Contract

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento all’Accordo per l’armonizzazione della produttività collettiva e di alcuni elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto e sulle progressioni economiche orizzontali anno 2018 - A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, siglato in data 05 marzo 2018.

(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs.165/2001)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO I – Scheda 1.1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione	05/03/2018
Periodo temporale di vigenza	Anni 2018/2019
Composizione della delegazione trattante	Delegazione Trattante Aziendale: Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx – Direttore Generale Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - Direttore Amministrativo Dr. Xxxxx Xxxxxx – Direttore Sanitario Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx – Direttore Socio Sanitario Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Direttore S.C. Econ. Finanziario Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Medico ff Presidio San Carlo Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Direttore Medico ff Presidio San Paolo Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx – Direttore S.C. Risorse Umane Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore DiPSA Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx – Dirigente DiPSA Dr. Xxxxxxx Xxxxxx – Dirigente DiPSA Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: R.S.U. – CGIL FP – CISL FPS – UIL FPL – FIALS – FSI – NURSIND – NURSING UP Organizzazioni sindacali firmatarie: R.S.U. – CGIL FP – CISL FP – UIL FPL
Soggetti destinatari	Personale dell’Area del Comparto dell’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo.
Materie trattate dal contratto integrativo	▪ armonizzazione della produttività collettiva e di alcuni elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto; ▪ progressioni economiche orizzontali anno 2018.

Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio verrà effettuato dal Collegio Sindacale, Organo di controllo dell’ASST, in occasione del prossimo incontro. (La certificazione positiva del Collegio consentirà la trasformazione della pre-intesa in accordo definitivo, da pubblicarsi a norma di legge).
		La certificazione del Collegio, una volta acquisita nei termini sopra richiamati, sarà allegata alla relazione tecnico-finanziaria
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E’ stato redatto il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n°150/2009 per il triennio 2016/2018. Con deliberazione n° 2026 del 6/12/2017 è stato approvato il Piano delle Performance anno 2017; per l’esercizio 2018 si sta completando il processo di budget aziendale con la assegnazione anche degli obiettivi di interesse regionale e l’approvazione del Piano della Performance 2018. Gli obiettivi sono attribuiti a tutto il personale del Comparto con un sistema di valutazione della performance collegato al riconoscimento della produttività collettiva.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2018-2020 previsto dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n°150/2009 ed è stato pubblicato sul sito aziendale – Deliberazione n°116 del 31/1/2018.
		È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n°150/2009.
		È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n°150/2009.

MODULO II – Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi -altre informazioni utili).

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.

L’ASST Santi Paolo e Xxxxx è stata costituita a far tempo dal 1/01/2016, in applicazione della Legge n. 23/2015 di Evoluzione del SSR Lombardo, attraverso la fusione per incorporazione delle ex Aziende Ospedaliere San Paolo e Xxx Xxxxx Xxxxxxxx e, in attuazione del “Progetto Milano”, con l’afferimento del

personale del territorio di competenza dall’ATS della Città Metropolitana di Milano (prevalentemente a decorrere dal 1/04/2017 e in parte dal 1/10/2017).

Finalità dell’accordo è di armonizzare il trattamento economico del personale del Comparto che opera nell’ASST, a seguito della sua costituzione in attuazione del processo di riforma di cui alla Legge Regionale 23/2015. In particolare, per effetto della cessazione della validità temporale dell’ultrattività applicativa dei contratti integrativi previgenti nelle confluite Aziende Ospedaliere San Paolo e Xxx Xxxxx Xxxxxxxx e nell’ASL della Città di Milano prevista dalla disciplina transitoria della LR 23/2015 per l’anno 2016 e prorogata con emendamento per l’anno 2017, si è reso necessario procedere all’armonizzazione della produttività di tutto il personale del Comparto prima dell’erogazione degli stati di avanzamento riferiti all’anno 2018.

La forte sperequazione del trattamento accessorio relativo alla produttività collettiva esistente tra il personale afferito dalle tre aziende sanitarie in parola, è stata gestita attraverso l’adozione per tutto il personale dell’ASST delle quote di produttività dell’ex AO Xxx Xxxxx Xxxxxxxx di valore intermedio tra quelle inferiori dell’ex AO San Paolo e quelle superiori dell’ex ASL di Milano.

Sempre all’interno del valore del fondo della produttività collettiva, al fine di compensare almeno in parte la differenza economica conseguente alla rideterminazione delle quote di produttività, in una fase transitoria di graduale accompagnamento, si è concordato di individuare iniziative progettuali per il personale confluito dall’ATS della Città Metropolitana di Milano per l’anno 2018; ulteriori elementi perequativi una tantum sono vincolati alla disponibilità di ulteriori risorse residue della produttività collettiva e ne seguono i criteri di erogazione.

Con la finalità di armonizzare gli elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto, anche in ambiti non relativi ai fondi contrattuali, si è colta l’occasione per perequare anche il valore orario delle prestazioni orarie aggiuntive ex L. 1/2002 (“Legge Sirchia”) a quello riconosciuto presso l’ex AO San Paolo e per ridefinire a livello di ASST il valore orario del supporto indiretto all’attività libero professionale.

L’attivazione del percorso di progressione economica orizzontale per l’anno 2018 è finalizzato al riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti all’interno dell’ASST e si innesta in un contesto aziendale in cui la maggior parte dei lavoratori da diversi anni non ha più beneficiato di tale percorso di valorizzazione.

La budgettizzazione su base annua di monte straordinari, unitamente a percorsi organizzativi di ottimizzazione dei processi a livello di ASST, sia in ambito sanitario che tecnico amministrativo, porta a una minor spesa su base annua, gravante sul “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” quantificabile in € 300.000 (pari a circa il 4,9% del fondo) che integra il valore di € 350.000 (pari a circa il 5,6% del fondo) di residuo stabile di detto fondo a fine anno.

In presenza di “stabile modifica e razionalizzazione dei servizi – anche a parità di organico”, è consentito il trasferimento di risorse dal “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” al “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”, ai sensi dell’art. 39, comma 4, lettera d) del CCNL 07.04.1999 e s.m.i.

L’assetto organizzativo che è in fase di progressiva realizzazione in attuazione del nuovo POAS porta ad una riduzione degli incarichi di posizione organizzativa, su base annua, pari a € 50.000 (pari a circa il 14% delle risorse attualmente destinate a tale istituto contrattuale), che nel 2018, per effetto della cessazione già intervenuta di molte posizioni organizzative precedentemente coperte e dei tempi necessari alla realizzazione dei processi selettivi per l’affidamento dei nuovi incarichi, comporta un risparmio di spesa quantificabile in € 100.000.

Nell’ambito delle risorse economiche individuate (pari a € 1.640.000) vengono definiti i criteri per l’attivazione delle procedure selettive per il riconoscimento delle progressioni agli aventi diritto rispetto ai requisiti previsti dal CCNL a decorrere dal 1/01/2018.

A seguito della razionalizzazione dell’utilizzo del “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”, in particolare relativamente all’utilizzo dello straordinario, si concorda di definire percorsi aziendali per l’attribuzione dell’indennità variabile di coordinamento secondo quanto stabilito dal CCNL del 20/09/2001-art.10 che prevede la graduazione dell’indennità stessa in funzione della complessità dell’Unità Operativa che implichi il coordinamento di risorse umane e/o strumentali e l’assunzione di oggettive e obiettive responsabilità.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.

Si sintetizzano nel seguito le quantità economiche destinate alle progressioni economiche orizzontali nel 2018:

“Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2017	€	6.276.558
UTILIZZO PER STRAORDINARI - ANNO 2017	€	1.471.741	-€	300.000
UTILIZZO PER ALTRE INDENNITA' - ANNO 2017	€	4.367.300
RESIDUO - ANNO 2017	€	437.517	-€	350.000
RISORSE DA TRASFERIRE A FONDO FASCE IN APPLICAZIONE DEL CCIA			€	650.000
“Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”
VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018			€	10.672.993
RISORSE TRASFERITE DA FONDO DISAGIO IN APPLICAZIONE DEL CCIA			€	650.000
TOTALE VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018			€	11.322.993
UTILIZZO PER INDENNITA' QUALITA' PROF. E PROF. SPECIFICA - ANNO 2018			€	3.216.992
UTILIZZO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 308.500			€	240.000
UTILIZZO PER COORDINAMENTI- ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 250.000)			€	225.000
UTILIZZO PER FASCE GIA' IN GODIMENTO - ANNO 2018			€	5.999.372
RISORSE DISPONIBILI PER APPLICAZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI			€	1.641.629

C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:

L’accordo sostituisce gli accordi pregressi esclusivamente in relazione agli istituti contrattuali normati dal presente CCIA.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

La corresponsione delle quote di produttività è effettuata in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e di premialità previste dal D.Lgs. n°150/2009, previa certificazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 150/09 (previsione di valutazione di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio).

Il principio di selettività delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali) risulta rispettato dal percorso puntualmente delineato dall’accordo, che prevede la formazione di apposita graduatoria che tiene conto sia del merito che della esperienza lavorativa.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del titoli II del D.Lgs. n°150/2009).

Attraverso la sottoscrizione dell’accordo si intende realizzare l’armonizzazione del trattamento economico del personale del Comparto che opera nell’ASST Santi Xxxxx e Xxxxx, a seguito della sua costituzione in attuazione del processo di riforma di cui alla Legge Regionale 23/2015; nel più ampio e complesso percorso di armonizzazione applicativa degli istituti contrattuali aventi valenza anche economica e di alcuni elementi accessori della retribuzione del personale del Comparto, si individuano le risorse economiche necessarie per l’attuazione di procedure selettive per il riconoscimento delle progressioni agli aventi diritto rispetto ai requisiti previsti dal CCNL finalizzate al riconoscimento della crescita professionale dei dipendenti.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nessuna.

Relazione Tecnico-Finanziaria

MODULO I – La costituzione del Fondo oggetto di contrattazione integrativa/Quantificazione

SEZIONE I:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L’ASST Santi Paolo e Carlo è stata costituita a far tempo dal 1/01/2016, in applicazione della Legge n. 23/2015 di Evoluzione del SSR Lombardo, attraverso la fusione per incorporazione delle ex Aziende Ospedaliere San Paolo e Xxx Xxxxx Xxxxxxxx e, in attuazione del “Progetto Milano”, con l’afferimento del personale del territorio di competenza dall’ATS della Città Metropolitana di Milano (prevalentemente a decorrere dal 1/04/2017 e in parte dal 1/10/2017).

La costituzione dei fondi contrattuali del personale dell’area del Comparto, unitari per la ASST, come previsto dalle linee guida regionali in materia, si sta progressivamente completando nell’esercizio 2018 per sommatoria degli originari fondi contrattuali delle confluite Aziende Ospedaliere quantificati al 31/12/2015 (delibera n. 1284 del 30/06/2017) e dei valori relativi ai fondi contrattuali del personale del territorio comunicati dall’ATS.

Si riportano nel seguiti prospetti illustrativi del processo di costituzione progressiva dei fondi contrattuali dell’ASST come sopra sinteticamente delineato (esercizi 2016, 2017, 2018).

FONDI ANNO 2016
FONDO	VOCI	EX A.O. SAN PAOLO		EX A.O. SAN CARLO		ASST SANTI PAOLO E XXXXX TOTALE FONDO
Fondo	Fondo consolidato 31/12/2007	€	2.444.373	€	3.484.790	€	5.929.164
	Incrementi dotaz. Organica	€	97.092	€	151.316	€	248.408
“Condizioni di
lavoro”	TOTALE FONDO	€	2.541.466	€	3.636.106	€	6.177.572
Fondo	Fondo consolidato 31/12/2007	€	1.665.222	€	2.528.448	€	4.193.670
	Incrementi dotaz. Organica	€	66.129	€	21.261	€	87.390
“Produttività/
	Riduzione pers. in servizio	€	-	-€	160.601	-€	160.601
Performance”
	TOTALE FONDO	€	1.731.350	€	2.389.108	€	4.120.459
Fondo “Fasce”	Fondo consolidato 31/12/2007	€	4.722.163	€	4.973.460	€	9.695.623
	Incrementi Fasce	€	89.673	€	50.507	€	140.180
	RIA personale cessato	€	40.338	€	166.261	€	206.599
	TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.	€	4.852.174	€	5.190.229	€	10.042.402
	Incrementi dotaz. Organica	€	192.733	€	535.735	€	728.468
	TOTALE FONDO	€	5.044.907	€	5.725.964	€	10.770.870
	Utilizzo per progress.verticale	-€	650.000	-€	316.041	-€	966.041
	Riduzione pers. in servizio	€	-	-€	160.601	-€	160.601
	TOTALE FONDO DISPONIBILE	€	4.394.907	€	5.249.322	€	9.644.229
TOTALE FONDI		€	8.667.723	€	11.274.537	€	19.942.259

		FONDI ANNO 2017
								EX ATS
		FONDO	VOCI	EX A.O. SAN PAOLO		EX A.O. SAN CARLO		personale afferito dal 01/04/2017 (quota pari a 9		personale afferito dal 01/10/2017 (quota pari a 3		TOTALE		ASST SANTI XXXXX E XXXXX TOTALE FONDO
								dodicesimi di		dodicesimi di
								anno)		anno)
		Fondo	Fondo consolidato 31/12/2007	€	2.444.373	€	3.484.790	€	97.949	€	1.037	€	98.986	€	6.028.150
		“Condizioni di	Incrementi dotaz. Organica	€	97.092	€	151.316							€	248.408
		lavoro”	TOTALE FONDO	€	2.541.466	€	3.636.106	€	97.949	€	1.037	€	98.986	€	6.276.558
		Fondo	Fondo consolidato 31/12/2007	€	1.665.222	€	2.528.448	€	332.062	€	3.263	€	335.325	€	4.528.995
			Incrementi dotaz. Organica	€	66.129	€	21.261							€	87.390
		“Produttività/Pe
			Riduzione pers. in servizio	€	-	-€	160.601							-€	160.601
		rformance”
			TOTALE FONDO	€	1.731.350	€	2.389.108	€	332.062	€	3.263	€	335.325	€	4.455.784
			Fondo consolidato 31/12/2007	€	4.722.163	€	4.973.460	€	750.469	€	7.035	€	757.504	€	10.453.127
			Incrementi Fasce	€	89.673	€	50.507							€	140.180
			RIA personale cessato	€	40.338	€	166.261							€	206.599
			TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.	€	4.852.174	€	5.190.229	€	750.469	€	7.035	€	757.504	€	10.799.906
		Fondo “Fasce”	Incrementi dotaz. Organica	€	192.733	€	535.735							€	728.468
			TOTALE FONDO	€	5.044.907	€	5.725.964	€	750.469	€	7.035	€	757.504	€	11.528.374
			Utilizzo per progress.verticale	-€	650.000	-€	316.041							-€	966.041
			Riduzione pers. in servizio	€	-	-€	160.601							-€	160.601
			TOTALE FONDO DISPONIBILE	€	4.394.907	€	5.249.322	€	750.469	€	7.035	€	757.503	€	10.401.732
		TOTALE FONDI		€	8.667.723	€	11.274.537	€	1.180.480	€	11.335	€	1.191.814	€	21.134.074
	SEZIONE II: Risorse variabili	Si rinvia alla illustrazione di cui alla Sezione I del presente Modulo.
SEZIONE III:

FONDI ANNO 2018
FONDO	VOCI	EX A.O. SAN PAOLO		EX A.O. SAN CARLO		EX ATS			ASST SANTI PAOLO E XXXXX TOTALE FONDO
						personale afferito dal 01/04/2017 (raopportato ad anno intero	personale afferito dal 01/10/2017 (rapportato ad anno intero)	TOTALE
	Fondo consolidato 31/12/2007	€	2.444.373	€	3.484.790	€ 130.599	€ 4.148	€ 134.747	€	6.063.911
	Incrementi dotaz. Organica	€	97.092	€	151.316				€	248.408
Fondo “Condizioni di lavoro”	Trasferimento a fondo "Fasce" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999								-€	650.000
	TOTALE FONDO	€	2.541.466	€	3.636.106	€ 130.599	€ 4.148	€ 134.747	€	5.662.319
Fondo	Fondo consolidato 31/12/2007	€	1.665.222	€	2.528.448	€ 442.749	€ 13.052	€ 455.801	€	4.649.471
	Incrementi dotaz. Organica	€	66.129	€	21.261				€	87.390
“Produttività/
	Riduzione pers. in servizio	€	-	-€	160.601				-€	160.601
Performance”
	TOTALE FONDO	€	1.731.350	€	2.389.108	€ 442.749	€ 13.052	€ 455.801	€	4.576.260
	Fondo consolidato 31/12/2007	€	4.722.163	€	4.973.460	€ 1.000.625	€ 28.140	€ 1.028.765	€	10.724.388
	Incrementi Fasce	€	89.673	€	50.507				€	140.180
	RIA personale cessato	€	40.338	€	166.261				€	206.599
	TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.	€	4.852.174	€	5.190.229	€ 1.000.625	€ 28.140	€ 1.028.765	€	11.071.168
	Incrementi dotaz. Organica	€	192.733	€	535.735				€	728.468
Fondo	Trasferimento da fondo "Condizioni
“Fasce”	di lavoro" ai sensi dell'art. 39 c.4								€	650.000
	lett. d) CCNL 7/04/1999
	TOTALE FONDO	€	5.044.907	€	5.725.964	€ 1.000.625	€ 28.140	€ 1.028.765	€	12.449.636
	Utilizzo per progress.verticale	-€	650.000	-€	316.041				-€	966.041
	Riduzione pers. in servizio	€	-	-€	160.601				-€	160.601
	TOTALE FONDO DISPONIBILE	€	4.394.907	€	5.249.322	€ 1.000.625	€ 28.140	€ 1.028.765	€	11.322.993
TOTALE FONDI		€	8.667.723	€	11.274.537	€ 1.573.973	€ 45.340	€ 1.619.313	€	21.561.573

(eventuali) Decurtazioni del Fondo	Si rinvia alla illustrazione di cui alla Sezione I del presente Xxxxxx.
SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
SEZIONE V: Risorse temporaneam ente allocate all’esterno del Fondo	Costituzione dei fondi contrattuali del personale dell’area del Comparto secondo le linee guida di Regione Lombardia come sopra delineato, nelle more della definizione delle modalità di recupero delle somme corrisposte al personale del Comparto della confluita A.O. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx e fatte salve eventuali diverse determinazioni che dovessero pervenire al riguardo a seguito di eventuali sentenze della Corte dei Conti.

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa .

SEZIONE I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	Risorse destinate a remunerare voci fisse e ricorrenti (proiezione su base annua – esercizio 2018):
SEZIONE II: Destinazioni	La budgettizzazione su base annua di monte straordinari, unitamente a
specificamente regolate dal	percorsi organizzativi di ottimizzazione dei processi a livello di ASST, sia
Contratto Integrativo	in ambito sanitario che tecnico amministrativo, porta a una minor spesa su
	base annua, gravante sul “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e
	per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
	danno” quantificabile in € 300.000 (pari a circa il 4,9% del fondo) che
	integra il valore di € 350.000 (pari a circa il 5,6% del fondo) di residuo
	stabile di detto fondo a fine anno.
	In presenza di “stabile modifica e razionalizzazione dei servizi – anche a
	parità di organico”, è consentito il trasferimento di risorse dal “Fondo per i
	compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
	condizioni di disagio, pericolo o danno” al “Fondo per il finanziamento
	delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
	della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
	professionale specifica”, ai sensi dell’art. 39, comma 4, lettera d) del

	CCNL 07.04.1999 e s.m.i. L’assetto organizzativo che è in fase di progressiva realizzazione in attuazione del nuovo POAS porta ad una riduzione degli incarichi di posizione organizzativa, su base annua, pari a € 50.000 (pari a circa il 14% delle risorse attualmente destinate a tale istituto contrattuale), che nel 2018, per effetto della cessazione già intervenuta di molte posizioni organizzative precedentemente coperte e dei tempi necessari alla realizzazione dei processi selettivi per l’affidamento dei nuovi incarichi, comporta un risparmio di spesa quantificabile in € 100.000.
SEZIONE III: Destinazioni ancora da regolare	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
SEZIONE IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Si sintetizzano nel seguito le quantità economiche destinate alle progressioni economiche orizzontali nel 2018:
SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo	Si rinvia ai contenuti espressi nella Sezione V del Modulo I.
SEZIONE VI: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità L’applicazione del presente accordo trova la necessaria disponibilità all’interno degli specifici fondi contrattuali allocati complessivamente nel Bilancio aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie (Bilancio di Previsione Economico 2018). b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

“Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2017	€	6.276.558
UTILIZZO PER STRAORDINARI - ANNO 2017	€	1.471.741	-€	300.000
UTILIZZO PER ALTRE INDENNITA' - ANNO 2017	€	4.367.300
RESIDUO - ANNO 2017	€	437.517	-€	350.000
RISORSE DA TRASFERIRE A FONDO FASCE IN APPLICAZIONE DEL CCIA			€	650.000
“Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”
VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018			€	10.672.993
RISORSE TRASFERITE DA FONDO DISAGIO IN APPLICAZIONE DEL CCIA			€	650.000
TOTALE VALORE DI COSTITUZIONE - ANNO 2018			€	11.322.993
UTILIZZO PER INDENNITA' QUALITA' PROF. E PROF. SPECIFICA - ANNO 2018			€	3.216.992
UTILIZZO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 308.500			€	240.000
UTILIZZO PER COORDINAMENTI- ANNO 2018 (QUOTA FONDO DESTINATA: € 250.000)			€	225.000
UTILIZZO PER FASCE GIA' IN GODIMENTO - ANNO 2018			€	5.999.372
RISORSE DISPONIBILI PER APPLICAZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI			€	1.641.629

Gli obiettivi sono attribuiti a tutto il personale del Comparto con un sistema di valutazione della performance collegato al riconoscimento della produttività collettiva.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Il principio di selettività delle progressioni di carriera (progressioni orizzontali) risulta rispettato dal percorso puntualmente delineato dall’accordo, che prevede la formazione di

apposita graduatoria che tiene conto sia del merito che della esperienza lavorativa.

MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente.

SEZIONE I: Sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli	Per effetto dell’applicazione del presente accordo i fondi contrattuali del personale dell’area del Comparto per l’esercizio 2018 sono costituiti come indicato nella tabella seguente. Per il confronto con i valori dell’anno precedente si rinvia allo schema anno 2017 della Sezione I del Modulo I.
precedenti		FONDI ANNO 2018
		FONDO	VOCI	ASST SANTI XXXXX E XXXXX TOTALE FONDO
		Fondo “Condizioni di lavoro”	Fondo consolidato 31/12/2007	€	6.063.911
			Incrementi dotaz. Organica	€	248.408
			Trasferimento a fondo "Fasce" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999	-€	650.000
			TOTALE FONDO	€	5.662.319
		Fondo “Produttività/ Performance”	Fondo consolidato 31/12/2007	€	4.649.471
			Incrementi dotaz. Organica	€	87.390
			Riduzione pers. in servizio	-€	160.601
			TOTALE FONDO	€	4.576.260
		Fondo “Fasce”	Fondo consolidato 31/12/2007	€	10.724.388
			Incrementi Fasce	€	140.180
			RIA personale cessato	€	206.599
			TOT. PRIMA INCR.DOT.ORGAN.	€	11.071.168
			Incrementi dotaz. Organica	€	728.468
			Trasferimento da fondo "Condizioni di lavoro" ai sensi dell'art. 39 c.4 lett. d) CCNL 7/04/1999	€	650.000
			TOTALE FONDO	€	12.449.636
			Utilizzo per progress.verticale	-€	966.041
			Riduzione pers. in servizio	-€	160.601
			TOTALE FONDO DISPONIBILE	€	11.322.993
		TOTALE FONDI		€	21.561.573

MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

SEZIONE I: Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.	L'Azienda accerta i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente mediante l'applicazione di un sistema contabile informatico che monitora periodicamente, in sede di certificazione trimestrale di bilancio, l'utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie, distinti per i singoli ruoli della area del comparto (vedasi Modello A e relative righe di nota Integrativa).
SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.	L'Azienda verifica attraverso la rendicontazione della spesa dei Fondi contrattuali dell'anno e in sede di bilancio consuntivo il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale e dell'integrale utilizzo delle risorse previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un confronto/incrocio dei dati contabili e dei gestionali della S.C. Risorse Umane e della S.C. Economico Finanziaria. Dette risorse sono state allocate complessivamente nel bilancio aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli dell’area del comparto.
SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	L'ammontare dei Fondi aziendali e dei relativi oneri riflessi trovano copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di previsione.

Milano, 9/03/2018 x.xx

Il Direttore S.C. Risorse Umane (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993 – art. 3, comma 2.

x.xx

Il Direttore S.C. Economico Finanziario (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.vo n. 39/1993 – art. 3, comma 2.