Elenco Atti
Elenco Atti
Determinazioni (DTR); adottati dal: 02/01/2017 al: 31/01/2017
Archiviate
Atto | Tipo Atto | Oggetto | Proponente | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
2016/971 | DTR | REVOCA DELLA DELIBERA N. 1170 DEL 14/11/2016 CONGEDO RETRIBUITO STRAORDINARIO ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS N. 151/2001, DIPENDENTE MATRICOLA N. 1505 C.P.S.I. PRESSO O.R.L. RIENTRO IN SERVIZIO A FAR DATA DAL 06/11/2016. | Area Risorse Umane | 1 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 24/01/2017 |
2016/972 | DTR | REVOCA DETERMINA N. 952 DEL 30/12/2015 AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/199, ART. 33 COMMA 3. DIPENDENTE MAT. 2511 C.P.S.I. PRESSO MAX FACCIALE, DAL 24/11/2016 COME DA RICHIESTA. | Area Risorse Umane | 2 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 24/01/2017 |
2016/1018 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDISOL PER LA FORNITURA DI N 3 CAVI ECG A 4 FILI PER HOLTER DINAMICO MARCA DMS MODELLO 300-3 IN USO PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 256,20 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 3 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 24/01/2017 |
2016/1017 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA S.R.L.S. PER LA RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA FIOCCHETTI MODELLO MEDIKA 200 MATRICOLA 28153 UBICATA PRESSO DERMATOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 183,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 4 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2016/1016 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA S.R.L.S. PER LA RIPARAZIONE DELLA TERMOSALDATRICE MARCA TECNOGAZ MODELLO 2065S2 MATRICOLA | Area Tecnico Manutentiva | 5 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
VE0851107 UBICATA PRESSOLA LA CAMERA IPERBARICA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 222,00 IVA INCLUSA. | |||||||
2016/1014 | DTR | LIQUIDAZIONE SPESE PER LE ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE EFFETTUATE DALLA DITTA DEMA HOSPITAL SULLA ACQUE TRATTATE DAL IMPIANTO OSMOSI INSTALLATO PRESSO LA SALA DIALISI PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI DIALITICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.782,70 IVA INCLUSA | Area Tecnico Manutentiva | 6 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2016/1015 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELLO GIF Q 165 MATRICOLA 2601869 IN DOTAZIONE AL AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 2.684,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 7 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2016/1019 | DTR | LIQUIDAZIONE SPESE DEI RICAMBI SOSTITUITI SULLA CAMERA IPERBARICA NON COMPRESI NEL REGINE CONTRATTUALE DALLA DITTA SISTEMI IPERBARICI INTEGRATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 117,12 IVA INCLUSA | Area Tecnico Manutentiva | 8 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/27 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER SPA, FORNITURA DI N 2 BATTERIE PER INIETTORE MEZZO DI CONTRASTO AMAGNETICO MARCA MEDRAD MODELLO SPECTRIS SMR 200 IN DOTAZIONE ALLA SALA RISONANZA MAGNETICA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 1.261,38 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 9 | 05/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/10 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E SOLUZIONI PER CRRT, NON PRESENTI IN AGGIUDICAZIONE SORESA, PER L'U.O. DI RIANIMAZIONE. IMPORTO EURO ¬ 31.980,00 I.C. FASC. ALFA 207/2014 | Area Provveditorato ed Economato | 10 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/11 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE FORNITURA DI PROVETTE PER URINA IMPORTO EURO | Area Provveditorato ed Economato | 11 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
1.652,083 I.C. ANNO 2017 FASC. ALFA 328/2016 | |||||||
2017/15 | DTR | ACQUISTO ACQUA BIDISTILLATA STERILE PER LA U.O. NEONATOLOGIA E T.I.N. IMPORTO EURO 2.447,00 I.C. FASC. ALFA 213/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 12 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/16 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE 2017 Adesione SoReSa "Procedura aperta svolta in ambito comunitario" per la fornitura di Sistemi diagnostici per Immunochimica/ IMPORTO QUINQUENNALE EURO 295.697,5 I.C IMPORTO ANNO 2017 EURO ¬ 59.139,5 I.C. FASC. ALFA 382/2015 | Area Provveditorato ed Economato | 13 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/17 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE- Adesione SoReSa "Procedura aperta svolta in ambito comunitario" per la fornitura di Sistemi diagnostici per Immunochimica- locazione E MANUTENZIONE di idonee strumentazioni e relativa assistenza (SISTEMA ANALITICO) IMPORTO QUINQUENNALE EURO 59. 121,2 I.C. IMPORTO ANNO 2017 EURO 11.824,24 I.C. FASC. ALFA 382/2015 | Area Provveditorato ed Economato | 14 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/30 | DTR | Imputazione contabile,sei mesi anno 2017, fornitura di farmaci. Importo Euro 7.000.000,00 I. C. (fasc G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 15 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/32 | DTR | Imputazione anno 2017 fornitura reagenti e materiale di consumo CORELAB per la UOC Patologia Clinica. IMPORTO EURO 753.282,00 I. C. (fasc G 385/2013) | Area Provveditorato ed Economato | 16 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/34 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,fornitura reattivi e materiale di consumo per il sistema analitico VES, in noleggio presso la UOC di Patologia Clinica. Importo Euro 6.026,80 I. C. (fasc G 133/2014) | Area Provveditorato ed Economato | 17 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/36 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 -ADESIONE ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MEZZI DI CONTRASTO E DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE- IMPORTO EURO 190.000,00 I.C. FASC. ALFA 426/2014 | Area Provveditorato ed Economato | 18 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/35 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,canone di noleggio del | Area Provveditorato ed Economato | 19 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
sistema analitico VES - UOC Patologia Clinica - .Importo Euro 1.220,00 I. C. (fasc G 133/2014) | |||||||
2017/39 | DTR | Imputazione contabile,sei mesi, "GAS MEDICALI IN BOMBOLE". IMPORTO EURO 7.900,00 I.C.(FASC 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 20 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/12 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE -Adesione convenzione per la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici per urine-ditta Dasit TEST DIAGNOSTICI IMPORTO EURO 31.110,00 I.C. FASC. ALFA 151/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 21 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/42 | DTR | Acquisto FARMACO REMIFENTAIL IMPORTO EURO ¬ 15.251,5 X.X. X.X. XXXX.XXXX 0/0000 | Xxxx Provveditorato ed Economato | 22 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/41 | DTR | Acquisto FARMACO DIPRIVAN IMPORTO EURO 8.778,00 I.C. FASC.ALFA 447/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 23 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/38 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,"antisettici e disinfettanti SORESA"IMPORTO EURO 47.000,00 I.C. (FASC 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 24 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/33 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,canone di noleggio CORELAB - Patologia Clinica -. Importo Euro 318.420,00 I. C. (fasc G 385/2013) | Area Provveditorato ed Economato | 25 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/20 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE- "ADESIONE SORESA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO EMATICO SOTTO VUOTO" IMPORTO EURO ¬ 97.472,632 I.C. FASC. ALFA 10/2014 | Area Provveditorato ed Economato | 26 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/43 | DTR | Imputazione contabile anno 2017:"Dispositiv medici per la UOC Neonatologia-TIN". Importo Euro94.204,88 I. C. (fasc. G 159/2014) | Area Provveditorato ed Economato | 27 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/26 | DTR | IMPEGNI DI MASSIMA PER IL RIMBORSO SPESE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2017 (01/01/2017 31/03/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 28 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/7 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 819/16 R.G. 2643/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento | Area Affari Generali e Legali | 29 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/8 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 820/16 R.G. 2746/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento | Area Affari Generali e Legali | 30 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
2017/13 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE -Adesione convenzione SoReSa per la fornitura quinquennale di locazione+manutenzione di | Area Provveditorato ed Economato | 31 | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
Sistema analitico IMPORTO EURO 22.997,00 I.C., FASC. ALFA 151/2016 | |||||||
2017/37 | DTR | Acquisto FARMACO NORMIX IMPORTO EURO 1.636,8 I.C. FASC.ALFA 439/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 32 | 10/01/2017 | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
2017/19 | DTR | PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E A GUASTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PLESSO OSPEDALIERO "X.XXXXX" DI BENEVENTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - EURO 89.901,77 | Area Tecnico Manutentiva | 33 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/18 | DTR | PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E A GUASTO DELLE OPERE EDILI DEL PLESSO OSPEDALIERO "X.XXXXX" DI BENEVENTO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - EURO 91.147,60 | Area Tecnico Manutentiva | 34 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/21 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA, FORNITURA DI UN MANIPOLO RETTO CODICE AS09 PER TRAPANO MIDAS XXX XXXXXX MARCA MEDTRONIC IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 35 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/22 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MODULO MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELLO E PRESTIN MATRICOLA 6310623 INSTALLATO SUL SISTEMA DI ANESTESIA S 5 AVANCE MATRICOLA ANBL00541 UBICATA PRESSO LA S.O. DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 1.378,60 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 36 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/23 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL MODULO MULTIPARAMETRICO MARCA GE MODELLO S 5 COMPACT MATRICOLA 6303160 UBICATA PRESSO LA S.O. DI GINECOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 1.110,20 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 37 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/24 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MED SERVICE SAS, RIPARAZIONE E TARATURA HOLTER PRESSORIO MARCA XXXXXXXX MODELLO BR102 PLUS MATRICOLA 29005617 IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,60 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 38 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/25 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCLONE SPA, FORNITURA PEDALE DI ATTIVAZIONE TAGLIO COAGULO PER ELETTROBISTURI MARCA SUTTER MODELLO CURIS IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI OTORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 817,40 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 39 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/28 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOTECNICA SRLS, RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO BIOLOGICO MARCA KW MODELLO KLAB RF 360 C MATRICOLA 73765 IN DOTAZIONE ALLA GENETICA MEDICA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 549,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 40 | 10/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/44 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017, fornitura reagenti e materiale di consumo per "sistemi di analisi in citometria" in noleggio presso la UOC Patologia Clinica. Importo Euro 55.623,22 I. C. (fasc G 138/2014) | Area Provveditorato ed Economato | 41 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/45 | DTR | Imputazione contabile,sei mesi,fornitura emoderivati SORESA. Importo Euro 400.000,00 I. C. (fasc. G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 42 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/49 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017, pagaento canone noleggio "Sistemi completi di analisi in citometria" - UOC Patologia Clinica - Importo Euro 23.790,00 I. C. (fasc G 138/2014) | Area Provveditorato ed Economato | 43 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/55 | DTR | AGGIUDICAZIONE C.F. DISPOSITIVI MEDICI PER PMA. DURATA 12 MESI. CIG 5773439893 IMPORTO EURO 45.357,00 + IVA AL 22% 55.335,54FASC. T 69-2014 | Area Provveditorato ed Economato | 44 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/58 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,fornitura dispositivi medici da acquistare in piattaforma MEP-SORESA. Importo Euro 390.000,00 I. C. (fasc G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 45 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/53 | DTR | ADESIONE CONVENZIONE SORESA PROCEDURA | Area Provveditorato ed Economato | 46 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
RISTRETTA ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT, PROTESI VALVOLARI PERCUTANEE, SISTEMI OCCLUDENTI PER EMODINAMICA FASC. PIN 279/2016 IMPEGNO DI SPESA GEN/GIU 2017 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.200,00 + IVA = EURO 928.664,00 I.C. | |||||||
2017/54 | DTR | Imputazione anno 2017 fornitura Protesi SORESA. Importo Euro 543.300,00 I. C. (fasc.G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 47 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/63 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE -Adesione convenzione SoReSa per la fornitura "DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E/O SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AI PAZIENTI DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S." IMPORTO EURO ¬ 61.914,49 I.C. FASC. ALFA 184/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 48 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/66 | DTR | Imputazione contabile,fino ad aprile 2017,fornitura "dispositivi per terapia antalgica". Importo Euro 47.570,00 I. C. (fasc G 326/2014) | Area Provveditorato ed Economato | 49 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/67 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 " PACEMAKER, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E RELATIVI ACCESSORI SORESA". IMPORTO EURO 1.150.000,00. FASC. 1-2017 | Area Provveditorato ed Economato | 50 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/3 | DTR | DT - Pagamento spese legali Avv. Xxxxxxxx Xxxxx relative al giudizio R.G. 2787/16 TAR per la Campania esitato con sentenza n. 4585/2016 pubblicata in data 06.10.2016 | Area Affari Generali e Legali | 51 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/4 | DTR | DT - Pagamento spese legali Avv. Xxxxxx Xxxxxx relative al giudizio promosso avanti alla Corte d'Appello di Napoli dal Sig. P.C. esitato con sentenza n° 207/16 pubblicata in data 20.01.2016 | Area Affari Generali e Legali | 52 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/9 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 23101/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 03.10.2016 nel procedimento R.G. n. 64746/2016 promosso dalla FIASO - Federazione Italiana delle Aziende Ospedaliere | Area Affari Generali e Legali | 53 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
2017/1 | DTR | DT - Pagamento spese legali Avv. Xxxxxxx Xxxxx relative al | Area Affari Generali e Legali | 54 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 26/01/2017 |
giudizio R.G. 3464/12 Corte d'appello di Napoli esitato con sentenza n. 6255/2016 depositata in data 18.10.2016 | |||||||
2017/68 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE "Adesione SoReSA accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura quinquennale di reti per ernia e protesi per parete addominale occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania" Fabbisogno annuo Euro 24.555,8672 I.C., Fabbisogno quinquennale Euro 122.779,336 I.C Imputazione anno 2017 Euro 24.555,8672 I.C. FASC. ALFA 96/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 55 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/69 | DTR | Imputazione contabile.per due mesi,fornitura aghi,bisturi e lame non SORESA. Importo Euro 19.616,99 I. C. (fasc G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 56 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/81 | DTR | Imputazione contabile,fino novembre 2017, di dispositivi medici per le due Rianimazioni, aggiudicati alla ditta TELEFLEX M. S.r.l. Importo Euro 18.788,00 I. C. (fasc G 253/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 57 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/84 | DTR | ACQUISTO URGENTE RANITIDINA FIALE. IMPORTO EURO 3.120,00 I.C. CIG Z621CDBA50 FASC. ALFA 5-2017 | Area Provveditorato ed Economato | 58 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/83 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,fornitura suturatrici da acquistare in piattaforma MEP- SORESA. Importo Euro 368.000,00 I. C. (fasc G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 59 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/46 | DTR | Imputazione di spesa per l'anno 2017 per l'abbonamento al servizio internet Maggioli "Appalti&contratti" e "Channel A&CQuindici" (CIG n.ZDA1ABBCA4): ¬ 509,96 I.C. (Fasc. n.323/ 2016) | Area Provveditorato ed Economato | 60 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/47 | DTR | Servizio traslochi. Imputazione di spesa periodo 01.01.2017- 31.03.2017: ¬ 10.000,00 I.C. -CIG ZD7186A303 (Fasc. n.68/ 2016) | Area Provveditorato ed Economato | 61 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/48 | DTR | Servizio dosimetria individuale e ambientale. CIG ZE31864E01. Imputazione di spesa periodo 01.01.2017 / 31.12.2017: Euro 4.000,00 I.C. (Fasc.66/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 62 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/50 | DTR | Servizio di prelievo e trasporto valori incassati dal CUP-CASSA dell'A.O. "X. Xxxxx" (CIG n.Z1D1A921F7). Imputazione di spesa periodo 01.01.2017- 15.03.2017: ¬ 2.000,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 63 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
(Fasc. n.301 / 2016) | |||||||
2017/51 | DTR | Servizio CUP CASSA, CALL- CENTER, e servizio A.L.P.I. ai fini della prenotazione e incasso, siti presso A.O. "X. Xxxxx" (Fasc. 189/2013) Imputazione di spesa periodo 01.01.2017 / 15.03.2017: ¬ 80.000,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 64 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/52 | DTR | Affidamento servizio assicurativo RCA per n.6 automezzi dell'A.O. "X. Xxxxx" per periodo 31.12.2016 / 31.12.2017 - Imputazione di spesa: ¬ 3.270,00 imposte comprese - CIG n. Z311C9AB89 (Fasc. 443/ 2016 ) | Area Provveditorato ed Economato | 65 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/56 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MONOUSO PER APPARECCHIATURE DI ANESTESIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.129,26 IVA COMPRESA. (FASC. 367/2016) CIG 6721723D48 | Area Provveditorato ed Economato | 66 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/71 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 15.000 BOBINE INDUSTRIALI DI CARTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 26.555,50 IVA COMPRESA. (FASC. 384/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 67 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/74 | DTR | COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER VARIE UU.OO. FASC. PIN 264/2015 IMPUTAZIONE DI SPESA FORNITURA GENNAIO 2017 DICEMBRE 2017 EURO 12.234,96 + IVA = EURO 14.926,65 | Area Provveditorato ed Economato | 68 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/40 | DTR | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI STABILITI NELLA SENTENZA N. 2020/2016 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO, IN ADEMPIMENTO DELLA DELIBERA N. 1257 DEL 23.12.2016 | Area Affari Generali e Legali | 69 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/101 | DTR | ACQUISTO FARMACO "HAEMOCOMPLETAN 1 G.". CIG Z931CE5A97 . IMPORTO EURO 11.000,00 I.C. FASC. T 12-2017 | Area Provveditorato ed Economato | 70 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/85 | DTR | COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE "A.O. G. RUMMO" FASC. PIN 166/2015 IMPUTAZIONE DI SPESA COMPRENSIVA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL | Area Provveditorato ed Economato | 71 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
D.LGS. 81/08 GENNAIO 2017 OTTOBRE 2017 EURO 31.916,67 + IVA = EURO 38.938,34 I.C. CIG: 6256627BEC | |||||||
2017/93 | DTR | Servizio raccolta differenziata imballaggi cartone (CIG Z0D18A5F6E). Imputazione di spesa periodo 01.12.2016- 30.11.2017: ¬ 4.538,40 I.C. (Fasc. 108/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 72 | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
2017/31 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE CARICA BATTERIE MARCA STRYKER MODELLO SYSTEM 6 MATRICOLA 1132007223 IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI ORTOPEDIA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 610,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 73 | 13/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/108 | DTR | Accordo Quadro per i Lavori di Manutenzione degli Impianti Elettrici e Speciali dell'Azienda Nomina Commissione di Gara | Area Tecnico Manutentiva | 74 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/114 | DTR | Accordo Quadro per Lavori di Manutenzione degli Impianti Tecnologici dell'Azienda Nomina Commissione di Gara | Area Tecnico Manutentiva | 75 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/117 | DTR | Accordo Quadro per Lavori di Manutenzione degli Immobili dell'Azienda Nomina Commissione di Gara | Area Tecnico Manutentiva | 76 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/105 | DTR | ACQUISTO URGENTE DI DEXDOR 100MG FIALE. IMPORTO EURO 6.270,00 I.C. CIG Z771CDC8CC FASC. ALFA 8-17 | Area Provveditorato ed Economato | 77 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/112 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 48 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER TOTEM CUP. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.171,20 IVA COMPRESA. (FASC. 413/2016). | Area Provveditorato ed Economato | 78 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/118 | DTR | ACQUISTO FARMACO CISATRACURIO IMPORTO ¬ IMPORTO TOTALE 14.168,00 I.C. FASC. ALFA 2/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 79 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/91 | DTR | Acquisto urgente del farmaco "furosemide fl." presso la ditta ITALFARMACO S.P.A. - CIG Z191A73C89 - IMPORTO EURO 2.046,00 I.C. ( FASC ALFA 291/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 80 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/99 | DTR | Servizio Triennale di Manutenzione Impianti Distribuzuione Gas Medicinali Proroga del Servizio a tutto il 4/4/2017 Imputazione di Euro 20.740,00 Iva Inclusa | Area Tecnico Manutentiva | 81 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/96 | DTR | Imputazione contabile,fino a | Area Provveditorato | 82 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
novembre 2017, fornitura "STRISCE E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA". Importo Euro 19.500,48 I. C. (fasc ALFA 243/2016) | ed Economato | ||||||
2017/94 | DTR | Servizio ristorazione in favore dei degenti e dei dipendenti dell'A.O. "X. Xxxxx". Imputazione di spesa periodo 01.01.2017- 31.01.2017: ¬ 150.000,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 83 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/115 | DTR | COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 LAMPADE SCIALITICHE PER SALA OPERATORIA NUOVO BLOCCO OPERATORIO PAD. X.XXX. (rif. Fasc. L206/2016 - CIG : N. 669195799B). - Aggiudicazione definitiva alla "BMC TEC SRL" - | Area Provveditorato ed Economato | 84 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 28/01/2017 |
2016/925 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL PRIMO GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2064 C.P.S.I. PRESSO PRONTO SOCCORSO | Area Risorse Umane | 85 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2017/124 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEL CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS 26/03/2011, N. 151 DAL 16/01/2017 AL 16/03/2017 ( G.G. 60) , DIPENDENTE MATRICOLA 2023 C.P.S.I PRESSO RADIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 86 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/960 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA 176 DIRIGENTE MEDICO PRESSO EPIDEMIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 87 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/959 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1398 C.P.S.I. PRESSO RIANIMAZIONE. | Area Risorse Umane | 88 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/958 | DTR | AUTORIZZAIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. ( 6 GIORNI O 36 ORE PER ASSISTERE IL PADRE E LA MADRE) DIPENDENTE MATRICOLA 25065 C.P.S.I. PRESSO CHIRURGIA GENERALE. | Area Risorse Umane | 89 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/957 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1972 C.P.S.I. PRESSO MEDICINA INTERNA. | Area Risorse Umane | 90 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/953 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO FINO A FEBBRAIO 2017 PER SCADENZA VERBALE. DIPENDENTE MATRICOLA 23452 C.P.S.I. PRESSO RIABILITAZIONE. | Area Risorse Umane | 91 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/951 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1687 C.P.S.I. PRESSO POLIAMBULATORI. | Area Risorse Umane | 92 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/950 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO A MARZO 2017 PER REVISIONE DEL VERBALE. DIPENDENTE MATRICOLA 23197 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO A.A.G.G.L.L. | Area Risorse Umane | 93 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/949 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 24337 DIRIGENTE MEDICO PRESSO FARMACIA. | Area Risorse Umane | 94 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/948 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1984 C.P.S.I. PRESSO UROLOGIA. | Area Risorse Umane | 95 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/947 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO A SETTEMBRE 2017 PER REVISIONE VERBALE.DIPENDENTE MATRICOLA 23931 O.S.S. PRESSO GINECOLOGIA. | Area Risorse Umane | 96 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/946 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1924 C.P.S.I. PRESSO S.O. CH. URGENZA. | Area Risorse Umane | 97 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/945 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1900 C.P.S.I. PRESSO SENOLOGIA. | Area Risorse Umane | 98 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/943 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2005 DIRIGENTE MEDICO PRESSO CARDIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 99 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/942 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 (REVISIONE SETTEMBRE 2018) DIPENDENTE MATRICOLA N. 1535 DIRIGENTE MEDICO PRESSO N.P.I | Area Risorse Umane | 100 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/941 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD | Area Risorse Umane | 101 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1464 C.P.S.I. PRESSO MEDICINA INTERNA. | |||||||
2016/940 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 977 O.S.S. PRESSO NEUROCHIRURGIA. | Area Risorse Umane | 102 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/939 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 DI N. 3 GIORNI MENSILI DIPENDENTE MATRICOLA N. 1914 C.P.S.I. PRESSO NEUROLOGIA. | Area Risorse Umane | 103 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/938 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. (GIORNI 3 PIU' 3 PER ASSISTERE IL PADRE E LA MADRE) DIPENDENTE MATRICOLA N. 1569 T.S.R.M. PRESSO RADIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 104 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/937 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE XXXXXXXXX X. 0000 X.X.X.X. XXXXXX XX. D'URGENZA | Area Risorse Umane | 105 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/936 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 MAGGIO 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2269 C.P.S.I. PRESSO MEDICINA INTERNA | Area Risorse Umane | 106 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/935 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUTI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 | Area Risorse Umane | 107 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. ( PER ASSISTERE IL PADRE E LA SORELLA. GIORNI 3 PIU' 3) DIPENDENTE MATRICOLA 24683 DIRIGENTE MEDICO PRESSO RIABILITAZIONE. | |||||||
2016/934 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23132 O.T.A PRESSO A.A.G.G.L.L. | Area Risorse Umane | 108 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/931 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 6 ( N. 3 GIORNI MENSILI O N. 2 ORE GIORNALIERE), DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 25093 AA PRESSO PROVVEDITORATO. | Area Risorse Umane | 109 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/929 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2255 DIRIGENTE MEDICO PRESSO SENOLOGIA. | Area Risorse Umane | 110 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/928 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DA GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1912 C.P.S.I. PRESSO SENOLOGIA. | Area Risorse Umane | 111 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/926 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUTI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, - (3 GIORNI PER UN PARENTE SENZA TERMINE DI REVISIONE, PIU' 3 GIORNI PER ALTRO PARENTE PER CUI E' PREVISTO TERMINE DI REVISIONE DICEMBRE 2018) DIPENDENTE MATRICOLA 1599 PRESSO OCULISTICA. | Area Risorse Umane | 112 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/927 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI | Area Risorse Umane | 113 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2218 DIRIGENTE MEDICO PRESSO SENOLOGIA | |||||||
2017/123 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 P.A. FORNITURA TRIENNALE REAGENTI PER L'U.O. DI GENETICA MEDICA . IMPORTO EURO 222.008,28 I.C. FASC. T 106-2013. | Area Provveditorato ed Economato | 114 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/125 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE 2017 "Adesione alla Convenzione SoReSa per la fornitura in noleggio quinquennale di strumentazione analitica per proteine con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati- REAGENTI-" IMPORTO EURO ¬ 51.493,76 I.C. FASC. ALFA 87/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 115 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/126 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE 2017 "Adesione alla Convenzione SoReSa per la fornitura in noleggio quinquennale di strumentazione analitica per proteine con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati- NOLEGGIO+MANUTENZION E-" IMPORTO EURO ¬ 13.633,5 I.C. FASC. ALFA 87/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 116 | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
2017/70 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 20.000 ROTOLI DI CARTA PER LETTINO VISITE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 32.208,00 IVA COMPRESA. (FASC. 127/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 117 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/106 | DTR | AGGIUDICAZIONE C.F. TERRENI DI COLTURA E PIPETTE PER PMA. DURATA 12 MESI. FASC. 398-14 | Area Provveditorato ed Economato | 118 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2016/774 | DTR | Liquidazione e pagamento competenze legali all'Avv. V.O., delibera di conferimento incarico di patrocinio legale n. 683 del 04/06/2015. | Area Affari Generali e Legali | 119 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 31/01/2017 |
2017/128 | DTR | ACQUISTO N° 1 KIT PER IL TEST PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEL CLOSTRIDIUM DIFFICILE OCCORRENTE ALL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 629,52 IVA COMPRESA. (FASC. 10/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 120 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/95 | DTR | Servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O). Imputazione di spesa per periodo 00.00.0000 / 00.00.0000: ¬ 2.975.565,00 imposte comprese (Fasc. 150 / 2016) | Area Provveditorato ed Economato | 121 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/100 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 962/16 R.G. 3252/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento | Area Affari Generali e Legali | 122 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/102 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 971/16 R.G. 3250/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento | Area Affari Generali e Legali | 123 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/103 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 951/16 R.G. 2644/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento | Area Affari Generali e Legali | 124 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/104 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 981/16 R.G. 2747/16 emesso dal Giudice di Pace di Benevento | Area Affari Generali e Legali | 125 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/129 | DTR | ACQUISTO N° 20 KIT ELETTRODI MONOPOLARI PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA. IMPORTO EURO 38.552,00 I.C. CIG Z861CEE92D FASC. T375- 16 | Area Provveditorato ed Economato | 126 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/136 | DTR | IMPUTAZIONE ADESIONE SORESA GARZA KILO E GARZA LAPAROTOMICA. IMPORTO EURO 93.000,00 I.C. FASC. T. 20-2014 | Area Provveditorato ed Economato | 127 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2017/133 | DTR | Servizio di gestione delle aree di sosta, custodia non armata, reception ed altri servizi accessori da svolgersi all'interno dell'A.O. "X. Xxxxx" - Imputazione spesa periodo 00.00.0000 / 00.00.0000: ¬ 175.000,00 I.C. (Fasc. 93/2012) | Area Provveditorato ed Economato | 128 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
2016/961 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2301 C.P.S.I. PRESSO NEUROLOGIA. | Area Risorse Umane | 129 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 01/02/2017 |
2017/134 | DTR | ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 8 CCNL DIRIGENZA MEDICA DEL 10/02/2004 DIRIGENTE MEDICO MATR 1807 | Area Risorse Umane | 130 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
2017/145 | DTR | RETTIFICA DELIBERA N° 70/2017(ACQUISTO HAEMOCOMPLETAN). FASC. T. 12-2017 | Area Provveditorato ed Economato | 131 | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/146 | DTR | ACQUISTO FARMACO | Area Provveditorato | 132 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
NORDITROPIN IMPORTO ¬ 347,03 I.C. FASC. ALFA 7/2017 | ed Economato | ||||||
2017/147 | DTR | ACQUISTO CO W.L. GORE DI N. 1 ENDOPROTESI ILIAC BRANCH . IMPORTO EURO 9.380,8 I.C. FASC. 436-16 | Area Provveditorato ed Economato | 133 | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/148 | DTR | ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO ¬ 7.588,60 I.C. FASC. ALFA 6/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 134 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
2017/149 | DTR | ACQUISTO FARMACO KENACORT IMPORTO ¬ 583,00 I.C. FASC. ALFA 373/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 135 | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 17/01/2017 |
2016/853 | DTR | DT - Pagamento spese legali Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx relative al giudizio X.X. 00/00 Xxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxx esitato con sentenza n. 592/15 del 16.06.2015 | Area Affari Generali e Legali | 146 | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 02/02/2017 |
2017/151 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 GARA EMODIALISI . IMPORTO EURO 60.000,00 I.C. FASC. 1- 17 | Area Provveditorato ed Economato | 147 | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/150 | DTR | IMPUTAZIONE ANNO 2017 -Acquisto di CAMICI CON PROTEZIONE IN TNT E CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI attraverso Richiesta di Offerta (R.D.O. n. 894733) sul mercato elettronico - Acquisti in rete della p.a. IMPORTO EURO ¬ 18.452,5 I.C. FASC. ALFA 147/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 148 | 17/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/107 | DTR | DT - Pagamento spese CU e marca forfettaria relative al giudizio R.G. 4317-1/16 Tribunale di Benevento promosso dalla GE Capital Founding Service srl | Area Affari Generali e Legali | 149 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/154 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURA OSSIDO NITRICO PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA PARI AD EURO 12.272,00 I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 150 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/155 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE Acquisto dispositivi medici e reagenti per l'utilizzo dell'apparecchio per Tromboelastografia marca Hemoscope Teg Analyzer mod. TEG 5000 in dotazione presso l'UOC di Rianimazione Importo euro 6.589,93 I.C. Fasc. alfa 154/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 151 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/156 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO PER SISTEMA INOMAX THERAPY | Area Provveditorato ed Economato | 152 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
PER LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA PARI AD EURO 7.280,00 I.C. FASC. C448/2016 | |||||||
2017/158 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE DI SPESA PER ACQUISTO DI SISTEMI DI FISSAGGIO PER CATETERI PER LA UOSD DI TERAPIA ANTALGICA PARI AD EURO 4.782,40 I.C. FASC. C349/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 153 | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 18/01/2017 |
2017/163 | DTR | ACQUISTO TRIMESTRALE FARMACO NON XX.XX.XX. TAZOPENIL FASC. 20/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 154 | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 19/01/2017 |
2017/152 | DTR | Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. Imputazione di spesa per periodo 00.00.0000 - 00.00.0000. | Area Provveditorato ed Economato | 155 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/157 | DTR | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N° 2 LAMPADE A FESSURA PER L'U.O. DI OCULISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.560,32 IVA COMPRESA. (FASC. 17/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 156 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/160 | DTR | C.F. PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI LATTI E ALIMENTI IMPORTO ANNO 2017 ¬11.355,19 I.C. (Fasc. ALFA 374/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 157 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/161 | DTR | Acquisto,per tre mesi, presso la ditta FRESENIUS KABI, materiali di consumo necessari per la produzione di emocomponenti per il SIT. IMPORTO Euro 45.896,40 I. C. (Fasc 428/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 158 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/164 | DTR | IMPUTAZIONE DI SPESA SINO AD APRILE 2017 PER L'ACQUISTO FORNITURA EMOSTATICO GLUBRAN PARI AD EURO 14.953,13 I.C. - FASC. C 47/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 159 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/167 | DTR | INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 134 DEL 17/01/2017-PER ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO ¬ 2.371,44 I.C. FASC. ALFA 6/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 160 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/175 | DTR | Imputazione contabile,fino febbraio 2017, delibera n°250/2016: fornitura ossigeno criogenico. Importo Euro 1.000,00 I. C. (fasc G 64/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 161 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/168 | DTR | Manutenzione Ordinaria e Programmata del Sistema di Posta Pneumatica per l'Anno 2017 Imputazione di Spesa di Euro 3.660,00 Iva Inclusa | Area Tecnico Manutentiva | 162 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/169 | DTR | Servizio di Manutenzione | Area Tecnico | 163 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Ordinario degli Impianti Elevatori Matr. 130/90 - Matr. 40/86 - Matr.41/86 Periodo 01/7/2016 - 31/12/2016 Imputazione di Spesa di Euro 2.637,81 Iva Inclusa | Manutentiva | ||||||
2017/174 | DTR | Manutenzione Full Risk dell'Impianto di Video Sorveglianza ed Antintrusione in dotazione alla Farmacia Imputazione di Spesa di Euro 457,50 Iva Inclusa per il Periodo 1°/1/2017 - 31/3/2017 | Area Tecnico Manutentiva | 164 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/178 | DTR | Manutenzione Ordinaria delle Macchine Produci Ghiaccio Imputazione di Spesa di euro 1.118,25 Iva Inclusa per il Periodo 1°/7/2017 | Area Tecnico Manutentiva | 165 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/172 | DTR | Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Elevatori Periodo Luglio - Agosto 2016 Imputazione di Spesa di Euro 3.989.40 Iva Inclusa | Area Tecnico Manutentiva | 166 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/173 | DTR | Manutenzione degli Impianti di Videosorveglianza per il Perido 1°/1/2017 al 28/2/2017 Imputazione di Spesa di Euro 894,68 Iva Inclusa | Area Tecnico Manutentiva | 167 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/177 | DTR | Manutenzione Ordinaria dei Frigoriferi ad Uso Domestico e Frigo Congelatori in Dotazione alle Varie UU.OO. dell'Azienda Imputazione di Spesa di euro 3.864,55 Iva Inclusa per il perido 1°/1/2017 - 31/5/2017 | Area Tecnico Manutentiva | 168 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/176 | DTR | Manutenzione Ordinaria di n.2 Camere Fredde (Celle Frigorifere) in dotazione al Magazzino della U.O. Farmacia e n.1 Cella Frigorifera per Farmaci SP. 100 Friulinox in dotazione alla U.O. di Patologia Clinica Imputazione di Spesa di Euro 4.939,68 Iva Inclusa per il periodo 1°/1/2017 - 31/7/2017 | Area Tecnico Manutentiva | 169 | 19/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/179 | DTR | Acquisto,urgente, presso la ditta J & J (CIG ZF01CFEB2D) n° 1 placca per tibia per la UOC Ortopedia e Traumatologia. Importo Euro 937,30 I. C. (fasc G 24/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 170 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/182 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO FLACONI ESANO DA 250 ML 250 PER IL MAGAZZINO ECONOMALE. AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 2.360,68 + IVA = EURO 2.880,03 FASC PTR 427.2016 CIG: Z1C1CFD06E | Area Provveditorato ed Economato | 171 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/184 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER LA FORNITURA DI BRACCIALETTI PER COMPRESSIONE RADIALE PARI AD EURO 18.650,00 I.C. FASC. C50/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 172 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/186 | DTR | Imputazione contabile,sei mesi,fornitura reagenti SORESA per il Servizio Immunotrasfusionale. Importo Euro 106.500,00 I. C. (fasc G 1/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 173 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/187 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO VALVOLE EMOSTATICHE KETCH PER LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA - UTIC - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.607,50 I.C. FASC. C225/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 174 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
2017/188 | DTR | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PC E PERIFERICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.385,00 IVA COMPRESA. (FASC. RICCIO 25/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 175 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 23/01/2017 |
2017/191 | DTR | IMPUTAZIONE SPESA ANNO 2017 C.F. SENSORI PER SATURAZIONE D'OSSIGENO. IMPORTO ANNO 2017: ¬ 59.415,00 + IVA AL 22%= ¬ 72.486,3 I.C. FAS. T 378-2014 | Area Provveditorato ed Economato | 178 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 23/01/2017 |
2017/201 | DTR | ACQUISTO TRIMESTRALE DI FARMACI NON SO.RE.SA.PIR. | Area Provveditorato ed Economato | 180 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 23/01/2017 |
2017/180 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO ELETTROCATETERI VIKING PER LA U.O.C. CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA - UTIC PARI AD EURO 17.080,00 I.C. - FASC. C330/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 181 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 23/01/2017 |
2017/193 | DTR | ACQUISTO DISPOSITIVI PER APPARECCHIATURA ARGON PER LA S.S. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA - IMPUTAZIONE COMPLESSIVA EURO 3.150,00 + IVA = EURO 3.843,00 I.C. FASC. C347/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 184 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
2017/207 | DTR | Imputazione dell'Importo di Euro 918.940,00 sul Conto Economico n.30205001 per l'Anno 2017 | Area Tecnico Manutentiva | 186 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
2017/29 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE MARCA PHILIPS MODELLO | Area Tecnico Manutentiva | 187 | 24/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
HEARTSTART XL MATRICOLA US00122021 UBICATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA ¬ 671,00 IVA INCLUSA. | |||||||
2017/170 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE EMOSTATICO XXXXXXX PER LA S.O. CHIRURGIA VASCOLARE PARI AD EURO 8.322,84 I.C. FASC. C349/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 188 | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/98 | DTR | Affidamento alla Ditta EBM del Noleggio di n.2 Lavaendoscopi per l'Ambulatorio di Endoscopia Digestiva Imputazione di Spesa di Euro 10.248,00 Iva Inclusa. | Area Tecnico Manutentiva | 199 | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/153 | DTR | IE - Pagamento spese D.I. n. 6483/16 - R.G. 7973/16 Tribunale di Bologna | Area Affari Generali e Legali | 200 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/218 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L. RIPARAZIONE DI N 3 LETTI ELETTROCOMANDATI MARCA MALVESTIO MODELLO 3LN930H UBICATI PRESSO U.T.I.C.. IMPEGNO DI SPESA ¬ 4.457,88 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 201 | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/220 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EBM PER LA RIPARAZIONE DEL TAVOLO TELECOMANDATO MARCA GENERAL MEDICAL MERATE MODELLO OPERA T90 MATRICOLA 24187 IN USO PRESSO RADIOLOGIA DI PRONTO SOCCORSO. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 1.561,60 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 202 | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/227 | DTR | Impegno di spesa e relativa liquidazione in adempimento della deliberazione n.10 dell'11/1/2017 | Area Affari Generali e Legali | 205 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/216 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO SISTEMI PER PARTO CON VUOTO ASSISTITO PER LA U.O.C. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA PARI AD EURO 7.320,00 I.C. - FASC. C287/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 206 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/219 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO DI SISTEMI FYSHER & XXXXXX PER LA U.O.C. DI PEDIATRIA PARI AD EURO 10.887,28 I.C. FASC. C156/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 207 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/225 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE | Area Provveditorato ed Economato | 208 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
ATTIVA/PASSIVA PER LE DUE RIANIMAZIONI PARI AD EURO 15.218,28 I.C. - FASC. C231/2016 | |||||||
2017/223 | DTR | COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 VITRECTOMO, IN COMODATO D'USO GRATUITO, CON FUNZIONE FACOEMULSIFICATORE, DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA S.O. DI OCULISTICA FASC. PIN. 287/2014 CIG: 591843925E IMPUTAZIONE DI SPESA ANNO 2017 EURO 58.680,00 + IVA = EURO 71.589,60 | Area Provveditorato ed Economato | 209 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/217 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE PER ACQUISTO SENSORI OXYMAX PER SATURIMETRIA PER LA U.O.C. DI PEDIATRIA PARI AD EURO 1.668,96 I.C. - FASC. C99/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 210 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
2017/238 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 -C.F. ACQUISTO PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA ONCOLOGICA DI DISPOSITIVI AUTOBLOCCANTI PER CHIUSURA DELLE FERITE E ACQUISTO PER LA U.O. DI CHIRURGIA D'URGENZA DEI DISPOSITVI V-LOOK FASC. ALFA 290/2016 IMPORTO TOTALE EURO ¬ 14.758,00I.C. | Area Provveditorato ed Economato | 212 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/245 | DTR | INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 23 DEL 09/01/2017- PER ACQUISTO FARMACO DIPRIVAN IMPORTO EURO ¬17.756,00 I.C. FASC.ALFA 447/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 213 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/247 | DTR | INTEGRAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE N. 134 DEL 17/01/2017-PER ACQUISTO FARMACO COSENTYX- IMPORTO 22.765,78 I.C.. ALFA 6/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 214 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
2017/253 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 ASSISTENZA TECNICA CORRETTIVA FULL RISK DI N 4 ECOTOMOGRAFI MARCA ALOKA/HITACHI AFFIDATO ALLA SOCIETA HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA PER EURO 18.788,00 IVA INCLUSA | Area Tecnico Manutentiva | 215 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/233 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATE MEDICAL SRL, FORNITURA DI N 2 VALVOLE ESPIRATORIE COMPLETE DI SENSORE DI FLUSSO AUTOCLAVABILI PER VENTILATORI POLMONARI MARCA TAEMA MODELLO MONNAL IN DOTAZIONE ALLA U.O. MEDICINA D'URGENZA. IMPEGNO DI SPESA ¬ 348,92 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 216 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/231 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA, RIPARAZIONE CONSOLE TRAPANO MIDAS XXX XXXXXX MARCA MEDTRONIC MODELLO EC300 MATRICOLA 52020 IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.270,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 217 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/229 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL, RIPARAZIONE DEL VENTILATORE POLMONARE MARCA SIEMENS MODELLO SERVO 300 MATRICOLA EVV2823812 UBICATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA ¬ 1.110,20 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 218 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/228 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL, SOSTITUZIONE BATTERIE PER VENTILATORE POLMONARE MARCA SIARE MODELLO SIARETRON 1000 IPER MATRICOLA IP0002DN IN DOTAZIONE ALLA CAMERA IPERBARICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 219 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/224 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NIKON INSTRUMENTS SPA PER LA RIPARAZIONE DEL AUTOREFRATTOMETRO MARCA NIKON MODELLO SPEEDY-1 MATRICOLA 011648 IN USO PRESSO U.O. DI OCULISTICA. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 4.170,03 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 220 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/221 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MEDEM SRL PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO PER FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI MARCA DERMAT MODELLO PUVA PLL MATRICOLA 2003/0023 IN USO PRESSO L'AMBULATORIO DI DERMATOLOGIA. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 4.439,09 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 221 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/236 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ZEISS CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL MICROSCOPIO OPERATORIO MARCA ZEISS MODELLO PENTERO IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 16.238,20 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 222 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/234 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BMC TEC SRL, FORNITURA DI UN ALIMENTATORE PER SCIALITICA MARCA BENQMODELLO TRILITE LS800 PER LA SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,10 IVA INCLUSA. | Area Tecnico Manutentiva | 223 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/235 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIR LIQUIDE CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DI N 2 VENTILATORI POLMONARI MARCA TAEMA MODELLO MONNAL IN USO PRESSO U.O.C. MEDICINA D'URGENZA ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 3.782,00 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 224 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/237 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BIOMEDICALE SESTRESE S.N.C. CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL CONTROPULSATORE DI PRODUZIONE DATASCOPE MODELLO SYSTEM 98 MATRICOLA S806684-K2 ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 5.681,80 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 225 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/240 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 - ASSISTENZA TECNICA FULL RISK | Area Tecnico Manutentiva | 226 | 30/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
AUTOCLAVE CISA MODELLO 6415H/2P/EV/TS/SV AFFIDATO ALLA SOCIETA' SEBAMED ITALIA S.R.L. PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - IMPORTO EURO 2.389,31 IVA INCLUSA | |||||||
2017/214 | DTR | OGGETTO: : IMPEGNO 2017 (FARMACIA - CONSUMABILI) PER IL " COTTIMO FIDUCIARIO PER IL NOLEGGIO PER 3 ANNI DI UN SISTEMA DI SUPPORTO RESPIRATORIO NON INVASIVO AD ALTI FLUSSI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O.C. DI NEONATOLOGIA E T.I.N.. FASC. PTR. 425.14 - CIG: ZAB1422FFB | Area Provveditorato ed Economato | 227 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
2017/261 | DTR | Imputazione contabile,anno 2017,affidamento, alla ditta XXXXXXXXXX XXXXXXXX(CIG Z7F1D2160F), fornitura bombole miscele di gas per le varie UU. OO. Importo Euro 10.300,00 I. C. (fasc G 34/2017) | Area Provveditorato ed Economato | 228 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
2017/249 | DTR | ACQUISTO FARMACO Reopro IMPORTO ¬ 40.795,00 I.C. FASC. ALFA 418/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 229 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
2017/256 | DTR | ACQUISTO ANNUALE DI AGHI PER AGOPUNTURA- MESOTERAPIA ED INFILTRAZIONE IMPORTO EURO 3.011,00 I.C. Fasc.ALFA 434/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 230 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
2017/260 | DTR | ACQUISTO DI MANIPOLI CAIMAN PER L'U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA FASC. PIN 38/2017 AGGIUDICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 31.920,00 + IVA = EURO 38.942,40 I.C. GIG: Z5A1D1CB60 | Area Provveditorato ed Economato | 231 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
2017/262 | DTR | Acquisto LATTE SPECIALE NEOCATE PER LA U.O. di NEONATOLOGIA IMPORTO EURO 880,00 I.C. Fasc.ALFA 32/2017 | Area Provveditorato ed Economato | 232 | 30/01/2017 | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
2017/242 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 PER ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DI N 2 INIETTORI DI MEZZI DI CONTRASTO MARCA NEMOTO AFFIDATO ALLA SOCIETA' AGFA HEALTHCARE PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO ANNO | Area Tecnico Manutentiva | 233 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017 IMPORTO EURO 3.558,36 IVA INCLUSA | |||||||
2017/243 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXX ALLA SOCIETA HOSPITAL CONSULTING S.P.A. PER IL PERIODO 01 GENNAIO AL 05 LUGLIO 2017 IMPORTO EURO ¬ 100.560,56 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 234 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/246 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 ASSISTENZA TECNICA FULL RISK N 3 STRUMENTI ENDOSCOPICI FLESSIBILI MARCA OLYMPUS AFFIDATO ALLA SOCIETA' OLYMPUS ANNO 2017 IMPORTO EURO 12.751,44 IVA INCLUSA | Area Tecnico Manutentiva | 235 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/248 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMERA IPERBARICA AFFIDATA ALLA SOCIETA SISTEMI IPERBARICI. ANNO 2017 IMPORTO EURO ¬ 20.130,00 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 236 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/250 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA GETINGE S.P.A. CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEI SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE DI PRODUZIONE GETINGE ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 25.804,12 IVA COMPRESA. | Area Tecnico Manutentiva | 237 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/259 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ANNO 2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA N 17 APPARECCHI DI ANESTESIA MARCA GE HEALTHCARE AFFIDATA ALLA SOCIETA ELETTRONICA BIOMEDICALE SRL ANNO 2017 EURO 21.248,33 IVA INCLUSA | Area Tecnico Manutentiva | 238 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/251 | DTR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA CARESTREAM HEALTH S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEI 2 SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE COMPUTED RADIOGRAPHY | Area Tecnico Manutentiva | 239 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
MARCA KODAK ANNO 2017. IMPUTAZIONE DI SPESA ¬ 19.411,96 IVA COMPRESA. | |||||||
2017/263 | DTR | Imputazione contabile,fino ad aprile, fornitura sistemi di emostasi per UOC Ortopedia e Traumatologia. Importo Euro 4.392,00 I. C. (fasc G 160/2016) | Area Provveditorato ed Economato | 240 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/269 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE Acquisto di kit-aghi per radiofrequenza per la U.O. di TERAPIA ANTALGICA IMPORTO EURO euro 10.038,025I.C. ALFA 274/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 241 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/280 | DTR | IMPUTAZIONE SPESA MEDICAZIONI CAMERA IPERBARICA. IMPORTO EURO 50.000,00 I.C. FASC. 1- 17 | Area Provveditorato ed Economato | 242 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/282 | DTR | IMPUTAZIONE SPESA PER KIT PUNTALI PER ASPIRATORE AD ULTRASUONI SONOPET PER L'U.O. DI NEUROCHIRURGIA . IMPORTO EURO 256.200,00 I.C. FASC. T 141-13. | Area Provveditorato ed Economato | 243 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/283 | DTR | RETTIFICA CONTO ECONOMICO DETERMINA 126-2017. FASC. T. 375-16. | Area Provveditorato ed Economato | 244 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/265 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE Acquisto biberon e tettarelle attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico-Acquisti in rete della P.A.-RDO1168501 IMPORTO 4.210,22 I.C. ALFA 148/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 245 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/266 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE Acquisto, quale fabbisogno annuale, dalla ditta 3MItalia- CIG Z0418B3E83 n. 816 respiratori filtranti per polveri con valvola FFP3- codice 1883- IMPORTO EURO 1.264,896 I.C. FASC. ALFA 79/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 246 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/267 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE Acquisto dalla ditta FEBAR srl, ai sensi dell'art 7 del capitolato relativo all'Accordo Quadro Soresa, per la fornitura di reti per ernia e protesi per parete addominale IMPORTO TOTALE EURO 31.167,912 I.C. FASC. ALFA 171/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 247 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/268 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE ACQUISTO CATETERI PERMANENTI PER LA U.O. DI NEFROLOGIA E DIALISI IMPORTO EURO 4.368,00 I.C. FASC. ALFA 185/2016 | Area Provveditorato ed Economato | 248 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
2017/270 | DTR | IMPUTAZIONE CONTABILE C.F. acquisto per la U.O. di | Area Provveditorato ed Economato | 249 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Terapia Antalgica di N. 300 SISTEMI DI FISSAGGIO/STABILIZZAZIO NE CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI CON BLOCCO GIREVOLE- TIPO STATLOCK-MISURE VARIE/CND M04010299- MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO- ALTRE- Importo euro¬897,92 I.C. FASC. ALFA 72/2016 | ||||||||
2016/962 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. DIPENDENTE MATRICOLA 25151 C.P.S.I. PRESSO PRONTO SOCCORSO. | Area Risorse Umane | 136 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | |
2016/980 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AD APRILE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2631 DIRIGENTE MEDICO PRESSO NEUROLOGIA. | Area Risorse Umane | 137 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | |
2016/979 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1457 X.X.XX. PRESSO NAR . | Area Risorse Umane | 138 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | |
2016/978 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1211 C.P.S.I. PRESSO NEUROLOGIA. | Area Risorse Umane | 139 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | |
2016/977 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 .DIPENDENTE MATRICOLA 2558 C.P.S.I. PRESSO MEDICINA INTERNA. | Area Risorse Umane | 140 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | |
2016/963 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2016. (GIORNI 6 O 36 ORE PER IL MARITO E LA MADRE) DIPENDENTE MATRICOLA N.1533 ASSISITENTE AMMINISTRATIVO PRESSO A.A.G.G.L.L. | Area Risorse Umane | 141 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2016/964 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1967 C.P.S.I. PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. | Area Risorse Umane | 142 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2016/965 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1905. C.P.S.I. PRESSO CARDIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 143 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2016/966 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 987 C.P.S.I. PRESSO S.O. NEUROCHIRURGIA. | Area Risorse Umane | 144 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2016/976 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992 ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1698 C.P.S.I PRESSO MEDICINA INTERNA. | Area Risorse Umane | 145 | 17/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2017/189 | DTR | RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FEDERFARMA PER L'ANNO 2017 - SOCIETA' FARMADATI ITALIA S.R.L. DI PIACENZA. | Area Risorse Umane | 176 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2017/162 | DTR | CONCESSIONE BENEFICIO 150 ORE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2017 DIPENDENTI VARI. | Area Risorse Umane | 177 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
2017/195 | DTR | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O., PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 STATIVI PENSILI A DOPPIO BRACCIO CON ANCORAGGIO A SOFFITTO, AL NUOVO BLOCCO OPERATORIO PAD. X.XXX (Rif. Fasc. L251/2016 - CIG :N.671892042F) - Aggiudicazione definitiva alla "GM. MEDICA SRL" - | Area Provveditorato ed Economato | 179 | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 |
Ufficio Gestione Delibere / PER ESECUTIVITA
Atto | Tipo Atto | Oggetto | Proponente | N. Adozione | Data Adozione | Data Iniz. Pubbl. | Data Esecutività |
2017/200 | DTR | Rimborso spese legali per la difesa del dott. E.S. matricola n° 23343, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 2217/14. | Area Affari Generali e Legali | 182 | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 08/02/2017 |
2017/198 | DTR | Rimborso spese legali per la difesa del Dott. M.D.L. matricola n° 898, nel Procedimento penale R.G.N.R. n. 4748/14. | Area Affari Generali e Legali | 183 | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 08/02/2017 |
2017/185 | DTR | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 683 DEL 26/10/2016 | Area Affari Generali e Legali | 185 | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 08/02/2017 |
2017/206 | DTR | OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO D.P.I. PER TUTTE LE U.U.O.O.C.C. AGGIUDCAZIONE PARZIALE IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 3.000,00 + IVA 22% = EURO 3.660,00 FASC. PTR. 350.16 CIG: Z461D03012 | Area Provveditorato ed Economato | 189 | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 10/02/2017 |
2016/981 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01/GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 23565 PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. | Area Risorse Umane | 190 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2016/982 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART.33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 2510 PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA. | Area Risorse Umane | 191 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2016/983 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 23143 C.P.S.I PRESSO T.I.N. | Area Risorse Umane | 192 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2016/984 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE | Area Risorse Umane | 193 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2017. DIPENDENTE MATRICOLA N. 1527 DIRIGENTE MEDICO PRESSO EPIDEMIOLOGIA. | |||||||
2016/985 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 23573 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO EPIDEMIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 194 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2016/986 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1646 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO EPIDEMIOLOGIA. | Area Risorse Umane | 195 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2016/987 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 1542 C.P.S.I. PRESSO CHIRURGIA GENERALE. | Area Risorse Umane | 196 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2016/988 | DTR | AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI EX LEGGE 104/1992, ART. 33 COMMA 3, DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 DICEMBRE 2017. DIPENDENTE MATRICOLA 2063 C.P.S.I. PRESSO EMODINAMICA. | Area Risorse Umane | 197 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2017/204 | DTR | CANONE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA NET VOICE ANNO 2017 - DITTA GEPINFORMATICA | Area Risorse Umane | 198 | 25/01/2017 | 02/02/2017 | 17/02/2017 |
2017/209 | DTR | OGGETTO: NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER "ANI" per L'U.O.S.D. di TERAPIA SUB INTENSIVA POST- OPERATORIA. FASC. PTR. 390.15 - CIG: ZC1192FB04 IMPEGNO 2017: NOLEGGIO PER 4 MESI DEL 2017 = EURO 1.000,00 + IVA = EURO 1.220,00 | Area Provveditorato ed Economato | 203 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 10/02/2017 |
2017/212 | DTR | OGGETTO: IMPEGNO 2017 PER IL " COTTIMO FIDUCIARIO PER IL NOLEGGIO PER 3 ANNI DI UN SISTEMA DI SUPPORTO RESPIRATORIO NON INVASIVO AD ALTI FLUSSI per l'U.O.C. di NEONATOLOGIA E T.I.N.". FASC. PTR. 425.14 - CIG: ZAB1422FFB | Area Provveditorato ed Economato | 204 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 10/02/2017 |
2017/210 | DTR | OGGETTO: ACQUISTO DI 200 SENSORI DEDICATI PER L'U.O.S.D. DI TERAPIA SUB INTENSIVA POST- OPERATORIA. FASC. PTR. 390.15 - CIG: ZC1192FB04 IMPEGNO 2017: ACQUISTO DI 200 SENSORI per 4 MESI DEL 2017 = 1.760,00 EURO + IVA = EURO 2.147,20 | Area Provveditorato ed Economato | 211 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 10/02/2017 |