SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI
COPIA
COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI
Determinazione n. 3587 del 09/10/2023
OGGETTO: Progetto SchoolFood4Change finanziato dal programma Horizon2020 n. 101036763 - Affidamento diretto fornitura di servizi di viaggio per corso di formazione presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo dal 2 al 6 ottobre 2023. Impegno di spesa.
CIG: Z0C3C85530 CUP: H69B21000030006
IL DIRIGENTE
Rilevato che
━ il Comune di Nuoro ha aderito al progetto europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change”, della durata complessiva di mesi 48, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e temine al 31 dicembre 2025;
━ il progetto di che trattasi è finalizzato a testare e dimostrare innovazioni sistemiche a sostegno della strategia dal produttore al consumatore (Farm-to-Fork), con l’obiettivo di trasformare i pasti scolastici e le scuole in un nuovo paradigma per affrontare la salute pubblica, la resilienza territoriale, sociale e ambientale;
━ nell’accordo di sovvenzione del progetto n. 101036763 (Grant Agreement,), viene indicato il partnenariato di progetto, tra cui è presente il Comune di Nuoro, e le attività da implementare;
━ con nota della European Research Executive Agency (REA), X-0000 Xxxxxxxx Xxxxxxx del 15/12/2021, viene comunicato al soggetto capofila del Progetto
“SchoolFood4Change ”Iclei European Secretariat gmbh in Freiburg im Breisgau Germany” il relativo finanziamento di euro 6.503.226.60;
━ con comunicazione della European Research Executive Agency (REA), risulta che al Comune di Nuoro è stata assegnata la quota parte pari a € 200.312,50;
━ con determinazione dirigenziale n. 322 dell’11/02/2022 avente a oggetto a progetto europeo del programma quadro Horizon 2020 “SchoolFood4Change” è stato accertato il contributo pari ad € 200.312,50, sul capitolo/E 20100500, per realizzare le attività per
tutta la durata del progetto di mesi 48, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e termine al 31 dicembre 2025;
Considerato che questo Ente è stato invitato a partecipare al corso di formazione in lingua inglese che si terrà a Pollenzo dal 2 al 6 ottobre presso l’Università delle Scienze Gastronomiche al fine di migliorare le competenze in materia di preparazione dei pasti scolastici sani, sostenibili e appetibili, così facilitandone l’acquisizione del modello presso il servizio di ristorazione scolastica offerto da questo Comune e che le persone individuate per seguire la formazione sono: una persona incaricata dalla ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica per tutta la durata del corso (giorni sei), il cuoco Xxxxxxx Xxxxxx e la funzionaria responsabile del progetto, dott.ssa Xxxx Xxxxx, per i quali si rende necessario prenotare i voli e autorizzare gli spostamenti per raggiungere la sede del corso;
Verificato che l’iniziativa programmata è regolarmente prevista dall’accordo di sovvenzione dove è indicata quale Attività 4.3 Programma di “formazione dei formatori” (TtT Train-the- Trainer program);
Ritenuto necessario acquisire previamente dei preventivi per la fornitura di servizi di viaggi e che la richiesta è stata indirizzata a tre operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione;
Viste le richieste di preventivo inviate telematicamente da questo Ufficio in data 01/09/2023 ai tre operatori economici di seguito individuati: Agenzia Atlantidea di Portale Sardegna; CTS Viaggi; Chessa Viaggi;
Atteso che, alla data di scadenza per la presentazione del preventivo, l’11/09/2023, sono pervenute due offerte da parte dell’operatore Atlantidea di Portale Sardegna in atti Prot. NN. 62316/2023 e da parte dell’operatore CTS Viaggi - Civaturs Centro Turistico Sardo in atti Prot. NN. 62318/2023;
Verificato che l’offerta economica più vantaggiosa è stata quella fornita da CTS Viaggi – Civaturs Centro Turistico Sardo, con un prezzo di € 345,00 (IVA al 10% inclusa) per la fornitura del servizio voli;
Ritenuto che per i servizi di viaggio verrà sostenuta una spesa, aggiornata all’ultimo preventivo, di € 552,00 (IVA al 10% inclusa) per i costi di Agenzia;
Atteso che, nel caso in cui una fornitura abbia un costo inferiore ad euro 5.000,00, rientrando tra gli acquisti di "modico valore", si configura la possibilità di procedere senza ricorrere al
MEPA di Consip o ad altri mercati elettronici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della L. 145/2018;
Visti l’art. 17 e l’art. 50 lett. b) co. 1 del D.Lgs. 36/2023 sull’affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000 euro;
Richiamato il CUP del progetto SchoolFood4Change: H69B21000030006 e il CIG
Z0C3C85530 rilasciato dall’autorità di Xxxxxxxxx ANAC su richiesta di questo servizio;
Acquisita la dichiarazione di esenzione dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prodotta dall’operatore economico CTS Viaggi - Civaturs Centro Turistico Sardo con sede in Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxx, P.IVA 01315750917;
Considerato che, oltre quanto sopra, per il vitto e per i trasporti extra-aerei si stima una spesa complessiva presunta di € 552,00 così ripartiti: € 350,00 che saranno anticipati dal cuoco incaricato dal Comune Xxxxxxx Xxxxxx e € 250,00 che saranno anticipati dalla dipendente Xxxx Xxxxx e che tali importi sono stati calcolati in misura forfettaria sui massimali del Regolamento Comunale per il rimborso pasti e il rimborso viaggi extra-aerei;
Specificato che la somma effettivamente sostenuta dai due partecipanti al corso, previa presentazione di regolare rendiconto, sarà loro rimborsata attraverso il finanziamento erogato nell’ambito del programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, accordo di sovvenzione n. 101036763, e imputata al Capitolo/S 1030003 del Bilancio 2022-2024;
Dato atto che le somme impegnate per le spese dei pasti e dei viaggi, eventualmente eccedenti, saranno disimpegnate con apposito atto;
Verificata la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste nel Capitolo 1030003 del Bilancio 2023;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e xx.xx. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Richiamati:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 21/03/2023, con il quale è stato conferito al Dr. Xxxxxxx Xxx Xxx l’incarico dirigenziale “ad interim” del Settore 7 denominato “Politiche Educative, Formative e Giovanili” per tutta la durata del mandato del Sindaco, salvi successivi propri provvedimenti;
Visti:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane;
- la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2023 di Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2021;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 4.08.2023 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art.169 del d.lgs. n. 267/2000)”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 31.08.2023 recante “ Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”;
- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 recante “Impegno della spesa”
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di autorizzare la missione a Pollenzo al fine di consentire la partecipazione delle due persone delegate dal Comune di Nuoro, come in premessa meglio identificate, all’evento di formazione presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nell’ambito del progetto SchoolFood4Change, in programma per i giorni 2-6 ottobre 2023 con partenza nella giornata del 1 ottobre per Xxxxxxx Xxxxxx, 4 ottobre per Xxxx Xxxxx e ritorno per entrambi in data 6 ottobre;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo di spesa inviato dall'operatore e affidare il servizio viaggi all’Agenzia CTS Viaggi - Civaturs Centro Turistico Sardo con sede in Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxx, P.IVA 01315750917;
3. di impegnarela somma complessiva di € 1.152,00 così ripartita:
◦ € 552,00 (IVA al 10% inclusa) a favore della Ditta CTS Viaggi per la fornitura di servizi loro affidata (CUP di progetto del progetto SchoolFood4Change: H69B21000030006 CIG Z0C3C85530 rilasciato dall’autorità di Vigilanza ANAC su richiesta di questo servizio);
◦ € 350,00 a favore del cuoco della mensa incaricato Xxxxxxx Xxxxxx a titolo di importi presunti necessari a sostenere le spese per i pasti e i trasporti extra-aerei durante la formazione;
◦ € 250,00 a favore della dipendente Xxxx Xxxxx a titolo di importi presunti calcolati sui massimali del Regolamento Comunale necessari a sostenere le spese per i pasti e i viaggi extra-aerei durante la formazione;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 1.152,00 come sopra ripartita verrà imputata al Capitolo/S 1030003 del Bilancio 2022-2024;
5. di autorizzare l’Ufficio del Personale alla liquidazione, al termine della missione, delle spese sostenute dalla dipendente Xxxx Xxxxx, a titolo di anticipazione, previa presentazione delle pezze giustificative;
6. di dare atto che le somme eventualmente eccedenti calcolate quali spese presunte per i pasti e il trasporto extra-aereo saranno opportunamente disimpegnate con apposito atto;
7. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs. n.50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
10.di dare atto che:
━ il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
━ il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.
104/2010, ai fini della pubblicità legale;
━ sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
11. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza e al Settore gestione del personale per opportuna conoscenza.
SI ATTESTA:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
x.xx IL DIRIGENTE
XXXXXX XXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
SETTORE 2 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. art. 59 del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
ATTESTAZIONE DELLA REGISTRAZIONE CONTABILE DELL’ACCERTAMENTO
Si attesta la registrazione contabile dei seguenti accertamenti di entrata, ai sensi dell’art. 179, c. 3 bis del D.Lgs 267/2000.
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.02.001 | 04.02 | 1030003 | 2023 |
Impegno Provv.
Impegno Defintivo
Importo Tipologia Impegno
Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno
1149 | N. 1711 | € 350,00 | Impegno | N. 0 | € 0,00 |
Descrizione Creditore
XXXXX XXXX
Descrizione Impegni Assunti
Progetto SchoolFood4Change finanziato dal programma Horizon2020 n. 101036763 - Affidamento diretto fornitura di servizi di viaggio per corso di formazione presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo dal 2 al 6 ottobre 2023. Impegno di spesa.
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.02.001 | 04.02 | 1030003 | 2023 |
Impegno Provv.
Impegno Defintivo
Importo Tipologia Impegno
Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno
1150 | N. 1712 | € 552,00 | Impegno | N. 0 | € 0,00 |
Descrizione Creditore
CENTRO TURISTICO STUDENTESCO E GIOVANILE VIAVAI
Descrizione Impegni Assunti
Progetto SchoolFood4Change finanziato dal programma Horizon2020 n. 101036763 - Affidamento
diretto fornitura di servizi di viaggio per corso di formazione presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo dal 2 al 6 ottobre 2023. Impegno di spesa.
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.02.001 | 04.02 | 1030003 | 2023 |
Impegno Provv.
Impegno Defintivo
Importo Tipologia Impegno
Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno
1151 | N. 1713 | € 350,00 | Impegno | N. 0 | € 0,00 |
Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Progetto SchoolFood4Change finanziato dal programma Horizon2020 n. 101036763 - Affidamento diretto fornitura di servizi di viaggio per corso di formazione presso l’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo dal 2 al 6 ottobre 2023. Impegno di spesa.
Note del Funzionario XXXXX XXXXX:
Data: 02/10/2023 x.xx IL DIRIGENTE
Dott.ssa XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)