COMUNE DI MASSA MARTANA (Provincia di PERUGIA)
COMUNE DI MASSA MARTANA
(Provincia di PERUGIA)
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016.
Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione |
Preintesa - 13.12.2016 Contratto – 11.07.2017 |
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Periodo temporale di vigenza |
Anno 2016 |
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Composizione |
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Componenti Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: CGIL –CISL Firmatarie del contratto: |
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Soggetti destinatari |
Personale non dirigente |
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Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) |
a) Risorse destinate all’erogazione del compenso premiale b) Fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
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Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione |
Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. |
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? Sì, in data 13.01.2017 |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo |
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Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria |
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
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È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del D.lgs. 150/2009
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 |
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La relazione della performance è stata oggetto di validazione da parte dell’OIV in data 11.07.2017 |
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Eventuali osservazioni ============= |
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie ‑ risultati attesi ‑ altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Articolo 1 Viene definito il campo di applicazione e la durata del contratto
Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata con determinazione n. 363 del 29.11.2016
Articolo 3 Progressioni economiche orizzontali da effettuare
Articolo 4 Utilizzo delle risorse per il finanziamento dell’indennità di comparto
Articolo 5 - 6- 7- 8 – 9 Viene determinata la misura delle indennità previste dal CCNL
Articolo 10 Modalità di utilizzo delle risorse
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri stabiliti dal Capo II del contratto collettivo decentrato integrativo normativo per il triennio 2016-2018 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione* |
Importo |
NOTE |
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività generale |
15.833,20 |
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Art. 17, comma 2, lett. a) – progetti |
1.000,00 |
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Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali |
24.321,30 |
€ 24.321,30 fino al 2015
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Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo |
2.263,39 |
|
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio |
606,98 |
|
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per particolari responsabilità |
9.466,66 |
|
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, ICI ecc.) |
2.000,00 |
|
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità |
475,00 |
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Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto |
12.028,14 |
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Art. 32 c.9 CCNL 2004 (personale cat. B1) |
322,80 |
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Art. 15 comma 5 -Attivazione nuovi servizi |
2.000,00 |
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Totale |
70.317,47 |
|
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
Dall’importo complessivo del fondo ammontante ad € 76.510,06 va detratta la somma di € 6.192,59 corrispondente alla quantificazione del fondo risorse decentrate per il personale appartenente al servizio di polizia trasferito dall’1.7.2013 all’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, pertanto il fondo complessivo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l’anno 2016 ammonta ad € 70.317,47.
C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto, verso il personale, si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 21.12.2010) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 del 13.12.2011).
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Per l’anno 2016 alle progressioni orizzontali sarà destinata la somma di euro 24.321,30 corrispondente alle progressioni già conseguite dal personale negli anni precedenti. La somma originariamente prevista ( € 5.687,73) per il finanziamento delle nuove progressioni orizzontali programmate per l’anno 2016 confluisce nella produttività generale in quanto, tenuto conto del parere ARAN n. 7086 del 13.09.2016, la decorrenza della progressione non può essere retrodatata oltre il 1^ gennaio dell’anno di conclusione del procedimento; pertanto la decorrenza delle nuove p.o. sarà 01.01.2017 e saranno finanziate con le risorse stabili dell’anno 2017.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi, con particolare riferimento a:
Digitalizzazione completa deliberazioni Giunta e Consiglio
Informatizzazione procedimenti amministrativi – creazione fascicolo informatico
Messa a regime dei nuovi software gestionali, con installazione, trasporto dati, formazione del personale servizi demografici.
Regolamento agevolazioni mensa e trasporto
Conclusione dei contratti del cimitero di Colpetrazzo e assegnazione aree e stipula contratti del cimitero del capoluogo.
Migliorare l’attività di controllo sull’evasione fiscale
Aggiornare la regolamentazione interna al nuovo sistema contabile armonizzato.
Riduzione dei costi del servizio trasporto scolastico
Partecipazione al progetto della Direzione Didattica “Scuola senza zaino”.
Ci si attende un incremento della produttività del personale assegnato a ciascun obiettivo come individuato nel Piano della Performance.
Massa Martana li 30.12.2016
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
COMUNE DI MASSA MARTANA
(Provincia di Perugia)
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione n. 363 del 29.11.2016 nei seguenti importi:
Descrizione |
Importo |
Risorse stabili |
72.196,82 |
Risorse variabili |
11.390,36 |
Residui anni precedenti |
|
Totale |
83.587,18 |
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 38.223,47.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione |
Importo |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 e 2 |
6.830,90 |
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 |
3.009,46 |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 |
4.845,03 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione |
Importo |
CCNL 5/10/2001 art. 4 c. 2 |
13.528,20 |
CCNL 5/10/2001 art. 4 c.1 |
5.759,76 |
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione* |
Importo |
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge |
2.000,00 |
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario |
1.043,62 |
Art. 15, comma 2 |
6.346,74 |
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni |
2.000,00 |
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 6.346,74 pari al 1,2% del monte salari 1997. L’incremento è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 119 del 28.11.2016.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte dell’ OIV.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 02.02.2016 è stata disposta l’integrazione del fondo ai sensi dell’art.15 comma 5 per l’importo di € 2.000,00 in ragione dell’attivazione del seguente progetto: Gestione delle visite alle catacombe cristiane di Villa San Xxxxxxxx.
CCNL 1/4/1999 art.15 c.1 lett.k – All’interno di questa voce sono allocati i compensi previsti dal D. Lgs. 446/97 art. 59 comma 1 lett.p (recupero evasione) per un importo complessivo di € 2.000,00.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione |
Importo |
Comma 236 legge 208/2015 |
7.077,12 |
|
|
Totale riduzione |
7.077,12 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione |
Importo |
Risorse stabili |
65.119,70 |
Risorse variabili |
11.390,36 |
Totale |
76.510,06 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
All’esterno del fondo sono allocate le somme dovute al personale a titolo di lavoro straordinario.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 36.672,24 relative a:
Descrizione |
Importo |
Indennità di comparto |
12.028,14 |
Progressioni orizzontali |
24.321,30 |
Indennità art. 32 c. 9 CCNL 2004 (personale cat.B1) |
322,80 |
Totale |
36.672,24
|
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto:
Descrizione |
Importo |
NOTE |
Indennità di rischio |
1.544,54 |
|
Indennità di disagio |
606,98 |
|
Indennità di maneggio valori |
75,40 |
|
Indennità di reperibilità |
643,45 |
|
Indennità particolari responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) |
9.466,66 |
|
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) |
475,00 |
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Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 |
2.000,00 |
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Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 |
16.833,20 |
|
Compensi per attivazione di nuovi servizi |
2.000,00 |
|
Totale |
33.645,23 |
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Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione |
Importo |
Somme non regolate dal contratto |
36.672,24 |
Somme regolate dal contratto |
33.645,23 |
Destinazioni ancora da regolare |
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Totale |
70.317,47 |
L’importo di € 70.317,47 non contiene l’importo di € 6.192,59 corrispondente alla quantificazione del fondo risorse decentrato per il personale appartenente al servizio di polizia trasferito dall’1.7.2013 all’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”.
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
All’esterno del fondo sono allocate le somme dovute al personale a titolo di lavoro straordinario.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 65.119,70; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali e indennità art.32 c.9 CCNL 2004) ammontano a € 36.672,24. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell’OIV.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
. La somma originariamente prevista per le progressioni orizzontali riferibili all’anno 2016 pari ad € 5.687,73 viene inserita nella voce “produttività generale” in ossequio al parere ARAN n. 7086 del 13.09.2016 in base al quale la decorrenza delle p.o. non può avere decorrenza anteriore a quella del 01.01 dell’anno di conclusione del procedimento la decorrenza delle p.o. non potrà che essere 01.01.2017
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione |
Anno 2015 |
Anno 2016 |
Differenza |
Risorse stabili |
65.119,70 |
65.119,70 |
|
Risorse variabili |
24.343,68 |
11.390,36 |
-12.953,32 |
Residui anni precedenti |
|
|
|
Totale |
89.463,38 |
76.510,06 |
-12.953,32 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono previste nel bilancio dell’esercizio con quantificazione sulle singole poste coerente con la determinazione del fondo come sopra riportato.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa previsto dal comma 236 della legge 208/2015, il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, risulta rispettato come si evince dai dati che si espongono:
Personale al 01.01.2015 n. 24 al 31.12.2015 n.24
Personale al 01.01.2016 n. 24 al 31.12.2016 n.24
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle diverse voci di destinazione del fondo risultano regolarmente stanziate nel bilancio di previsione 2016, confluite nell’avanzo di amministrazione 2016; reiscritte nel bilancio di previsione 2017; gli istituti fissi e gli oneri riflessi sono allocati nei rispettivi capitoli di spesa con riferimento alle diverse articolazioni funzionali, la parte rimanente è allocata alla Missione 1 Programma 10 capitolo 403 – “Fondo miglioramento efficienza servizi”
Massa Martana li 10.08.2017 IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
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