Contract

C o m u n e d i X x x x x x x x x

Servizio Controllo di Gestione


CONTROLLO di GESTIONE

REPORT COMPLESSIVO GESTIONALE

Anno 2015


INDICE

I° SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 4

C111 - AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI 5 C112 - SERVIZIO PERSONALE 10 C113 - SERVIZI AL PUBBLICO - URP - CIMITERI 16 C121 - GABINETTO DEL SINDACO - CENTRO STAMPA 23 C141/2 - COMMERCIO, TURISMO E FIERE 28

II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA - FARMACIA 33

C211 - SERVIZIO RAGIONERIA / C215 – Controllo di Gestione 34 C212 - PROVVEDITORATO ECONOMATO 42 C213 – TRIBUTI 53 C221 – FARMACIE 58

III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 63

C311 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA / C34 VIABILITA' E TRASPORTI 64

C321 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA / C322 – AMBIENTE 72

IV° SETTORE - SICUREZZA SOCIALE, ATTIVITA’ CULTURALI 79

C412 - STRUTTURE RESIDENZIALI / C413 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA / C451 - SEGRETERIA UNICA 80

C43 - CULTURA / C44 SPORT / C45 GIOVANI 88

ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 99

NIDI D’INFANZIA 100 SCUOLE D’INFANZIA 104 SEGRETERIA UNICA ISTITUZIONE 108

Struttura del Comune di Scandiano


DIRETTORE OPERATIVO

Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx

I° SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

II° SETTORE BILANCIO E FINANZA

III° SETTORE USO ASSETTO TERRITORIO

IV° SETTORE SICUREZZA SOCIALE ATTIVITA¡¯ CULTURALI

ISTITUZIONE dei SERVIZI EDUCATIVI

e SCOLASTICI

FARMACIE


I° SETTORE


AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Il centralino gestito direttamente senza caselle vocali passanti , è un canale gradito e determinate di contatto con il cittadino che vie ne svolto a 360° tutto l'anno con sostituzioni della funzione e aperture straordinarie.(Chiamate totale n. 104.640)

2. Gestione con cartolina depositata per appuntamento consegna notifiche, consente consegna puntuale c on coordinamento cittadino n. 700 cartol ine

3. Procedura snella pratica di concessioni loculi con sottoscrizione contratto immediata n. 60 pratich e

4. Gestione bandi contributi videosorveglianza cittadini ed imprese: viste le numerosissime richieste p er il 2014 i fondi sono stati messi tutti a dispo sizione del bando di contributo videosorveglianza per abitazioni private.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Nuove forme di adempimenti per la trasparenza legate alla pubblicazione dei beneficiari di sussidi ausili, convenzioni ecc

2. Gestione sostituzione centralino con personale della segreteria generale .

3. Copertura a rotazione gestione posta in arrivo ed in xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. 0 addetti asseg nati.

4. Richieste on line sistema ma ssive per la certificazione casellario giudiziale per l'adozione della documentazione necessaria per l' aggiudicazione di gara.

5. Forma di pubblicazione sul sito internet degli incarichi dell'Ente;

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

1. Flessibilità nell’ impiego delle risorse trasversale sulle funzioni di protocollo e posta, ordinanze di TSO, convocazione Consiglio e Giunta, redazione contratti di concessione loculi;

2. Affiancamento e sostituzione personale protocollo (n. una unità) a seguito di pensionamento, senza interruzione alcuna del servizio;

3. Utilizzo della posta certificata in uscita per la trasmissione delle comunicazioni in uscita verso p ubbliche amministrazioni per il contenimento delle spese postali;

4. Gestione e raccolta dichiarazioni degli organi politici, amministratori e consiglieri dello stato pa trimoniale in occasione dell'inizio nuovo mandato;

Considerazioni qualitative

mantenuto il trend quantitativ o degli anni precedenti pur in assenza di una unità di personale

Aumento esponenziale della posta certificata in entrata ed in uscita con costante e flessibile evo luzione delle modalità di fascicolazione delle pratiche .


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Predisposizione quaderno aggiornato della procedure seguite da Ufficio Segreteria da utilizzare come strumento di supporto per le attività quotidiane

1 C -2 B4

Aff.Gen. Contratti

30.11

40%

Quaderno attività

Raggiunto

Attività di supporto al Protocollo in occasione di assenze dell'unica addetta

1 C -2 B4

Aff.Gen. Contratti

15.12

40%

Giornate di sostituzione effettuate

Raggiunto

Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Mantenimento degli standard di servizio.

1 C -2 B4

Aff.Gen. Contratti

31.12

20%

Relazione del Responsabile


Raggiunto

Riorganizzazione delle attività dell’ufficio in relazione ai nuovi e aumentati adempimenti procedimentali relativi a:

1. fatturazione elettronica

2. gestione caselle PEC

1 B5

Uff. Protocollo

31.12

100%

Numero di fatture protocollate

numero di protocollo implementati rispetto al 2014


Raggiunto

3. implementazione dell’utilizzo del protocollo informatico





Collaborazione attività con il protocollo con relative sostituzioni

Collaborazione con ufficio demografici per attività di ufficio in occasione di carenza di organico

1 B2 pt Unità archivio

31.12

100%

Giornate di affiancamento e sostituzione effettuate

Raggiunto

Servizio di rilascio carta d'identità cartacea a domicilio per persone impossibilitate a muoversi da casa. Verifica dell'effettiva condizione del richiedente, raccolta delle firme e consegna documento.

1 B – Xxxxx Noti ficatori

31.12

50%

Numero consegne a domicilio effettuate

Raggiunto

Gestione notifiche pervenute tramite PEC e rivolte ad utenti non in possesso di PEC

1 B – Messi Notificatori

15.12

50%

Numero notifiche pervenute e indicazione ente di provenienza

Raggiunto

1. Attività di collaborazione con i Settori e servizi.

2. Attività di presidio del centralino nelle situazioni di protezione civile e/o analoghe (nevicate, eventi meteorologici vari, Festival Love:

flessibilità per aperture straordinarie non programmate,…)

1B – Centralino

15.12

100%

Elenco collaborazioni effettuate e disponibilità per emergenze


Raggiunto


RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

10

(1D-2C-7B)

10

(1D-2C-7B)

9

(1D-1C-7B)

9 (1D-1C-7B)

9 (1D-1C-7B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo


8,1


7,2


6,4

5,9

6,4

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


8,79


6,58


5,78

5,91

5,94

Num. di persone in servizio in a nni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


9,50


7,19


6,22

6,05

6,29

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Ore lavorate


14.130


10.578


9.286

9.509

9.551

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


267.285


231.440


188.254

175.368

186.080

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

8

8

9

9

9

Stampanti

2

2

2

2

2

Scanner

1

1

1

1

1

Automezzi

2

2

3

3

3


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente


2011

2012

2013

2014

2015

Personale


526.916

432.855

394.085

365.497

356.509

Acquisto di beni e materiali di

consumo

38.158

24.853

25.373

21.001

21.592

Prestazioni di terzi


735.527

585.612

657.048

808.884

713.543

Utilizzo beni di terzi


55.477

56.644

56.644

56.602

28.383

Trasferimenti


6.398

13.910

10.396

13.597

13.597

Interessi passivi ed altri oneri


14.501

14.089

13.486

13.041

12.571

Imposte e tasse


32.143

24.156

22.925

20.230

18.723

Totale spesa corrente


1.409.118

1.152.119

1.179.957

1.298.850

1.164.918

Totale Investimenti

169.999

48.277

188.456

27.586

0

Totale risorse

247.014

215.565

349.269

332.497

164.299


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013 2014 2015

SEGRETERIA GENERALE

X. proposte delibere di Giunta redatte



3 3 3

N. proposte delibere di Consiglio redatte



63 60 60

N. Determinazioni Dirigenziali redatte



16 12 15

Atti protocollati



188 219 169

Nr. Fatture gestite



50 63 10

Provvedimenti per liquidazione fatture



34 34 10

Nr. delibere di Giunta

276

253

277 263 306

Nr. delibere di Consiglio

130

118

98 105 113

Nr. determine

000

000

000 599 587

Somma giorni tra arrivo del ib./det. in segr. e sua presentazione in Giunta

0

2

2 2 2

Media somma giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione

4,5

3,5

3,5 3,5 3,5

Totale verbali di riunioni di Giunta

48

47

53 48 57

Media somma giorni tra riunione Consiglio e sua verbalizzaz ione

11

4

4 4 4

Totale verbali di riunioni Consiglio

12

11

13 10 8

Nr. cause legali trattate

6

4

4 3 3

Nr. di contratti per servizi/opere

15

9

12 17 15

Nr. complessivo di contratti stipulati

132

144

119 206 114

Nr. Registrazioni e trascrizioni rogiti

3

1

/ / 0

Nr. Registrazioni e trascrizioni espropri

1

2

/ / 0

Sommatoria giorni tra aggiudicazione dei lavori e stipula dei contratti

40

45

45 45 45

Nr. Contratti oggetto di contenzioso

0

0

4 / 0

Svincolo cauzioni ditte non aggiud e restitu zioni documenti



45 5 72

Concessioni amministrative su immobili comunali



5 / 0

Concessioni cimiteriali: contratto



42 166 68

Ordinanza T.S.O. e provvedimenti conseguenti



27 29 34

Incarichi legali per ricorsi



4 3 3

Risposte a interr ogazioni presentate da Consiglieri Comunali



1 2 6

Concessioni spazi pubblici ad istituzioni, partiti politici ,comitati organismi politici



21 71 41

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

PEC arrivo/partenza



4.181 7.758 8.534

Nr. lettere e atti in entrata

16.135

16.625

17.624 20.661 22.824

Nr. lettere e plichi in uscita

6.520

5.854

6.163 5.939 6.923

MESSI NOTIFICATORI

Nr. di notifiche effettuate

1.924

1.394

1.583 1.122 941

Nr. deposito atti messo notificatore



798 561 584

Nr. Notifiche non consegnate e ntro la data prevista

0

0

0 0 0

Nr. Casi di irreperibilità dei destinatari delle notifiche

477

540

650 471 496

Media sommatoria giorni tra data inizio provvedimento e avvenuta notifica

9

9

9 9 12

Nr. atti pubblicati nell’albo pretorio

676

903

976 927 907


INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015 DESCRIZIONE

n° registrazioni e trascrizioni rogiti

3

1

/ /

/ Misura il carico di lavoro del servizio

n° registrazioni e trascrizioni espropri

1

2

/ /

/ Misura il carico di lavoro del servizio

Σ giorni tra aggiudicazione dei lavori e stipula dei contratti

-------------------------------------------------------------------------------

n° contatti stipulati

40

45

45

45

45 Misura la tempestività nella fase di stipulazione dei contratti

n° contratti oggetto di contenzioso

-----------------------------------------------------

n° contatti stipulati

0,0%

0,0%

3,4%

0,0%

0,0% Misura la qualità delle fasi del procedimento e delle clausole contrattuali

Σ giorni tra data di prot. e data di archiviazione della pratica

--------------------------------------------------------------------------------

totale pratiche archiviate

27

0

0

0

0 Misura il tempo medio di archiviazione delle pratiche

n° documenti di p osta in uscita protocollati

------------------------------------------------------------

totale giorni lavorativi

21,4

19,2

20,2

19,5

22,7 Misura la media giornaliera di documenti di posta protocollata

Σ giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione

-------------------------------------------------------------------

totale verbali di riunione

4,5

3,5

3,5

3,5

3,5 Misura il tempo medio per la verbalizzazione delle riunioni della Giunta

Σ giorni tra riunione Consiglio e sua verbalizzazione

----------------------------------------------------------------------

totale verbali di riunione

11

4

4

4

4 Misura il tempo medio per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio

n° notifiche non consegnate entro la data prevista

-----------------------------------------------------------------------

n° notifiche da consegnare

0

0

0

0

0 Misura la rilevanza delle mancate notifiche

n° casi di irreperibilità dei destinatari delle modifiche

---------------------------------------------------------------------------- x100

n° notifiche consegnate

24,8%

38,7%

41,1%

42,0%

52,7% Misura la capacità di limitare i casi di mancata notifica

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015 DESCRIZIONE

spese totali

-------------------------------

atti notificati

27,5

38,2

17,6

23,1

27,5 Misura il costo unitario medio per atto notificato

entrate da notifiche

-------------------------------- x 100

spese per notifiche

1,7%

3,3%

5,9%

10,2%

10,2% Misura la % di copertura delle spese di notifica

n° atti notificati

-------------------------

totale messi

962

1.394

1.583

1.122

941 Misura la produttività dei messi

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

30.405

35.182

32.595

29.654

34.329 Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

99,7

108,9

127,1

136,6

131,6 Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

55,8

46,0

46,6

51,2

45,7 Misura il costo medio del centro per abitante

C112 - SERVIZIO PERSONALE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Destinatari del servizio stakeholder interni: pagamenti stipendi 100 % personale a tempo indetermina to e pagamento stipendi in seconda tornata 100% personale avventizio a tempo determina to;

2. Richieste dipendenti e istruttoria della pratica ottimizzando al massimo la tempistica di competenz a per la conclusione del procedimento;

3. Richieste dirette al servizio gestione piccoli prestiti annuali e gestione prestiti pluriennali n. 6 evase n. 6,

4. Consulenza diretta sulle azioni gestione presenze e definizioni cartellino con supporto ed interven to risolutivo procedura presenze ;

5. Consulenza e supporto procedurale sulle pratiche relative alla gestione del personale, part -time, aspettative, legge 104, cambio orario, pratiche pensionistiche, da effettuare da parte degli utenti interni e collegamento interno con l’au torizzatore finale;

6. Gestione e consulenza gettoni presenza ed indennità Amministratori e Consiglieri, cud e dichiarazion i.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Soluzioni per copertura posizioni servizio a fronte di n 14 cessazioni dal servizio: n. 8 bandi di mobilità effettuati ,n. 2 scorrimenti graduatorie, n. 3 incarich i 110 comma 1 e 2; n.6 mobilità interne effettuate, n. 3 assunzioni tempo indeterminato, n. 1 assunz ione ai sensi art 90/267; n. 6 assunzioni tempi determinati; n. 3 nuove posizioni organizzative ;

2. Utilizzo ordinario posta elettronica certificata in usc ita per l’avvio di comunicazioni informative e certificazioni rivolte ad altri uffici della P.A.

3. Azioni di formazione condotte per migliorare le capacità attuative dei dipendenti n.71;

4. Aggiornamento e semplificazione modulistica per la gestione delle richi este dipendenti con inserimento nella intranet di tutta la modulistica aggiornata;

5. Razionalizzazione centri di costo nella gestione dei capitoli di spesa assegnati al servizio per una migliore imputazione degli emolumenti in riferimento alle categorie di s pesa per una migliore armonizzazione del bilancio; capitoli modificati . Cap. 5730, cap 9132, cap. 12300, cap. 10414, cap 11500, siope tempo determinato, cap. 11981, cap. 11600;

6. Adeguamento atti amministrativi alla normativa in materia di incarichi dirige nziali e posizioni di vertice dell'Amministrazione

comunale Dl gs 90/2014 , convertito in legge 114/2014.

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

1. Coinvolgimento del le risorse per approfondimento delle tematiche strategiche del personale , sistema di valutazione, CCDI, relazioni sindacali, codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

2. Sistema di aggiornamento in materia di personale in continua evoluzione a fron te di continue disposizioni normative a modifica del quadro di riferimento (diminuzione spesa di personale , Bilancio e vincoli , parametri del fondo di produttività, limiti alla spesa di personale a tempo determinato, nuove disposizione Dl 90 convertito l egge 114/2014, legge di stabilità , circolari)

3. continua implementazione dati richiesti per gli adempimenti Trasparenza, Anticorruzione, gestione pe rlaPA, monitoraggio ,

104/presenze e assenze legge Brunetta).

Considerazioni qualitative

Gestione continua d i dati per Rilevazioni monitoraggio , certificazioni che comportano l'elaborazione specifica di da ti in materia che necessiterebbe di estrapolazioni informatizzate per evitare carichi di lavoro complessi .

Trend ascendente di richieste elaborazione pra tiche di ambito previdenziale per la gestione delle posizioni previdenziali valutazioni casi , possibilità di uscita con finestre raffronto metodi di calcolo pensionistici , certificazion i modello pa04 per attestazione situazione

previdenziale.


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Continuo monitoraggio in progress della situazione previden ziale del personale in forza in riferimento anche alle maggior richieste rivolte per le valutazioni delle posizioni dipendenti per il regime sperimentale o contributivo.

1 D3 – 1D2 - 1 C

Servizio Personale

31.12

30%

- n. richieste di valutazione delle posi zioni

- pratiche evase

- pensionamenti effettuati a vario titolo

Raggiunto

Adeguamenti normativi in materia di personale per gli Enti Locali ai

1 D3 – 1D2 - 1 C

31.12

n. atti effettuati e loro tipologia

Raggiunto

sensi della L 190/2014 e attività relativa alle procedure di mobilità, comandi,… antecedenti e conseguenti.

Servizio Personale

30%


Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Mantenimento degli standard di servizio.

1 D3 – 1D2 - 1 C

Servizio Personale

31.12

20%

Relazione del Responsabile

Raggiunto

Partecipazione al proge tto per i passaggi del servizio personale dei sei Comuni all’Unione:

Partecipazione tavoli tecnici

Elaborazione e somministrazione atti.

1 D3 – 1D2 - 1 C

Servizio Personale

31.12

20%

Relazione del Responsabile su attività svolta

Raggiunto

C112 - SERVIZIO PERSONALE

RISORSE UMANE

2011

2012


2013


2014


2015

SIGNIFICATO

Personale previsto

3 (2D-1B)

3 (2D-1B)

4

(2D-1C-1B)

4

(2D-1C-1B)

4

(2D-1C-1B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo

2,0

2,0


2,0


2,8


2,0

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente

2,01

1,97


2,70


2,71


2,53

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato

2,06

2,00


2,03


2,80


2,63

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Ore lavorate

3.233

3.164


4.333


4.358


4.063

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale

103.950

106.418


95.811


105.197


109.500

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

2

2

2

2

2

Stampanti

1

1

1

1

1

Modem

1

1

1

1

1


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente

2011

2012

2013

2014

2015

Personale Prestazioni di terzi

Imposte e tasse

494.519

17.035

32.186

559.607

17.464

31.433

661.835

13.442

44.289

701.707

12.733

44.125

496.405

13.218

21.396

Totale spesa corrente Totale Investimenti

Totale risorse

543.741


42.627

608.504


37.064

719.565


37.100

758.565


45.376

531.019


6.272


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

Nr. addetti del servizio

2

2

2

3

2

N. proposte delibere di Giunta redatte



42

8

12

N. proposte delibere di Consiglio redatte



0

0

0

N. Determinazioni Dirigenziali redatte



111

133

109

Atti protocollati



000

000

000

Nr. Fatture gestite



41

20

36

Provvedimenti per liquidazione fatture



40

17

27

Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti



7

17

4

Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonom a



2

2

2

Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip



0

0

0

Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA



0

0

0

Nr. dipendenti a tempo indeterminato

152

147

142

135

138

Nr. dipendenti a tempo determinato

29

24

21

22

19

Nr. concorsi indetti

-

1+2 mobilità

0+3 mobilità

2+9

1+1+1

Nr. concorsi espletati

-

1+2 mobilità

0+3 mobilità

2+9

3

Nr. candidati iscritti

-

120+2

0+4 mobilità

37

62

Nr. partecipanti ai concorsi

-

68

0

0

78

Nr. procedure di assunzione attivate

3

3

2

3

6

Nr. procedure di assunzione concluse

3

2

2

3

6

Nr. Assunzioni effettuate

0

2

2

3

4

Nr. Assunzioni programmate

0

2

2

11

6

Nr. Assunzioni effettuate su quelle programmate

0

2

2

3

6

Nr. Ricorsi effettuati

0

0

0

0

0

Totale cessati nell'anno

6

8

3

11

14

Nr. Procedure di assunzione, cessazione, mobilità

9

11+5

8

22

21

Nr. Cedolini

2.136

2.156

2.130

1.847

1.713

Nr. Contratti a tempo determinato

11

6

243

15

3

Sommatoria giorni assunzioni tempo determinato

1.376

1.460

3.186



Nr. contratti stipulati (lavoro dipendente - flessibile – collaboraz.

34

13+11

14+30 tirocin.

22+20 tirocin.

13+18

N. procedure mobilità esterne gestite



3

6

2

N. domande pervenute per mobilità esterne



2


3+13

Nr. richiest e mobilità interne



3

3

3+5

N. provvedimenti di mobilità interna



1

1

4

Nr. modifiche trasformazioni orario e part time



6

8

4

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

Nr certificati di servizio predisposti



8

6

5

Certificazioni e adempimenti o bbligatori inviati in via telematica



20

21

21

Nr. denunce d'infortunio



2

3

4

N. Visite fiscali



31

12

22

N. autorizzazioni incarichi esterni



10

17

0

Nr indennità erogate da contrattazione collettiva e nazionale



33

9

13

Nr. concessione aspetta tive e congedi di varia natura



9

10

16

N. congedi legge 104/92



30

27

26

N. congedi parentali di maternità



5

4

3

N. dipendenti che usufruiscono delle 150 ore



2

1

1

N. istanze conteggi preventivi



4

20

32

CERTIFICAZIONI AI FINI PREVIDENZIALI



70

107

62

CERTIFICAZIONE FISCALE (Modelli CUD) – redd. Lavoro

dipendente (per cessazioni dal servizio)



248

265


253

Cessioni 1/5 stipendio con INPS gestione dipendenti pubblici



6

11

8

Liquidazione Indennità di premio di fine servizio/TFR



23

30

43

Liquidazione emolumenti a non dipendenti (Amministratori,

componenti commissioni comunali, XX.XX.XX., Tirocinanti)



149

40


34

Nr. Xxxxxxxx previdenziali gestite

45

78

79

33

91

Nr. adempimenti informatizzati con scadenza annua e/o mensile

14

17

20

22

21

Nr. giornate/uomo di formazione

0,4

0,32

0,30

0,69

0,35

Nr. Corsi di formazione organizzati per il personale

26

35

32

70

39

Nr. Partecipanti ai corsi di formazione del personale

55

107

100

132

135

Nr. riunioni sindacali

8

8

7

5

7


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

totale procedure di assunzione concluse al 31/12

---------------------------------------------------------------------------- x 100

totale procedure di assunzione attivate al 31/12

100%

67%

100%

100%

100%

Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati

assunzioni effettuate su quelle programmate

------------------------------------------------------------------

assunzioni programmate

/ 100%

100%

27%

100%

Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati

n° ricorsi effettuati

-------------------------------------------

n° assunzioni effettuate

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Misura la competenza nell'attuazione delle procedure di assunzione

orario di apertura all'utenza

-------------------------------------------------- x 100

ore di lavoro effettivo

100%

100%

100%

100%

100%

Misura l'accessibilità al servizio

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

n° cedolini

-----------------------------

n° addetti

2.136

2.156

2.130

1.847

1.713

Misura il carico di lavoro pro -capite

spese per servizio paghe e contributi

-------------------------------------------

n° cedolini

254,6

282,2

337,8

410,7

310,0

Misura la spesa per unità di prodotto

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

51.689

54.080

35.526

38.818

34.603

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

168,2

192,3

166,1

174,1

130,7

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

21,5

24,3

28,4

29,9

20,8

Misura il costo medio del centro per abitante


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Mantenimento dello standard qualitativo con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza ;

2. Prevendita loculi del cimitero di Ca' de Caroli;

3. Gestione ufficio distaccato ad Arceto con apertura settimanale

4. Xxxxxxxx tornate elettorali del 25/05/20 14 ( Parlamento Europeo e Amministrative Comunali) e del 23/11/2014 ( Elezioni Regionali);

5. Gestione delle pratiche di cittadinanza (58 nel 2009, 141 nel 2014) : giuramenti, trascrizione att i di stato civile dei neo cittadini e dei loro famigliari ;

6. Organizzazione dei matrimoni civili Rocca e Castello di Arceto

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Continua a precisa informazione all'utenza riferita al concetto di “ decertificazion e” ; relativa gestione puntuale delle richieste di conferma dei dati da parte di Uffici della Pubblica Amministrazione in merito ad autocertificazioni presentate .

2. Utilizzo dei soli strumenti telematici per trasmissione/ scambio di informazione co n Enti Pubblici /Consolati

3. Mantenimento della polifunzionalità dello sportello demografico che ha assorbito tutte le competenz e dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico a seguito del passaggio del personale URP all'ufficio Protocollo

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi

procedimentali

1. Esaudite in tempo reale le richieste di controllo su autocertificazioni effettuate da uffici dell a Pubblica Amministrazione;

2. Rispetto dei te mpi richiesti dalla procedura della “ residenza in tempo reale “

Considerazioni qualitative

Forte aumento dei contatti ricevuti dall'URP a mezzo e -mail da parte di cittadini e utenti, per la richies ta di chiarimenti, informazioni , segnalazioni, come canale di comunicazione diretta del cittadino.

Gestione delle fasi elettorali delle Elezioni Amministrative, Europee e Regionali in due tornate ele ttorali : non emergono dai dati prodotto/servizio costituendo un evento straordinario da gestire ma che determin ano per il servizio, in particolare per quanto riguarda le elezioni Comunali , un grande sforzo gestionale di impiego delle risorse, modalità gest ionali efficaci ed efficienti, fase preliminare di ammissione delle candidature , fase di rendicontazione ris ultati elettorali, spese di gestione con gli organi deputati. Sono

state gestite con puntualità qualità efficacia ed esperienza.


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da ra ggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

SCANNERIZZAZIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

1 D - 4 C - 3 B U.O.

Demografici -URP

30.09

30%

n. permessi di soggiorno scanneri zzati ed inseriti all'interno della scheda anagrafica del cittadino straniero

Raggiunto

GESTIONE RICHIESTE DI SEPARAZIONE/ MODIFICA DELLE

CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/ DIVORZIO innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

1 D - 4 X - 0 X X.X.

Xxxxxxxxxxx -XXX

31.12

35%

n. atti di separazione ricevuti;

n. atti di modifica delle condizioni di separazione/divorzio

n. atti di divorzio ricevuti.

Raggiunto

in applicazione della nuova normativ a in materia di separazione e divorzi ( Legge 162/2014 ; legge 55/2015)




Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Mantenimento degli standard di servizio.

1 D - 4 C - 3 B U.O.

Demografici -URP

31.12

35%

Relazione del Responsabile

Raggiunto

Individuazione possibili esumazioni anno 2015 -2016

2 B - 1 A U.O.

polizia mortuaria

30.11

40%

Elenco cimiteri interessati dalle esumazioni

Raggiunto

Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eve ntuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Mantenimento

degli standard di servizio.

2 B - 1 A U.O.

polizia mortuaria

31.12

60%

Relazione del Responsabile

Raggiunto


RISORSE UMANE

2011

2012

2013

2014

2015

SIGNIFICATO

Personale previsto

14(1D-5C-8B)

14(1D-5C-8B)

14(1D-5C-8B)

14(1D-5C-8B)

14(1D-5C-8B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo

12,8

12,8

12,8

11,6

9,4

Num. di persone assunte di ruo lo in anni/uomo

Personale presente

10,99

11,46

12,50

11,77

9,22

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato

12,93

13,25

13,64

12,33

10,23

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Xxx lavorate

17.666

18.425

20.102

18.928

14.823

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale

405.810

427.660

438.887

401.332

341.421

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

10

10

10

10

10

Stampanti

12

12

12

12

12

Fotocopiatrici

1

1

1

1

1

Lettore CCD (Codici a Barre)

2

2

2

2

2

Automezzi

2

2

2

2

2


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente

2011

2012

2013

2014

2015

Personale

329.312

347.773

368.188

344.410

281.524

Acquisto di beni e mat. di consumo

13.900

15.583

12.477

12.769

10.749

Prestazioni di terzi

279.342

299.263

51.738

83.893

72.073

Imposte e tasse

19.157

22.660

22.692

20.504

16.909

Oneri straordinari gestione corrente



461



Totale spesa corrente

641.710

685.278

455.555

461.576

381.254

Totale Investimenti

376.102

214.711

59.913

355.527

308.039

Proventi per concessione loculi

197.092

145.882

365.202

465.653

146.790

Totale risorse

469.519

467.717

474.565

590.451

378.360


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

ANAGRAFE

Nr. addetti del servizio di anagrafe e di stato civile

6

8

9

8

8

N. proposte delibere di Giunta redatte



1

12

3

N. proposte delibere di Consiglio redatte



0

0

0

N. Determinazioni Dirigenziali redatte



14

14

13

Atti protocollati



2.736

2.563

2.771

Popolazione residente

25.243

25.071

25.300

25.389

25.483

Certificati anagrafici e stato civile rilascia ti

15.120

6.016

5.569

5.110

9.889

Sommatoria ore lavorate per attività di front -office

7.280

7.280

7.280

7.280

5.755

Orario di apertura all'utenza

1.586

1.586

1.586

1.586

1.315

Ore di lavoro effettivo

9.624

9.380

10.437

9.448


Nr. variazioni anag rafiche

3.207

3.660

3.460

3.503

3.709

Nr. variazioni anagrafiche popolazione straniera

619

685

724

744

690

Popolazione straniera residente

2.207

2.218

2.173

2.051

1.984

Nr. Accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti


1.244

1.627

2.042


Nr. carte d’identità rilasciate

2.977

3.487

3.373

3.866

3.868

AUTENTICA DI FIRMA



329

334

329

STATO CIVILE

Nr. Totale atti di stato civile

973

1.104

1.180

1.160

1.417

Sommatoria giorni tra richiesta e rilascio di un estratto di st ato civile

0

0

0

0

0

Annotazioni su registri


559

869

790

47

Nr.Totale estratti di stato civile rilasciati


370

263

210

256

Nr. matrimoni civili celebrati

53

40

56

47

43

Nr. di eventi di stato civile registrati

973

1.104

1.180

1.160

1.417

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO



114

91

108

GIURAMENTO DI CITTADINANZA



40

44

251


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

ELETTORALE

Nr. addetti del servizio elettorale

1

1

1

1

1

Nr. certificati elettorali emessi

898

705

1.141

955

0

Nr. Sezioni elettorali

23

23

23

23

23

Nr. iscritti alle liste elettorali

19.955

20.015

19.838

19.976

20.284

Nr. iscriz. e cancel. liste elettorali

1.737

1.384

1.408

1.826

1.032

Popolazione totale mandamento

62.131

62.046

62.376

62.619

62.995

Nr. Iscritti ai vari albi

14.790

14.791

14.955

14.995

15.096

Nr. iscritti alle liste di leva

112

126

101

101

118

Nr. iscriz. e cancel. liste di leva

112

126

101

101

118

U.R.P.

Nr. addet ti del servizio Urp e Iat

1





Nr. punti di servizio di informazione turistica

1

1




Nr. cittadini ricevuti dall’URP

Nr. Utenti per informazioni URP



15.108



Nr. Atti di accesso ai servizi urp


2.989

2.736

2.563

2.771

Nr. E-mail ricevute e vagliate da contatti con il sito dell'Ente

2.924

3.795

2.407

3.847

91

Orario di apertura all'utenza urp

31

31

31

31

31

Nr. Cani iscritti anagrafe canina

686

610

671

525

594

Nr. Licenze di caccia e pesca rilasciate

341

298




Numero prenotazion i sale

314

201




CIMITERI

Nr. Addetti del servizio Cimiteri e trasporti funebri

3

4

4

3,5

1

Nr. di cimiteri

10

10

10

10

10

Mq di superficie dei cimiteri

12.600

12.600

12.600

12.600

12.600

Totale Loculi nei cimiteri


8.050

8.218

8.045

8.125

Totale Nicchie nei cimiteri


1.720

1.840

1.899

1.959

Nr. Loculi venduti durante l'anno

116

100

74

229

82

Nr. Posti disponibili nei cimiteri per inumazioni e tumulazioni

224

163

147

181

141

Nr. Residenti deceduti durante l'anno

218

280

250

284

275

Nr. Tumulazioni

148

193

157

204

172

Nr. Inumazioni in campo comune

37

45

32

27

46

Nr. Cremazioni

18

30

29

32

24

Nr. Funerali effettuati

273

268

218

263

242

Nr. Esumazioni, estumulazioni

35

47

45

60

38

Nr. Posa resti

88

117

81

116

83

Nr. punti luce d i illuminazione votiva attivi

5.779

5.818

5.884

5.985

6.035


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

n° totale certificati/atti anagrafici

-------------------------------------------

popolazione residente


0,60


0,24


0,22


0,20


0,39


Misura il grado di diffusione del servizio

n° totale atti stato civile

-------------------------------------------

popolazione residente


0,04


0,04


0,05


0,05


0,06


Misura il grad o di diffusione del servizio

Σ giorni tra richiesta e rilascio estratto di stato civile

--------------------------------------------------------------

totale estratti rilasciati


0


0


0


0


0


Misura la tempestività di risposta

Σ ore lavorate per attività di front -office

--------------------------------------------------------------

totale certificati rilasciati


0,48


1,21


1,31


1,42


0,58

Misura il livello di produttività degli addetti al front-office

orario di apertura all'utenza

-------------------------------------------

ore di lavoro ef fettivo


1,0


1,0


1,0


1,0


0,8


Misura l'accessibilità al servizio

variazioni anagrafiche

-------------------------------------------

popolazione residente


0,13


0,15


0,14


0,14


0,15


Misura il carico di lavoro back -office

variazioni anagrafiche popolazione str aniera

-------------------------------------------

popolazione straniera residente


0,28


0,31


0,33


0,36


0,35


Misura il carico di lavoro back -office

n° accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti


0


1.244


1.627


2.042


0


Misura il cari co di lavoro back -office

totale iscritti alle liste elettorali

-------------------------------------------

n° sezioni


868


870


863


869


882

Misura l'ampiezza del bacino d'utenza di ogni sezione elettorale

tessere elettorali nuove + duplicati

-------------------------------------------

iscritti liste elettorali


0,05


0,04


0,06


0,05


0,00


Misura il carico di lavoro dell'ufficio

variazioni liste elettorali

-------------------------------------------

popolazione totale mandamento


0,03


0,02


0,02


0,03


0,02


Misura il carico di lavoro dell'ufficio

n° iscritti nella lista di leva

112

126

101

101

118

Misura il carico di lavoro del servizio


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE

n° e-mail ricevute e vagliate da contatti con il sito 2.924 3.795 2.407 3.847 91 Misura il carico di lavoro del servizio

orario di apertura URP all'utenza

------------------------------------------- 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Misura l'accessibilità al servizio ore di lavoro effettivo

n° loculi venduti durante l'anno 116 100 74 229 82 Misura il carico di lavoro del servizio

n° funerali 000 000 000 263 242 Misura il carico di lavoro del servizio

posti disponibili nei cimiteri per i numazioni e tumulazioni Misura la disponibilità di posti in rapporto

------------------------------------------------------------------ x 100 103% 58% 59% 64% 51% all'esigenza in %

n° residenti deceduti durante l'anno

----- inumazioni + cremazioni - x 100 28% 22% 29% Misura la rilevanza delle sepolture per una

------------------------------------ 27% 28% migliore gestione degli spazi cimiteriali in %

totale sepolture

il Comune fornisce un servizio di vigilanza ai cortei funebri? si si si si si Misura la presenza di servizi aggiuntivi

SI-NO

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE

------- entrate totali ---- x 100 73,2% 68,3% 104,2% 127,9% 99,2% Misura la coperture delle spese co n le entrate

------------------- del servizio

spese totali

costo del personale del centro

----------------------------------------------------- 36.938 37.304 35.108 34.095 36.289 Misura il costo medio per dipendente

n° dipendenti in servizio

------costo complessivo del centro------- Misura il costo medio del centro per ora

---------------------------------------- 36,3 37,2 22,7 24,4 24,7 lavorata

totale ore lavorate

costo complessivo del centro

----------------------------------------------------- 25,4 27,3 18,0 18,2 15,0 Misura il costo medio del centro per abitante popolazione residente


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1.

Il centralino gestito direttamente senza caselle vocali passanti , è un canale gradito e determinate di contatto con il cittadino che viene svolto a 360° tutto l'anno con sostituzioni della funzione e aperture straordinarie.(Chiamate totale n. 104.640)

Gestione con cartolina depositata per appuntamento consegna notifiche, consente consegna puntuale con coor dinamento cittadino n. 700 cartoline

Procedura snella pratica di concessioni loculi con sottoscrizione contratto immediata n. 60 pratich e

Gestione bandi contributi videosorveglianza cittadini ed imprese: viste le numerosissime richieste per il 2014 i fon di sono stati messi tutti a disposizione del bando di contributo videosorveglianza per abitazioni private.


2.


3.


4.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze

e le capacità attuative

1.

2.

3.

Nuove forme di adempimenti per la trasparenza legate alla pubblicazione dei beneficiari di sussidi a usili, convenzioni ecc Gestione sostituzione centralino con personale della segreteria generale .

Copertura a rotazione gestione posta in arrivo ed in xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x. 0 addetti assegnat i.


4.

Richieste on line sistema massive per la certificazione casellario giudiziale per l'adozione della d ocumentazione necessaria per l'



aggiudicazione di gar a.


5.

Forma di pubblicazione sul sito internet degli incarichi dell'Ente;

Grado di efficienza nell'impiego

delle risorse generato,

1.

Flessibilità nell’ impiego delle risorse trasversale sulle funzioni di protocollo e posta, ordinanze di TSO, convocazione Consiglio e Giunta, redazione contratti di concessione loculi;

Affiancamento e sostituzione personale protocollo (n. una unità) a seguito di pensionamento, senza i nterruzione alcuna del servizio;

Utilizzo della posta certificata in uscita per la trasmissione delle comunicazioni in uscita verso p ubbliche amministrazioni per il contenimento delle spese postali;

Gestione e raccolta dichiarazioni degli organi politici, amministratori e consig lieri dello stato patrimoniale in occasione dell'inizio nuovo mandato;

contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

2.

3.


4.

Considerazioni qualitative

mantenuto il trend quantitativo degli anni precedenti pur in assenza di una unità di personale Aumento esponenziale della posta certificata in entrata ed in uscita con costante


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Gestione agenda del sindaco coordinandola con i nuovi impegni di Consigliere Provinciale delegato

1 D3 - 1 C

Gabinetto del Sindaco

31.12

50%

Numero impegni provinciali gestiti

Raggiunto

Collaborazione con Ufficio stampa esterno relativamente alla raccolta materiale giornalino e controllo bozze del periodico per conseguente “ visto si stampi”

1 D3 - 1 C

Gabinetto del Sindaco

31.12

50%

Numero giornalini redatti

Raggiunto

Aggiornamento stradario di Scandiano per pubblicazione sul sito del Comune in formato PDF

1 B5 - Centro Stampa

30.09

70%

Pubblicazione file PDF su sito

Raggiunto

Rendicontazione annuale richieste di pubblicazioni utenti interni ed esterni con raccolta documentale.

1 B5 - Centro Stampa

31.12

30%

Tipologie di stampa:

n. copie

costi

fac-simili

Raggiunto


RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

3

(1D-1C-1B)

3

(1D-1C-1B)

3

(1D-1C-1B)

3

(1D-1C-1B)

3

(1D-1C-1B)

Num. di persone previst e in pianta organica

Personale di ruolo


3,0


3,0


3,0


3,0


3,0

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


3,56


3,38


3,14


3,22


2,97

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


3,57


3,39


3,43


3,22


2,97

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Ore lavorate


5.731


5.431


5.052


5.180


4.781

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


141.523


136.171


136.208


124.496


112.040

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruol o e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

5

5

5

5

5

Stampanti locali

2

2

2

2

2

Stampanti di rete e fotocopiatrici

2

2

2

2

2

Scanner

3

3

3

3

3

Automezzi


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente



2011

2012

2013

2014

2015

Personale



87.164

87.561

87.206

87.690

86.737

Acquisto di beni e materiali

di

consumo

12.990

8.768

6.329

6.044

3.845

Prestazioni di terzi



193.589

178.009

167.372

149.388

143.770

Trasferimenti




3.197




Imposte e tasse



5.802

5.821

5.838

5.193

5.790

Totale spesa corrente Totale Investimenti

Totale risorse (Tit. I° -V°)



299.545


0

283.356


0

266.744


0

248.314


0

240.142


0


RENDICONTO ATTI VITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

GABINETTO DEL SINDACO

Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco

2+1t.d

2+1t.d

2+1t.d

2+ 1t.d. X 5

mesi


2

N. proposte delibere di Giunta redatte



3

5

8

N. Determinazioni Dirigenz iali redatte



11

15

11

Atti protocollati



142

149

125

Nr. Fatture gestite



32

23

23

Provvedimenti per liquidazione fatture



32

26

27

Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti



15

17

9

Nr.procedure acquisti beni e serviz i in forma autonoma



8

6

4

Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA



1

3

2

Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza

9

8

11

6

4

Nr. Giornalini pubblicati

5

5

5

5

5

Nr. Comunicati stampa

000

000

000

154

283

Nr. Risposte al c ittadino

47

176

98

63

47

Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze

4

1

8

7

5

Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco

22

7

9

11

11

Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook

597

1.092

984

1.051

1.067

Nr. tweet inviati



404

621

\

Twitter Nr. following (profili che seguiamo)



429

427

\

Twitter Nr. follower (profli che ci seguono)



648

990

\

Nr. visite al sito del Comune


130.173

121.786

136.918

121.568

Nr. visitatori unici al sito del Comune


74.814

71.468

81.605

73.528

Concessione di patrocinio gratuito



10

13

17

Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed

associazioni senza scopo di lucro



22

17

20

CENTRO STAMPA

Nr. addetti del servizio centro stampa

1

1

1

1

1

Nr. Fotocopie co mplessive

267.519

316.241

280.894

294.442

240.084

Nr. stampe in rete complessive

445.052

598.236

580.863

602.311

522.226

Nr. Stampe a colori

67.872

59.542

81.090

50.902

62.309

Nr. Stampe con duplicatore

25.835

15.855

18.235

9.701

9.167

Nr. Rassegne stampa informatizzate

000

000

000

350

350

Nr. Volantini

77

88

78

88

107

Nr. Pubblicazioni

0

1

1

0

0


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

n° manifestazioni istituzionali organizzate

9

8

11

6

4

Misura il livello di promozione delle iniziative

dell'ente

n° risposte/pareri ad interrogazioni/interpellanze predisposte

---------------------------------------------------------------------------- x 100

totale interrogazioni/interpellanze a Giunta/Sindaco


18%


14%


89%


64%


45%

Misura la capacità di gestione delle procedure di interrogazioni ed interpellanze

aggiornamenti al sito internet dell'ente

------------------------------------------------

totale giorni la vorativi


2,0


3,6


3,2


3,4


3,5


Misura la frequenza degli aggiornamenti

contatti con il sito internet dell'ente

-------------------------------------------------

popolazione residente



5,2


4,8


5,4


4,8


Misura la media di accessi per abitante

n° comunicati stampa

-------------------------------------------

totale giorni lavorativi


0,7


0,9


0,5


0,5


0,9

Misura la diffusione media dei comunicati stampa

n° rassegne stampa informatizzate

-------------------------------------------

totale giorni lavorativi


1,1


1,1


1,1


1,1


1,1

Misura la copertura media delle rassegne stampa

n° volantini, manifesti pubblicitari e pubblicazioni

77

89

79

88

107

Misura il livello di promozione delle iniziative

dell'ente

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio


39.706


40.317


43.351


38.643


37.097


Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate


52,3


52,2


52,8


47,9


50,2

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente


11,9


11,3


10,5


9,8


9,4


Misura il costo medio del centro per abitante


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Ogni evento legato alla presenza di “mercato” mantiene un elevato grado di soddisfazione; sia il m ercato ordinario del lunedì mattina si a i mercati straordinari organizzati durante l'anno nelle giornate di domenica o nelle serate delle iniziative estive.

2. Eventi organizzati dal servizio con riscontri positivi in termini di affluenza di pubblico e gradi mento: Notte bianca, calici in Rocc a, Boccali in Rocca.

3. Per il 2014 è stata riconfermata “Cake Rock”, l'iniziativa dedicata alla Pasticceria legata ad un c oncorso di cake design che ha avuto un alto gradimento di pubblico

4. Mercatino dell’usato “ cose d’altre case “ ha continuato a mieter e molto successo e a vedere centinaia di partecipanti.

5. Inaugurazione del secondo e terzo percorso del progetto di comunicazione turistica dedicato alla cit tadinanza e ai visitatori di Scandiano per ripercorrere a piedi la storia la tradizione e la bellezza della nostra città; titoli dei percorsi: Alla Corte dei Boiardo e Unità d’Italia

6. Spergola: presentazione di una pubblicazione dedicata al pregiato prodotto locale; un libro composto da circa una sessantina di pagine, diviso i 4 sezioni, racconta la stori a del vino e dei produttori di Scandiano, le caratteristiche tecniche ed organolettiche, gli abbinamenti col cibo, e restituisce una bella panoramica sul comune pedecollinare: il centro, i monu menti, i colli, le viti, i borghi; gli intervenuti alla present azione hanno mostrato grande apprezzamento del lavoro svolto e dell'impegno dell'Amministrazione nel la

promozione di questa eccellenza locale.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Aggiornamento e adeguamento continuo del sistema suap, con le richieste compatibili con i modelli Ausl, ed il sistema regionale in considerazione anche del programma software di collegamento seguito dalla Provincia di Reggio Emilia ;

2. Utilizzo posta elettronica cer tificata e firma digitale per la richieste del casellario giudiziale ai fini dei controlli, richiest a documentazione Durc per i controlli INPS ed INAIL , convocazione commissione comunale di vigilanza s opralluoghi Ausl e vigili del fuoco;

3. Adempimenti norma tivi a seguito della nuova legge regionale di gestione dei mercatini condotti da hobbisti;

4. Adempimenti di rendicontazione e comunicazione dei servizi commerciali con sistema on line tramite l’agenzia delle entrate ;

5. utilizzo per i casi pratici del siste ma Mepa mercato elettronico per la gestione delle forniture e dei servizi e acquisti;

6. Aggiornamento delle competenze attraverso corsi di formazione n.4 e percorso di formazione sull'uti lizzo dei nuovi strumenti telematici protocollo pec e digitalizzazione .

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi

procedimentali

1. gestione ottimizzata delle risorse di personale destinate all'ufficio che ha visto,da metà anno una unità in meno a causa di una mobilità esterna ;

2. Comunicazioni effettuare tramite sistema di posta certificata immediata , comprese le convocazioni c ommissioni , o convocazione incontri associazioni, rappresentanti di categoria tramite posta elettronica;

Considerazioni qualita tive

Aumento considerevole dei CIG richiesti che si sono assestati a n. 149 nel corso dell'anno, a dimostrazione di una attività consistente e complessa (ad ogni cig equivale almeno una procedura di liquidazione collegata

In consistente aumento anche le ri chieste di DURC che per il 2014 sono state ben 857


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Installazione procedura VBG – SUAP parallelamente a tutti i comuni della Provincia

Definizione alberatura flussi e informazioni amministrative. Formazione del personale, configurazioni specifiche (mercati e fiere).

Importazione dati dai vecchi app licativi. Integrazione con il software di protocollo.

1D - 1C - 2B

-U.O. Att.

Prod. Fiere

15.12

25%


Copia documento di alberatura flussi e informazioni

Raggiunto

Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale determinate d a mobilità con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Mantenimento degli standard di servizio attività produttive:

1) Funny città del bambino;

2) Fiere dell'Elettronica

3) Fiera centenaria di S.Xxxxxxxx

4) mercati Fiere

5) mercati settimanali

6) mercato produttori

7) mercatini

1D - 1C - 2B

-U.O. Att.

Prod. Fiere

31.12

30%

Relazione del Responsabile

Raggiunto

Predisposizione planimetrie e piani della sicurez za mercati Fiera di

S. Xxxxxxxx, Lunedì capoluogo, mercoledì Arceto, Fiera di Santa Caterina

1D - 1C - 2B

-U.O. Att.

Prod. Fiere

30.11

20%


Cartaceo della Tavola

Raggiunto

FESTIVAL LOVE



N. INCONTRI


Adempimenti relativi alla promozione dell’Evento e alla

1D - 1C - 2B

31.05


Raggiunto

incentivazione delle attività commerciali , turistiche per il Festival

-U.O. Att.

Prod. Fiere

25%

N. RICHIESTE E INFORMAZIONI

Love. Collaborazione all’organizzazione e realizzazione



GESTITE


dell’evento: Gestione rapporti commercianti e attività produttive





del quadrato evento



N. ATTI PRODOTTI


Coordinamento gestione delle relazioni specifiche, risorse umane,



N. INIZIATIVE SEGUITE


risorse strumentali ed economiche legate al progetto






RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

5

(2D-2C-1B)

5

(2D-2C-1B)

5

(2D-2C-1B)

5

(2D-2C-1B)

5

(2D-2C-1B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo


2,8


2,8


2,8


2,3


2,6

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


4,03


3,88


3,90


3,79


3,40

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


3,84


3,94


4,02


3,63


3,68

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Xxx lavorate


6.478


6.233


6.272


6.091


5.464

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


127.038


130.471


131.345


115.988


122.198

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011 2012 2013 2014 2015

Personal Computer


7

7

7

7

7

Stampanti


2

2

2

2

2

Stampanti di rete


1

1

1

1

1

Gruppo Continuità


1

1

1

1

1

Lettore CCD (Codici

a Barre)

1

1

1

1

1

Modem


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente



2011

2012

2013

2014

2015

Personale



119.458

120.517

124.347

87.657

117.337

Acquisto di beni e materiali

di

consumo

4.000

2.425

3.000

3.000

0

Prestazioni di terzi



441.556

364.769

319.046

296.179

247.326

Trasferimenti



54.970

14.000

24.620

23.200

23.900

Imposte e tasse



5.043

5.067

5.304

2.722

4.957

Totale spesa corrente



625.028

506.779

476.318

412.758

393.521

Totale Investimenti



0

0

0

0

0

Proventi gestione fiere



461.458

403.809

355.302

313.360

288.119

Totale risorse



691.479

653.287

604.779

562.361

559.718


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

XXXXXXXX’ PRODUTTIVE

N. proposte delibere di Giunta redatte



80

33

43

N. proposte delibere di Consiglio redatte



1

0

0

N. Determinazioni Dirigenzia li redatte



19

25

22

Atti protocollati



000

000

000

Nr. Fatture gestite



407

377

315

Provvedimenti per liquidazione fatture



68

66

91

Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti



159

149

82

Nr.procedure acquisti beni e se rvizi in forma autonoma



153

130

122

Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip



0

0

0

Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA



6

19

17

Mq. superficie occupata per mercati e fiere attrezzate

15.468

15.468

15.468

15.468

15.468

N. nuove richieste partecipazione ai mercati comunali



210

369

335

Nr. Aziende partecipanti ai mercati comunali



575

575

577

Nr. Denunce ex DIA - SCIA

243

185

202

259

452

Sommatoria giorni tra domanda e rilascio o diniego autori zzazione

EFFETTO

EFFETTO IMMEDIATO

EFFETTO IMMEDIATO

EFFETTO IMMEDIATO

EFFETTO IMMEDIATO

Nr. Autorizzazioni rilasciate / diniegate

306

323

543

457

276

Totale istanze gestite


1.667

2.598

2.464

3.590

Nr. procedimenti (autorizzazioni -SCIA) verificati

549

507

543

457

276

FIERE

Nr. giorni fiere, mercati e mostre organizzate

143

143

143

143

145

Nr. giorni fiere, mostre organizzate

27

32

32

28

33

Nr. Espositori per fiere istituzionali

382

335

331

330

303

Nr. Richieste pervenute per partecip azione Fiera S.Xxxxxxxx

130

132

130

138

126

Nr. Richieste pervenute per partecipazione Mostra Elettronica

193

193

176

232

185

Nr. Richieste accolte per partecipazione Fiera S.Xxxxxxxx

130

132

130

138

126

Nr. Richieste accolte per partecipazione Mostr a Elettronica

172

175

164

169

170

Mq utilizzati netti (venduti) per Fiera S.Xxxxxxxx

9.200

8.673

8.673

8.600

8.600

Mq utilizzati netti (venduti) per Mostra Elettronica

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

Nr. aziende partecipanti Fiera S.Xxxxxxxx

130

132

130

138

126

Nr. aziende partecipanti Mostra Elettronica

172

175

164

169

170

Nr. Liquidazioni effettuate entrate

128

107

68

66

110

Nr. Visitatori paganti per fiere istituzionali

37.169

28.906

23.319

26.224

24.451

Nr. Visitatori fiere istituzionali

41.956

34.906

26.317

31.806

26.106

Nr. Noleggi strutture a terzi

5

12

17

17

20

TURISMO

Nr. visite al sito del Turismo

8.760

10.032

11.040

10.641

7.463

Nr. visitatori unici al sito del Turismo

7.504

8.389

9.109

8.873

6.252

Nr. Iniziative turistiche orga nizzate

41

47

47

47

52

Nr. volantini, depliant e pubblicazioni turist iche

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Nr. Visitatori castelli

3.359

4.962

4.034

4.001

5.219

Totale giornate di apertura dei castelli

32

47

47

45

59


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

Σ giorni tra domanda e rilascio/diniego autorizzazione

-------------------------------------------------------------------------

totale autorizzazioni rilasciate/diniegate

0

0

0,0

0,0

0,0

Misura la tempestività di risposta alle richieste

totale autorizzazioni verificate

---------------------------------------------- x 100

totale domande autorizzazione

56%

64%

100%

100%

100%

Misura l'uso del la normativa per velocizzare il processo di regolamentazione in %

richieste partecipazione Fiera X.Xxxxxxxx

----------------------------------------------------- x 100

richieste accolte Fiera S.Xxxxxxxx

100%

100%

100%

100%

100%

Misura il grado di soddisf azione della domanda espressa

richieste partecipazione Mostra Elettronica

----------------------------------------------------- x 100

richieste accolte Mostra Elettronica

89%

91%

93%

73%

92%

Misura il grado di soddisfazione della domanda espressa

mq utilizzati Fiera S.Xxxxxxxx

----------------------------------------------------

n° aziende partecipanti Fiera S.Xxxxxxxx

71

66

67

62

68

Misura la superficie media utilizzata da ciascuna azienda

mq utilizzati Fiera Mostra Elettronica

----------------------------------------------------

n° aziende partecipanti Mostra Elettronica

34

33

35

34

34

Misura la superficie media utilizzata da ciascuna azienda

totale visitatori fiere

-----------------------------------------------------

totale giornate esposizioni

2.468

1.091

822

1.136

791

Misura il successo delle esposizioni

n° iniziative organizzate

41

47

47

47

52

Misura il livello di promozione del turismo

n° volantini, depliant e pubblicazioni

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Misura il livello di promozione del turismo

contatti con il sito internet del Turismo

------------------------------------------- x 100

popolazione residente


35%


40%


44%


42%


29%


Misura la diffusione del servizio in %

n° visitatori castelli

-------------------------------------------

totale giornate di apertura castelli

105

106

86

89

88

Misura la media giornaliera dei visitatori

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

totale spese fiere

--------------------------------------

totale giornate esposizioni

27.220

12.092

10.654

10.377

8.578

Misura la spesa media di ogni singola giornata di fiera

totale entrate fiere

-------------------------------------- x 100

totale spese fiere

99,7%

104,4%

104,2%

107,8%

101,8%

Misura la coperture delle spese con le entrate i n %

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

31.534

33.660

33.676

30.620

34.780

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

96,5

81,3

75,9

67,8

72,0

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

24,8

20,2

18,8

16,3

15,4

Misura il cost o medio del centro per abitante


II° SETTORE


BILANCIO E FINANZA - FARMACIA

C211 - SERVIZIO RAGIONERIA / C215 – Controllo di Gestione

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Nel corso dell'esercizio 2014 non è stata predisposta alcuna rilevazione finalizzata alla determinaz ione del grado di soddisfazione percepito dai soggetti destinatari dell'operato condot to dal Servizio, in quanto il suo campo di azione si è svolto e si svolge prevalentemente in modalit à indirette di back office amministrativo, di fatto non suscettibile di produrre manifeste espressioni di gradim ento, oltre che essere non individuabile direttamente dai fruitori finali dei servizi erogati nell'ambito dell'attività istituzionale del Comune .

Sebbene non risulti quindi un dato assoluto di misurazione della qualità percepita, si puntualizza c he il Servizio ha svolto e regolarmente concluso gli adempimenti imposti dalla Legge nelle materie di sua competenza e gli adempimenti richiesti dall’app arato organizzativo interno o la cui esecuzione è stata ritenuta opportuna al fine del perfezionamento di significative procedure entro i termini dell’annua lità di riferimento. La dimostrazione dell’efficienza e del rispetto delle prestazioni e delle tempistiche si evince anche d al fatto che non sono emerse concrete situazioni di criticità o rimostranza degli interlocutori in ordine alle funzioni puntualment e svolte.

Riguardo all’attività condotta dal Controllo di gestione si evidenziano numerose testimonianze di raggiungimento di ottimi livelli qualitativi rispetto al lavoro svolto sia in relazione al referto della Corte che dei Conti che in merito alla Tras parenza.


Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Durante l'esercizio 2014, al fine di attuare il percorso di armonizzazione della contabilità pubblic a che entrerà in vigore dall'anno 2015, son o state effettuate le definitive azioni di adeguamento delle procedure informatiche in essere, dopo l'acquis izione contrattuale delle opportune implementazioni all'applicativo software di contabilità in uso che ha seguito la stima conoscitiva d i carattere economico-tecnico. Il pacchetto implementativo configurato comprende i servizi di aggiornamento normativo, di revisione e configuraz ione tecnica del modulo integrativo e di formazione all'uso del software per il personale addetto.

2. Di rilevante valenza orga nizzativa ha assunto l'intervento di conformazione ai principi di armonizzazione dei sistemi contabi li del nuovo assetto della contabilità pubblica riguardante il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (conclusosi con la Determinazione d irigenziale n. 43 del 23 dicembre 2014), valutato quale strumento operativamente essenziale per garantire l'opportuno monitoraggio delle strutture residuali (destinate a scomparire dinnanzi alle novelle modalità di tenuta contabile dei conti).

3. Considerato il diretto coinvolgimento operativo alla tematica della riforma contabile, nel 2014 è' stata dedicat a particolare attenzione all'aspetto prioritario del potenziamento formativo del personale del Servizio Ragioneria, in rapporto all'adegu ata acquisizione co gnitiva sia delle revisioni di carattere tecnico sia di quelle di natura concettuale. Di particolare rilievo l'acquisizione dell'in tervento formativo in soluzione on line suddiviso in alcune lezioni che hanno affrontato le principali tematiche del nuovo si stema contabile mediante la chiara spiegazione di esperti della materia arricchita di numerosi casi pratici.

4. Particolare approfondimento sia in termini metodologici sia in termini concettuali è stato dedicato alla materia riguardante le innovazioni apporta te dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (Legge di conversione n. 89/2014) sulla digitalizzazione del la fatturazione sia in termini di sviluppo delle tecnologie ITC a supporto della Pubblica Amministrazione tramite la graduale dematerializzazione doc umentale e l'introduzione della modalità elettronica dall'anno 2015 sia in termini di adempimento degli obblighi correlati alla tenuta del Re gistro Unico delle Fatture PA di trasmissione dei dati di ricezione e di pagamento delle fatture alla piattaforma di ce rtificazione ministeriale. A tal riguardo il Servizio ha compiuto sistematiche analisi in ordine alla disciplina e alla prassi emanate e successivamente ha proceduto a concretizzare dal p unto di vista tecnologico ed organizzativo la preparazione e l'aggior namento dei processi con il tempestivo invio delle informazioni richieste dalla normativa.

5. Tra le molteplici azioni compiute dal Servizio al fine di migliorare l’organizzazione dell’Ente si r ammenta la collaborazione di natura amministrativa e fiscale fornito nei confronti degli uffici addetti alla gestione delle aree culturale e commerciale in occasione della realizzazione dell’iniziativa ludico culturale "WOW2014". Nella fase di predisposizione dell’evento il Servizio ha provveduto a produrre gli opportun i chiarimenti fiscali ed elaborare l’apposita modulistica di raccolta delle adesioni degli innumerevoli Sponsors. Ha poi curato l’inter a procedura di fatturazione delle sponsorizzazioni, coordinato la verifica degli incassi e la tempestività dei pagamenti delle spese sostenute. Tale attività di supporto, svolta secondo le tempistiche e i modi programmati, non ha rilevato alcuna segnalazione di criticità organizzativa.

6. Nel corso del 2014, in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e con il coord inamento del Direttore Operativo, sono stati realizzati incontri di approfondimento sugli obblighi di pubblicazione derivanti dalla nuova normativa sulla Tr asparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni) e si è contribuito al popolamento della se zione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati di rispettiva competenza..

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

1. L'avvenuta ottimizzazione dei tempi procedim entali è ampiamente dimostrata dalle rilevazioni medie annuali in ordine alla registrazione dei documenti contabili e alla tempestività dei successivi pagamenti a favore dei fornitori dell'Ente, d alle quali si evince il raggiungimento e il mantenimento di un ottimo tenore operativo - nonostante la riduzione delle risorse umane preposte al Servizio e l'incremento della quantità dell e pratiche assolte correlate all'urgenza dello svolgimento dei nuovi obblighi propedeutici all'introdu zione della fatturazione e lettronica e alla riforma delle regole contabili (e della loro lavorazione di controllo formale e sostanziale) e della presenz a di specifici vincoli di legge - come si rileva dal prospetto che segue al punto d), di andamento triennale degli indicatori magg iormente significativi in merito.

2. Le attività svolte dal Controllo di Gestione nell’ambito della complessa procedura di predisposizione del Bilancio, della sua gestione e della rendicontazione finale ovvero la collaborazione nella predisposizione della Re lazione Previsionale e Programmatica, nella relazione di presentazione del bilancio ai cittadini, nello stato di attuazione dei programmi, e nella relazione al rendiconto si pongono nell’ambito dell’ottimizzazione dei tempi procedimentali incrementando l’e fficienza di tutte le unità che concorrono alla redazione dei documenti finali. In particolare nell’anno 2014 il Controllo di Xxxxxxxx ha collaborato e partecipato attivamente, nei te mpi previsti di legge, alla stesura: della Relazione di fine mandato del Sindaco, del Referto semestrale del Sindaco alla Corte dei Conti relativo al 2° semestre 2013, della Relazione di inizio mandato del Sindaco, rispettando tempi, modalità e completezza. Con il Responsabile della Trasparenza ha pre disposto tutte le informazi oni richieste dalla normativa vigente in materia.

Considerazioni qualitative

Tenendo presente la complessa connotazione degli obblighi e vincoli normativi in vigore per la mater ia contabile e fiscale, in continuo divenire e in continua crescita, dall'esam e dei riportati indicatori di quantità si nota un aumento del carico prestazionale riferito alle cer tificazioni e adempimenti obbligatori nei confronti dei Ministeri e della Corte dei Conti (in relazione alla contabilizzazione delle attività fieristiche si rileva un naturale calo dovuto all'attuale congiuntura di crisi economica degli operatori interessati), con la precisazione che le operazioni di elaborazione e trasmissione dei dati sono state svolte e concluse in presenza del ridotto assetto numerico del personale preposto nel secondo semestre dell'anno. Nello specifico tra gli adempimenti eseguiti ad attuazione degli obblighi di presentazione delle molteplici certificazio ni e riscontri ai competenti Ministeri e alla Corte dei Conti (come si nota sono in costante aumento nel triennio considerato), si evidenziano quelli inerenti la Relazione semestrale d el Sindaco - regolarmente preparata e inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli eff etti dell'articolo 148 del T.U.E.L., come riscritto dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni da lla Legge n. 213/2012. La compilazione del suddetto referto semestrale ha implicato la ricerca e l'assemblaggio di un importante corpus d'infor mazioni sulla struttura del Comune mediante la rilevazione di una serie di profili reportistici di carattere amministrativo -contabile, riconducibili in larga parte ai dati provenienti dalla gestione delle funzioni di competenza dell'attività finanziaria. Da rilevare inoltre che il 2014 - e l'elaborazione della Relazione di Fine mandato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e del Decreto Interministeriale 26 aprile 2013.

Ne discende che rispetto all'esito di crescente produz ione lavorativa, ferma restando l'entità degli addetti e il mantenimento di un ottimo livello di osservanza dei tempi, delle norme e della cura procedurale, risalta il peculiare sforzo operativo e metodologico compiuto.

Anche il Controllo di Gestione nel corso dell’anno 2014 ha implementato la sua attività in attuazione di novità normative o per venire i ncontro a specifiche richieste dell’Amministrazione e della Direzione generale. In tale ottica meritano una se gnalazione tutte le attività poste in essere, in collaborazione col servizio Ragioneria, all’introduzione della nuova contabilità armonizzata (d.lgs. N.118/2011) e in particolare alla revisione della struttura del bilancio seguendo la nuova articolazione degli aggregati, sia di spesa che di entrata, creando la nuova struttura del bilancio riclassificato coi nuovi codici e nella predisposizione delle tabelle per il calcolo della media del “fondo crediti dubbia esigibilità”.

Da segnalare inoltre l’attività tesa a controllare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa recante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, colla borando concretamente alla predisposizione di numerosi documenti e tabelle pubblicat i sul sito “Amministrazione trasparente”, dopo un’attenta verifica e analisi di quanto richiesto dal DLgs 33/2013, dalle successive modifiche di legge e circolari ANAC. In particolare ha collaborato concret amente alla predisposizione di numerosi documenti e creato nuove tabelle open source come richiesto nella griglia di rilevazione, fornendo i dati di r ispettiva competenza e predisponendo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia. A conferma della qualità del lav oro svolto sono le attestazioni dell’OIV sul monitoraggio dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza con la rilevazione della pubbli cazione e qualità dei dati, che evidenziano l’ottimo livello di completezza ed accuratezza relativamente all’assolvimento degli ob blighi. Ulteriore conferma è data dal monitoraggio effettuato dal Ministero della Pubblica Amministrazione con il progetto “la Bussola della trasparenza dei siti web”, dove risulta che Scandiano ha ottenuto 65/65 con il 100% dei criteri rispettati, così da vedersi riconosciuta la trasparenza

Occorre porre in evidenza che il Servizio Ragioneria ha proseguito nella fondamentale attività di service a favore dell’Unione Tresinaro Secchia, attività che in concreto ha spaziato ben oltre le competenze operative pr oprie dell’inquadramento finanziario e fiscale convenzionalmente sancite,

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti


estendendosi quale attivo e concreto ausilio sistematico a livello intersettoriale sin dalla costitu zione dell’Unione stessa, nell’anno 2008. L’esercizio delle funzioni dello staff, attuato contemporaneamente a quello dell’ambito comunale, ha conseguito il puntuale risultato di com pleto svolgimento degli adempimenti e delle procedure (che esigono la concretizzazione di tutti gli opportuni passaggi procedimentali indipendentemente dal carico di dati e informazioni in lavorazione), generando nella maggioranza dei processi prestazionali svolti p er entrambi gli Enti una rilevante duplicazione operativa di formazione, di tempi e di perfezionamento delle pratiche amministrative e contabili.

Il Servizio ha eseguito tutte le azioni gestionali per il corretto sviluppo delle competenze di pian ificazione e di programmazione dell'Unione, principalmente mediante la gestione diretta delle procedure inerenti l'elaborazione e la costruzione del Bilancio di Previsione, del Rendiconto generale della gestione, delle variazioni al Bilancio, delle verifiche degli equilibri, delle operaz ioni di assestamento di Bilancio. Il Servizio ha inoltre attivamente partecipato alle azioni di organizzazione della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'inventario fornendo collaborazione ed assistenza ai consegnatari per gli adempimenti 2014 in materia. Sono state poi regolarmente effettuate la racco lta e la lavorazione dei dati necessari alla formazione delle dichiarazi oni fiscali inerenti l'IRAP, l'IVA e le imposte dirette, con la predisposizione della maggior parte delle certificazioni sopra enumerate per il Comune (bilanci preventivo e consuntivo, anagrafe delle prestazioni, AVPC, agenti c ontabili, Registro Unico dell e Fatture).

E' stata altresì condotta a termine la procedura negoziata inerente l'affidamento del Servizio di Te soreria dell'Unione, dalla quale ne è derivato l'affidamento a diverso Tesoriere rispetto a quello in essere dalla costituzione dell'Ente. La v ariazione del soggetto Tesoriere ha generato un particolare impegno di approntamento delle pratiche di passaggio delle consegne, di acquisizione e d i organizzazione delle mutate procedure e delle funzionalità amministrative e contabilità della Tesoreria de ll'Ente.


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA’ ARMONIZZATA (D. LGS. N. 118/2011)

Redazione del Bilancio 2015 secondo gli schemi e le previsioni di cui alla nuova normativa del cd “Bilanci armonizzati” per le parti relative all’esercizio di transizione 2015

Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi secondo i nuovi principi e nel rispetto della scadenza di legge

1 D - 2 C

U.O.Ragioneria

15/12

50%

(35)


(15)


Stampa nuovo bilancio riclassificato


Provvedimento di riaccertamento dei residui

Raggiunto

Studio, elaborazione, applicazione della normativa relativa a:

1 D - 2 C

15/12

Relazione sul procedimento adoperato

Raggiunto

Fatturazione elettronica

U.O.Ragioneria


per tale adempimento

con ricaduta nei settori/servizi relativamente alla verifica di tutti i requisii validi


10%



ai fini di una corretta osservanza della norma.





Studio, elaborazione, applicazione della normativa relativa a:

Split payment

Reverse charge

1 D - 2 C

U.O.Ragioneria

15/12

20%

Stampe di verifiche del versamento mensile dello split istituzionale all’Xxxxxx

Xxxxxxxxx

con nuovo procedimento di registrazione delle fatture con distinzione tra quelle istituziona li e quelle commerciali.





Adeguamento organizzativo del servizio ragioneria alle carenze di personale determinate da passaggio a d altro ente con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte.

1 D – 2 C

U.O.Ragioneria

31/12


20%

Relazione del Responsabile

Raggiunto

Mantenimento degli standard di servizio oltre a tutti i nuovi adempimenti





previsti a decorrere dal 1 gennaio 2015.






Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Collaborare attivamente alla stesura dei nuovi adempimenti di legge richiesti, in particolare:

Compilazione e invio del questionario unico dei Fabbisogni Standard (SOSE) D.Lgs.

26 novembre 2010, n. 216.

1 C - U.O.

Contr. di Gestione


01/04

Redazione delle varie relazioni nei tempi previsti di legge.

Raggiunto

Stesura Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti relativo al 2014 secondo le prescrizioni delle Linee Guida della Corte dei Conti (che prevedono una specifica sezione dedicata al controllo di gestione).


30/04

25%



Partecipare a incontri di approfondimento sugli obblighi di pubblicazione derivanti dalla nuova normativa sulla Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazione) e contr ibuire al popolamento della sezione web “Amministrazione Trasparente” fornendo i dati di rispettiva competenza e

predisponendo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

1 C - U.O.

Contr. di Gestione

15/12


15%

Aggiornamento sezione web “Amministrazione Trasparente”

Raggiunto

PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA’ ARMONIZZATA (D. LGS. N. 118/2011) .

Collaborare col servizio Ragioneria all’introduzione della nuova contabilità armonizzata per la redazione del Bilancio secondo g li schemi per le parti relative all’esercizio di transizione 2015.

Stesura del nuovo documento di programmazione DUP.

1 C - U.O.

Contr. di Gestione

15/12


35%


Stampa nuovo bilancio di previsione riclassificato, nuove tabelle (riaccertamento residui)

bozza DUP

Raggiunto

Elaborazione con la Direzione Operativa dei controlli da attuare nell’anno

1 C - U.O.

15/12

Documento bozza modello operativo

Raggiunto

2015 (controllo strategico, partecipate) sulla base del regolamento comunale.

Contr. di Gestione


10%

dei controlli

Supporto al servizio Ragioneria nel sopperire alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento.

1 C - U.O.

Contr. di Gestione

31/12


15%

Relazione del Responsabile

Raggiunto


RISORSE UMANE

2011

2012

2013

2014

2015

SIGNIFICATO

Personale previsto

7 (3D-4C)

7 (3D-4C)

7 (3D-4C)

7 (3D-4C)

7 (3D-4C)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo

4,2

4,2

4,2

3,9

4,2

Num. di persone as sunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente

3,53

3,92

4,09

3,80

3,09

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato

4,20

4,09

4,22

3,76

3,32

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Ore lavorate

5.675

6.310

6.584

6.112

5.858

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale

132.825

132.482

138.128

128.157

113.114

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

6

6

6

6

6

Stampanti

Stampanti di rete

1

1

1

1

1

Scanner


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente

2011

2012

2013

2014

2015

Personale

248.232

239.153

235.862

247.857

158.450

Prestazioni di terzi

46.229

48.111

60.030

43.661

42.679

Trasferimenti

913.232

1.048.878

1.259.599

1.237.345

982.641

Imposte e tasse

136.332

57.550

114.136

119.374

244.576

Oneri straor. della gestione corrente



2.888



Totale spesa corrente

1.344.025

1.393.692

1.672.515

1.648.237

1.428.346

Totale Investimenti

96.208

0

6.247

20.000

0

Totale Rimborso Prestiti

957.286

2.884.494

658.984

688.770

677.809

Totale Risorse(Tit.I° -V°)

5.907.773

2.463.428

4.229.226

2.092.995

2.008.274


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti


2011

2012

2013

2014

2015

Nr. Impegni


3.121

3.188

3.111

3.117

3.021

Nr. Accertamenti


3.166

3.774

4.229

4.392

795

Nr. Pagamenti


6.420

5.947

5.721

5.619

4.964

Nr. Riscossioni


4.879

5.640

6.202

6.047

6.568

Nr. Righe Mandato


12.780

12.629

13.108

12.672

12.084

Nr. Righe Reversali


7.479

8.072

8.644

8.378

9.567

Nr. Impegni (Sub)


4.039

4.121

3.832

3.392

3.845

Nr. Accertamenti (Sub)


3.182

3.750

4.229

4.392

1.969

Nr. Variazioni Impegni (Sub)


803

888

735

691

1.810

Nr. Variazioni Accertamenti (Sub)


245

229

198

193

234

Nr. Fatture gestite


4.730

4.483

4.774

4.224

4.413

Contabilizzazione fatture attività fieristica


415

482

407

377

316

Nr. Cud e certificazioni inviati


91

89

60

61

59

Nr. Capitoli di s pesa corrente che hanno subito variazioni+nuovi cap.


175

172

155

113

191

Nr. capitoli di spesa corrente iniziali


402

404

382

366

369

Nr. capitoli di spesa iniziali


449

443

423

414

422

Nr. capitoli di spesa finali


163

444

440

421

444

Nr. variazioni di s pesa


232

304

207

121

331

Nr. variazioni di entrata


102

90

43

47

8

Sommatoria tra data emissione mandati e data richiesta


0

0

0

0

0

Certificazioni e adempimenti obbligatori inviati ai Ministeri competenti

alla Corte dei Conti

e

15

17

22

28

75

Report pro dotti e verifiche periodiche Controllo di Gestione


36

48

67

58

61

N. obiettivi controllati per il referto di gestione


111

110

79

75

88


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

n° cud e certificazioni inviati

-------------------------------------------

totale giorni lavorativi


0,34


0,33


0,22


0,23


0,22


Misura il lavoro dell'ufficio

n° fatture registrate

-------------------------------------------

totale giorni lavorativi


17,65


16,73


17,81


15,76


16,47


Misura il lavoro dell'ufficio

previsioni definitive spese correnti

------------------------------------------------- x 100

previsioni iniziali spese correnti


104,3%


101,7%


108,0%


108,0%


108,0%

Misura la possibilità previsionale del bilancio in termini di spese correnti in %

previsioni definitive di entrata del titolo 3

----------------------------------------------------------- x 100

previsioni iniziali di entrata del titolo 3


109,2%


97,4%


101,6%


101,6%


101,6%

Misura la possibilità previsionale del bilancio in termini di entrate correnti in %

n° capit. di spesa corrente che hanno subito variaz.+ nuovi capit.

-------------------------------------------------------------------------------------- x 100

n° capitoli iniziali


44%


43%


41%


31%


52%

Misura la necessità di riformare le modifiche sul bilancio in %

∑ giorni tra data emiss. mandati e data trasm. rich. di mandati

--------------------------------------------------------------------------------------

totale mandati


0


0


0


0


0

Misura il tempo medio di emissione dei mandati

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMI CITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio


38.421


34.547


33.537


33.716


35.988


Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate


205,9


193,4


222,3


269,7


243,9

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione resid ente


53,2


55,6


66,1


64,9


56,1

Misura il costo medio del centro per abitante

C212 - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei s ervizi

Il servizio Economato in qualità di centro di Spesa dei servizi comunali si occupa della gestione delle procedure concernenti l'acquisto di beni e servizi (beni mobili e di consumo,) per i vari settori/servizi , ivi comprese la gestione delle utenz e energetiche comunali e relative fatture; - gestione contratti di telefonia fissa e mobile e relative fatture; gestione delle polizze assicurative e rapporti con il B roker (gestione sinistri e rapporti con liquidatori e /o periti) gestione acquisto abbona menti a pubblicazioni, quotidiani e riviste varie; fornitura di vestiario per il personale; gestione parco automezzi (manutenzioni, assicurazioni, revisioni, carburante, lavaggi e piccoli accessori); gestisce la cura e la supervisione dei servizi di pulizi a affidati in appalto; gestisce il Fondo Economale oltre alla gestione di inventari di beni mobili nonché tutte le attività previste dal rego lamento economale comunale

Il campo di azione è rivolto quasi esclusivamente agli uffici interni dell'Amministrazi one e anche se non è stata svolta specifica indagine per valutare la soddisfazione in termini di “custumer satisfaction” relativamente ai servizi offerti dal Servizio “ Provveditorato ed economato” che svolge attività trasversale e di supporto al funzio namento complessivo dell’Ente, sicuramente il contributo per migliorare ed offrire “servizi” in li nea con le aspettative dell'Amministrazione è stato garantito attraverso:

1. la programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi conseguenti alla rile vazione delle esigenze dei Servizi /Settori del Comune e dell’Istituzione dei Servizi educativi e scolastici ;

2. l’adozione dei provvedimenti necessari per corrispondere alle esigenze complessive delle strutture o rganizzative ed in rapporto ai programmi ed a gli obiettivi dell’Amministrazione;

3. le migliori condizioni in termini di rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di imparzial ità, di trasparenza e di semplificazione previsti dalla normativa vigente.

nonchè

4. Gestione cassa economale - con tale “s trumento” il servizio economato ha provveduto dietro richiesta dei servizi e uffici comunali alle spese che p er la particolare natura di spesa minuta e urgente non richiedeva l’espletamento di ordinarie procedur e contrattuali : ciò ha permesso di soddis fare esigenze contingenti (non programmabili) e rispondere con tempestività al carattere di urgenza della richiesta.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Procedure semplificate e razionalizzazione di acquisizione di beni e servizi

Nel 2014 si è operato un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, indirizzate alla revisione e riqualificazione della spesa (la c.d. spending review) in linea con gli obiettivi di conten imento della spesa attraverso economie di gestione nell'utilizzo del risorse con particolare riferimento alle dotazioni strumentali di uso comune.

A seguito della nuova spinta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi si è provveduto nella prospettiva di semplificare e snellire il sistema degli acquisti della Pa nell’ottica di ottenere maggiore razionalita’ ed un reale abbattimento dei c osti per l’acquisizione di beni, servizi e forniture .

In particolare in applicazione ai provvedimenti s ulla Spending Review ( L. 94/2012, L. 135/2012) finalizzati al contenimento della spesa si è provved uto alla fornitura di energia elettrica, gas, carburanti, telefoni fissa e mobile in adesione alle co nvenzioni quadro Consip/Agenzia regionale Intercen ER.

Inoltre con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i processi di approvvigionamento e al fine di tendere ad una razionalizzazione ed alla semplificazione dei processi di acquisto interni si è fatto ricorso - già dal 2013 - alle convenzioni qu adro stipulate dalle centrale di committenza regionale anche per altre categorie merceologiche di beni e servizi di interesse generale come per i l servizio di Pulizia degli ambienti comunali, la fornitura di articoli di cancelleria e di materiale vario e per la fornitura di carta in risme di vario formato per stampe e fotocopie e inoltre è stato potenziato il ricorso sistematico al mercato elettronico -Consip (MEPA) per l’acquisizione in economia di beni e servizi.

Anche per il 2014 la percentuale di beni e servizi acquistati tramite il ricorso a centrali di Committenza (Consip/intencent -Er) e mercato Elettronico (Mepa di consip) è risultato superiore al 70 % sul totale degli impegni assunti per il 2014

Il decreto legge n. 66/2014 , noto come “spending review 3” (convertito con la legge n. 89 del 23/06/2014) ha richiesto l'adozione di ulteriori azioni con individuato nuove misure di rafforzamento dei risparmi in grado di generare riduzioni di spesa stabili nel tempo , anche attraverso la semplificazione

delle attività volte all'individuazione delle forme più efficaci per ottenere condizioni vantaggiose in termini di prezzo e di qualità, per l'acquisizione di

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti


beni e servizi

2. Gestione del pacchetto assicurativo

E’ stata effettuata regolarmente come ogn i anno nel rispetto delle varie scadenze ed obbiettivi preposti, la gestione del pacchetto assicurat ivo dell’Ente.

Per le coperture assicurative in previsione di approntare i capitolati di gara per il triennio 31/12/2014 – 31/12/2017, sono state richieste sulla scorta di apposito “Questionario” le informazioni finalizzate a verificare la garanzie per i diversi contratti assicurativi. Sulla base delle informazioni acquisite per i diversi rischi per i quali necessita copertura assicurativa si è proceduto con il Broker assicurativo ad aggiornare i capitolati di Polizza per la gara espletata per il triennio 31/12/2014 – 31/12/2017

La gestione dei sinistri (passivi) è stata senza dubbio rilavante a seguito di numerose richieste di risarcimento danni sulla p olizza RCT/O e nonché la gestione di tutte le pratiche relativi ai sinistri denunciati dal Comune per danni subiti alla prop rietà

In specifico nell'anno 2014 a seguito di richieste di risarcimento danni sulla polizza RCT/O sono stati gestiti n. 27 sinistri passivi (a seguito di richieste di risarcimenti danni ) di cui 12 liquidati per un valore di € 5.703,99 (con esclusione dei sinistri riservati) e n. 15 sinistri attivi per danni per danni subiti alla proprietà per i quali a seguito del relativo iter espletato è stato incassato la somma comples siva di € 21.345,00 e provveduto agli affidamenti p er le riparazioni

Oltre agli adempimenti procedurali prescritti per l'apertura del sinistro, il servizio economato an che nel coso del 2014 ha fornito ai richiedenti (danneggiati) il necessario supporto e la necessaria assistenza per la formulazione della richiesta e della documentazione da produrre sulla base di modulistica personalizzata allo scopo. Attraverso i contatti con la compagnia assicurativa sono stat i fornite agli interessati tutte le informazioni sugli sviluppi della pratica fino all'esito fi nale di accoglimento o di non accoglimento della richiesta di risarcimento con le relative motivazi oni.

Inoltre il Servizio economato con l'ausilio del Broker ha fornito assistenza agli uffici comunali fornendo una costante e qualificata consulenza in o gni

situazione avente interesse assicurativo che ha consentito anche per casi complessi di avere riposte adeguate e personalizzate alle specifica realtà dell'Ente fornendo le migliore formule assicurative sia dal punto di vista funzionale sia economico all e peculiari necessità del Comune stesso.

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

3. Registrazione fatture e adozione registro unico delle fatture ex art 42 del D.L: 66/2014 (ottimizzazione tempi procedimentali)

Il servizio economato provvede in forma accentrata alla Registrazione informatica di tutte le fattur e in arrivo del Comune con conseguente standardizzazione e unitarietà della registrazione unitamente alla ver ifica generale in ordine alla regolarità campo iva e completezza coordinante bancarie per il pagamento. Successivo smistamento agli uffici competenti per la liquidazione.

Nel 2014 è' stata attivata nuovo procedimento interno per la gestione del registro u nico delle fatture in attuazione art 42 del D.L: 66/2014 (convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89) con avvenuta operatività e adozione di tale “registro unico ”.

4 . Servizio di pulizia agli immobili comunali (Adesione alla Convenzione intercent -ER contenimento e riduzione dei costi)

Ricordato che in tema di misure adottate finalizzate al contenimento della spesa anche con riferimen to ai costi legati all'utilizzo degli immobili, a seguito dell’adesione alla Convenzione “Intercent -E r” per il serviz io di Pulizia ER per tutte le sedi ospitanti Uffici Amministrativi già nel corso del 2012 si era dato xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx continuativa) dalla frequenza di sei giorni gio rni/settimana alla ridotta frequenza di tre volte/settimana con conseguente sensibile riduzione del relativo canone contrattuale . In linea con la necessità di co ntenere ulteriormente la spesa per il servizio di Pulizia si è proceduto già dal 2013 (rif Delibera. G:C. n. 131 del 27/06/2013) a una ul teriore riduzi one delle prestazioni di natura periodica del servizio di pulizia che ha riguardato altre strutture comunali ivi compreso la Biblioteca con c onseguente riduzione dei canoni mensili confermato per tutto il 2014 con la minore spesa pari a 12.000,00.

5. Servizio di Telefonia Fissa e Mobile (Adesione alla nuova Convenzione Intercent -Er contenimento e riduzione dei costi e adozione dei “Criteri di concessione e norme di utilizzo di telefoni cellulari” )

PREMESSO

CHE nel 2008 si aderiva ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 11/2004 alla Convenzione Intercent ER per al telefonia fissa che ha dato origi ne a un contratto con scadenza 20/01/2014 prorogato fino a Giugno 2014 ;

CHE nel 2009 si aderiva ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 11/2004 alla Convenzione Intercent ER per i “ Servizi di telefoni mobile 2” , che ha dato origine a un contratto con scadenza 17/06/2014;

La nuova Convenzione quadro Intercent Er per “ Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” stipulata in data 07/02/2014 Rep. RSPPIC/2014/25 ha previsto per gli Enti già aderenti alle precedenti Convenzioni Int ercent-Er (fissa e mobile) :

1. Servizi di fonia fissa tradizionale e Voip: presa in carico della attuale consistenza di Fonia tradi zionale e Voip dalla precedente Convenzione;

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti


2. Servizi di telefonia mobile : presa in carico dell'attuale consistenza di telefonia mobile e relativi apparati dalla precedente Co nvenzione;

3. Servizi di trasmissione dati su rete fissa, mediante progetto esecutivo ;

e che i principali vantaggi della nuova “Convenzione ” riguardano i seguenti aspetti:

l’utilizzo di tecnologie convergenti fisse e mobili per la trasmissione voce e dati garantisce la ma ssima libertà di utilizzo della comunicazione, sfruttando l’integrazione tecnologica e tariffaria;

I servizi di convergenza, caratterizzati da una tariffa unica per le comunicazioni on -net ed off-net, garantiscono una forte semplificazione nella gestione complessiva del servizio;

Possibilità di veicolare nel traffico on net u na parte consistente del totale del traffico tra P.A. del territorio regionale, costituito dal traff ico fisso - mobile e mobile -fisso, garantendo importanti risparmi economici;

L’adesione alla Convenzione comporta ulteriori risparmi sui costi di gestione e di amministrazione, come conseguenza dell’avere un fornitore unico .

Il Comune di Scandiano (Rif Delibere n. 57 del 24/04/2014 e n 118 del 31/07/2014) ha aderito alla citata nuova convenzione di telefonia denominata “ Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” con validità fino al 06/02/2018 come segue :

A) migrazione e presa in carico della consistenza di telefonia fissa e di telefonia mobile dalle pre cedenti “Convenzioni” A1) Telefonia fissa (Comune e Istituzi one dei Servizi educativi e scolastici)

Migrazione e presa in carico della attuale consistenza di Fonia tradizionale e Voip pari a a 54 uten ze di cui 21 afferenti al Comune di Scandiano e 33

afferenti all'Istituzione dei Servizi Scolastici ed Educativi;

A2) Telefonia mobile

Migrazione e presa in carico della consistenza di telefonia mobile corrispondenti a n. 27 utenze att ive di cui 18 solo fonia con soluzione ricarica automatica e n. 9 in abbonamento con anche servizio di trasmissione dati e corrispond enti n. 27 apparati terminali in noleggio nonchè n. 1 Noleggio Terminale Radiomobile (categoria base : USB Huawei E372 42.2 Mega) e n. 1 sim di tipo “flat” per la trasmissione dati fino 20 Gbyte/mese per il servizio bike Sharing;

B) Servizi di trasmissione dati su rete fissa mediante Progetto esecutivo per :

Comune

conferma di n. 3 accessi dati MPLS (rete Intranet) per le sedi di Corsx Xxxxxxxxxx 0, Xxa Xxxx 17 e Via Corrado 1;

Istituzione dei Servizi educativi e scolastici

- conferma linee di trasmission e dati ADSL (accesso dati Internet), sedi di servizi educativi e scolastici di Via xxx Xxxxx 00, Xxx xxxx'Xxxxx 00, Xxa Xxxxxxx 0, Xxx Xxxxxxxxxx 00;

- conferma con adeguamento della capacità di banda delle linee di trasmissione dati ADSL (accesso dat i Internet), sedi scuole primarie e secondarie di I° grado di Via xxxxx Xxxxxx 00, Xxa Xxxxxxxx 00, Xxa xxxx'Xxxxx 00, Xxxxx xxxxx Xxxxx 00, Xxa Co rti 37, Via Xxxxx 00

- xxxxxxxxxxx xx x. 0 xxxee di trasmissione dati ADSL per i nidi d'infanzia di Via Xxxxx 00, Xxx Xxxxxx 0 x Xia Xxxxxxxx 00/x

Xx spesa per la “telefonia” è stata oggetto di attente politiche di contenimento dei costi che hanno visto una progressiva diminuzione degli stessi come documentato nei “Piani di razionalizzazione” adottati ai sensi della n ormativa vigente e che con l'adesione alla nuova “Convenzione “ di telefonia fissa - mobile già nel corso del 2014 è stato possibile perseguire ulteriore razionalizzazione dei costi, in quanto :

la nuova convenzione prevede la fornitura di servizi convergent i ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili e in particolare per il servizio voce prevede l'introduzione di una struttura tariffaria fortemente semplificata con sole du e tariffe principali, una per le chiamate on -net (effettuate tra g li aderenti alla convenzione del territorio regionale) una per le chiamate off -net (i restanti destinatari), indipendentemente dalla tipologia di apparecchio (fisso o mobile) utilizzato per generare le chiamate;

questa strutturazione del listino, che ha i noltre visto diminuire i costi unitari rispetto allE precedenti “Convenzioni” consentirà di diminuir e i costi complessivi delle chiamate, poiché la tendenza degli utenti è di effettuare chiamate verso i numeri cellulari, ai quali gli utenti sono più facilm ente reperibili;

è previsto inoltre il servizio Voip, mediante il quale le telefonate vengono trasportate su reti di trasmissione dati: per le sedi connesse con questa

Fattore di valutazione

Azioni condotte e risultati conseguiti


modalità, che sono essenzialmente tutte le sedi principali della PA regionali, raggiunt e dalla rete Lepida, il costo delle telefonate su rete fissa è pari a zero;

per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati, la nuova convenzione oltre a un ampliamento dell e tipologie previste presenta un listino con costi ridotti rispetto alla preced ente, che ha consentito di rivedere alcune criticità dell'attuale rete , aumentando la capacità di b anda e attivare nuovi servizi per corrispondere a specifiche esigenze in particolare per le sedi di servizi educativi e sc olastici ;

Le condizioni economic he

Le tariffe economiche in “Convenzione” garantiscono alle P.A. importanti risparmi sul costo del serv izio, soprattutto in presenza di contestuale attivazione della componente mobile e di quella fissa.

Per consentire una totale libertà di movimento e di s celta del mezzo più idoneo per comunicare, senza incidere sui costi, è previsto un regime di tariffazione semplificato, distinto per:

1. Chiamate on-net – tra le utenze delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione;

2. Chiamate off-net – verso utenti non in Convenzione.

Complessivamente, le condizioni economiche risultano nettamente più vantaggiose rispetto alle preced enti “Convenzioni quadro”. In sintesi:

Per le chiamate nazionali esistono solo 2 tariffe, senza distinguere tra rete fissa e mobile:

verso gli utenti della Convenzione (on -net) – 0,0128 €/minuto;

verso gli altri utenti nazionali (off -net) – 0,020 €/minuto.;

Le comunicazioni tra utenti VoIP aderenti alla Convenzione sono a costo zero;

Per le tariffe internazionali sono proposte due sol e aree di tariffazione, in modo indipendente tra rete fissa e mobile


Disciplina utilizzo telefoni cellulari

I telefoni cellulari in dotazione al Comune di Scandiano sono assegnati esclusivamente ai soggetti c he devono essere rintracciabili in ragione del la carica ricoperta (Amministratori), per le responsabilità derivanti dall’incarico ricoperto (Direttore Opera tivo, dirigenti) o per il tipo di mansioni svolte spesso al di fuori degli uffici e dunque per il fatto di non essere sempre raggiungibili con il sistema di telefonia fissa (personale tecnico e ausiliario).

La finalità è stata quella di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, e per l'uso degli stessi si è seguito un criterio di utilizzazione predeterminato con riguardo ad esigenze di servizio fuori sede ed alle specifiche esigenze lavorative per un pronto contatto e reperibilità dei singolo operatori.

L'uso concreto e' legato alla sostanziale necessità di assicurare una pronta e costante reperibilità per esigenze di servi zio in ragione dell' organizzazione e dell'attività' gestionale dell' amministrazione.


Si dà atto che con Xxxxxxxx di GC n. 155 del 01/08/2013 recante approvazione “ Criteri di concessione e norme di utilizzo di telefoni cellulari” è stato regolamentato l a concessione e l'uso degli apparecchi cellulari nonché le norme comportamentali applicabili per gar antire l'Ente da eventuale erroneo ed eccessivo utilizzo dei medesimi e conseguente contenimento della spesa.

6. Razionalizzazione del parco stampanti (ott imizzazione delle risorse)

Per conseguire sempre più efficienza e risparmi nei processi di stampa in termini di riduzione del costo totale di gestione delle stampanti, si è confermata la strategia di razionalizzare e consolidare il parco stampanti nell'o ttica della centralizzazione della “risorsa” concentrandola sulle stampanti di rete Multifunzione (con funzionalità scanner, stampante, fotocopiatrice nonché fax e affrancatric e) .

Si dà atto che con i precedenti “Piani” sono stati già conseguiti benefici e risparmi derivante dalla consistente riduzione delle stampanti “locali/individuali”

Nel 2014 al fine di contenere i costi di gestione si è proseguito razionalizzando l’uso di stampanti con la limitazione all’uso delle stampanti ad uso esclusivo di una singola postazione, salvo motivate eccezione (es . sportello al pubblico, esigenze di privacy), s timolando ulteriormente l’uso prevalentemente di multifunzione di rete in bianco e nero , funzionali per la maggior parte di esigenze di stampa con limita zione a quando indispensabile l’uso della stampante di rete a colori del Centro stampa.

Parallelamente si è ridotto il consumo di carta attraverso l’uso dello “scan to mail” già presente nelle stampanti di rete, funzionale alla

dematerializzazione del cartaceo.

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti


Ulteriori risparmi sono stati conseguiti limitando l’uso della carta a vantaggio di sistemi di comu nicazione in forma dematerializzata e si è proseguito con l'uso sempre più diffuso delle comunicazioni interne del mezzo informatico per i flu ssi documentali in sostituzione della carta e nella stampa fronte

–retro dei documenti in formato cartaceo.

Altresì al fine di promuovere la riduzione dei consumi di carta e quindi gli impatti ambientali connessi con il “ciclo di vita” della carta stessa, è stato pubblicata nell'area intranet già nel mese di settembre 2013 le "Buone Pratiche" un decalogo di utili consigli e suggerimenti per un comportamento attento alla riduzione della stampa dei documenti nel rispetto dell'ambiente –

Considerazioni q ualitative

1. Gestione unitaria e integrata parco mezzi

Ricordato :

che l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 (c.d “Spending Review”) dispo ne che non possono essere effettuate per il 2013 “spese di ammontare superiore al 50% de lla spesa sostenute nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione , il noleggio e l'esercizio di autovetture.” .

che l'art. 1 comma 143 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone il divieto fino al 3 1/12/2015 di acquistare ovvero stipulare co ntratti di locazione finanziaria aventi ad aggetto autovetture;

che l'esclusivo riferimento contenuto nelle norme sopra richiamate alle “ Autovetture” non consente di ricomprendere nei limiti e nei divieti le spese sostenute per veicoli diversi dalle autov etture (Corte dei Conti, sez Xxxxxx Xxxxxxx , delibera n. 18/201/Par del 7 aprile 2011; Corte dei Conti – Sez contr. Veneto – parere 16 Aprile 2013 n. 96 );

che il taglio delle spese sostenute nel 2011 riguarda le sole “autovetture” come definite dall'art . 54 lett. a del codice della strada – D. Lg.vo n.

285/92, con esclusione di altre tipologie di mezzi.

Tali misure di contenimento della spesa per autovetture devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate ai sensi dell'art. 6, comma 14, del decr eto legge n. 78/2001 (convertito dalla legge n. 122/2010);

che inoltre :

il limite di spesa dall’anno 2014 per le autovetture stabilito dall’art. 5 comma 2 e 4 del D.L.: 95 /2012 è stato successivamente modificato dall’art. 15 del D.L. 66 ed entrato in vi gore il 24/04/2014, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014 n. 89 (spending review 3), con il seguente testo “A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche… non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento dalla spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (omissis);

i limiti di spesa aggiunti e disposti dall’art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 (legge di stab ilità 2013) ed in particolare il seguente comma: 143 - “… dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cu al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture

L’Amministrazione Comunale relativamente al parco mezzi (inclusi i mezzi “tecnici”) ha inteso perseg uire la “razionalizzazione” con riduzione dello stesso e tale obiettivo si è concretizzato gradualmente per singole “fasi” mediante dismissioni/alienazioni dei mezzi a disposizione, e che a seguito delle dismissioni operate il parco mezzi dai 30 mezzi di cui n. 15 riconducibile alla categoria “autovettu re” del 2011 si è ridotto al 31/12/2013 a n. 13 mezzi d i cui soltanto n. 4 sono riconducibili alla categoria di “autovetture”

Conseguentemente la spesa nel triennio 2011 -2013 per le sole “autovetture” (con esclusione di altre tipologie) si è ridotta come segue

Xxxxxxxxx spese per “autovetture”(escluso “mez zi tecnici)


Riduzione percentuale triennio 2011 -2013: 59,65 %

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 117 de l 31/07/2014 recante : “ Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione di tagli di spesa per autovetture di cui

Anno

Spesa

Autovetture

2011

€ 33.481,75

N° 14 (n. 15 fino al 28/02/2011)

2012

€ 14.114,09

N° 5

2013

€ 13.509,00

N° 5 (n. 4 dal 31/10/2013)

Fattore di valutazione

Azioni condotte e risultati conseguiti


al Decreto Legge n. 95/2012 della Legge n. 228/2012, e del decreto Legge n. 66/2014”, si è provveduto a determinare per le autovetture il seguent e limite di spesa per l’anno 2014 e anni seguenti :

Anno 2014


Anno 2015


nonchè :


Si dà atto che la spesa complessiva sostenut a per le autovetture (n. 4) nell'anno 2014 è risultata di € 9.255,44 inferiore alla spesa sostenuta nel 2013 e al di sotto del limite di spesa stabilita per l’anno 2014 con Delibera G.C. n. 117 del 31/07/2014 sopra richiamata adottata in applicazione del Decreto Legge n. 95/2012, della Legge n.. 228/2012, e del Decreto Legge n 66/2014 (tagli di spesa per autovetture);

Le autovetture a disposizione di uffici e servizi sono n. 4 come segue:

Fiat panda 4x4 – Targa RE702601 Anno imm. 1994 - Mezzo utilizzato dall'area tecnica per sopralluoghi e verifiche pre sso cantieri ; Fiat Punto – Targa BE 956 PK Anno imm 1999 – mezzo utilizzato per notifiche e commissioni all'interno del territorio provinciale;

Fiat Punto targa AN 905 XM Anno imm.1997 - Mezzo utilizzato per funzioni proprie dell'Amministrazione a serv izio del Sindaco, Giunta e Dirigenti (n. 15 persone) e per i dipendenti (n. 150 unita') in occasione di missioni presso uffici pubblici, per riunioni, seminari, e più in generale per compiti istituzionali generali;

Fiat Doblo' – Targa CV009XB Anno imm.2005- mezzo utilizzato dagli operatori del Centro Diurno -RSA per trasporto anziani e materiale vario

Ai fini della “gestione” del parco mezzi (inclusi i mezzi “tecnici”) stante gli indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione e risparmio di costi oper ativi rispetto ad una gestione a competenza “ripartita” tra i diversi Settori (ciascuno Settore aveva la g estione autonoma dei “propri” automezzi in dotazione con distinti contratti), è confermata per il 2104 e 2015 la scelta operata per la gestione centra lizzata del parco mezzi con la riproposizione del medesimo “modello” gestionale di outsourcing dei servizi manutentivi con un Assuntore unico del parco mezzi ( inclusi i mezzi "tecnici") - Rif. Determina II Settore n. 41 del 13/12/2013 – Contratto Rep.5635/ 2014 ; :

Per l’approvvigionamento di carburante per tutto il parco macchine (compresi i mezzi “tecnici”) si f arà ricorso a Convenzione Consip “ Carburante Rete – Buoni Acquisto 5” ) , anche se il costante incremento del prezzo del petrolio e delle accise ne invalidano gli sconti .

Al fine di potenziare le attività di controllo, a tutti gli utilizzatori dei mezzi e fatto obbligo utilizzare specifiche “schede carburante”, sulle quali annotare ad ogni rifornimento di carburante la data e chilometri percorsi;

2. Aggiornamento annuale dell’inventario beni mobili.

Il Servizio economato ha costituito il punto di riferimento per i consegnatari dei beni mobili e in particolare si è fatto carico di specifici compiti di supporto per l’aggiornamento annuale dell’inventario in conformità a quanto previsto dall’art. 230, par. 7 del decreto legislativo n. 267/2000

A tal fine sono stati forniti ai consegnatari di beni mobili apposita modulistica per i seguenti adempimenti oggetto di specifiche comunicazioni per l’anno 2014 :

OGGETTO DELLA SPESA

Fonte normativa

Anno di

riferimento

Totale

Riduzione

Limite

massimo

Spese per autovetture

DL 95/2012 art. 5, c. 2 -

D.L. 66/2014 art. 15

2011

€ 33.481,75

50% (fino al 30/04)

€ 5.580,29

30% (dal 1/05)

€ 6.696,35

OGGETTO DELLA SPESA

Fonte normativa

Totale anno 2011

Riduzione

Limite dal 2015

Spese per autovetture

D.L. 66/2014 art. 15

€ 33.481,75

30%

€ 10.044,45

OGGETTO DELLA SPESA

Fonte normativa

Periodo

Limite massimo

Acquisto autovetture e stipula

contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture

L 228/2012 Art. 1, c. 143

dal 01/09/2013 al 31/12/2015

0,00

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti


1. Segnalazione spostamenti : spostamento di beni mobili con passaggio a nuovo consegnatario oppure a diverso immobile

2. Segnalazione dismissione beni proprietà (senza valore commerciale);

3. Richiesta di alienazione di beni di proprietà in disuso e/o fuori uso (con valore commerciale residuo).

Quanto sopra è risultato fondamentale e imprescindibile garantire sistematicità e continuità alle o perazioni di aggiornamento dei dati relativi al patrimonio dell’Ente.


3.Servizi di staff per l’Unione Tresinaro Sec chia

Il servizio economato ha garantito l’attività di service a favore dell’Unione Tresinaro Secchia soddisfacendo sulla base dei fabbisogni resi noti dai diversi Settori/servizi mediante acquisiti centralizzati le molteplici esigenze di beni di interesse generale aventi carattere di continuità e ricorrenza, e in aderenza alle L.94/2012, L. 135/2012 (c.d Spending review) tramite adesione alle specifiche Conven zioni “Intercent -Er” per la fornitura di articoli di cancelleria e di materiale vario e alla fornitura di carta in risme di vario formato per stampe e fotocopie, e tramite il ricorso al merca to elettronico (MEPA) per la gestione unitaria di assistenza manutentiva con contratto costo copia per tutte le stampanti mul tifunzione presenti nei vari uffici e sedi dell’Unione.

Al fine di provvedere alle spese minute dirette a fronteggiare quotidiane esigenze di funzionamento degli uffici/servizi, è stato garantito il Servizio Cassa dell’Unione dotato di apposito “fondo” per consentire gli acquisti d i natura economale che richiedono pagamenti immediati e in “contanti”; nonché è stata garantita la gestione amministrativa e contabile dei r imborsi dovuti ai dipendenti inviati in missione fuori territorio di competenza.

Per le coperture assicurative in previsione di approntare i capitolati di gara per il triennio 31/12/2014 – 31/12/2017, sono state richieste sulla scorta di apposito “Questionario” le informazioni finalizzate a verificare la garanzie per i diversi contratti assicurativi. Sulla base dell e informazioni acquisite per i diversi rischi per i quali necessita copertura assicurativa si è proceduto con il Broker assicurat ivo ad aggiornare i capitolati di Polizza per la gara espletata per il triennio 31/12/2014 – 31/12/2017.

Parallelamente si è dato seguito alla attività amministrative e contabile per la gestione delle diverse Polizze assicurative contrat te a vario titolo dall'Unione, nonché all'attività di supporto ai vari Uffici per le specifiche esigenze in materia assicurativa.

Ulteriore attività di supporto particolarmente impegnativo ha riguardato la gestione ordinaria delle attiv ità inventariali per l’aggior namento annuale dell’inventario in conformità all’art. 230, par. 7 del decreto legislativo n. 267/2000, con riferime nto sia al patrimonio proprio sia per i beni in comodato “conferiti” dai Comuni aderenti all'unione stessa.

In particolare con l'operatività del Servizio informatico Associato (SIA) è stata completata l'atti vità straordinaria di ricognizione con conseguente aggiornamento e gestione dei dati inventariali per le attrezzature e apparati informatici passati in comod ato d'uso dai Comuni di Scandiano, Casalgrande, Rubiera e Castellarano all'Unione Tresinaro Secchia.


ATTIVITA' DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Fatturazione elettronica: integrazione del protocollo informatico con i sistemi di contabilità e gestione documentale .

Attività:

a) presa in carico fatture trasmesse in formato elettronico in un “file”, primo controllo per verifica Codice Univoco Ufficio per acquisizione ovvero rifiuto tramite PEC;

b) smistamento con trasmissione elettronica alla scrivania “IRIDE” uffici competenti ;

c) acquisizione dati fatture su “libra”, subordinato all’accettazione delle stesse da parte degli uffici competenti.

1 D2 - 2 C – U.O.

Economato

31/12


60%

n. fatture gestite e registrate

Raggiunto

Nuova procedura per il censimento permanente delle autovettur e di servizio .


In attuazione del DPCM del 25/09/2014 le Pubbliche amministrazioni, inclusi gli Enti Locali, comunicano previa nuova registrazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati relativi alle autovetture di servizio per gli adempimenti del censimento permanente dell'articolo 4 del citato Dpcm. Le Amministrazioni che non adempiono a tali obblighi di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per il 2013, per la manutenzione il noleggio e l’esercizio delle autovetture .

1 D2 - 2 C – U.O.

Economato

31/12

40%

Stampa dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. it (sezione dedicata) dei dati comunicati e inseriti oggetto del censimento permanente delle autovetture e pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei medesimi dati con le modalità di cui al D. Leg.vo n.33/2013

Raggiunto


RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

3

(1D-1C-1B)

3

(1D-1C-1B)

3

(1D-1C-1B)

3 (1D-2C)

3

(1D-1C-1B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo


2,8


2,7


2,7

2,8


2,8

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


2,63


2,79


2,81

3,04


2,85

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


2,81


2,64


2,64

2,86


2,80

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Ore lavorate


4.234


4.485


4.512

4.605


4.589

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


102.448


98.982


99.610

103.449


108.562

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

3

3

3

3

3

Stampanti locali


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente

2011

2012

2013

2014

2014

Personale

81.627

81.933

74.483

77.030

76.745

Prestazioni di terzi

205.040

249.982

242.840

242.819

254.638

Ut. Beni di terzi

879

871

2.416

11.994

11.994

Imposte e tasse

5.109

5.481

4.961

5.265

4.531

Totale spesa corrente Totale Investimenti

Totale risorse (Tit. I° -V°)

292.655

338.266

324.699

337.109

347.909


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

N. proposte delibere di Giunta redatte



12

9

8

N. proposte delibere di Consiglio redatte



0

0

0

N. Determinazioni Dirigenziali redatte



56

50

65

Atti protocollati



195

248

321

Nr. Fatture gestite



4.199

3.855

4.063

Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti



39

52

31

Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura aperta

18

15

0

9

0

Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura negoziata



39

43

31

Sommatoria giorni tra richiesta acquisto approvata e acquisto effettuato in trattativa privata

25

25

25

25

25

Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma



22

25

7

Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato in forma autonoma



20

20

20

Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma



191.040

392.990

392.832

Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip



7

5

7

Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato con convenzioni Consip



30

30

30

Importo complessivo acquisti effettuati con Consip



865.716

1.073.126

1.007.763

Nr.procedure acquisti beni e servizi con MEPA



10

13

17

Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato con MEPA



20

20

20

Importo complessiv o acquisti effettuati con MEPA



30.322

46.470

22.359

Nr utenze gestite



368

378

378

Nr. polizze assicurative stipulate



10

10

9

Nr. sinistri gestiti con le compagnie di assicurazione



40

43

56

Nr. rimborso missioni dipendenti/ammnistratori



49

60

126

Nr. richieste magazzino materiale cancelleria



55

48

93

Piano di razionalizzazione Autovetture : gestione globale e riduzione parco auto (compressi

automezzi "tecnici")

24

14

13

13

12

Tenuta ed aggiornamento dell'inventario, gestione dei beni mobi li di proprietà, compresa

l'alienazione e/o lo smaltimento dei beni obsoleti e/o inutilizzabili da porre fuori uso.

23.929

23.955

23.932

22.786

23.346

Servizio di Cassa economale : Anticipi/rimborsi e pagamenti

320

243

207

215

123

Nr. Contratti/ordini seguiti

130

105

70

79

79

Registrazione accentrata informatica di tutte le fatture in arrivo del Comune e successivo

smistamento agli uffici competenti

4.550

3.715

4.199

3.855

4.063

Nr. Liquidazioni economato

671

615

510

571

757

Nr. Fornitori gestiti

170

172

159

133

145


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

∑ giorni tra richiesta e acquisto effettuato in autonomamente

------------------------------------------------------------------------------------------

totale beni acquistati autonomamente



0,9

0,8

2,9

Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti autonomamente

∑ giorni tra richiesta e acquisto effettuato con Xxxxxxx. Consip

---------------------------------------------------------------------------------------

totale beni acquistati Consip




4,3


6,0


4,3

Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo delle

convenzioni Consip

∑ giorni tra richiesta acquisto e acquisto effettuato nel MEPA

-------------------------------------------------------------------------------------

totale beni acquistati in MEPA



2,0

1,5

1,2

Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo del MEPA

aggiornamento invent ario

-------------------------------------------

totale addetti presenti

9.087

8.589

8.529

7.501

8.138

Misura il carico di lavoro

anticipi e rimborsi cassa economale

---------------------------------------------------

totale addetti presenti

122

87

74

71

43

Misura il carico di lavoro

contratti/ordini seguiti

-----------------------------------------

totale addetti presenti

49,4

37,6

24,9

26,0

27,5

Misura il carico di lavoro

fatture registrate

------------------------------------------

totale addetti pres enti

1.728

1.332

1.496

1.269

1.416

Misura il carico di lavoro

gare effettuate

-------------------------------------------

totale addetti presenti

6,8

5,4

0,0

3,0

0,0

Misura il carico di lavoro

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma

----------------------------------------------------------------------------- * 100

Importo totale beni acquistati nell'anno




18%


26%


28%

Misura il tasso d'incidenza della spe sa degli acquisti in forma autonoma sul

totale della spesa per acquisti

Importo complessivo acquisti effettuati con Convenzioni Consip

----------------------------------------------------------------------------- * 100

Importo totale beni acquistati nell' anno




80%


71%


71%

Misura il tasso d'incidenza della spesa

degli acquisti con Convenzioni Consip sul totale della spesa per acquisti

Importo complessivo acquisti effettuati nel MEPA

------------------------------------------------------------------- * 100

Importo totale beni acquistati nell'anno




2,8%


3,1%


1,6%

Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti nel MEPA sul totale della

spesa per acquisti

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

38.905

35.488

35.498

34.053

35.611

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

69,1

75,4

72,0

73,2

75,7

Misura il costo medio del centro p er ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

11,6

13,5

12,8

13,3

13,7

Misura il costo medio del centro per abitante


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Nell’anno 2014 la normativa IMU ha subito diverse trasformazioni anche sostanziali rispetto agli ann i 2012/2013. L'imposta si è dovuta infatti coordinare con un nuovo tributo entrato il vigore il primo gennaio 2014 : la TASI . La disciplina delle due imposte è strettamente commessa poiché anche la determinazione delle aliquote è legata da un limite massimo posto dal legislatore nazional e . Ai Fini della semplificazione la scelta seguita dall'Amministrazione e stata quella di applicare la TASI solo alle fattispecie esenti dal pagamento dell'IMU ( abitazioni principali , fabbricati rurali, fabbricati merce) . Le scadenze delle due imposte sono state gi ugno/dicembre per l'IMU oltre a febbraio 2015 per i terreni agricoli prima considerarti collinari svantaggiati, e ottobre/dicembre per la TASI , questo ha comportato una cont inua attività di fronte office da parte dell'ufficio; numerosi i contatti giorna lieri con l'utenza (telefonate, mail, ricevimento pubblico). Sono state così soddisfatte molte es igenze degli utenti, dubbi e incertezze sull'applicazione delle imposte, risolvendo casi pratici in collaborazione con studi e caaf .

2. Nel 2014 il tributo TARES è stato sostituito dalla TARI . La disciplina della TARI è rimasta sostanzialmente analoga a quella del TARES 2013, basata sui medesimi presupposti ed il nuovo tributo è stato affidato ancora ad IREN Spa che ne ha curato la gestione e la riscossion e . La TARI è stato riscossa da Iren Spa per il Comune in due scadenze giugno e novembre . La prima rata calcolata sull e Tariffe 2013, il saldo con le nuove Tariffe 2014 conguagliando quanto già versato in acconto. L’ufficio tributi ha dovuto dare inform azioni ai cittadini/contribuenti che chiedendo chiarimenti volevano controllare le metrature soggette a imposizione, evidenziare qualche errore che non è manca to. Notevole è stata la collaborazione con IREN soprattutto per aiutare il cittadino/contribuent e a risolvere o chiarire dubbi posti evitando ai diretti interessati di correre da un ufficio

all’altro. Ciò ha garantito un notevole grado di soddisfazione degli utenti .

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Particolare attenzione è stata dedicata alla predisposizione e all'aggiornamento della pagina rela tiva ai tributi sul sito del Comune . Di grande utilità è stato il programma per il calcolo on line dell'MU e della TASI . Per l'IM U il programma è stato aggiornato per le scadenze dell'acconto e del saldo con le diverse aliquote applicabili ; infatti le aliquote definitive anno 2014 sono state deli berate dopo la scadenza dell'acconto. Per la TASI il programma è stato modulato sulle nostre scadenze di ottobre e dicembre. I cittadini hanno così potuto calcolarsi l'imposta dovuta, st ampare il

modello di pagamento F24 ed eventualmente autocalcolarsi anche il ravvedimento operoso in caso di ta rdivo adempimento del pagamento.

Grado di ef ficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

1. L’efficienza nell’impiego delle risorse dell’Ufficio tributi ha mantenuto i livelli dell’anno preced ente nonostante il personale abbia do vuto affrontare l’impatto con nuovi tributi : l’ IMU che ha visto modificare la sua disciplina rispetto al 2012/2013 , l’istituzione della TASI, la trasformazione del TARES in TARI. La formazione, curata soprattutto dall’Ufficio Associato del Contenzioso d i Reggio Xxxxxx ma anche dai corsi di Anutel , a cui siamo associati da alcuni anni, ha permesso al personale dell’ufficio di affrontare e chiarire, per quanto possibile, le problematiche commesse all’applicazione delle nuove imposte . L’attività dell’Uffi cio è stata svolta rispettando tutte le scadenze degli obblighi normativi imposti .

2. Così come per il 2013 si mantenuta la riduzione dei costi di informatizzazione delle dichiarazioni d i variazione Imu. E’ infatti in netta diminuzione il numero dei contri buenti che nel 2014 hanno presentato la dichiarazione Imu, poiché con il MUI (modello unico Informat ico) tutti gli atti notarili una volta registri in conservatoria vengono inviati on line ai Comuni, riducendo gli obblighi dichia rativi per i cittadini e ri ducendo i costi per i comune che devono informatizzare solo le variazioni presentate in formato cartaceo.

3. I Ruoli coattivi predisposti nel 2014 sono stati effettuati ottimizzando i tempi procedimentali di elaborazione da parte di Equitalia . Il Ruolo è s tato predisposto con una programma on line “Lampo Web” fornitoci dalla stessa Equitalia . Dall’invio del ruolo tempi brevissimi per apposizione del

esecutività del Funzionario comunale ed entro 40/50 giorni emissione delle cartelle esattoriali . In passato i tempi si aggiravano sui 180 giorni

Considerazioni qualitative

Nel 2014 è proseguita l’attività di controllo e accertamento IMU e ICI. L’attività di accertamento ICI ha interessato gli anni dal 2009 al 2011, mentre l’IMU si è riv olta alle annualità 20 12 e 2013. Il numero di atti emessi è modesto ma significativo l'importo accertato, conseguenza del fatto che le posizioni soggette ai controlli sono sempre più complesse. Purtroppo il difficile momento economico si ripercuote anche sugli incassi , numerose sono le richieste di dilazione dei pagamenti .

Intensa è stata l'attività di collaborazione con IREN sia per il TARES che per la TARI. Per il TARES l'ufficio tributi ha dovuto far fronte ai rimborsi d'imposta che IREN non è riuscita a compensare . Inoltre per entrambe le annualità 2013 e 2014 sono stati veramente numerosi i versamenti fatti a comune non competente. In tali casi si è dovuto tenere i contatti con i diversi comuni per ottenere il riversamento di quanto dovuto, comunicare ad IREN l'avvenuto pa gamento per evitare da parte loro l'emissione di un sollecito. Gestire analogamente i versamenti ric evuti , ma non di nostra competenza.

Riguardo al controllo delle Attestazioni ISEE per la fruizione di prestazioni agevolate dei servizi scolastici Anno sco lastico 2013/2014 - (redditi 2013)

l'ufficio ha avviato l'istruttoria , ma a causa di numerosi adempimenti inerenti la gestione dei tri buti non si è riusciti a portare a conclusione l'attività .


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Attività di controllo accertamento tributi locali per ICI - IMU – TASI .

1 D - 1 C

15/12

Relazione del Responsabile

Raggiunto

I controlli da effettuare saranno quelli scaturiti da anom alie incongruenze segnalate dal programma di gestione dei singoli tributi. Si monitorerà il numero dei controlli

U.O. Tributi

30%


svolti, gli atti di accertamento emessi e gli importi accertati





Applicazione nuova procedura per la Riscossione Coattiva Entrate .

Svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente a seguito di adesione alla gara di Intercenter .

1 D - 1 C

U.O. Tributi

15/12


40%

Approvazione del nuovo regolamento in Consiglio Comunale

Raggiunto

Stesura del nuovo regolamento sulla riscossione comunale.





Attività svolta in collaborazione con altri Comuni dell’unione per uniformità di procedure applicate.





Ruolo di coordinamento da parte dell'ufficio tributi tra i diversi uffici/settori comunali ed Engineering Tr ibuti Spa.





Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale

1 D - 1 C

15/12

Relazione del Responsabile

Raggiunto

determinate da mobilità/pensionamento

Attività di riorganizzazio ne del servizio e supplenza per il periodo di mancata

U.O. Tributi

30%


sostituzione, con parziale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte.





Mantenimento degli standard di servizio relativi ad atti obbligatori per legge .






RISORSE UMANE

2011

2012

2013

2014

2015

SIGNIFICATO

Personale previsto

3 (1D-2C)

3 (1D-2C)

3 (1D-2C)

3 (1D-2C)

3 (1D-2C)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente

2,65

2,73

2,78

2,75

1,79

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato

2,72

2,79

2,83

2,80

1,79

Num. di persone pagate in anni/uomo (d i ruolo e no)

Ore lavorate

4.262

4.382

4.470

4.425

2.871

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale

118.691

118.491

110.738

106.875

63.689

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

4

4

4

4

4

Stampanti

Stampanti di rete o fotocopiatrici

1

1

1

1

1

Modem-Bridge

1

1

1

1

1


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente

2011

2012

2013

2014

2015

Personale

82.874

82.550

84.993

82.844

55.129

Prestazioni di servizi

29.032

27.205

3.225.446

3.534.094

3.580.270

Trasferimenti



178.827

174.760

187.619

Imposte e tasse

25.829

28.987

31.512

29.711

23.503

Oneri straordinari della gestione

5.000

8.891

15.000

22.000

15.000

Totale spesa corrente

142.735

147.634

3.535.779

3.843.408

3.861.521

Totale Investimenti






Proventi per imposte

5.836.538

9.146.655

10.000.447

12.687.604

12.687.604

Totale risorse

5.859.618

9.168.095

10.016.968

12.704.125

12.704.125


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

N. proposte delibere di Giunta redatte



9

9

1

N. proposte delibere di Consiglio redatte



4

7

11

N. Determinazioni Dirigenziali redatte



14

17

17

Nr. Fatture gestite



10

25

21

Provvedimenti per liquidazione fatture



6

22

18

Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti



3

4

1

Importo entrate tributarie

10.113

10.665

10.669

13.952

13.179

Ammontare ICI/IMU accertata

3.766.256

6.431.000

6.010.242

6.686.244

5.034.106

Nr. cartelle esattoriali

222

113

33

17

78

Nr. Atti di controllo ICI/IMU

386

212

184

133

83

Nr. Dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate

600

580

660

200

223

Nr. accertamenti e liquidazioni ICI/IMU

386

212

184

133

83

Nr. Contribuenti ICI/IMU controllati

1.000

800

400

400

250

Nr. Riscorsi sugli accertamenti ICI/IMU

1

0

0

0

0

Ammontare da accertamento con adesione

27.000

20.800

0

1

0

Autodichiarazioni per contributo tariffa rifiuti

190

176

0

0

0

Istanze di rimborso ICI /IMU

17

13

43

81

82

Ruoli coattivi

26

17

16

9

5

Contributo Sociale Tariffa Igiene Ambientale - TIA -

261

248

0

0

0

Autorizzazioni Pubblicità Temporanea

40

25

52

56

35

Spesa per controllo evasione su ICI/IMU

18.000

17.210

17.299

13.755

12.153

Ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione

217.255

436.000

375.966

198.608

211.925

Controlli attestazioni ISEE

57

61

67

0

0

Onere di riscossione per i tributi minori

22.000

23.800

21.441

24.526

25.250

Entrate da tributi minori

179.800

184.240

177.674

168.125

125.724

Totale unita` immobiliari

25.651

26.168

26.385

26.429

26.526

Nr. Imprese al 31/12 dell'anno di riferimento


2.326

2.288

2.267

2.266

N. contribuenti TARI




13.120

13.216

N. contribuenti TASI




9.660

10.032

N. contribuenti IMU




14.079

9.900


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate

600

580

660

200

223

Misura la quantità di lavoro

numero accertamenti e liquidazio ni ICI/IMU

---------------------------------------------- x 100

n° contribuenti ICI/IMU controllati

38,3%

26,5%

46,0%

33,3%

33,2%

Misura l'efficacia dell'azione di controllo in %

ammontare ICI/IMU accertata

------------------------------------------------- x 100

ammontare totale accertamenti

64,5%

70,3%

60,1%

52,7%

39,7%

Misura la quantità di ICI incassata rispetto al totale accertato in %

n° ricorsi sugli accertamenti ICI/IMU

--------------------------------------------- x 100

n° accertamenti ICI/IM U

0,26%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Misura la capacità di controllo in %

ammontare da accertamento con adesione

------------------------------------------------- x 100

ammontare totale accertamenti

0,7%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Misura il grado di diffusione dell'accertamento con adesione

n° totale accertamenti

-------------------------------------------

n° totale addetti presenti

144,5

77,8

66,2

48,3

46,3

Misura il carico di lavoro

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

costo totale servizi tributi

--------------------------------------- x 100

ammontare ICI/IMU accertata

3,8%

2,3%

58,8%

57,5%

76,7%

Misura l'efficienza del servizio sulla base del costo di riscossione in %

onere di riscossione per i tributi minori

------------------------------------------------ x 100

entrate da tributi minori

12,2%

12,9%

12,1%

14,6%

20,1%

Misura l'incidenza delle spese di riscossione dei tributi minori

spesa per controllo evasione su ICI/IMU

-------------------------------------------------------------- x 100

ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione

8,3%

3,9%

4,6%

6,9%

5,7%

Misura l'incidenza della spesa media per il controllo dell'evasione

costo del personale del centro

---------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

44.783

43.479

39.831

38.837

35.513

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

--------------------------------------------------

totale ore lavorate

33,5

33,7

791,0

868,6

1.345,0

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

5,7

5,9

139,8

151,4

151,5

Misura il costo medio del centro per abitante



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. La clientela è rimasta fedele alla farmacia per tutto quello che riguarda la salute nonostante il pe riodo negativo del mercato.

2. La correttezza e l a professionalità del personale e le nuove iniziative hanno consolidato l’immagine delle farmacie ch e tendono a diventare sempre più servizi che forniscono informazioni e risolvono le piccole patologie.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare

l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Iniziative di prevenzione, educazione e consiglio nelle patologie più comuni con intervento di perso nale esterno (nutrizionisti, biologi, etc.).

2. Il personale interno ha partecipato all’organizzazione di a ppuntamenti di presentazione e prova di prodotti parafarmaceutici con disponibilità e consiglio.

3. Nel corso del 2014, in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e con il coordinamento del Direttore generale, sono stati realizzati incontri di approfondimento sugli obblighi di pubblicazione derivanti dalla nuova normativa sulla Trasparenza (D . Lgs.

33/2013) e si è contribuito al popolamento della sezione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati di rispettiva competenza.

Grado di efficien za nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi

procedimentali

1. E’ stato richiesto del personale FCR per far fronte ad una maternità, ma sempre cercando di ridurre i costi e ottimizzare i turni nei servizi festivi e notturni.

Considerazioni qualitative

i dati continuano ad esprimere incertezza sul futuro delle farmacie, i trend non sono particolarment e negativi, anche in considerazione del periodo di forte calo delle spese e difficoltà che tutti i cittadini devono affrontare;

valutazione del personale, sviluppo dei servizi, controllo della redditività dei prodotti, scelte pi ù coraggiose, confronti con le performance di altre farmacie, aggregazioni e specializzazioni potrebbero incrementare i risultati e ottenere dei trend migliorativi.


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Adeguamento nuova normativa in tema di F atturazione Elettronica e acquisizione dei CIG per gli acquisti non compresi nella Convenzione con Fcr

4 D3 - 1 C

Farmacie Scandiano e Ventoso

31/12

30%

n…di fatture controllate n….di Cig gestiti

Raggiunto

Sviluppo e incremento delle vendite di integr atori dietetici naturali e omeopatici per il benessere della persona

4 D3 - 1 C

Farmacie Scandiano e Ventoso

31/12

20%

Aumento vendite rispetto al 2014

Raggiunto

Standardizzazione dei processi di acquisto

4 D3 - 1 C

31/12

Numero bolle emesse di passaggi interni

Raggiunto


Farmacie


tra farmacie

Potenziamento passaggi interni Scandiano -Ventoso e viceversa per cercare di

Scandiano e

30%



costituire un magazzino rimanenze unico ed eliminare eventuali giacenze di

Xxxxxxx




prodotti poco movimentati





Adeguamento organizzativo del servizio farmacie alle carenze di personale determinate dal pensionamento del Dirigente dedicato con riorganizzazione delle due Farmacie Comunali., con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte.

4 D3 - 1 C

Farmacie Scandiano e Ventoso

31/12

20%

Relazione delle due titolari di Posizione Organizzativa

Raggiunto

Manteniment o degli standard di servizio.





RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

6

(1Dir.-4D-1C)

6

(1Dir.-4D-1C)

6

(1Dir.-4D-1C)

6

(1Dir.-4D-1C)

6

(1Dir.-4D-1C)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo


5,8


5,8


5,8


5,7


4,8

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


7,12


9,08


8,57


8,59


8,67

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


7,80


7,29


7,95


7,54


7,45

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Xxx lavorate


11.455


14.600


13.782


13.810


13.944

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


387.326


378.335


397.650


386.853


356.875

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011 2012 2013 2014 2015

Personal Computer /

Terminali

7

7

7

7

7

Stampanti locali


3

3

3

3

3

Lettore CCD (Codici

a Barre)

9

9

9

9

9

Gruppo continuità


2

2

2

2

2

Modem


2

2

2

2

2

Router


2

2

2

2

2


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente



2011

2012

2013

2014

2015

Personale



229.035

220.592

216.949

210.620

161.523

Acquisto di beni e materiali

di

consumo

220

121

100

118

107

Prestazioni di terzi



1.660.847

1.556.246

1.521.977

1.479.348

1.539.932

Imposte e tasse



15.036

15.294

15.090

14.752

10.622

Totale spesa corrente



1.905.138

1.792.253

1.754.117

1.704.839

1.712.184

Totale Investimenti








Proventi gestione per conto



2.175.018

2.081.079

1.996.623

1.900.550

1.948.743

Totale risorse (Tit. I° -V°)



2.175.018

2.081.079

1.996.623

1.900.550

1.948.743


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

Totale farmacie sul territorio

5

5

5

5

5

Nr. di farmacie comunali

2

2

2

2

2

Totale ore di apertura all'utenza

5.384

5.384

5.282

5.282

5.282

Totale ore di lavoro effettivo

387.326

378.335

397.650

13.810

7.852

Nr. Caricamenti in ma gazzino

2.669

2.569

2.504

2.428

2.294

Nr. prenotazioni CUP

4.527

4.260

3.412

3.248

3.146

Nr. prenotazioni REVITA


13

2

5

0

Nr. giornate eventi promozionali parafarmaco organizzati in Farmacia


11

10

6

6

Nr. iniziative servizi a valenza sociale


3

6

6

0

Nr. Medicinali e altre specialità vendute nelle farmacie comunali

192.169

189.641

187.739

186.423

181.467

Nr. Specialità vendute comprendenti Sanitari, Dietetici, Cosmetici

76.600

71.971

69.260

58.593

68.917

Nr. Ricette SSN

59.636

60.163

59.196

58.782

56.473

Nr. Scontrini

93.770

91.358

89.778

88.218

86.794


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

totale farmaci e comunali

------------------------------------------- x 100

totale far macie


40%


40%


40%


40%


40%

Misura l'incidenza de lle farmacie comunali sul territorio

totale medicinali e altre specialità venduti

192.169

189.641

187.739

186.423

181.467

Misura la mole di lavoro del servizio

n° medicinali venduti

------------------------------------------- x 100

totale medicinali e altre specialità venduti

60,1%

62,0%

63,1%

68,6%

62,0%

Misura l'incidenza dei medicinali sul totale venduto in %

n° specialità non medicinali vendute

------------------------------------------- x 100

totale med icinali e altre specialità venduti

39,9%

38,0%

36,9%

31,4%

38,0%

Misura l'incidenza degli articoli non medicinali sul totale venduto in %

n° totale medicinali e altre specialità vendute

-------------------------------------------

popolazione residente

7,6

7,6

7,4

7,3

7,1

Misura la diffusione del servizio con la media per abitante

n° totale medicinali e altre specialità vendute

-------------------------------------------

n° totale scontrini

2,0

2,1

2,1

2,1

2,1

Misura la media di articoli per scontrino

n° totale medicinali

-------------------------------------------

n° totale ricette SSN

1,9

2,0

2,0

2,2

2,0

Misura la media di articoli medicinali per ricetta

n° totale scontrini emessi

-------------------------------------------

personale presente


13.164


12.246


10.475


10.272


17.708

Misura la media di utenti serviti dal personale del servizio

n° totale medicinali e altre specialità vendute

-------------------------------------------

personale presente


26.978


25.421


21.904


21.707


37.024

Misura la media di prodotti venduti dal personale del servizio

n° totale scontrini emessi

-------------------------------------------

giornate di apertura


369


360


353


347


342

Misura la media di utenti serviti al giorno nelle due farmacie

orario di apertura all'utenza

-------------------------------------------

ore di lavoro effettivo

3,4

3,4

3,3


3,3


3,3

Misura l'accessibilità al servizio

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

fatturato complessivo farmacie comunali

2.175.018

2.081.079

1.996.623

1.900.550

1.948.743

Misura il fatturato del servizio

totale entrate

-------------------------------------- x 100

totale spese correnti

114,2%

116,1%

113,8%

111,5%

113,8%

Misura la coperture delle spese con le entrate in %

costo del personale d el centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

54.375

41.669

46.395

45.044

43.293

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

166,3

122,8

127,3

123,4

218,1

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

75,5

71,5

69,3

67,1

67,2

Misura il costo medio del centro pe r abitante


III° SETTORE

USO E ASSETTO DEL TERRITORIO


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. L’anno 2014 è stato fortemente influenzato dai tempi di approvazione del bilancio di previsione, e del relativo piano di gestione, avvenuto infine il 31 luglio e il 1 agosto 2014. Ne consegue che l’attività procedimentale delle opere finanziate nel bilancio di competenza (in aggiunta a quell e già in corso) si è fortemente concentrata nei mesi autunnali e l’esecuzione nell’ultimo quadrimestre dell’a nno.

2. Particolarmente penalizzanti sono state le limitazioni prodotte dal patto di stabilità in materia di adozione di impegni di spesa, affidame nti e pagamenti.

3. Anche per l'anno 2014, è proseguito il processo di controllo e monitoraggio del Patto di stabilità operato dal Servizio Lavori pubblici a supporto del Servizio Ragioneria, mediante l'aggiornamento costante del sistema condiviso di previsione e rilevazione della spesa per investimenti (titolo II° del bilancio), puntualmente aggiornato durante tutto il corso dell’anno, e in grado di fornire dapprima informazioni di massima e poi l'esatta

quantificazione delle somme in pagamento e la loro scadenza temporale.


Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Alcuni addetti hanno frequen tato corsi di aggiornamento professionale in materie tecniche, nonché in varie forme ai corsi di for mazione ritenuti necessari per l'aggiornamento alle nuove disposizioni normative.

2. Nel corso dell'anno 2014, si deve però rilevare come l’attività di prog ettazione interna sia stata finalmente supportata da nuovi strumenti informatici per il disegno in formato elettronico e la contabilità dei lavori.

3. Da diversi anni il Servizio produce ad aggiorna i modelli per la scelta del contraente (bando e l ettera d’invito, modelli per domande di partecipazione e dichiarazioni), la contrattualistica (schemi di contratto e capitolato speciale d’a ppalto) e la modulistica di settore (sono decine i modelli da utilizzare nel corso del procedimento) , adeguando e modificand o sia i riferimenti normativi sia le mutate disposizioni, senza ricorrere ai prodotti offerti dal mercato, ma attraverso le proprie risorse umane e pertanto in una ottica di con tenimento e riduzione dei costi, di ottimizzazione dei procedimenti amministrat ivi, oltre che di crescita delle competenze professionali della struttura.

4. Nel corso del 2014 il Servizio ha svolto per diverse opere pubbliche in fase di approvazione l’at tività di verifica dei progetti esecutivi, secondo il ben

più gravoso procediment o introdotto dal regolamento DPR 207/2010, anziché ricorrere ad incarichi esterni.

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

1. L’attività di progettazione interna di opere pubbliche ha riguardato prevalentemente interventi di manutenzione straordinaria, in prevalenz a su edilizia scolastica, e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ovvero interventi sulla viabilità e manutenzione stradale. Si segnala l'importante intervento di restauro della Torre Civica del castello di Arceto, edificio monumentale sott oposto a tutela, simbolo della frazione. L’attività di progettazione interna è stata svolta da più tecnici che hanno seguito altresì la d irezione dei lavori e, nel caso della Torre di Arceto, anche il coordinamento della sicurezza.

Non vengono considerate nel numero le progettazioni che il più delle volte vengono differite nel tempo o restano solo sulla carta, oltre gli interventi puntuali di manutenz ione straordinaria.

2. L’ufficio si occupa in prevalenza dell’iter procedurale e di procedimento amministrativo relativo alle opere pubbliche comunali. L’iter abbraccia l’intero arco di progettazione e realizzazione delle opere, spesso affidate a professi onisti esterni, a partire dalla fase di affidamento dell’incarico di progettazione, all’avvio della progettazione, l’approvazione dei progetti nelle singole fasi, la red azione dei bandi di gara, l’aggiudicazione dei lavori, l’esecuzione del contratto e il collaudo.

Nell’anno in corso è stato predisposto attraverso una scheda tipo, un diagramma o mappatura dell’ite r del procedimento di alcune opere pubbliche ritenute significative per l’ente, suddiviso per fasi, tempi medi o di legge o di contratto.

Il riscontro evidenzia un sostanziale rispetto dei tempi del procedimento amministrativo e come spesso le no n conformità siano dovute a fattori

esterni (fasi del procedimento in capo ad altri uffici, tempi di approvazione dei bilancio, mancanza di finanziamento, p atto di stabilità interno ecc.).

Considerazioni qualitative

1. Si evidenzia in primo luogo l'aumento dell'importo dei lavori per progetti di investimento eseguiti con progettazione interna (+25%) rispetto agli anni precedenti (riga 1) mentre appare sostanzi almente allineato quello dei lavori in corso (riga 2). L'importo delle opere pubbliche completate (riga 3) evidenzia solo il valore d’investimento degli appalti per i quali sono stati ultimati sia i lavori sia il procedimento amministrativo con l'approvazione degli atti di collaudo o la regolare esecuzione e il rendiconto finale dei lavori.

- Restauro della Torre del Castello di Arceto;

- pavimentazioni stradali – 2013;

- ampliamento del cimitero di Ca de Caroli – 2° stralcio;

- ampliamento del cimitero di Scandiano – 4° stralcio;

Fattore di valutazione

Azioni condotte e risultati conseguiti


- Ciclabile di Bosco – 1° stralcio;

- Ciclabile di Bosco – 2° stralcio;

- consolidamento copertura Rocca di Scandiano.

A questi si aggiungono altri 790.000 euro per investimenti in lavori appaltati ed in corso di esecuz ione.

- Recupero della Corte nuova della Rocca di Scandiano

- pavimentazioni stradali 2014 - 1° stralcio;

- segnaletica stradale

- manutenzione straordinaria scuola “Xxxxx Xxxxx”.


2. Nel corso del 2014 sono stati altresì approvati i progetti per opere la cui esecuzione è iniziata o prevista in appalto già dai primi del 2015 per ulteriori 800.000 euro di investimenti:

- ampliamento del cimitero di Arceto – 2° stralcio;

- recupero di parte del piano nobile della Rocca – 3° stralcio;

- Sala del Commiato nel cimitero di Sca ndiano;

- adeguamento prevenzione incendi complesso scolastico via Dell'Abate;

- pavimentazioni stradali 2014 – 2° stralcio;

- interventi di moderazione traffico e messa in sicurezza strade e pedonale.


3. Nell'ambito dei lavori inseriti nel piano degli inves timenti vanno poi ricordati anche i progetti per:

- l'adeguamento, l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza della scuola primaria “Xxxxx Xx ssi”, già sviluppati nel 2014 a livello di progettazione definitiva, e inseriti nel piano annuale 2015, p er complessivi 550.000 euro di investimento;

- la realizzazione di intersezione stradale tra via Martiri della Libertà e via Statale per 165.000 e uro.


4. Anche nel 2014 l’amministrazione comunale ha determinato, fatta eccezione per la gestione calore, di procedere all’appalto diretto dei vari lavori e servizi di manutenzione. L’ufficio manutenzioni, oltre all’attività ordinaria, ha pertanto curato l’intero iter di affidamento dei contratti di manutenzione con la predisposizione dei documenti progettuali, dei bandi o lettere di invito alle gare e l’aggiudicazione. Ad essa si deve aggiungere quella di controllo, contabilità e liquidazione dei lavori, ben diversa da quella “a xxxx ne” del contratto di global service.

I contratti di manutenzione appaltati hanno ri guardato: sgombero neve, manutenzione stradale, manutenzione aree verdi, manutenzione edifici scolastici ed edifici comunali (lavori edili), manutenzione impianti idrici negli edifici scolastic i e negli edifici comunali, manutenzione impianti elettrici ne gli edifici scolastici e negli edifici comunali, manutenzione impianti di illuminazione pubblica, ma nutenzione dei dispositivi di sicurezza negli edifici scolastici e negli edifici comunali, manutenzione degli impianti di elevazione. Il tut to per complessi vi 860.000 euro.


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri

di

Riscontro

Esito del Riscontro

Piano straordinario OO.PP. a seguito delle modifiche al patto di stabilità:

- Affidamento incarichi di progettazione, approvazione progetti, appalto lavori delle opere indicate dall’amministrazione compatibili con le

1 D3 – Resp. LL.PP.

31/12

100%

Atti

Raggiunto

risorse disponibili





Piano straordinario OO.PP. a seguito delle modifiche al patto di stabilità:

- Affidamento incarichi di progettazione, approvazione progetti, appalto lavori delle opere indicate dall’amministrazione compatibili c on le

1 D1 – U.O. LL.PP.

31/12

100%

Atti

Raggiunto

risorse disponibili





Collaborazione finalizzata al problem solving con settori/servizi del Comune per l’allestimento delle varie iniziative culturali/sportive/fieristiche/commerciali

1 D – LL.PP.

Responsabile procedimento Servizi Esterni

31/12


50%


Relazione

Raggiunto

Piano straordinario OO.PP. a seguito delle modifiche al patto di stabilità:

- Affidamento incarichi di progettazione, approvazione progetti, appalto lavori delle opere indicate dall ’amministrazione compatibili con le risorse disponibili

1 D – LL.PP.

Responsabile procedimento Servizi Esterni

31/12

50%

Atti

Raggiunto

Collaborazione finalizzata al problem solving con settori/servizi del Comune per l’allestimento delle varie iniziativ e culturali/sportive/fieristiche/commerciali

1 C – Respon. assistenza lavori

31/12


50%


Relazione

Raggiunto

Piano straordinario OO.PP. a seguito delle modifiche al patto di stabilità:

- Affidamento incarichi di progettazione, approvazione progetti, a ppalto lavori delle opere indicate dall’amministrazione compatibili con le risorse disponibili

1 C – Respon. assistenza lavori

31/12

50%

Atti

Raggiunto

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Sfalci straordinari marzo, aprile e maggio.

1 B5 U.O.

30/05

Report

Raggiunto


Capo Squadra

70%


Collaborare con settori/servizi del Comune per l’allestimento delle varie iniziative culturali/sportive/fieristiche/c ommerciali (posizionamento segnaletica, attività varie di supporto logistico,…)

1 B5 U.O.

Capo Squadra

31/12

30%

Relazione dei responsabili su attività svolta (indicazione iniziativa e relativa attività)

Raggiunto

Sfalci straordinari marzo, aprile e ma ggio.

6B - U.O.

30/05

Report

Raggiunto


Servizi Esterni

70%


Collaborare con settori/servizi del Comune per l’allestimento delle varie iniziative culturali/sportive/fieristiche/commerciali (posizionamento segnaletica, attività varie di supporto logistico, …)

6B - U.O.

Servizi Esterni

31/12

30%

Relazione dei responsabili su attività svolta (indicazione iniziativa e relativa attività)

Raggiunto

Collaborazione specialistica per procedure di gara in collaborazione per altri settori:

4. Canile intercomunale

1 D2 U.O.

Segreteria UT

31/12

70%


Atti gara

Raggiunto

5. Attività cimiteriali





6. Altre da individuare nel corso dell’esercizio.





BANDO DI VENDITA IMMOBILI

1 D2 U.O.

15/12

Pubblicazione BANDO

Raggiunto

(BILANCIO 2015)

Segreteria UT

30%


Organizzazione inform atica archivio pratiche agibilità anni 54 -64

2 B5 U.O.

Segreteria UT

- front-office

15/12

350%

Registro

Raggiunto

Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento con riorganizzazione dell o stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con eventuale surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Mantenimento degli standard di servizio.

2 B5 U.O.

Segreteria UT

- front-office

15/12

70%

Relazione del Responsabile

Raggiunto


RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

15

(4D-1C-10B)

15

(4D-1C-10B)

14

(4D-1C-9B)

14

(4D-1C-9B)

14

(4D-1C-9B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo


12,4


11,2


10,4


10,4


10,2

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


12,78


10,94


10,88


10,12


9,72

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


13,62


11,56


10,92


10,46


10,65

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Xxx lavorate


20.523


17.595


17.490


16.276


15.627

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


435.349


402.345


368.888


372.372


354.516

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

8

8

8

8

8

Stampanti locali

2

2

2

2

2

Stampanti di rete e fotocopiatrici

1

1

1

1

1

Masterizzatore

1

1

1

1

1

Modem

1

1

1

1

1

Automezzi

8

8

8

8

8

Mezzi operativi

6

6

6

6

6


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente


2011

2012

2013

2014

2015

Personale


306.908

284.162

377.071

387.324

379.678

Acquisto di beni e materiali di

consumo

24.500

15.165

23.980

21.252

24.814

Prestazioni di terzi


1.013.517

1.435.010

1.452.029

1.458.239

1.364.053

Utilizzo beni di terzi






173.379

Trasferimenti


94.548

32.000

59.700

60.085

61.106

Interessi passivi ed altri oneri


251.457

242.478

223.978

210.719

193.462

Imposte e tasse


18.600

17.577

21.938

23.629

23.354

Totale spesa corrente Totale Investimenti

Totale risorse (Tit. I° -V°)


1.709.529

371.670

162.296

2.026.392

359.958

0

2.158.696

522.025

38.105

2.161.247

240.857

7.600

2.219.847

456.977

214.200


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013 2014

2015

SEGRETERIA TECNICA

Nr. Fatture gestite

000

000

000 308

303

Provvedimenti per liquidazione fatture

292

280

266 308

303

Atti protocollati

5156

5015

5.430 5.025

5.200

Lettere svincolo fidejussioni

28

30

19 25

3

Concessioni richieste e autorizzazioni (COSAP)

993

943

1.038 920

1.101

Concessioni rilasciate e autorizzazioni (COSAP)

981

930

1.050 854

1.095

Nr. delibere di Giunta

57

50

53 53

110

Nr. delibere di Consiglio

23

17

12 4

5

Nr. determine

151

128

115 155

161

Pratiche per vendita alloggi PEEP

15

26

25 23

61= 25P+36T

COSAP permanenti e temporanee

80= 30P+50T

55= 20P+35T

106= 20P+86T 63= 20P+43T


Domande concessione contributo abbattimento barriere architettoniche

9

5

8 5

61= 25P+36T

Contributi abbattimento barriere architettoniche

4

4

/ /

/

Xxxxxxxx copie conformi e non conformi

190

193

189 242

91

Deposito denunce cemento armato

73

63

54 129

38

Deposito Frazionamento

47

35

30 36

4

Convocazione Commissione Edilizia e redazione verbali

5

7

5 2

264

Presentazione richiesta accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini

205

197

194 257

40

Certificazione alloggi per ricongiungimento familiari extracomunitari

85

96

80 139

21

Nr. Gare indette

6

17

16 8

91

Nr. Gare assegnate

6

17

16

18

Nr. Partecipanti gare/appalti

19

188



Nr. Ordinanze stradali

172

124

207 162

116

Procedure espropriative con cluse

0

1

2 -

-

Nr. ditte espropriande

0

11

6 -

-

Nr. ditte già espropriate

0

0

-

-

Nr. Utenti per procedure occupazione urgente ed espropriazioni iniziate

4

11




INDICATORI DI ATTIVITA'

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

EDILIZIA PUBBLICA E LAVORI PUBBLICI

Progettazione interna: nr. progetti definitivi approvati

3

3

4

7

8

Progettazione esterna: nr. progetti definitivi approvati

1

5

1

2

9

Nr. di lavori pubblici in iziati

3

3

5

5

2

Nr. di lavori pubblici terminati e collaudati

7

1

6

7

3

Nr. di lavori pubblici in corso

12

10

9

10

1

Totale aggiudicazioni

2

2

6

10

3

Nr. incarichi professionali

1

7

21

10

14

Perizie di varianti e suppletive

1

2

4

5

3

Perizie di varianti e suppletive (progettazione interna)

1

1

2

3

1

Perizie di varianti e suppletive (progettazione esterna)

1

1

2

2

2

Nr. Interventi realizzati e in corso (progettazione interna)

3

4

4

6

3

Nr. Interventi realizzati e in corso (progett azione esterna)

0

6

5

4

12

Nr. Progetti preliminari effettuati internamente

5

4

5

2

1

Nr. Progetti preliminari totali effettuati

5

7

5

5

4

Nr. opere pubbliche con direzione lavori interna da chiudersi

3

2

3

6

3

Nr. opere pubbliche completate con di rezione lavori interna

3

4

1

4

3

Nr. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna

3

0

5

2

3

Progettazione interna: importo progetti definitivi approvati

336

268

1.548

362

531

Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati

440

870

74

707

2.194

Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna

136

175

155

585

228

Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori esterna

1.584

0

1.000

000

000

VIABILITA’ E ILL. PUBBLICA

Totale Km strade

166

166

166

166

166

Km strade illuminate

78,1

78,8

79,4

79,7

79,8

Nr. di punti luce

4630

4.864

4.884

4.896

4.906

Nr. Nuovi punti luce

75

234

20

12

10

Nr. di Kwh consumati

2.865.225





Nr. interventi di xxxxx.xx rete xxxxxxx.xx effettuati in ec onomia

000

000

000

180

270

Nr. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate

80

35

52

32

30

Attestazioni distanze chilometriche


0

2



Rilascio licenze ascensori e montacarichi

Nr. Autorizzazioni pareri per manifestazioni sportive su strada


32


40

12

Parere per Prefettura per manifestazioni sportive di competenza


5


4

4

Erogazione contributi per strade vicinali


0


0

0

Nr. interventi di manutenzione stradale effettuati in economia

120

15





INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

totale procedure di deposito frazionamento

47

35

30

36

38

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

totale procedure di deposito prat iche di cemento armato

73

63

54

129

91

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

Fatture gestite

345

289

0

308

303

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

n. richieste accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini

205

197

194

257

264

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

Concessioni e autorizzazioni rilasciate

--------------------------------------------------------------- x 100

Concessioni e autorizzazioni richieste

98,8%

98,6%

101,2%

92,8%

99,5%

Misura il grado di soddisfazione della domanda

n° lavori pubblici in corso

12

10

9

10

1

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

n° partecipanti a gare/appalti

-------------------------------------------

totale gare

3

11

0

0

0

Misura la media dei partecipanti ad ogni gara

n° progetti prelimi nari effettuati internamente

-------------------------------------------------------------------- x 100

n° progetti effettuati

100%

57%

100%

40%

25%

Misura la produttività del servizio di progettazione interna in %

totale km di rete stradale

-------------------------------------- x 1000

popolazione residente

6,58

6,62

6,56

6,54

6,51

Misura i metri di strade per ciascun cittadino residente

totale km di rete stradale

-------------------------------------------

n° addetti manutenzione rete stradale

33

33

33

33

33

Misura il carico di lavoro potenziale per addetto manutenzione stradale

m strade urbane illuminate

-------------------------------------------

punti luce strade

16,9

16,2

16,3

16,3

16,3

Misura la distanza media tra i punti luce

popolazione resident e

-------------------------------------------

punti luce strade

5,5

5,2

5,2

5,2

5,2

Misura il num. medio dei cittadini serviti da ciascun punto luce

N° richieste inoltrate in tempo reale per interventi di manutenzione Illuminazione Pubblica

000

000

000

180

270

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

34.065

36.777

33.905

36.788

36.386

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

83,3

115,2

123,4

132,8

142,1

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

67,7

80,8

85,3

85,1

87,1

Misura il costo medio del centro per abitante


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. L’assenza di strumenti/modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dei servi zi non consente di avere dati sull’argomento; non è quindi possibile effettuare valutazioni specifiche, finalizzate anche alla messa in atto di az ioni di miglioramento. Eventuali esposti o lamentele scritte con riferimento all’attività gestionale in capo agli uffici possono eventualme nte essere considerati come unici dati rilevabili, di

cui non si ha riscontro nel 2014.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. Gli addetti al servizio hanno partecipato nel corso del 2014 a numerosi incontri organizzati dal SIA finalizzati all’attivazione del nuovo software di gestione delle pratiche edilizie; inoltre hanno assistito alla presentazione della nuova piattafo rma X.X.XX.XX. per la semplificazione e dematerializzazione delle pra tiche edilizie comunali in attuazione del Modello Unico Digitale dell’Edilizia che la Regione Xxxxxx -Romagna sta predisponendo; tale piattaforma è al momento in fase di collaudo e quando diventerà operativa, verrà messa a disposizione di tutti i comuni e dovrà pertanto interfacciarsi con il nuovo software dell’edilizia acquistato.

2. Il Servizio Edilizia, in collaborazione con la Segreteria UT, procede periodicamente all’aggiornamen to della modulistica alle nuove disposizioni entrate in vigore, consultabile e scaricabile anche online: in particolare nel 2014 la Regione Xxxxxx -Romagna ha predisposto la nuova modulistica edilizia unificata che è stata messa a disposizione sul sito del Comune.

3. In collaborazione con Agenzia delle Entrate e Istat nel corso del 2014 si è proceduto ad un nuovo aggiornamento della toponomastica comunale, nonché della numerazione civica per verificare i dati presenti in diverse banche dati e creare un un ico Archivio Nazionale Stradario e Numeri Civici (ANSC) al fine di facilitare scambi di informazioni attraverso il canale telematico tra gli enti creando un unico database di riferiment o aggiornato ed uniformato ad uso dei diversi enti coinvolti.

4. Il Servizio Ambiente sta predisponendo da alcuni anni una cartografia informatizzata del terr itorio comunale nella quale vengono implementati i tematismi consultabili: censimento degli alberi, stazioni radio -base, reticolo stradale, catasto, abbandoni di rifiuti, dissesti idrogeologici, sottoservizi, colonie feline, strumenti urbanistici. Ciò cons ente di accedere rapidamente attraverso interrogazioni delle mappe a dati utili per statistiche, programmazione di lavori, ecc. In particolare nel 2014 sono state introdotte con specif iche campiture tutte le aree ed immobili di proprietà comunale, che ha c onsentito di individuare quelli non più funzionali alle attività istituzionali e pertanto alienabili .

5. Il servizio partecipa periodicamente ai corsi di formazione ritenuti necessari per l’aggiornamento a lle nuove disposizioni normative, sia presso

enti di formazione che in sede.

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi

procedimentali

1. Da diversi anni il Servizio, con l’ausilio della Segreteria Ufficio Tecnico, sta predisponendo regis tri informatizzati relativi ai titoli abilitativi/autorizzazioni/certificazioni finalizzati ad agevolare la ricerca d’archivio di atti, in formazioni e dati che sempre più frequentemente vengono richiesti per usi differenti, anche da enti sovraordinati. Ciò potrà essere gestito in maniera più efficace ed efficiente attraverso il software di gestione delle pratiche edilizie in corso di personalizzazione. Il Servizio Ambiente ha inoltre p redisposto, implementato ed aggiornato un database delle AUA presentate/r ilasciate, con localizzazione cartografica degli interventi.

Considerazioni qualitative

- il 2014 ha fatto registrare un’ulteriore contrazione delle nuove costruzioni imputabile principalmen te alla crisi economica, che ha colpito un po’ tutti i settori tra cui anche l’edilizia, ma anche all’eccesso di offerta presente sul mercato che ha portato alla stagn azione del settore; si è invece registrato un aumento degli interventi “minori” sull’esistente, spesso di dimensione familiare, leg ati anche agli incentivi statali per le ristrutturazioni ed il risparmio energetico. In generale i permessi di costruire hanno subito ancora una lieve flessione imputabile alle cause suddette ma anche alle modifiche normative statali e regionali che hanno ampliato gli interventi assoggettati a SCIA e a CIL. Anche l’attività di controllo ha registrato ancora una lieve flessione conseguente alla diminuzione delle pratiche degli anni passati. In generale il numero totale di titoli edilizi/certificazioni, seppure in calo, può riteners i allineato agli anni precedenti, tenuto anche conto che l’approvazione del RUE ha comportato un fisiologico rallentamento dell’attività di progettazione dovuta all’applicazione della nuova strumentazione urbanistica, che ha richiesto numerosi momenti di c onfronto sia all’interno del servizio che con i tecnici liberi professionisti;

- il 2014, soprattutto nel primo semestre, ha avuto come principale fulcro delle attività del servizio l’approvazione del RUE e la sua attuazione. Per quanto riguarda invece gli strumenti attuativi, fino all’approvazione del POC non sarà possibile approvare i nuovi comparti pr evisti dal PSC; restano comunque significative aree ancora inattuate dei comparti pregressi del PRG, che la stagnazi one del mercato immobiliare ha sostanzialmente bloccato; di conseguenza l’attività di gestione degli strumenti urbanistici è legata prevalen temente alla modifica dei piani attuativi già approvati per adeguarli attraverso varianti alle nuove richieste del mercato;

Fattore di valutazione

Azioni condotte e risultati conseguiti


- nel 2014 è inoltre stato elabora to il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con incarico di predisposizione allo studio IQS; la stesura del Piano ha comportato un impegnativo lavoro di raccolta dati a diversi settori/uffici per la redazione dell’Inventario delle Emissioni e l’individuazione di iniziative e progetti di ottimizzazione dei consumi e sostenibilità ambientale;

- la gestione delle segnalazioni è sostanzialmente allineata ai valori degli anni precedenti; non si ravvisano motivazioni particolari essendo la genesi delle segnalazioni molto variegata;

- le attività legate alla gestione del verde verticale pubblico e privato è rimasto allineato ai valor i degli anni precedenti;

- anche nel 2014 l’organizzazione di iniziative di carattere ambientale ha confermato le manifestazio ni già previste negli anni precedenti, quali le manifestazioni “classiche” di “Un albero per ogni nato”, il “Progetto Pedibus” e la “Giornata ecolog ica”. L’impegno nel corso dell’anno è stato comunque costante anche per quelle manifestazioni, sia programma te che straordinarie, che vengono svolte nel corso dell’anno e che richiedono la collaborazione per la gestione degli aspetti legati alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell e aree pubbliche.


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

1^ variante al RUE:

8) affidamento incarico

1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv.

31/12

40%

Proposta di delibera di adozione e allegati

Raggiunto

9) predisposizione elabora ti

2 D1 Urb. Xx.Xx.




10) predisposizione delibera di adozione





Applicazione nuove modalità ai procedimenti edilizi a seguito dell’adozione

1 D4 – Resp.


Adeguamento sito internet

Raggiunto

della nuova modulistica uni ficata regionale

Urban. Ed.Priv.

2 D1 Urb. Xx.Xx.

30/07

320%


Avviso pubblico per la raccolta e selezione di manifestazioni d’interesse relative alla riclassificazione urbanistica di aree edificabili nel territorio urbanizzato del RUE vigente.

1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv.

2 D1 Urb. Xx.Xx.

31/12

30%

Bozza avviso e proposta delibera G.C.

Raggiunto

Attività straordinarie relative agli eventi meteorologici eccezionali per far fronte alle conseguenze (fran e, esondazioni,…)

1 D - U.O.

Ambiente

31/12

50%

Relazione attività svolte e provvedimenti adottati

Raggiunto

Piano di contenimento della nutria

1 D - U.O.

Ambiente

31/12

20%

Predisposizione piano

Raggiunto

Piano straordinario OO.PP. a seguito dell e modifiche al patto di stabilità:

- Affidamento incarichi di progettazione, approvazione progetti, appalto lavori delle opere indicate dall’amministrazione compatibili con le risorse

1 D - U.O.

Ambiente

31/12

30%

Atti

Raggiunto

disponibili






RISORSE UMANE

2011 2012 2013 2014 2015 SIGNIFICATO

Personale previsto

6

(4D-1B-1A)

6

(4D-1B-1A)

4

(1D3-3D1)

4

(1D3-3D1)

4

(1D3-3D1)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo


5,7


4,8


4,0


4,0


4,0

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente


5,01


4,47


3,98


4,05


3,98

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato


5,83


4,71


3,94


4,04


3,98

Num. di persone pagate i n anni/uomo (di ruolo e no)

Ore lavorate


8.064


7.195


6.403


6.512


6.408

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale


222.756


183.478


166.873


166.342


167.037

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

5

5

5

5

5

Stampanti

Masterizzatore

2

2

2

2

2

Mezzi operativi


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente


2011

2012

2013

2014

2015

Personale


277.261

258.146

153.466

125.613

123.915

Acquisto di beni e materiali di

consumo

3.000

23.000




Prestazioni di terzi


522.853

587.243

126.751

84.855

101.618

Trasferimenti


102.076

12.207

207

5.069

49.105

Interessi passivi ed altri oneri


87.667

81.802

75.581

68.973

61.962

Imposte e tasse


15.957

14.991

9.908

8.125

8.221

Totale spesa corrente


1.008.814

977.389

365.913

292.635

61.911

Totale Investimenti

127.884

249.065

73.785

106.989

406.731

Totale risorse (Tit. I° -V°)

1.290.254

1.459.256

936.996

1.302.078

1.040.394


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

EDILIZIA PRIVATA

Domande evase (Edilizia Privata)

1.036

1.027

906

739

789

Domande presentate (Edilizia Privata)

1.038

1.023

901

742

793

Nr. incarichi professionali

0

0

0

-

2

Nr. Numeri civici attribuiti

50

38

37

21

15

Istanze concessioni edilizie (concessioni edilizie richieste)

126

112

75

65

70

Concessioni edilizie rilasciate

124

108

70

62

66

Nr. autorizzazioni rilasciate

131

158

145

194

178

Gestione titoli edilizi (PdC – DIA/SCIA- AEL – certificazioni e

autorizzazioni varie ) rilasciati

676

804

734

691

637

Nr. Comunicazioni Attività Edilizia Libera (AEL)

271

373

368

282

267

Nr. Autorizz .ni Edilizie gestori dei servizi (AGAC -ENIA-TELECOM -ENEL)

23

56

21


26

Nr. condoni edilizi rilasciati

13

14

12

11

6

Nr. sanzioni e ordinanze per opere difformi

8

6

2

2

3

Nr. Controlli edilizi effettuati

8

6

4

2

12

Nr. Collaudi eff ettuati

4

3

2

2

2

Certificati Destinazione Urbanistica

91

74

96

-

88

Abusi edilizi rilevati

8

6

4

2

9

Attività di controllo, collaudo, agibilità

258

189

163

150

143

Gestione segnalazioni e attività correlate

129

106

103

102


Autorizzazioni Insegn e pubblicitarie

25

21

29

19

20

Nr. licenze di abitabilita` /agibilita` rilasciate

246

178

163

150

143

URBANISTICA

Nr. varianti generali al Prg

1

0

-

1

-

Nr. varianti di dettaglio al Prg

2

3

1

-

1

Nr. Piani urbanistici gestiti (P.P. -P.R.-PEEP-C.A.)

5

5

6

4

1

Gestione strumenti urbanistici generali ed attuativi

8

4

7

5

2

Nr. piani attuativi di iniziativa pubblica

0

0

-

-

-

Nr. piani attuativi di iniziativa privata

5

3

3

4

1

Nr. piani viabilistici generali

1

1

1

-

-

Nr. piani viabilistic i di dettaglio

0

0

-

-

-


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

AMBIENTE

Nr. macchine operatrici per verde

5

5

5

5

5

Mq di superfi cie totale verde pubblico

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

Nr. pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera

3

12

16

14

18

Nr. interventi di bonifica effettuati

1

0




Nr. ordinanze/ingiunzioni per inquinamento

7

8




Nr. Ordinanze contingibili ed urgenza

12

5



6

Nr. Ordinanze in applicazione di regolamenti comunali

8

2



2

Nr. iniziative promozionali per la tutela dell’ambiente

4

4

3

3

3

Gestione verde verticale pubblico e privato

32

31

30



Nr. Abbattim enti alberi

17

20

12

26

16

Nr. Sfalci / potature

585

580


50


Nr. interventi di manutenzione verde effettuati in economia

400

384


412

405

Importo interventi di manutenzione verde effettuati in appalto

200

218

5.000

20.600

38.000

Pareri per traspor ti eccezionali

5

8


5

4


INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

n° di piani urbanistici gestiti (P.P. -P.R.-PEEP-CA-ecc.)

5

5

6

4

1

Misura il carico di lavoro del servizio

totale autorizzazioni/concessioni edilizie (+ varianti) rilasciate

124

108

70

62

66

Misura il carico di lavoro del servizio

totale D.I.A. rilasciati

131

158

145

194

178

Misura il carico di lavoro del se rvizio

n° abbattimenti

17

20

12

26

16

Misura il carico di lavoro del servizio

n° sfalci/potature

585

580


50

0

Misura il carico di lavoro del servizio

n° pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera

3

12

0

14

18

Misura il carico di lavoro dell'ufficio

n°iniziative ambientali organizzate

4

4

3

3

3

Misura il livello di promozione delle iniziative per sensibilizzare la popolazione

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

spese totali per manutenzione verde

------------------------------------------------

kmq. aree verdi


105,26


114,74


2.631,58


10.842,11


20.000,00

Misura la spesa media unitaria per la manutenzione di un kmq. di verde

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio


44.419


41.006


41.910


41.073


42.095


Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate


125,1


135,8


57,1


44,9


63,5


Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente


40,0


39,0


14,5


11,5


16,0


Misura il costo medio del centro per abitante


IV° SETTORE


SICUREZZA SOCIALE, ATTIVITA’ CULTURALI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultat i conseguiti

Grado rilevato di

soddisfazione dei destinatari dei servizi

Tutti coloro che hanno chiesto appuntamento per accedere ad uno dei servizi o anche solo per confron tarsi con gli Assistenti Sociali sulla propria situazione o sulla situazione dei p ropri famigliari, hanno avuto un appuntamento fissato dal Servizio.

Il dato sulla percentuale di risposte date agli utenti è stato pari al 100%

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

Lo Sportello Sociale è stato in grado di dare ris posta a tutte le richieste pervenute dai cittadini e di attivare le corrette procedure per soddisfar e il bisogno. Il Servizio Sociale Professionale, assistenti sociali adulti e anziani, ha esaurito tutte le richieste di appuntamento fissati dal Servizio per cittadini che chiedevano un primo colloquio sulla propria situazione, dei famigliari o congiunti .

La percentuale di risposta è stato di conseguenza pari al 100%

Lo Sportello Sociale e d il Servizio Professionale non hanno registrato te lamentele e segnalazioni di inefficienza nelle risposta e nella eventuale e successiva presa in carico.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

Nel corso del 2014 si è proseguito come Servizio Sociale a garantire gli obblighi di pubblicazione sulla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) contribuendo al popolamento della sezione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati di rispettiva competenza.

E' stato codificato l'utilizzo dell'agenda elettronica condivi sa del Servizio Sicurezza Sociale e Assistenza per appuntamenti e colloqui, sia se richiesti via tel efono, via e mail o direttamente, con:

l’Assessore

l’Assistente Sociale di riferimento

La Segreteria per le domande o gli aggiornamenti delle graduatorie ERP

La procedura ha portato come risultato immediatezza dell'accesso e la certezza dei tempi di rispost a.

Nel corso del secondo semestre 2014 sono stati condotti diversi incontri per definire l'introduzion e del nuovo regolamento ISEE che r ecepisce la riforma del DPCM 159/2013 e che prevede, a partire dal 2015, anche per i servizi assistenziali di Centro Diurno, Casa Residenza An ziani, Servizio di Assistenza Domiciliare, integrazione rette di degenza, pasti a domicilio, telesoccorso, l'introduzione di tariffe collegate a fasce reddituali.

L'anno 2014 ha visto il completamento di tutte le procedure tecniche previste per ottenere l'accredi tamento definitivo del Centro Diurno e collegate agli aspetti di organizzazione del personale, rapporto con l'utenza, erogazione dei servizi, norme igieniche e sanitarie, rapporto con il territorio.

Risultato: consegnata tutta la documentazione necessaria per ottenere l'accreditamento definitivo da parte dell'Unione Tresinaro -Secchia

Condizione propedeutica ed essenzia le per l'accreditamento definitivo è stata, da parte degli Assistenti Sociali Anziani, la predisposi zione, la presentazione in Commissione e l'approvazione in Consiglio del nuovo regolamento di funzionamento del Centro Diurn o che ha introdotto nuove re gole sia organizzative sia di contribuzione degli utenti coerenti con le direttive regionali riferite all'accreditamento dei servi zi socio sanitari.

Contestualmente, e richiamata nel testo del Regolamento, è stata predisposta ed approvata dalla G iunta Comunale la nuova carta dei servizi del Centro Diurno che prevede un controllo ed una verifica degli standard qualitativi con la somministrazione di un questionario sulla qualità percepita da parte degli utenti e dei loro famigliari e con la successiva analisi dei dati ed introduzione di azioni correttive.

Nel corso dell'anno 2014 è stata fornita la collaborazione tecnica per la definizione del nuovo rego lamento per gli accessi alla Casa Residenza Anziani, adottato in ambito distrettuale a partire dal g ennaio 2015 e che prevede, per il Comune di Scandiano, un periodo di transizione dalla vecchia grad uatoria, definita con criteri diversi e che manterrà la sua validità fino a giugno 2015, ad una nuova graduatoria determ inata viceversa con l'applicazio ne dei punteggi introdotti dal

nuovo testo regolamentare.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

Nel corso del 2014 si è proseguito come Servizio Sociale a garantire gli obblighi di pubblicazione sulla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) contribuendo al popolamento della sezione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati di rispettiva competenza.

E' stato codificato l'utilizzo dell'agenda elettronica condivisa del Servizio Sicurezza Sociale e A ssistenza per appuntamenti e colloqui, sia se richiesti via telefono, via e mail o direttamente, con:

l’Assessore

l’Assistente Sociale di riferimento

La Segreteria per le domande o gli aggiornamenti delle graduatorie ERP

La procedura ha portato come ris ultato immediatezza dell'accesso e la certezza dei tempi di risposta.

La Segreteria ha continuato l'utilizzo della procedura informatica GRADUS per la gestione delle grad uatoria ERP che è in grado di aggiornare, contestualmente all'inserimento dei dati, i l punteggio per il cittadino e la posizione in graduatoria.

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultat i conseguiti


Risultato: risposta immediata all’utente sul punteggio attribuito e snellimento delle procedure

Si è mantenuto efficiente il sistema di controllo interno dei servizi dati in accreditamento con sud divisione dei costi in base alla tipologia di utenza attraverso specifici fogli di calcolo.

Il risultato ottenuto è quello di monitorare in modo rapido il livelli di spesa ed i costi dei ser vizi rapportati agli stazionamenti di bilancio

Nel corso del secondo semestre 2014 sono stati condotti diversi incontri per definire l'introduzione del nuovo re golamento ISEE che prevede a partire dal 2015 , anche per i servizi assistenziali di Centro Diurno, Casa Residenza Anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare, integrazione rette di degenza, pasti a domicilio, telesoccorso, l'introduzione di tariffe collegate a fasce reddituali.

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimental i

Le entrate per il Centro Diurno, unico servizio gestito direttamente dal Comune risultano essere in aumento rispetto all’anno precedente. Verificando gli accertamenti al Cap. 2386, corrispondente alle entrate da rette degli utenti, sono stati accertati:

anno 2012 €. 101.185,75

anno 2013 € 111.912,27

anno 2014 € 119.276,12

mentre al cap 1066/03 , relativo agli oneri a carico dell'AUSL sono stati accertati:

anno 2012 € 141.230,34

anno 2013 € 145.468,72

anno 2014 € 134,266,35.

Il capitolo 2386, relativo alle rette degli utenti , presenta un aumento del 6,2 % e questo è dovuto alla definizione della tariffa del singolo utente sulla base del reddito. Il cap. 1066/03 è quello dei contributi che l'AUSL eroga sul Fondo Anziani per i servizi ( con quota f issa giornaliera) .

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

Da settembre 2014 la Segreteria del Servizio Sicurezza Sociale e Assistenza, in collaborazione con l 'URP e sempre in carenza di una dipendente rispetto alla propria dotazione di personale, è stata in grado di prendersi in carico la gestione di tre nuove p rocedure complesse conseguenti a finanziamenti regionali e statali:

contributi fondo locazione (174)

contributi per morosità incolpevole (7)

contributi per le utenze idriche ATERSIR (oltre 200)

Risultato : regolare pubblicazione dei bandi con predisposizione modulistica, raccolta domande, pr enotazione appuntamenti con Responsabile Procedimento interno, istruttoria singola domanda, caricamento su programma regionale e su formati di raccolta dati.

Considerazioni qualitative

Occorre evidenziare che, nel complessivo quadro di difficoltà economica generale che interessa un numero considerevole di famiglie , la sostenibilità economica della compartecipazione ai costi dei servizi della rete, può in alcuni casi diventare elemento di riduzione, sospensione o non utilizzo di servizi compresi nel progetto assistenziale e la cui ricaduta in termini di fruizione è riscontrabile dai dati di persone in carico.

In particolare si è registrato un lieve calo del SAD poiché il prolungarsi della crisi economica fa si che i famigliari facciano fr onte autonomamente alla gestione delle persone anziane finché si tratta di un a iuto modesto.

Aumentano invece le richieste di servizi residenziali e semi – residenziali poiché questi risultano indispensabili quando la gestione dell'anziano diventa diffic ile e

problematica.

Considerazioni qualitative

Da gennaio si registra un cal o significativo delle fatture emesse le fatture emesse per i servizi di Casa Protetta e SAD che, a s eguito delle procedure di accreditamento, da quella data sono emesse dal soggetto gestore.

Le attività nel corso del 2014 sono state appesantite dalla neces sità di predisporre e gestire i bandi riferiti alla concessione di contributi ai cittadini per la locazione, per le morosità incolpevoli, per le utenze idriche che si sono sovrapposte all'aumento an che degli accessi allo Sportello Sociale a testimonianza di una crisi economica e sociale che non sta allentando la presa.

Nel corso del 2014 la Segreteria ha provveduto, ai sensi del Regolamento per l’assegnazione di allo ggi ERP, al ritiro di 25 nuove domande inserite nella procedura informatica , all’elimin azione dalla graduatoria dei deceduti, dei ritiri, agli aggiornamenti consentiti a norma di Regolame nto per arrivare all'approvazione in commissione del terzo aggiornamento della vigente graduatoria e alla success iva assegnazione degli alloggi comunal i che si sono resi

disponibili


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

Gestione del passaggio all’Unione dei servizi assistenziali comunali area adulti e anziani all'Unione

Conferimento dal 1 gennaio 2016

2 D - Assistente Sociale Adulti

30/11

50%

report gruppo di lavoro sui rego lamenti unici di accesso per Assistenza domiciliare e centri diurni anziani

Report gruppo lavoro Servizi in ambito sociale, peculiari

di ogni Comune

Raggiunto

Introduzione nuova sistema tariffario con applicazione delle fasce ISEE ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 6/3/2015

applicazione del nuovo regime tariffario a partire da 1 settembre 2015

2 D - Assistente Sociale Adulti

30/06


50%

predisposizione fasce ISEE e tariffe corrispondenti per i servizi di Cent ro Diurno, SAD, CRA e pasti a domicilio presentazione in Commissione Consigliare approvazione tariffe da parte Giunta Comunale

informativa a tutti gli utenti dei servizi

Raggiunto

Ridefinizione graduatoria accesso alla CRA conseguente alla approvazion e del nuovo regolamento distrettuale che modifica i criteri di attribuzione dei punteggi. Stesura graduatoria con attribuzione dei nuovi punteggi a valersi dal

01/07.

2 D - Assistente Sociale Anziani

30/06

50%

stesura delle graduatorie, approvazione, pubb licazione sul sito, comunicazione ai cittadini inseriti nelle attuale graduatorie.

Raggiunto

Gestione del passaggio all’Unione dei servizi assistenziali comunali area adulti e anziani all'Unione

Conferimento dal 1 gennaio 2016

2 D - Assistente Sociale Anziani

30/11


50%

report gruppo di lavoro sui regolamenti unici di accesso per Assistenza domiciliare e centri diurni anziani

Report gruppo lavoro Servizi in ambito sociale, peculiari di ogni Comune

Raggiunto

riorganizzazione interna flessibilità tur ni di lavoro personale a seguito dei pensionamenti previsti nel primo semestre anno 2015 senza ricorso a sostituzioni.

Mantenimento standard funzionali servizio con risparmio risorse economiche

1 C - R.A.A.

6 B3 -O.S.A.

del C.D.

30/06

50%

consegna plain di lavoro settimanali con

riorganizzazione turni di lavoro in caso di assenza di 1 -2- 3 operatori del servizio

Raggiunto

verifica standard qualità servizio

analisi dei punti di eccellenza e criticità percepiti dagli utenti

1 C - R.A.A.

6 B3 -O.S.A.

del C.D.

30/06


50%

elaborazione del questionario, somministrazione utenti, raccolta, analisi, sistematizzazione dati.

Presentazione dati giunta comunale. Incontro di

presentazione con le famiglie

Raggiunto

Gestione del passaggio all’Unione dei servizi assistenziali comunali area adulti e anziani all'Unione

Conferimento dal 1 gennaio 2016

1 D4,

Resp.Segr.

1 C – 1 B Segr.

Unica

30/11

25%

composizione unitaria della spesa sociale comunale per la costruzione del bilancio preventivo dell’Unione 2016 Elaborazione schemi:

organigramma personale servizi di supporto

tabelle costi

sedi logistiche

Raggiunto

Introduzione nuova sistema tariffario con applicazione delle fasce ISEE ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del

6/ 3/2015

applicazione del nuovo regime tariffario a partire da 1 settembre 2015

1 D4,

Resp.Segr.

1 C – 1 B Segr.

Unica

30/06


50%

predisposizione fasce ISEE e tariffe corrispondenti per i servizi di Centro Diurno, SAD, CRA e pasti a domicilio

presentazione i n Commissione Consigliare

approvazione tariffe da parte Giunta Comunale

informativa a tutti gli utenti dei servizi

Raggiunto

rinnovo convenzione con ACER per gestione patrimonio abitativo comunale con aggiunta degli alloggi rimasti in gestione dirett a e non rientranti nella disciplina ERP.

Gestione unitaria del patrimonio, standard univoci di servizio, rispetto dei tempi e delle normative legate ai contratti affitto immobiliare

1 D4,

Resp.Segr.

1 C – 1 B Segr.

Unica

30/11


25%

predisposizione nuovo tes to convenzione

approvazione criteri per la determinazione canoni per alloggi fuori ERP

approvazione convenzione con ACER da parte Giunta Comunale

informativa a tutti gli utenti degli alloggi delle modifiche organizzative.

Raggiunto

C412 - STRUTTURE RESIDENZIALI / C413 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA / C451 - SEGRETERIA UNICA

RISORSE UMANE

2011

2012

2013

2014

2015

SIGNIFICATO

Personale previsto

17,5 (4D-3C-

10,5B)

17,5 (4D-3C-

10,5B)

17,5 (4D-3C-

10,5B)

17,5 (4D-3C-

10,5B)

17,5 (4D-3C-

10,5B)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo

13,2

12,2

12,5

11,4

9,8

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente

16,61

10,04

11,27

11,25

9,73

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato

18,16

12,35

13,87

12,49

10,94

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Xxx lavorate

26.717

16.176

18.109

18.081

15.647

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale

527.337

379.404

423.383

387.492

340.471

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

Personal Computer

10

10

10

10

10

Stampanti

8

8

8

8

8

Automezzi

1

1

1

1

1

Mezzi operativi

1

1

1

1

1


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente


2011

2012

2013

2014

2015

Personale


415.699

423.879

425.542

380.152

337.598

Acquisto di beni e mater. di

consumo

8.900

5.561

5.503

4.973

5.080

Prestazioni di servizi


1.675.723

1.185.184

1.118.857

116.281

120.778

Trasferimenti


368.365

391.172

320.091

307.547

424.026

Interessi passivi ed altri oneri


13.609

14.061

3.318

2.615

5.980

Imposte e tasse


18.553

19.715

21.746

18.745

14.529

Totale spesa corrente


2.500.849

2.039.572

1.895.057

830.313

907.991

Totale Investimenti

50.000

50.000

58.100

84.000

60.000

Totale risorse (Tit. I° -V°)

2.275.524

1.686.058

1.708.198

738.383

766.992


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti



2011

2012

2013

2014

2015


Popolazione anziana residente



5.248

5.333

5.474

5.561

5.663

Nr. persone anziane assistite



531

606

586

588

588

Nr. medio giornaliero di utenti delle strutture

socio

-xx.xx

85

116

97

94

83

CASA PROTETTA - RSA

Nr. di strutture protette



1

1

1

1

1

Giorni annuali di apertura



365

366

365

365

365

Nr. di posti disponibili CP



42

42

42

42

44

Nr. di utenti al 31/12 CP



42

42

42

42

44

Nr. nuove richieste di assistenza CP



69

74

85

93

101

Nr. Nuovi ingressi CP



12

19

15

36

38

Nr. Utenti anziani gestiti CP



54

60

53

71

80

Giorni presenza utenti CP



15.219

15.297

15.265

15.507

20.538

Nr. di posti disponibili RSA



18

18

18

18

16

Nr. di utenti al 31/12 RSA



18

18

18

18


Nr. nuove richieste di assistenza RSA



223

221

179



Nr. Nuovi ingressi RSA



200

188

158



Nr. Utenti anziani gestiti RSA



218

218

173



Giorni presenza utenti RSA



6.140

5.949

5.373

5.450

4.744

CENTRO DIURNO

Nr. Posti Centri Diurni



41

41

41

36

36

Nr. Richieste Centro Diurno



54

38

34

40

51

Nr. nuovi utenti Centro Diurno



47

31

29

27

28

Nr. utenti assistiti Centro Diurno



89

80

77

74

53

Giorni annuali di apertura CD



667

000

000

000

000

Giorni presenza utenti CD



9.487

10.314

10.020

7.833

5.287

SAD -PASTI

Nuove richieste di assistenza pre sentate SAD



64

89

74

59

88

Totali utenti servizio assistenza al 31/12 SAD



62

80

92

94


Nuove richieste di assistenza soddisfatte SAD



53

63

49



Totali richieste di assistenza soddisfatte SAD



106

125

116

121

136

Totali richieste di assistenza prese ntate PASTI



12

20

17

15

21

Totali richieste di assistenza soddisfatte PASTI



12

20

17

10

16

Nr. Totale interventi SAD



10.343

12.005

13.804

11.015

18.260

ASSEGNI DI CURA

Nr. Richieste assegni di cura



133

156

170



Nr. Assegni di cura concessi



124

128

119


119

Nr. Assegni di cura non rinnovati



30

28

29


37

ASS. ADULTI/MINORI

Nr. persone disabili assistite



93

25

30

20

15

Nr. persone tossicodipendenti assistite



15

7

4

1

10

Nr. adulti con assistenza domiciliare



34

28

20

15

13

Nr. Richieste adulti in difficoltà



204

90

260

200

220

Nr. adulti i n difficoltà assistititi



204

90

205

170

183


Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

SEGRETERIA SERV. SOCIALI

Nr. Fatture di spesa

191

203

209

211

220


Nr. Fatture emesse

2.355

2.482

2.460

400

400


Provvedimenti per liquidazione fatture

516

314

403

343

147


Atti protocollati

2.040

1.715

1.016

811



Nr. delibere di Giunta

11

4

5

4

7


Nr. delibere di Consiglio

1

0

0

1

0


Nr. determine

68

50

53

74

55


Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti



15

24

17


Istituzione Banca Dati regionale per rilevazione delle

prestazioni semiresidenziali

54

55

54




nr. Domande fondo locazione presentate

221

0

0

176

147


nr. Domande assegni di maternità

32

38

40

39

36


Nr. Assegni di maternità co ncessi



38

35

34


nr. Domande assegni nucleo famigliare

36

30

84

76

69


Nr. Assegni nucleo famigliare concessi



74

65

62


Nr. Richieste erogazione contributi economici



273

200

134


Nr. contributi economici concessi



208

159

105


Nr. alloggi pubbl ici residenziali in gestione diretta



14

14

14


Nr. alloggi pubblici residenziali assegnati



0

2

3


Nr. richieste alloggi ERP



10

25

67


Nr. alloggi ERP assegnati



0

4

5


Nr. alloggi di proprietà comunale assegnati



2

2

3


INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

Posti

---------------------- x 100

Popolazione in età

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in %

Posti

---------------------- x 100

Domanda espressa

37,8%

36,2%

33,1%

31,1%

30,3%

Misura il grado di copertura della Domanda Reale in %

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

---------------------------- x 100

Domanda espressa

17,4%

25,7%

17,6%

38,7%

37,6%

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

Giorni presenza utenti

-------------------------------------- x 100

Totale giorni apertura * n.posti

99,3%

99,5%

99,6%

101,2%

127,9%

Misura l’occupazione dei posti in %

INDICATORI DI ATTIVITA' CASA PROTETTA


R.S.A.

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

Posti

---------------------- x 100

Popolazione in età

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Misura il grado di copertura della Domanda Potenzi ale in %

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

------------------------------- x 100

Domanda espressa

89,7%

85,1%

88,3%

#DIV/0!

#DIV/0!

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

Giorni presenza utenti

----------------------------------- x 100

Totale giorni apertura * n.posti

93,5%

90,3%

81,8%

83,0%

81,2%

Misura l’occupazione dei posti in %


CENTRO DIURNO

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

Posti

---------------------- x 100

Popolazione in età

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in %

Posti

---------------------- x 100

Domanda espressa

43,2%

51,9%

54,7%

47,4%

41,4%

Misura il grado di copertura della Domanda Reale in %

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

-------------------------------- x 100

Domanda espressa

87,0%

81,6%

85,3%

67,5%

54,9%

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

Giorni presenza utenti

------------------------------- x 100

Totale giorni apertura * n.posti

69,4%

75,4%

73,3%

65,2%

44,0%

Misura l’occupazione de i posti in %

ASSISTENZA DOMICILIARE

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

Domanda espressa

-------------------------- x 100

Popolazione in età

1,0%

1,7%

1,4%

1,1%

1,6%

Misura il grado in %

della Domanda Potenziale

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

------------------------- x 100

Domanda espressa

100%

100%

100%

0%

0%

Misura il grado domanda in %

di soddisfacimento della di xxx.xx dom.

Domanda soddisfatta pasti

---------------------------------- x 100

Domanda espressa pasti

100%

100%

100%

67%

76%

Misura il grado domanda in %

di soddisfacimento della dei pasti a domicilio


INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

entrate totali

---------------------- x 100

spese totali

91,0%

82,7%

90,1%

88,9%

84,5%

Misura la % di copertura delle spese del servizio

Entrate totali - Spese totali

-225.325

-353.515

-186.859

-91.931

-141.000

Misura l’avanzo del servizio

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

31.738

37.777

37.585

34.461

27.636

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

91,7

127,2

105,8

53,0

46,8

Misura il costo medio del centro p er ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

97,0

82,1

75,7

37,8

35,7

Misura il costo medio del centro per abitante


SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

nr. Assegni di maternità concessi

------------------------------- x 100

Domande assegni di maternità



95,0%

89,7%

94,4%

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

nr. Assegni nucleo famigliare concessi

------------------------------- x 100

Domande assegni nucleo famigliare



88,1%

85,5%

89,9%

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

nr. contributi economici concessi

------------------------------- x 100

Richieste erogazione contributi economici



76,2%

79,5%

78,4%

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

Nr. alloggi ERP assegnati

------------------------------- x 100

richieste alloggi ERP



0,0%

16,0%

7,5%

Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

40.968

49.573

61.151

45.898

37.142

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

24,0

4,0

0,0

44,1

85,2

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

4,8

0,7

0,0

6,0

12,7

Misura il costo medio del centro per abitante


PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazi one dei destinatari dei servizi

1. E' stato predisposto un questionario di gradimento delle iniziative cinematografiche:

- il 10,5% del pubblico valuta la qualità della rassegna di prima visione molto buona

- il 58% la valuta buona,

- il 21% la valut a sufficiente,

- il 10,5% la valuta scarsa;

2. E' stato predisposto un questionario di gradimento delle iniziative teatrali

- il 21% del pubblico valuta la qualità della programmazione teatrale molto buona,

- il 26,5% la valuta buona,

- il 47,5% l a valuta sufficiente,

- il 5% la valuta scarsa;

3. E' stato predisposto un questionario di gradimento del Centro Giovani che indica un buon grado di fi delizzazione

- il 95% dei ragazzi/e frequenta il centro da più anni

- il 5% lo frequenta da qualche mese; un buon rapporto con gli operatori :

- il 78% dei ragazzi/e valuta ottimo il rapporto con gli operatori,

- il 12% lo valuta buono;

4. E' stato predisposto un questionario di gradimento per i partecipanti a due percorsi realizzati dall 'ufficio Relazioni internazionali e precisamente


Progetto C-TAG, che riportava tra le domande la seguente: Sei globalmente soddisfatto del progetto ?

0% ha risposto “decisamente no” 0% ha risposto “più no che si” 10% ha risposto “Così – così” 70% ha risposto “Più si che no” 20% ha risposto “decisamente sì”


Progetto Eurock - Accademy che riportava tra le domande la seguente: I risultati del progetto hanno corrisposto alle tue aspettative ?

0% ha risposto “decisamente no” 0% ha risposto “più no che si” 0% ha risposto “Così – così” 48% ha risposto “Più si che no” 52% ha risposto “decisamente sì”


e il 100% ha risposto di essere globalmente soddisfatto del progetto.

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuati ve

1. E' stata effettuata l'analisi dei tempi medi di alcune procedure che il servizio ha valutato di mo nitorare predisponendo un Report condiviso in rete.( Contributi – patrocini – assegnazione impianti sportivi)

2. E' stato condotto il monitoraggio dei regi stri presenze istituiti in alcune strutture comunali ( impianti sportivi - Sala Polivalente c/o Palazzina Lodesani in Xxx Xxxxxxxx, 0/X ,Xxxx "Xxxxx Xxxxxx" x/x Xxxxxx Xxxxxxx in Xxx Xxxx, 00 a) a l fine di valutare il corretto uso delle strutture medesime .

Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali

1. Ancora non è disponibile il Consuntivo del 2014 ma vedendo l’impegnato al 31.12. risulta evidente che c’è stato un aumento di spesa Questi i totali delle spese sostenute nel 2014 direttamente per la realizzazione di tutta l’attività del Servizio (esclusi i costi di personale e le spese generali) raffrontati a quelli del 2013:

anno 2013 €. 492.781,25 anno 2014 €. 531.440,86

con un aumento di spesa di €. 38.659,61.

Di questi €. 23.300,00 sono stati spesi per interventi c/o il Cinema Teatro ( acquisto proiettore di gitale e altre strume ntazioni)

La somma restante per la qualificazione delle attività (di cui 6.000,00 sempre per il pieno regime della programmazione teatrale)

- Le entrate accertate sono state complessivamente nel 2013 €. 134.070,46 e nel 2014 €. 102.000. Le minori entrate sono sostanzialmente su due voci :

1) minori sponsorizzazioni, il cui calo è comprensibile, vista la perdurante crisi economica,

2) minori contributi della commissione europea dovuti al cambio della progettazione che non ha consentito di presentare richieste di finanziamento a valere sul 2014 (è stato presentato un progetto che è stato approvato e finanziato (Back to the future, che verrà realizzato a marzo 2015).

Considerazioni qualitative

Nonostante la diminuzione delle iniziative realizzate (sopr attutto di quelle in collaborazione con altri soggetti del territorio a causa della crisi economica e del passaggio di Amministrazione) la cura nella realizzazione e nella promoz ione delle iniziative ha consentito una sostanziale tenuta delle presenze all e manifestazioni culturali e ricreative (anno 2012 n. 50.931, anno 2013 n. 56.707, anno 2014 n. 51.863) se si considera che le sole serate estive (la cui presenza è stata stim ata nel 2013 in 10.000 persone e nel 2014 in 6.000 persone) hanno avuto un calo n el 2014 di 4.000 presenze, calo che è dovuto essenzialmente al brutto tempo che ha caratterizzato tutta l'estate ed ha fatto rinviare in taluni casi le manifestazioni .

La conferma della frequentazione degli impianti sportivi testimonia la grande offerta di tipologie di sport per diverse fasce di pubblico (dai bambini agli adulti, dagli amatori ai professionisti, senza dimenticare i diversamente abili e gli anziani). Questo comporta un importante lavoro di coordinamento costante per venire incontro a tutte le richieste e soddisfare le diverse necessità.

E' stata introdotta una attività sportiva nuova: “ Scandiano cammina”, legata alla promozione di corretti stili di vita, in collaborazione con l'USL di Scandiano (Medici di base) il Cai e Circoli e società sportive , che si è sostanziata in 40 appuntamenti nei quali si è proposto ai cittadini di camminare con regolarità, almeno due volte a settimana , in modo non competitivo, per il paese e le piste ciclopedonali de i dintorni.

Il grande aumento delle amicizie e quindi dei contatti sui social network del Progetto Giovani è collegato all'utilizzo della rete come canale di comunicazione preferenziale della fascia di età 15-25 anni. Questo permette di veicolare il Progetto Giovani con le sue iniziative ad un pubblico di utenti sempre maggiore che poi in percentuale frequenta anche fisicamente il Centro vivendolo come punto di riferimento sul territorio e partecipando alle attività in esso proposte.

Vi sono stati notevoli problemi con il collegamento internet del c entro Giovani di Scandiano pertanto la fruizione delle postazioni internet al C.G. è enormemente calata - (anno 2012 n. 16, anno 2013 n. 35, anno 2014 n. 13)

Nonostante il cambio di tutta la progettazione Europea e le nuove linee 2014/2020 si è riusciti a realizzare comunque alcuni scambi

con altre città


ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere

Personale coinvolto

Indicat. di Risultato

Parametri di Riscontro

Esito del Riscontro

FESTIVAL LOVE

Progettazione, realizzazione e coordinamento dell’evento (con I° e III° Settore)

1 D3 - 1 C - 1 B6 –

U.O. Cultura, Sport, T.L.

31/05


50%

Materiale promozionale

Dati di partecipazione

Xxxxxxxxx

Attivazione procedura per ricevime nto fatturazione elettronica

1 D3 - 1 C - 1 B6 –

U.O. Cultura, Sport, T.L.

30/11


20%

Fatture elettroniche ricevute

Raggiunto

Albo dei singoli volontari civici – realizzazione Regolamento e sperimentazione

1 D3 - 1 C - 1 B6 –

U.O. Cultura, Sport, T. L.

30/11

30%

Atto Consiglio comunale e relazione al 30/11

Raggiunto

BACK TO THE FUTURE on the trail of our European History : realizzazione progetto finanziato dalla Commissione Europea con l'organizzazione di diverse iniziative, un incontro di cittadi ni da Almansa e Camarinas (Spagna), Blansko (rep.ceca) Daugavpils (Lettonia), Tubize (Belgio) ed Overtornea (Svezia):

1 C U.O. Rel.

Int. - Gemel.

30/04

50%

Report attività svolta con relativa documentazione

Raggiunto

Esposizioni, tavoli di lavoro, attività nelle scuole, performance dal vivo, celebrazioni.





Celebrazione 50° di gemellaggio a Blansko (Rep.Ceca): organizzazione trasferta con delegazione ufficiale, gruppo artistico/culturale

1 C U.O. Rel.

Int. - Gemel.

30/10

30%

Report attività svolta con relativa documentazione

Raggiunto

Approvazione Nuovo regolamento

1 C U.O. Rel.

30/05

Atto approvazione e regolamento

Raggiunto


Int. - Gemel.

20%


Creazione della sezione GIOVANI, dicitura che identifica libri di narrativa per una fascia d'età compresa tra i quindici ed i vent'anni.

1 D - 4 X - 0 X0-

0 X0 X.X.

Biblioteca

31/08

50%

Relazione

Raggiunto

Revisione e verifica dell'intero patrimonio di saggistica della Sezione Ragazzi.

1 D - 4 C - 1 B3-

15/12

Relazione

Raggiunto


1 B1 U.O.

Biblioteca


50%



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA


Fattore di valutazione

Xxxxxx condotte e risultati conseguiti

Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi

1. Rilevazione del grado di soddisfazione degli insegn anti delle classi che hanno partecipato alle iniziative proposte dalla biblioteca il modello somministrato prevede 4 gradi di valutazione: insoddisfacente, soddisfacente, buono, molto buono.

Le iniziative dell' AS 2013/2014 hanno ottenuto il 85% buono, 6% molto buono, 9% soddisfacente

2. Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti che hanno partecipato alle iniziative in Bibliot eca: sono state monitorate in totale 4 iniziative, vista la difficoltà di far esprimere il pubblico sono state individuate quelle per adulti realizzate tra settembre e dicembre 2014 . Rispetto al totale delle presenze durante le 4 iniziative (176 persone) ha compilato la scheda il 32,39% del pubblico (57 persone).

Per 20 persone l'iniziativa è stata soddisfacente rispetto alle aspettative (35,09%), per 37 persone molto soddisfacente (64,91%) .

Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative

1. La biblioteca ha ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme Uni En I so 9001:2008, anche nell'anno 2014 .

2. Nel corso del 2014, in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e con il coordinamento d el Direttore Operativo, sono stati realizzati incontri di approfondimento sugli obblighi di pubblicazione derivanti dal la normativa sulla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) e si è contribuito al popolamento della sezione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati di rispetti va competenza.

Grado di efficienza nell'impiego

1. la dotazione del capitolo di bilancio relativo agli acquisti di documenti per la biblioteca ha avu to una forte diminuzione a partire dal 2013 risulta perciò evidente il motivo per cui nel 2014 si sia cominci ato ad avere un calo dei prestiti. E' stato però compiuto uno sforzo di promozione della biblioteca e dei suoi servizi che ha determinato un considerevole aumento dei nuovi iscritti ;

2. Anche la dotazione del capitolo di bilancio per le iniziative di promozi one della biblioteca è stato notevolmente ridotto a partire dal 2013, è stato comunque possibile , grazie allo sforzo del personale interno realizzare un significativo nume ro di eventi e attività con le scuole .

3. Sulla base del programma concordato con l'ufficio Biblioteche della Provincia è stata realizzata la promozione del servizio Media Library , c he consente l'accesso a giornali, riviste , libri via web , che ha comportato un buon numero di nuovi iscritti a Scandiano a tale servizio. (Non è possibile quantificare gli accessi e i prestiti dei soli iscritti di Scandiano, perchè i dati di accesso e pre stito a Media Library sono riferiti a tutto il

sistema).

delle risorse generato,

contenimento e riduzione de i

costi, ottimizzazione tempi

procedimentali

Considerazioni qualitative

L'attenzione dedicata alla promozione della Biblioteca è rilevabile dal numero di attività ed eventi in significativo aumento nonostante il



calo di risorse nel capitolo ad essi dedicato . Il risultato di tale aumento è il conseguente aumento del numero degli iscritti.


La qualità delle iniziative rivolte alle scuole e la rispondenza ai bisogni delle scuole medesime è dimostrata dal grado di soddisfazione degli



insegnanti rilevato e descritto al punto a) che è del tutto positivo.


La qualità delle iniziative rivolte al pubblico degli adulti è dimostrata dal grado di soddisfazione rilevato degli utenti che hanno partecipato



alle manifestazioni, descritto al punto a) che è del tutto positivo.


RISORSE UMANE

2011

2012

2013

2014

2015

SIGNIFICATO

Personale previsto

10,5 (1D5-2D1-

5C-2B5-0,5B2)

11 (1D5-2D1-

5C-2B5-1B2)

11 (1D5-2D1-

5C-2B5-1B2)

11 (1D5-2D1-

5C-2B5-1B2)

11 (1D5-2D1-

5C-2B5-1B2)

Num. di persone previste in pianta organica

Personale di ruolo

9,5

10,0

9,7

10,2

11,7

Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo

Personale presente

13,81

12,37

13,82

15,81

13,96

Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)

Personale pagato

14,92

13,79

13,55

14,22

14,57

Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)

Xxx lavorate

22.211

18.804

22.219

25.421

22.444

Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)

Spesa personale

496.446

481.634

454.101

492.402

515.926

Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)


RISORSE STRUMENTALI

2011

2012

2013

2014

2015

PC ufficio

9

9

9

9

9

PC prestito

4

4

4

4

4

PC consultazione / Internet

17

17

17

17

17

Server di rete

Stampanti

7

7

7

7

7

Stampanti di rete e fotocopiatrici

2

2

2

2

2

Apparati di rete (Modem -HUB-Switch-Router-

2

2

2

2

2

Scanner

1

1

1

1

1

Lettore CCD / Lettore Tessera

7+8

7+8

7+8

7+8

7+8


RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente


2011

2012

2013

2014

2015

Personale


264.842

290.614

278.669

266.514

282.273

Acquisto di beni e materiali di

consumo

45.490

46.746

23.073

27.659

28.755

Prestazioni di servizi


738.027

742.715

599.228

722.459

623.907

Utilizzo beni di terzi


17.432

87.000

0


0

Trasferimenti


234.718

398.417

323.048

228.615

253.659

Interessi passivi ed altri oneri


53.597

43.606

30.161

27.990

70.967

Imposte e tasse


14.952

16.740

16.412

15.506

17.362

Totale spesa corrente


1.369.058

1.625.839

1.270.592

1.288.741

1.276.923

Totale Investimenti

441.000

0

0

0

529.582

Totale risorse (Tit. I° -V°)

731.001

364.727

257.467

119.013

124.927


RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

BIBLIOTECA

Nr. volumi disponibili (totale opere conservate)

58.789

61.244

62.753

83.440

65.223

Numero di Libri in Biblioteca

47.383

49.065

50.127

50.789

52.520

Numero di Video e CD

11.111

11.914

12.361

12.386

12.616

Nr. abbonamenti a riviste e quotidiani

102

102

99

82

87

Nr. posti disponibili per la consultazione

160

160

160

180

180

Giornate annue di apertura

301

297

300

295

291

Ore annue di apertura all'utenz a

2.112

2.106

2.134

2.072

2.048

Ore settimanali di apertura all'utenza

44

44

44

44

44

Conteggio affluenze con rilevazione automatica

25.237

32.352

184.873

180.250

163.376

Nr. di prestiti

69.912

74.625

76.303

70.875

64.506

Numero di prestiti di Li bri

49.457

51.393

53.557

50.830

47.756

Numero di prestiti di Video e CD

20.455

23.232

22.746

20.045

16.750

Nr. di oggetti nuovi

3.384

2.856

1.818

989

1.961

Numero di nuovi Libri

1.976

1.949

1.259

809

1.731

Numero di nuovi Video e CD

1.408

907

559

180

230

Nr. di utenti iscritti

16.658

17.381

17.992

19.091

20.190

Nr. di utenti iscritti Video e Cd

627

000

000

000

000

Nr. di nuovi utenti iscritti

825

723

611

1.099

657

Nr. di utenti attivi al prestito

5.245

5.014

4.933

4.984

4.691

Nr. Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito



10.506

8.122


Nr. Prenotazioni opere in prestito



2.651

3.644


Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario provinciale



3.223

4.085

4.346

Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario nazionale



114

86

82

Nr. Proposte di acquisto di opere dagli utenti



106

82

78

Nr. Acquisto di opere proposte dagli utenti



83

45

57

Nr. Solleciti ritardi consegna opera



4.882

4.251

3.319

Nr. Reclami scritti pervenuti



0

0

0

Nr. Nuovi Iscritti a Mediali brary

87

26

20

52

40

Attività con le scuole (numero di classi interessate)

75

75

44

47

74

Nr. iniziative organizzate in biblioteca

10

12

10

23

22

Nr. Partecipanti iniziative organizzate in biblioteca



547

973

961

Nr. di utenti iscritti internet


638

540

420

337

Nr. di consultazioni internet

14.799

8.724

7.178

5.792

3.964

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

CULTURA E TEATRO

Nr. spettatori a spettacoli/ proiezioni/conferenze

18.762

14.802

13.103

14.112

16.157

Nr. posti disponib ili

302

302

302

302

302

Nr. rappresentazioni di spettacoli/proiezioni/conferenze

332

338

280

290

319

Nr. abbonamenti venduti

142

151

179

164

169

Nr. biglietti venduti

18.762

14.802

10.823

15.312

14.833

Nr. spettacoli teatrali

20

20

12

9

16

Nr. Presenze a spettacoli teatrali

4.600

2.450

2.132

1.455

3.496

Nr. richieste utilizzo Sale Cinema Teatro Boiardo



15

24

17

Nr. strutture teatrali

2

2

2

2

2

Nr. Visitatori complessi monumentali, musei, mostre permanenti

3.359

4.962

4.102

3.975

4.869

Nr. visitatori mostre temporanee

7.052

8.354

5.458

6.112

10.704

Nr. istituzioni (musei, mostre permanenti, ecc..)

1

1

1

1

1

Superficie espositiva (Mq)

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

Giorni annuali di apertura

31

47

34

45

57

Mostre temp oranee. organizzate

181

160

169

151

171

Nr. visitatori di mostre temporanee e spettacoli

50.367

50.931

56.707

51.863

53.975

Nr. iniziative ricreative

36

33

45

34

44

Nr. strutture per iniziative ricreative

14

14

14

14

14

Nr. Associazioni benefiche, c ulturali, sportive, ricreative, circoli

85

84

84

86

86

Nr. manifestazioni culturali

25

37

24

18

22

Nr. prenotazioni classi scolastiche per mostre



24

6

6

Nr. richieste utilizzo Sale Xxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx



00

13

26

PRATICHE SIAE



9

6

5

Nr. di associazioni di volontariato

50

50

50

50

50

SPORT E TEMPOLIBERO

Nr. impianti sportivi

70

70

70

70

70

Nr. utenti impianti sportivi

340.140

340.745

344.276

344.205

345.121

Contributi in conto capitale

9

11

6

9

10

Contributi gestione impianti sportivi

8

8

8

8

8

Nr. Richieste patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi



72

72

50

Importo patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi concesso



38.315

16.300

24.614

Nr. manifestazioni sportive

62

70

80

81

72

Nr. Presenze a manifest azioni sportive

10.850

9.500

9.880

10.000

9.720

Nr. società sportive convenzionate per l’utilizzo degli impianti

38

38

39

39

40

Valori assoluti

2011

2012

2013

2014

2015

GEMELLAGGIE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Nr. cittadini coinvolti in scambi/incontri con città geme llate e patner

554

715

3.282

7.572

2.728

Nr. Scambi scolastici città gemellate e patner

13

7

7

1

0

Nr. Incontri in città gemellate e patner

16

32

14

15

12

Nr. Iniziative di gemellaggio e relazioni internazionali

25

32

32

15

47

Nr. ri chieste contribui/finanziamenti



4

2

9

Nr. progetti con fondi comunitari



7

4

2

Nr. persone coinvolte nei progetti



4.160

7.510

2.728

Noleggio cuffie interpretariato



6

1

0

CENTRO GIOVANI

Giornate annue di apertura Centro Giovani

000

000

000

323

320

Nr. richieste utilizzo Xxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx



00

19

18

Nr. Utenti che hanno avuto contatti presso il centro giovani

1.800

1.806

1.763

1.518

1.378

Amicizie su Facebook (apertura profilo 15 marzo 2010)

587

1.128

1.268

1.433


Numero utenti attivi progetto Centro Giovani

361

357

322

308

281

Nr. Presenze giornaliere a corsi musicali

253

394

438

215

368

Nr. Presenze giornaliere a postazione internet

10

16

35

19

20

Giornate di apertura settimanale

6

5

5

5

3

C43 - CULTURA / C44 SPORT / C45 GIOVANI

INDICATORI DI ATTIVITA' BIBLIOTECA

INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE

orario di apertura all'utenza

----------------------------- 1,33 1,32 1,34 1,30 1,29 Misura l'accessibilità al servizio

ore di lavoro effettivo

iscritti totali

-------------------------- x 100 66,0% 69,3% 71,1% 75,2% 79,2% Misura la diffusione del servizio in %

popolazione residente

----- nuovi iscritti -- x 100 3,3% 2,9% 2,4% 4,3% 2,6% Misura il tasso di crescita della biblioteca in pop ------------------ente %

olazione resid

------Iscritti attivix100 31,5% 28,8% 27,4% 26,1% 23,2% Misura l'aggiornamento dell’archivio degli

---------------- iscritti della biblioteca

iscritti totali

------- n° prestiti-------- 4,2 4,3 4,2 3,7 3,2 Misura il grado di utilizzo del prestito su

t-------------- i tutti gli iscritti

otale iscritt

------- n° prestiti-------- 13,3 14,9 15,5 14,2 13,8 Misura il grado reale di utilizzo

-------------- complessivo del prest ito

iscritti attivi

---- n° prestiti libri----- 9,4 10,2 10,9 10,2 10,2 Misura il grado di utilizzo del prestito dei

-------------------- libri

iscritti attivi

n° prestiti videocassette e cd Misura il grado di utilizzo del prestito delle

----------------------------------- 32,6 34,7 27,8 27,5 23,9 videocassette e cd

iscritti attivi

n° volumi disponibili al prestito Misura l'adeguatezza del patrimonio della

------------------------------------------- 2,3 2,4 2,5 3,3 2,6 biblioteca rispetto ai potenzi ali utenti

popolazione residente

-------------- n° volumi prestati--------x100 119% 122% 122% 85% 99% Misura il livello di utilizzo del patrimonio

totale v ------------------------- prestito del materiale della biblioteca

olumi disponibili al

Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito Misura il grado di autonomia nella gestione

------------------------------------------------- x 100 14% 11% 0% del prestito

totale prestiti

Nr. Prestitito interbibliotecario provinciale e nazionale Misura il grado di utilizzo del servizio di

------------------------------------------------- x 100 4% 6% 7% prestito interbibliotecario

totale prestiti

------ Nr. Opere proposte dagli utenti 100 14% 20% 26% Misura il grado di soddisfazione della Tot ------------------------------------------- xate domanda dell'utenza

ale nuove opere proposte acquist

------ Nr.Opere proposte dagli utenti x 100 7% 6% 3% Misura la priorità di acquisto con

------------------------------------------- riferimento alle esigenze dell'utenza

Totale nuove opere acquistate

BIBLIOTECA

INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE

---- Nr. Solleciti ritardi consegna opera 100 9% 8% 7% Misura il grado di rispetto dei tempi da

--------------------------------------------- x parte dell'utenza

totale prestiti

Nr. Reclami pervenuti

--------------------------------------------x 100 0% 0% 0% Misura il gradimento del servizio

iscritti attivi in biblioteca

presenze alle iniziative in Biblioteca Misura la presenza media alle iniziative

n° ------------------------------------------------- a 55 42 44 organizzate in Biblioteca

iniziative organizzate dalla bibliotec

presenze alle iniziative Misura il successo delle iniziative in

i ------------------------------- x 100 11,1% 19,5% 20,5% biblioteca

scritti attivi in biblioteca

n° connessioni internet

--------------------------------- 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 Misura il grado di utilizzo del servizio

totale iscritti

n° accessi utenti

----------------------------- 616 611 561 Misura la fruizione media della biblioteca

giornate di apertura

INDICATORI DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE

spese acquisto materiale per il prestito Misura l'investimento per rinnovare il

---------------------------------------------- x 100 12,5% 9,8% 4,8% 6,8% 8,1% patrimonio in %

spese totali

spese totali

------------------- € 4,48 € 5,13 € 4,34 € 4,09 € 4,97 Misura il costo unitario di un prestito n° prestiti

spese totali

------------------------------ € 18,79 € 22,01 € 18,39 € 15,19 € 15,88 Misura il costo unitario di ogni iscritto totale iscritti

-------spese totali ------- € 1.040 € 1.288 € 1.103 € 983 € 1.102 Misura il costo unitario di una giornata di

gior ----------------tura apertura

nate di aper


PROGETTO GIOVANI

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

totale giornate di apertura

000

000

000

323

320

Misura la diffusione del servizio

totale persone che hanno contatti con il centro giovani

--------------------------------------------------------------------------x100

totale pop. residente di età compresa tra i 15 e i 25 anni

72,8%

73,0%

71,3%

61,4%

55,7%

Misura la diffusione del servizio in %

n° presenze giornaliere ai corsi musicali

-------------------------------------------

totale giornate di apertura

0,67

1,11

1,32

0,67

1,15

Misura la media di presenze giornaliere

n° presenze giornaliere alla postazione internet

10

16

35

19

20

Misura la media di presenze giornaliere di consultazione internet

RELAZ. INTERNAZIONALI - GEMELLAGGI

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

n° cittadini coinvolti in scambi -incontri con città gemellate

554

715

3.282

7.572

2728

Misura il coinvolgimento della

popolazione nelle iniziative di gemellaggio

n°scambi scolastici città gemellate

-------------------------------------------

totale gemellaggi in corso

52%

22%

22%

7%

0%

Misura la % annuale di scambi scolastici sul totale delle iniziative di gemellaggio

SPORT

INDICATORI DI EFFICACIA

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

popolazione residente

-------------------------------------------

n° impianti sportivi

361

358

361

363

364

Misura l'accessibilità agli impianti

n° presenze a manifestazioni sportive

---------------------------------------------------------------

n° manifestazioni sportive promosse/patrocinate

175,0

135,7

123,5

123,5

135,0

Misura il successo delle iniziative

importo patrocinio/contributo iniziative erogato

-------------------------------------------

n° richieste patrocinio/contributo iniziative



000

000

000

Misura la media di contributo richiesto e concesso per singola iniziativa

n° società sportive + assoc. benefiche

38

38

39

39

40

Misura il carico di lavoro dell'ufficio


INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'

2011

2012

2013

2014

2015

DESCRIZIONE

entrate totali

---------------------- x 100

spese totali

53,4%

22,4%

20,3%

9,2%

9,8%

Misura la % di copertura delle spese del servizio

Entrate totali - Spese totali

-638.057

-1.261.112

-1.013.124

-1.169.728

-1.151.996

Misura l’avanzo del servizio

costo del personale del centro

-----------------------------------------------------

n° dipendenti in servizio

35.941

38.949

32.858

31.147

37.836

Misura il costo medio per dipendente

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

totale ore lavorate

61,6

86,5

57,2

50,7

74,8

Misura il costo medio del centro per ora lavorata

costo complessivo del centro

-----------------------------------------------------

popolazione residente

54,2

64,8

50,2

50,8

50,1

Misura il costo medio del centro per abitante


ISTITUZIONE


DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

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Filed: May 5th, 2020