Contract
IPOTESI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE | ||
ANNO 2021 | ||
1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
Risorse storiche consolidate | ||
Art. 82 comma 2 CCNL 2002/2005 personale dirigente | 3.030.768,99 | |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL | ||
INCREMENTI CCNL 2002/2005 | ||
1° biennio ( I qualif. Art. 82, comma 8) | 212.624,26 | |
2° biennio ( I qualif. Art. 7, comma 1) | 198.618,44 | |
INCREMENTI CCNL 2006/2009 | ||
1° biennio (I qualif. Art. 30, comma 1) | 295.247,28 | |
2° biennio (I qualif. Art. 7, comma 1) | 210.559,75 | |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | ||
RISPARMIO RIA (fino a previsione cessati 2010) - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) | 47.036,51 | |
RISPARMIO XXX xxxxxxxxxxx 0000 - 0000 (xx xxxxxxxxx) | 00.000,00 | |
XXX cessati 2015 - 2018 CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) | 51.574,42 | |
RIA cessati 2019 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) | 0,00 | |
RIA cessati 2020 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) | 7.245,68 | |
RIA cessati 2021 - CCNL '02/'05 - Art. 82, c. 3, lett.f) | 13.228,41 | |
TOTALE 1.1 SEZIONE I | 4.112.444,50 | |
1.2 Sezione II - Risorse variabili consolidate | ||
Art. 82, comma 3, lett. e) CCNL '02/'05 - (quota tariffazione incarichi) | 663.562,13 | |
TOTALE 1.2 SEZIONE II | 663.562,13 | |
1.3 Sezione III - Decurtazioni del Fondo | ||
Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 modificato dall'art. 67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse (2004 - 10%) | -369.433,11 | |
Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013 | -385.228,31 | |
TOTALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021 | 4.021.345,21 | |
Decurtazione per rispetto del limite 2016 | -125.443,38 | |
IMPORTO FONDO ANNO 2016 - limite | 3.895.901,83 | |
IMPORTO FONDO ANNO 2021 | 3.895.901,83 | |
TOTALE 1.3 SEZIONE III - Decurtazioni | -880.104,80 | |
1.4 Sezione IV RISORSE EXTRA LIMITE 2016 | ||
Quota fondo per emendamento assunzioni TA e IV - Legge bilancio 2018 | 263.436,60 | |
art. 98, comma 1 CCNL Funzioni Centrali 2016 - 2018 - a regime | 120.499,05 | |
Quota fondo per emendamento assunzioni Prof. I qualifica - Legge bilancio 2021 - ratei 2021 | 18.111,26 | |
TOTALE 1.4 Sezione IV RISORSE EXTRA LIMITE 2016 | 402.046,91 | |
TOTALE FONDO 2021 SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (*) | 4.297.948,74 | |
1.5 Sezione V - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione | ||
Totale sezione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (al lordo delle ulteriori risorse xxx.xx 2016 - da decurtare) | 4.112.444,50 | |
Totale sezione risorse variabili sottoposto a certificazione | 663.562,13 | |
Totale Decurtazione | -880.104,80 | |
Totale risorse extra limite 2016 | 402.046,91 | |
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 4.297.948,74 | |
1.6 Sezione 6 - Risorse temporneamente allocate all'esterno del Fondo | ||
---- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato ----- | ||
24/03/2022 Relazione tecnico finanziaria Prof. I anno 2021 / Modulo 1
IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE | |
ANNO 2021 | |
2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate | |
Costo storico passaggi orizzontali ante 2011 | 532.711,00 |
Costo storico passaggi orizzontali anno 2015 | 144.287,00 |
Costo storico passaggi orizzontali anno 2017 | 164.532,00 |
Costo storico passaggi orizzontali anno 2019 | 161.661,00 |
TOTALE 2.1 SEZIONE I | 1.003.191,00 |
2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | |
Indennità professionale | 1.447.183,00 |
Indennità Aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica | 446.724,00 |
Indennità Rischio, Pericolo e disagio | 283.963,00 |
Indennità di posizione | 478.646,00 |
Premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale | 448.441,74 |
TOTALE 2.2 SEZIONE II | 3.104.957,74 |
2.3 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare | |
progressioni economiche 2021 | 189.800,00 |
TOTALE 2.3 SEZIONE III | 189.800,00 |
2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa | |
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo | 1.003.191,00 |
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 3.104.957,74 |
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare | 189.800,00 |
TOTALE 2.4 SEZIONE IV - Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 4.297.948,74 |
2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | |
TOTALE 2.5 SEZIONE V | |
La costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di Prima Qualifica professionale per l'anno 2021 garantisce il completo finanziamento degli istituti economici già definiti in sede di contrattazione decentrata con le XX.XX. | |
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; | |
Le risorse destinate all'istituto della Retribuzione di risultato saranno erogate solo a consuntivo in base agli effettivi risultati raggiunti | |
c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa | |
Per l’anno 2021, lo stanziamento di € 189,800,00, è destinato al costo complessivo delle progressioni economiche del personale professionista di prima qualifica professionale da inquadrare a seguito delle procedure selettive espletate nell'anno per il personale che ha maturato i requisiti ai sensi del CCNL vigente. | |
24/03/2022 Relazione tecnico finanziaria Prof. I anno 2021 / Modulo 2
Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente ANNO 2021 | |||||
PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE | |||||
COSTITUZIONE | (per memoria) | ||||
ANNO 2021 | ANNO 2020 | Diff. 2021 - 2020 | ANNO 2010 | ||
Art. 82, comm3, lett. e) CCNL 02/05 (73% Fondo | |||||
2004 certificato organi di controllo (art. 1 c. 189 L. | |||||
266/05)) | 3.030.768,99 | 3.030.768,99 | - | 3.694.331,12 | |
Incremento 1°biennio CCNL 2002/005 art.82 | |||||
comma 1 | 212.624,26 | 212.624,26 | - | 212.624,26 | |
Incremento 2°biennio CCNL 2002/005 art. 7 comma | |||||
1 | 198.618,44 | 198.618,44 | - | 198.618,44 | |
Incremento 1° biennio CCNL 2006/2009 art. 30 | |||||
comma 1 | 295.247,28 | 295.247,28 | - | 295.247,28 | |
Incremento 2° biennio CCNL 2006/2009 art. 7 | |||||
comma 1 | 210.559,75 | 210.559,75 | - | 210.559,75 | |
CCNL 02/05 - Art. 82, c. 3 lett. f) RISPARMIO RIA | |||||
(fino a previsione cessati 2010) | 47.036,51 | 47.036,51 | - | 47.036,51 | |
RISPARMIO RIA quadriennio 2011 - 2014 (da | |||||
decurtare) | 45.540,76 | 45.540,76 | - | ||
RISPARMIO RIA - cessati 2015 - 2018 | 51.574,42 | 51.574,42 | - | ||
RISPARMIO RIA - cessati 2019 | 0,00 | 0,00 | - | ||
RISPARMIO RIA - cessati 2020 | 7.245,68 | 876,42 | 6.369,26 | ||
RISPARMIO RIA - cessati 2021 | 13.228,41 | 13.228,41 | |||
art. 82 comma 3 lett. e) CCNL 02/05 - Quota | |||||
tariffazione incarichi | 663.562,13 | 663.562,13 | - | ||
Decurtazione per limite art. 1 c. 189 L. 266/05 | |||||
modificato dall'art. 67 c.5 L. 133/08 - Risorse fisse | |||||
(2004 - 10%) | - 369.433,11 | - 000.000,00 | - | -000.000,00 | |
Decurtazione Fondo art. 1 c. 456 Legge 147/2013 | - 385.228,31 | - 385.228,31 | - | ||
- | |||||
TOTALE FONDO COSTITUITO | 4.021.345,21 | 4.001.747,54 | 19.597,67 | 4.288.984,25 | |
Decurtazione per rispetto limite 2016 | -125.443,38 | -105.845,71 | - 19.597,67 | ||
IMPORTO FONDO 2020 ricondotto al limite 2016 | 3.895.901,83 | 3.895.901,83 | - | ||
Quota fondo per emendamento assunzioni - Legge | |||||
bilancio 2018 | 263.436,60 | 263.436,60 | - | ||
art. 105, comma 1 CCNL Funzioni Centrali 2016 - | |||||
2018 - ANNO 2020 | 120.499,05 | 120.499,05 | - | ||
art. 105, comma 1 CCNL Funzioni Centrali 2016 - | |||||
2018 - ANNO 2019 - una tantum | 000.000,00 | - 000.000,00 | |||
art. 105, comma 1 CCNL Funzioni Centrali 2016 - | |||||
2018 - ANNO 2018 - una tantum | 000.000,00 | - 000.000,00 | |||
Quota fondo per emendamento assunzioni - Legge | |||||
bilancio 2021 - ratei 2021 | 18.111,26 | 18.111,26 | |||
FONDO ANNO 2021 | 4.297.948,74 | 4.520.835,58 | -222.886,84 | ||
222.886,84 | |||||
24/03/2022 Relazione tecnico finanziaria Prof. I anno 2021 / Modulo 3
Modulo 3 - RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA | ||||||
Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente ANNO 2021 | ||||||
PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE | ||||||
DESTINAZIONE - ACCORDO | (per memoria) | |||||
ANNO 2021 | ANNO 2020 | Diff. 2021 - 2020 | ANNO 2010 | |||
Disposizione contrattuale | Descrizione | Importo | Importo | Importo | Importo | |
Art. 83 comma 2 lett. f) CCNL 02/05 personale dirigente - Art. 3 comma 2 CCNI 06/09 personale dirigente | Indennità professionale | € 1.447.183,00 | € 1.562.578,00 | -€ 115.395,00 | € 1.653.000,00 | |
Art. 83 comma 2 lett. d) e f) CCNL 02/05 personale dirigente - Art. 4, art. 5 e art. 6 c.2 CCNI 02/05 personale dirigente | Altre Indennità (Aeronautica e sostitutiva dell'Aeronautica ) | € 446.724,00 | € 475.235,00 | -€ 28.511,00 | € 475.884,00 | |
Art. 83 comma 2 lett. e) CCNL 02/05 personale dirigente - Art. 6 comma 1 CCNI 02/05 personale dirigente | Indennità Xxxxxxx e Disagio | € 283.963,00 | € 287.065,00 | -€ 3.102,00 | € 323.000,00 | |
Art. 83 comma 2 lett. a) CCNL 02/05 personale dirigente - Art. 7 CCNI 1998/2001 personale professionista | Indennità di Posizione | € 478.646,00 | € 478.646,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | |
Art. 83 comma 2 lett. b) CCNL 02/05 personale dirigente - Art. 8 CCNI 2002/2005 personale dirigente | Premi collegati alla performance org. e indiv. | € 448.441,74 | € 674.961,58 | -€ 226.519,84 | € 755.000,00 | |
Art. 83 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale dirigente | Xxxxxx XXX ante 2011 | € 532.711,00 | € 553.704,00 | -€ 20.993,00 | € 582.100,00 | |
Art. 83 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale dirigente | Xxxxxx XXX anno 2015 | € 144.287,00 | € 153.498,00 | -€ 9.211,00 | ||
Art. 83 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale dirigente | Xxxxxx XXX anno 2017 | € 164.532,00 | € 173.487,00 | -€ 8.955,00 | ||
Art. 83 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale dirigente | Xxxxxx XXX anno 2019 | € 161.661,00 | € 161.661,00 | € 0,00 | ||
Art. 83 comma 2 lett. i) CCNL 02/05 personale dirigente | costo complessivo PEO 2021 | € 189.800,00 | € 189.800,00 | |||
Totale | € 4.297.948,74 | € 4.520.835,58 | (*) | -€ 222.886,84 | € 4.288.984,00 | |
(*) importi da accordo di ripartizione | ||||||
24/03/2022 Relazione tecnico finanziaria Prof. I anno 2021 / Modulo 3
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DI PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE |
ANNO 2021 |
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio |
4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifia che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazine presidiano correttamente i limiti di spea del Fondo nella fase programmatoria della gestione |
Il Bilancio di previsione dell'Ente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 00/01/2020 con delibera n. 0/2021 e approvato con Decreto Interministeriale (MEF - MIT) n. 404 del 20/10/2021, espone lo stanziamento del fondo per la retribuzione accessoria del personale professionista di prima qualifica professionale costituito nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle diverse norme di contenimento della spesa che nel tempo si sono succedute. In fase di gestione di bilancio, sulla base del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente, si procede all'assunzione degli impegni relativi alla spesa per la retribuzione accessoria del personale non dirigente nel rispetto del limite del suddetto stanziamento. Il sistema di elaborazione delle retribuzioni utilizzato dalla Direzione Risorse Umane consente, attraverso la predisposizione di riepiloghi finanziari e di prospetti contabili generali e per contratto, l'esatta imputazione delle diverse indennità accessorie al capitolo di bilancio relativo al fondo. Mediante l'utilizzo di sottocodici, nell'ambito del capitolo, le spese sono imputate agli impegni relativi alle diverse tipologie di indennità, consentendo la verifica dei limiti di spesa. Il successivo controllo analitico, effettuato dalla Direzione Bilancio Contabilità e Patrimonio sulla predetta documentazione contabile e su altri documenti corredati da atti di impegno, consente il riscontro definitivo, congiunto con la Direzione del Personale, del rispetto del limite di spesa del fondo e delle singole voci del fondo stesso. |
4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato |
La spesa del fondo relativo all'anno 2020 è nei limiti imposti dalle leggi finanziarie ed è stata determinata con il parere favorevole del Collegio dei Revisiori dell'Ente. Si riportano di seguito i dati relativi alla situazione della spesa a carico del fondo in parola alla data del 31/12/2020, come da dati del bilancio consuntivo deliberato dal CdA dell'Ente nella seduta del 25/10/2021 con delibera n. 20/2021 e approvato con Decreto Interministeriale (MEF - MIT) n. 34 del 15/02/2022. |
IMPORTO IMPEGNATO € 4.520.836,00 |
IMPORTO SPESO € 3.586.289,91 |
RESIDUO AL 31.12.2020 € 934.546,09 |
4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo |
L'importo complessivo stanziato per la retribuzione accessoria di tutto il personale dell'ente, per l'anno 2021, come da bilancio di previsione approvato dal CdA dell'Ente nella seduta del 00/01/2021, con delibera n. 00/2021 ammonta complessivamente ad € 15.279.619,08. A seguito delle variazioni effettuate In fase di assestamento di bilancio, lo stanziamento è stato rideterminato complessivamente in €15.274,838,00. La quota destinata alla retribuzione accessoria del personale professionista di prima qualifica professionale, dopo la costituzione del relativo fondo e il predetto provvedimento di assestamento di bilancio, è pari a € 4.297.948,74. La copertura delle spese di personale a carico del fondo è assicurata dalle entrate dell'ente, registrate nei rispettivi capitoli. |
24/03/2022 Relazione tecnico finanziaria Prof. I anno 2021 / Modulo 4