Contract
ISTITUTO COMPRENSIVO "X.XXXXXX - X. XXXXXXX " | ||||||||
xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx | ||||||||
tel 0832/317902 - Fax 0832/396002 | ||||||||
Email: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx, xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx | ||||||||
C.F.: 93073750759 C.M.LEIC882003 | ||||||||
REGISTRO CONTRATTI D'OPERA E SUPPLENZE BREVI | ||||||||
Esercizio finanziario 2017 | ||||||||
Num. | Data | PROT. | NOME E COGNOME | TIPO EMOLUMENTO | PERIODO | ORE | RETRIBUZI ONE LORDA | |
DAL | AL | |||||||
1 | 13/01/2017 | 157/C14 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 11/01/17 | 05/06/17 | ||
2 | 16/01/2017 | 177/FP | IURLARO ANNUNZIATA | CONTRATTO A T. D. -ATA | 16/01/17 | 20/01/17 | 36,00 | |
3 | 16/01/2017 | 187/FP | TAURINO XXXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. -ATA | 16/01/17 | 24/01/17 | 24,00 | |
4 | 18/01/2017 | 311/C14 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENASTUDIO | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 23/01/17 | 24/01/17 | 469,00 € | |
5 | 19/01/2017 | 348/FP | XXXXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 18,00 | |
6 | 19/01/2017 | 353/FP | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 18,00 | |
7 | 19/01/2017 | 369/C4 | XXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO INDENNITA' DI MATERNITA' FUORI NOMINA | 23/12/2016 | 15/01/2017 | 18,00 | |
8 | 20/01/2017 | 421/FP | XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 18,00 | |
9 | 23/01/2017 | 459/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 25,00 |
10 | 24/01/2017 | 475/FP | XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. - ATA | 23/01/2017 | 30/01/2017 | 36,00 |
11 | 24/01/2017 | 493/FP | XXXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 24/01/2017 | 27/01/2017 | 18,00 |
12 | 25/01/2017 | 530/C14 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 01/03/2017 | 01/05/2017 | 1.200,00 € |
13 | 25/01/2017 | 556/FP | CUNA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 24,00 |
14 | 26/01/2017 | 577/C14 | NEWS PAPER - CAVALLINO | CONTRATTO FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 224,00 € |
15 | 26/01/2017 | 585/FP | XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. - ATA | 25/01/2017 | 03/02/2017 | 36,00 |
16 | 26/01/2017 | 597/FP | CUNA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 24,00 |
17 | 27/01/2017 | 641/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 25,00 |
18 | 30/01/2017 | 693/FP | XXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 30/01/2017 | 27/03/2017 | 7,30 |
19 | 30/01/2017 | 704/FP | XXXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/01/2017 | 03/02/2017 | 18,00 |
20 | 31/01/2017 | 731/FP | XXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 31/01/2017 | 02/02/2017 | 13,00 |
21 | 31/01/2017 | 737/C14 | TIPOGRAFIA QUARTA SNC - MONTERONI D | CONTRATTO TARGHETTEAUTOADESIVE PER INVENTARIO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 24,40 € |
22 | 31/01/2017 | 735/C14 | MAGLIE UFICIO - MAGLIE | CONTRATTO FORNITURA CARTA A/4 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 389,79 |
23 | 31/01/2017 | 742/C14 | DIGI TECH - NARDO' | RIPARAZIONE CP SALA MULTIMEDIALE DOCENTI | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 261,08 |
24 | 31/01/2017 | 766/FP | XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. - ATA | 31/01/2017 | 05/02/2017 | 36,00 |
25 | 31/01/2017 | 729/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 31/01/2017 | 03/02/2017 | 12,00 |
26 | 01/02/2017 | 757/FP | XXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/02/2017 | 03/02/2017 | 6,00 |
27 | 01/02/2017 | 764/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 25,00 |
28 | 01/02/2017 | 771/FP | XXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. - ATA | 01/02/2017 | 10/02/2017 | 36,00 |
29 | 01/02/2017 | 791/C14 | CASA EDITRICE SPAGGIARI | CONTRATTO FORNITURA REGISTRI | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 240,34 € |
30 | 02/02/2017 | 800/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 25,00 |
31 | 02/02/2017 | 815/FP | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 02/02/2017 | 07/02/2017 | 24,00 |
32 | 03/02/2017 | 883/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 25,00 |
33 | 06/02/2017 | 934/FP | XXXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/02/2017 | 17/02/2017 | 18,00 |
34 | 07/02/2017 | 973/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 07/02/2017 | 10/02/2017 | 25,00 |
35 | 07/02/2017 | 986/FP | XXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 07/02/2017 | 21/02/2017 | 13,00 |
36 | 07/02/2017 | 989/C14 | DMC SISTEMI INTEGRATI SRL - NAPOLI | CONTRATTO FORNITURA TVC LED 50 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 642,94 € |
37 | 08/02/2017 | 1008/FP | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 24,00 |
38 | 09/02/2017 | 1053/FP | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 09/02/2017 | 12/02/2017 | 24,00 |
39 | 10/02/2017 | 1097/C14 | BRITISH SCHOOL OF NARDO' S.A.S. | CONTRATTO FORNITURA ESPERTI MADRELINGUA INGLESE | 20/03/2017 | 31/05/2017 | 5.400,00 € |
40 | 10/02/2017 | 1103/FP | XXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 18,00 |
41 | 13/02/2017 | 1155/FP | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/02/2017 | 17/02/2017 | 24,00 |
42 | 13/02/2017 | 1162/FP | INGROSSO XXXXX | XXXXXXXXX PRESTAZIONE D'OPERA | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 168,00 € |
43 | 13/02/2017 | 1163/FP | XXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 25,00 |
44 | 14/02/2017 | 1188/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 25,00 |
45 | 14/02/2017 | 1193/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 18,00 |
46 | 14/02/2017 | 1196/FP | DURANTE XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 18,00 |
47 | 14/02/2017 | 1200/FP | XXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/02/2017 | 24/02/2017 | 25,00 |
48 | 20/02/2017 | 1358/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 20/02/2017 | 21/02/2017 | 25,00 | |
49 | 22/02/2017 | 1445/FP | XXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 22/02/2017 | 14/03/2017 | 13,00 | |
50 | 22/02/2017 | 1467/C14 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 01/03/2017 | 31/05/2017 | 720,00 € | |
51 | 22/02/2017 | 1476/C14 | XXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 495,00 € | |
52 | 22/02/2017 | 1482/C14 | DECATHLON - CAVALLINO | CONTRATTO FORNITURA N. 10 PALLONI PALLAVOLO SOFT VOLLEY | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 90,00 € | |
53 | 01/03/2017 | 1616/C14 | DITTA COMPUTER CENTER - CARMIANO | CONTRATTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTRZZATURE ELETTRONICHE | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 305,00 € | |
54 | 01/03/2017 | 1627/FP | XXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 25/02/2017 | 20/03/2017 | 25,00 | |
55 | 01/03/2017 | 1590/FP | XXXXXX XXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 28/02/2017 | 30/04/2017 | 25,00 | |
56 | 02/03/2017 | 1637/C14 | XXXXX XXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 01/03/2017 | 09/06/2017 | 576,00 € | |
57 | 02/03/2017 | 1652/C14 | ASSOCIAZIONE TEATRALE "FILOARTE" | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 13/03/2017 | 22/03/2017 | 1.500,00 € | |
58 | 06/03/2017 | 1738/C14 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA | 06/03/2017 | 13/03/2017 | 450,00 € | |
59 | 08/03/2017 | 1851/FP | XXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/03/2017 | 14/03/2017 | 24,00 | |
60 | 08/03/2017 | 1861/FP | XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 24,00 | |
61 | 09/03/2017 | 1895/FP | XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 09/03/2017 | 10/03/2017 | 24,00 | |
62 | 10/03/2017 | 1951/FP | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 10/03/2017 | 09/06/2017 | 24,00 | |
63 | 10/03/2017 | 1955/C24 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA | 13/03/2017 | 09/06/2017 | 30,00 | 1.500,00 € |
64 | 13/03/2017 | 2008/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 13/03/2017 | 17/03/2017 | 25,00 | |
65 | 15/03/2017 | 2060/C14 | DITTA CHIMICAL MERIDIONALE - NARDO' | CONTRATTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 827,25 € | |
66 | 15/03/2017 | 2075/FP | XXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 15/03/2017 | 03/04/2017 | 13,00 |
67 | 15/03/2017 | 2070/FP | XXXXXX XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 15/03/2017 | 20/03/2017 | 36,00 |
68 | 15/03/2017 | 2066/FP | XXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 15/03/2017 | 17/03/2017 | 24,00 |
69 | 17/03/2017 | 2154/C7 | SPAGNOLO XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 18,00 |
70 | 17/03/2017 | 2169/FP | FALANGONE SARA | CONTRATTO A T. D. | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 18,00 |
71 | 17/03/2017 | 2167/FP | XXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 18,00 |
72 | 20/03/2017 | 2208FP | SPAGNOLO XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 18/03/2017 | 25/04/2017 | 18,00 |
73 | 21/03/2017 | 2247/FP | XXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 18,00 |
74 | 21/03/2017 | 2255/FP | XXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 21/03/2017 | 21/04/2017 | 25,00 |
75 | 21/03/2017 | 2234/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 25,00 |
76 | 22/03/2017 | 2322/FP | XXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO INDENNITA' DI MATERNITA' FUORI NOMINA | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 18,00 |
77 | 23/03/2017 | 2336/FP | INGUSCI XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 13,00 |
78 | 23/03/2017 | 2340/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 25,00 |
79 | 24/03/2017 | 2399/FP | TONDO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 18,00 |
80 | 24/03/2017 | 2425/FP | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 24,00 |
81 | 27/03/2017 | 2455/FP | XXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 24,00 |
82 | 29/03/2017 | 2488/FP | XXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/03/2017 | 31/03/2017 | 24,00 |
83 | 29/03/2017 | 2542/FP | GRANDE XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 25,00 |
84 | 30/03/2017 | 2573/FP | XXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 25,00 |
85 | 30/03/2017 | 2587/FP | XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 24,00 |
86 | 31/03/2017 | 2610/FP | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 10,00 |
87 | 31/03/2017 | 2616/FP | XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 18,00 |
88 | 04/04/2017 | 2699/C14 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROFESSIONALE | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 157,50 € |
89 | 04/04/2017 | 2701/C14 | BIT LAB INFORMATICA Srl - SAN SEVERO | CONTRATTO FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE MASSIVA | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 85,40 € |
90 | 19/04/2017 | 3004/C14 | GRUPPO SPAGGIARI - PARMA | CONTRATTO FORNITURA MATERIALE ESAMI DI STATO | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 249,40 € |
91 | 19/04/2017 | 3019/FP | XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/04/2017 | 31/05/2017 | 9,00 |
92 | 20/04/2017 | 3084/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 800,00 € |
93 | 21/04/2017 | 3116/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 220,00 € |
94 | 21/04/2017 | 3117/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 220,00 € |
95 | 22/04/2017 | 3116/C15 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 220,00 € |
96 | 26/04/2017 | 3175 | XXXXXXXX XXXXXX | XXXXXXX CONTRATTO A T. D. | 26/04/2017 | 15/05/2017 | 18,00 |
97 | 26/04/2017 | 3199/C14 | "VEAR SRL" - LECCE | CONTRATTO FORNITURA TECA DA MURO PER INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 122,00 € |
98 | 26/04/2017 | 3135/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 220,00 € |
99 | 27/04/2017 | 3236/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | INCARICO+E111:E143E130E111:E144D111:E1 46E130E111:E144D111:E149 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 800,00 € |
100 | 27/04/2017 | 3229/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 200,00 € |
101 | 27/04/2017 | 3247/C14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 220,00 € |
102 | 27/04/2017 | 3238/C14 | D'XXXX AUTOSERVIZI | AFFIDO INCARICO | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 500,00 € |
103 | 28/04/2017 | 3256/FP | INGUSCI XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 13,00 |
104 | 28/04/2017 | 3280/C14 | BUS SERVICE POLIMENO | AFFIDO INCARICO | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 825,00 € |
105 | 03/05/2017 | 3381/FP | INGUSCI XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 13,00 |
106 | 09/05/2017 | 3579/c14 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 1.100,00 € |
107 | 10/05/2017 | 3611/FP | XXXXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 18,00 |
108 | 11/05/2017 | 3660/FP | XXXXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 11/05/2017 | 12/05/2017 | 18,00 |
109 | 16/05/2017 | 3779/FP | XXXXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/05/2017 | 16/05/2017 | 18,00 |
110 | 16/05/2017 | 3830/FP | XXXXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 17/05/2017 | 19/05/2017 | 18,00 |
111 | 18/05/2017 | 3894/C14 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO PER MANUTENZIONE LABORATORIO INF. XXXXXX XXX XXXXXXXX | 00/00/0000 | 18/05/2017 | 671,00 € |
112 | 24/05/2017 | 4046/C14 | SUD COMPUTERS S.r.l. - LECCE | CONTRATTO FORNITURA CARTUCCE TONER | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 244,00 € |
113 | 26/05/2017 | 4134/FP | XXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 18.00 |
114 | 29/05/2017 | 4182/C14 | MEGAMITI S.R.L. - CECCANO (FR) | CONTRATTO ACQUISTO VOLUMI PROGETTO FAVOLE DI CIOCCOLATA | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 5.120,00 € |
115 | 30/05/2017 | 4202/FP | XXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 18,00 |
116 | 30/05/2017 | 4205/FP | XXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 30/05/2017 | 31/05/2017 | 18,00 |
117 | 31/05/2017 | 4279/C14 | DIGITECH - NARDO' (LE) | CONTRATTO ACQUISTO N. 2 TABLET | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 172,00 € |
118 | 01/06/2017 | 4288/FP | TONDO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 18,00 |
119 | 01/06/2017 | 4290/C14 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | INTEGRAZIONE CONTRATTO PROT. N. 3894/C | 01/06/2017 | 01/06/2017 | |
120 | 01/06/2017 | 0000/XX | XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/06/2017 | 09/06/2017 | 9,00 |
121 | 09/06/2017 | 0000/XX | XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 10/06/2017 | 10/06/2017 | 9,00 |
122 | 15/06/2017 | 4784/FP | SPAGNOLO XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 18,00 |
123 | 16/06/2017 | 4802/C14 | DIGI TECH - NARDO' | CONTRATTO DI MONTAGGIO PER N. 2 LIM - V.LE ROMA | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 195,20 € |
123 | 16/06/2017 | 4841/FP | SPAGNOLO XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 17/06/2017 | 27/06/2017 | 18,00 |
124 | 23/06/2017 | 5022/C14 | DIGI TECH - NARDO' | INTEGRAZIONE CONTRATTO PROT. N.4802/C14 DEL 16/06/2017 PER SPOSTAMENTO N. 1 LIM XXX XXXXXXX | 00/00/0000 | 23/06/2017 | 158,60 € |
125 | 26/06/2017 | 5092/C14 | DIGI TECH - NARDO' | CONTRATTO ACQUISTO N 1STAFFA AMURO PER TV LED 50" | 26/06/2017 | 26/06/2017 | 48,80 € |
126 | 24/07/2017 | 5615/C14 | DIGI TECH - NARDO' | CONTRATTO PER INTERVENTO TECNICO XXX XXXXXXXX | 00/00/0000 | 24/07/2017 | 244,00 € |
126 | 08/08/2017 | 5811 | INGEGNART DI G. L. XXXXXX X. xxx | CONTRATTO ACQUISTO ATTREZZATURA PROGETTO STEM | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 1.220,00 € |
127 | 01/09/2017 | 6179/fp | XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 1,30 |
128 | 01/09/2017 | 6139/fp | XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 18,00 |
128 | 01/09/2017 | 6136/fp | DE XXXXXXXX XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 7,30 |
129 | 01/09/2017 | 6185/fp | XXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 13,00 |
130 | 01/09/2017 | 6130/fp | DI XXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 6,00 |
130 | 01/09/2017 | 6140/fp | TAURINO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/09/2017 | 31/08/2018 | 10,00 |
131 | 04/09/2017 | 6289 | SANCILIO DI XXXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 297,19 € |
132 | 08/09/2017 | 6417/fp | XXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/09/2017 | 30/06/2018 | 36,00 |
133 | 08/09/2017 | 6415/fp | FASCISTA XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 08/09/2017 | 31/08/2018 | 36,00 |
133 | 08/09/2017 | 7186/fp | XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 08/09/2017 | 30/06/2018 | 36,00 |
134 | 12/09/2017 | 6536 | LA SFORZESCA EDITRICE | CONTRATTO ACQUISTO REGISTRI A. S. 2017/2018 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 398,21 € |
135 | 12/09/2017 | 6539 | CASA EDITRICE SPAGGIARI | CONTRATTO ACQUISTO REGISTRI A. S. 2017/2018 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 73,20 € |
135 | 12/09/2017 | 6566/fp | XXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 12/09/2017 | 01/10/2017 | 25,00 |
136 | 12/09/2017 | 6567/fp | XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 12/09/2017 | 27/09/2017 | 25,00 |
137 | 15/09/2017 | 6557/fp | XXXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 15/09/2017 | 30/06/2018 | |
137 | 15/09/2017 | 6661/fp | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 15/09/2017 | 27/09/2017 | 24,00 |
138 | 15/09/2017 | 6659/fp | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 15/09/2017 | 26/09/2017 | 24,00 |
139 | 19/09/2017 | 6745 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO ACQUISTO N. 2 POWER LINE | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 109,80 € |
140 | 19/09/2017 | 6779 | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 19/09/2017 | 30/11/2017 | 6,00 |
140 | 20/09/2017 | 6849/FP | BATTEZZATO XXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 20/09/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
141 | 20/09/2017 | 6824/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 20/09/2017 | 26/09/2017 | 25,00 |
142 | 20/09/2017 | 6842 | LA TECNOGRAFICA S.R.L. | CONTRATTO ACQUISTO PLASTIFICATRICE | 20/009/2017 | 20/09/2017 | 96,92 € |
142 | 21/09/2017 | 6881 | CASA EDITRICE SPAGGIARI | REGISTRI SCUOLA SEC. 1° GRADO A. S. 2017/2019 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 250,10 € |
143 | 27/09/2017 | 7055/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/09/2017 | 30/06/2018 | 25,00 |
144 | 27/09/2017 | 7058/FP | XXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/09/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
144 | 27/09/2018 | 7056/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/09/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
145 | 28/09/2017 | 7115/FP | DE XXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/09/2017 | 30/06/2018 | 25,00 |
146 | 28/09/2017 | 7117/FP | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/09/2017 | 30/06/2018 | 25,00 |
147 | 28/09/2017 | 7114/FP | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/09/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
147 | 28/09/2017 | 7097 | EDIZIONI XXXXXXX | CONTRATTO ACQUISTO CD-ROM+LIBRO "GIOCA E IMPARA CON L'INGLESE" | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 22,30 € |
148 | 29/09/2017 | 7151/FP | XXXXXX XXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 25,00 |
149 | 02/10/2017 | 7216 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | MONITOR PER PC 50" | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 236,81 € |
149 | 03/10/2017 | 7236/FP | XXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 03/10/2017 | 04/12/2017 | 25,00 |
150 | 04/10/2017 | 7273/FP | XXXXXXX XXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/10/2017 | 27/10/2017 | 25,00 |
151 | 04/10/2017 | 7267/FP | ZAPPATORE XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 04/10/2017 | 12/10/2017 | 24,00 |
151 | 05/10/2017 | 7331/FP | XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 05/10/2017 | 02/11/2017 | 7,30 |
152 | 10/10/2017 | 7483 | XXXXX XXXXXX | XXXXXXXXX ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 379,91 € |
153 | 12/10/2017 | 7566/FP | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 12/10/2017 | 30/06/2018 | 36,00 |
154 | 13/10/2017 | 7651 | DITTA XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA A. S. 2017/2018 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 562,10 € |
154 | 13/10/2017 | 7669/FP | XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/10/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
155 | 13/10/2017 | 7666/FP | ZAPPATORE XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 13/10/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
156 | 13/10/2017 | 7679/FP | XXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/10/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
156 | 13/10/2017 | 7663/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/10/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
157 | 13/10/2017 | 7672/FP | XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 13/10/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
158 | 17/10/2017 | 7741 | BIT LAB INFORMATICA Srl - SAN SEVERO | CONTRATTO PER SERVIZIO ALBO PRETORIO ON LINE | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 231,80 € |
158 | 16/10/2017 | 7697/FP | SPAGNOLO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 16/10/2017 | 30/06/2018 | 24,00 |
159 | 16/10/2017 | 7706 | SEMAR/BAGLIVI TOURS | AFFIDO INCARICO | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 400,00 € |
160 | 18/10/2017 | 7790/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 18/10/2017 | 23/11/2017 | 24,00 |
161 | 18/10/2017 | 7807/FP | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 24,00 |
161 | 18/09/2017 | 7772 | XXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 18,00 |
162
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176
177
178
179
25,00
24/10/2017 | 8000 | COMPUTER CENTER DI XXXXX XXXXXXX | CONTRATTO AFFIDO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIIONE SCUOLA PRIM X.XX XXXX X X.X. 0x X. XXX XXXXXXXX. | 24/10/2017 | 24/10/2017 |
27/10/2017 | 8169/FP | XXXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/10/2017 | 30/06/2018 |
03/11/2017 | 8270/FP | XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 03/11/2017 | 02/12/2017 |
06/11/2017 | 8341 | ECO BOLLE | CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO A. S. 2017/2018 | 06/11/2017 | 06/11/2017 |
13/11/2017 | 8594 | DITTA APICELLA SISTEMI SRL | CONTRATTO ACQUISTO N. 16 LICENZE MICROSOFT OFFICE PER NOTEBOOK | 13/11/2017 | 13/11/2017 |
13/11/2017 | 8567/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 13/11/2017 | 15/11/2017 |
14/11/2017 | 8600 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 14/11/2017 | 27/11/2017 |
16/11/2017 | 8741/FP | XXXXXXXX XXXXX IMMACOLATA | CONTRATTO A T. D. | 16/11/2017 | 17/11/2017 |
16/11/2017 | 8712/FP | XXXX XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 16/11/2017 | 16/11/2017 |
16/11/2017 | 8687 | DITTA XXXXXXX X.x.x. di Xxxxxxxxx Xxxxxxx | CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PON | 16/11/2017 | 16/11/2017 |
17/11/2017 | 8777 | ASSOCIAZIONE CULTURALE XXXX | XXXXXXXXX PREST. OCCASIONALE POF | 17/11/2017 | 17/11/2017 |
20/11/2017 | 8807 | XXXXX XXXXXXX XXXXX | CONTRATTO PREST. OCCASIONALE POF | 20/11/2017 | 31/05/2018 |
20/11/2017 | 8813/FP | RAINO' XXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 20/11/2017 | 19/12/2017 |
20/11/2017 | 8798/FP | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 20/11/2017 | 04/12/2017 |
21/11/2017 | 8869 | DITTA IURLANO TOURIST | AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI TRASPORTO | 21/11/2017 | 21/11/2017 |
22/11/2017 | 8897 | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 22/11/2017 | 24/11/2017 |
22/11/2017 | CENTRO LISCIANI DI FORMAZIONE E RICE | VERSAMENTO ISCRIZIONEAL XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X. 000 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | |
22/11/2017 | 8890 | XXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROFESSIONALE | 22/11/2017 | 09/06/2018 |
7,30
25,00
18,00
25,00
24,00
24,00
24,00
18,00
176,90 €
776,10 €
1.091,17 €
257,25 €
84,00 €
1.650,00 €
211,50 €
150,00 €
480,00 €
180 | AFFIDO INCARICO SERVIZIO PENSIONE COMPLETA PER CORSO DI FORMAZIONE - | |||||||
22/11/2017 | 8891 | GRAND HOTEL ADRIATICO | DUE PERSONE | 01/12/2017 | 03/12/2017 | 330,00 € | ||
181 | 22/11/2017 | 8902 | ARTISTIC MIND PRODUCTION | AFFIDO INCARICO | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 2.195,00 € | |
182 | 22/11/2017 | 8943 | PASTICCERIA CAPILUNGO | AFFIDO SERVIZIO BUFFET | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 228,00 € | |
183 | 24/11/2017 | 8994 | CRUSI VIAGGI | AFFIDO INCARICO | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 185,00 € | |
184 | 24/112017 | 9005/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 24/11/2017 | 26/11/2017 | 24,00 | |
185 | 27/11/2017 | 9087/FP | XXXXXXXX XXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 27/11/2017 | 26/02/2018 | 24,00 | |
186 | 28/11/2017 | 9124/FP | XXXX XXXXX XXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 24,00 | |
CONTRATTO ACQUISTO CARTA | ||||||||
28/11/2017 | 9157 | DITTA MAGLIE UFFICIO SRL | FOTOCOPIATRICE X.XX A 4 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 103,94 € | ||
188 | 29/11/2017 | 9185/FP | XXXXXXX XXXX XXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 25,00 | |
189 | 01/12/2017 | 9283/FP | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/12/2017 | 31/03/2018 | 6,00 | |
190 | 01/12/2017 | 9276/FP | INGUSCI XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 18,00 | |
191 | 04/12/2017 | 9352/FP | XXXXXXXX XXXXXXXXX | CONTRATTO A T. D. | 03/12/2017 | 22/12/2017 | 7,30 | |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO | ||||||||
04/12/2017 | 9357 | DITTA CHIMICAL MERIDIONALE - NARDO' | PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 128,42 € | ||
193 | 04/12/2017 | 9311/FP | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 18,00 | |
194 | 04/12/2017 | 9309/FP | XXXXX XXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 18,00 | |
195 | 05/12/2017 | 9378/FP | LEGIO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 05/12/2017 | 30/06/2018 | 25,00 | |
196 | 05/12/2017 | 9394/FP | XXXXXXXX XXXX XXXXX | CONTRATTO A T. D. | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 25,00 | |
197 | 11/12/2017 | 9506/FP | BELLIGIANO XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 18,00 | |
198 | 11/12/2017 | 9527/FP | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 11/12/2017 | 13/12/2017 | 18,00 | |
199 | 11/12/2017 | 9542 | DITTA XXXXXXX X.x.x. di Xxxxxxxxx Xxxxxxx | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIO A. S. 2017/18 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 776,77 € | |
200 | 11/12/2017 | 9556 | DITTA MAGAZZINI XXXXXXXXX | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIO A. S. 2017/18 | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 73,59 € | |
15/12/2017 | 9694 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI ARL | CONTRATTO ASSICURAZIONE ALUNNI 17-18 | 28/10/2017 | 28/10/2018 | 4.036,00 € | ||
201 | 18/12/2017 | 9754/FP | XXXXXXX XXXX XXXX | CONTRATTO A T. D. | 18/12/2017 | 22/12/2017 | 18,00 | |
202 | 21/12/2017 | 9848/FP | VERIFICA XXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 21/12/2017 | 22/12/2017 | 12,00 | |
203 | 21/12/2017 | 9849/FP | INGUSCI XXXXXXXXX | XXXXXXXXX A T. D. | 21/12/2017 | 22/12/2017 | 11,00 | |
INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE | ||||||||
204 | DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA A. | |||||||
28/12/2017 | 9961 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX | S. 2017/18 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 18,39 € |
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