Contract

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DETERMINAZIONE numero del U.O.C. PROPONENTE: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Oggetto: Fornitura di materiale di vetreria e materiale plastico monouso (Lotti deserti RdO n. 553612). per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx-Addolorata. Procedura su Mercato elettronico della P.A. gestito da Consip. Aggiudicazione della fornitura a consegne ripartite di durata annuale a partire dal 01.04.2016. Importo annuo € 12.819,41 + IVA 22% = € 15.639,68. CIG ZD81939253.
Esercizio 2016 Conto Centro di Costo - Sottoconto n° - Budget: - Assegnato € - Utilizzato € ------------------------------------------------------------------------------------- - - Presente Atto € ------------------------------------------------------------------------------------ Residuo € Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Data ……………...	Estensore Il Responsabile del procedimento Data Firma Il Dirigente della U.O.C. Data Firma Proposta n° del
La presente determinazione si compone di n° , di cui n° di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Esercizio 2016 Conto 5010101 - Centro di Costo 20020300 Sottoconto n° 501020318 Budget: - Assegnato € - - Utilizzato € - - Presente Atto € 1.242,13 - Residuo € - Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Data	Esercizio 2016 Conto 5010101
	-
	Xxxxxx xx Xxxxx 00000000
	-
	Xxxxxxxxxx n° 501010321
	Budget:
	- Assegnato €
	-
	- Utilizzato €
	-
	- Presente Atto € 1.508,61
	- Residuo €
	-
	Ovvero schema allegato
	Scostamento Budget NO SI
	Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio
	(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
	Data
Esercizio 2016 Conto 5010101	Esercizio 2017 Conto 5010101 - Xxxxxx xx Xxxxx 00000000 - Xxxxxxxxxx n° 501020318 Budget: - Assegnato € - Utilizzato € - Presente Atto € 414,04 - - Residuo € - Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Data
-
Centro di Costo 20020300
-
Sottoconto n° 5010110801
Budget:
- Assegnato €
-
- Utilizzato €
- Presente Atto € 6.863,82
-
- Residuo €
-
Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO SI
Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio
(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Data
Esercizio 2017 Conto 5010101 - Centro di Costo 20020300 Sottoconto n° 501010321 Budget: - Assegnato € - - Utilizzato € - Presente Atto € 502,87 - - Residuo € - Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio (Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Data	Esercizio 2017 Conto 5010101
	-
	Xxxxxx xx Xxxxx 00000000
	-
	Xxxxxxxxxx n° 5010110801
	Budget:
	- Assegnato €
	-
	- Utilizzato €
	-
	- Presente Atto € 2.287,94
	-
	- Residuo €
	-
	Ovvero schema allegato
	Scostamento Budget NO SI
	Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio
	(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
	Data

Determinazione n. del 2

Il Responsabile del Procedimento presso la U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 701DG del 04/09/2013 avente ad oggetto “Approvazione e adozione del nuovo Regolamento delle Procedure di Gara per la scelta del contraente per le forniture di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori pubblici”;

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, nominato con determina n. 60.UOC ABS del 07.03.2016, con la firma in calce del presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con Deliberazione n. 158/DG del 02/03/2015 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolorata, approvato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00112 del 19/03/2015;

che con Deliberazione n. 529/DG del 09/06/2015, a seguito dell’approvazione del nuovo Atto Aziendale, è stato disposto l’attribuzione ex novo delle deleghe e delle funzioni per specifiche materie riepilogati negli appositi prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale delle predette deliberazioni, in particolare è stata attribuita al Dirigente della UOC Acquisizione di Beni e Servizi delega in materia di procedure di acquisto diretto fino ad importo di € 40.000,00 mediante adozione di determina dirigenziale;

PREMESSO che con determina a contrarre n. 60.UOC ABS del 07.03.2016 è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara per la fornitura di materiale di vetreria e materiale plastico monouso occorrente alle strutture dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Addolora meditante RdO su Mercato Elettronico della P.A. gestito da Consip per un importo annuo presunto di € 16.700,00 + IVA 22% = € 20.374,00;

che pertanto in data 08/03/2016 è stata inviata la Richiesta di Offerta n. 1141410 per la fornitura di cui al presente provvedimento;

che alla prevista scadenza del 21/03/2016 è risultato che due ditte hanno presentato proposte e che la Ditta Biosigma Srl, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx (XX) - C.F 02173800281 P.IVA 03328440270, ha presentato la migliore offerta;

che la Ditta per un importo complessivo di € 12.819,41 + IVA 22% = € 15.639,68 offre le condizioni economiche come specificato sull’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

che le condizioni contrattuali risultano regolate sul piano generale dalle Condizioni di Contratto relative alla fornitura di Materiale Elettrico nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e da quelle particolari precisate da questa Azienda, dal Contratto per la fornitura di materiale di vetreria e materiale plastico monouso (allegato 2);

PRESO ATTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. 00255 del 01.08.2014, la Regione Lazio ha esonerato le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di € 20.000,00 IVA esclusa;

Determinazione n. del 3

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l’esito della nuova procedura negoziata avviata con richiesta di offerta n. 1141410 per l’acquisto di materiale di vetreria e materiale plastico monouso, svolta avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip spa;

- di aggiudicare, per la durata di un anno a partire dal 01-04-2016 alla Ditta Ditta Biosigma Srl, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx (XX) - C.F 02173800281 P.IVA 03328440270, la fornitura a consegne ripartite di materiale vetreria e materiale plastico monouso occorrente alle unità operative dell’Azienda Ospedaliera, per un importo annuo pari ad € 12.819,41 + IVA 22% = € 15.639,68, alle condizioni di cui agli allegati 1 (condizioni economiche), e 2 (condizioni particolari di contratto) del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di individuare il Direttore della U.o.c. Direzione Medicina di Laboratorio, Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx, Responsabile della corretta esecuzione del contratto.

L’onere derivante dal presente provvedimento che ammonta a complessivi € 15.639,68 IVA compresa, trova riferimento come qui di seguito specificato:

- anno 2016 (dal 01-04-2016) sub 2/

conto 501010318 Materiale per indagini istologiche € 1.242,13 conto 501010321 Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio € 1.508,61 conto 501010801 Vetrerie e materiale plastico per laboratorio € 6.683,82

- anno 2017 (al 31-03-2017)

conto 501010318 Materiale per indagini istologiche € 414,04 conto 501010321 Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio € 502,87 conto 501010801 Vetrerie e materiale plastico per laboratorio € 2.287,94

La U.O.C. Bilancio e Contabilità Generale curerà la registrazione contabile del valore economico riferito agli esercizi 2016 e 2017.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

Il Diritente della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

(Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx)

IngeCla/Z:\Documenti su C\Consip\BSS_Beni Specifici per la Sanità\SML_Vetreria e Monouso\2016_DT Aggiudicazione Vetrria (Lotti deserti RdO 553612 e 820166).doc

Determinazione n. del 4

CPC01 - Materiale di vetreria e monouso 2016

Condizioni particolari di contratto per la fornitura di materiale di vetreria e materiale plastico monouso

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono.

ART.1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente testo disciplina la fornitura di Materiale di vetreria e materiale plastico monouso, occorrente all’Azienda Ospedaliera dettagliatamente descritto nel dettaglio Tecnico Economico prodotti “CPC0104 - Allegato 04 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

ART.2 – DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 12 mesi.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare un’eventuale proroga del contratto per un periodo di mesi tre, rinnovabile alle stesse norme e condizioni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L’oggetto della fornitura per tutta la durata contrattuale dovrà risultare dotato delle caratteristiche riportate nell’allegato 1 “CPC0101 - Allegato 01 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016” che costituisce parte integrante del presente documento.

Dovrà inoltre essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- ogni dispositivo in ogni propria parte, deve risultare Latex Free, e quindi corredato da certificazione comprovante tale caratteristica;

- ogni dispositivo deve risultare rispondente a quanto previsto dalla Farmacopea Europea e dalla vigente Farmacopea Ufficiale Italiana (XI ed.);

- tutte le confezioni e gli imballaggi devono riportare almeno tutte le informazioni previste al punto 13 dell’allegato I Direttiva Comunitaria 93/42/CEE - D.Lgs. 46/97 e successive modifiche, in particolare ciascun dispositivo dovrà riportare:

▪ Ragione sociale e Sede legale (indirizzo, città, nazione) del Fabbricante.

▪ Descrizione del prodotto in lingua italiana.

▪ Unità di misura e relativa misurazione secondo gli standard di riferimento (x.xx.: lunghezza espressa in mm o in cm, volume in mL, peso in gr., diametro in mm o in cm);

▪ Lotto di produzione;

▪ Data di scadenza, ove richiesta;

▪ Marcatura CE;

▪ Dicitura, ove richiesta, “sterile”, “apirogeno”, “monouso” ecc. e relativo simbolo;

▪ Metodo di sterilizzazione, ove richiesto.

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Xxxxxxxx – Addolorata”

Xxx xxxx'Xxxx Xxxxxx 0, - 00000 Xxxx - Tel. (06)77051– Fax 00000000 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

2/4

- eventuali avvertenze o precauzioni devono essere chiaramente leggibili e, qualora la complessità del dispositivo lo renda necessario, dovranno essere corredati di foglio illustrativo in lingua italiana.

- il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell’uso e l’eventuale sterilità.

ART. 4 – IMPORTO STIMATO E MODALITA’ DI CALCOLO

L’importo stimato deve intendersi presunto per l’affidamento della fornitura ed è indicato nella Richiesta d’Offerta.

Le quantità del materiale, che vengono espresse su base annuale, nell’allegato 1 “CPC0101 - Allegato 01 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016” sono indicative e quindi non vincolano l’Azienda che si riserva la facoltà di rimodulare le stesse in ragione delle effettive necessità secondo quanto disposto dalla legge.

ART. 5 – EQUIVALENZA

Qualora la descrizione dei lotti in gara di cui all'allegato 1 “CPC0101 - Allegato 01 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016” dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

La ditta si impegna a mantenere fissi e invariabili i prezzi anche oltre il quinto d’obbligo.

ART. 7 - MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA MERCE

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito dell’emissione di apposito “modulo d’ordine” via fax firmato e timbrato dal Responsabile, nel luogo e secondo le modalità indicate, secondo le indicazioni che verranno fornite.

La consegna dovrà avvenire franca da ogni rischio spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione dell’I.V.A., entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del Modulo d’Ordine presso i magazzini situati in Via dell’Amba Aradam , 8 – 00000 Xxxx, nell’orario 8.00 – 13.00.

ART. 8 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per agevolare la formazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente Rdo è stata predisposta utilizzando la riga generica di offerta “Riga unica – Vetreria e Monouso”, integrata dai documenti allegati:

- il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura;

- facsimile dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- patto d’integrità;

- il documento in formato excel “Dettaglio Tecnico-Economico “CPC0101 - Allegato 01 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016””.

3/4

Conseguentemente le offerte economiche, pena l’esclusione, dovranno contenere:

1. l’accettazione firmata digitalmente del presente Contratto Particolare;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, firmata digitalmente, resa secondo il modello fac-simile di cui all’allegato 02 al presente Contratto Particolare “CPC0102 - Dichiarazioni punto 2”, ai sensi di quanto disposto dall’artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 dal legale rappresentante della ditta che, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, dichiari:

• che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste di cui punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

• di aver informato e formato il proprio personale circa gli obblighi derivanti dal D.L.vo 30.6.2006, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

• di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali vigenti nel settore di riferimento.

3. patto d’integrità firmato digitalmente;

4. il documento firmato digitalmente, in formato excel “CPC0101 - Allegato 01 Scheda Gara Vetreria e monouso 2016”” che contiene la lista dei prodotti e le quantità richieste. Integrato dall’impresa che avrà il compito di compilare i campi per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della Proposta d’Offerta;

5. per ogni prodotto offerto foto e scheda tecnica del fabbricante;

6. offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo “prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga “Riga unica – Vetreria e Monouso”.

Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc., con la sola esclusione dell’I.V.A.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti di identica tipologia e qualità indicata in offerta, mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della rispondenza delle caratteristiche offerte alle esigenze funzionali delle attività ospedaliere attraverso l’esame della scheda tecnica ed eventualmente della campionatura.

ART. 10 – CAMPIONATURA

A richiesta dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio che verrà indicato, presso la sede dell’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx, Addolorata, indirizzata alla UOC Acquisizione di Beni e Servizi, campionatura gratuita dei prodotti offerti.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito dalla Consip, avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del DLGS n. 163/06 e smi, previo giudizio di conformità.

L’Azienda Ospedaliera aggiudicherà la gara anche in presenza di una sola offerta valida qualora questa possa essere ritenuta congrua.

Questa Azienda, a suo insindacabile giudizio, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, potrà anche non procedere all’aggiudicazione.

4/4

L’Azienda si riserva ogni utile indagine circa la congruità dell’offerta presentata.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli obblighi contrattuali, per la stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire garanzia fidejussoria nella misura prevista dal combinato disposto di cui all’art. 40, comma 7 e dell’art 113 D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e smi, giusta Determinazione n. 7 dell’11.09.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori e servizi (ora ANAC) entro il termine stabilito nella notifica di aggiudicazione (10 giorni).

ART. 13 - DATI FATTURE

Le fatture relative alla consegna della merce devono tassativamente indicare il numero del relativo D.D.T. e il relativo ordine dell' Azienda Ospedaliera, pena la sospensione del termine di pagamento.

ART. 14 – PAGAMENTO

La Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 689/2008 , ha approvato la sottoscrizione di specifichi accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il S.S.R al fine di gestire , secondo procedure uniformi i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01 gennaio 2009. Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione dell’accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in corso o da nuovi rapporti di fornitura che saranno stipulati tra forniture e Aziende sanitarie.

Al fine di poter accedere ala sottoscrizione dell’Accordo bisognerà registrare l’impresa nell’apposito SISTEMA REGIONALE ACCORDO PAGAMENTI raggiungibile attraverso il sito della Regione Lazio ARGOMENTI SANITA’ ACCORDO PAGAMENTI (xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx _ sanita/?vw =contenuti Dettaglio&ID=74).

15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando, dopo aver richiesto la sostituzione del materiale che a giudizio insindacabile del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto non corrispondono alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente documento.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

DETERMINAZIONE N. DEL_

Si attesta che la determinazione: è stata

pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Determinazione originale Composta di n. fogli Esecutiva il,

Il Dirigente della U.o.s.d. Affari Generali (Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx)

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Xxxxxxxx – Addolorata”

Xxx xxxx'Xxxx Xxxxxx 0, - 00000 Xxxx - Tel. (06)77051– Fax 00000000 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2 L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163