RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELL’ACCORDO DI RIPARTO DEL FUA 2014
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELL’ACCORDO DI RIPARTO DEL FUA 2014
III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.1.1. Sezione I ‐ Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Nella seguente sezione si riportano i dati, suddivisi come richiesti, assegnati all’Amministrazione nella legge di bilancio 2014 e iscritti sul cap. 2305 “Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali” dello stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2014.
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
RISORSE STORICHE CONSOLIDATE | Totale risorse ruolo agricoltura e ruolo ICQRF |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 1° ex art. 36 e 37 prec. CCNL | 1.923.481,75 |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 2 quota lavoro straordinario | 248.152,89 |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 4° spec. disp. normative | = |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 7° incrementi al personale | 109.230,63 |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linee 9° e 10° quote procapite | 537.115,69 |
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - linea 2° (lavoro straordinario uff. diretta xxxx.xx) | 105.867,47 |
SUB TOTALE | 2.923.848,43 |
‐ Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
Totale risorse ruolo agricoltura e ruolo ICQRF | |
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 4° (16.000) | 210.272,33 |
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 2 (5% compensi straordinari) | 66.755,67 |
CCNL b.e.2002/2003 art. 23 | 295.999,52 |
CCNL b.e. 2004/05 art. 3 | 261.000,00 |
CCNL b.e. 2006/07 art. 32 comma 1 (0,11%) | 62.378,00 |
CCNL 23/1/2009 b.e. 2008/2009 art. 6, comma 3 (50% - 0,39) | 110.592,00 |
CCNL 23/1/2009 b.e. 2008/2009 art. 6, comma 3 tab. D (50% - 0,39) | 311.191,00 |
SUB TOTALE | 1.318.188,52 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 1° RIA cessati | 1.086.024,23 |
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 2° | 165.894,34 |
D.L. 23/10/2008 n. 162 convertito con mod. dalla L. 22/12/2008 n. 201 - art. 2 comma 2/bis | 159.000,00 |
Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 commi 53,54 e 55 - DPR 25.08.2004 | 238.684,64 |
Legge n. 266/2005 art. 1 comma 406 (1.550.000) | 1.240.000,00 |
D.P.R. 29/11/2007 (risorse destinate al FUA su autorizzazione nuove assunzioni) | 20.719,48 |
Somme provenienti dal cap. 1896 del bilancio di previsione di questo Ministero provenienti dal “Fondo Ente” della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico” (art.23 quater c. 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 135/2012) | 1.938.572,00 |
SUB TOTALE | 4.848.894,69 |
TOTALE COMPLESSIVO | 9.090.931,64 |
III.1.2. Sezione II ‐ Risorse variabili
Sezione II - Risorse variabili | |
CCNL Biennio economico 2000/2001 art.6, comma 1 -linea 1°RIA cessati nell'anno 2011 | 24.522,44 |
CCNL Biennio economico 2000/2001 art.6, comma 1 -linea 2 | 455.250,47 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione | 420.521,84 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 5° art.43 legge n. 449/1997 | - |
CCNL 98/2001 art. 31 , comma1 - linea 8° indennità di amministrazione cessati | 2.649.015,38 |
Altre risorse: CCNL 1998/2001 art. 30 | 137.848,00 |
TOTALE | 3.687.158,13 |
III.1.3. Sezione III ‐ (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell’art.31 comma 7 del CCNL 14/09/2007 | 1.100.896,82 |
Voci impieghi FUA per progressioni economiche e posizioni super (anni precedenti) | 5.809.869,99 |
TOTALE | 6.910.766,81 |
III.1.4. Sezione IV ‐ Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Importo richiesto | Importo assegnato da certificare | |
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 2.180.164,83 | 1.724.009,00 |
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | 3.687.158,13 | 3.222.750,00 |
Totale Fondo sottoposto a certificazione | 5.867.322,96 | 4.946.759,00 |
III.1.5.Sezione V ‐ Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
La contabilità di costituzione del Fondo risulta al “lordo” e, pertanto la parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato.
III.2. Modulo II ‐ Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1. ‐ Sezione I ‐ Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
2.281.902,52
Quota 20% da destinare alle RSU (art.32 comma 2 CCNL 2006/2009) (Ruolo agricoltura € 382.125,90 + Ruolo ICQRF 1.899.776,62)
III.2.2. Sezione II ‐ Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Ruolo Agricoltura
Al lordo degli oneri riflessi | Al netto degli oneri riflessi | |
Indennità di mansione centralinisti non vedenti | 7.962,00 | 6.000,00 |
Indennità turni | 152.605,00 | 115.000,00 |
Indennità per particolari posizioni di lavoro | 6.436,00 | 4.850,00 |
Funzioni con specifiche responsabilità gestionali o necessitanti di alta professionalità | 172.510,00 | 130.000,00 |
Attività ispettive, vigilanza e controllo/rapp. in giudizio | 26.540,00 | 20.000,00 |
Indennità di incentivazione della produttività | 1.544.576,49 | 1.163.961,22 |
Totale | 1.910.629,49 | 1.439.811,22 |
Personale soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
Al lordo degli oneri riflessi | Al netto degli oneri riflessi | |
Indennità di incentivazione della produttività | 130.046,00 | 98.000,00 |
Ruolo ICQRF
POSIZIONI DI LAVORO
tipologia | unità | giorni | Emolumento 2014 | Totale al lordo di oneri riflessi | Totale al netto di oneri riflessi |
Responsabili di area + Capo Segr IGC (AA/PP) | 21 | annuo | 2.500,00 | 69.667,50 | 52.500,00 |
personale di laboratorio | 107 | 21020 | 3,00 | 83.680,62 | 63.060,00 |
centralinisti non vedenti | 1 | 250 | 9,04 | 2.999,02 | 2.260,00 |
turni | 5,4 aa/pp | 670 | 10,00 | 8.890,90 | 6.700,00 |
indennità consegnatario (AA/PP) | 15 | annuo | 500,00 | 9.952,50 | 7.500,00 |
indennità di sub consegnatario (AA/PP) | 20 | annuo | 400,00 | 10.616,00 | 8.000,00 |
SPP - Responsabile servizio prevenzione e protezione | 15 | annuo | 1.000,00 | 19.905,00 | 15.000,00 |
Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione | 42 | 800 | 30,00 | 31.848,00 | 24.000,00 |
Vicario di Uffici e Laboratori (AA/PP) | 23 | annuo | 2.300,00 | 70.198,30 | 52.900,00 |
Capi Segreteria Direttori generali (AA/PP) | 1,5 | annuo | 2.000,00 | 3.981,00 | 3.000,00 |
RAQ e Resp. nucleo programmazione | 16 | annuo | 1.000,00 | 21.232,00 | 16.000,00 |
indennità di responsabile sala campioni | 35 | annuo | 500,00 | 23.222,50 | 17.500,00 |
indennità di sostituto responsabile della sala campioni | 35 | annuo | 150,00 | 6.966,75 | 5.250,00 |
ATTIVITA' ESTERNA (controllo e vigilanza)
criteri | emolumento giornaliero | numero medio uscite | Totale al lordo degli oneri riflessi | Totale al netto degli oneri riflessi |
da 4 a 6 ore | 4,00 | 13.400 | 71.127,20 | 53.600,00 |
oltre 6 ore e fino alla 90^ giornata | 6,00 | 20.600 | 164.017,20 | 123.600,00 |
oltre 6 ore, dalla 91^ | 10,00 | 1.950 | 25.876,50 | 19.500,00 |
SPESA PREVISTA (al lordo degli oneri riflessi) : € 624.180,99 SPESA PREVISTA (al netto degli oneri riflessi) : € 470.370,00
TOTALE SEZIONE III.2.2. 2.664.856,48
III.2.3. Sezione III ‐ (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Non si rilevano dati da fornire
III.2.4. Sezione IV ‐ Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal
Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 € 2.281.902,52
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo,
determinato dal totale della sezione III.2.2 € 2.664.856,48
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare,
come esposte nella sezione III.2.3 =
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I
(Costituzione del Fondo) € 4.946.759,00
III.2.5 Sezione V ‐ Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Non si rilevano dati da fornire
III.2.6 Sezione VI ‐ Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico‐finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a) Non si rilevano dati da fornire.
b) Il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è stato rispettato sia per l’indennità di incentivazione della produttività per la quale si è tenuto conto, non solo dei parametri e delle procedure previste nel Piano delle Performance del Mipaaf (disponibile sul sito internet del Ministero dal 31 gennaio 2011) ma anche di una “griglia di valutazione” e di una “scala parametrale”, sia per la remunerazione delle turnazioni e di particolari funzioni relative a specifiche attività
c) Non sono previste nel presente accordo somme destinate alle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
III.3 Xxxxxx XXX ‐ Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Sintesi quantitativa delle poste discusse nel Modulo I - Costituzione del Fondo
ANNO 2013 | ANNO 2014 | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 2.017.908,00 | 1.724.009,00 |
Risorse variabili | 2.730.087,00 | 3.222.750,00 |
TOTALE | 4.747.995,00 | 4.946.759,00 |
Sintesi quantitativa delle poste discusse nel Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo
ANNO 2013 | ANNO 2014 | |
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione | 2.175.975,79 | 2.281.902,52 |
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 2.572.019,21 | 2.664.856,48 |
TOTALI | 4.747.995,00 | 4.946.759,00 |
III.4 Modulo IV ‐ Compatibilità economico‐finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
III.4.1. Sezione I ‐ Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico‐finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Parte non pertinente allo specifico accordo
III.4.2.Sezione II ‐ Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Tenuto conto delle risorse finanziarie provenienti dal “Fondo di Ente” della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico, e nel rispetto della normativa vigente, il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
III.4.3. Sezione III ‐ Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Gli importi assegnati per la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo sono stabiliti sulla base della disponibilità finanziaria recata al Ministero dalla Legge di bilancio 2014 e iscritta sull’apposito capitolo di bilancio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Xxxx Xxxxxxx