

Fondo dipendenti:

-Determinare l’entità delle risorse decentrate stabili e definire le somme effettivamente disponibili per la contrattazione, in applicazione dell’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, con le decurtazioni proporzionali previste;

-Sulla base degli atti predisposti dal Servizio organizzazione relativi alla determinazione delle risorse aggiuntive (art 15, commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999) teoriche del fondo dei dipendenti, stabilire l’entità delle risorse decentrate variabili effettivamente disponibili in applicazione dell’art. 9, comma 2bis D.L 78/2010.

Fondo dirigenti:

- supporto per la determinazione del fondo dei dirigenti e per l’ applicazione dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e l’entità delle risorse effettivamente disponibili.

PO ORG

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

1 29 apr 28 giu rispetto dei tempi 0 100%

39.1.6

PERF

Avvio dell'ufficio del Giudice di pace alle dipendenze del Comune di Moncalieri

A seguito del decreto ministeriale del 29.4.2014 che ha autorizzato il mantenimento dell'ufficio di Moncalieri, è necessario individuare le risorse umane da assegnare in distacco, avviare le procedure e effettuare le comunicazioni previste e gestire il trasferimento del personale e predisporre le risorse strumentali occorrenti al funzionamento dell'ufficio.

DIR SED

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

Servizio

39.2

1 1-apr 31-dic Avvio puntuale del servizio entro la data definita dal decreto 0% 100%

Gestione giuridica del personale

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Data Indicatore RESP. CDR Valore Valore Modalità di attuazione Ind. inizio fine TA' CORR. attuale atteso

39.2.2

MANT

Gestione giuridica del personale

1) RECLUTARE LE RISORSE UMANE Attività selettive:

espletare le procedure selettive indicate negli atti di programmazione mediante:

a)comunicazioni art 34 bis dlgs 165/2001 b)redazione bandi,

c)pubblicazioni, d)nomina commissioni,

e)supporto alle commissioni, f)istruttoria domande g)reperimento locali, h)redazione verbali,

i) convocazioni candidati j)pubblicazione esiti Attività per assunzioni:

a) istruttoria, assunzione atti di impegno per personale di qualifica non dirigenziale e predisposizione e schemi di contratto

b) comunicazione CPI

c) comunicazione interna (per scheda rischio e postazione informatica)

d) visita medica

2) GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO

a) Svolgere attività istruttoria per richieste part-time o modifica, di mobilità interna ed esterna, di comando, cessazioni.

b) Comunicazioni CPI cessazioni e modifiche

c) istituire e gestire fascicolo personale cartaceo e informatico

d) verificare le autocertificazioni prodotte

e) rilasciare autorizzazioni per svolgimento altre attività

f) richiedere importo compensi per incarichi conferiti da soggetti terzi

e) comunicare i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe Prestazioni.

3) SUPPORTO AI DIRIGENTI NELL’AZIONE DISCIPLINARE predisposizione di atti e provvedimenti richiesti

4) DEFINIRE I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Attivare le azioni disciplinari nei casi di competenza e definire i procedimenti

PO

Fonte dati: report con scadenziario

1 1-gen 31-dic rispetto dei tempi indicati nell'atto di pianificazione annuale 100% 100%

2 1-gen 31-dic reclutamento t.d. a risorse disponibili (individuazione assumendo e disponibilità impegni) 7 gg 7 gg

3 1 - gen 31-dic numero comunicazioni CPI 29 NV

4 1-gen 31-dic n. autorizzazioni rilasciate 5 NV

5 1-gen 31-dic tempo medio istruttoria autorizzazioni 10gg 10gg

39.2.3

MANT

Gestione unificata degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA, il nuovo sistema integrato volto alla razionalizzazione del patrimonio informativo del Dipartimento e alla semplificazione della comunicazione

Gli adempimenti obbligatori comportano la nomina del responsabile del procedimento e il reperimento e l’inserimento dei dati obbligatori. Gli adempimenti gestiti sono:

1) anagrafe delle prestazioni - incarichi svolti a favore di terzi dai dipendenti entro il 30 giugno

2) informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.

3) gestione e comunicazione entro 48 ore dei permessi sindacali e dichiarazione annuale (31 maggio) degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.

4) comunicazione entro 24 ore del numero dei dipendenti aderenti a ciascuno sciopero e l’ammontare delle somme trattenute sulle retribuzioni

5) rilevazione annuale dati sulla fruizione dei permessi ex legge 104/92 (31 marzo)

6) Rilevazione mensile assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari entro il 15 di ciascun mese

1 1 gen 31 dic rispetto dei tempi di legge per ogni adempimento

2 1 gen 31 dic n. comunicazioni richieste (tassi di assenza e di presenza del personale)

PO TUTTI

Fonte dati: sistema perla pa

39.2.4

Rilevazione lavoro flessibile

100%	100%
12	12
100%	100%
100%	100%
37	NV
12	12

3 31 mag 31 mag termine per la dichiarazione annuale ; ciascun utilizzo di permesso deve essere inserito nel rispetto del termine di 48 ore

4 1-gen 31-dic comunicazione dati aderenti agli scioperi entro 24 ore dallo sciopero

5 31 mar 31 mar rilevazione annuale fruizione permessi legge 104/92

n. fruitori

6 1 gen 31 dic rilevazione mensile assenze del personale

PO ISTITUZIONE MUSICATEATRO Nucle

MANT

Rilevazione lavoro flessibile : monitoraggio mediante nuova procedura del ministero della Funzione Pubblica del lavoro flessibile anno 2013 mediante reperimento dati , verifica anomalie, relazione e verifica del Nucleo di Valutazione

Fonte dati: piattaforma ministeriale magellano

Servizio

39.3

1 1 gen 31 dic rispetto dei tempi previsti, non ancora resi noti dal DPF 100% 100%

Amministrazione economica e fiscale del personale

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

39.3.1

MANT

Amministrazione economica e fiscale del personale

Garantire la gestione degli aspetti contabili, economici, fiscali, contributivi e retributivi del personale dipendente:

a) Elaborare mensilmente e liquidare paghe, ritenute fiscali, contributive e varie (cessioni, piccoli prestiti, deleghe, pignoramenti, 730 etc.) dei dipendenti.

b) Elaborare e liquidare paghe, ritenute fiscali contributive e varie per soggetti impiegati in cantieri di lavoro.

c) determinare gli importi delle ritenute fiscali e previdenziali a qualunque titolo operate su compensi erogate a dipendenti o soggetti impiegati in cantieri di lavoro con elaborazione del mod. F24.

c) Adempimenti annuali:

-predisposizione e consegna CUD

-predisposizione ed invio 770

-ricezione e adeguamento alla risultanze contabili mod. 730

d) Definire il trattamento accessorio attraverso la predisposizione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di elaborazione necessarie per il pagamento delle diverse indennità in attuazione dei contratti integrativi decentrati. attraverso la predisposizione di liquidazioni

PO CED RAG

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	n. persone addette paghe /n. medio cedolini mensili =2,25/347 =2,25/347
	2	1-gen	31-dic	n. deleghe sindacali 96 NV
	3	1-gen	31-dic	n. cessioni del V in corso 85 NV
	4	1-gen	31-dic	n. delegazioni di pagamento 7 NV
	5	1-gen	31-dic	n. F24 elaborati 24 NV
	6	1-gen	00-xxx	X. XXX 000 XX
	7	1-gen	31-dic	N. mod. 730 257 NV

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

RESP. CDR

Indicatore

Data fine

Num. Data Ind. inizio

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

39.4

Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale

39.4.1

MANT

Amministrazione previdenziale e assicurativa del personale

Garantire la correttezza della gestione previdenziale del personale e contributiva:

a) Predisposizione delle pratiche :

-trattamento definitivo di pensione

-TFR/TFS e loro riliquidazione

-riliquidazione trattamenti di pensione pregressi

-riscatto e ricongiunzione

-infortuni.

-prestazioni creditizie INPDAP ( cessioni V° stipendio, piccoli prestiti, mutui)

b) Autoliquidazione INAIL

c) denuncia annuale INAIL.

d) Invio mensile dei dati relativi ai contributi INPDAP (gestioni CPDEL, INADEL Fondo Credito) a qualunque titolo dovuti dall’Ente (DMA – Denuncia Mensile Analitica) e della gestione dei crediti concessi dall’INPDAP, tramite sistema via WEB.

e) invio mensile dei dati previdenziali INPS relativi ai contributi INPS a qualunque titolo dovuti dall’Ente (UNIEMENS – denuncia mensile contributi INPS) – l’attuale denuncia mensile previdenziale accorpa le due precedenti nella nuova denuncia ListaPOS pa (ex DMA 2 integrata nel flusso uniemens)

f) Predisposizione delle pratiche INPDAP entro 30 gg

g) attività conseguenti all'adesione dei dipendneti al fondo Perseo - trasmissione domande, compilazione disitnta di contribuzione e della DMA.

h) Introitare le somme erogate al dipendente assente per responsabilità di terzi: mediante individuazione dei casi rientranti nelle ipotesi previste dalle norme e acquisizione dei dati del terzo responsabile, avvio del procedimento di recupero credito e riscossione.

PO

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	n. persone addette/n. Dipendenti 0,25/340 0,25/340
	2	1-gen	31-dic	n. trattamenti def. Pensione 4 NV
	3	1-gen	31-dic	n. pratiche TFR/TFS 7 NV
	4	1-gen	31-dic	n riliquidazioni 6 NV
	5	1-gen	31-dic	n. riscatti ricongiunzioni 7 NV
	6	1-gen	31-dic	n. pratiche infortunio 22 NV
	7	1-gen	31-dic	n. pratiche cessione del V INPDAP 6 NV
	8	1-gen	31-dic	n. piccoli prestiti INPDAP 8 NV
	9	1-gen	31-dic	n. certificati servizio xxxx.xx 1 NV
	10	1-gen	31-dic	n. pratiche PA04 26 NV
	11	1-gen	31-dic	n. mod DS INPS 0 NV
	12	1-gen	31-dic	n. pratiche cessioni v° privati 9 NV
	13	1-gen	31-dic	n° adesioni Perseo 1 8
	14	1-gen	31-dic	n° pratiche di recupero da terzi 3 NV

39.4.2

MANT

Denunce INAIL on line

A partire dal 1.7.2013 le denunce di infortunio possono essere fatte esclusivamente on line; sono state create le posizioni individuali di ciascun datore di lavoro.

L'ufficio fornisce supporto per il rilascio delle credenziali ai datori di lavoro. L'uffcio fornisce supporto ai datori di lavoro per l'inoltro delle denunce

PO TUTTI

Fonte dati: portale inail

39.4.3

INPS ex gestione INPDAP on line

1 1 -lug 31-dic n. datori lavoro abilitati 6 6

PO

MANT

Nel corso dell’anno 2013, con scadenze via via indicate dall’Inps, varie pratiche presso l’Istituto devono essere presentate on line, da parte dei dipendenti iscritti, compresa la richiesta di trattamento di quiescenza .

Fonte dati: documenti agli atti

L’ufficio fornisce supporto per l’inoltro delle domande da parte degli iscritti.

1 1-gen 31-dic n. richieste PIN inoltrate e PIN Consegnati 86 NV

39.4.5

PERF

Consolidamento della banca dati degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici

L'Inpdap, con circolare n. 49/2014 ha avviato il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative.

A partire dal mese di settembre 2014 e in tre tranches fino al 30.6.2015 l'INPS invierà a tutti gli iscritti nati dal 1.1.1954 al 31.12.1969 l'estratto conto contributivo.

Per far fronte alle prevedibili richieste di variazione delle Posizioni Assicurative risultanti dagli estratti conto contributivi inviati agli iscritti l'Ufficio provvede ad acquisire la disponibilità dei dati relativi alla carriera pregressa e dei dati retributivi necessari per effettuare la verifica/ rettifica dei dati risultanti nella banca dati dell'INPS.

La prima fase pertanto consiste nel provvedere ad acquisire la disponibilità dei dati previdenziali relativi al salario accessorio erogato dall'anno 2010 all'anno 2013 e a esporre gli stessi secondo il criterio di cassa dall'ottobre 2012 e sdoppiando quindi i dati relativi all'anno 2012 secondo il due criteri.

La fase successiva consisterà nella verifica e controllo delle posizioni assicurative risultanti dal Nuovo Sistema PASSWEB, al momento non ancora reso disponibile dall'INPS, relative ai dipendenti in servizio

PO

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-gen 31-dic aggiornamento e certificazione posizione assicurativa del personale attualmente in servizio mediante passweb al 31/12

2 1-gen 31-dic reperimento e inserimento dati mancanti relativi alla situazione previdenziale del personale attualmente in servizio al 31/12

0 8%

0 50%

39.4.6

PERF

Costruzione banca dati dei requisiti pensionistici del personale in servizio

Parallelamente l'ufficio sta procedendo a verificare la situazione giuridica e di maturazione dei requisiti pensionistici al fine di previsione del collocamento a riposo di tutti coloro che si avvicinanano al requisito anagrafico ordinamentale e pertanto tutti i nati dal 1950 al 1960 attualmente in servizio (90 persone).

In relazione agli stessi viene esaminata la posizione previdenziale pregressa, le pratiche di riscatto o ricongiunzione non ancora evase dall'ente previdenziale, procedendo al caricamento della situazione sul programma S7 Inpdap.

Nella seconda fase si prevede uno sviluppo del sistema in uso per la gestione del personale tramite l'intervento del SED e l'inserimento dei dati stessi per renderli immediatamente disponibili ai fini previsionali

PO SED

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-gen 31-dic aggiornamento dei dati previdenziali ai fini giuridici alla data del 31.12.2013 dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato nati dal 1950 al 1960 al 31/12

0 50%

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

39.5

Gestione presenze e assenze

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

39.5.1

MANT

Gestione presenze e assenze

Rilevare le presenze e assenze del personale:

a) Procedere alla rilevazione avente come obiettivo mensile il corretto trattamento giuridico – economico;

b) Rilevazione del flusso dei dati in forma aggregata per le varie esigenze statistiche previste dalla legge.

c) gestire il sistema dei giustificativi mediante procedura on line per riduzione consumo di carta e maggiore efficienza.

PO

Fonte dati: documenti agli atti e procedura informatica

39.5.3

Gestione assenze per malattia

1 1-gen 31-dic Mantenere gli standard attuali di rilevazione per il pagamento entro il mese successivo 30gg 30gg

PO

MANT

Mantenimento del sistema vocale di segnalazione delle assenze per malattia tramite numero dedicato, attivo 24 ore, con contestuale comunicazione al settore di appartenenza, introdotto a giugno 2011

Tale modalità, integrandosi con l’attuale sistema di acquisizione dei certificati di malattia on line, determina un maggiore efficienza di gestione del processo.

I certificati di malattia, acquisiti sulla piattaforma dedicata dell'Inps, vegono da questo Istituto trasmessi mediante PEC e inseriti direttamente nella procedura rilevazione presenze e nel protocollo generale in formato digitale, senza stampa del documento cartaceo.

Fonte dati: documenti agli atti e procedura informatica

	1	1-gen	31-dic	n. registrazioni annue cartacee 24 NV
	2	1-gen	00-xxx	x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0000 XX
	3	1-gen	31-dic	n. certificati malattia digitali / n. certificati cartacei 791/39 NV

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

39.6

Elaborazione dati, statistiche e pubblicazioni

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

39.6.1

MANT

Conto annuale del personale richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato

Elaborazione dei dati relativi all’organico,alle assenze alla spesa di personale e alla contrattazione decentrata

PO CED ISTR ORG

Fonte dati: portale rgs

1 1-gen 31-mag Rispetto dei tempi 100% 100%

39.6.2

MANT

Monitoraggio trimestrale 2014 (indagine congiunturale trimestrale)

A partire dall’anno 2012 il Comune di Moncalieri è stato estratto tra i comuni campione (598) ed è tenuto all’invio con cadenza trimestrale di dati relativi alla consistenza dell’organico, dei dati retributivi e dei dati relativi alle ore lavorate

PO istituzione musicateatro

Fonte dati: portale rgs

1 1-gen 31-dic Rispetto dei tempi 100% 100%

39.6.5

MANT

Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013

In attuazione della legge 190 /2012 e del Dlgs 33/2013 deve essere predisposto il materiale soggetto a pubblicazione sul sito WEB nella sezione personale secondo l’Allegato al decreto:

-incarichi amministrativi di vertice

-dirigenti

-posizioni organizzative

-dotazione organica

-personale non a tempo indeterminato

-tassi di assenza

-incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

-contrattazione collettiva

-contrattazione integrative

-bandi di concorso

In attuazione dell’art. 37 del decreto sono pubblicate le informazioni per l’affidamento e l’esecuzione di opere, servizi e forniture:

l’ufficio provvede a dare attuazione a quanto richiesto, relativamente a servizi e forniture di propria competenza, inserendo le informazioni necessarie.

PO tutti

Fonte dati: sito web comunale

	1	1-gen	31-dic	Pubblicazioni realizzate 100% 100%
	2	1-gen	31-dic	Tempestività dell'aggiornamento :15 giorni dalla notizia di variazione 100% 100%

39.6.6

PERF

PTPC - assunzione personale di qualifica dirigenziale

Diffondere comunicati stampa alla stampa locale Allungare i tempi di pubblicazione dei bandi

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	Nei bandi realizzati prevedere una durata di pubblicazione degli avvisi pari a 30 giorni 15 30
	2	1-gen	31-dic	Diffondere comunicati stampa sugli avvisi di reclutamento di personale dirigenziale presso la stampa locale 0 100%

39.6.7

PERF

PTCP - assunzione personale di qualifica non dirigenziale

Diffondere comunicati stampa alla stampa locale Allungare i tempi di pubblicazione dei bandi

Redigere proposta di modifica del regolamento dei concorsi prevedendo la scelta del componente esterno per estrazione dall'albo degli esperti sulla base dei requisiti richiesti e incrementare il compenso e/o prevedere rimborsi spese.

Redigere proposta di modifica del recolamento dei concorsi prevedendo maggiori accorgimenti diretti a garantire la segretezza delle tracce sia su supporto infromatico che su supporto cartaceo.

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

1	1-gen	31-dic	in caso di indizione di procedura di reclutamento di personale di qualifica non dirigenziale prevedere tempi
2	1-gen	31-dic	di pubblicazione superiori In caso di indizione di procedura di reclutamento diffondere comunicati stampa presso al stampa locale
3	1-gen	31-dic	Redigere proposta modifica del Regolamento dei concorsi per scelta e remunarazione dell'esperto esterno
4	1-gen	31-dic	Redigere proposta modifica del Regolamento dei concorsi per accorgimenti segretezza prove

20 medio	30
0	100%
0	100%
0	100%

39.6.8

SVI

aggiornamento della sezione del personale sulla Intranet comunale

Procedere l'inserimento delle nuove pagine o della nuova modulistica predisposte dall'ufficio per tutte le materie di competenza del Servizio

PO CED

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

39.7

1 1-gen 31-dic tempestività della pubbicazione 0 10gg

Valore atteso

Valore attuale

RESP. CDR

Indicatore

Data fine

Num. Data Ind. inizio

Altri servizi amministrativi al personale

CORR.

TA'

39.7.1

MANT

Controlli su autocertificazioni ricevute

Finalità verifiche:

a)approvazione graduatorie concorsuali b)assunzioni

c)fruizione permessi e congedi d)erogazione assegni familiari oggetto verifiche:

1)dati anagrafici, stato di famiglia 2)titoli di studio

3)reddito

4)condanne penali e carichi pendenti

5)fruizione di permessi e congedi di altri appartenenti alla famiglia anagrafica mediante

-richiesta ad altri enti

-accesso banca dati agenzia entrate (entratel)

-accesso banca dati anagrafe comunale

PO

Fonte dati: documenti agli atti; dd 495 del 13.5.2013

1 1-gen 31-dic n. controlli maggiore rispetto al campione minimo previsto DD n 10 /2000 e n. 749/2000 10/10 10/10

39.7.2

MANT

Promuovere e monitorare l’integrazione lavorativa dei soggetti disabili

Consolidare le relazioni con il CISSA e le ASL attraverso incontri periodici con i tutor interni

PO Cissa Asl 5

Fonte dati: convocazioni

0 0-xxx 00-xxx x incontri 2 2

39.7.3

MANT

Gestire le polizze assicurative esistenti a favore dei dipendenti

Gestione unificata per categoria di rischio assicurato indipendentemente dai soggetti beneficiari Kasko e infortuni Rc patrimoniale Definizione iter interno per l’attivazione delle garanzia

DIR TUTTI

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-gen 31-dic N. polizze gestite 3 3

39.7.4

SVI

Promuovere e realizzare tirocini lavorativi

Attivare convenzioni con università, scuole ed enti di formazione professionale, centro per l’impiego.

La Conferenza Stato Regioni nel gennaio 2013 ha approvato le linee guida in materia di tirocini e la Regione Piemonte ha approvato con DGR 74- 5911 del 3 giugno 2013 il provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/ reinserimento, tirocini estivi. A seguito della nuova disciplina della materia occorre rivedere le procedure e le modalità di attuazione dei tirocini.

Poiché qualunque inserimento di tirocinio comporta obblighi di formazione informazione da parte dei datori di lavoro e coinvolge l'operato del RSSP, occorrerà valutare l'impatto complessivo prima di attivare gli inserimenti previsti.

PO RSPP ; tutti

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	n. tirocinii attivati 24 <= 24
	2	1-gen	31-dic	n. convenzioni con soggetti promotori 1 6

39.7.5

MANT

Definire le istanze di patrocinio legale e di rimborso spese legali

Verificare i presupposti per la concessione del patrocinio o dei rimborsi Rapporti con difensori

Predisporre proposte per la Giunta Comunale

Istruttoria e liquidazioni parcelle o rimborsi, previa certificazione dell’assenza di conflitto d’interesse, acquisita dal Dirigente del Settore interessato Eventuale recupero somme anticipate

DIR

Fonte dati: documenti agli atti

		1	1-gen	31-dic	proposta delibera dalla richiesta (dall'acquisizione della certificazione dell'assenza di conflitto di interessi)	6 gg 6 gg
39.7.6	Servizio mensa					PO
MANT Garantire la fruizione del servizio sostitutivo mensa mediante l’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Fonte dati: documenti agli atti comune mediante buono pasto elettronico.
	1		1-gen	31-dic	n. pasti erogati	38185 NV
39.7.7	Missioni e aggiornamento dei dipendenti					PO
MANT Procedere alle attività necessarie (dd. impegno, calcolo anticipazione etc) a garantire il trattamento di missione dei dipendenti e l’iscrizione ai corsi Fonte dati: documenti agli atti di aggiornamento e alla liquidazione delle spettanze
		1	1-gen	31-dic	liquidazione mese successivo	100% 100%
39.7.8	Gestione contenzioso del lavoro					DIR

MANT

- Rappresentanza dell‘Amministrazione nel tentativo obbligatorio di conciliazione.

- Attività dirette alla risoluzione delle controversie di lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di pervenire a soluzioni stragiudiziali delle stesse ove possibile, con riduzione di costi e di tempo

Fonte dati: documenti agli atti

	1	1-gen	31-dic	n. tentativi di conciliazione/n ricorsi pervenuti 0 100%
	2	1-gen	31-dic	n. vertenze aperte 0 NV
	3	1-gen	31-dic	n. conciliazioni 0 NV
	4	1-gen	31-dic	n. contratti di transazione 0 NV

39.7.9

PERF

Continua anno precedente - Revisione straordinaria degli archivi cartacei del Comune di Moncalieri - Riordino, riduzione ed inventario archivi cartacei dell'Ufficio Personale

Prosegue, dopo l'avvio nel 2013, il progetto di revisione straordinaria degli archivi cartacei dell'Ufficio Personale, che sono stati stimati in circa 85 metri lineari di archivio di deposito, dislocati in quattro distinti locali.

Nell’ambito della verifica degli spazi destinati alla conservazione degli archivi cartacei comunali , ed in vista di eventuali diverse dislocazioni del materiale esistente, si procede all seguenti attività:

-procedere all completamento della redazione dell’inventario degli archivi correnti e di deposito in gestione diretta

-individuare il materiale soggetto a conservazione perpetua e quello soggetto a scarto

-contrassegnare il materiale non eliminabile soggetto a conservazione

-contrassegnare il materiale in attesa di scarto

-contrassegnare il materiale da scartare e procedere allo scarto

PO ARCHIVIO

Fonte dati: documenti agli atti

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

39.8

Sorveglianza sanitaria

1 1-lug 31-dic N. metri lineari esaminati/N. metri lineari esistenti 33% 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

39.8.1

SVI

Studio e proposta di nuove modalità di gestione dell'appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria PO

I contratti in essere per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (medico competente, analisi e oculista) scadranno il 31.12.2014 ed occorre una verifica delle attuali modalità di affidamento delle singole attività, disponendone eventualmente , in caso se ne ravvisasse la necessità o la convenienza, la riunione in un unico contratto.

La modalità nuova potrà anche essere utilizzata sperimentalmente per 1 anno, in vista di una successiva gara per l'affidamento triennale del servizio. Tale analisi dovrà inoltre essere svolta alla luce delle recenti innovazione in materia di appalti (DL66/2014)

Fonte dati: documenti agli atti

3 1-mag 31-luglio redazione di capitolato d'appalto 0 1

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO

43 RELAZIONI SINDACALI

Finalità generali progetto Attività necessarie alla gestione delle risorse umane (personale dirigente e non dirigente)

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

43.1

Relazioni sindacali

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

43.1.1

MANT

	1	1-gen	31-dic	n. scioperi
	2	1-gen	31-dic	n. assemblee
	3	1-gen	28 feb	comunicazione calcolo monte ore permessi ai sindcati

43.1.2

MANT

Gestire gli istituti che garantiscono l’esercizio dei diritti sindacali

Permessi sindacali

-calcolo del monte ore dei permessi sindacali

-assegnazione degli stessi;

- comunicazioni periodiche sull’utilizzo;

- inserimento dati

Svolgimento degli scioperi e assemblee

-attivazione procedure di comunicazione interna per servizi essenziali

-supporto ai dirigenti responsabili dei servizi essenziali;

- rilevazione effettiva adesione

Supporto nella definizione dell’ambito corretto delle relazioni sindacali dopo il D. lgs 150/200

Fornire supporto allo studio e approfondimento delle problematiche aperte in materia di relazioni sindacali dal D. lgs. 150/2009 rispetto alle previsioni contrattuali in vigore

PO

Fonte dati: documenti agli atti

3 NV

13 NV

100% 100%

PO

43.1.3

MANT

Supporto per la stipula dei contratti decentrati per il personale dirigente e non dirigente

- svolgimento incontri e tenuta delle relazioni sindacali con informazione e concertazione

- predisposizione ipotesi accordo normativo (contrato integrativo scaduto 31.12.2012 per tutti gli enti locali) ed economico

- proposta di deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo

- redazione relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria secondo modello ministero economia e finanze – dipartimento ragioneria dello stato

- proposta accordo per sottoscrizione definitiva, successiva all’autorizzazione della Giunta Comunale

- adempimento degli obblighi conseguenti :

a) provvedere alla trasmissione all’ARAN dei contratti decentrati

b) curare la pubblicazione sul sito WEB della relazione tecnico finanziaria e illustrativa, del CCIA, delle tabelle del Conto annuale relative (dlg 33/2013 e dlgs 16572001)

PO ORG

Fonte dati: documenti agli atti

1 1-gen 31-dic N. incontri 30 20

43.1.4

SVI

Supporto alla stipula del contratto integrativo per la gestione dei fondi art. 208 cds da destinare alla previdenza integrativa

Predisposizione bozza accordo per il triennio 2012 -2014

Gestione e attuazione dell'accordo mediante le attività amministrative contabili necessarie

PO

Fonte dati: deliberazioni e determinazioni

1 1-gen 31-dic Bozza di accordo entro il 31/12/2014 0% 100%

Centro di responsabilità	AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA -	PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.07	Comunicazione e partecipazione

PROGETTO 6

Finalità generali progetto

RAPPORTI CON LE BORGATE

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Servizio

6.1

Rapporti con le borgate

Valore atteso

Valore attuale

RESP. CDR

TA' CORR.

Data fine

6.1.1

MANT

Sviluppare i rapporti con le Borgate per una migliore gestione delle problematiche del territorio

Incontri con la Consulta

PO

Fonte dati: verbali

1 1-gen 31-dic N. incontri con la Consulta 9 9

6.1.2

SVI

Modifica Regolamento delle Borgate

-Esame criticità regolamento attuale

-Esame bozza regolamento con Comitati

-Predisposizione bozza regolamento modificato

DIR

Fonte dati: sistema gestione documentale

1 1-sett 31-dic Bozza delibera modifica regolamento entro il 31/12 0 1

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 8

Finalità generali progetto

SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Servizio

8.1

Gestione operativa iter delibere e determine e provvedimenti xxx.xx

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

8.1.1

MANT

Data fine

Indicatore

Gestire l'iter delle deliberazioni, determinazioni dirigenziali e dei vari provvedimenti amministrativi

-Predisposizione ordini del giorno sedute consiglio e giunta

-Predisposizione deliberazioni, iter successivo

-Gestione determinazioni dirigenziali

-Gestione ordinanze dirigenziali e del Sindaco

-Gestione ordini di servizio, disposizioni sindacali, disposizioni del segretario generale

-Gestione liquidazioni con richieste codici CIG, DURC e conto dedicato

-Archiviazione liquidazioni di tutto l’anno

-Comunicazioni affidamenti all’Autorità di Xxxxxxxxx

-Predisposizione relate per pubblicazioni sul sito 'Amministrazione aperta' per erogazioni contributi, sovvenzioni, ecc.

Fonte dati: procedura gestione documentale

1 1-gen 31-dic Mantenimento dei tempi determinazioni 1 giorno 1

giorno

2 1-gen 31-dic Mantenimento dei tempi deliberazioni Giunta 1 giorno 1

giorno

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Servizio

8.2

Centralino e servizi uscieri

3 1-gen 31-dic Mantenimento dei tempi deliberazioni Consiglio 7

giorni

7

giorni

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

8.2.1

SVI

Garantire il servizio del centralino PO

Smistamento traffico telefonico in entrata ed in partenza ed informazioni ai cittadini

	1	1-gen	31-dic	N. disservizi segnalati
	2	1-gen	31-dic

8.2.3

MANT

Garantire il presidio degli accessi razionalizzando il servizio esterno degli uscieri

-Controllo degli accessi al Palazzo comunale

-Informazioni ai cittadini con indirizzo agli uffici dell’ente

-Razionalizzazione recapiti corrispondenza urgente in partenza da tutti gli uffici comunali anche in considerazione della razionalizzazione dei buoni benzina e della rottamazione di un’autovettura in dotazione agli uscieri

-Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale

Fonte dati: registro uscite

1 1-gen 31-dic Riduzione ulteriore chilometri percorsi km 5130

- 5%

Servizio

8.3

Rassegna stampa normativa

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

8.3.1

MANT

Rassegna stampa e condivisione abbonamenti e documenti nella specifica sezione della intranet

Esame quotidiani e verifica possibilità di pubblicare altra documentazione

1 1-gen 31-dic Quotidiani / riviste on line 9 10

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 9

Finalità generali progetto

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Servizio

9.1

Gestione del protocollo

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

9.1.1

MANT

Data fine

Indicatore

Gestire il protocollo

-Ricevimento e protocollazione atti con rilascio di ricevuta.

-Protocollazione posta elettronica certificata

-Distribuzione e smistamento posta

-Raccolta, affrancatura e spedizione giornaliera della posta in partenza

-Conferma servizio "posta pick up" di Poste Italiane per ritiro e consegna corrispondenza postale a domicilio

-Revisione atti di appalto per garantire continuità nei servizi postali ed espletamento gara

Fonte dati: procedura protocollo

	1	1-gen	31-dic	Documenti protocollati 60396 NV
	2	1-sett	31-dic	Revisione capitolato d'appalto per servizi postali con nuova normativa 0 1

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Servizio

9.2

Gestione archivi (corrente, deposito e storico)

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

9.2.1

MANT

Gestione archivio corrente e di deposito

-Archiviare le pratiche versate o raccolte presso gli uffici o costituite con la documentazione della Segreteria Generale

-Ricercare le pratiche da consultare per tutti gli uffici e per gli utenti esterni

-Scarto ordinario d’archivio e relativi adempimenti

-Ordinamento e scarto archivio Servizi Finanziari

-Collaborare all’utilizzo della procedura informatica di gestione documentale (PEC)

- Collaborare con il SED per l'affidamento ed il monitoraggio del servizio di conservazione sostitutiva per i documenti nativi digitali

-Aggiornare l’inventario informatico

Fonte dati: archivio

1	1-gen	31-dic	X. xxxxxxxxx archiviati/ persone che archiviano
2	1-gen	31-dic	Peso materiale scartato - scarto ordinario e servizi finanziari
4	1-ott	30- nov	Materiale da riordinare servizi finanziari

1500/1	3000/2
3280/2	3000/2
0	100%

9.2.2

MANT

Gestione dell’archivio storico

-Gestire le consultazioni d’archivio storico

-Proseguire l'intervento di condizionamento mediante sostituzione dei contenitori acidi o deteriorati con altri idonei: sostituzione delle camicie

-Programmare gli interventi di restauro o riordino secondo le disponibilità di bilancio

- Collaborare nella gestione delle visite scolastiche

Fonte dati: archivio

	1	1-gen	31-dic	Fascicoli consultati
	2	1-gen	31-dic	Classi partecipanti alle visite
	3	1-gen	31-dic	Numero di camicie sostituite

9.2.3

SVI

Trasloco archivi

67	60
14	12
0 sicurezza - economato	150

- Valutare il materiale documentale da esternalizzare per recupero spazio per svolgimento lavori di adeguamento dei depositi d'archivio

- Predisporre atti di gara per affidamento del servizio di temporanea conservazione esterna dei documenti

- Affidare il servizio di esternalizzazione dei documenti

- Organizzare lo spostamento dell'archivio storico (da non esternalizzare) all'interno dei depositi di archivio

- Monitorare le operazioni di trasloco dei documenti

	1	1-gen	31-dic	Atti di gara 0 1
	2	1-gen	31-dic	ml materiale da esternalizzare 0 750

9.2.4

SVI

Formazione in materia archivistica dei dipendenti

- Predisposizione slide per corso generale su classificazione e scarto

- corso ai dipendenti

-Incontri, a richiesta, con singoli uffici per approfondimenti e risoluzione specifici dubbi

- Predisposizione piano di scarto concordato con gli uffici

ORG

1	1-marzo	31-dic	slide
2	1 marzo	31-dic	fogli firme partecipanti corso
3	1-marzo	31-dic	piano di xxxxxx concordato con gli uffici

0	15
0	8
0	1

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 11

Finalità generali progetto

SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Servizio

11.1

Supporto agli organi istituzionali

11.1.1

MANT

Data fine

Indicatore

Supportare gli Organi Istituzionali

-Gestire la sala consiliare e la votazione elettronica delle delibere

-Gestire indennità, contributi e permessi per Sindaco, Assessori e Consiglieri

-Assistere e supportare informaticamente i gruppi consiliari

-Gestire le missioni degli amministratori

-Gestire le quote associative

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

PO

Fonte dati: atti - sistema di gestione documentale

1 1-gen 31-dic Mantenimento dei tempi entro le scadenze fissate da leggi e regolamenti 100% 100%

11.1.2

MANT

Svolgimento elezioni europee e regionali

-Organizzazione e gestione operazioni elettorali:

-Allestimento seggi

-Assistenza ai seggi

-Raccolta dati relativi allo scrutinio

-Gestione risultati elettorali

SSDD

Fonte dati: atti elettorali

Servizio

11.2

1 15-apr 30-giu Rispetto dei tempi di legge 100% 100%

Segreterie particolari (Sindaco, Presidente, ecc.)

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Modalità di attuazione Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

11.2.1

MANT

Gestire le attività delle Segreterie particolari con risorse di personale inferiori a quelle dell’anno 2010

-Gestire la corrispondenza e gli appuntamenti

-Gestire cerimonie, nozze d’oro e inaugurazioni

-Convocare commissioni consiliari e tenere il calendario delle commissioni

-Gestire i Consigli Comunali dei ragazzi

-Gestire l’Associazione ex Consiglieri e la rielezione dei vari organi (Vice Presidente – Segretario – Revisori)

-Provvedere alla rassegna stampa

-Gestire le sale del palazzo comunale

SSDD

Fonte dati: atti

276/ NV

134

1	1-apr	31-dic	N. coppie convocate/N. coppie partecipanti
2	1-gen	31-dic	N. commissioni convocate

105 NV

	3	1-gen	31-dic	N. ore/gg di presidio della segreteria del sindaco 9 9
	4	1-gen	31-dic	N. classi 14 12
	5	1-gen	31-dic	N. riunioni 846 NV

Centro di responsabilità	AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino

PROGETTO 20

Finalità generali progetto

DEMOGRAFIA

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

20.1

Servizi demografici (anagrafe - stato civile - elettorale - leva - statistica - servizi cimiteriali)

20.1.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Sviluppo competenze professionali specialistiche del personale dei Servizi Demografici

Formazione personale Servizi Demografici:

-Programmazione incontri formativi periodici interni;

-Predisposizione dispense, slides, vademecum, ecc., riassuntive di normative e circolari vigenti;

-Partecipazione all’organizzazione all’interno del circuito Provinciale, presso il nostro Ente ed altri Enti di pomeriggi formativi in collaborazione con l’Ass. ANUSCA.

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

PO

Fonte dati: atti e iscrizioni

20.1.2

Aggiornamento sito internet

1 01-gen 31-dic n. incontri (interni, Anusca, Prefettura e Provincia, ISTAT) 22 20

PO

MANT

-Informazioni al cittadino iter procedurale pratiche, orari uffici, ecc.

-Inserimento relativa modulistica

Fonte dati: sito internet

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

20.2

Servizio anagrafe

1 01-gen 31-dic Esaustività sito 100% 100%

20.2.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Servizio Anagrafe

Tenuta banca dati anagrafica:

-Aggiornamento costante dei dati anagrafici;

-Rilascio delle relative certificazioni;

-Rilascio carta d’identità;

-Consolidamento dell’informativa mediante comunicazioni mirate allo sportello ed al domicilio (chiusura pratica iscrizione, cancellazione e cambio indirizzo).

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

PO

Fonte dati: servizio anagrafe

1 01-gen 31-dic Rispetto tempi di legge 100% 100%

20.2.2

MANT

Semplificazione amministrativa

Cambio di residenza e indirizzo (D.L. 5/2012):

-Variazione del regolamento anagrafico con nuove modalità di richieste di cambi di residenza – indirizzo

-Utilizzo PEC in ricezione delle richieste e riscontro istanza e in trasmissione delle APR4 agli altri comuni

-Riduzione tempi di procedimento Carte d’identità:

-Digitalizzazione cartellini carte d’identità PEC (Posta elettronica certificata):

-Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell’Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale:

-Acquisizione di firme per la trasmissione dei certificati e APR4 evitando la scansione

PO CED

Fonte dati: tempi di procedimento

1 09-mag 31-dic Tempi di procedimento - 30 gg 30 GG

20.2.3

MANT

Semplificazione amministrativa: automazione iter interno accertamenti anagrafici con scadenziario

-Proseguimento attività di trasmissione della richiesta di accertamento tramite iter specifico definito sulla procedura protocollo.

PO CPM

Fonte dati: procedura gestione documentale

2 1-gen 31-dic tempi di accertamento - parte anagrafe 1,26 gg 1,5gg

20.2.4

PERF

Sperimentazione rilascio carte d'identità a minori mediante preventiva prenotazione on-line

- Attività di collaborazione con il CED per la predisposizione della procedura on-line.

- Individuazione dell'ufficio in cui allestire lo sportello dedicato alle prenotazioni on-line; messa in sicurezza del front-office al fine di evitare furti di denaro e carte d'identità.

- Individuazione della fascia di età interessata alla sperimentazione (sarebbe opportuno e preferibile la fascia da 0 - 3 anni, per evitare le eventuali lunghe attese).

- Formazione del personale addetto.

- Attività d'informazione all'utenza attraverso il sito internet, manifesti, giornali locali, ecc. Avvio della sperimentazione nel 2015.

PO CED

Servizio

20.3

Stato civile

1 1-gen 31-dic Predisposizione procedura al 31/12/2014 per avvio nel 2015 0% 90%

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Data Indicatore RESP. CDR Valore Valore Modalità di attuazione Ind. inizio fine TA' CORR. attuale atteso

20.3.1

MANT

Servizio Stato Civile

Tenuta dei Registri di Stato Civile:

-Formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (nascita, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio, morte e cittadinanza);

-Rilascio delle relative certificazioni;

-Annotazioni sentenze separazione, divorzio, adozione italiane e straniere in applicazione alle norme del diritto internazionale privato. Assistenza e/o celebrazione matrimoni civili.

Ricevimento giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana.

PO

Fonte dati: servizi demografici

1 01-gen 31-dic Rispetto dei tempi di legge 100% 100%

20.3.2

MANT

Semplificazione amministrativa

PEC (Posta elettronica certificata):

-Ottimizzare e velocizzare rapporti con Consolati, Ambasciate, Forze dell’Ordine ed Enti Pubblici in genere. Firma digitale:

-Implementazione dell’uso della firma digitale per le pubblicazioni, etnti e certificati.

PO CED - ORG

Fonte dati: protocollo informatico

1 01-gen 31-dic Documenti PEC gestiti 863

699 arr

164 part

+50%

20.3.3

MANT

Manifestazione "Nozze d’oro"

Organizzazione amministrativa e tecnica manifestazione:

-Individuazione coppie interessate e trasmissione invito

-Affidamento servizi: catering, fotografico e floreale.

-Assistenza nella giornata dell’evento

-IConsegna alle coppie della foto ricordo.

PO SEGR - CED

Fonte dati: documentazione nozze d'oro

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

20.4

Elettorale

1 01-gen 31-dic n. coppie 134 NV

2 1-gen 31-dic esecuzione senza disservizi 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

20.4.1

MANT

Servizio Elettorale Comunale

Tenuta liste elettorali di Moncalieri:

-Aggiornamento banca dati elettorale con nuove iscrizioni e cancellazioni

-Rilascio relativa certificazione

-Rilascio tessere elettorali ed etichette per cambio sezioni. Tenuta Albi:

-Presidenti di Seggio

-Scrutatori

-Giudici di Corte d’Assise

-Giudici di Corte d’Assise d’Appello

-Acquisizione nuove domande e aggiornamento informatico nuove iscrizioni e cancellazioni;

-Predisposizione elenchi e atti da sottoporre all’approvazione delle competenti Commissioni, nonché trasmissione a Corte d’Appello e Tribunale.

PO

Fonte dati: registri servizio elettorale

	1	01-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta liste elettorali 100% 100%
	2	1-gen	31-dic	Rispetto tempi di legge - tenuta albi 100% 100%

20.4.2

MANT

Servizio Elettorale Circondariale

Tenuta liste elettorali dei Comuni del Circondario (Nichelino, Carmagnola, La Loggia, Poirino, Pralormo, Isolabella, Carignano, Piobesi, Trofarello, Villastellone, Vinovo):

-Aggiornamento liste elettorali Generali depositate presso l’ufficio Circondariale (Moncalieri)

-Controllo e predisposizione verbali di approvazione da parte della Sottocommissione elettorale competente;

-Convocazione delle Sottocommissioni elettorali ed assistenza in qualità di Segretari alle predette commissioni.

PO

Fonte dati: registri servizio elettorale circondariale

1 01-gen 31-dic Rispetto tempi di legge 100% 100%

20.4.3

MANT

Elezioni Europee e Regionali maggio 2014

Organizzazione e gestione delle elezioni, che comprende:

-Aggiornamento e stampa liste elettorali per i seggi (con definizione pratiche migratorie) e rilascio relative tessere elettorali.

-Supporto tecnico ed amministrativo alle sottocommissioni Elettorali circondariali, relativamente all’esame delle candidature dei Comuni interessati alle elezioni del Sindaco, nonché approvazione atti e liste Comuni del circondario.

-Nomina scrutatori di seggio e relativa notifica

-Notifica nomine a Presidenti di seggio

-Organizzazione corso di formazione ai Presidenti di seggio e Xxxxxxxxx.

-Allestimento seggi (compreso il confezionamento dei plichi di materiale da consegnare ai Presidenti di seggio).

-Assistenza ai seggi durante la votazione e lo scrutinio, da parte di personale comandato.

-Raccolta dati relativi allo scrutinio.

-Redazione di tutti gli atti relativi all’assunzione degli impegni di spesa necessari e relative liquidazioni.

PO CED - SEGRETERIA - LL.PP. - ECON

Fonte dati: registri servizio elettorale

1 01-gen 28-feb Rispetto dei tempi di legge 100% 100%

20.4.4

PERF

Realizzazione servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale

- Attività di collaborazione con il CED per la predisposizione della procedura on-line.

- Attività d'informazione all'utenza attraverso il sito internet, manifesti, giornali locali, ecc.

- Monitoraggio giornaliero delle prenotazioni ai fini della pronta evasione delle richieste di rilascio tessere elettorali.

- Stampa in tempo reale delle tessere e consegna al domicilio.

Avvio dell'attività entro il 2014 - Termine entro la tornata elettorale per il rinnovo del consiglio Comunale di Moncalieri (primavera 2015).

PO CED - POLIZIA MUNICIPALE

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

20.5

Leva

1 01-feb 31-dic x.xx prenotazioni / x.xx tessere rilasciate 0% 100%

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

20.5.1

MANT

Formazione liste di leva e ruoli matricolari

-Acquisizione documentazione

-Predisposizione e notifica precetti

PO

Fonte dati: registri servizio leva

1 01-gen 31-dic Rispetto tempi di legge 100% 100%

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino

PROGETTO 21

Finalità generali progetto

STATISTICA

RESP. CDR

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

21.1

Servizio statistiche demografiche

21.1.1

MANT

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

Statistiche anagrafiche

- Elaborazione ed analisi delle variazioni anagrafiche di cittadini italiani e stranieri (nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni);

-Trasmissione informatica e cartacea all’ISTAT.

- Aggiornamento dati su sito internet.

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

PO CED

Fonte dati: regolamento anagrafico

21.1.2

Statistiche ISTAT

1 01-gen 31-dic Rispetto tempi di legge 100% 100%

PO

MANT

- Individuazione campioni famiglie da intervistare secondo le direttive ISTAT;

- Comunicazione alle famiglie interessate;

- Organizzazione tecnica ed amministrativa e di supporto ai rilevatori;

- Analisi e controllo dei moduli

- Trasmissione moduli all’ISTAT di Roma.

Fonte dati: servizio statistica - corrispondenza

1 01-gen 31-dic Rispetto tempi stabiliti da ISTAT 100% 100%

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.06	Sportelli unici (SUAP e SUE) – URP e servizi al cittadino

PROGETTO

Finalità generali progetto

143

SERVIZI CIMITERIALI

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

143.1

Gestione cimiteri

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

143.1.1

MANT

Servizio cimiteriale

Gestione delle sepolture:

- Redazione atti di morte

- Aggiornamento registri

- Rilascio permessi di seppellimento e decreti uscita salma Gestione concessioni in scadenza:

- Predisposizione elenchi concessioni varie (loculi, fosse e cellette) in scadenza

- Calendarizzazione delle relative esumazioni ed estumulazioni ordinarie

- Conclusione procedimento con eventuale nuova concessione. Attività cimiteriali straordinarie:

- Avvio procedimento di esumazioni ed estumulazioni straordinarie

- Definizione pratiche connesse alla predetta procedura straordinaria (accettazione eventuali rinunce e relativi rimborsi).

PO

Fonte dati: banca dati indicatori

1 01-gen 31-dic Rispetto dei tempi 100% 100%

143.1.2

PERF

Continua anno precedente - Informatizzazione servizi cimiteriali e prenotazione funerali web

Avvio della procedura informatizzata già acquisita:

-Ultimazione definizione di tutta la modulistica occorrente per la gestione delle pratiche cimiteriali amministrative (permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, alla cremazione, affido ceneri, ecc.);

-Ultimazione definizione modulistica legata alle precedenti attività cimiteriali relativamente alla parte dei contratti di concessione e distinte di pagamento;

-Formazione del personale con la Ditta SIPAL, che ha fornito il programma.

- Avvio procedura per la prenotazione on-line dei funerali (in tempo reale):

-Formazione del personale e delle Imprese di Xxxxxxxx Xxxxxxx e della ditta appaltatrice del servizio di gestione dei cimiteri cittadini, Coop. Agridea, per l’uso del programma

-Accreditamento ed assegnazione password personalizzate alle imprese di onoranze funebri operanti sul territorio L’avvio a regime avverrà entro il 2014.

PO CED

Fonte dati: istruttoria e predisposizione del programma

	1	01-apr	31-dic	Completamento banca dati modulistica entro il 30/11 20% 100%
	2	1-gen	31-dic	Avvio in gestione del servizio web 0% 100%

143.1.3

MANT

Gestione tecnica cimiteri

- Verifica della qualità del servizio di manutenzione ordinaria e custodia cimitero urbano e della frazione di Revigliasco affidato in appalto fino al 30 giugno 2014.

- Proroga di 6 mesi all'attuale ditta appaltatrice, fino al 31/12/2014.

- Predisposizione atti per nuova gara.

PO LL.PP. - APPALTI

Fonte dati: report di controllo e registri

	1	1-gen	31-dic	X.xx verifiche servizio costante 12
	2	1-gen	31-dic	X.xx disservizi segnalati 0 0

143.1.4

SVI

Redazione nuovo piano regolatore cimiteriale.

Supporto amministrativo agli uffici tecnici per l’affidamento dell’incarico a professionista per la redazione del nuovo piano regolatore cimiteriale

PO GEST INFR - URB

Fonte dati: procedura gestione documentale

1 1-gen 30-giu Rispetto dei tempi indicati dall'amministrazione (entro 30/6/2014) 20% 100%

143.1.5

SVI

Assegnazione n. 10 cripte sotterranee site presso il cimitero di Revigliasco, a concessionari vari.

- Definizione iter procedurale di assegnazione, sulla base delle norme di cui al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei criteri fissati con deliberazione di G.C.-

- Esame e definizione punteggi delle istanze giacenti, ai fini della formazione della graduatoria.

- Formazione ed approvazione graduatoria

- Assegnazione definitiva agli aventi diritto e conseguente stipula del contratto di concessione.

PO

Fonte dati: x.xx istanze giacenti - reg. polizia mortuaria

1 1-gen 31-dic Formazione graduatoria entro il 31/12 0 100%

Centro di responsabilità	AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi

PROGETTO

1 GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

Finalità generali progetto Assicurare la disponibilità dei sistemi, delle reti e dell soluzioni sofware in uso nell'Ente

Servizio

1.1

Gestione sistemi, rete e ripristini

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

1.1.1

MANT

Assicurare il mantenimento dei sistemi server, delle linee di connettività e delle procedure di ripristino dei dati

- Sistemi server ripristinati entro 48 ore

- Linee di connettività ripristinate entro 48 ore

- Ripristino dei dati effettuato entro 48 ore dalla richiesta

-Ammodernamento computer, monitor, stampanti obsoleti

- Acquisti il più possibile effettuati secondogli standard definiti dal protocollo "Acquisti Verdi" della Provincia di Torino

PO ECON

Fonte dati: registro delle chiamate hardware e reti

acquisti attrezzature anno 2014

	1	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità dei sistemi 99,99% 99,5%
	2	01-gen	31-dic	Percentuale di tempo di disponibilità delle linee 99,99% 99,9%
	3	01-gen	31-dic	Tempo di ripristino 24 ore 24 ore
	4	00-xxx	00-xxx	Xxxxxxxxxxxx media delle apparecchiature 5 anni 5 anni VD
	5	01-gen	31-dic	Percentuale delle apparecchiature acquistate aderenti agli standard (acquisti verdi) 100% 100%

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

1.2

Gestione software e richieste utenti interni

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

1.2.1

MANT

Mantenere gli attuali tempi d'intervento di manutenzione dei software realizzati dal Servizio Informatico, delle procedure gestionali, dell’aggiornamento mondo Internet/Intranet.

- Interventi di manutenzione software entro massimo 15 giornate uomo alla richiesta

- Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali

- Mantenimento dei tempi attuali d’intervento di manutenzione sulle anche dati dovuti ad errore di utilizzo dell'utenza (non ad errori del programma, né ad altri disservizi)

- Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta

PO/DIR ORG

Fonte dati: elenco chiamate pervenute direttamente ai colleghi

1	01-gen	31-dic	Xxxxxx trascorsi dal momento della richiesta 3 gg. Uomo 3 gg. Uomo
2	01-gen	31-dic	Aggiornamenti sito Internet ed Intranet entro i tempi attuali Giorni trascorsi dal momento della richiesta 1 gg. Uomo 1 gg. Uomo
3	01-gen	31-dic	Mantenimento dei tempi attuali d'Intervento di manutenzione sulle banche dati dovuti ad errore di utilizzo 3 gg. Uomo 3 gg. Uomo dell'utenza (non ad errori del programma, ne' ad altri disservizi) Xxxxxx trascorsi dal momento della richiesta

4 01-gen 31-dic Elaborazioni dati periodiche ed interscambio dati verso altri Enti effettuati entro 5 giornate uomo dalla richiesta Xxxxxx trascorsi dal momento della richiesta

5 gg. Uomo 3 gg. Uomo

1.2.2

MANT

Mantenimento dei tempi di assistenza all’utenza interna, per problematiche hardware o di software individuale

-Interventi di manutenzione hardware, software o di supporto all'utilizzo di strumenti di produttività individuale

PO

Fonte dati: elenco chiamate risolte dal manutentore esterno

Servizio

1.3

1 01-gen 31-dic Giornate uomo trascorse dalla richiesta 1,5 gg. Uomo 1,5 gg. Uomo

Approvigionamento beni e servizi informatici

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Data Indicatore RESP. CDR Valore Valore Modalità di attuazione Ind. inizio fine TA' CORR. attuale atteso

1.3.1

MANT

Mantenimento dei tempi della acquisizione beni e servizi, secondo gli standard attuali

- Gestione approvvigionamenti beni e servizi secondo procedure di gara o in economia entro i tempi previsti

PO

Fonte dati: sistema di gestione documentale e invio ordinativi

1 01-gen 31-dic Processo di acquisizione concluso dalla presentazione offerta o dal termine della procedura di cottimo fiduciario e/o procedura negoziata

40 giorni VD

40 giorni

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi

PROGETTO

7 SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI

Finalità generali progetto Sviluppare tecnologie e soluzioni innovative per l'Ente

RESP. CDR

Indicatore

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

7.1

Sviluppo infrastrutture informatiche

Valore atteso

Valore attuale

CORR.

TA'

Data fine

Num. Data Ind. inizio

7.1.1

PERF

Continua anno precedente - Consolidamento di tutti i server della Intranet comunale attraverso progetto di virtualizzazione

- Virtualizzazione sistema di posta elettronica

- Installazione e configurazione del sistema di <<hypervisor>> di sistema open source e/o freeware per l’infrastruttura di virtualizzazione (subordinato al termine entro il 31/12 della procedura di acquisto di sistema storage ridondato)

PO

Fonte dati: server virtualizzati e sistema di

<<hypervisor>> installati

	1	1-set	31-dic	N. server virtualizzati su infrastruttura esistente. 6 7
	2	01-set	31-dic	N. installazione e configurazione sistema di hypervisor installati 5 6

7.1.2

SVI

Nuova rete informatica per sede xxx Xxx Xxxxxxx, 00 (per miglioramento servizio WiFi Piazzale Caduti per la Libertà )

- Realizzazione rete dati con n. 12 punti rete doppi

PO

Fonte dati: attivazione punti rete

7.1.3

Razionalizzazione stampanti

1 15-set 31-dic Numero punti rete realizzati 4 12

PO

SVI

- Acquisto n. 3 stampanti multifunzione di medie dimensioni per servizi vari dell’Ente (subordinato all'approvazione della procedura di acquisto relativa)

Fonte dati: inventario ced

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Servizio

7.2

1 01-ott 31-dic Numero nuove apparecchiature multifunzione installate 21 24

Valore atteso

Valore attuale

RESP. CDR

TA' CORR.

Indicatore

Data fine

Num. Data Ind. inizio

Sviluppo nuove tecnologie e applicativi

7.2.1

SVI

Conservazione a norma dei documenti digitali

- Invio in conservazione dei contratti e dei mandati informatici

PO / DIR ORG

Fonte dati: numero contratti e mandati informatici inviati in conservazione

	1	1-ago	31-dic	Numero contratti inviati al conservatore FEC 59
	2	1-ago	31-dic	Numero invii mandati informatici al conservatore 0 1

7.2.2

PERF

Continua anni precedenti - Informatizzazione graduale del processo di pianificazione controllo e valutazione. Sviluppo interno di applicativo per la gestione degli obiettivi e delle performance ai fini della programmazione e rendicontazione degli obiettivi, valutazione del personale.

Progressivo adeguamento al DLgs 118

II° Fase: Realizzazione report per stato di attuazione e consuntivazione PEG

Messa a regime sistema di invio e-mail automatico ai dipendenti con esito della valutazione e dettaglio del calcolo del premio di produttività

PO / DIR ORG

Fonte dati: numero report realizzati

numero dipendenti a cui sono state inviate le e- mail

	1	1-feb	31-ott	Numero report per stato di attuazione e consuntivazione PEG 0 2
	2	1-gen	31-dic	Sistema di gestione della programmazione (PEG) e rendicontazione entro il 31/12/2014 20% 100%

7.2.3

SVI

Amministrazione trasparente (D.lgs. 33/2013)

- Aggiornamento costante della pubblicazione informazioni e dati su apposita sezione sito comunale, previo invio informazioni da parte dei servizi coinvolti come CDR correlati.

PO / DIR ORG, PERS, SEGR, GEST, INFR, ECO

Fonte dati: sezione <<amministrazione trasparente>> su sito comunale

1 01-gen 31-dic % di caricamento delle informazioni previste dal decreto 70% 90%

7.2.4

PERF

Implementazione del sistema di prenotazione di appuntamenti online - riuso servizio "Sportello Facile" - ad uso Servizi Demografici ed altri servizi dell'Ente

- Configurazione e test sistema di prenotazione di appuntamenti online atraverso riuso del servizio "Sportello Facile" della Regione Piemonte

PO

Fonte dati: area "sportello facile" del portale "sistema piemonte"

2 01-set 31-dic Numero sportelli online configurati 0 1

7.2.5

PERF

Realizzazione servizio Internet per richiesta duplicato o rinnovo tessera elettorale

- Realizzazione form web per la richiesta da parte del cittadino di duplicato tessera elettorale

PO DEM

Fonte dati: sito internet comunale

1 01-set 31-ott Pagina web con form per la richiesta duplicato tessera elettorale 0 1

7.2.6

PERF

Progetto "Open Data" - Pubblicazione dati su portale "xxxx.xxxxxxxx.xx" raggiungibile dal sito Internet del comune

Realizzazione metadati impianti sportivi, associazioni, trend demografico popolazione

PO

Fonte dati: file presenti sul portale "xxxx.xxxxxxxx.xx"

1	01-set	31-dic	Invio file con impianti sportivi
2	1-set	31-dic	Invio file con elenco associazioni
3	1-set	31-dic	Invio file con trend demografico

0	1
0	1
0	1

Centro di responsabilità	AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.05	Tecnologie e sistemi informativi

PROGETTO

2 GESTIONE DELLA TELEFONIA

Finalità generali progetto Garantire l’erogazione dei servizi secondo i livelli concordati.

Servizio

2.1

Gestione della telefonia fissa

N. Obiettivo di Gestione

Modalità di attuazione

Num. Data Ind. inizio

Data fine

Indicatore

RESP. CDR

TA' CORR.

Valore attuale

Valore atteso

2.1.1

MANT

Garantire la costante disponibilità del servizio all’interno del Palazzo Comunale e altre sedi dipendenti dal centralino

- Analisi dei malfunzionamenti segnalati e scelta del corretto tipo di intervento

- Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni

- Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica

- Chiamata al Servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti

DIR GEST INFR

Fonte dati: elaborazioni ufficio telefonia

		1	01-gen	31-dic	% disservizi risolti su evidenziati 100% 95%
		2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Intervento diretto per riconfigurazione o piccole sostituzioni 2 gg. 2 gg.
		3	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al manutentore per sostituzioni e interventi su centrale telefonica 5 gg. 7 gg.
		4	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg: Chiamata al servizio Impianti Tecnologici per i collegamenti 10 gg. 30 gg.
2.1.2	Monitoraggio costi telefonia fissa				DIR

SVI

- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi, i costi della telefonia fissa sotto controllo

- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo

Fonte dati: bilancio

	1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia fissa - comunicazione al dirigente entro il 31/12/2014 0% 100%
	2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia fissa - comunicazione al dirigente entro 31/12/2014 0 100%

2.1.3

SVI

Studio di fattibilità tecnica per risponditore automatico comunale

Analisi delle esigenze lavorative più ricorrenti e relativo adattamento schematico alle potenzialità e disponibilità tecniche della centrale telefonica, come numero livelli di ramificazione, numero scelte per nodo e spazio di registrazione

DIR

1 30-set 31-dic Realizzato al 31/12/2014 0 100%

2.1.4

PERF

Studio di fattibilità organizzativa risponditore automatico comunale

- Proposta ramificazione organizzativa livelli di risposta

- Condivisione proposta

- Applicazione ramiificazione nel 2015

DIR Segr. ORG

	1	01-gen	31-10	Proposta alla conferenza dirigenti entro il 31/10 0% 100%
	2	1-nov	31-dic	Elenco definitivo 0% 100%

Servizio

2.2

Gestione della telefonia mobile dell'ente

N. Obiettivo di Gestione Num. Data Data Indicatore RESP. CDR Valore Valore Modalità di attuazione Ind. inizio fine TA' CORR. attuale atteso

2.2.1

MANT

Mantenimento dell’operatività e della disponibilità del servizio di telefonia mobile per dipendenti e amministratori comunali

- Gestione e verifica del buon funzionamento degli apparati

- Sostituzione parti danneggiate o non funzionanti, possibilmente per mezzo del riutilizzo dell’esistente, con relativo aggiornamento inventario identificativi apparati o acquisto ricambi nuovi

DIR

Fonte dati: elaborazioni ufficio telefonia

	1	01-gen	31-dic	% guasti risolti su evidenziati 98% 98%
	2	01-gen	31-dic	Tempi di risposta gg 3 3

2.2.2

SVI

Ammodernamento parco apparati di telefonia mobile per dipendenti e servizi comunali

- Sostituzione dei più vecchi e consumati apparati di telefonia mobile ancora operativi con smartphone economici ma di nuova generazione. Configurazione e messa in sicurezza sistema operativo interno tramite antivirus e profilazione per installazioni.

DIR

Fonte dati: elaborazioni ufficio telefonia

1 01-set 31-dic Percentuale apparecchi sostituiti 0% 15%

2.2.3

PERF

Adeguamento regolamento telefonia cellullare alle modificate esigenze organizzative e alle innovazioni tecnologiche

- Inserimento nuove tematiche quali i servizi di telecontrollo e le apparecchiature automatizzate, il traffico dati, i rischi derivati dalle moderne connettività e altre novità portate dalla recente tecnologia

DIR

2.2.4

Monitoraggio costi telefonia mobile

1 1-gen 31-dic Presentazione bozza di regolamento alla GC entro il 31/12 0% 100%

SVI

- Mantenere, attraverso il costante adeguamento alle convenzioni attive ,CONSIP o altre, e attraverso l'analisi dei consumi i costi della telefonia mobile sotto controllo

- rilevazione eventuali picchi anomali evidenti di consumo

	1	1-gen	31-dic	Report di confronto tariffe telefonia mobile - comunicazione al dirigente entro il 31/12/2014 0 100%
	2	1-gen	31-dic	Rilevazione andamento consumi telefonia mobile- comunicazione al dirigente entro 31/12/2014 0 100%

	Capitolo‌		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
	PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI
	039950	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	AC1002
	011901	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO CONTRATTI	26.000,00	AC1002
Tot.p.	PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI
			46.000,00
	PROG: 00070	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO
	015800	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI: VENDITA STAMPATI, VENDITA PUBBLICAZIONI E CARTELLE EDILIZIE	1.000,00	AC1002
	013000	PROVENTI DERIVANTI DALL'INSTALLAZIONE DI PARCHIMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI)	210.000,00	AC1002
	039500	GESTIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (V. CAP. 23380)	15.493,70	AC1002
Tot.p.	PROG: 00070	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO
			226.493,70
Tot.p.	CDR: AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
			272.493,70

	Capitolo	Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
	PROG: 00039	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
	038601	RITENUTE A PERSONALE PER CONTO TERZI: 220.000,00 CESSIONI STIPENDI (V.CAP. 23250)	AC3001
	038602	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: 20.000,00 CONTRIBUTI SINDACALI (V.CAP.23260)	AC3001
	038603	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: 30.000,00 ASSICURAZIONI I.N.A.( V. CAP. 23280)	AC3001
	038604	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: 11.000,00 RISCATTI C.P.D.E.L. - I.N.A.D.E.L. (V. CAP.23290)	AC3001
	038606	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 2.000,00 QUOTE CRAL (V.CAP. 23270)	AC3001
	038403	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST., 180.000,00 ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTR. ASSISTENZIALI INPS E PREVID. INADEL (V. CAP. 23010)	AC3001
	038401	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ECC. 1.000.000,00 A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTI CASSA PENSIONI (V. CAP. 23000)	AC3001
Tot.p.	PROG: 00039	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
		1.463.000,00
Tot.p.	CDR: AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
		1.463.000,00

Capitolo

CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO PROG: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

038410 RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 3 L.816/85(V. CAP. 23030)

Tot.p. PROG: 00011 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Stanziamento Assestato

22.000,00

22.000,00

C.d.G.

AC3100

Tot.p. CDR: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO

22.000,00

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO
	PROG: 00020	DEMOGRAFIA
	011900	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	AC3301
	039307	RIMBORSO DALLO STATO SPESE ELETTORALI (23343-23341)	900.000,00	AC3301
	011520	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTO COMMISSIONE	30.000,00	AC3301
	039308	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI (VEDI CAP. 233440)	400.000,00	AC3301
	039306	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (V. 23342)	500.000,00	AC3301
	012000	DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	40.000,00	AC3301
Tot.p.	PROG: 00020	DEMOGRAFIA
			1.875.000,00
	PROG: 00021	STATISTICA
	039004	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V. CAP. 23340)	20.000,00	AC3301
Tot.p.	PROG: 00021	STATISTICA
			20.000,00
	PROG: 00143	SERVIZI CIMITERIALI
	025300	(V.L.) PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	250.000,00	AC3301
	014500	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	210.000,00	AC3301
Tot.p.	PROG: 00143	SERVIZI CIMITERIALI
			460.000,00
Tot.p.	CDR: AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO
			2.355.000,00

Capitolo	Stanziamento Assestato	C.d.G.
CDR: AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
PROG: 01007	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000
039305	FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI AGLI 30.000,00 ALLUVIONATI (V. CAP. 23360)	AC7000
Tot.p. PROG: 01007	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000

30.000,00

Tot.p. CDR: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

30.000,00

	Capitolo‌		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
	PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI
	102900	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DALL'UFFICIO CONTRATTI DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	2.600,00	AC2002
	234200	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (VEDI CAP. 3995)	20.000,00	AC1002
	101800	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI AGLI ARTT. 1,2,3,4,5 TAB. D L. 604	17.550,00	AC1002
Tot.p.	PROG: 00010	GESTIONE CONTRATTI
			40.150,00
	PROG: 00070	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO
	128421	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO VVUU	1.500,00	AC1002
	117000	PULIZIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI	170.000,00	AC1002
	233800	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (VEDI CAP. 3950)	15.493,70	AC1002
	123851	MANUTENZIONE AUTOPARCO COM.LE ESCLUSI VVUU E LLPP	2.000,00	AC1002
	123450	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER UFFICI COMUNALI	3.000,00	AC1002
	124950	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E BOLLATURA ATTI E REGISTRI	2.400,00	AC1002
	128121	MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE AUTOPARCO VVUU	15.000,00	AC1002
	116570	PICCOLE FORNITURE PER GESTIONE CIVICO PALAZZO	500,00	AC1002
	123901	ASSICUR. AUTO (ESCLUSE AUTO VVUU) E AUTOCARRI	21.731,00	AC1002
	123120	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER AUTOPARCO COM.LE	10.000,00	AC1002
	123240	ABBONAMENTI E RIVISTE	10.000,00	AC1002
	105100	FORNITURE PER CENTRO STAMPA COMUNALE	4.000,00	AC1002
	105700	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ECONOMATO E APPALTI	500,00	AC1002
	104710	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO ECONOMATO E SETTORE APPALTI	300,00	AC1002
	123900	SPESE DI ASSICURAZIONE: R.C. VERSO TERZI	127.140,00	AC1002
	123270	FORNITURE VARIE PER UFFICI	58.000,00	AC1002
	123850	MANUTENZIONE BENI MOBILI	12.000,00	AC1002
Tot.p.	PROG: 00070	SERVIZI DI PROVVEDITORATO-ECONOMATO
			453.564,70
Tot.p.	CDR: AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
			493.714,70

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
	PROG: 00039	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
	230100	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSIST. ECC. A CARICO DEL PERSONALE: INADEL ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE I.N.P.S. (V.CAP. 3840/30)	180.000,00	AC3001
	232900	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: RISCATTI C.P.D.E.L. E I.N.A.D.E.L. (V.CAP. 3860/40)	11.000,00	AC3001
	232800	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PREMI INFORTUNI I.N.A. (V. CAP. 3860/30)	30.000,00	AC3001
	232700	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : QUOTE C.R.A.L.(V.CAP. 3860/60)	2.000,00	AC3001
	103700	SPESE PER CONCORSI E ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE	1.000,00	AC3001
	232600	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI : CONTRIBUTI SINDACALI (VEDI CAP. 3860/20)	20.000,00	AC3001
	230000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZ., ASSICURATIVE ECC. A CARICO DEL PERSONALE: CONTRIBUTO CASSE PENSIONI (V. CAP. 3840/10)	1.000.000,00	AC3001
	232500	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI DELLO STIPENDIO (V. CAP. 3860/10)	220.000,00	AC3001
	104000	PRESTAZIONI SERVIZI PER PERSONALE	600,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00039	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
			1.464.600,00
Tot.p.	CDR: AC3001	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
			1.464.600,00

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO
	PROG: 00006	RAPPORTI CON LE BORGATE
	101210	(R. T.) CONTRIBUTI A COMITATI DI QUARTIERE	5.500,00	AC3100
Tot.p.	PROG: 00006	RAPPORTI CON LE BORGATE
			5.500,00
	PROG: 00008	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
	102120	FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	1.000,00	AC1002
	123779	ABBONAMENTI ON LINE	1.860,00	AC3100
	102000	FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	1.400,00	AC1002
Tot.p.	PROG: 00008	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE
			4.260,00
	PROG: 00009	PROTOCOLLO E ARCHIVIO
	102250	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ARCHIVIO COMUNALE	50.000,00	AC3100
	101250	QUOTA ASSOCIATIVA PER ARCHIVIO	100,00	AC3100
Tot.p.	PROG: 00009	PROTOCOLLO E ARCHIVIO
			50.100,00
	PROG: 00011	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
	100360	ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE BAMBINI	1.500,00	AC3100
	100340	FORNITURE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00	AC3100
	100330	SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO BENI	2.000,00	AC3100
	100310	FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.400,00	AC1002
	100910	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	AC3100
	101200	QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI-LEGA AUTONOMIE ETC.)	16.865,00	AC3100
	101290	IRAP AMMINISTRATORI	28.050,00	AC3100
	230300	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DI AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA (V. CAP. 3841)	22.000,00	AC3100
	100802	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	4.500,00	AC3100
	100803	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI COMUNALI (ANCI, LEGA, ECC.)	3.000,00	AC3100
	100911	SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	200,00	AC3100
	100810	CONVEGNI, MISSIONI ALL'ESTERO, GEMELLAGGI, RELAZIONI PUBBLICHE ORGANI ISTITUZIONALI	600,00	AC3100
	100341	FORNITURE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	200,00	AC3100
	100800	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	330.000,00	AC3100
	100805	TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	AC7000
	100801	ONERI CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI E RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	53.000,00	AC3100
Tot.p.	PROG: 00011	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
			476.515,00
Tot.p.	CDR: AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO
			536.375,00

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO
	PROG: 00020	DEMOGRAFIA
	120300	PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALE, COMMISSIONI, ECC. SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	AC3301
	120510	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI ANAGRAFE: ASSICURAZIONI, INTERVENTI DIVERSI	1.000,00	AC3301
	233410	SPESE PER CONSULTAZ. ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATI DALLO STATO (VEWDI CAP. 039307)	900.000,00	AC3301
	233420	ELEZIONI AMMINISTRATIVE (RIMBORSO DALLA PROVINCIA V. CAP. 3930060 )	500.000,00	AC3301
	233440	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM REGIONALI (VEDI CAP.039308)	400.000,00	AC3301
	121350	U.T.) SPESE PER EL. AMMINISTR. E PER REFERENDUM	4.000,00	AC3301
	120800	SPESE PER LOCAZIONI LOCALI PER ANAGRAFI DECENTRATE	17.000,00	AC4005
	120900	QUOTE ASSOCIATIVE (ANUSCA, ECC.)	750,00	AC3301
	120700	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE DISTACCATE	3.500,00	AC4005
	120500	APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.480,00	AC1002
	121000	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, DA CORRISPONDERE ALL' EX AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI	500,00	AC2002
	121010	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO	2.000,00	AC3301
Tot.p.	PROG: 00020	DEMOGRAFIA
			1.843.730,00
	PROG: 00021	STATISTICA
	233400	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI: INDAGINI STATISTICHE (V.CAP. 3900/40)	20.000,00	AC3301
Tot.p.	PROG: 00021	STATISTICA
			20.000,00
	PROG: 00143	SERVIZI CIMITERIALI
	165100	UTENZE PER CIMITERO	20.000,00	AC4100
	215825	(OO.UU.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER CIMITERI	10.000,00	AC3301
	165101	SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	1.000,00	AC7000
	165620	(R.T.) RIMBORSO DIRITTI DI SEPOLCRO	6.000,00	AC3301
	164200	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	50,00	AC1002
	164850	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	25.000,00	AC4100
	164700	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E NECROFORICI	250.000,00	AC3301
	164400	FORNITURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	1.500,00	AC4100
	164100	FORNITURE DIVERSE PER GESTIONE CIMITERI	1.000,00	AC3301
Tot.p.	PROG: 00143	SERVIZI CIMITERIALI
			314.550,00
Tot.p.	CDR: AC3301	SERVIZI DEMOGRAFICI - PO
			2.178.280,00

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO
	PROG: 00001	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI
	124400	CANONE PER NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.800,00	AC3302
	123780	SERVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	211.140,00	AC3302
	123610	UTENZE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	35.000,00	AC3302
Tot.p.	PROG: 00001	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI
			251.940,00
	PROG: 00007	SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI
	193695	(OO.UU.) SVILUPPO HARDWARE, SOFTWARE E RETI SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	71.600,00	AC3302
	193470	(OO.UU.) CONFERIMENTI IN FAVORE DEL CSI PIEMONTE	2.000,00	AC3302
Tot.p.	PROG: 00007	SVILUPPO SISTEMI INFORMATICI
			73.600,00
Tot.p.	CDR: AC3302	SERVIZI INFORMATICI - PO
			325.540,00

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
	PROG: 00002	GESTIONE DELLA TELEFONIA
	116790	SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE	17.000,00	AC7000
	117052	SPESE PER FUNZION. ANTIFURTI E SERVIZI DI TELECONTROLLO CON COLLEG. SIM	1.000,00	AC7000
	193880	(OO.UU. ) ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER TELEFONIA	6.000,00	AC7000
	123781	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	4.000,00	AC7000
Tot.p.	PROG: 00002	GESTIONE DELLA TELEFONIA
			28.000,00
	PROG: 00161	SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	121900	RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	173.953,00	AC3001
	123210	PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.	1.000,00	AC1002
	123550	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
	124610	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO S.E.D.	14.853,00	AC2002
	124850	IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.574,00	AC3001
	122000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	49.016,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00161	SED - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			254.096,00
	PROG: 00164	SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	26.052,00	AC3001
	103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	33.375,00	AC3001
	101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	131.631,00	AC3001
	102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	700,00	AC3001
	101500	RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	457.290,00	AC3001
	101300	IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	7.708,00	AC3001
	100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	90.147,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00164	SEGR - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			746.903,00
	PROG: 00173	SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	119900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	127.105,00	AC3001
	120100	FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	8.400,00	AC1002
	121150	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	34.843,00	AC3001
	165500	INT. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. PER CIMITERI	38.034,00	AC2002
	120200	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	AC3001
	119800	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	458.755,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00173	SSDD - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			667.837,00
	PROG: 00179	PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	103300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	55.762,00	AC3001
	103500	FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE	300,00	AC1002
	104100	IRAP SERVIZIO PERSONALE	15.475,00	AC3001
	104001	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
	103200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	205.647,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00179	PERS - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			277.884,00
	PROG: 00192	ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	105650	PRESTAZIONI SERVIZI PROVVEDITORATO( FORMAZ.)	700,00	AC3001
	106500	IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	22.894,00	AC3001
	104500	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	88.858,00	AC3001

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
	PROG: 00192	ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	104400	RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	323.837,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00192	ECO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			436.289,00
	PROG: 00198	ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	103510	PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	300,00	AC1002
	104110	IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	8.483,00	AC3001
	103350	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	27.628,00	AC3001
	103250	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	101.258,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00198	ORG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			137.669,00
	PROG: 01007	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000
	233600	CONTRIBUTI A PRIVATI E DITTE PER DANNI ALLUVIONALI (V. CAP. 039305)	30.000,00	AC7000
Tot.p.	PROG: 01007	GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTI ALLUVIONATI 2000
			30.000,00
Tot.p.	CDR: AC7000	AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
			2.578.678,00

Capitolo‌		Stanziamento Assestato	Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
	125430 (R.T.) RIMBORSI FRANCHIGIE ASSICURATIVE	50.000,00	01004	AC0000
	102120 FORNITURA E RINNOVO DI EFFETTI VESTIARIO USCIERI	1.000,00	00008	AC3100
	152800 FORNITURE DIVERSE PER RIPART. AMBIENTE	300,00	00185	AC4100
	146610 SPESE VARIE PER SETTORE URBANISTICA	500,00	00188	AC4200
	124250 RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	01004	AC0000
	126400 PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDIZIARI	21.740,00	00097	AC4100
	138300 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	38.144,00	00133	AC3201
	144320 MANUTENZIONE PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) V.CAP. 013000	5.000,00	00089	AC4100
	120100 FORNITURE VARIE PER UFFICI DEMOGRAFICI	8.400,00	00173	AC7000
	123100 FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	1.250,00	00167	AC1001
	114600 FORNITURE PER UFFICIO TRIBUTI (IPSOA - FASCICOLI PER PRATICHE I.C.I.)	300,00	00191	AC2000
	136610 FORNITURE DIVERSE PER BIBLIOTECA	1.000,00	00133	AC3201
	116480 ACQUISTI VARI PER UFF. PATRIMONIO	300,00	00201	AC4005
	120500 APPALTO PULIZIA ANAGRAFI DECENTRATE	12.480,00	00020	AC3301
	123210 PICCOLE FORNITURE PER S.E.D.	1.000,00	00161	AC7000
	160930 ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI E SPORT	500,00	00149	AC3002
	140300 PULIZIA LOCALI SALA XXXXX XXXX (S.D.I.21)	2.591,00	00106	AC4005
	118650 FORNITURE DIVERSE SSTA	1.000,00	00182	AC4100
	126150 PICCOLE FORNITURE PER UFFICI GIUDIZIARI	200,00	00097	AC4100
	164200 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE CIMITERI	50,00	00143	AC3301
	127362 COMBUSTIBILE AUTOPARCO VVUU	21.000,00	00170	AC5100
	102000 FORNITURE VARIE PER SEGRETERIA GENERALE	1.400,00	00008	AC3100
	103500 FORNITURE PER UFFICIO PERSONALE	300,00	00179	AC7000
	143510 MATERIALE DI CONSUMO PER PARCOMETRI (S.D.I.ALTRI SERVIZI) (V. CAP. 013000)	1.500,00	00089	AC4100
	187820 (OO.UU.) MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFF. RAGIONERIA	3.000,00	00191	AC2000
	124960 SPESE CONTRATTUALI ALTRI SERVIZI GENERALI	1.500,00	01004	AC0000
	161700 SPESE DI PULIZIA CENTRI SOCIALI ANZIANI	52.978,00	00138	AC3002
	127361 FORNITURE VARIE PER VVUU	9.000,00	00170	AC5100
	118600 FORNITURE E RINNOVO EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE SSTA	7.000,00	00182	AC4100
	124150 SPESE DI PUBBLICITA'	15.000,00	01004	AC0000
	169100 FORNITURE VARIE PER UFFICI ATTIVITA' ECONOMICHE	600,00	00176	AC3200
	155700 SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA -SEZ.03) (S.D.I.3)	20.000,00	00130	AC3200
	104700 FORNITURE VARIE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	00191	AC2000
	127450 (12,5% SANZ.QUOTA PARTE) FORNITURE PER VV.UU. FINALIZZATE AD ACCERTAMENTO VIOL. STRADALI	7.000,00	00170	AC5100
	125070 ACQUISTO DI VALORI BOLLATI PER GLI UFFICI COMUNALI	1.500,00	01004	AC0000
	103510 PICCOLE SPESE PER UFF. ORGANIZZAZIONE	300,00	00198	AC7000
	100310 FORNITURE VARIE PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.400,00	00011	AC3100
	146630 ACQUISTI VARI PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	500,00	00189	AC4200
Tot.p.	C.d.G.: AC1002 SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - PO
		291.733,00

Capitolo		Stanziamento Assestato	Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO
	123810 FORMAZIONE PERMANENTE	6.000,00	01006	AC0000
	123950 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	13.500,00	01002	AC0000
	123811 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE (NON SOGGETTA A TAGLI DL 78/10)	4.300,00	01006	AC0000
Tot.p.	C.d.G.: AC1100 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - PO
		23.800,00

Capitolo	Stanziamento Assestato		Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
147350	IRAP SERVIZIO URBANISTICA	15.872,00	00188	AC4200
136400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO CIVICA BIBLIOTECA	81.104,00	00195	AC3200
146720	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	700,00	00189	AC4200
138900	CONTR. EMOLUMENTI SERVIZI CULTURALI	19.763,00	00195	AC3200
141200	IRAP SERVIZI CULTURALI	6.180,00	00195	AC3200
144750	IRAP SERVIZIO VIABILITA'	25.999,00	00182	AC4100
142910	FORMAZIONE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI	700,00	00176	AC3200
145980	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	96.129,00	00189	AC4200
146020	CONTRIBUTI SU FONDO ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA (EX ART. 6 C.13 L.127/97)	800,00	00051	AC4201
143100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO VIABILITA'	93.232,00	00182	AC4100
146870	FORMAZIONE TECNICA PERSONALE RIP. URBANISTICA	700,00	00188	AC4200
136300	RETRIBUZIONI SERVIZIO BIBLIOTECA CIVICA	294.790,00	00195	AC3200
138600	IRAP SERVIZIO BIBLIOTECHE, PINACOTECHE, ECC.	22.578,00	00195	AC3200
152600	RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	253.182,00	00185	AC4100
152700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO AMBIENTE	71.729,00	00185	AC4100
153360	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE	700,00	00185	AC4100
134480	(D.S.) FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO ISTR)	700,00	00195	AC3200
155300	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	852.799,00	00195	AC3200
160310	RETRIBUZIONI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	257.350,00	00194	AC3200
118000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TECNICO	174.899,00	00182	AC4100
155050	IRAP SERVIZIO AMBIENTE	18.999,00	00185	AC4100
160410	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	70.351,00	00194	AC3200
101600	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	131.631,00	00164	AC7000
155400	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASILI NIDO (S.D.I.3)	238.907,00	00195	AC3200
163650	IRAP SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E AI DISABILI	21.717,00	00194	AC3200
138800	RETRIBUZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI	72.695,00	00195	AC3200
102300	PRESTAZIONI DI SERVIZI SEGRE. GENERALE (FORMAZ.)	700,00	00164	AC7000
103200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PERSONALE	205.647,00	00179	AC7000
168800	RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	180.811,00	00176	AC3200
147390	IRAP SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	25.147,00	00189	AC4200
147370	IRAP SU FONDO LEGGE 127/97	300,00	00051	AC4201
136100	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	41.385,00	00195	AC3200
103250	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	101.258,00	00198	AC7000
138020	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	00133	AC3201
103300	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PERSONALE	55.762,00	00179	AC7000
168900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	49.301,00	00176	AC3200
145920	RETRIBUZIONI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	339.980,00	00189	AC4200
145900	RETRIBUZIONI SERVIZIO URBANISTICA	184.797,00	00188	AC4200
169850	IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE	14.365,00	00176	AC3200
104200	RETRIBUZIONI SERVIZIO RAGIONERIA	254.377,00	00191	AC2000
230600	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. - EMOLUMENTI (COD.100E EX1001-1002-1012-4730-4731 V. CAP. 3850)	2.000.000,00	01006	AC0000
232470	ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F (COD. 3802-3803 - V. CAP. 038620)	160.000,00	01006	AC0000
104500	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	88.858,00	00192	AC7000
105250	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA (FORMAZIONE)	700,00	00191	AC2000
232490	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F (COD.	55.000,00	01006	AC0000

77

Capitolo	Stanziamento Assestato		Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
104001	PRESTAZ. SERVIZI PERSONALE (FORMAZIONE)	700,00	00179	AC7000
114200	RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI	183.951,00	00191	AC2000
123010	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	45.463,00	00202	AC6000
119150	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	700,00	00182	AC4100
143000	RETRIBUZIONI SERVIZIO VIABILITA'	306.487,00	00182	AC4100
146000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO URBANISTICA	54.541,00	00188	AC4200
119550	IRAP SERVIZI TECNICI	49.931,00	00182	AC4100
119800	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	458.755,00	00173	AC7000
100100	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO SEGRETERIE ORGANI ISTITUZIONALI	26.052,00	00164	AC7000
119900	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	127.105,00	00173	AC7000
120200	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. DEMOGRAFICI-FORMAZIONE PERSONALE	700,00	00173	AC7000
115760	(R.T.) IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI (8,5% SU INCENTIVI)	1.370,00	00038	AC2001
116200	RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	72.454,00	00201	AC4005
121150	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	34.843,00	00173	AC7000
121600	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.547,00	00167	AC1001
117900	RETRIBUZIONI SERVIZI TECNICI	607.654,00	00182	AC4100
121700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	14.014,00	00167	AC1001
122170	CONTRIBUTI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO ONERI CONTRATTUALI	3.500,00	01006	AC0000
121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	4.499,00	00167	AC1001
122200	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI	171.863,00	01006	AC0000
122400	FONDO PER STRAORDINARI	106.828,00	01006	AC0000
127000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	346.067,00	00170	AC5100
122000	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	49.016,00	00161	AC7000
125110	INAIL SU COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	300,00	01004	AC0000
103000	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	33.375,00	00164	AC7000
100000	RETRIBUZIONI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	90.147,00	00164	AC7000
123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	700,00	00167	AC1001
123550	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SED (FORMAZIONE)	700,00	00161	AC7000
123800	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI (L. 626)	2.500,00	01006	AC0000
123910	ASSICURAZIONE DIPENDENTI E PERSONALE IN MISSIONE	10.390,00	01004	AC0000
123930	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA E VISITE MEDICHE	19.000,00	01006	AC0000
122660	CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	100.741,00	01006	AC0000
122650	F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	377.587,00	01006	AC0000
124050	RIMBORSI SPESE PERSONALE IN MISSIONE	5.000,00	01006	AC0000
123921	(R.T.) DIFESA LEGALE DIPENDENTI	5.000,00	01006	AC0000
230410	CONTRIBUTI INAIL SU COLLABORAZIONI COORD. E XXXX.XX (V. CAP. 3846)	200,00	01009	AC0000
122500	FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)	615.000,00	01006	AC0000
124750	IRAP SERVIZIO LEGALE	4.382,00	00167	AC1001
124760	(U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	00167	AC1001
124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	1.606,00	00167	AC1001
121900	RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	173.953,00	00161	AC7000
124850	IRAP SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	14.574,00	00161	AC7000
117820	IRAP SERVIZIO PATRIMONIO	4.339,00	00201	AC4005

Capitolo		Stanziamento Assestato	Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
	116760 PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO (FORMAZIONE)	700,00	00201	AC4005
	116300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO PATRIMONIO	20.889,00	00201	AC4005
	125080 ISCRIZIONE PERSONALE AD ALBI PROFESSIONALI	225,00	01006	AC0000
	125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	61.365,00	01006	AC0000
	115750 IRAP SERVIZIO TRIBUTI	13.903,00	00191	AC2000
	115060 FORMAZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI	700,00	00191	AC2000
	125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	32.095,00	01006	AC0000
	125170 IRAP SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	11.676,00	00202	AC6000
	123000 RETRIBUZIONI SERVIZIO SVILUPPO LOCALE E COMUNICAZIONE	156.635,00	00202	AC6000
	128420 IRAP SU INCENTIVAZ. MESSI - 50% NOTIFICHE PER AMMINISTRAZ. FINANZ.	43,00	00018	AC5100
	126900 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.208.605,00	00170	AC5100
	126920 (25% SANZ.QUOTA PARTE) SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ART. 208	25.000,00	00170	AC5100
	129000 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	47.283,00	00176	AC5100
	114300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO TRIBUTI	51.925,00	00191	AC2000
	127100 RENDITE VITALIZIE PER INFERMITA' A VV.UU.	9.800,00	00170	AC5100
	106500 IRAP SERVIZIO PROVVEDITORATO	22.894,00	00192	AC7000
	106450 IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	21.654,00	00191	AC2000
	105650 PRESTAZIONI SERVIZI PROVVEDITORATO( FORMAZ.)	700,00	00192	AC7000
	128400 IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	99.207,00	00170	AC5100
	128500 RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	98.025,00	00170	AC5100
	104400 RETRIBUZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO E CENTRO STAMPA	323.837,00	00192	AC7000
	104300 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO RAGIONERIA	70.575,00	00191	AC2000
	128600 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	28.576,00	00170	AC5100
	104110 IRAP SU SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	8.483,00	00198	AC7000
	104100 IRAP SERVIZIO PERSONALE	15.475,00	00179	AC7000
	103350 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE	27.628,00	00198	AC7000
	128850 IRAP SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE	8.336,00	00170	AC5100
	129100 CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	14.082,00	00176	AC5100
	129200 IRAP SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.102,00	00176	AC5100
	133700 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	522.179,00	00195	AC3200
	133710 (D.S.) RETRIBUZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	65.982,00	00195	AC3200
	101500 RETRIBUZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	457.290,00	00164	AC7000
	101300 IRAP SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E RELATIVE SEGRETERIE	7.708,00	00164	AC7000
	124000 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.01) (S.D.I.10)	200.000,00	01006	AC0000
	133800 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	143.235,00	00195	AC3200
	133810 (D.S.) CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	18.895,00	00195	AC3200
Tot.p.	C.d.G.: AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - PO
		14.562.235,00

Capitolo	Stanziamento Assestato	Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO
124140 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	90.000,00	01004	AC0000
Tot.p. C.d.G.: AC3100 SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA - PO	90.000,00

Capitolo		Stanziamento Assestato	Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
	161550 SPESE UTENZA TELEFONICA CENTRI SOCIALI	6.500,00	00149	AC3002
	121800 (E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	18.895,00	00167	AC1001
	122610 (U.T.) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)	15.000,00	00167	AC1001
	133010 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MEDIE	9.000,00	00145	AC3200
	131810 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI	19.500,00	00145	AC3200
	117051 SPESE PER UTENZA TELEFONICA IMMOBILI COMUNALI	57.000,00	00097	AC4100
	126501 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICI GIUDIZIARI	5.500,00	00097	AC4100
	130001 SPESE PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE MATERNE	10.000,00	00145	AC3200
	156801 SPESE PER UTENZA TELEFONICA ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3)	3.300,00	00130	AC3200
	100805 TELEFONIA MOBILE PER ORGANI ISTITUZIONALI	8.000,00	00011	AC3100
	159701 SPESE PER UTENZA TELEFONICA EDIFICIO VITROTTI	1.000,00	00138	AC3002
	165101 SPESE PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI COMUNALI	1.000,00	00143	AC3301
	138250 SPESE PER UTENZA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	00133	AC3201
Tot.p.	C.d.G.: AC7000 AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
		157.195,00

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC1002	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI ‐ XX		Xxxx.xxx XXXXXXXX XXXXX
X0	Referente appalti e acquisti	XXXXXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Referente appalti e acquisti	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo appalti e acquisti	XXXX	XXXXXXXXXX fino al 31/07/14	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo appalti e acquisti	XXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo appalti e acquisti	XXXXXXX	XXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo contratti	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo contratti	XXXXXXX	XXXXXX	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P.
C	Istruttore Amministrativo addetto alla cultura	XXXXXX	XXXX dal 1 agosto 2014	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore o esecutore centro stampa	XXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Addetto all'ufficio centrale acquisti	XXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Addetto all'ufficio centrale acquisti	XXXXXX'	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Addetto all'ufficio centrale acquisti	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Addetto all'ufficio centrale acquisti	XXXXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Collaboratore o esecutore centro stampa	XXXXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC1100	ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ‐ PO		Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX
D3	Responsabile di servizio Organizzazione Pianificazione e Controllo	XXXXXXXX	XXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Referente organizzazione	DI XXXXXX	XXXXX XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Referente sistema informativo e organizzativo	XXXXXXX	XXXXX XXX	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P.
C	Assistente amministrativo comunicazione	XXXXX	XXXX XXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo organizzazione	XXXXXXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore amministrativo ufficio turismo	DE NITTIS	XXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC3001 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ‐ PO Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX

D3 Responsabile Servizio Amministrazione del Personale

D1 Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale

D1 Responsabile di specifiche procedure amministrazione del personale

C Assistente amministrativo ufficio personale C Assistente amministrativo ufficio personale C Assistente amministrativo ufficio personale C Assistente amministrativo ufficio personale C Assistente amministrativo ufficio personale

B3 Collaboratore amministrativo ufficio personale

XXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX

LASAGNO GIUSEPPINA

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

PIZZATA XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

P.T. A 18 ORE VERTICALE DA T.P.

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

P.T. A 24 ORE ORIZZONTALE DA T.P. TEMPO PIENO A 36 ORE

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC3100	SERVIZIO SUPPORTO E SEGRETERIA ‐ PO		Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX
D3	Responsabile di servizio Segreteria generale e supporto e Contratti	XXXXXXX	XXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Archivista	XXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo archivio generale	XXXXXXX	XXXXX	P.T. A 30 ORE ORIZZONTALE DA T.P.
C	Assistente amministrativo archivio generale	XXXX	XXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo segreteria generale	XXXXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente amministrativo segreteria generale	XXXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore amministrativo segreteria generale	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B3	Collaboratore amministrativo segreteria generale	VINO	XXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista	MAZZOGLIA	XXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Centralinista	XXXXXXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore segreteria generale	BALANGERO	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore segreteria generale	DE XXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore segreteria generale	XXXXXX	XXXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore segreteria generale	XXXXXX	XXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore segreteria generale	XXXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
B1	Esecutore segreteria generale	XXXXXXX	XXXXXXX XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
A	Operatore d'ufficio	XXXXX	XXXXXXXX	P.T. A 16 ORE ORIZZONTALE
A	Operatore d'ufficio	XXXXXX	XXXXXXXX	X.X. A 16 ORE ORIZZONTALE

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC3301 SERVIZI DEMOGRAFICI ‐ XX Xxxx.xxx XXXXXXXX XXXXX

X0 Responsabile Anagrafe

C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici C Assistente amministrativo Servizi demografici

B3 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B3 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B3 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B3 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B1 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B1 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B1 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

B1 Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

XXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX

FAVATELLO XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXX

XXXXXX fino al 9 luglio 2014 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX FILOMENA

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COSTO Livello

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

	B1	Collaboratore o esecutore amministrativo Servizi demografici	XXXXX	XXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
	A	Operatore d'ufficio (Settore Istruzione e Servizi Culturali e Servizi demografici)	XXXXXXXXX	XXXXX XXXXXX	P.T. A 16 ORE VERTICALE

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC3302	SERVIZI INFORMATICI ‐ PO		Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX
D3	Responsabile Servizi Informatici	XXXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
D1	Responsabile analisi, sviluppo e web	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente informatico e analista programmatore	XXXXXXX	XXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente informatico e sistemista	CINQUE	CHRISTIAN	TEMPO PIENO A 36 ORE
C	Assistente informatico e sviluppatore Web	XXXXX	XXXXXXXX	TEMPO PIENO A 36 ORE

C. COSTO Livello‌

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC3303 COMUNICAZIONE Dott.ssa XXXXXXXX XXXXX

D1 Responsabile telefonia e sistemi informatici ICT C Assistente amministrativo Ced e telefonia

XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

Piano Esecutivo di Gestione 2014‌

Centro di Responsabilità

Servizio Avvocatura

Responsabile: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Comune di Moncalieri

Elenco progetti assegnati a Avv. XXXXXXXXX XXXXXXXX ANNO 2014

SERVIZIO AVVOCATURA ‐ PO

AC1001

13 TUTELA GIUDIZIALE

14 SUPPORTO LEGALE

Centro di responsabilità	AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO
Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 13

Finalità generali progetto

TUTELA GIUDIZIALE

N.	Obiettivo di Gestione	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
	Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso

Servizio

13.1

Rappresentanza e difesa giudiziale dell'ente

13.1.1

MANT

Difesa in giudizio dell’Ente

Studio controversia Redazione atti giudiziari Discussioni cause in udienze Partecipazione udienze

Colloqui con magistrati e avvocati di contro parte

Attività di verifica fascicoli di cause depositate presso le cancellerie dei Giudici

PO

Fonte dati: atti processuali / fascicoli cause

	1	1-gen	31-dic	Cause concluse 33 NV
	2	1-gen	31-dic	Sentenze/ordinanze:favorevoli all’ente 14 NV +2 parzialmente accolte
	3	1-gen	31-dic	sfavorevole 15 NV
	4	1-gen	31-dic	Conciliazione giudiziale 2 NV
	5	1-gen	31-dic	Rinunce 0 NV
	6	1-gen	31-dic	Costituzione di parte civile 0 NV
	7	1-gen	31-dic	Somma richiesta dalla controparte / pagata alla controparte - cause concluse nel 2014 circa 765.000 € NV /€ 5.000
	8	1-gen	31-dic	Gestione sinistri: Risarcimento richiesto /Risarcimento riconosciuto - cause concluse nell'anno 2014 ricompreso nel NV precedente
	9	1-gen	31-dic	Somme ottenute in via stragiudiziale 0 NV
13.1.2	Collaborazione con legali del libero foro			PO

MANT

Proposte assegnazione incarico Attività contabile pagamento parcelle Studio controversia

Redazione atti giudiziari Partecipazione udienze

Fonte dati: procedura gestione documentale

1 1-gen 31-dic Percentuale di affidamenti rispetto al totale delle cause instaurate 3/29 10 %

10%

13.1.3

MANT

Insinuazioni procedure fallimentari

Verifica esistenza crediti Insinuazione massa fallimentare

PO

1 1-gen 31-dic Causa e valore insinuazione FEC NV

13.1.4

MANT

Implementazione archivio informatico

Fascicolazione informatica cause

Archiviazione definitiva cause concluse anni precedenti con creazione fascicolo informativo

1 1-gen 31-dic Fascicolazioni effettuate:

cause di nuova instaurazione

2 1-gen 31-dic Fascicolazioni effettuate: cause pendenti - trattate nell'anno

3 1-gen 31-dic Fascicolazioni effettuate: cause concluse nell'anno

4 1-gen 31-dic Fascicolazioni effettuate: cause concluse in anni precedenti

PO

Fonte dati: procedura fascicolazione cause

100%	100%
NV	100%
NV	100%
	30

13.1.5

PERF

Avvio processo telematico

Introduzione processo telematico dal 30 giugno 2014 per le cause di nuova instaurazione e da dicembre 2014 per il contenzioso pregresso:

- formazione

- implementazione strumenti per la gestione del fascicolo informatico e integrazione con programma di gestione processo telematico e PEC

- archiviazione sostitutiva

PO ORG

Fonte dati: procedure

1 1-gen 31-dic Studio sulla gestione dei documenti del processo entro il 31 dicembre 2014 0% 100%

Programma	21	Una città che amministra
Ambito di intervento	21.02	Risorse umane e Organizzazione

PROGETTO 14

Finalità generali progetto

SUPPORTO LEGALE

N.	Obiettivo di Gestione	Num.	Data	Data	Indicatore	RESP.	CDR	Valore	Valore
	Modalità di attuazione	Ind.	inizio	fine		TA'	CORR.	attuale	atteso

Servizio

14.1

Consulenza giuridica ed espressione di pareri

14.1.1

MANT

Pareri legali

Analisi e studio della quesito giuridico Verifica della soluzione proposta dal settore

Analisi della giurisprudenza e della normativa di settore

Trasmissione del parere, non vincolante né obbligatorio, al settore per i provvedimenti di competenza

PO

Fonte dati: agenda del legale

1 1-gen 31-dic N. pareri 57 NV

14.1.2

SVI

Formazione interna sul procedimento amministrativo

Analisi dei pareri al fine di proporre la formazione su tematiche di particolare rilevanza in tema di procedimento amministrativo

PO ORG

1 1-gen 31-dic Proposta di programma di formazione 0 1

14.1.3

MANT

Partecipazione all'organo di controllo interno PO

Partecipazione all’organo di controllo interno per il controllo successivo

1 1-giu 31-dic Partecipazione alle sedute 80%

Comune di Moncalieri PEG 2014

Parte Entrate

Capitolo

CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO PROG: 00013 TUTELA GIUDIZIALE

023203 INTROITI RELATIVI A VITTORIA DI CONTROVERSIE LEGALI INTRAPRESE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

Tot.p. PROG: 00013 TUTELA GIUDIZIALE

Stanziamento Assestato

10.000,00

10.000,00

C.d.G.

AC1001

PROG: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO

015801 (E_U) RIFUSIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO E PROCURATORE EX ART. 47 D.P.R. 597/93 (V. CAP. 121800-121720-124770)

Tot.p. PROG: 00167 LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO

25.000,00

25.000,00

AC1001

Tot.p. CDR: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO

35.000,00

Parte Spese

	Capitolo		Stanziamento Assestato	C.d.G.
	CDR: AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO
	PROG: 00013	TUTELA GIUDIZIALE
	123400	INCARICHI E CONSULENZE LEGALI	40.000,00	AC1001
Tot.p.	PROG: 00013	TUTELA GIUDIZIALE
			40.000,00
	PROG: 00167	LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
	121720	(E_U) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP. 015801)	4.499,00	AC3001
	121700	CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI SERVIZIO LEGALE	14.014,00	AC3001
	123100	FORNITURE VARIE PER SERVIZIO LEGALE	1.250,00	AC1002
	122610	(U.T.) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14/09/00)	15.000,00	AC7000
	123110	FORNITURE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.000,00	AC1001
	124750	IRAP SERVIZIO LEGALE	4.382,00	AC3001
	121710	(U.T.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	4.760,00	AC1001
	123420	PRESTAZIONE SERVIZI UFF. LEGALE (FORMAZIONE)	700,00	AC3001
	121800	(E_U) COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	18.895,00	AC7000
	121600	RETRIBUZIONI SERVIZIO LEGALE	51.547,00	AC3001
	124760	(U.T.) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI EROGATI AI LEGALI DELL'ENTE	1.700,00	AC3001
	124770	(E_U) IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI RECUPERATI PER CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA E DA EROGARSI AI LEGALI DELL'ENTE (V. CAP.015801)	1.606,00	AC3001
Tot.p.	PROG: 00167	LEG - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO
			120.353,00
Tot.p.	CDR: AC1001	SERVIZIO AVVOCATURA - PO
			160.353,00

Extra budget del CDR

Capitolo	Stanziamento Assestato	Progetto	C.d.R.
C.d.G.: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO
125191 U.T. SOCCOMBENZE E TRANSAZIONI	20.000,00	01004	AC0000
Tot.p. C.d.G.: AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA - PO	20.000,00

Risorse umane assegnate al settore 2014‌

C. COSTO Livello

Posizione di lavoro

COGNOME NOME

Tipo orario

AC1001 SERVIZIO AVVOCATURA ‐ PO Avv. XXXXXXXXX XXXXXXXX

D3 Avvocato

C Assistente amministrativo appalti e acquisti

B3 Collaboratore amministrativo avvocatura legale

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXX dal 1/08/14

RE XXXXXXX

TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE TEMPO PIENO A 36 ORE

97

Piano Esecutivo di Gestione 2014‌

Centro di Responsabilità

Risorse finanziarie

Responsabile: Xxxxxx Xxxxxxxxx

Comune di Moncalieri

Elenco progetti assegnati a Dott.ssa XXXXXX XXXXXXXXX ANNO 2014

SERVIZIO TRIBUTI ‐ PO

AC2001

38 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

SERVIZI FINANZIARI ‐ PO

AC2002

116 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE FINANZIARIA

120 GESTIONE FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

121 D.LGS. 118/2011 ‐ NUOVO SISTEMA CONTABILE

144 GESTIONE FISCALE