DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Servizio Sanitario Nazionale – Xxxxxxx xxxx'Xxxxxx XXXXXXX XXXXX' XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 0
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 295 del 08/03/2017
Proponente: UO Acquisti Beni e Servizi
Oggetto: Fornitura urgente specialità medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine) destinata alla distribuzione in nome e per conto (DPC) classe A - PHT, mediante procedura negoziale ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b) sub 3 e lett.c) del D.Lgs n. 50/2016. Trattativa Diretta MEPA 119574. CIG 6996102601. Aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1850 del 07/03/2017 contenente: il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXX
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Xxxxxxxx XXXXXX
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Firme digitali apposte sulla proposta:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,Xxxxxxxx Xxxxxx,Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,Xxxxxxx Xxxxxxx
DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX)*
* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.
OGGETTO: Fornitura urgente specialità medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine) destinata alla distribuzione in nome e per conto (DPC) classe A - PHT, mediante procedura negoziale ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) sub 3 e lett.c) del D.Lgs n. 50/2016. Trattativa Diretta MEPA 119574. CIG 6996102601. Aggiudicazione.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che con Delibera del Direttore Generale n. 239 del 24.02.2017:
⮚ Si è preso atto della necessità di procedere autonomamente all’espletamento della procedura negoziale ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b) sub 3 e lett.c) del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura della specialità medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine) farmaco di classe A - PHT, destinato alla distribuzione in nome e per conto (DPC), nel dosaggio e per il quantitativo stimato semestrale occorrente, commercializzato in esclusiva dalla Sanofi Spa, poiché:
- il farmaco non è presente fra quelli aggiudicati mediante lo SDA regionale farmaci istituito con Determina AUS n. 60/2012;
- i farmaci sono ricompresi nella categoria di beni e servizi di cui al DPCM 24.12.2015 ma Umbria Salute s.c. a r.l., che, con Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015 è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, non ha iniziative attive per la categoria farmaci;
- Umbria Salute s.c. a r.l. con lettera n. 382 del 12.2.2016, registrata in arrivo al protocollo n. 22094 del 15.02.2016 ed acquisita agli atti dell’ufficio, ha comunicato di non avere stretto accordi con altri soggetti aggregatori e nessuna ulteriore comunicazione in merito risulta ad oggi pervenuta.
- non esistono convenzioni CONSIP attivate ai sensi dell’art. 26 c.1 L. 488/99 e s.m.i. per la fornitura di farmaci.
- il fabbisogno del farmaco in oggetto verrà trasmesso al RUP della gara regionale affinché lo inserisca nelle prossima procedura di gara.
⮚ E’ stata attivata una procedura negoziale non concorsuale ai sensi dell’art. art. 63 c.2 lett. b) sub 3 e lett.c) del D.Lgs n. 50/2016, da espletare con la ditta esclusivista Sanofi Spa tramite la piattaforma MEPA di Consip spa per l’affidamento della fornitura in oggetto con facoltà di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione di gara regionale comprensiva del principio attivo in oggetto per lo stesso dosaggio, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 c. 4 Lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore al valore semestrale della fornitura indicata di € 207.000,00 + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
⮚ Si è provveduto a nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx della U.O. Acquisti Beni e Servizi.
CHE si è pertanto provveduto ad interpellare la Sanofi Spa, mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con Trattativa Diretta n. 119574 del 27/02/2017, richiedendo di formulare offerta alle condizioni tutte richiamate nel documento “condizioni particolari di fornitura”, (allegato A di n. 6 pagine), specificando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta, ai sensi dell’art. 95 c. 4 Lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore al valore semestrale della fornitura indicato di € 207.000,00 + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
CHE la Sanofi Spa ha dato riscontro formulando offerta (allegato B di n. 4 pagine) per la specialità medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine), per il quantitativo stimato semestrale richiesto, per un corrispondente valore complessivo di € 135.000,00 + iva, inferiore alla base d’asta.
VERIFICATO, ai sensi della vigente normativa, mediante consultazione del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che non esistono convenzioni CONSIP
attive, ai sensi dell’art. 26 c.1 L.488/99 e s.m.i. per forniture comparabili e sovrapponibili a quelle in oggetto.
VERIFICATO, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che la fornitura in argomento non risulta inserita nell’elenco dei principi attivi per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto, a pubblicare i prezzi di riferimento in data 10.09.2014, con aggiornamento al 7.2.2017, ai sensi dell’art.17 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del
D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014.
RILEVATO che verranno attivate le procedure per la verifica del permanere dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla ditta aggiudicataria ai sensi e con le modalità di cui all’art.71 del DPR 445/2000 e s.m.i.
RITENUTO che l’urgenza di provvedere all’acquisizione del farmaco in oggetto destinato alla distribuzione in nome e per conto (DPC), consenta il ricorso all’esecuzione in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016.
CONSIDERATO che la spesa stimata semestrale relativa ai farmaci in oggetto, ammonta a complessivi € 148.500,00 iva al 10% inclusa da rilevare al mastro 240 conto 10 - 76 del budget 2017 nella misura corrispondente alla frazione di annualità a decorrere dalla data di attivazione della fornitura; che per la successiva annualità si dovrà tenere conto di tale importo al momento della predisposizione del budget di competenza.
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016;
VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012; VISTA la Legge n. 135 del 07/08/2012;
VISTO il “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni , servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016;
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Xxxxxxxx:
1. DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della procedura negoziale indetta con Xxxxxxxx del Direttore Generale n. 239/2017, nelle forme previste dall’art. 63 c.2 lett. b) sub 3 e lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, con la ditta esclusivista Sanofi Spa per l’affidamento della fornitura della specialità medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine) destinata alla distribuzione in nome e per conto (DPC), classe A - PHT, mediante la piattaforma del MEPA con Trattativa Diretta n. 119574 del 27/02/2017.
2. AGGIUDICARE alla Sanofi Spa (P.I. e C.F. 00832400154) la fornitura della specialità medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine), nel dosaggio, per il quantitativo stimato semestrale richiesto ed al prezzo unitario come da tabella di seguito riportata:
Principio Attivo | Specialità Medicinale | Codice ATC | Codice AIC | Fabbisogno Stimato Semestrale | Prezzo Unitario Offerto |
Insulina/Glargine | Toujeo 300 UI / ml. – Sol. Iniet. Penna prer uso s.c. – 3 penne preriempite da 1,5 ml | A10AE04 | 043192347 | N. 15.000 Penne Preriempite | € 9,00 |
a) a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a sistema del “documento di accettazione” della Trattativa Diretta firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante e per la durata di 6 mesi, con facoltà di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione di gara regionale comprensiva dei principi attivi in oggetto nello stesso dosaggio;
b) con le modalità e alle condizioni tutte risultanti richiamate nel documento “condizioni particolari di fornitura” (Allegato A di n. 6 pagine), e dall’offerta presentata da Sanofi Spa (Allegato B di n. 4 pagine), che prevedono fra l’altro la facoltà di recesso da parte dell’Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione di gara regionale comprensiva di prodotti analoghi;
c) per un valore stimato semestrale di complessivi € 135.000,00 + iva al 10%.
3. DARE ATTO che verranno attivate le procedure per la verifica del permanere dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla ditta aggiudicataria ai sensi e con le modalità di cui all’art.71 del DPR 445/2000 e s.m.i.
4. DISPORRE, in considerazione della necessità di garantire l’immediata disponibilità del farmaco in oggetto, farmaco destinato alla distribuzione in nome e per conto (DPC) di procedere ai sensi dell’art.32 c.8 del D.Lgs. n.50/2016 all’attivazione in via d’urgenza del contratto, tramite l’emissione degli ordinativi di fornitura da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale.
5. DARE ATTO che con delibera D.G. n. 239/2017 si è provveduto a nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx della U.O. Acquisti Beni e Servizi;
6. NOMINARE, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016, Direttore dell’Esecuzione del contratto il Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile della U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale, che dovrà curare tutti gli adempimenti relativi alla esecuzione del contratto in oggetto ed alla contabilità delle relative forniture, compresa la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione e l’adozione dei provvedimenti di liquidazione e che si avvarrà della collaborazione della Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Farmacista del Servizio Farmaceutico Aziendale, per tutte le attività attinenti l’esecuzione del contratto.
7. DARE ATTO che la spesa stimata semestrale della fornitura del farmaco in oggetto, destinato alla distribuzione in nome e per conto (DPC), ammonta a complessivi € 148.500,00, iva inclusa da rilevare al mastro 240 conto 10 – 76 del budget 2017.
8. TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore della U.O.C. Farmaceutica Ospedaliera Aziendale ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
9. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici Xxxxxxxx Xxxxxx e Dispositivi in Vitro
D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
IL DIRIGENTE U.O.
Acquisti Beni e Servizi D.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
ALLEGATO “A”
RDO A CONSEGNE RIPARTITE CIG 6996102601 CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
La presente procedura, relativa all’acquisizione della fornitura urgente della specialità
medicinale Toujeo (p.a. Insulina Glargine) viene espletata con le modalità previste:
⮚ dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art.36 che disciplina gli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria e dell’art. 63 c.2 lett. b) sub 3 lett. c) che disciplina gli acquisti in regime di esclusività.
⮚ dal “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni , servizi e lavori in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50”, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016;
⮚ dalla delibera D.G. n. 239 del 24/02/2017, con la quale è stata autorizzata la presente procedura.
⮚ dalle prescrizioni tutte indicate nel presente documento.
Le condizioni del contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto relative all’iniziativa FARMA, bando per la categoria “Farmaci (inclusi i farmaci ad uso veterinario), Xxxxxxx, Emoderivati e Soluzioni Infusionali".
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE
Oggetto della presente RDO è la fornitura di prodotti Farmaceutici, aventi le caratteristiche sotto indicate, con indicazione del quantitativo aziendale stimato SEMESTRALE occorrente:
Principio Attivo | Specialità Medicinale | Codice ATC | Codice AIC | Fabbisogno stimato SEMESTRALE |
Insulina Glargine | Toujeo 300 UI / ml. – Soluzione iniettabile in penna preriempita uso s.c. – 3 penne preriempite da 1,5 ml. | A10AE04 | 043192347 | N. 15.000 Penne Preriempite |
2. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto per la fornitura dei prodotti di cui al punto 1 avrà una durata di 6 mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a sistema del “documento di accettazione” della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’aggiudicazione, avverrà, previa verifica dell’idoneità, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore al valore SEMESTRALE della fornitura di € 207.000,00 + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. AUMENTO e/o DIMINUIZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO
Le quantità indicate al punto 1, sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali o nazionali in materia.
L’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art.106 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 avrà la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi dei prodotti conseguentemente richiesti, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del valore stimato della fornitura, senza che il fornitore, nell’ambito del quinto d’obbligo, possa per tale motivo richiedere la modifica dei prezzi contrattuali offerti ovvero la risoluzione del contratto. Nell’ambito del quinto d’obbligo, nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.
5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Nella busta amministrativa dovrà essere inserita:
1) Documentazione attestante la registrazione al servizio ANAC per la procedura in oggetto (PASSOE), firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di procura. La Stazione appaltante procederà alle verifiche dei requisiti tramite detto sistema, fermo restando che, in caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS ovvero, per tempi tecnici del sistema informatico non coerenti con quelli dettati dalla procedura di gara, la stazione appaltante procederà, d’ufficio con modalità alternative alla verifica dei requisiti.
2) Allegato “A3”, che dovrà essere compilato dagli attuali amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci, ecc., al fine dell’acquisizione da parte di questa Amministrazione della prescritta documentazione antimafia.
Tale documentazione dovrà essere prodotta anche da parte degli attuali amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci, ecc. del socio di maggioranza (in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro), ovvero al socio (in caso di società di capitali con socio unico). In caso di socio estero è sufficiente indicare i nominativi ed i dati anagrafici (codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza) dei legali rappresentanti.
Nell’offerta economica dovranno essere specificati:
- codice e nome commerciale;
- codice ATC e A.I.C.
- tipo di confezione e principali caratteristiche dei prodotti offerti;
- prezzo unitario offerto, iva esclusa, espresso in euro, con un massimo di cinque cifre decimali, oltre che in cifre anche in lettere (ove vi fosse discordanza, l'amministrazione considererà quella ad essa più favorevole);
- percentuale di sconto sul prezzo al pubblico e, se del caso, percentuale di sconto sul prezzo ex factory;
- prezzo a confezione, iva esclusa;
- prezzo complessivo annuo, iva esclusa, che dovrà essere inferiore all’importo indicato a base d’asta;
- aliquota iva;
- termini di validità dell’offerta che non dovranno essere inferiori a 180 giorni dal termine ultimo indicato per l’invio dell’offerta.
La fornitura verrà aggiudicata, previa verifica dell’idoneità dei prodotti offerti, ai sensi dell’art.95 c.4 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e cioè con il criterio del prezzo più basso, inferiore al valore SEMESTRALE della fornitura di € 207.000,00 + iva, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura dal momento della stipula a sistema MEPA e per 6 mesi.
Questo Punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione.
6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI
La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata a carico della ditta fornitrice, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, in seguito ad appositi ordinativi emessi dal Servizio Farmaceutico di questa Azienda, entro 7 giorni, presso il Magazzino Farmaceutico o altro presidio dell’Azienda USL UMBRIA N.1 indicato nell’ordine.
In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il Fornitore dovrà avvertire tempestivamente l’Azienda Sanitaria, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna; in tale caso l’Azienda Sanitaria avrà comunque facoltà, fino alla comunicazione scritta del fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, senza alcuna formalità, di approvvigionarsi presso altre ditte.
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.
L’accettazione della merce da parte del magazzino farmaceutico e/o servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale; qualora il fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Servizio di Farmacia dell’Azienda Sanitaria che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali che abbiano comportato contestazioni formali ha facoltà di risolvere il contratto senza che il Fornitore possa vantare diritto alcuno.
Al verificarsi della risoluzione contrattuale l’azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato.
8. RECESSO
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione al fornitore, con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo raccomandata A.R.:
⮚ per motivi di pubblico interesse;
⮚ a seguito dell’attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al successivo art.9;
⮚ a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sull’Osservatorio dei contratti pubblici (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) in applicazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
⮚ in caso di rifiuto del fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella corrispondente al prezzo massimo di cessione al SSN del generico di nuova immissione nel mercato con prezzo al pubblico più basso;
⮚ in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell’Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura;
⮚ in caso di aggiudicazione di gara regionale comprensiva di prodotti analoghi a quelli inclusi nel presente capitolato.
⮚ In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria delle forniture regolarmente effettuate, secondo i corrispettivi e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
9. ADEGUAMENTO DEI PREZZI ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI EQUIVALENTI
Lo sconto indicato in offerta con riferimento al prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale (50% p.p. deivato o ex factory) rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura.
Eventuali diminuzioni del prezzo di riferimento, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto indicato in offerta; le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione da parte dell’Azienda Sanitaria.
Eventuali variazioni in aumento del prezzo di riferimento, conseguenti a disposizioni normative, dovranno essere comunicate tempestivamente, avranno effetto dalla data dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti; il nuovo prezzo sarà rideterminato in applicazione della percentuale di sconto indicata in offerta.
Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all’art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell’ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso del l’esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento (Consip e/o pubblicati sul sito della AVCP).
In tale caso infatti l’Azienda Sanitaria è tenuta a proporre ai fornitori, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall’articolo medesimo. In caso di mancato accordo l’Azienda Sanitaria ha diritto di recesso.
L’eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti (ex generici) comporterà l’obbligo del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella corrispondente al prezzo massimo di cessione al SSN del generico con prezzo al pubblico più basso.
In caso di rifiuto da parte del fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere a nuova gara e di recedere unilateralmente dal contratto con semplice lettera A/R, senza che nulla possa essere vantato od eccepito, con decorrenza dalla data di aggiudicazione della nuova procedura.
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I prezzi sono quelli indicati nell’offerta economica e rimarranno validi per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto della presente gara (trasporto, consegna, etc..).
Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della fornitura.
Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).
Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura redatta secondo le norme in vigore salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali.
Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL.
In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della ASL della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura “regolarmente eseguita” e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.
In caso di ritardo nei pagamenti, verrà applicato il tasso di mora nella misura prevista all’art. 5 del dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
11. NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto nel presente DOCUMENTO, SI RINVIA ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEL Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ECC) nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
12. FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Il Responsabile del procedimento, nominato con Delibera D.G. n. 239 del 24.02.2017 è la Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx della U.O. Acquisti Beni e Servizi.
Per eventuali chiarimenti le ditte potranno inviare richiesta a mezzo fax al numero 000 00000000
Per informazioni potrà contattare i numeri tel. 000 0000000 oppure 075 5412204, e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx0.xx.
Mercato Elettronico della P.A. Trattativa con un unico Operatore Economico
OFFERTA RELATIVA A: | |
Numero Trattativa | 119574 |
Descrizione | fornitura urgente della specialità medicinale Toujeo (p. a. Insulina Glargine) |
Tipologia di trattativa | Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) |
CIG | 6996102601 |
CUP | Non inserito |
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE | |
Nome Ente | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 |
Codice Fiscale Ente | 03301860544 |
Nome Ufficio | UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |
Indirizzo Ufficio | XXX XXXXXXXXX XXXXXX, X.00/00 00000 XXXXXXX (XX) |
Telefono / FAX Ufficio | 0000000000 / 0755412205 |
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | UF9FAJ |
Punto Ordinante | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX / |
Soggetto stipulante | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX / |
FORNITORE | |
Ragione Sociale | SANOFI S.P.A. |
Partita IVA Impresa | 00832400154 |
Codice Fiscale Impresa | 00832400154 |
Indirizzo Sede Legale | XXXXX XXXXX XXXXX X.00/X 00000 XXXXXX (XX) |
Telefono / Fax | 0000000000 / 0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Tipologia impresa | Società per Azioni |
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 00832400154 |
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 00:00 |
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MI |
INAIL: Codice Ditta / Xxxx xx Xxxxxxxxxx | 0000000/00 / XXXXXX |
INPS: Matricola aziendale | 4954699446 |
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 006276338/94 |
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |
CCNL applicato / Settore | CHIMICO / FARMACI |
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
FARMA | |
XXXX Xxxxx dedicato (L 136/2010) (*) | |
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | omissis |
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula | |
DATI DELL'OFFERTA | |
Identificativo univoco dell'offerta | 58739 |
Offerta sottoscritta da | XXXXXXXX XXXXXXXX |
Email di contatto | |
L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al | 03/09/2017 18:00 |
OGGETTO (1 di 1) | |
Bando / Categoria | Farma (FARMA) |
Metaprodotto | Prodotti farmaceutici |
Quantità richiesta | 15000 |
PARAMETRO | VALORE OFFERTO |
Marca | Sanofi |
NOME COMMERCIALE DEL MEDICINALE PER | Toujeo soluzione iniettabile in penna preriempita 1,5 ml 300 UI/ML |
Descrizione tecnica | soluzione iniettabile in penna preriempita 1,5 ml 300 UI/ML |
Prezzo | 9,00000 |
UNITÀ DI CONFEZIONE | penna preriempita |
VALORE PER CONFEZIONE | 27,00 |
Unità di prodotto | penna preriempita |
Codice AIC | 043192347 |
Codice ATC | A10AE04 |
Principio attivo | Insulina glargine |
Forma farmaceutica | penna preriempita |
Dosaggio | 1,5 ml 300 UI/ML |
Dosaggio - Unità di misura | 1,5 ml |
Tipo contratto | ACQUISTO |
prezzo ex factory iva esclusa | 13,7904900000000 |
sconto sul prezzo ex factory | 34,7400000000000 |
prezzo al pubblico iva esclusa | 20,6909100000000 |
sconto sul prezzo al pubblico deivato | 56,5020000000000 |
OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA | |
Modalità di definizione dell'Offerta | Prezzi unitari |
Valore dell'Offerta | 135.000,00 EURO |
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a EURO 648,00 | |
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
Dati di Consegna | Magazzini Farmaceutici o altro luogo indicato nell'ordinativo |
Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 10% Indirizzo di fatturazione: XXX X.XXXXXX X 00 XXXXXXX - 00000 (XX) XXXXXX |
Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l’ Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Xxxxxxxxx di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE