Contract
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA RELATIVO ALLA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL’ ICQRF - FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2015.
III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
I.1.1. Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
- Risorse storiche consolidate | |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 1° ex art. 36 e 37 prec. CCNL | 1.923.481,75 |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 2 quota lavoro straordinario | 248.152,89 |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 4° spec. disp. normative | = |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linea 7° incrementi al personale | 109.230,63 |
CCNL 98/01 art. 31, comma 1 - linee 9° e 10° quote procapite | 537.115,69 |
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - linea 2° (lavoro straordinario uff. diretta xxxx.xx) | 105.867,47 |
SUB TOTALE | 2.923.848,43 |
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 4° (16.000) | 210.272,33 |
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 2 (5% compensi straordinari) | 66.755,67 |
CCNL b.e.2002/2003 art. 23 | 295.999,52 |
CCNL b.e. 2004/05 art. 3 | 261.000,00 |
CCNL b.e. 2006/07 art. 32 comma 1 (0,11%) | 62.378,00 |
CCNL 23/1/2009 b.e. 2008/2009 art. 6, comma 3 (50% - 0,39) | 110.592,00 |
CCNL 23/1/2009 b.e. 2008/2009 art. 6, comma 3 tab. D (50% - 0,39) | 311.191,00 |
SUB TOTALE | 1.318.188,52 |
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 1° RIA cessati | 1.086.024,23 |
CCNL b.e. 2000/01 art. 6 comma 1 - linea 2° | 165.894,34 |
D.L. 23/10/2008 n. 162 convertito con mod. dalla L. 22/12/2008 n. 201 - art. 2 comma 2/bis | 159.000,00 |
Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 commi 53,54 e 55 - DPR 25.08.2004 | 238.684,64 |
Legge n. 266/2005 art. 1 comma 406 (1.550.000) | 1.240.000,00 |
D.P.R. 29/11/2007 (risorse destinate al FUA su autorizzazione nuove assunzioni) | 20.719,48 |
Somme provenienti dal cap. 1896 del bilancio di previsione di questo Ministero provenienti dal “Fondo Ente” della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art.23 quater c. 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 135/2012) | 1.841.052,00 |
SUB TOTALE | 4.751.374,69 |
TOTALE COMPLESSIVO | 8.993.411,64 |
III.1.2. Sezione II - Risorse variabili
CCNL Biennio economico 2000/2001 art.6, comma 1 -linea 1°RIA cessati nell'anno 2011 | 61.796,35 |
CCNL Biennio economico 2000/2001 art.6, comma 1 -linea 2° (B) | 489.368,89 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione | 399.605,14 |
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 5° art.43 legge n. 449/1997 | - |
CCNL 98/2001 art. 31 , comma1 - linea 8° indennità di amministrazione cessati | 2.732.124,32 |
Art. 30 CCNL 1998/2001 | 86.255,00 |
TOTALE | 3.769.149,70 |
III.1.3. Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell’art.31 comma 7 del CCNL 14/09/2007 | 1.100.896,82 |
Voci impieghi FUA per progressioni economiche e posizioni super (anni precedenti) | 5.809.869,99 |
TOTALE | 6.910.766,81 |
Sintesi delle risorse assegnate certificate
Importo richiesto | Importo assegnato in bilancio | |
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 2.082.645,00 | 2.076.735,00 |
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | 3.769.150,00 | 2.933.845,00 |
Totale Fondo sottoposto a certificazione | 5.851.795,00 | 5.010.580,00 |
III.1.4. Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Importo richiesto | Importo assegnato da certificare | |
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione provenienti dal cap. 2305 | ||
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione | 304.427,06 | |
Totale Fondo sottoposto a certificazione | 304.427,06 |
III.1.5. Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Trattandosi di accordo di contrattazione integrativa di sede la sezione non è pertinente allo specifico accordo illustrato.
III.2. Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1. - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Trattandosi di accordo di contrattazione integrativa di sede la sezione non è pertinente allo specifico accordo illustrato.
III.2.2. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Al lordo degli oneri riflessi | Al netto degli oneri riflessi | |
Indennità di incentivazione della produttività | 304.427,06 | 229.410,00 |
III.2.3. Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Non si rilevano dati da fornire
III.2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal
Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1 =
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto
integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2 304.427,06
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare,
come esposte nella sezione III.2.3 =
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I
(Costituzione del Fondo) 304.427,06
III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Non si rilevano dati da fornire
III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
“In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).”
a. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto l’emolumento non è compreso tra quelli la cui copertura è da assicurare con risorse aventi natura certa e continuativa;
b. L’indennità di incentivazione della produttività, di cui all’articolo unico dell’accordo di contrattazione integrativa di sede dell’Amministrazione dell’ICQRF è erogata definitivamente solo in presenza di una valutazione complessiva del personale - comprendente il punteggio attribuito per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio (max 75) e quello relativo alla valutazione individuale legata ai comportamenti legati all’organizzazione (max 25), calcolati secondo i parametri e le procedure previsti nel Piano delle Performance del Mipaaf disponibile sul sito internet del Ministero dal 31 gennaio 2011 - a partire da 40 e fino a 100 punti secondo la griglia di valutazione e la scala parametrale sotto riportate:
Griglia di valutazione:
1. Punteggio da 85 a 100 punti | 100% |
2. Punteggio da 80 a 84,99 punti | 75% |
3. Punteggio da 55 a 79,99 punti | 50% |
4. Punteggio da 40 a 54,99 punti | 25% |
5. Punteggio inferiore a 40 punti | 0% |
Scala parametrale: | |
Area/fascia retributiva | Parametri |
XXXX X | 000 |
XXXX XX | 000 |
XXXX XXX | 150 |
c. E’, pertanto, assicurata l’attribuzione selettiva dell’incentivo economico.
d. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Sintesi quantitativa delle poste discusse nel Modulo I - Costituzione del Fondo
ANNO 2014 | ANNO 2015 | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | 1.724.009,00 | 2.076.735,00 |
Risorse variabili | 3.222.750,00 | 2.933.845,00 |
TOTALE | 4.946.759,00 | 5.010.580,00 |
Sintesi quantitativa delle poste discusse nel Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo
ANNO 2014 | ANNO 2015 | |
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione | ======= | ===== |
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 283.673,74 | 304.427,06 |
TOTALI | 283.673,74 | 304.427,06 |
III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
III.4.1. Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Parte non pertinente allo specifico accordo
III.4.2. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Parte non pertinente allo specifico accordo
III.4.3. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Trattandosi di accordo di contrattazione integrativa di sede la sezione non è pertinente allo specifico accordo illustrato.
Il Capo dell’Ispettorato Xxxxxxx XXXXXXX
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