RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI IPOTESI ACCORDO IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE ANNO 2018 –“PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA’ “ - AREA...
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI IPOTESI ACCORDO IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE ANNO 2018 –“PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA’ “ - AREA COMPARTO, SOTTOSCRITTO IN DATA 17/12/2018 .
Modulo 1 – Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione | IPOTESI DI ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 17 DICEMBRE 2018 | |
Periodo temporale di vigenza | 2018 | |
Composizione della delegazione trattante | PARTE PUBBLICA (RUOLI/QUALIFICHE RICOPERTI): - Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Amministrativo - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore So Gestione del Personale - Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx – Direttore So Innovazione Ricerca e Sviluppo - Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx – So Gestione del personale Relazione Sindacali ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMESSE ALLA CONTRATTAZIONE (ELENCO SIGLE): RSU - CISL – UIL –CGIL – FIALS – FSI ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE (ELENCO SIGLE): RSU - CISL – UIL –CGIL – FIALS – FSI | |
Soggetti destinatari | Personale dell’Area del Comparto (Personale classificato dalla categoria A fino alla categoria D – DS) | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | A) Presa atto dell’entità del Fondo di “Produttività collettiva per il miglioramento qualitativo dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” anno 2018. B) Utilizzo delle risorse C) Criteri di attribuzione delle risorse | |
Rispetto all’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | E’ stata acquisita la certificazione dell’organo di controllo interno in corso di acquisizione |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: Con determina n. 61/DG del 30/01/2019 è stato approvato . | |
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013: Con determina n. 61/DG del 30/01/2019 è stato approvato. | ||
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013: SI | ||
E’ stata predisposta, e validata dal Nucleo di Valutazione, la relazione sulla Performance 2017, approvata con Xxxxxxxxx n. 548/DG del 22/06/2018. | ||
Eventuali osservazioni: | ||
Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO
Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi in relazione degli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali, altre informazioni.
a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata:
La presente ipotesi di accordo dispone circa l’utilizzo delle risorse relative all’anno 2018 destinate al finanziamento della produttività collettiva aziendale ed è destinato al personale in servizio nell’anno 2018 a tempo indeterminato/determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time.
Le risorse individuate per la produttività 2018 sono destinate a riconoscere la realizzazione annuale dei programmi, correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività, e la partecipazione individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Una quota pari al 60% del Fondo viene destinata al riconoscimento della produttività delle Unità Organizzative per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle schede di budget. Tale quota è attribuita al personale in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’Unità Organizzativa mediante quote annue distinte per categoria. L’erogazione delle quote avviene a seguito di verifica del Nucleo di valutazione.
Una quota pari al 35% del Fondo viene destinata al riconoscimento della produttività individuale e attribuita ai dipendenti che, nella scheda di valutazione individuale, raggiungeranno una performance pari almeno al 50%.Tale quota è attribuita al personale in proporzione all’effettiva presenza in servizio, che ha raggiunto almeno il 50% nella scheda di valutazione. La quota individuale sarà riconosciuta in riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella scheda individuale di valutazione ed attestati dal Dirigente Responsabile della Struttura/Coordinatore ove il dipendente ha prestato servizio prevalente nell’anno.
Una quota pari al 5% del Fondo viene destinata ai dipendenti appartenenti alle strutture che hanno raggiunto una valutazione al 90% nella scheda individuale.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:
Le risorse quantificate in € 2.204.551,43, indicate nell’ ipotesi di accordo sottoscritta in data 17 dicembre 2018, ed oggetto di certificazione, a seguito dell’entrata in vigore del contratto sottoscritto in data 21/05/2018, limitatamente all’anno 2018, vengono ad assumere il valore costituito da 5/12 del Fondo ex art. 8 CCNL 31/7/2009 e da 7/12 del valore del 30% del Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 come di seguito indicato:
Art. 8 CCNL 31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. Det. 469 del 24/05/2018 | 2.009.938,86 | Importo pari a 5/12 da calcolare per l'accordo produttività 2018 | 837.474,53 |
Art. 81 - Fondo premialità e fasce | 7.811.868,01 | Importo pari a 7/12 del 30/% del fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 da calcolare per l'accordo produttività 2018 | 1.367.076,90 |
Totale fondo della produttività anno 2018 | 2.204.551,43 | ||
c) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:
Non sussistono effetti abrogativi impliciti.
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:
L’Ipotesi di accordo allegato prevede la possibilità per i Dirigenti e/o Coordinatore attraverso la valutazione del raggiungimento degli obiettivi contenuti nella scheda di valutazione individuale, di differenziare le quote spettanti al personale interessato.
e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio):
L’Ipotesi di accordo in questione non prevede la progressione economica orizzontale.
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009:
Nulla da rilevare
g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto:
Nulla da rilevare.
AREA COMPARTO
Ipotesi di accordo in materia di retribuzione di produttività collettiva Anno 2018
Relazione tecnico-finanziaria
Parte III schema di cui alla circolare n. 25 del 19/07/2012 Ministero dell’Economia e delle Finanze - DRGS
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
Premessa
L’ipotesi di accordo per la produttività collettiva è applicabile al personale in servizio nell’anno 2018 a tempo indeterminato/determinato con rapporto di lavoro a orario pieno o parziale, in proporzione all’effettiva presenza in servizio ed in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Le risorse quantificate in € 2.204.551,43, indicate nell’ ipotesi di accordo sottoscritta in data 17 dicembre 2018, ed oggetto di certificazione, a seguito dell’entrata in vigore del contratto sottoscritto in data 21/05/2018, limitatamente all’anno 2018, vengono ad assumere il valore costituito da 5/12 del Fondo ex art. 8 CCNL 31/7/2009 e da 7/12 del valore del 30% del Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 come di seguito indicato:
Art. 8 CCNL 31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. Det. 469/DG del 24/05/2018 | 2.009.938,86 | Importo pari a 5/12 da calcolare per l'accordo produttività 2018 | 837.474,53 |
Art. 81 - Fondo premialità e fasce | 7.811.868,01 | Importo pari a 7/12 del 30/% del fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 da calcolare per l'accordo produttività 2018 | 1.367.076,90 |
Totale fondo della produttività anno 2018 | 2.204.551,43 |
III 1.1. Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate:
A decorrere dal 1° gennaio 2018 le risorse destinate alla produttività (consolidate al 31/12/2017) di cui al Fondo ex art. 8 CCNL 31/07/2009 – “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” unitamente a quelle destinate al finanziamento delle fasce retributive (consolidate al 31/12/2017) di cui al Fondo ex art. 9 CCNL 31/07/2009 - “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” – concorrono a valorizzare il nuovo Fondo art. 81 CCNL 31/05/2018 – “Fondo premialità e fasce” quantificato in € 7.811.868,01. Tale importo trova evidenza nella Determina n. 981/DG del 24/05/2018 avente ad oggetto “Area Comparto – Determinazione fondi contrattuali anni 2016- 2017 – 2018 a seguito sottoscrizione CCNL 2016-2018 del 21/05/2018”.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:
Nulla da evidenziare.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Nulla da evidenziare.
III 1.2. Sezione II - Risorse variabili
Nulla da evidenziare.
III 1.3. Sezione III - Decurtazioni del Fondo
Nulla da evidenziare.
III 1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III. 1.3: € 7.811.868,01;
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione , determinato dal totale della sezione III.1.2
eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III. 1.3: € 0;
c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 7.811.868,01.
III 1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non presenti
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III 2.1. Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Si evidenzia a carico del fondo Art. 80 un maggior utilizzo per € 752.912,13 (9.366.802,63-10.119.714,16) compensabile con le risorse disponibili di cui all’art. 81.
Occorre inoltre evidenziare che a carico del Fondo art. 81, riportato alla sezione I del Modulo I, gravano le risorse riconosciute al personale dipendente per le fasce retributive il cui importo per l’anno 2018 è pari ad
€ 5.365.696,00.
III 2.2. Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse quantificate in € 2.204.551,43, di cui alla presente ipotesi di accordo, sono rideterminate in € 1.693.259,88 e finalizzate come di seguito riportato:
a) Una quota pari al 60% del Fondo viene destinata al riconoscimento della produttività delle Unità Organizzative per la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle schede di budget;
b) Una quota pari al 35% del Fondo viene destinata al riconoscimento della produttività individuale ed attribuita ai dipendenti che, nella scheda di valutazione individuale, raggiungeranno una performance pari almeno al 50%;
c) Una quota pari al 5% del Fondo viene destinata ai dipendenti appartenenti alle strutture che hanno raggiunto una valutazione pari almeno al 90% nella scheda individuale di valutazione.
III 2.3. Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Non presenti.
III 2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: 6.118.608,13;
b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della
sezione III.2.2: € 1.693.259,88;
c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 7.811.868,01.
III 2.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non presenti
III 2.6. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.
a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità : questa parte non è pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato in quanto le risorse attengono solo all’anno di riferimento e non c’è continuità di effetti sugli anni successivi;
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: L’Azienda definisce annualmente gli obiettivi di produttività che vengono riportati in apposite schede gestite e conservate agli atti del Controllo di Gestione. L’erogazione delle quote avverrà a seguito di verifica del Nucleo di Valutazione. E’ inoltre prevista una quota destinata al riconoscimento della produttività individuale che sarà valorizzata in base alla % di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella scheda individuale di valutazione ed attestati dal Dirigente responsabile della struttura/coordinatore.
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) : non pertinente alla specifica ipotesi di accordo.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.
Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.
Atto di costituzione del Fondo di produttività dell'Area del Comparto: Determina n. 981 del 06/12/2018
Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
Risorse storiche consolidate: | 2018 | 2017 |
Consolidato al 31/12/2016 (Det. 464/DG del 24/05/2018) | 2.009.938,86 | |
Costituzione del fondo anno 2018 a seguito sottoscrizione C.C.N.L. 21/05/2018: |
Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 – Det. n. 981 del 06/12/2018 | 7.811.868,01 | |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl: | ||
Nulla da evidenziare | 0 | |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: | ||
Nulla da evidenziare | 0 | |
Sezione II - Risorse variabili | ||
Risorse di cui all’art. 53, comma 7, del D.Lgs.vo n. 165/2001 (recupero per prestazioni non autorizzate) | 17.159,06 | |
Sezione III - Decurtazioni del Fondo | ||
Nulla da evidenziare | 0 | |
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione | ||
Sez. I + Sez. II - Sez. III | 7.811.868,01 | 2.027.097,92 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | ||
non presenti | 0,00 | |
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa | ||
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione | ||
Somme non disponibili per effetto della compensazione con lo splafonamento ex Fondo art. 7 CCNL 31/07/2009 per l’anno 2017 ed art. 80 CCNL 21/05/2018 per l’anno 2018. Utilizzo fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 per fasce retributive | -6.118.608,13 | -851.998,63 |
Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo | 1.693.259,88 | 1.175.099,29 |
Sezione III - Destinazioni ancora da regolare | ||
non presenti | 0,00 | |
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione | 1.693.259,88 | 1.175.099,29 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | ||
non presenti | 0,00 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
All’inizio di ogni anno la SO Gestione del Personale procede alla quantificazione economica delle competenze afferenti a ciascun fondo per area contrattuale in base ai presenti al 1 gennaio dell’anno in corso.
Attualmente, avendo un unico conto economico di riferimento per ruolo e per area contrattuale, i limiti di spesa sono verificati attraverso una propria reportistica mensile. Con l’avvio del modulo gestionale della contabilizzazione diretta si verificherà la possibilità di creare un sistema di sub autorizzazione così da distinguere i costi derivanti da Fondi contrattuali da quelli afferenti ad altre competenze non incluse nei fondi.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
All’interno del sistema amministrativo-contabile AREAS nel sottosistema HR (Human Resources) è presente un Modulo “Fondi” che raccoglie i valori con distinzione delle diverse tipologie di fondo, del tipo dipendente (dirigenza o comparto) e della competenza.
Mensilmente, la SO Gestione del personale in fase di storicizzazione dei cedolini alimenta automaticamente tale modulo; l’analisi dei valori presenti consente, quindi, il monitoraggio puntuale di ciascun fondo.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, di cui alla DGRM 1778 del 27/12/2018 (Delibera Budget 2018), consentono la copertura delle diverse voci di destinazione del fondo di competenza dell’anno 2018.
Gli importi di cui al Modulo 1 - Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa - sono stati integralmente contabilizzati, per i medesimi importi, nel competente conto del Bilancio di Esercizio anno 2018 in corso di approvazione.