ORDINE DI FORNITURA (CONTRATTO ATTUATIVO) N. 3
DIREZIONE
GARE APPALTI E PARTECIPATE
Servizio
Amministrativo Beni e Servizi
Spett.le DAMAZ SRL
ORDINE DI FORNITURA (CONTRATTO ATTUATIVO) N. 3
FORNITURA DI CARTA IGIENICA (FORMATO FAMIGLIA) IN OVATTA RICICLATA E FAZZOLETTI/VELINE IN DISPENSER IN PURA CELLULOSA, NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2020/2021
CIG MASTER 804378555E CIG DERIVATO 8448663942
IMPORTO ACCORDO QUADRO € 14.150,00 OLTRE IVA
Visto l’affidamento della fornitura in oggetto, tramite accordo quadro, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 9326 del 11/12/2019;
Dato atto che i prezzi unitari oggetto di affidamento sono i seguenti:
CARTA IGIENICA (FORMATO FAMIGLIA) IN OVATTA RICICLATA € 0,095
(Prezzo a rotolo)
FAZZOLETTI/VELINE IN DISPENSER IN PURA CELLULOSA € 0,00394
(Prezzo a fazzoletto)
I suddetti prezzi devono intendersi comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura ad eccezione della sola IVA.
si richiede
LA FORNITURA DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI ACCORDO QUADRO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
Art. 1. Disciplina dell’Ordine di Fornitura
Le previsioni del presente Ordine di Fornitura sono integrative e complementari delle disposizioni dettate dall’Accordo Quadro, dal Capitolato speciale d’appalto e da tutti gli atti da essi richiamati.
Art. 2. Oggetto dell’Ordine di Fornitura
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore l’esecuzione delle seguenti forniture:
P.O. Economato e Acquisizione beni e servizi generali
Via de’ Perfetti Ricasoli n. 00 00000 Firenze
Tel. 0000000000
Fax 0000000000
Email xx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
n. 8.160 rotoli di carta igienica in ovatta riciclata (scuole materne)
n.250.000 fazzoletti in pura cellulosa in dispenser (nidi d’infanzia).
La consegna dovrà avvenire, secondo i termini previsti dal Capitolato Speciale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine e quindi nel corrente esercizio finanziario, presso il Magazzino Refezione e Xxxxx Xxxx sito in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx 00.
Art. 3 Importo dell’Ordine di Fornitura
L’importo del presente Ordine di Fornitura è pari ad € 1.760,20 oltre IVA ovvero € 2.147,44 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:
n. 8.160 rotoli di carta igienica in ovatta riciclata x € 0,095 = € 775,20 oltre iva
n.250.000 fazzoletti in pura cellulosa in dispenser x € 0,00394 = € 985,00 oltre iva
Art. 4 Pagamenti
I pagamenti avvengono secondo le disposizioni del Capitolato Speciale.
Art. 5 Disposizione finali
Per tutto quanto non ivi previsto si fa riferimento al Capitolato Speciale d’appalto.
PER ACCETTAZIONE
Data e Firma del Legale rappresentante