DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE
N. 268 del 20/04/2022
ADOTTATA
dal DIRETTORE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx nominato con X.X.X. XX/0000 del 17/12/2018
OGGETTO: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE. ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_072 – LOTTO 4 – STIPULATA DA ARIA SPA E LA SOCIETA’ RINA SERVICES SPA PER UN PERIODO DI 36 MESI. CIG Z4D3608B56 (€. 17.097,08 C/IVA).
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx
DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- l’ASST della Franciacorta attua, tiene aggiornato e migliora con continuità un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) rispondente ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001:
▪ identificando i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità;
▪ stabilendo la sequenza e le interazioni tra questi processi;
▪ stabilendo criteri e metodi per assicurarsi della efficace operatività e del controllo dei processi;
▪ assicurando la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare la attuazione ed il monitoraggio dei processi;
▪ monitorando, misurando e analizzando i processi;
▪ attuando le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo;
- l’Azienda ha ottenuto sin dall’anno 2002 la Certificazione del proprio Sistema Gestione Qualità secondo la Norma ISO 9001;
- attualmente le UU.OO./Servizi/Processi certificati sono 17;
PRESO ATTO che, come rappresentato dal Referente U.O.S. Qualità e Internal Audit, è indispensabile mantenere e garantire il servizio di certificazione qualità in oggetto, al fine di sostenere un modello organizzativo in grado di aumentare la sicurezza dei processi, la qualità dei servizi erogati agli utenti, nonché il grado di soddisfazione degli stessi;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla
D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A.;
VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, che per il servizio in argomento è stata attivata in data 11/01/2022 da ARIA SPA – Centrale di Committenza regionale – Convenzione ARIA_2021_072 per l’affidamento dei “Servizi di Certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione” come di seguito dettagliato:
N. GARA ARIA | DESCRIZIONE GARA | DESCRIZIONE LOTTO | MESI COMPLESSIVI |
ARIA_2021_072 - Lotto 4 | Servizi di Certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione | Servizio di certificazione - ASST | 36* |
Gara svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 22/03/2021 e sulla G.U.R.I. in data 23/03/2021 | |
*art. 4 punto 3) Convenzione – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura: “I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 mesi decorrenti dalla data dell’ordinativo stesso purché emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione medesima.” | |
TOTALE COMPLESSIVO (IVA escl.) | € 14.014,00 |
RICORDATO che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3 e 4 della L.R. n. 33 del 28/12/2007 e ss.mm.ii., questa A.S.S.T. rientra tra i soggetti legittimati ad effettuare acquisti mediante l’Azienda Regionale Innovazione Acquisti, ARIA;
- l’A.S.S.T. della Franciacorta è registrata alla centrale di Committenza Regionale e l’adesione alla convenzione sopra indicata, avviene direttamente con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura (contratto) tramite l’applicativo contabile aziendale interfacciato con il negozio elettronico della Centrale Acquisti (NECA);
RILEVATO che:
- l’affidamento del servizio di cui trattasi si rende necessario aderire alla convenzione ARIA sopra individuata, mediante invio dell’Ordinativo di Fornitura avente luogo di contratto;
- il CIG derivato richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è Z4D3608B56 (CIG padre lotto 86520899B4);
CONSIDERATO che l’importo complessivo della presente adesione ammonta a complessivi €. 14.014,00 oltre IVA 22% per 36 mesi a decorrere dalla data dell’Ordinativo di Fornitura (OdF);
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx – U.O.S. Qualità e Internal Audit – con le funzioni previste dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Xxxxx Xxxxxxx, che ne attesta la completezza e la legittimità;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
D E L I B E R A
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di aderire alla Convenzione stipulata da ARIA SpA in qualità di Centrale di Committenza Regionale e la Società RINA SERVICES Spa, aggiudicataria del lotto di interesse, per l’affidamento dei “Servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del
Sistema di Gestione”, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante;
2) di procedere alla stipula del relativo contratto mediante la sottoscrizione e l’invio dell’Ordinativo di Fornitura (OdF), avente durata 36 mesi a decorrere dalla data dell’ordinativo stesso;
3) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato è Z4D3608B56 (CIG padre lotto 86520899B4);
4) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
– U.O.S. Qualità e Internal Audit – con le funzioni previste dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5) di approvare l’allegato n. 1 che, composto complessivamente da n. 6 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €. 17.097,08 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 2022/2024 con registrazione al conto n. 46 – 05 – 30 “Spese Xxx.xx varie”, come di seguito dettagliato:
anno 2022 | conto n. 46 – 05 – 30 | 4.274,27 € |
anno 2023 | conto n. 46 – 05 – 30 | 8.548,54 € |
anno 2024 | conto n. 46 – 05 – 30 | 4.274,27 € |
7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009.
Allegati n. 1.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Xxxxx Xxxxxxx
ASST della Franciacorta Xxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX) – ITALIA | |
Alla C.A. | Xxxx. Xxxx Xxxxxx |
Milano,12/04/2022 | Ns. Rif.: RSSE/CBDCD/ECL01/4481rev1 |
OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA ISO 9001:2015 PER ASST DELLA FRANCIACORTA
Con riferimento alla Vostra richiesta di offerta, nel ringraziarVi dell’interesse dimostrato nei confronti della nostra Società, sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra offerta per lo svolgimento delle attività in oggetto in base alle condizioni della Convenzione ARIA_2021_072 – Convenzione per l’affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione (LOTTO N. 4 CIG 86520899B4),), firmata il 6/12/2021, e relativi allegati:
• Allegato “A” (Capitolato Tecnico),
• Allegato “B” (Documento d’Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica),
• Allegato “C” (Listino prodotti),
• Allegato “D” (Modulo di reclamo),
• Allegato “E” (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l’affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del sistema di gestione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 mesi decorrenti dalla data dell’ordinativo stesso purché emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione medesima
Nella documentazione specificata vengono riepilogati i termini che regoleranno il rapporto tra RINA Services
S.p.A. (di seguito “RINA Services”) e la Vostra Spett.le Amministrazione, nell’espletamento del servizio di Certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma ISO 9001:2015, che verrà erogato in conformità agli accreditamenti riconosciuti a RINA Services ed applicabili.
La valutazione tecnico-economica dettagliata in seguito è stata redatta sulla base delle informazioni contenute nel capitolato tecnico e aggiornate sulla base di quanto riportato nel Questionario informativo trasmesso il 23/3/2022. Ogni modifica organizzativa da Voi dichiarata o accertata comporterà la rivisitazione delle condizioni qui proposte.
A – OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della presente offerta è il rinnovo e sorveglianze della certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma ISO 9001:2015, applicato presso i seguenti siti:
1. Presidio Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – (336 addetti)
2. Presidio Ospedaliero di Iseo – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx,0 – 00000 Xxxx (XX) – (90 addetti)
3. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) – (5 addetti)
Tale certificazione verrà emessa in conformità all'accreditamento ACCREDIA di RINA Services.
Per lo schema in oggetto la Vs. Amministrazione è già in possesso di un certificato emesso da altro Organismo di certificazione riconosciuto ed in corso di validità (ISO 9001 N. Certificato: 9122.AOMM Emesso il 20.7.2000 da IMQ, Erogazione dei processi gestionali e amministrativi aziendali e dei processi sanitari di diagnosi, cura e assistenza del paziente in regime di ricovero ordinario, di day hospital e ambulatoriale. Progettazione ed erogazione di eventi formativi ad operatori sanitari e non sanitari. Presidio Ospedaliero di Chiari: Erogazione dei processi gestionali e amministrativi aziendali e dei processi sanitari di diagnosi, cura e assistenza del paziente in regime di ricovero ordinario, di day hospital e ambulatoriale nelle seguenti UU.OO.: Direzione Medica Polo Ospedaliero; SITRA - Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale; Provveditorato/Economato; Servizio Ingegneria Clinica; Farmacia Aziendale; Medicina di Laboratorio; Anatomia Patologica; Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale; Pediatria; Pronto Soccorso; Blocco Operatorio; Terapia Intensiva; Progettazione ed erogazione di eventi formativi ad operatori sanitari e non sanitari. Presidio Ospedaliero di Iseo: Erogazione dei processi sanitari di diagnosi e cura e assistenza del paziente in regime di ricovero ordinario, di day hospital e ambulatoriale nelle seguenti UU.OO.: Medicina di Laboratorio; Pediatria, Pronto Soccorso; Blocco Operatorio (settore IAF 37 38). Pertanto per l'emissione del certificato sarà seguita la procedura di trasferimento prevista dal Regolamento RINA di certificazione di riferimento.
B - TEMPISTICHE DI AUDIT – ATTIVITA’ TECNICA
Riportiamo di seguito il piano delle verifiche, articolato in una visita di rinnovo, in due visite di sorveglianza annuale, con evidenza dei relativi tempi di audit. I valori indicati, espressi in giornate/uomo, si riferiscono ai tempi totali di audit previsti per le diverse tipologie di visite da effettuare.
TEMPISTICHE DI AUDIT – ATTIVITA’ TECNICA | |||
ISO 9001:2015 | Trasferimento e 2^ Visita annuale di sorveglianza (entro i 24mesi dal rinnovo) | Rinnovo | 1^ Visita annuale di sorveglianza (entro i 12 mesi dal rinnovo) |
Totale gg/u* | 6,5 gg/u | 13 gg/u | 6,5 gg/u |
Tab.1
E’ possibile che parte di tali tempi venga svolta presso gli Uffici RINA Services per l’effettuazione dell’esame documentale inteso come gestione pratica, la pianificazione dell’audit, la rapportazione. In ogni caso, i tempi che verranno spesi presso i siti non potranno mai essere inferiori all’80% di quelli indicati*.
Le tempistiche sopra riportate sono definite in conformità ai Regolamenti/Norme di accreditamento di riferimento per gli schemi di Certificazione oggetto della presente offerta (tra cui ad esempio per le certificazioni di sistemi di gestione aziendale in conformità alle norme ISO 9001 e ISO 14001 il documento IAF MD5 “International Accreditation Forum – mandatory document for duration of QMS and EMS audit”).
C – CONDIZIONI ECONOMICHE
Riportiamo di seguito la proposta economica associata al percorso certificativo descritto precedentemente.
I valori indicati, espressi in Euro, sono comprensivi di diritti di apertura pratica e diritti annuali fissi di mantenimento.
CONDIZIONI ECONOMICHE | |||
Norma | Trasferimento e 2^ Visita annuale di sorveglianza (entro i 24mesi dal rinnovo) | Rinnovo | 1^ Visita annuale di sorveglianza (entro i 12 mesi dal rinnovo) |
ISO 9001:2015 | € 3.503,50 | € 7.007,00 | € 3.503,50 |
Totale triennio | € 14.014,00 | ||
Tab.2
D – SPESE
Gli importi di cui al precedente punto C sono comprensivi delle spese di viaggio e missione sostenute per le operazioni di cui sopra.
E – MODALITA’ FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
Le fatture relative agli importi di cui al precedente punto C, ai quali sarà aggiunta l’IVA, secondo le norme di legge, saranno emesse da RINA Services in base alle condizioni degli articoli 5-6-8 della Convenzione ARIA_2021_072 – Convenzione per l’affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione:
• Visita di Certificazione/Ricertificazione: ad avvenuta visita, fatturazione mensile;
• Visite di sorveglianza e rinnovo a 36 mesi: ad avvenuta visita, fatturazione mensile;
• Preaudit/Servizi aggiuntivi: ad avvenuta visita, fatturazione mensile. I pagamenti dovranno essere effettuati come di seguito riportato:
• Pagamento fattura secondo la modalità Bonifico bancario (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all’Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006, utilizzando le coordinate bancarie riportate nella fattura stessa e con riferimento alle prestazioni di: trasferimento, visita annuale di sorveglianza, visita di rinnovo.
F – SERVIZI ON LINE
RINA Serivices mette a disposizione di tutti i clienti una serie di servizi on-line gratuiti, personalizzati e specifici.
L’accesso alla Member Area riservata consente infatti la visualizzazione, in tempo reale, della propria documentazione e delle relative informazioni, nonché di notizie a carattere generale.
Per alcune norme, tale Member Area è inoltre interattiva e consente la compilazione delle proposte di azioni correttive a seguito delle eventuali non conformità riscontrate in fase di valutazione, nonchè la stampa dei certificati di conformità che avviene quindi senza ulteriori spese.
*************************************************************
Qualora la Vostra Spett.le Amministrazione intenda fruire dei servizi di Certificazione secondo la proposta descritta, sarà sufficiente l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura in accordo alla Convenzione ARIA_2021_072 – Convenzione per l’affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
RINA Services S.p.A.
Xxxxxxx Xxxxxxx Business Development Manager
Allegati.
• Modulo adesione MEMBER AREA
Documenti di riferimento.
Disponibili su sito internet xxx.xxxx.xxx:
• Regolamenti di certificazione relativi ai servizi oggetto della presente offerta
• Condizioni Generali del Contratto (Doc. RC/C. 17)
Disponibili su sito internet xxx.xxxxxxxx.xx:
• Regolamento Tecnico “RT” Accredia applicabile
Member Area Certification: Cos’è
MEMBER AREA – REGISTRAZIONE UTENTI
Si tratta di un portale al quale accedere digitando l’indirizzo web hiips://xxxxxxx.xxxx.xxx e che permette agli Utenti registrati di:
▪ visualizzare, scaricare e stampare documenti di tipo:
✓ commerciale (questionario informativo, offerte, contratti, ecc.)
✓ tecnico (rapporti di audit, gestione azioni correttive, certificati, ecc.)
✓ amministrativo (fatture, etc.)
▪ effettuare pagamenti on line attraverso la pagina Pagamenti della sezione Area amministrativa mediante:
o Carta di credito
o Bonifico bancario on line “My Bank”
o PayPal
Nella Member Area sono inoltre pubblicate News e Comunicazioni sui vari servizi erogati da RINA, oltre che aggiornamenti periodici su tematiche relative alla certificazione nei vari settori.
Member Area Certification: Registrazione
Per ricevere le credenziali di accesso alla Member Area occorre compilare il presente modulo e inviarlo all’indirizzo email dell’Ufficio di riferimento, oppure all’indirizzo xxxxxx.xxxx@xxxx.xxx.
Member Area Certification: Supporto
Per informazioni o supporto sulla Member Area Certification contattare l’ufficio RINA più vicino facilmente individuabile al link hiips://xxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxx oppure scrivere all’indirizzo xxxxxx.xxxx@xxxx.xxx.
Dati dell’Organizzazione | |||||
Denominazione e Ragione Sociale: | |||||
Indirizzo Sede Legale: | |||||
Indirizzo Sede Operativa Principale: | |||||
In caso di più sedi operative con esigenze di abilitazioni differenziate si prega di compilare una copia del modulo per ciascun sito. | |||||
Utenti autorizzati all’accesso alla Member Area e ai dati dell’Organizzazione | |||||
Nome | Cognome | Email1 | Funzione | Profilo2 | |
Admin | User | ||||
Admin | User | ||||
Admin | User | ||||
Admin | User | ||||
Admin | User | ||||
1. All’indirizzo mail che comunicate, se non si è ancora registrati, saranno inviate le credenziali personali. Si raccomanda, pertanto, di indicare una mail nominativa aziendale. Se si è già registrati, specificare lo stesso indirizzo mail fornito in fase di registrazione. 2. Profili Utente: Mettere una X sulla casella corrispondente al profilo per il quale si richiede l’abilitazione: "ADMIN": profilo che può leggere/scrivere i dati, caricare/scaricare i documenti, effettuare pagamenti attraverso la sezione dedicata "USER": profilo che può leggere i dati e scaricare i documenti. | |||||
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio per la prestazione dei servizi del Titolare). Per la finalità di ricezione via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (consenso facoltativo). Presto il consenso 🞐 Non presto il consenso 🞐 | |||||
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Form RICCER-10/06
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