INDICE

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1 SCOPO 2

2 RESPONSABILITÀ 2

3 ELENCHI FORNITORI E PIANO DEI CONTROLLI 2

3.1 Flusso del processo 3

4 PROCEDURA DI ACQUISTO 4

4.1 Flusso del processo 4

5 CONTROLLO FORNITURE 5

5.1 Flusso del processo 5

6 VALUTAZIONE DELLE FORNITURE RILEVANTI PER LA QUALITÀ 5

6.1 Controllo delle forniture 6

6.2 Valutazione dei fornitori 7

7 ISTRUZIONI OPERATIVE 8

7.1 Istruzione Operativa: Verifica requisiti speciali 8

8 MODULI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 10

1 Scopo

La presente procedura ha lo scopo di definire le azioni necessarie alla gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi in conformità con le normative vigenti per gli enti pubblici. In particolare, sono individuati i processi per:

a) l’individuazione dei beni rilevanti per la Qualità ed il relativo Piano dei Controlli,

b) la definizione degli elenchi degli operatori economici secondo il D. Lgs. 50/2016,

c) la definizione dell’elenco dei fornitori qualificati laddove il Sistema di Gestione in applicazione lo richieda

d) la definizione di contratti regolanti il rapporto tra la Stazione Sperimentale con i fornitori di beni e servizi (es. convenzioni, contratti di collaborazione ricerca, atti necessari all’esecuzione di gare, ecc),

e) la definizione della determina a contrarre della Direzione e della documentazione prevista dalla legislazione vigente,

f) i controlli per la verifica della qualità dei beni o servizi acquistati e della regolarità amministrativa dell’acquisizione,

g) i criteri di qualificazione dei fornitori rilevanti per la qualità e la relativa valutazione.

2 Responsabilità

Direttore Generale (DG) / Responsabili di Area / Responsabile Sistema Qualità (RSQ) / Responsabile del Facility Management (RFM) / Responsabile Unico del Procedimento (RUP) / Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) / Addetto al servizio Budgeting e Controllo di Gestione (BUD) / Addetto al servizio Affari Generali (AFG) / Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

3 Elenchi fornitori e piano dei controlli

La presente procedura definisce le attività che portano all’approvazione delle categorie merceologiche, degli elenchi degli operatori economici e del piano dei controlli necessari per la verifica della qualità dei beni e servizi oggetto di fornitura.

I beni ed i servizi sono suddivisi in beni rilevanti e non rilevanti per la qualità. Tutte le acquisizioni di beni e servizi sono gestite secondo un piano di controlli. In particolare, le forniture di beni rilevanti per la qualità sono sottoposte ad una valutazione periodica.

Laddove richiesto dagli schemi di sistema di gestione, è prevista anche la definizione di un elenco fornitori qualificati con i relativi criteri di qualifica (es. secondo le prescrizioni della norma sull’accreditamento dei laboratori di prova e taratura).

3.1 Flusso del processo

PROCESSO	PROCESSO OPERATIVO	DETTAGLI / DOCUMENTI	AFG	DG	R. AREA	RPCT	RACQ	RSQ
CLASSIFICAZIONE FORNITURE E PIANO DEI CONTROLLI	Definizione delle categorie merceologiche e dei beni per la definizione degli elenchi				Collabora		Esegue
CLASSIFICAZIONE FORNITURE E PIANO DEI CONTROLLI	Valutazione impatto sulla qualità e classificazione beni, servizi e rilevanti per la qualità	Piano Controllo Forniture			Collabora			Esegue
CLASSIFICAZIONE FORNITURE E PIANO DEI CONTROLLI	Individuazione controlli al ricevimento e specifici per la qualità e definizione delle responsabilità	Piano Controllo Forniture e Check List			Esegue		Collabora	Collabora
CLASSIFICAZIONE FORNITURE E PIANO DEI CONTROLLI	Approvazione dell'elenco beni, servizi e lavori per il Piano dei controlli e Check-list	Piano Controllo Forniture e Check List		Approva
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI PER IL SISTEMA DI GESTIONE	Definizione dei criteri per la qualifica dei fornitori rilevanti per la qualità				Esegue			Verifica
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI PER IL SISTEMA DI GESTIONE	Valutazione dei fornitori rilevanti per la qualità	Valutazione fornitori Laboratori, Riesame della Direzione						Esegue
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI PER IL SISTEMA DI GESTIONE	Definizione e approvazione dell'Elenco fornitori qualificati	Elenco fornitori qualificati		Approva
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS 50/16)	Definizione Avviso con Allegato elenco delle categorie merceologiche per gli operatori economici	Avviso e Allegato					Esegue
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS 50/16)	Definizione della modulistica per l'iscrizione dei fornitore agli albi degli operatori economici	Moduli di iscrizione agli elenchi degli operatori economici		Valida			Esegue
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS 50/16)	Pubblicazione avviso sui BURC, BURT, BURVET, e sui siti istituzionali delle CCIAA soci della SSIP	Regolamento BUR di riferimento					Esegue
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS 50/16)	Ricezione delle domande di iscrizione algli elenchi degli operatori economici	Moduli di iscrizione agli elenchi degli operatori economici	Protocolla				Valuta
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS 50/16)	Determina per la pubblicazione degli elenchi operatori economici	Elenchi fornitori	Protocolla	Approva			Prepara
DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS 50/16)	Pubblicazione elenchi operatori economici					Cura

4 Procedura di acquisto

Sono riportati i processi di acquisizione dei beni e servizi. Per ogni fornitura è definito un Responsabile Unico della Procedura (RUP) al cui supporto può essere nominato un Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC).

4.1 Flusso del processo

PROCESSO

PROCESSO OPERATIVO

DETTAGLI / DOCUMENTI

AFG

BUD

DG

R. AREA

RACQ

RPCT

RUP

DEC

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Verifica delle esigenze espresse dal richiedente e validazione delle specifiche

RdA

Verifica

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Relazione con specifiche tecniche e stima dei costi

Istruttoria Tecnica, Allegati tecnici

Prepara

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Verifica disponibilità economica

Esegue

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Valutazione delle offerte di mercato e del bacino di utenza (es. per affidamento diretto MePA o Albi)

Albi operatori economici, Fornitori qualificati laboratori

Esegue

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Preparazione della determina a Contrarre con ipotesi di criterio di aggiudicazione

Bozza di Determina a Contrarre

Esegue

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Acquisizione del CIG e registrazione sulla determina a contrarre

Xxxxxxxxx a contrarre

Esegue

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Determina a Contrarre con modalità di acquisizione e definizione del RUP e DEC

Determina a contrarre, Protocollo

Approva

Protocolla

RICHIESTA DI ACQUISTO E DETERMINA A CONTRARRE

Pubblicazione della determina sul sito istituzionale nella sezione trasparenza

Cura

PROCEDURA DI ACQUISTO: ORDINE DI ACQUISTO

Attivazione procedura di acquisto secondo le normative vigenti

Linee Guida ANAC, Note esplicative, Codice Appalti

Esegue

Monitora

PROCEDURA DI ACQUISTO: ORDINE DI ACQUISTO

Preparazione e invio dell'ordine di acquisto

Ordine di acquisto, Lettera di invito, Bando di gara

Valida

Prepara

PROCEDURA DI ACQUISTO: ORDINE DI ACQUISTO

Monitoraggio ordini in corso

Esegue

PROCEDURA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE OFFERTE

(Eventuale) nomina della commissione di gara (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

Determina di nomina, Protocollo

Protocolla

Approva

Prepara

PROCEDURA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE OFFERTE

Pubblicazione della determina sul sito istituzionale nella sezione trasparenza

Determina di nomina, accettazione incarico e CV commissari

Cura

PROCEDURA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE OFFERTE

Verifica delle offerte e proposta di aggiudicazione (Commissione o RUP)

Verbali di gara e proposta di aggiudicazione

Collabora

Cura

PROCEDURA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE OFFERTE

Affidamento acquisto con Determina di aggiudicazione e registrazione

Determina di aggiudicazione, Protocollo

Protocolla

Approva

Prepara

PROCEDURA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE OFFERTE

Pubblicazione della determina di aggiudicazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza

Cura

PROCEDURA DI ACQUISTO: VALUTAZIONE OFFERTE

Verifica dei requisiti di gara sull'aggiudicatario e comunicazione agli aggiudicatari

Istruzione Operativa, Gara

Collabora

Esegue

PROCEDURA DI ACQUISTO: STIPULA DEL CONTRATTO

Stipula del contratto per l'acquisizione

Linee Guida ANAC, Note esplicative, Codice Appalti

Protocolla

Approva

Esegue

PROCEDURA DI ACQUISTO: STIPULA DEL CONTRATTO

Registazione dell'impegno definitivo di spesa sul budget

Esegue

PROCEDURA DI ACQUISTO: STIPULA DEL CONTRATTO

Pubblicazione del contratto sul sito istituzionale nella sezione trasparenza e comunicazioni di legge

Contratto

Cura

5 Controllo forniture

Tutte le forniture sono sottoposte a controlli sia sulla qualità che sulla regolarità delle procedure amministrative. In generale, per ciascuna fornitura è effettuato un controllo alla ricezione documentale ed un controllo specifico sulla qualità della fornitura così come da Piano di controlli.

5.1 Flusso del processo

PROCESSO	PROCESSO OPERATIVO	DETTAGLI / DOCUMENTI	BUD	R. AREA	RICHIED.	RACQ	RUP	DEC	RSQ
CONTROLLO FORNITURE	Controllo fornitura al ricevimento	Piano Controllo Forniture e Check List				Esegue
CONTROLLO FORNITURE	Controllo fornitura specifico	Piano Controllo Forniture e Check List		Esegue
CONTROLLO FORNITURE	Attestazione della regolare esecuzione della procedura di acquisto						Esegue	Collabora
CONTROLLO FORNITURE	Gestione delle forniture non regolari di ordine generale e di gara	Bando di gara, Istruzione Operativa					Attiva
CONTROLLO FORNITURE	Gestione delle forniture non conformi	Non conformità e Azioni correttive		Valuta		Attiva			Collabora
CONTROLLO FORNITURE	Immagazzinamento / conservazione fornitura e gestione servizio				Esegue
CONTROLLO FORNITURE	Registrazione esito fornitura	Valutazione forniture				Esegue
CONTROLLO FORNITURE	Attivazione procedure di pagamento delle forniture conformi		Informato				Esegue
RIVALUTAZIONE DEI FORNITORI	Valutazione annuale dei fornitori qualificati	Valutazione forniture			Collabora	Collabora			Esegue
RIVALUTAZIONE DEI FORNITORI	Pubblicazione dei fornitori qualificati	Elenco fornitori qualificati				Esegue

6 Valutazione delle forniture rilevanti per la qualità

Al fine di garantire le prescrizioni di sistemi di gestione che lo prevedono (es. certificazione dei laboratori di prova e taratura), la Stazione Sperimentale effettua una valutazione dei fornitori ed ha predisposto un Elenco dei fornitori qualificati per i beni rilevanti per la Qualità.

I beni rilevanti per la qualità sono sottoposti a controllo e sono riportati nel Piano dei Controlli approvato in sede di Riesame della Direzione.

Nel caso in cui le forniture siano legate al servizio Analisi di laboratorio, l’eventuale ordine può fare riferimento a specifiche richieste, quali:

a) Documenti normativi applicabili,

b) Certificazioni e dichiarazioni di conformità normative,

c) Requisiti di pulizia,

d) Requisiti di conservazione ed imballaggio,

e) Requisiti di manipolazione, immagazzinamento e condizioni di trasporto,

f) Altri requisiti che assicurino il ricevimento di un prodotto qualitativamente adatto all’uso previsto.

6.1 Controllo delle forniture

Al ricevimento, le forniture rilevanti per la qualità, come da Piano dei Controlli, sono classificate come:

a) Accettata: tutti i requisiti richiesti sono rispettati,

b) Rifiutata: per inadempienza di requisiti contrattuali, ovvero non sono rispettate condizioni quali la corrispondenza con i materiali ordinati, il prezzo indicato nell’ordine di acquisto, fornitura di prodotti scaduti, ricezione di materiali danneggiati o dispositivi non funzionanti.

c) Accettata Parzialmente: tutti i requisiti sono rispettati fatta esclusione della corrispondenza del numero di elementi ricevuti (inferiore a quanto richiesto) e di eventuale documentazione mancante.

d) Accettata con Xxxxxxx: non sono rispettati i tempi di consegna.

In caso di fornitura Rifiutata (R), Accertata Parzialmente (AP) o Accettata con Ritardo (AR), l’ACQ avvierà il processo per la gestione delle Non di Non Conformità come da procedura implementata. In caso di fornitura Accettata (A) il Richiedente effettuerà le operazioni di immagazzinamento.

Nel caso di fornitura Accettata Parzialmente (AP), l’ACQ di concerto con la funzione che ha richiesto la fornitura, provvederà a sollecitare per iscritto l’invio della documentazione o del materiale mancante. Nella richiesta, previo accordo con il Fornitore, la Funzione dovrà indicare il numero, il tipo di materiale mancante e la data prevista per la loro consegna, emettendo un documento con le stesse informazioni indicate nell’Ordine di Acquisto (es. tempi di consegna, numerosità, ecc).

Laddove ci siano state comunicazioni con il Fornitore successive all’ordine per una fornitura in ritardo o parziale che non pregiudica lo svolgimento delle attività, la fornitura è comunque considerata Accettata.

Se all’atto della ricezione della fornitura si riscontra una quantità di materiale superiore a quanto richiesto nell’Ordine, il ACQ di concerto con il richiedente comunicherà per iscritto l’inconveniente al Fornitore, richiedendo, eventualmente, l’invio della documentazione aggiornata (es. fattura, ecc). In tal caso sarà avviato l’immagazzinamento dei prodotti richiesti e l’ACQ spedirà al Fornitore il materiale in eccesso. In tale caso la fornitura è comunque da ritenersi Accettata.

Per approvvigionamenti di apparecchiature di prova o di processo, l’accettazione della fornitura è vincolata al collaudo delle stesse con esito positivo.

La documentazione prodotta dal Fornitore (Certificati di Analisi, Dichiarazioni di Conformità, Rapporti di Taratura, ecc.), è fatta esaminare ed è consegnata in copia al Richiedente o alla Funzione interessata.

I prodotti di “Forniture Campione” seguono lo stesso iter precedentemente descritto; tali prodotti possono essere usati nelle normali attività solo sotto il diretto controllo del RSG o del RLA. È responsabilità delle Funzioni che utilizzano tali prodotti segnalare al RAQ gli esiti delle attività legate al loro utilizzo.

6.2 Valutazione dei fornitori

Relativamente all’acquisto dei prodotti rilevanti per la qualità, la SSIP adotta il criterio di rivolgersi solo presso i Fornitori qualificati tramite iter interno e/o rinomati in campo nazionale o internazionale nel settore di proprio interesse. I criteri interni di scelta dei fornitori:

a) Qualità delle precedenti forniture (misurate rispetto all’esito delle stesse),

b) Aspetti organizzativi del fornitore,

c) Possesso di forme di certificazione di prodotto o di sistema

Il risultato della valutazione è l’assegnazione al fornitore di una delle seguenti categorie:

- A: fornitore raccomandabile (certificato),

- B: fornitore utilizzabile (non certificato purché rinomato per qualità e affidabilità o valutato positivamente nelle precedenti forniture).

Il mantenimento di un fornitore nell’elenco dei fornitori qualificati” è vincolato anche al livello di qualità delle forniture effettuate; la qualità delle forniture è stimata periodicamente attraverso l’indice IQ, definito come:

I = 10× B + k × C

q A

dove:

A = numero totale di lotti ricevuti nel periodo di valutazione, B = numero di lotti respinti (R),

C = numero totale di lotti ricevuti con ritardo e/o con documentazione incompleta (AR, AP), k = costante pari a 0,3 per A < 4 e 0,5 per A ≥ 4.

La valutazione delle Forniture, e quindi l’Iq, è effettuata analizzando ciascun lotto di approvvigionamento relativo a ciascun Ordine. Ad esempio: laddove un solo elemento di una determinata fornitura fosse parziale, in ritardo o respinto, l’intera fornitura è ritenuta parziale, in ritardo o respinta.

Il livello di qualità di un fornitore è considerato accettabile quando nel periodo di un anno è IQ ≤ 5. Un fornitore è cancellato dall’Elenco quando per due valutazioni consecutive ha valori dell’indice IQ superiori a 5.

7 Istruzioni Operative

7.1 Istruzione Operativa: Verifica requisiti speciali

Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d’appalto o concessione. In particolare ai sensi del comma 6 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

La verifica dei Requisiti Speciali di cui all'Art. 83 è effettuata tramite i mezzi di prova di cui all'Art. 86 del Codice Appalti, secondo quanto specificato nella relativa Documentazione di Gara.

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)		Strumento	Modalità	Limite
art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)		Casellario giudiziale	Richiesta (via pec) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l’ottenimento del certificato integrale del casellari giudiziale ai sensi dell’Art. 21 DPR n. 313/2002. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all´art. 80 comma 3 codice: Impresa individuale: - titolare o direttore tecnico Società in nome colletivo: - di un socio o direttore tecnico Società in accomandita semplice - soci accomandatari o del direttore tecnico altri tipi di società o consorzio: - membri del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza - dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo - del direttore tecnico o del socio unico persona fisica - socio di maggoranza in caso di società con meno di 4 soci La verifica è condotta anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell´anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.	€ 5.000
(art. 80, comma 2, primo periodo)	Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa. Verifiche in tema di comunicazione/informaz ione antimafia	Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)	Consultazione della banca dati tramite: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx In ordine ai soggetti da controllare si rinvia al contenuto dell´art. 85 del Dlgs 159/2011.	€ 150.000
(art. 80, comma 4)	Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti	Agenzie delle Entrate	Richiesta scritta (via pec) all’Agenzia delle Entrate dove ha sede l’aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito xxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/ agenzia/uffici_locali/	€ 20.000
(art. 80, comma 4)	Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).	INPS / INAIL (DURC per imprese, consorzi, lavoratori autonomi)	Si richiede il DURC online sul sito dell’INPS: xxxx://xxxxxxxxxx0.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxx b/xxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxx.xx? MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_F LOW=false&MODEL_ALTERNATIVE _RETURN=&MODEL_ALTRE_DELE GHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUT ENTE_DMAGCHECKIN= o sul sito dell’INAIL: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxx- ai-servizi-online.html	Tutti
(art. 80, comma 4)		INARCASSA (per società	Si richiede il certificato online sul sito di Inarcassa: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx- stap/	Tutti

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)		Strumento	Modalità	Limite
		di ingegneria, società di professionisti, ingegneri ed architetti)
(art. 80, comma 4)		EPAP (Ente di previdenza ed assistenza pluricategoria le)	Si richiede il certificato online sul sito di Inarcassa: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxx- stap/	Tutti
(art. 80, comma 4)		CIPAG (Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri)	Si richiede il certificato online sul sito della CIPAG. xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx/x tazioni-appaltanti-durc	Tutti
(art. 80, comma 5 lett. a)	Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx. (si rileva rispetto alla disciplina previdente la previsione ulteriore delle norma in materia di salute)	Tutti
(art. 80, comma 5, lett. b)	Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.	Visura Camera - Infocamere	Si scarica l’estratto del registro imprese sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx Sul punto con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria ed ammissione al concordato con continuità aziendale si rinvia al rispetto della procedura di cui 110 comma 3 codice.	Tutti
(art. 80, comma 5, lett c)	Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico.	Casellario informatico presso ANAC e Casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito professionale	Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico. Richiesta (via pec) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale. Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della let. c) (cui si in rinvia per completezza): risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell´appaltatore, pur non contestata in giudizio; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.	€ 20.000, 00
(art. 80, comma 5, lett. f)	Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazioni.	Anagrafe delle sanzioni amministrativ e e Casellario informatico presso ANAC	Richiesta (via pec) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell’ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all’impresa (art. 33 DPR 313/2002). Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx	€ 20.000, 00
(art. 80, comma 5, lett. g)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell´attestazione di qualificazione	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.	Tutti
(art. 80, comma 5, lett. h)	Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.	Tutti

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)		Strumento	Modalità	Limite
(art. 80, comma 5, lett. l)	Xxxxxx denuncia all´Autoritá giudiziaria da parte dell´operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.	Tutti
(art. 80, comma 12)	Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dá segnalazione all´ANAC.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni Ai fini della segnalazione per casellario informatico presso ANAC: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx neCasellario	Tutti

8 Moduli e documenti di riferimento

Regolamento per l'acquisto di servizi o forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria Controlli di Prodotti e/o Servizi affidati all'esterno

Richiesta di acquisto Check-List

Piano di Controlli Forniture Valutazione delle Forniture Fornitori qualificati laboratorio Controllo forniture