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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2019/2020 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
VISTO , in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D. L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 che detta disposizioni in tema di certificazione della contrattazione integrativa di attuazione delle innovazioni legislative introdotte dal D. Lgs. 150/2009; VISTI i CCNL – comparto scuola – del 29/11/2007 e del 23/01/2009 (biennio economico 2008-09); VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 06/11/2016 relativa all’adozione del PTOF 2016-19 VISTA la nota MIUR Prot. 19270 del 28/09/2018, con la quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2019-2020; CONSIDERATO che la spesa prevista nell’ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art, 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall’avanzo del fondo dell’Istituzione Scolastico E.F. 2019
DICHIARA
che la presente relazione illustrativa evidenzia le risorse assegnate al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e la distribuzione delle stesse per l’anno scolastico 2019-2020.
L’ipotesi di contratto integrativo d’istituto, firmata dal Dirigente Scolastico, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) esplica i criteri generali per l’impiego delle risorse e per l’individuazione del personale docente – ATA, nonché specifica la misura dei compensi da corrispondere per le varie attività deliberate dagli organi collegiali competenti.
Si comunica che tutto ciò che è contenuto nel contratto d’istituto risulta compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL del 29/11/2007 e successive modificazioni e non comporterà oneri aggiuntivi.
MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 21.11.2019 Ammontano complessivamente a € 43.415,95 L.D. come appresso illustrato:
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato |
Fondo dell’Istituzione Scolastica | 31.344,08 | 41.593,59 |
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | 3.441,37 | 4.566,69 |
Incarichi specifici al personale ATA | 2.183,87 | 2.897,99 |
Attività complementari di educazione fisica | 713,38 | 946,65 |
Aree a rischio, a forte processo immigratorio | 1.602,03 | 2.125,89 |
Ore di sostituzione docenti assenti | 1.710,94 | 2.270,41 |
TOTALE | 40.995,67 | 54.401,22 |
Sezione II – Risorse variabili Economie anni precedenti ed altri finanziamenti | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato |
Somme non utilizzate a.s. 2018/2019 | ||
- Ore eccedenti | 1.798,36 | 2.386,42 |
- Area a rischio | 621,92 | 825,28 |
TOTALE | 2.420,28 | 3.211,70 |
Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato |
Non sono previste decurtazioni | 0 | 0 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposta a certificazione | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato |
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 40.995,67 | 54.401,22 |
Totale risorse variabili | 2.420,28 | 3.211,70 |
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE | 43.415,95 | 57.612,92 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato |
Non previste | 0 | 0 |
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato | |
Compenso quota variabile Ind. Direzione DSGA | 4.222,44 | 5.303,17 |
Compenso per il sostituto del DSGA | 0 | 0 |
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art.30 CCNL 29/11/2007) | 1.710,94 | 2.270,41 |
TOTALE | 5.933,38 | 7.573,58 |
Sezione II – Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al seguente personale:
PERSONALE DOCENTE | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato | ||||
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | ||||
Attività aggiuntive di insegnamento lettera b) CCNL 29/11/2007) C.U. | (art. | 88, | comma | 2, | 0 | 0 |
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) C.U. e Xxx.Xx. | 0 | 0 | ||||
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) C.U. | 0 | 0 | ||||
Compensi attribuiti ai collab.del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) C.U. | € 4.025,00 | € 5.341,17 | ||||
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 | ||||
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) C.U. | € 12.722,50 | € 16.882,67 |
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) C.U. | € 3.441,37 | € 4.566,69 |
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | 713,38 | 946,65 |
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) C.U. | 1.602.03 | 2.125,89 |
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati - quota relativa ai compensi al personale - (art.6, co.2 lett. l CCNL 29.11.2007) previsti al lordo dei contr. | 0 | 0 |
TOTALE | € 22.504,28 | €. 29.863,07 |
PERSONALE ATA | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente | Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato |
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) C.U. : | € 8.135,00 | € 10.795,12 |
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | 0 | 0 |
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) C.U. | € 2.150,00 | € 2.853,05 |
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) C.U. | 0 | 0 |
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati - quota relativa ai compensi al personale - (art.6, co.2 lett. l CCNL 29.11.2007) : | 0 | 0 |
TOTALE | € 10.285,00 | € 13.648,17 |
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un’unica sessione negoziale.
Sezione IV – (eventuali) Sintesi della costituzione del Fondo sottoposta a certificazione
Risorse a.s. 2019/2020 (lordo dipendente) | Risorse a.s. 2019/2020 (lordo Stato) | |
Totale sezione I – somme non regolate dal contratto | 5.933,38 | 7.573,58 |
Totale sezione II – personale DOCENTE | 22.504,28 | 29.863,07 |
Totale sezione II – personale ATA | 10.285,00 | 13.648,17 |
TOTALE | 38.722,66 | 51.084,82 |
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocato all’esterno del Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in 54.401,22 lordo stato, è prevista un’utilizzazione totale di risorse pari a 51.084,82 lordo stato (in percentuale: 93,90 %).
Il fondo per la contrattazione integrativa, pari ad € 41.593,59, diminuito delle spese per il funzionamento generale (5.303,17 lordo stato – quota DSGA= 36.290,42)
- Al personale docente € 25.403,29 in percentuale 70,00 %
- Al personale ATA € 10.887,13 in percentuale 30,00 %
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
Descrizione | Anno scolastico 2018/19 (lordo stato) | Anno scolastico 2019/20 (lordo stato) |
Risorse stabili | 58.680,60 | 54.401,22 |
Risorse variabili | 7,01 | 3.211,70 |
Totale | 58.687,61 | 57.612,92 |
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sul cedolino unico, nei capitoli di spesa e nei piani gestionali che verranno indicati, da parte del MIUR con specifiche note.
SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’a.s. 2018-19 risulta rispettato, infatti, a fronte di una disponibilità lordo stato di € 58.687,61 sono stati spesi/impegnati € 55.475,91, registrando un’economia contrattuale pari a
€ 3.211,70 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo.
SEZIONE III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Verificato che le destinazioni finanziarie del personale docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione sono coerenti con le attività previste nel POF per l'a.s. 2019-20;
Si attesta la compatibilità economico-finanziaria per l'anno scolastico 2019-20. Capraia e Limite, 25 novembre 2019.
originale firmato agli atti della scuola
Il Direttore S.G.A. Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx