DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2878 DEL 23/07/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2878 DEL 23/07/2021
SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2684 DEL 12/07/2021- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6'
- RINNOVO TRIENNALE
La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 23/07/2021 al 07/08/2021.
DETERMINAZIONE N. 2878 DEL 23/07/2021
Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica Servizio Sistemi Informativi
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2684 DEL 12/07/2021- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE
Proposta n. 3134
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 2684 del 12/07/2021 ad oggetto: “ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 88290434C5”.
DATO ATTO che , per errore materiale, nel dispositivo del suddetto provvedimento sono state indicate quantità errate di alcuni prodotti che vanno rettificate come segue:
codice | descrizione | 12 mesi | q.tà | tot | iva | tot | 3yrs tot |
T6A- 00024 | Microsoft®O365E1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr | 50,28 | 300 | 15.084,00 € | 3.318,48 € | 18.402,48 € | 55.207,44 € |
AAA- 10842 | Microsoft®Office365E3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr | 160,56 | 1 | 160,56 € | 35,32 € | 195,88 € | 587,65 € |
AAA- 12414 | Microsoft®CoreCAL Bridge for O365 AllLng Monthly Subscriptions-VolumeLicense Microsoft Volume License PerUsr | 20,4 | 301 | 6.140,40 € | 1.350,89 € | 7.491,29 € | 22.473,86 € |
XXX- 00000 | Microsoft®O365F3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr | 25,08 | 165 | 4.138,20 € | 910,40 € | 5.048,60 € | 15.145,81 € |
9GS- 00135 | Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore AllLng SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic | 161,52 | 18 | 2.907,36 € | 639,62 € | 3.546,98 € | 10.640,94 € |
9EA- 00000 | XxxXxxXXXxxx XXXX XX MVL 16Lic CoreLic 9EA-00273_1 Yr(s) Remaining_AP_EA6 | 1.018,45 | 1 | 1.018,45 € | 224,06 € | 1.242,51 € | 3.727,53 € |
TOT | 29.448,97 € | 6.478,77 € | 35.927,74 € | ||||
TOT 3yrs | 88.346,91 € | 107.783,23 € | |||||
RITENUTO pertanto necessario procedere alla conseguente revoca del contratto in MePA ordine n. 6265815, così come concordato con la ditta, e procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto in MePA ordine n. 6279433 che assume le quantità corrette;
DATO ATTO che a seguito della rettifica sopra esposta viene ricalcolato l’importo che subisce quindi una diminuzione:
Importo Contratto | 88.346,91 |
IVA | 22,00 |
Tot iva | 19.436,32 |
tot Importo | 107.783,23 |
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 (2%) | 1.766,94 |
di cui 80% quota personale | 1.413,55 |
di cui 20% quota innovaizone | 353,39 |
Totale Spesa | 109.550,17 |
POSTO che a seguito della diminuzione del contratto la spesa triennale a Bilancio viene divisa come segue:
2021 | 2022 | 2023 | |
contratto netto | 29.448,97 | 29.448,97 | 29.448,97 |
IVA | 6.478,77 | 6.478,77 | 6.478,77 |
totale | 35.927,74 | 35.927,74 | 35.927,74 |
incentivi quota 80% | 1.413,55 | ||
incentivi quota 20% | 353,39 | ||
Complessivo | 37.694,68 | 35.927,74 | 35.927,74 |
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e
s.m.i. e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx che ha curato in fase istruttoria il procedimento diliquidazione, e che la correttezza e regolarità dell’azione amministra sono attestate dal Dirigente;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.06.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano esecutivo provvisorio di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;
VISTI:
▪ l’art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
▪ l'art. 85 dello Statuto Comunale;
▪ l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1. di rettificare, per i motivi espressi in premessa, la DD 2684 del 12/07/2021 con le quantità seguenti:
codice | descrizione | 12 mesi | q.tà | tot | iva | tot | 3yrs tot |
T6A- 00024 | Microsoft®O365E1 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr | 50,28 | 300 | 15.084,00 € | 3.318,48 € | 18.402,48 € | 55.207,44 € |
AAA- 10842 | Microsoft®Office365E3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr | 160,56 | 1 | 160,56 € | 35,32 € | 195,88 € | 587,65 € |
AAA- 12414 | Microsoft®CoreCAL Bridge for O365 AllLng Monthly Subscriptions-VolumeLicense Microsoft Volume License PerUsr | 20,4 | 301 | 6.140,40 € | 1.350,89 € | 7.491,29 € | 22.473,86 € |
XXX- 00000 | Microsoft®O365F3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr | 25,08 | 165 | 4.138,20 € | 910,40 € | 5.048,60 € | 15.145,81 € |
9GS- 00135 | Microsoft®CoreInfrastructureSvrSteDCCore AllLng SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic | 161,52 | 18 | 2.907,36 € | 639,62 € | 3.546,98 € | 10.640,94 € |
9EA- 00000 | XxxXxxXXXxxx XXXX XX MVL 16Lic CoreLic 9EA-00273_1 Yr(s) Remaining_AP_EA6 | 1.018,45 | 1 | 1.018,45 € | 224,06 € | 1.242,51 € | 3.727,53 € |
TOT | 29.448,97 € | 6.478,77 € | 35.927,74 € | ||||
TOT 3yrs | 88.346,91 € | 19.436,32€ | 107.783,23 € | ||||
1. a fronte di una spesa complessiva di 107.783,23, di rettificare gli impegni presi con i fondi del Bilancio 2021/2022/2023, alla Missione 1, Programma 8, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 2080793 " LICENZE D'USO - CANONI “, come da attestazione di copertura finanziaria, come segue:
anno impegno | n. impegno | importo rettificato |
2021 | 1730/0 | 37.694,68 |
2021 | 1730/1 | 35.927,74 |
2021 | 1730/2 | 1.413,55 |
2021 | 1730/3 | 353,39 |
2022 | 198/0 | 35.927,74 |
2023 | 77/0 | 35.927,74 |
2021 | 2022 | 2023 | |
contratto netto | 29.448,97 | 29.448,97 | 29.448,97 |
IVA | 6.478,77 | 6.478,77 | 6.478,77 |
totale | 35.927,74 | 35.927,74 | 35.927,74 |
incentivi quota 80% | 1.413,55 | ||
incentivi quota 20% | 353,39 | ||
Complessivo | 37.694,68 | 35.927,74 | 35.927,74 |
2. di confermare la DD n. 2684 del 12/07/2021 in ogni altro suo punto;
3. di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs: n. 33 del 14/03/2013;
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile di procedimento Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Dirigente del Settore Segretario Generale
Dott. La Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Xxxxxxx La Xxxxxxx;1;17945365
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.2878 del 23/07/2021
ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 1730/0 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 37.694,95 |
Subimpegno di spesa: 2021 1730/2 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 1.413,55 |
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE LICENZE | |||
MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA | |||
ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA - inc. 2% quota personale | |||
C.I.G.: 7567102A1B | |||
SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Beneficiario: 0649425 - PERSONALE DI RUOLO | |||
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA: | |||
Importo Variazione: -1,10 | |||
Bilancio | |||
Anno: 2021 | |||
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi | |||
Titolo: 1 - Spese correnti | |||
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | |||
Piano Esecutivo di Gestione | |||
Anno: 2021 | Importo impegno: | 37.694,95 | |
Capitolo: 2080793 | Subimpegni già assunti: | 35.927,74 | |
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CED - LICENZE D'USO / CANONI | Subimpegno nr. 1730/2: | 1.413,55 | |
Disponibilità residua: | 353,66 | ||
Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Resp. spesa: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Resp. servizio: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 23/07/2021
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.2878 del 23/07/2021
ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 1730/0 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 37.694,95 |
Subimpegno di spesa: 2021 1730/1 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 35.927,74 |
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE LICENZE | |||
MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA | |||
ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 88290434C5 | |||
C.I.G.: 7567102A1B | |||
SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA: | |||
Importo Variazione: -27,95 | |||
Bilancio | |||
Anno: 2021 | |||
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi | |||
Titolo: 1 - Spese correnti | |||
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | |||
Piano Esecutivo di Gestione | |||
Anno: 2021 | Importo impegno: | 37.694,95 | |
Capitolo: 2080793 | Subimpegni già assunti: | 0,00 | |
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CED - LICENZE D'USO / CANONI | Subimpegno nr. 1730/1: | 35.927,74 | |
Disponibilità residua: | 1.767,21 | ||
Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Resp. spesa: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Resp. servizio: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 23/07/2021
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.2878 del 23/07/2021
ESERCIZIO: 2021 Impegno di spesa 2023 77/0 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 35.927,74 |
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE LICENZE | |||
MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA | |||
ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 88290434C5 | |||
C.I.G.: 7567102A1B | |||
SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA | |||
Importo Variazione: -27,95 | |||
Bilancio | |||
Anno: 2023 | Stanziamento attuale: | 303.056,83 | |
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Xxxxxxx gia' assunti: | 23.735,46 | |
Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi | Impegno nr. 77/0: | 35.927,74 | |
Titolo: 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 59.663,20 | |
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilità residua: | 243.393,63 | |
Piano Esecutivo di Gestione | |||
Anno: 2023 | Stanziamento attuale: | 156.421,94 | |
Capitolo: 2080793 | Impegni gia' assunti: | 20.035,46 | |
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CED - LICENZE D'USO / CANONI | Impegno nr. 77/0: | 35.927,74 | |
Totale impegni: | 55.963,20 | ||
Disponibilità residua: | 100.458,74 | ||
Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Resp. spesa: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Resp. servizio: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 23/07/2021
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.2878 del 23/07/2021
ESERCIZIO: 2021 Impegno di spesa 2021 1730/0 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 37.694,95 |
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE LICENZE | |||
MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA | |||
ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 88290434C5 | |||
C.I.G.: 7567102A1B | |||
SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA | |||
Importo Variazione: -29,05 | |||
Bilancio | |||
Anno: 2021 | Stanziamento attuale: | 306.748,95 | |
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 217.300,22 | |
Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi | Impegno nr. 1730/0: | 37.694,95 | |
Titolo: 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 254.995,17 | |
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilità residua: | 51.753,78 | |
Piano Esecutivo di Gestione | |||
Anno: 2021 | Stanziamento attuale: | 156.421,94 | |
Capitolo: 2080793 | Impegni gia' assunti: | 115.108,71 | |
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CED - LICENZE D'USO / CANONI | Impegno nr. 1730/0: | 37.694,95 | |
Totale impegni: | 152.803,66 | ||
Disponibilità residua: | 3.618,28 | ||
Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Resp. spesa: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Resp. servizio: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 23/07/2021
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.2878 del 23/07/2021
ESERCIZIO: 2021 Impegno di spesa 2022 198/0 | Data: 12/07/2021 | Importo: | 35.927,74 |
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' - RINNOVO TRIENNALE LICENZE | |||
MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA | |||
ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 88290434C5 | |||
C.I.G.: 7567102A1B | |||
SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | |||
Bilancio | |||
Anno: 2022 | Stanziamento attuale: | 303.056,83 | |
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 44.627,62 | |
Programma: 8 - Statistica e sistemi informativi | Impegno nr. 198/0: | 35.927,74 | |
Titolo: 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 80.555,36 | |
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilità residua: | 222.501,47 | |
Piano Esecutivo di Gestione | |||
Anno: 2022 | Stanziamento attuale: | 156.421,94 | |
Capitolo: 2080793 | Impegni gia' assunti: | 39.902,82 | |
Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CED - LICENZE D'USO / CANONI | Impegno nr. 198/0: | 35.927,74 | |
Totale impegni: | 75.830,56 | ||
Disponibilità residua: | 80.591,38 | ||
Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione | |||
Resp. spesa: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Resp. servizio: - DIR. SISTEMI INFORMATIVI | |||
Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 23/07/2021
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161