Contract
D. Lgs. 33/2013, art. 37: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 2017
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4E1CD91A0 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO SSL SERVER PER IL DOMINIO XXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX | 03358520967 -ACTALIS SPA | 03358520967 | ACTALIS SPA | €80,00 | €80,00 | 09/01/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z471CDA64A | AMMIN-CANONE ANNUALE ASSISTENZA 2017 | 01550740383 - ITINFORMATION TECHNOLOGIES SRL | 01550740383 | IT-INFORMATION TECHNOLOGIES SRL | €5.000,00 | €5.000,00 | 09/01/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z661CE37E9 | SARD-AUT - ACQUISIZIONE VIA MEPA DI LICENZE MICROSOFT XXXXXX XXXXXXXX 0000 XXX XX GOV CODICE ARTICOLO 021-10271 | 01121130197 -C2 SRL | 01121130197 | C2 SRL | €1.835,75 | €1.835,75 | 16/01/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZDC1BE489C | PRESIDI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA: FORMAZIONE, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO ALL'AVVIO DELLA PIATTAFORMA MFP- RDO MEPA N. 1394013 | 03330700232 -CIDITECH SRL | 03330700232 | CIDITECH SRL | €21.000,00 | €21.000,00 | 16/01/2017 - 01/09/2017 | 01-PROCEDURA APERTA |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZB21D07E34 | E-HEALTH-SARDEGNA -ACQUISIZIONE VIA MEPA DI N. 2 MEMORIE DI MASSA PER CONSERVAZIONE SALVATAGGIO DATI ASL | 01486330309 -DPS INFORMATICA SNC | 01486330309 | DPS INFORMATICA SNC | €3.939,00 | €3.939,00 | 23/01/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z041D0D1B5 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 E E- HEALTH-SARDEGNA - RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AL CONTRATTO REP. 2-2014 DEL 31.01.2014 | 12878470157 -FASTWEB SPA | 12878470157 | FASTWEB SPA | €25.000,00 | €18.882,22 | 26/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z3C1D0EC91 | CFVA-RII-MON - REALIZZAZIONE DEI MODULI LEARNING OBJECTDEL CORSO SUI RISCHI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI E DI MONITORAGGIO DELLE ZONE A RISCHIO | 01024920918 -TECNOFOR SRL | 01024920918 | TECNOFOR SRL | €11.000,00 | €11.000,00 | 27/07/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z9518703F0 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE MFP VERS. 05.00 | 03330700232 -CIDITECH SRL | 03330700232 | CIDITECH SRL | €5.900,00 | €5.900,00 | 26/01/2017 - 19/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6B1D1546B | E-HEALTH-SARDEGNA- IMPLEMENTAZIONE E ACQUISIZIONE DEL MODULO AGGIUNTIVO PSM (PER LA SALUTE MENTALE) AL SOFTWARE DI CUI ALLA PIATTAFORMA MFP | 03330700232 -CIDITECH SRL | 03330700232 | CIDITECH SRL | €7.450,00 | €7.450,00 | 26/01/2017 - 28/08/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB11D1A50E | AMMIN-SERVIZIO DI GUARDIANIA | 02391600927 -ERREDIESSE SERVIZI SRL | 02391600927 | ERREDIESSE SERVIZI SRL | €2.880,00 | €2.880,00 | 26/01/2017 - 16/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z751D25027 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015- ACQUISIZIONE IN MEPA DI SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS AVANZATI | 00000000000 -TELECOM ITALIA S.P.A | 04643350962 | TELECOM ITALIA S.P.A | €21.600,00 | €21.600,00 | 31/01/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | X000X00XXX | X-XXXXXX-XXXXXXXX-XX-0000 - ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO SSL WEB SERVER WILDCARD DI DURATA ANNUALE DA XXXXXXXX.XX PER IL DOMINIO XXXXXXXXXXX.XX | 02826010163 -XXXXXXXX.XX | 02826010163 | XXXXXXXX.XX | €259,00 | €259,00 | 02/02/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZE41D3613A | COMUNAS-ALI-CST - SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI PRODOTTO PER LA PIATTAFORMA SDP- RAS | 03984951008 -TAS SPA | 03984951008 | TAS SPA | €25.239,00 | €25.239,00 | 03/02/2017 - 03/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z111D3E3A0 | CRP-SFIRS-03 - SFIRS-GD-FSE - SERVIZI DI SVILUPPO APPLICATIVO E SUPPORTO TECNICO PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PIATTAFORME APPLICATIVE BASATE SU PIATTAFORMA JAPS/ENTANDO | 03089800233 -REALT TECHNOLOGY SRL | 03089800233 | REALT TECHNOLOGY SRL | €35.200,00 | €30.998,40 | 06/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2B1D46727 | AMMIN - ACQUISIZIONE XXX XXXX XX XXXXXXXX X. 0 AUTO PER 36 MESI (FIAT PANDA 1.3 DIESEL MULTIJET 16V 95CV) | 02615080963 -LEASE PLAN ITALIA | 02615080963 | LEASE PLAN ITALIA | €14.365,44 | €6.705,47 | 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z123456789 | AMMIN - ACQUISTO VIA MEPA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE SOCIETARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 14 | 06655971007 -ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | ENEL ENERGIA SPA | €20.000,00 | €19.043,79 | 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZC01D514A8 | AMMIN-ACQUISTO IN MEPA FORNITURA DI CANCELLERIA | 03095020362 -CENTRO UFFICI SRL | 03095020362 | CENTRO UFFICI SRL | €571,80 | €571,80 | 13/02/2017 - 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z5B1D581B8 | WEB-COM-LAB - GEST-RAS-2017-2018 - SIP-GO-2017 - E-HEALTH-SARDEGNA - ACQUISIZIONE DI N. 3 LICENZE D'USO SUITE GRAFICA ADOBE CREATIVE CLOUD | -IE6364992H -ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND | €2.519,64 | €2.519,64 | 13/02/2017 - 27/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF81D5E7D8 | AMMIN- LAVORI DI INSTALLAZIONE TRAMEZZI E OPERE ACCESSORIE NEGLI UFFICI AI PIANI 2° E 3° DELLA SEDE DI XXX XXX XXXXXXXXXXX X. 0 - 00000 - XXXXXXXX (XX) | 09708980157 - IMMOBILIAREUROPEA SPA | 09708980157 | IMMOBILIAREUROPEA SPA | €5.053,65 | €5.053,65 | 16/02/2017 - 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZD91D703AB | CRP-XXXXX SERVIZI DI SVILUPPO PER LA MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO APPLICATIVO PIA 2013 | 02402750247 -PEGASO 2000 SRL | 02402750247 | PEGASO 2000 SRL | €6.915,00 | €5.315,00 | 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZD91D7B427 | COMUNAS-ALI-CST ACQUISIZIONE CERTIFICATO DIGITALE DIGICERT SSL PER IL DOMINIO XXXXXXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX.XX | 02747710362 -DOMARC SRL | 02747710362 | DOMARC SRL | €210,00 | €210,00 | 21/02/2017 - 03/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z3B1D7E9A7 | SIP-GO-2017 RINNOVO N.113 DOMINI IN SCADENZANEL PERIODO MARZO- DICEMBRE 2017 | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | TISCALI ITALIA SPA | €1.130,70 | €1.130,70 | 22/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZAE1D80F83 | AMMIN-SERVIZI LEGALI | 01136270376 -XXX.XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 01136270376 | XXX.XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | €17.940,00 | €17.940,00 | 23/02/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZED1D86FE9 | AMMIN-ACQUISTI LIBRI ON LINE | 06786300159 -ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 06786300159 | ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | €153,00 | €153,00 | 23/02/2017 - 23/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z211D91D60 | AMMIN-ACQUISIZIONE SERVIZIO PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI SITI ISTITUZIONALI DOPO IL D.LGS. N. 97/2016" | 02066400405 -MAGGIOLI SPA | 02066400405 | MAGGIOLI SPA | €49,00 | €49,00 | 28/02/2017 - 08/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZBB1D9CA44 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PICCOLA MEV SUL SISTEMA DI CMS PER L'ADEGUAMENTO DELLO STESSO ALL'UTILIZZO DEL TS-CNS TIPO OBERTHUR | 01879020517 -ARUBA PEC SPA | 01879020517 | ARUBA PEC SPA | €1.500,00 | €1.500,00 | 02/03/2017 - 29/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z821DAF798 | E-HEALTH-SARDEGNA -ACQUISTO RAM PER IL PROGETTO “XXXXX” TRAMITE ACQUISTO DIRETTO A VETRINA MEPA CONSIP | 01368460901 -ATHENA SRL | 01368460901 | ATHENA SRL | €2.100,00 | €2.100,00 | 06/03/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z881DBD1E5 | AMMIN - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RICERCA "BENCHMARKING LAB ED INDICATORI GARTNER" IN ASSOCIAZIONE CON TUTTI I SOCI DI ASSINTERITALIA | 97513170585 - ASSINTERITALIA | 97513170585 | ASSINTERITALIA | €1.600,00 | €1.600,00 | 09/03/2017 - 03/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE21DDF9A5 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE HARDWARE SU SISAR PRESSO ASSL 1 - SS PER BLOCCO DEL 09,03,2017 E FORNITURA N. 20 MODULI DI MEMORIA RAM DA 2GB (TIPO 2RX4 PC2-5300) | 01368460901 -ATHENA SRL | 01368460901 | ATHENA SRL | €3.000,00 | €3.000,00 | 17/03/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB71DE03A0 | AMMIN-SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI FILTRI DELL'ARIA DEI FAN COIL DEI N.61 SPLIT PRESENTI IN SEDE DI SARDEGNA IT SRL XXX XXX XXXXXXXXXXX X.0 -00000 XXXXXXXX (XX) | 02469330928 -XXXXXXXXX XXXXXX IMPRESA INDIVIDUALE | 02469330928 | XXXXXXXXX XXXXXX IMPRESA INDIVIDUALE | €480,00 | €480,00 | 20/03/2017 - 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | X000XX0000 | XXX-XX-0000- XXXXXXX DOMINIO 'XXXXXXXXXXXXXX.XX' E AGGIORNAMENTO DEI DATI DI INTESTAZIONE ANAGRAFICA DEL DOMINIO | 02826010163 -XXXXXXXX.XX SPA | 02826010163 | XXXXXXXX.XX SPA | €279,00 | €279,00 | 17/03/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z4E1D86278 | AMMIN - CONTRATTO PER CORSO DI PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL | 00196350904 - UNIVERSITA'DI SASSARI | 00196350904 | UNIVERSITA'DI SASSARI | €10.000,00 | €10.000,00 | 16/02/2017 - 01/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z331DEC57A | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE HARDWARE SISAR PRESSO LE ASSL | 03212730927 -IUNIPERUS SRL | 03212730927 | IUNIPERUS SRL | €12.216,00 | €8.924,00 | 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZD41DF142B | TURISMO-CLOUD - ACQUISIZIONE CREDENZIALI MICROSOFT WINDOWS DEVELOPER PER PUBBLICAZIONE APP NEL WINDOWS STORE | 00000000000 -MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED | €75,00 | €75,00 | 23/03/2017 - 27/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZAA1DF98FA | E-HEALTH-SARDEGNA- ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA PER I DOCUMENTI DEL SISAR TRAMITE ACQUISTO DIRETTO A VETRINA MEPA CONSIP | 01879020517 -ARUBA PEC SPA | 01879020517 | ARUBA PEC SPA | €1.000,00 | €989,00 | 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z381E01DFD | AMMIN - RIPARAZIONE TORNELLI SITI ALL’XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XX SRL XXX XXX XXXXXXXXXXX X. 0 – 00000 XXXXXXXX (XX) (RIPARAZIONE SCHEDA AS 1025, SCHEDA AS1043 E INTERVENTI) | 03184130239 -3184130239-TECNO P.A. SRL | 03184130239 | TECNO P.A. SRL | €597,00 | €597,00 | 28/03/2017 - 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZB21E135F3 | SIP-GO-2017 - ACQUISIZIONE CERTIFICATI DIGITALI SSL DI DURATA ANNUALE PER I DOMINI - XXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX.XX E XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX | 02747710362 -DOMARC S.R.L. | 02747710362 | DOMARC S.R.L. | €420,00 | €420,00 | 03/04/2017 - 20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z421E209F0 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - RINNOVO ANNUALE DEL CERTIFICATO SSL SERVER PER UN SOLO HOST NAME DI CLASSE OV, INSTALLABILE SU SERVER ILLIMITATI, PER IL DOMINIO XXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX | 03358520967 -ACTALIS S.P.A. | 03358520967 | ACTALIS S.P.A. | €80,00 | €80,00 | 05/04/2017 - 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z371E278B5 | AMMIN RINNOVO DELLA MANUTENZIONE DELLE 100 LICENZE JIRA GIÀ ACQUISITE DA SARDEGNA IT + ESTENSIONE A ULTERIORI 150 LICENZE JIRA | -ATLASSIAN Pty Ltd | ATLASSIAN Pty Ltd | €8.518,33 | €8.518,33 | 06/04/2017 - 07/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 6894708D05 | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI ANALISI DEI DATI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER 12 MESI - ACQUISIZIONE SOFTWARE E LICENZE PER IL CALCOLO DEL DRG | 12971700153 -3M XXXXXX XXX | 00000000000 | 0X XXXXXX SRL | €171.500,00 | €171.500,00 | 06/04/2017 - 30/11/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA81CC6C36 | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2017 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA FRUITORI DEL SW DI CARTELLA CLINICA DELLA E- SHARK SRL | 03954260877 -ESHARK SRL | 03954260877 | E-SHARK SRL | €2.570,00 | €2.241,00 | 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 6933211AB4 | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNUALITÀ 2017 PER L’UTILIZZO DEL MODULO ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA MEDICA FRUITORI DEL SW DI CARTELLA CLINICA DELLA VIDEOPRESS S.R.L | 04192141002 -VIDEOPRESS SRL | 04192141002 | VIDEOPRESS SRL | €48.180,00 | €41.498,34 | 10/04/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z871E3816D | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - RINNOVO PER L’ANNO 2017 (DAL 29.03.2017 AL 28.03.2018) DEL SERVIZIO GOOGLE MAPS FOR BUSINESS, USO ESTERNO (PREMIUM PLAN) | -GOOGLE IRELAND LIMITED | GOOGLE IRELAND LIMITED | €7.722,00 | €7.722,00 | 12/04/2017 - 01/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Progetti Sanità (UPS) | X0X0XX0XX0 | X-XXXXXX-XXXXXXXX-XX-0000 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA PER I SISTEMI SIPSO E AXAN PER LA DURATA DI 12 MESI | 01529210922 -AICOF SRL | 01529210922 | AICOF SRL | €35.575,00 | €34.046,43 | 22/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z921E43CB8 | AMMIN -SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI DA VISITA AZIENDALI | 00104809991 -IT VISTAPRINT B.V. | VISTAPRINT B.V. | €30,30 | €30,30 | 14/04/2017 - 18/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z431E4C257 | SIP-GO-2017 - RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO VOCALIZZAZIONE NEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | -TINGWO International | TINGWO International | €990,00 | €990,00 | 20/04/2017 - 07/06/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z611E5E4CD | AMMIN- ACQUISTO N. 3 POSTAZIONI DI LAVORO PER GRAFICI A VETRINA MEPA CONSIP | 03878640238 -VIRTUAL LOGIC SRL | 03878640238 | VIRTUAL LOGIC SRL | €3.725,07 | €3.725,07 | 26/04/2017 - 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z431E65841 | AMMIN-CORSO DI FORMAZIONE PER ORGANISMO DI VIGILANZA | 11498640157 -BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | 11498640157 | BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. | €4.812,34 | €4.812,34 | 28/04/2017 - 03/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZE81E7343B | CRP-XXXXX - SERVIZI SPECIALISTICI DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E RILASCIO FUNZIONALE DI SOLUZIONE SU INFRASTRUTTURA SCALABILE IN CLOUD SU CATALOGO MEPA CONSIP | 03609460922 -BEETOBIT S.R.L. | 03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €7.500,00 | €7.500,00 | 04/05/2017 - 29/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z921E43CB8 | AMMIN - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA AZIENDALI | 00104809991 - ITVISTAPRINT B.V. | VISTAPRINT B.V. | €30,45 | €30,45 | 05/05/2017 - 05/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z951E8DAFE | AMMIN- SERVIZI INERENTI LA FUNZIONE DI "MEDICO COMPETENTE" DI SARDEGNA IT AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 per gli anni 2017 e 2018 | 03166340921 - SINERGIEMEDICINA DEL LAVORO DI XXXXX E MARROCU | 03166340921 | SINERGIE-MEDICINA DEL LAVORO DI XXXXX E MARROCU | €10.000,00 | €7.480,00 | 10/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 7038073193 | E-HEALTH SARDEGNA-GO-2015- FORNITURA DI LETTORI DI SMART CARD E DI SERVIZI ACCESSORI A SUPPORTO DEL PROGETTO E-HEALTH SARDEGNA- GO-2015 PER L’ANNUALITÀ 2017 A VALLE DI RDO MEPA CONSIP | 01879020517 -ARUBA PEC SPA | 01879020517 | ARUBA PEC SPA | €199.997,65 | €199.997,65 | 12/05/2017 - 23/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | 7085421261 | SIAR-PSR-2016 - RINNOVO PER PERIODO TRIENNALE LICENZE D’USO SW AMBIENTE SAS PER UTENTE FINALE RAS – XXX.XX AGRICOLTURA– DIR. GEN. DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLO SVILUPPO RURALE | 08517850155 -SAS INSTITUTE SRL | 08517850155 | SAS INSTITUTE SRL | €79.960,00 | €79.960,00 | 19/05/2017 - 28/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 68709295FA | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015 - E- HEALTH-SARDEGNA ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVA DI TERZO LIVELLO DEL SISTEMA MEDIR E SAR PER IL SECONDO SEMESTRE 2016 | 12622480155 -RTI ENGINEERING MO X.XX. AICOF S.R.L. COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. | 12622480155 | RTI ENGINEERING MO X.XX. - AICOF S.R.L.- COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A. | €154.830,72 | €154.830,72 | 20/04/2017 - 30/10/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z621EBA7B2 | CSR-INFRA-RTR - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA, MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA IMPIANTI TECNOLOGICI, COMPRESA PRONTO INTERVENTO DEL MANUTENTORE H24/365 IN CASO DI GUASTO/EMERGENZA | 01745450922 -STEVA S.R.L. | 01745450922 | STEVA S.R.L. | €21.334,49 | €21.334,49 | 24/05/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZAB1EBD8C9 | COMUNAS- ALI-CST - ACQUISIZIONE E RINNOVO PEC - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) | 01879020517 -ARUBA PEC S.P.A. | 01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €1.229,51 | €1.229,51 | 24/05/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | X000XX0X0X | X-XXXXXX-XXXXXXXX-XX-0000 - E- HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA PER LA PIATTAFORMA MFP E PSM PER LA DURATA DI 12 MESI | 03330700232 -CIDITECH S.R.L. | 03330700232 | CIDITECH S.R.L. | €49.750,00 | €39.750,00 | 13/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9F1ED5003 | AMMIN - FORNITURA DI UN KIT DI BATTERIE SOSTITUTIVE PER LA PORTA SCORREVOLE SITA ALL’INGRESSO PRINCIPALE AL PIANO TERRA DELLA SEDE SOCIALE | 12522900153 -GEZE XXXXXX X.X.X | 00000000000 | XXXX XXXXXX S.R.L | €123,00 | €123,00 | 31/05/2017 - 07/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z3C1EE0B12 | AMMIN - ACQUISIZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE TECNICA PER IL PERSONALE DI SARDEGNA IT | 00443370929 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI | 00443370929 | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI | €30.000,00 | €30.000,00 | 09/06/2017 - 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z0A1EEB00A | SIP-GO-2017 - RINNOVO ANNUALE CERTIFICATI SSL SCADENZA ANNUALITÀ 2017 E ACQUISTO ANNUALE N. 2 CERTIFICATI SSL SINGLE HOST E N. 1 CERTIFICATO SSL WILDCARD | 02747710362 -DOMARC S.R.L. | 02747710362 | DOMARC S.R.L. | €4.084,00 | €4.084,00 | 07/06/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | X0X0XX000X | X-XXXXXX-XXXXXXXX-XX-0000 - ACQUISTO N. 3 ALIMENTATORI DC DA 12V, 4 AMPERE, SPINOTTO 2,1/2,5 X 5,5 MM | 02833260926 -PESOLO S.R.L. | 02833260926 | PESOLO S.R.L. | €48,93 | €48,93 | 09/06/2017 - 09/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z211EF31C7 | AMMIN - ACQUISTO LIBRO SU SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE – ISO 37001 | 10209790152 -XXXXXXX KLUWER XXXXXX XXX | 00000000000 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX SRL | €18,00 | €18,00 | 09/06/2017 - 08/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE21EF7095 | AMMIN - ACQUISIZIONE SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI SARDEGNA IT PER IL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.12.2018 | 02236910929 -Xxxxxxxxx Xxxxxxx della X.XX.XX sas | 02236910929 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx della X.XX.XX sas | €13.870,00 | €12.410,00 | 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZD31DF3C19 | RAS-OPENDATA_EVO - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICO- LEGALE IN MATERIA DI DATI APERTI | -RTP Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx - Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Avv Xxxxx Xxxxx | RTP Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx - Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx - Avv Xxxxx Xxxxx | €25.000,00 | €25.000,00 | 12/06/2017 - 19/09/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | X0X0X00000 | X-XXXXXX-XXXXXXXX- ACQUISIZIONE DI DUE PORTATILI PER L’ATTIVAZIONE PRESSO LE FARMACIE DELLE TESSERE SANITARIE TS-CNS (TESSERE SANITARIE DEL CITTADINO) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | 00929440592 -RTI INFORDATA S.P.A. BELLUCCI | 00929440592 | RTI INFORDATA S.P.A. - BELLUCCI | €1.038,00 | €1.038,00 | 14/06/2017 - 30/10/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z151F01EC2 | AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO DIGITALE DIGICERT SSL WILDCARD * XXXXXXXXXX.XX | 02747710362 -DOMARC SRL | 02747710362 | DOMARC SRL | €750,00 | €750,00 | 14/06/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Servizi Regionali (CSR) | ZA11F067CA | E-HEALTH-SARDEGNA-GO-2015- RINNOVO DEL CERTIFICATOSSL PER IL DOMINIO XXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX PER 1 ANNO | 02747710362 -DOMARC S.R.L. | 02747710362 | DOMARC S.R.L. | €219,00 | €219,00 | 16/06/2017 - 30/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 61484938ED | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUT. NELL’ANNUALITÀ 2017 PER L’UTILIZZO DEL MOD. ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DA PARTE DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DELLA COMPUGROUP MEDICAL ITALIA S.P.A | 05014030729 -CompuGroup Medical Italia S.p.A | 05014030729 | CompuGroup Medical Italia S.p.A | €219.230,00 | €185.720,28 | 21/06/2017 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZBF1CC64AF | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSIST. SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNO 2017 PER L’UTILIZZO DEL MOD. ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DA PARTE DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DI CART. CLINICA DELLA MEDIWARE S.A.S. | 08154650967 -MEDIWARE S.A.S. | 08154650967 | MEDIWARE S.A.S. | €12.258,00 | €8.680,00 | 21/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Progetti Sanità (UPS) | 6933483B2A | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSIST. SPECIALISTICA E MANUTENZIONE NELL’ANNO 2017 PER L’UTILIZZO DEL MOD. ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DA PARTE DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DI CART. CLINICA DELLA MILLENNIUM S.r.l | 05588740489 -MILLENNIUM S.r.l | 05588740489 | MILLENNIUM S.r.l | €42.828,00 | €41.832,00 | 21/06/2017 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | 7124134D58 | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI PREMIER A CANONE PER IL PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA MEDIR DELLA DURATA DI UN ANNO (DAL 27.06.2017 AL 26.06.2018) | 08106710158 -MICROSOFT S.R.L. | 08106710158 | MICROSOFT S.R.L. | €73.500,00 | €73.500,00 | 28/06/2017 - 29/12/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z321CC6CC3 | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUT. NELL’ANNUALITÀ 2017 PER L’UTILIZZO DEL MOD. ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DA PARTE DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DELLA XX.XX.XX. S.R.L | 02461320281 -XX.XX.XX. S.R.L | 02461320281 | XX.XX.XX. S.R.L | €14.193,00 | €14.193,00 | 03/07/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA51F3B21C | E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI 200.000 BUSTE PIN E SERVIZI ACCESSORI PER IL CMS A SUPPORTO DELL’ATTIVAZIONE DELLE TS- CNS TRAMITE ORDINE DIRETTO A VETRINA MEPA CONSIP | 01879020517 -ARUBA PEC S.p.A | 01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €19.950,00 | €19.950,00 | 04/07/2017 - 29/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z761CC6A80 | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUT. NELL’ANNUALITÀ 2017 PER L’UTILIZZO DEL MOD. ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DELLA “CARE STUDIO” DELLA CSF SISTEMI S.R.L | 01699880603 -CSF SISTEMI S.R.L | 01699880603 | CSF SISTEMI S.R.L | €3.377,00 | €2.327,00 | 04/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6F1CC6C89 | E-HEALTH-SARDEGNA - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUT. NELL’ANNUALITÀ 2017 PER L’UTILIZZO DEL MOD. ADD-ON E DEI SERVIZI DI DEMAT. DELLA RICETTA MEDICA DA PARTE DEI MEDICI DELLA SARDEGNA FRUITORI DEI SW DELLA MEDIATEC INFORMATICA S.R.L. | 01093710299 -MEDIATEC INFORMATICA S.R.L | 01093710299 | MEDIATEC INFORMATICA S.R.L | €40.560,00 | €32.160,00 | 04/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | XXX0X00X0X | X-XXXXXX-XXXXXXXX- ACQUISIZIONE LICENZE STATA/STAT [N. 1 LICENZE STATA/MP RELEASE 15 E N. 1 LICENZA STAT/TRANSFER 13 | 01501640666 -Tstat S.r.l | 01501640666 | Tstat S.r.l | €2.207,68 | €2.207,68 | 10/07/2017 - 29/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z741F4BE4C | CSR-INFRA-RTR - ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. 06 DISCHI REFURBISHED PER NETAPP E N. 03 DISCHI PER CISCO UCS B200 M4 | 01117510923 -FATICONI S.P.A | 01117510923 | FATICONI S.P.A | €1.170,00 | €1.170,00 | 10/07/2017 - 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | X000X00XX0 | X-XXXXXX-XXXXXXXX-XX-0000- XXXXXXX LICENZA SYMANTEC PER IL PORTALE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (XXXXX://XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX) 2017-2018 | -SYMANTEC LIMITED | SYMANTEC LIMITED | €349,00 | €349,00 | 12/07/2017 - 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZBB1F615F8 | CSR-MA - ACQUISIZIONE E RINNOVO PEC - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) | 01879020517 -ARUBA PEC S.P.A | 01879020517 | ARUBA PEC S.P.A. | €1.584,84 | €1.584,84 | 17/07/2017 - 29/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2D1DFD664 | AMMIN - ACQUISIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE E ASSISTENZA PER L’ADOZIONE DI SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E DI UN SISTEMA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PER CERTIFICAZIONI EN ISO 9001 E UNI CEI ISO/IEC 27001 | 05158421213 -RESOURCE SRL | 05158421213 | RESOURCE SRL | €17.207,50 | €17.207,50 | 18/07/2017 - 04/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Progetti Sanità (UPS) | XX00X00000 | X-XXXXXX-XXXXXXXX-XX-0000 - E- HEALTH-SARDEGNA - ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA CQA PER LA DURATA DI 12 MESI | 01992850907 -EXTRA INFORMATICA S.r.l. | 01992850907 | EXTRA INFORMATICA S.r.l. | €33.000,00 | €23.561,32 | 20/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z201F7435B | AMMIN - ACQUISIZIONE SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE SOCIALE | 01470780063 - | XXXXXXXX s.r.l | €927,00 | €927,00 | 24/07/2017 - 03/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | XX00X00X00 | X-XXXXXX-XXXXXXXX- ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU FSE E TS-CNS | 01056390923 -ARTI GRAFICHE PISANO | 01056390923 | ARTI GRAFICHE PISANO | €22.980,00 | €22.980,00 | 31/07/2017 - 30/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZCC1F900C4 | AMMIN - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE AL SEMINARIO DI ROMA DEL 27-28 SETTEMBRE 2017 DENOMINATO “IL NUOVO REGIME DEL LAVORO PUBBLICO DOPO IL D.LGS. 75/2017 | 01922510464 -PROMO P.A. | 01922510464 | PROMO P.A. | €696,50 | €696,50 | 03/08/2017 - 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z6D1F94258 | AMMIN- ACQUISTO N. 22 PC NOTEBOOK + ACCESSORI CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 1” | 00929440592 -INFORDATA | 00929440592 | INFORDATA | €5.307,37 | €5.307,37 | 03/08/2017 - 04/12/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | XXX0X00X0X | XXXX-XXX-0000 - ACQUISIZIONE PC PORTATILI E DOTAZIONI STRUMENTALI ACCESSORIE PER IL TEAM DI LAVORO | 01117510923 -FATICONI S.P.A | 01117510923 | FATICONI S.P.A | €7.301,90 | €7.301,90 | 08/08/2017 - 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZAD1F9D7F5 | E-HEALTH-SARDEGNA - ACQUISIZIONE DI N. 2 LICENZE ORACLEDB® PER DNLAB E GALILEO PER ATS-ASSL SANLURI (COMPRESO 1 ANNO DI MANUTENZIONE) TRAMITE ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP | 04066840283 -ITS DI XXXXXXX XXXX E C | 04066840283 | ITS DI XXXXXXX XXXX E C | €22.789,98 | €0,00 | 10/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z351F9FB44 | E-HEALTH-2020 - RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE MULTIDOMAIN SSL PER IL SISTEMA INFORMATIVO PUA-COMUNI PER N. 9 HOST TOTALI PER 1 ANNO | 02747710362 -DOMARC S.R.L. | 02747710362 | DOMARC S.R.L. | €570,00 | €570,00 | 09/08/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZBD1FA4433 | E-HEALTH-SARDEGNA - INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE UPS ASSL NUORO E ASSL CAGLIARI | 01745450922 -STEVA S.R.L. | 01745450922 | STEVA S.R.L. | €735,00 | €735,00 | 24/08/2017 - 20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z241FA4B01 | E-HEALTH-SARDEGNA - INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE FIREWALL SISAR ASSL NUORO | 02161330929 -ARIONLINE SRL | 02161330929 | ARIONLINE SRL | €575,00 | €575,00 | 24/08/2017 - 27/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z5C1FC4550 | SIAR-PSR-2016 - ACQUISTO N. 1 CERTIFICATO SSL SINGLE HOST PERIODO DI VALIDITÀ 12 MESI DOMINIO XXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX | 02747710362 -DOMARC S.R.L. | 02747710362 | DOMARC S.R.L. | €219,00 | €219,00 | 05/09/2017 - 20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z261FDA960 | E-HEALTH-2020 - RINNOVO CERTIFICATO SSL PER IL DOMINIO XXXXX.XXXXXXX.XXXXXXXX.XX PER 24 MESI | 02747710362 -DOMARC S.R.L. | 02747710362 | DOMARC S.R.L. | €380,00 | €380,00 | 13/09/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZBC1FE2C02 | E-HEALTH-2020-UTILIZZO SALE MANIFATTURA TABACCHI DI SARDEGNA RICERCHE PER CONVEGNO SULLA TELEMEDICINA DEL 20.10.2017 | 01930910920 -SARDEGNA RICERCHE | 01930910920 | SARDEGNA RICERCHE | €755,34 | €755,34 | 13/09/2017 - 11/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | XX00XXXXX0 | XXX-XX-0000 – ACQUISTO, TRASFERIMENTO E RINNOVO N. 39 DOMINI INTERNET | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | TISCALI ITALIA SPA | €398,10 | €398,10 | 15/09/2017 - 26/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2F1FF74B3 | AMMIN - ACQUISIZIONE N. 9 DISPOSITIVI TELEFONICI "NOKIA N 105 DUAL SIM | 01710130921 -JUMBO SPA | 01710130921 | JUMBO SPA | €184,36 | €184,36 | 20/09/2017 - 20/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z7A1FF7649 | AMMIN - ACQUISTO ONLINE E-BOOK "SPLIT PAYMENT 2017" CON PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO | 03352130045 -Fisco e Tasse S.R.L | 03352130045 | Fisco e Tasse S.R.L | €12,40 | €12,40 | 20/09/2017 - 20/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZF01F8E14A | E-HEALTH-2020- RINNOVO ANNUALE N. 11 LICENZE FARMADATI BDF | 01169830336 -Farmadati Xxxxxx Xxx | 00000000000 | Xxxxxxxxx Xxxxxx Srl | €18.230,00 | €18.230,00 | 24/08/2017 - 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Progetti Sanità (UPS) | X000XX000X | X-XXXXXX-0000-XXXXXXX ANNUALE DI 5 LICENZE DEL SOFTWARE DI TELEASSISTENZA DELLA LOGMEIN | -IE9834481A-LOGMEIN IRELAND, LTD. | LOGMEIN IRELAND, LTD. | €4.905,00 | €4.905,00 | 22/09/2017 - 22/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"RESCUE"; | ||||||||
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF51FFE3EA | AMMIN - RIPARAZIONE TORNELLI SITI ALL’XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XX SRL XXX XXX XXXXXXXXXXX X. 0 – 00000 XXXXXXXX (XX) | 03184130239 -TECNO P.A. 03184130239 SRL | TECNO P.A. SRL | €597,00 | €597,00 | 21/09/2017 - 21/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z0520021B5 | CSR-MA - SERVIZI SPECIALISTICI DI SVILUPPO APPLICATIVO E SUPPORTO TECNICO NELL’AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE PER I PAGAMENTI ELETTRONICI SDP-RAS | 03984951008 -TAS S.P.A. 03984951008 | TAS S.P.A. | €6.000,00 | €6.000,00 | 27/09/2017 - 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZAF202157C | AMMIN - RIPARAZIONI E MANUTENZIONE VEICOLO AZIENDALE FIAT DOBLÒ TARGA DM159DE | 03110400920 -CENTRO 03110400920 ASSISTENZA PALLA S.R.L | CENTRO ASSISTENZA PALLA S.R.L | €807,28 | €807,28 | 03/10/2017 - 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z662055EA9 | UPS - PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE DI SARDEGNA IT ALL’ASSOCIAZIONE HEALTH LEVEL SEVEN ITALIA | 03076840366 -Associazione 03076840366 Health Level Seven Italia | Associazione Health Level Seven Italia | €1.000,00 | €1.000,00 | 17/10/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z90205ADA2 | AMMIN - PROROGA CONTRATTUALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TASKALFA 5501I CONVENZIONE CONSIP | 02973040963 -Kyocera 02973040963 Document Solutions Italia S.p.A | Kyocera Document Solutions Italia S.p.A | €2.096,00 | €2.096,00 | 19/10/2017 - 31/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z632064734 | E-HEALTH-2020 - RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO SSL MULTIDOMINIO PER IL CUP | 02747710362 -DOMARC 02747710362 S.R.L. | DOMARC S.R.L. | €360,00 | €360,00 | 23/10/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z1A2066683 | E-HEALTH-2020-ACQUISTO N. 2 ALIMENTATORI DC DA 12V, 4 AMPERE, SPINOTTO 2,1/2,5 X 5,5 MM | 02833260926 -Pesolo S.r.l. 02833260926 | Pesolo S.r.l. | €32,62 | €32,62 | 20/10/2017 - 20/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z271F94120 | AMMIN-ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE AD USO DEI DIPENDENTI: - N. 33 PC DESKTOP + ACCESSORI + N. 15 MONITOR 22” + N. 2 LICENZE SOFTWARE TRAMITE RDO AL MEPA DI CONSIP | 08687680960 -SOLPA SRL 08687680960 | SOLPA SRL | €22.066,15 | €22.066,15 | 26/10/2017 - 01/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZD3207C757 | SUAPE-2-0- ACQUISIZIONE E RINNOVO PEC - RIPRISTINO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) | 01879020517 -ARUBA PEC 01879020517 S.P.A. | ARUBA PEC S.P.A. | €117,50 | €111,11 | 27/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z4D207CC67 | AMMIN - PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. ACQUISIZIONE DI RIVISTE SPECIALISTICHE DRUPAL WATCHDOG CMS OPEN SOURCE DRUPAL | -DE297177478-Sparkhaus Media GmbH | Sparkhaus Media GmbH | €63,90 | €63,90 | 26/10/2017 - 26/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZF020814C5 | AMMIN - ACQUISTO ONLINE CON CARTA DI CREDITO DI UNA PACCHETTO DI 2 E- BOOK | 13193220152 -Fisco e Tasse 13193220152 S.R.L | Fisco e Tasse S.R.L | €22,02 | €22,02 | 02/11/2017 - 27/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z4A207FF8F | AMMIN – CORSO DI FORMAZIONE PER DATA PROTECTION OFFICER PER 2 DIPENDENTI | 03452520921 -HEDYA SRL 03452520921 | HEDYA SRL | €1.800,00 | €1.800,00 | 02/11/2017 - 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZDC2090D52 | AMMIN - ACQUISIZIONE A VETRINA MEPA CONSIP "CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" | 01922510464 -PROMO P.A. 01922510464 FONDAZIONE | PROMO P.A. FONDAZIONE | €1.600,00 | €1.600,00 | 02/11/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z2920A45E3 | AMMIN-ACQUISTO FORNITURA PER IL PERSONALE | 00104809991 - ITVISTAPRINT B.V. | VISTAPRINT B.V. | €667,75 | €667,75 | 07/11/2017 - 07/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z1A20A4CA1 | AMMIN-ACQUISTO FORNITURA PER IL PERSONALE | 00104809991 - XXXxxxxxxxxxx.xx / Tontopf e.K. | Xxxxxxxxxxx.xx / Tontopf e.K. | €141,02 | €141,02 | 07/11/2017 - 14/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZC920AE3BA | CSR-MA - ACQUISIZIONE E RINNOVO PEC PERIODO NOV 2017 - FEB 2018 - REINTEGRO CREDITO (BORSELLINO ELETTRONICO) SU SMALL BUSINESS 1 | 01879020517 -ARUBA PEC 01879020517 S.P.A. | ARUBA PEC S.P.A. | €1.606,16 | €1.606,16 | 09/11/2017 - 08/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZE420AE61A | AMMIN ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO PMTEST PER GLI ESAMI PMI | 10296021008 -ACT Point SRL | 10296021008 | ACT Point SRL | €3.409,84 | €3.409,84 | 09/11/2017 - 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | X0X00X0XX0 | X-XXXXXX-0000 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 2 WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P320 | 00984681007 -CONSIS SRL | 00984681007 | CONSIS SRL | €2.798,88 | €2.798,88 | 13/11/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z2120B6011 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 10 MONITOR 28" SAMSUNG U28E590D | 06585731216 -DMC SISTEMI INTEGRATI SRL | 06585731216 | DMC SISTEMI INTEGRATI SRL | €2.762,00 | €2.762,00 | 13/11/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4D20B6124 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 5 PACCHETTI LICENZE OFFICE 2016 PROPLUS OPEN GOV | 02353250547 -BTREE S.R.L | 02353250547 | BTREE S.R.L | €2.066,90 | €2.066,90 | 13/11/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z2420B62D6 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 26 LICENZE D'USO PER MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS/ STANDARD VL 2016 ESD | 05888970489 -TRII S.R.L | 05888970489 | TRII S.R.L | €3.640,00 | €3.640,00 | 13/11/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z5320B63BD | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 1 NOTEBOOK MACBOOK PRO 13" | 05685740721 -C&C CONSULTING S.R.L | 05685740721 | C&C CONSULTING S.R.L | €1.684,95 | €1.684,95 | 13/11/2017 - 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6E20B6522 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 4 DOCKING STATION, N. 33 CAVI, N. 15 BORSE PER NOTEBOOK EN. 7 BANCHI DI MEMORIA RAM DA 4 GB | 00305120974 -TT Tecnosistemi S.p.A. | 00305120974 | TT Tecnosistemi S.p.A. | €1.671,12 | €1.671,12 | 13/11/2017 - 03/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6C20B6789 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N.13 NOTEBOOK MARCA DELL. MODELLO INSPIRON 5379 | 01170160889 -XXXXXXXX COMPUTERS SAS DI XXXXXXXX XXXXXX | 01170160889 | XXXXXXXX COMPUTERS SAS DI XXXXXXXX XXXXXX | €12.174,50 | €12.174,50 | 30/11/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z6520B6897 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 13 COMPUTER DESKTOP LENOVO MODELLO TC M710S SFF I5 8GB 1TB WIN10P - 10M7005UIX | 02031760412 -SISTEMI INFORMATICI SNC DI XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX & C | 02031760412 | SISTEMI INFORMATICI SNC DI XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX & C | €6.505,59 | €6.505,59 | 13/11/2017 - 03/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z3320B69D2 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 34 KIT TASTIERA + MOUSE OTTICI LOGITECH | 02509001208 -MA.PO SRL UNIPERSONALE | 02509001208 | MA.PO SRL UNIPERSONALE | €691,10 | €691,10 | 13/11/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z0420B6AE1 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 100 BANCHI DI MEMORIA RAM 4 GB | 03774020873 -XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | 03774020873 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | €2.800,00 | €2.800,00 | 13/11/2017 - 17/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC820B6BBE | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 1 NOTEBOOK MICROSOFT SURFACE PRO I5 8GB/256GB W10 PRO EDU ITA CON TASTIERA E PENNA STANDARD | 02409740244 -MEDIA DIRECT SRL | 02409740244 | MEDIA DIRECT SRL | €1.249,00 | €1.249,00 | 13/11/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z9620B6EEF | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO A VETRINA MEPA CONSIP DI N. 18 MONITOR LENOVO THINKVISION T24I | 01193630520 -STUDIO DI INFORMATICA SNC | 01193630520 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | €2.500,92 | €2.500,92 | 13/11/2017 - 29/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3120BA903 | CRP-XXXXX - RIPRISTINO CREDITI PER L'ACQUISTO PREPAGATO DI SERVIZI AMAZON WEB SERVICES SU CATALOGO MEPA DI CONSIP | 03609460922 -BEETOBIT S.R.L | 03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €2.500,00 | €2.500,00 | 14/11/2017 - 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z3A20C00BD | CSR MA - RINNOVO DI N.2 LICENZE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER 2 SOCKETS | -RED HAT. INC | RED HAT. INC | €1.356,05 | €1.356,05 | 15/11/2017 - 15/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z9E20DD4E7 | AMMIN – ACQUISTO DI N. 40 CREDENZIALI D'USO DEL TOOL “E- COMPETENCE MANAGEMENT” PER 18 MESI E DUE GIORNATE DI CONSULENZA FORMATIVA IN AFFIANCAMENTO SULLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE | 03720700156 -AICA Associazione Italiana Per l'informatica ed il calcolo Automatico | 03720700156 | AICA - Associazione Italiana Per l'informatica ed il calcolo Automatico | €5.910,00 | €3.510,00 | 29/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | Z7C20E0887 | CSR-MA - CENTRI DELLA RETE REGIONALE @LLIN - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A RIPRISTINO URGENTE DELL’OPERATIVITÀ E DELLA SICUREZZA DEI CENTRI DI ACCESSO E ALL’ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI OPERATORI DELLE SEDI | 01117510923 -FATICONI SPA | 01117510923 | FATICONI SPA | €39.900,00 | €39.759,00 | 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA120DFDE9 | E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE/RINNOVO DELLE CASELLE PEC PER LE AZIENDE SANITARIE | 01879020517 -ARUBA PEC SPA | 01879020517 | ARUBA PEC SPA | €2.500,00 | €2.388,50 | 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4820E3A3E | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO DEL CERTIFICATO SSL PER IL DOMINIO XXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX PER 24 MESI | 02747710362 -DOMARC SRL | 02747710362 | DOMARC SRL | €380,00 | €380,00 | 23/11/2017 - 16/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZC620E3DCF | E-HEALTH-SARDEGNA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO SOFTWARE AD HOC PER PICCOLE EVOLUZIONI FUNZIONALI (MEV) SUL SISTEMA DI RECALLING THEWOICE | 04296910872 -ARTEMATICA S.R.L. | 04296910872 | ARTEMATICA S.R.L. | €12.250,00 | €12.250,00 | 23/11/2017 - 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z7820E4538 | E-HEALTH-SARDEGNA - ACQUISIZIONE DI UN PACCHETTO DI SERVIZI DI SPEDIZIONE DALLA SDA DI MATERIALE VARIO PER ATTIVAZIONI TS-CNS, CO CNS E DIFFUSIONE FSE ALLE ASL, FARMACIE, AMBULATORI MEDICI E PUNTI DI ATTIVAZIONE TS-CNS | 05714511002 -SDA EXPRESS COURIER SPA | 05714511002 | SDA EXPRESS COURIER SPA | €5.000,00 | €0,00 | 23/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZC820E7E14 | AMMIN - SERVIZI PER IL PERSONALE | 03058380928 -CAFFE' PARIGINO DI XXXXX XXXXX | 03058380928 | CAFFE' PARIGINO DI XXXXX XXXXX | €460,00 | €460,00 | 22/11/0217 - 25/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z912060DFD | AMMIN - ACQUISIZIONE CANCELLERIA TRAMITE RDO AL MEPA DI CONSIP N° 1738863 | 03305710927 -NOVACART SRL | 03305710927 | NOVACART SRL | €461,65 | €461,65 | 23/11/2017 - 02/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | ZD61F57B78 | CSR-INFRA-RTR + E-HEALTH- SARDEGNA + E-HEALTH-2020 - PROROGA DEL CONTRATTO ESECUTIVO INERENTE LA FORNITURA DI 2 LINEE DI CONNETTIVITÀ SPC SU CED REGIONE SARDEGNA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 | 02298700010 -Olivetti SpA | 02298700010 | Olivetti SpA | €3.192,48 | €1.330,20 | 13/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z211F7B26B | AMMIN - ACQUISIZIONE FORNITURA N. 200 RISME DI CARTA A4 BIANCA NATURALE 80 GR/MQ TRAMITE ORDINE DIRETTO A VETRINA MEPA CONSIP | 13303580156 -CORPORATE EXPRESS | 13303580156 | CORPORATE EXPRESS | €432,00 | €432,00 | 26/07/2017 - 18/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Programmazione e Pianificazione (UPP) | Z831F8786A | CRP-XXXXX - SERVIZI SPECIALISTICI DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E RILASCIO FUNZIONALE DI SOLUZIONE SU INFRASTRUTTURA SCALA BILE IN CLOUD A VETRINA MEPA CONSIP | 03609460922 -BEETOBIT S.R.L. | 03609460922 | BEETOBIT S.R.L. | €10.000,00 | €10.000,00 | 01/08/2017 - 02/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | ZB020C943D | SIP-GO-2017-2S - RINNOVO SU ACCOUNT DEDICATO DELLA LICENZA D’USO ANNUALE “APPLE DEVELOPER PROGRAM” | -IE9700053D-APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC. | APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC. | €99,00 | €99,00 | 16/11/2017 - 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z4A2113C73 | E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DEL DOMINIO XXXXXXXXXXXX.XX PER 36 MESI | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | TISCALI ITALIA SPA | €27,32 | €27,32 | 01/12/2017 - 05/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE8211A3D3 | E-HEALTH-2020 - ACQUISIZIONE DEL DOMINIO “XXXXX.XXXXXXXX.XX” PER 36 MESI | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | TISCALI ITALIA SPA | €27,32 | €0,00 | 04/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZA42133DF6 | E-HEALTH-2020 - ACQUISTO IMMAGINI PER IL PORTALE WEB IN CORSO DI REALIZZAZIONE PER L’AREUS | -NL853577687B01-FOTOLIA NL COOPERATIEF U.A. | FOTOLIA NL COOPERATIEF U.A. | €56,00 | €56,00 | 07/12/2017 - 07/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z89214D180 | AMMIN - ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PER IL SOFTWARE AZIENDALE ESOLVER 2018 | 02775230929 -SINERGICA3 S.R.L. | 02775230929 | SINERGICA3 S.R.L. | €3.275,20 | €3.275,20 | 14/12/2017 - 01/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z56214D953 | AMMIN - ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE PER IL SOFTWARE AZIENDALE PRISMA 2018 | 01550740383 - ITINFORMATION TECHNOLOGIES SRL | 01550740383 | IT-INFORMATION TECHNOLOGIES SRL | €5.000,00 | €5.000,00 | 14/12/2017 - 02/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Sanità (UPS) | ZE121559F9 | E-HEALTH-2020 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE IN GURI DELL'AVVISO DI GARA D’APPALTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ORDINARI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CIG 7313695C08 | 04982190151 -LIBRERIA IPZS SRL | 04982190151 | LIBRERIA IPZS SRL | €1.066,22 | €1.066,22 | 19/12/2017 - 17/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo
Importo liquidato Data affidamento -
Modalità di scelta
Codice Fiscale Denominazione
aggiudicazione
conclusione
Servizio Amministrazione (SAMM) | ZB3215E0A5 | AMMIN - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - DOCFLY PER IL TRIENNIO 2018-2020 | 01879020517 -ARUBA PEC SPA | 01879020517 | ARUBA PEC SPA | €3.160,00 | €0,00 18/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Unità Progetti Pubblica amministrazione (UPP) | X0X000XX0X | XXX-XX-0000-0X – TRASFERIMENTO DOMINIO XXXXXXXXXXXXX.XX | 02508100928 -TISCALI ITALIA SPA | 02508100928 | TISCALI ITALIA SPA | €9,90 | €0,00 19/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio Amministrazione (SAMM) | Z092163C17 | AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI BANCHE DATI NEL CAMPO DELL’INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | 09757660155 -GARTNER XXXXXX X.X.X. | 00000000000 | XXXXXXX XXXXXX S.R.L. | €38.000,00 €38.000,00 19/12/2017 - 02/03/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||
Unità Progetti Sanità (UPS) | Z96216E384 | E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE | 00000000000 -Tecorama | Tecorama LLC | €125,82 €0,00 20/12/2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - | |||
TEMPLATE PER LA WEBMAIL DELLA POSTA PER LE AZIENDE SANITARIE
Servizio Amministrazione (SAMM) Z0D217925F AMMIN - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO LEGALE
LLC
01136270376 -Prof. Avv.
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
01136270376 Prof. Avv. Xxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
COTTIMO FIDUCIARIO
€2.600,00 €2.600,00 22/12/2017 - 08/02/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
COTTIMO FIDUCIARIO
Unità Progetti Sanità (UPS) Z00218649C E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA
01959730928 -PBM
Pubblicità Multimediale srl
01959730928 PBM Pubblicità
Multimediale srl
€1.535,20 €1.535,20 28/12/2017 - 02/03/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Unità Progetti Sanità (UPS) ZD22186553 E-HEALTH-2020 ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI
"LA REPUBBLICA", "LA STAMPA" E "LA NUOVA SARDEGNA
04705810150 -Manzoni & C S.p.A.
04705810150 Xxxxxxx & C S.p.A. €2.050,00 €2.050,00 28/12/2017 - 28/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
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