Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici
Applicativo PAGHE PROJECT
Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici
Versione 03.06.00 dell'11 Marzo 2013
Elenco contenuti
1 - Nuova modalità di aggiornamento 2
2 - Importazione dati da tabelle predefinite 2
3 - Esportazione dati CUD per Modello 730/2013 7
4 - Comunicazioni per la ricezione dei Modelli 730-4 7
7 - Gestione malattia per rinnovo contratto Industria metalmeccanica 14
9 - CASSA EDILE – Adeguamento MUT versione 2.2.0 19
11 - Generalizzazione utilizzo contributi per il calcolo della lordizzazione 21
12 - Apertura automatica cedolini dipend.cessati per liquidazione ratei 22
13 - Ricalcolo addizionali anche con cambio regola anagrafica 22
1 - Nuova modalità di aggiornamento
Già dalla versione 03.03.00, ad esclusione degli utenti i cui impianti sono presso il DATACENTER ZUCCHETTI, è possibile utilizzare la modalità di aggiornamento descritta nel sommario dei cambiamenti della versione 03.01.00 e nelle "Note di rilascio" legate al presente aggiornamento. A tal fine, si avverte che, gli utenti interessati, oltre ad aver già provveduto ad effettuare le operazioni di configurazione iniziale, devono essere allineati alla versione 05.00.02 del Portale HR.
Si informa che, con l'esecuzione dell'aggiornamento dell'applicativo in tale nuova modalità, nell'archivio documentale DMS (Workspace/Archivio/Documenti) viene creata automaticamente una nuova cartella con nome “Update application file”. Questa nuova cartella potrà essere visualizzata solo dagli utenti appartenenti al gruppo di sicurezza “HRPortalUpdate”. La cartella è utilizzata dal sistema per le operazioni automatiche legate alla nuova modalità di aggiornamento.
Nel caso in cui l'utente non fosse ancora pronto per eseguire l'aggiornamento nella nuova modalità, può sempre eseguire lo scompattamento del file zip e successive operazioni, come da istruzioni di caricamento precedenti.
2 - Importazione dati da tabelle predefinite
- Importazione dati
Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni.
In base al Documento Tecnico release 2.3.0 del 06/02/2013 sono state impostate le seguenti modifiche:
Tipo contribuzione
Inserito il nuovo valore 93 “Lavoratori stranieri con opzione IVS, malattia e maternità nel paese di origine”.
E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00 Cod Argomento XXXX-XXXXXXXX-XXX.XX UNIEMens-Tipo Contribuzione Cod Elemento TIPO CONTRIB. 93 UNIEmens Tipo contribuzione 93
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
Tipo cessazione
a) inseriti i nuovi valori
– 1G Risoluzione consensuale;
– 1H Risoluzione consensuale in sede di conciliazione (art. 7 comma 7 L.604/1966 come modificato dalla L. 92/2012 );
– 1L Licenziamento per esodo incentivato (art. 4, commi 1-7 ter. L. 92/2012)
b) variata la descrizione del valore 1A (Licenziamento avvenuto per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo o altra tipologia non prevista dai successivi codici 1D e 1L)
E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00 Cod Argomento UNIEMENS-TIPO CESSAZ UNIEMens - Tipo cessazione
Cod Elemento UNIEMENS-TIPO CESSAZ UNIEMens - Tipo cessazione
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
Motivo cessazione (ListaPosPA)
E' cambiata la validità del codice 12 “Dimissioni volontarie” (valido fino a 01/2013)
E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00 Cod Argomento MOT_CESS_DMA2 Motivi cessazione DMA2 - Enti pubblici Cod Elemento MOTIVO CESSAZIONE_12 Motivo cessazione 12
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
2.2 Addizionali Regionali
Regione Toscana
Con la versione 03.03.00 dell'applicativo PAGHEJ era stata aggiornata la tabella dell'addizionale regionale della Toscana per l'anno 2013 in base alla L. R. n.77 del 27.12.2012 (art. 4 Variazioni dell'aliquota dell'addizionale Regionale all'Irpef), pubblicata in
G.U n. 302 del 29.12.2012 tramite un comunicato.
Successivamente la L.R. 77/2012 è stata impugnata con delibera del C.d.M datata 08.02.2013 in violazione sia al criterio di progressività (art. 4) e sia all'introduzione per ulteriori detrazioni per carichi di famiglia (art. 5).
Tali disposizioni, contenute nella norma, devono essere poste dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto il provvedimento presenta dei contenuti di illegittimità.
Si rimanda agli utenti un'attenta valutazione in merito all'applicazione della legge in esame. A seguito di ciò abbiamo predisposto, tramite un nostro comunicato del 21/02/2013, un file contenente per l'anno 2013 lo stesso calcolo in vigore per l'anno 2012.
Regione Puglia
Con la versione 03.03.00 dell'applicativo PAGHEJ era stata aggiornata la tabella dell'Addizionale regionale della regione Puglia per l'anno 2013 in base alla L.R. n.45 del 28.12.2012 (art. 3 Aliquote dell'addizionale regionale all’Irpef per l’anno 2013), pubblicata in
G.U n.290 del 13.12.2012 tramite un comunicato.
Successivamente, la L.R. 45/2012 è stata impugnata con delibera del C.d.M datata 26.02.2013 in violazione al criterio di progressività.
Tali disposizioni, contenute nella norma, devono essere poste dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto il provvedimento presenta dei contenuti di illegittimità.
Si rimanda agli Utenti un'attenta valutazione in merito all'applicazione della legge in esame. A seguito di ciò abbiamo predisposto, tramite un nostro comunicato del 05/03/2013, un file contenente per l'anno 2013 lo stesso calcolo in vigore per l'anno 2012.
ATTENZIONE: nell'ambiente predefinito,sono presenti le regole di calcolo relative alle leggi impugnate, non appena avremo notizie sulla decisione delle delibere, sarà nostra cura predisporre il calcolo corretto e inviare un’apposita comunicazione aggiornando anche l'ambiente predefinito
2.3 Tabella quadro/codice per indirizzamenti contributi
Causale contributo CCNL su modello F24.
Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8 dell' 08/02/2013, è stato istituito il codice CCNL per i contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterali della Pesca (EBI PESCA), con questo aggiornamento è stata inserita la causale per il versamento del contributo sul modello F24.
E' possibile procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue: (Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00
Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def. INDIRIZZAMENTO MODULISTICA
Cod Elemento COD.CCNL Quadro/codice CCNL
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
2.4 Inquadramenti previdenziali Legge 335/95
Come anticipato nel nostro sommario cambiamenti alla versione 03.04.00, paragrafo 2.3, si è proceduto alla cancellazione degli inquadramenti precedentemente impostati per gestire coloro che sono soggetti al massimale contributivo per il contributo IVS (es.: IA10/I98F).
L'elenco degli inquadramenti cancellati è presente nella tabella “Elenco
inquadramento L. 335/95” nell'ambiente predefinito (da: Tabelle - Previdenziali – Contributi).
Conseguentemente sono state eliminate:
– le copie relative;
– l'indirizzamento della tabella "fino al 2009";
– la definizione e l'utilizzo dei contributi S12 – S15 – S16 – S17 – S18 – S19 – S30 – S35 e 60 o 62 o 64 o 66 o 68.
ATTENZIONE: Queste conversioni agiscono solo nell'ambiente predefinito.
Tale attività consegue all'introduzione della gestione della legge 335/95 introdotta con la versione 03.02.00 e descritta nel relativo sommario dei cambiamenti al paragrafo “6.4 Gestione L.335/95”.
2.5 Voce paga per restituzione contributo addizionale ASpI
Con questo aggiornamento è stata modificata l'esposizione sul riepilogo cedolini della voce paga WZP000 "INPS-Rec. Addiz. ASpI", dalla colonna "Importi figurati" alla colonna "Competenze".
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (Da: Utilità – Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione Cod Argomento | AGG_03.06.00 TAB_VOCI PAGA | Aggiornamento_versione_03.06.00 Tabelle voci paga |
Cod Elemento | WZP000 | INPS-Rec. Addiz. ASpI |
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione "Copia dati".
La legge 96/2012 ha apportato delle modifiche al T.U.I.R. Art. 15 – Detrazioni per oneri.
A seguito di ciò sono state inserito le decorrenze per gli anni 2013 e 2014 ai codici onere:
– 0080 "Erogazioni liberali partiti politici"
– 0085 "Erogazioni liberali ONLUS"
L'articolo 1 c. 524 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità) ha introdotto un nuovo onere (art. 15 T.U.I.R. lettera i-novies): Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato....
A seguito di ciò è stato aggiunto:
– un nuovo codice onere “0220” "Erog. liberali fondo amm.titoli di stato";
– una nuova voce paga “OT250” "Xxxx.xxx.x.xx tit. stato"
Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (Da: Utilità – Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione 03.04.00 Cod Argomento TAB.FISC_ONERI DETR. Tabelle fiscali - Oneri detraibili
Cod Elemento COD.0080_0085 Erog. lib. partiti politici_Erog. lib. ONLUS
COD.0220 Erog. liberali fondo amm.titoli di stato
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione 03.04.00 Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga
Cod Elemento VOCE_OT250 Xxxx.xxx.x.xx tit. stato
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione "Copia dati".
2.7 Apprendistato X.Xxx. 167/2011- Nuove qualifiche per assenze
E' stato necessario definire delle nuove qualifiche per assenza, di seguito elencate, per poter differenziare il trattamento economico delle assenze degli operatori di vendita – CCNL Terziario Confcommercio (codice contratto B014).
Le nuove qualifiche sono le seguenti:
18 - Appr.D.Lgs.167/11 viaggiatore-MM corr. 68 - Appr.D.Lgs.167/11 viaggiatore-MM prec.
Per eseguire la copia delle nuove codifiche operare come segue: (Da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione Cod Argomento | AGG_03.06.00 TAB.ASS_QUALIFICHE | Aggiornamento_versione_03.06.00 Tabelle assenze - Definiz. qualifiche |
Cod Elemento | APPR.PR.VIAGGIATORE | Apprendista prof. Viaggiatore D.Lgs. |
167/11 |
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
2.8 INAIL: autoliquidazione 2012/2013 incentivi al reimpiego di personale dirigenziale
A seguito della nostra comunicazione del 14/02/2013 avente come oggetto “INAIL: autoliquidazione 2012/2013 incentivi al reimpiego di personale dirigenziale” riportiamo, per gli utenti che non hanno effettuato la funzione di import/export indicata nel suddetta comunicazione, la copia necessaria al fine di avere le tabelle aggiornate.
Per maggior chiarezza riportiamo lo stralcio normativo presente nel comunicato:
“La nota 39/0001552 del 5 Febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che tra le misure di “spending review” non è stata più rifinanziata la misura agevolativa del 50% per il reimpiego del personale con qualifica dirigenziale per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Di conseguenza, l'INAIL con una nota operativa del 13 Febbraio 2013 dichiara che a decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 la riduzione del premio del 50% non dovrà essere applicata né in regolazione né in rata.
I datori di lavoro:
– che avessero già effettuato il pagamento del premio considerando tale riduzione devono ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 Febbraio 2013;
– possono inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, se già trasmessa, fermo restando che l'Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.”
Gli utenti interessati possono procedere all'aggiornamento delle tabelle operando come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00 Cod Argomento TAB.INAIL_PARAMETRI Tabelle INAIL - Parametri
Cod Elemento PARAMETRI Parametri Autoliquidazione
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione "Copia dati".
3 - Esportazione dati CUD per Modello 730/2013
(da: Elaborazioni annuali – Gestione 730)
Con il presente aggiornamento sono stati adeguati i programmi per consentire l'esportazione dei dati necessari alla produzione del Modello 730/2013.
Le indicazioni dettagliate, relative a tale esportazione, sono riportate nel manuale "Esportazione dati 730", consultabile dall'Applicativo (Da: Manuali – Modello 730).
Per l'anno 2013 (Redditi 2012) verrà mantenuta la possibilità di scelta del tipo formato (XML oppure telematico/txt) . Si comunica agli utenti che dal 2014 la funzione di esportazione dati da CUD a 730 genererà solo file in formato XML.
Si precisa che gli applicativi Zucchetti predisposti ad importare i flussi generati da Paghe verranno adeguati ai tracciati 2013 con le seguenti release :
• applicativo MD730 versione 12.01.00 in rilascio nella settimana 18-22 marzo (formati Telematico e XML)
• applicativo 730OnWeb in rilascio nella settimana 18-22 marzo (Solo Telematico)
4 - Comunicazioni per la ricezione dei Modelli 730-4
Entro il 31 marzo i sostituti d’imposta sono tenuti alla trasmissione, esclusivamente con modalità telematiche, del modello di comunicazione per la ricezione dei Mod.730-4 per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle
dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo), presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione.
I sostituti d’imposta possono effettuare la trasmissione telematica del modello di comunicazione anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Fino allo scorso anno questa denuncia veniva prodotta dall’applicativo MD770 Omnia.
Da quest’anno sarà l’applicativo Paghe Project ad assolvere direttamente all’adempimento in oggetto.
A tal fine sono stati inseriti i seguenti punti di menu:
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4)
La Comunicazione deve essere inviata solo:
– se il sostituto non ha mai inviato la comunicazione;
– se rispetto all'ultima comunicazione inviata:
• sono variati indirizzo e-mail o numero di cellulare del sostituto;
• c'è stato un cambio di intermediario o dei suoi dati anagrafici;
• si è passati da Fisconline a Entratel o è avvenuta la modifica della sede Entratel.
4.1 Esportazione dati da MD770 Omnia
Con la versione 17.04.00 dell'applicativo MD770 è stata creata l'utilità "Esporta dati com.ric.mod.730-4 verso Web" (Area/Modello 770/Utilità/Esporta dati/Com.ric.mod.730-4 verso Web) che consente di trasferire all'applicativo PagheJ i dati relativi al modello 730-4 riferiti agli anni precedenti.
Trasferendo i dati dall'applicativo MD770, è quindi possibile ottenere la base di confronto tra i dati già inviati e quelli che si intendono dichiarare, per determinare se nell'anno in corso deve essere effettuato l'invio della "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate" .
I file CSV che vengono creati dalla funzione di utilità sono i seguenti :
– MITTENTI.csv
– DATI7304.csv
e sono residenti in Apri\export\serie archivi."
4.2 Importazione dati da MD770 Omnia
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 7304 – Utilità)
La funzione di importazione ha lo scopo sia di aggiornare la tabella "Mittente (da: Anagrafici
– Mittenti) integrandola con le informazioni presenti nell'applicativo MD770, sia di creare un archivio storico delle denunce inviate negli anni precedenti (da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 7304 – Gestione comunicazioni) .
Tabella Mittente
Nella tabella "Mittente" (Da: Anagrafici – Mittenti), ai fini della dichiarazione, sono stati introdotti i seguenti campi:
– Sezione "Anagrafici": N. Cellulare della sede principale del mittente
– Sezione "Paghe": Tipo mittente, Codice sede entratel della sede principale
– Sezione "Sedi decentrate": nuova sezione contenente i dati anagrafici (e-mail, cellulare e sede entratel) di tutte le sedi decentrate.
La funzione di importazione provvederà a:
– aggiornare la tabella "Mittente" con le informazioni mancanti, nel caso di mittente già codificato in tabella
– codificare nuovi mittenti nel caso gli stessi non siano presenti nell'applicativo PAGHEJ
Si precisa che il valore 00, presente nel campo "Sede decentrata" del file MITTENTI.csv, identifica la sede principale del mittente. Valori diversi da 00 identificano le "Sedi decentrate".
Per agevolare l'utente nel controllo dei dati esportati, si riportano i tracciati dei file generati dall'applicativo MD770 Omnia
MITTENTI.CSV |
Cod fiscale mittente |
Sede decentrata |
Tipo intermediario |
Ragione sociale mittente |
Natura giuridica |
Sede Entratel |
Numero telefonico |
Indirizzo e mail |
DATI7304.CSV |
Cod fiscale sostituto |
Anno dichiarazione |
Protocollo 770 (1^ parte) |
Protocollo 770 (2^ parte) |
Semplificato non presentato |
Numero cellulare sostituto |
E-mail sostituto |
Protocollo com. sostitutiva (1^ parte) |
Protocollo com. sostitutiva (2^ parte) |
Flag Fisconline |
Flag Entratel |
Sede Entratel sostituto |
Flag Intermediario |
Invio telematico diretto |
Cod fiscale intermediario |
Sede decentrata intermediario |
Sede Entratel intermediario |
Numero cellulare intermediario |
E-mail intermediario |
Flag Revoca |
Data cessazione |
Partita Iva attività cessata |
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4)
La funzione ha lo scopo di alimentare l'archivio "Gestione comunucazioni" (da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4) con i dati delle denunce che devono essere inviate.
In fase di "Ottenimento dati", l'utente dovrà indicare la modalità di presentazione telematica (diretta o indiretta tramite mittente), per poter aggiornare l'archivio con tale informazione.
L'utente, in fase di esecuzione della funzione, ha la possibilità di:
– copiare dati, se intende avvalersi della stessa sede telematica comunicata con l'ultima denuncia. In assenza della comunicazione da copiare, l'applicativo provvederà comunque a compilare la sezione “Dati del sostituto d'imposta richiedente” mentre sarà a cura dell'utente la compilazione delle sezioni “Quadro A/Quadro B/ impegno alla presentazione telematica”. Tali situazioni verranno evidenziate nella stampa di controllo
oppure
– indicare la variazione della “Sede telematica” presso la quale l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei mod. 730-4.
Si precisa che nel caso in cui le informazioni ottenute risultassero uguali a quelle dell'ultima denuncia inviata, la comunicazione non verrà creata.
E' stata prevista la funzione di "Cancellazione dati comunucazione" (Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4 - Utilità ) che ha lo scopo di cancellare i dati presenti nella “Gestione comunicazioni”.
E' data la possibilità di cancellare i dati di ogni singola sezione oppure, in alternativa, l'intera denuncia (attivando l'opzione di cancellazione su tutte le sezioni).
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4 - Utilità) Nella comunucazione per la ricezione dei modelli 730-4 è prevista l'indicazione sia del
numero di protocollo di presentazione del modello 770 semplificato dell'anno precedente sia del numero di protocollo della precedente comunucazione da sostituire.
La compilazione di tali informazioni può avvenire:
– manualmente dal punto di menu “Gestione comunicazioni”
– tramite la funzione di utilità "Importazione protocollo" (Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4 – Utilità)
L'importazione di protocolli può avvenire per tipologia e quindi l'utente dovrà eseguire la funzione per ogni tipo protocollo da importare.
Dalla nuova funzione di utilità è possibile importare i dati presenti nel file telematico restituito dall'Agenzia delle Entrate oppure in un file di tipo csv, con delimitatore di campo "punto e virgola", di cui si riporta il tracciato:
XXXX.CSV |
Codice fornitura (CSO o 770) |
Codice fiscale sostituto |
Identificativo invio n° protocollo |
Progressivo Dichiarazione n° protocollo |
Si precisa che il campo codice fornitura può contenere il valore "CSO", che identifica il "Protocollo comunicazione da sostituire", oppure il valore "770", che identifica il "Protocollo 770 semplificato" presentato lo scorso anno.
4.5 Stampa comunicazione/Generazione telematico
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4)
Le funzioni provvederanno alla generazione della stampa della comunicazione e del file telematico da inviare all'agenzia dell'entrate.
In presenza di invio diretto, verranno generati tanti file quanti sono i sostituti per i quali deve
essere presentata la denuncia.
In presenza invio indiretto, verrà generato un unico file contenente le denunce di tutti i sostituti che si sono avvalsi del mittente indicato.
Nei “Parametri di generazione”, oltre alla specifica del nome file, è possibile selezionare le denunce che si vogliono stampare o generare. Attivando tutti i flag verranno elaborate tutte le denunce dei codici fiscali/codici azienda presenti in archivio con l'anno uguale a quello indicato a video.
5.1 Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
La circolare INPS n. 1 del 07/01/2013 percepisce la norma che abroga “...la normativa che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’articolo 19, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con la Legge
n. 2/2009. Di conseguenza, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito in costanza del rapporto di lavoro, non sono più tenuti a rilasciare la predetta dichiarazione al datore di lavoro.”...
La funzione di “Ottenimento dati” (da: Elaborazioni post-paghe – INPS Denunce – INPS UNIEmens – Lavoratori dipendenti) è stata adeguata per non generare più il tag relativo alla DID per le denunce con Anno/Mese competenza successivi a Dicembre 2012.
5.2 Settore pesca: versamento contributi differito
Le aziende del settore pesca hanno diritto a differire il pagamento dei contributi di sessanta giorni, così come specificato dall'art.11 della L.413/84 e dalla circolare INPS n.56/88-parte terza-lett.B punti 1, 1.1 e 1.2.
L'utente deve compilare, per le posizioni INPS interessate a suddetta gestione, il nuovo campo “Pagamento differito in F24”, presente nell'anagrafico azienda/ente sezione “Posizioni INPS” (Da: Anagrafici – Azienda/Ente).
In fase di “Ottenimento dati” (da: Elaborazioni post-paghe – INPS Denunce – INPS UNIEmens – Lavoratori dipendenti), è stata data la possibilità di indicare il “Numero mesi per differito pagamento settore pesca”, il quale avrà effetto solo sulle posizioni per le quali è previsto il differimento del pagamento.
La funzione di ottenimento dati, di conseguenza, provvederà ad indicare nella “Denuncia aziendale” (da: Elaborazioni post-paghe – INPS Denunce – INPS UNIEmens – Lavoratori dipendenti) – dati di quadratura (cod. sezione 106000 sottosezione 000000), oltre ai totali a debito e a credito già presenti, anche il campo anno e mese versamento (“AAAAMM mod.F24”).
Esempio:
Denuncia UNIEmens di 2/2013 – “Nr mesi per differito pagamento settore pesca” impostato a 2:
– per le posizioni che prevedono il differimento verrà impostato come anno/mese versamento il valore 2012-04
– per le posizioni che NON prevedono il differimento verrà impostato il valore 2012-02
La funzione di “Ottenimento dati” (da: Elaborazioni post-paghe – Gestione modello F24) è stata adeguata per reperire i dati relativi ai versamenti INPS in funzione dell'anno/mese mod. F24 presente nella “Denuncia aziendale” (da: Elaborazioni post-paghe – INPS Denunce – INPS UNIEmens – Lavoratori dipendenti) – dati di quadratura (cod. sezione 106000 sottosezione 000000). In mancanza di tale informazione, verrà considerata come data utile al versamento l'anno/mese denuncia.
6.1 Rapporto di lavoro – INAIL
Nella sezione INAIL del Rapporto di lavoro (da: Anagrafici) è stata data la possibilità di indicare il valore della “Voce di tariffa”, in forzatura rispetto a quanto indicato nell'omonimo campo presente nella sezione INAIL dell'Anagrafico azienda (sezione PAGHE – Posizioni). Il campo citato sarà utilizzato nel calcolo del cedolino per la valorizzazione dei dati INAIL, che successivamente saranno letti dalla Denuncia delle retribuzioni dei lavoratori somministrati e dall'Autoliquidazione.
6.2 Denuncia retribuzioni Lavoratori somministrati
(Da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – XXXXX Xxxxxx interinale)
Da questo rilascio, come spiegato nel punto “Rapporto di lavoro – INAIL”, il tag <Tariffa> terrà conto della nuova informazione eventualmente presente nel campo “Voce di tariffa”.
7 - Gestione malattia per rinnovo contratto Industria metalmeccanica
Il rinnovo del CCNL dell'Industria metalmeccanica, del 5 dicembre 2012, ha cambiato radicalmente il trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. Il nuovo contratto ha eliminato il criterio della “sommatoria nel triennio mobile di riferimento” e i precedenti regimi economici. In particolare, nell'ambito della conservazione del posto, per ogni nuovo episodio di malattia, dovrà essere corrisposto il trattamento come di seguito riassunto.
Anzianità di servizio | Trattamento economico |
fino a 3 anni compiuti | 122 giorni al 100% e 61 giorni all'80% |
Anzianità di servizio | Trattamento economico |
da 3 anni e fino a 6 anni compiuti | 153 giorni al 100% e 121 giorni all'80% |
oltre i 6 anni | 214 giorni al 100% e 151 giorni all'80% |
A tali fini, per “nuovo episodio di malattia” si deve intendere quello insorto dopo un periodo di almeno 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio successiva al precedente evento di malattia.
In aggiunta al suddetto trattamento, i ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni continuativi sono retribuiti al 100% fino ad un massimo di 61 giorni di calendario e non contribuiscono all'esaurimento della fascia di pagamento al 100%.
Per quanto riguarda il trattamento delle malattie brevi e cioè quelle con certificazioni inferiori o uguali a 5 giorni, il rinnovo ha introdotto un sistema disincentivante. Infatti, per gli eventi di tale durata, che intervengono nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno, fatti salvi i primi 3 eventi, i primi tre giorni di carenza della quarta e delle successive assenze saranno così retribuiti :
– quarta assenze : 66% della intera retribuzione globale;
– quinta e successive : 50% della intera retribuzione globale.
Il contratto specifica inoltre che, tale trattamento economico, si applica a partire dagli episodi di malattia che intervengono successivamente al 1° gennaio 2013. Diversamente, per i soli eventi in corso al 31 dicembre 2012 che proseguono, oltre il 1° gennaio 2013, continua ad applicarsi il precedente regime della sommatoria e i relativi trattamenti previsti. A tale scopo, gia con la versione 03.03.00, era stata predisposta una configurazione tabellare tale da permette il diverso comportamente in base alla data di inizio evento, storicizzando le nuove impostazioni tabellari con data inizio validità uguale al 1° gennaio 2013. Con questo aggiornamento è stata adeguata anche la funzione di “Valorizzazione eventi” (da: Elaborazioni paghe – Assenze), al fine di gestire correttamente il trattamento economico ed il relativo azzeramento; una conversione, durante il caricamento dell'aggiornamento, ha provveduto ad integrare le opzioni fino ad ora mancanti nelle tabelle interessate.
Di seguito si riportano le principali variazioni tabellari utili alla gestione del nuovo contratto:
7.1 Regola di inserimento assenza per causale di Malattia
(da: Dati comuni – Tabelle – Assenze)
Per la causale di malattia è stato attivato il trattamento economico speciale in base alla durata dell'evento per la penalizzazione degli eventi brevi. Il contratto precisa che sono escluse da tale disciplina le malattie dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital, a “gravi” patologie riconosciute e risultanti da apposita certificazione ovvero le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Per meglio comprendere come la procedura applica al trattamento economico speciale e come l'utente può gestire le eventuali esclusioni, si rimanda al sommario dei cambiamenti della versione 01.76.00, capito 8 “Gestione malattia del terziario da ultimo rinnovo”, punti da 8.1 a 8.3.
7.2 Regola di calcolo assenza per causale di Malattia
(da: Dati comuni – Tabelle – Assenze)
Per la causale di malattia, è stata imposta la nuova modalità di trattamento scaglioni “Ad evento unico” ed il relativo azzeramento dopo 61 giorni di intervallo tra un evento e l'altro.
Per quanto riguarda invece i giorni e le relative percentuali, previste per il trattamento economico in base alle differenti anzianità, fare riferimento alla “Regola di trattamento economico” (codice regola predefinito “ME01”), per i tipi evento “MA – Malattia”, “MO – Ricovero ospedaliero” e “BO – Bonus ricovero ospedaliero”. Per quanto riguarda infine il trattamento economico ridotto previsto per i primi tre giorni carenza, consultare i tipi evento “ZM1 – Malattia trattamento speciale 1” per il 4° evento breve e “ZM2 – Malattia trattamento speciale 2” per il quinto e successivi.
7.3 Regola di calcolo assenza per causale di Ricovero ospedale
(da: Dati comuni – Tabelle – Assenze)
Per la causale di ricovero, oltre alla nuova modalità di trattamento scaglioni impostata “Ad evento unico” e il relativo azzeramento dopo 61 giorni, è stato attivato anche il bonus previsto per i ricoveri superiori ai 10 giorni continuativi.
A seguito di un'anomalia è stato modificato l'indirizzamento del contributo di maternità/malattia per i collaboratori iscritti all'INPGI.
Il contributo interessato alla modifica è “GC2 "INPGI-Collaboratori ctb ma/mt"
Il codice tributo che è stato associato per il versamento del contributo GC2 è TGS1 "Contributi prestazioni temporanee gestione separata" come da risoluzione AE n. 55/2009.
Gli utenti interessati a tale modifica possono procedere all'aggiornamento delle tabelle operando come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00 Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD.ACC Tab.prev.def.INDIRIZZAMENTO
MODULISTICA F24 ACCISE
Cod Elemento F24 ACCISE-COD.TGS1 F24 Accise - Codice TGS1
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
Inoltre sono stati inseriti nella tabella "Quadro/codice" (da: Tabelle - Previdenziali - Indirizzamenti) i codici per gestire i prestiti ai giornalisti.
I nuovi codici sono i seguenti:
– P001 INPGI - Rate mensili prestiti i giornalisti
– P002 INPGI - Saldo prestiti ai giornalisti
– P003 INPGI - Interessi di mora su prestiti
Gli utenti interessati a tale gestione possono procedere all'aggiornamento della tabella operando come segue:
(Da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia)
Versione AGG_03.06.00 Aggiornamento_versione_03.06.00 Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD.ACC Tab.prev.def.INDIRIZZAMENTO
MODULISTICA F24 ACCISE
Cod Elemento COD.P001_P002_P003 F24 Accise - Cod. prestiti INPGI
Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”.
9 - CASSA EDILE – Adeguamento MUT versione 2.2.0
Con questo rilascio è possibile ottenere il file MUT aggiornato all'ultima versione delle specifiche tecniche (versione 2.2.0) in vigore a partire dalle denunce di febbraio 2013.
Le modifiche apportate dalla nuova versione del tracciato riguardano l'introduzione di alcuni tag:
- nel nodo <CNCE_Malattia> relativo al dipendente sono state aggiunte le seguenti informazioni: <MAL_NumProtocolloCert1>,< MAL_NumProtocolloCert2>,
< MAL_NumProtocolloCert3>
- nel nodo <CNCE_Cantiere> relativo all'azienda sono state aggiunte le seguenti informazioni: <CA_CantiereGenerico> e nella sezione DatiAppalto <AP_CodiceCIG>.
Dalla versione 2.2.0 è possibile individuare all’interno della denuncia il “cantiere generico” (cfr. circolare CNCE 15/2012 del 12 giugno 2012). Nella denuncia M.U.T. è ammesso un solo nodo qualificato come cantiere generico, che accumulerà al suo interno tutti i lavoratori che hanno operato su lavori non soggetti a controllo di congruità, aventi quindi i seguenti requisiti:
- committente privato (<CA_TipoCommittente>=2)
- valore complessivo dell’opera inferiore a 100.000 Euro (<OP_ValoreComplessivo>)
Per il cantiere contrassegnato come generico NON devono essere indicati i dati identificativi del cantiere (committente / appaltatore) e di conseguenza NON viene attribuito il codice identificativo MUT (<CA_CodiceIdentificativoMUT>.
(Da: Anagrafici – Cantieri – Cantiere- Dati comuni)
E' stato aggiunto in questa tabella un nuovo flag “Cantiere generico” nella sezione “CASSA EDILE”.
Per poter usufruire della possibilità di accorpare n. cantieri sotto un unico cantiere generico l'utente deve necessariamente gestire il cedolino del dipendente elaborandolo sotto un unico cantiere, per esempio il “999999” e identificare questo come cantiere generico. Sarà a cura dell'utente rispettare le condizioni per la gestione e indicare nella definizione del cantiere e nei dati denuncia le corrette informazioni.
In fase di Ottenimento dati il programma legge il campo “Cantiere generico” dalla definzione dello stesso e lo riporta nella gestione “Dati azienda” sezione Cantiere (da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa Edile – Gestione) impostando nel corrispondente campo il valore richiesto nelle specifiche tecniche: viene indicata una “G” se il flag è impostato a SI'.
Questo codice viene reperito dal campo “Cod CIG” presente nella tabella “Cantiere” (da: Anagrafici – Cantieri) sezione “Tracciabilità dei flussi finanziari” e, se compilato, viene scritto nell'archivio “Dati azienda” sezione Cantiere (da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa Edile – Gestione) in fase di “Ottenimento dati”.
9.3 Numero di protocollo certificato medico di malattia
Per quanto riguarda i dati relativi al nodo <CNCE_Malattia>, il programma di “Ottenimento dati” (da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa Edile – Gestione) in fase di elaborazione delle assenze da generare nel MUT, reperisce i nuovi dati dai certificati di malattia se presente l'informazione “ID protocollo” (da: Elaborazioni paghe – Assenze – Inserimento evento).
Per ogni evento di malattia è possibile indicare fino ad un massimo di 3 numeri di protocollo, cioè il numero di protocollo del certificato medico telematico che copre in tutto o in parte l’evento di malattia dichiarato. Ciò avviene per esempio con eventi collegati fra di loro perchè “continuazioni”.
I nuovi dati vengono esposti nella gestione “Dati dipendente” (da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa Edile – Gestione – Dati dipendente sezione Malattia).
Il programma di “Ottenimento MUT 2.0” (da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa Edile – Gestione) si occupa di elaborare tutti i dati in base al nuovo tracciato indicato nella tabella "Definizione campi MUT 2.0" (da: Ambiente predefinito – Tabelle – Previdenziali – Xxxxx Xxxxx). La tabella è stata opportunamente aggiornata per l' introduzione dei nuovi tag. L'utente NON dovrà effettuare alcuna operazione.
(Da: Elaborazioni post-paga)
Da questa versione, è possibile memorizzare un nuovo dato nel campo “Descrizione aggiuntiva” nei tracciati standard di output, sia per la contabilità generale sia per la contabilità analitica (Da: Elaborazioni post-paga – Contabilità – Elaborazioni – Contabilità – Genera movimenti standard).
A questo fine, abbiamo aggiunto un'ulteriore opzione, “Conto”, per il campo “Descrizione aggiuntiva” della tabella Gruppo aziende/Enti (Da: Elaborazioni post-paga – Contabilità – Tabelle).
11 - Generalizzazione utilizzo contributi per il calcolo della lordizzazione
Fino alla versione precedente, i contributi utilizzati nel calcolo della lordizzazione erano
quelli che, nella loro definizione, avevano spuntato il campo “Considera in contributi”, presente nella sezione “Dati per CUD/770”.
Da questo aggiornamento, la determinazione dei contributi utili si basa sul nuovo campo “Utile per lordizzazione” presente sempre nella definizione del contributo; in questo modo sarà possibile utilizzare dei contributi nel calcolo della lordizzazione senza che gli stessi vengano considerati nel CUD/770.
Durante il caricamento dell'aggiornamento, una conversione ha provveduto ad impostare il nuovo campo in base all'impostazione del campo utilizzato in precedenza.
Si precisa che, a seguito di tale implementazione, anche i contributi presenti nelle contribuzioni aggiuntive (da: Rapporto di lavoro – Paghe – Enti – Fondi ), se definiti come “Utili per lordizzazione”, verranno utilizzati nel calcolo della lordizzazione in aggiunta a quelli presenti nell'inquadramento previdenziale del dipendente.
12 - Apertura automatica cedolini dipend.cessati per liquidazione ratei Da questo aggiornamento è possibile attivare l'apertura automatica dei cedolini per la liquidazione del saldo dei ratei di Mensilità e/o Ferie dei dipendenti cessati.
Fino all'aggiornamento precedente, infatti, la liquidazione del saldo in un mese successivo
a quello di cessazione poteva avvenire solo tramite l'utilizzo di una voce manuale o proveniente da presenze destinata alla sola apertura del cedolino.
L'attivazione del nuovo automatismo è subordinata alla compilazione del campo “Numero mesi indietro (per selezione dipendenti cessati con liquidazione automatica ratei) ”, presente nella definizione del “Gruppo di elaborazione”, sezione “Parametri di selezione” (da: Elaborazioni paghe – Gestione elaborazioni). La sua compilazione dipende dalle impostazioni tabellari presenti nelle “Regole di calcolo Mensilità e Ferie” (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei) e, in particolare, in base al “Tipo di liquidazione per dipendenti cessati”. Se ad esempio la liquidazione è posticipata nel mese successivo alla cessazione impostare il campo con il valore “1”.
13 - Ricalcolo addizionali anche con cambio regola anagrafica
La funzione di utilità “Ricalcolo addizionali Regionali/Comunali” (da: Utilità – Gestione ricalcoli) è stata implementata al fine di permettere il ricalcolo dell'importo figurativo da trattenere anche a seguito di una errata impostazione del codice regola di calcolo nel rapporto di lavoro (sezione Paghe – Fiscali – Addizionali) e non soltanto a seguito di una variazione di aliquota.
Le stampe IRAP presenti nella “Gestione previgente” sono stati eliminate da menu in quanto non allineate alla nuova normativa IRAP.
15.1 Utenti/Gruppi – Informazioni aggiuntive
(da: Sistema)
Aggiunta la nuova opzione “Blocco richiesta storicizzazione” che rende, se attivata, NON modificabile, il valore dell'opzione “Storicizza” presente nel Rapporto di lavoro, Azienda/Ente e Soggetto.
(da: Anagrafici)
Aggiunte nella funzionalità dello storico “Visualizza variazioni storiche” , per il Rapporto di lavoro, le seguenti informazioni:
Utente di ultima variazione Data e ora di ultima variazione Tipologia di ultima variazione
Si precisa che le informazioni aggiunte sono relative all'utenza che ha eseguito la variazione “attuale”.
Le informazioni di cui sopra sono state aggiunte nei seguenti anagrafici: Rapporto di lavoro
Azienda/Ente Soggetto
Rapporto di lavoro somministrati
Si precisa che che tale funzionalità è stata inoltre “revisionata” graficamente.
Implementata la gestione della sicurezza sul pulsante “Elimina”, totale e del rigo, (Procedura installata: cout_fdeletespool Gestione stampe – Elimina) della Gestione stampe, in modo tale che l'Utente possa accedere alla gestione stampe ma, ove necessario, senza avere attiva la possibilità di eseguire la cancellazione degli elementi presenti.
Una conversione automatica durante l'aggiornamento, consentirà di preservare la situazione pregressa, inserendo in sicurezza la nuova funzionalità con gli stessi diritti dati alla Gestione stampe, ove quest'ultima sia presente.
Aggiunta inoltre la richiesta della conferma sulla funzionalità di Elimina presente sul rigo.
(Da: Altri moduli/Reports)
Aggiunti nella tabella dei parametri le seguenti nuove opzioni:
Memorizza i valori dei parametri per utente
Se attivato, per i parametri ove lo si ritiene necessario, permette di memorizzare l'ultimo parametro inserito dall'utente come valore che gli verrà preimpostato nella successiva esecuzione dello stesso report.
Di default, per preservare il funzionamento pregresso, tale opzione sarà impostata a No (valore non spuntato)
Tipo collegamento Valori ammessi:
Selezione semplice
Il parametro verrà richiesto in selezione come avviene attualmente, con la richiesta di inserimento del un singolo valore.
Selezione multipla
Per il parametro sul quale è stata indicata l'opzione di Selezione multipla sarà possibile indicare più valori.
La selezione dei valori multipli verrà “pilotata” per evitare errori di sintassi.
Di default, per preservare il funzionamento pregresso, tale opzione sarà impostata a Selezione semplice
15.5 Inserimento eventi di assenza
- Per agevolare gli utenti nella ricerca del dipendente, sopratutto in presenza di più rapporti di lavoro per lo stesso soggetto, sono state aggiunte nello zoom di ricerca le seguenti informazioni:
Data assunzione Data cessazione
– Variata anche la funzionalità già presente di ricerca per Xxxxxxx e/o Nome in modo tale che proponga come dipendente “trovato” quello con la data di assunzione più recente.
– Aggiunta la gestione per cui in presenza di giornate “chiuse” nel Dettaglio giornaliero per l'evento queste ultime non vengano considerate nell'opzione di Ricalcolo del dettaglio stesso.
15.6 Tabella Regole di codifica
(da: Dati comuni)
Aggiunte le seguenti nuove opzioni:
Rapporto di lavoro - Disattiva conteggio pag. e ordinamento (solo Sezione Elenco) Soggetto - Disattiva conteggio pag. e ordinamento (solo Sezione Elenco)
Se attivate permettono di disattivare il conteggio del numero pagine e l'ordinamento della griglia della sezione Elenco sul Rapporto di lavoro e/o Soggetto al fine di velocizzare l'emissione dell'elenco stesso.
(da: Sistema)
Tolte le informazioni di sistema che sono state spostate nel nuovo punto di menù “Informazioni di sistema”.
Nelle Informazioni su resta quindi la sola visualizzazione delle versioni applicative.
Da sistema
Nuovo punto di menù che consente di visualizzare le informazioni di sistema quali: Database utilizzato ( spostato da Informazioni su …)
Browser utilizzato ( spostato da Informazioni su …) Sistema operativo ( spostato da Informazioni su …) Utilizzo memoria ( spostato da Informazioni su )
Company ( nuovo)
Descrizione dell'ambiente
Language ( nuovo)
Lingua dell'utente
IP Server ( nuovo)
Nome/IP server
Una conversione eseguita automaticamente durante l'aggiornamento, imposterà a “consentito” il nuovo punto di menù solo al Gruppo 1 “Amministratore Zucchetti”.
15.9 Anagrafici – Inserimento guidato
Implementato l'inserimento guidato degli Anagrafici per gestire la visualizzazioni delle sezioni come indicato dal modello richiesto.
(da: Utilità/Utilità su anagrafici/Anagrafici – Inserimento guidato ( Solo menù predefinito )) Tabella Modelli di inserimento
La tabella è utilizzata per inserire i Modelli che si vogliono gestire .
L'opzione “Cod modello in Natura rapporto” permette di “inizializzare” il campo Natura del rapporto del Rapporto di lavoro con il valore del codice del modello.
Tabella Associazione Modello/Sezioni
La tabella permette di associare le sezioni anagrafiche che, per modello si vogliono o meno gestire in inserimento.
In Inserimento guidato, se presenti dei modelli in associazione per l'applicativo, verrà richiesta come prima informazione il modello che si vuole utilizzare.
Si elencano di seguito i nuovi punti di menu:
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4)
• Ottenimento dati
• Gestione Comunicazioni
• Stampa Comunicazioni
• Generazione File
(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Comunicaz. per ric. dei Mod. 730-4 – Utilità)
• Importazione dati da MD770 Omnia
• Cancella dati comunicazione
• Importazione protocollo
(da: Tabelle – Previdenziali – Contributi)
• Copia Inquadramento previdenziale
Tale funzione permette di copiare all'interno del proprio ambiente un inquadramento. Si ricorda che nel “Nuovo inquadramento” non verrà mantenuta la caratteristica di predefinito anche se è stato copiato da un inquadramento dichiarato predefinito.
Il flag ”Cancellare inquadramento se già presente” viene utilizzato nel caso si voglia copiare su un inquadramento già esistente.
Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:
Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti):
• Importazione tabelle predefinite
N.B.:
si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento 'Circolare predefinito'
Cordiali saluti
ZUCCHETTI
Divisione Paghe