PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONSUNTIVO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONSUNTIVO
Esercizio 2012
ELENCO IMPEGNI 2012 PER OBIETTIVI P.E.G.
Capitolo: 000010348 - Mostre, convegni e spettacoli.
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 573 | D | Stipulazione assicurazione oggetti mostra "Tibet, Mistero e Luce: un'eterna ghirlanda brillante" ospitata presso il Palazzo Regio sino al 25 febbraio 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 2/01 del 27/01/2012 | 746,00 | 746,00 | 746,00 |
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000010405 - Noleggi per convegni, mostre e altre relazioni pubbliche
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 | 678 1867 | D D | Concerto dell'8 marzo Actionaid. Affitto della sala "Auditorium" del Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 17/01 del 06/03/2012 Concerto 6 dicembre Rotaract Club Golfo degli Angeli. Affitto della sala "Auditorium" del Conservatorio di Musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/01 del 05/12/2012 | 1.200,00 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,00 |
Obiettivo di sviluppo: 01SV02 - Programmi di carattere sociale e culturale Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000010211 - Acquisto coppe, targhe, medaglie e vari per spese di rappresentanza
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1007 | D | Acquisto coppe, targhe e medaglie per manifestazioni ed eventi sportivi e culturali. - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/01 del 19/06/2012 | 290,00 | 290,00 | |||
2012 | 1087 | D | Spesa per acquisto coppe e medaglie. - Provvedimento (Numero/Tipo): 54/01 del 06/07/2012 | 2.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 850,00 |
Capitolo: 000010363 - Prestazioni di servizi per realizzazione "Progetto EUROMINES" finanziato con trasferimenti U.E. (capitoli entrata 437)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 | 935 936 | D D | Progetto “EUROpean Mining Network-Euromine": affidamento del servizio per l'organizzazione dell'evento di Cagliari e approvazione schema di contratto - Provvedimento (Numero/Tipo): 44/01 del 21/05/2012 Progetto “EUROpean Mining Network-Euromine": affidamento del servizio per l'organizzazione dell'evento di Morlanwelz e approvazione schema di contratto. - Provvedimento (Numero/Tipo): 45/01 del 21/05/2012 | 33.539,00 34.428,75 | 33.539,00 34.428,74 | 33.539,00 34.428,74 | 0,01 |
Capitolo: 000103120 - Spese di pubblicità istituzionale art. 41 D.Lgs. 177/2005
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1328 | D | Acquisto spazi pubblicitari istituzionali e relativo impegno di spesa - Provvedimento (Numero/Tipo): 60/01 del 06/09/2012 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000010405 - Noleggi per convegni, mostre e altre relazioni pubbliche
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1803 | D | Concerto 24 Novembre Actionaid. Affitto della sala "Auditorium" del Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 76/01 del 23/11/2012 | 800,00 | 800,00 |
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000010563 - Trasferimenti per "Progetto EUROMINES" finanziato con Trasferimenti U.E. (capitoli entrata 437)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 903 | D | Progetto “EUROpean Mining Network-Euromine": trasferimento quota progettuale - Provvedimento (Numero/Tipo): 38/01 del 14/05/2012 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 588 | D | Spesa per pagamento quota associativa a favore anno 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 4/01 del 09/02/2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
2012 | 594 | D | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 5/01 del 09/02/2012 | 13.297,84 | 13.297,84 | 13.297,84 | ||
2012 | 595 | D | QUOTA ASSOCIATIVA TECLA ANNO 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 6/01 del 09/02/2012 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
2012 | 604 | D | Somma per pagamento quota associativa anno 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 9/01 del 13/02/2012 | 11.837,00 | 11.837,00 | 11.837,00 | ||
2012 | 703 | D | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 22/01 del 13/03/2012 | 25.264,85 | 25.264,85 | 25.264,85 | ||
2012 | 755 | D | quota associativa anno 2012 UNCEM - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/01 del 21/03/2012 | 3.098,74 | 3.098,74 | 3.098,74 | ||
2012 | 789 | D | Spesa per pagamento quota associativa 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/01 del 27/03/2012 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | ||
2012 | 2083 | D | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA TERRA CRUDA. - Provvedimento | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
(Numero/Tipo): 81/01 del 12/12/2012 |
Capitolo: 000010505 - Contributo annuo associazione Enti Locali U.P.S.
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 739 | D | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 26/01 del 16/03/2012 | 122.300,00 | 122.210,06 | 122.210,06 | 89,94 |
Capitolo: 000010512 - Trasferimento quota consortile Autorità d'Ambito
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 781 | D | QUOTA CONSORTILE ANNO 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 24/01 del 15/03/2012 | 86.825,29 | 86.825,29 | 86.825,29 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 938 | D | Spesa per pagamento quota di partecipazione. - Provvedimento (Numero/Tipo): 48/01 del 23/05/2012 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Obiettivo di mantenimento: 01MA03 - Gestione Presidenza della Giunta Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000010202 - Acquisto pubblicazioni
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1161 | D | ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento (Numero/Tipo): 56/01 del 16/07/2012 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Capitolo: 000010203 - Abbonamenti giornali e riviste
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1120 | D | fornitura quotidiani per dipendenti assunti in virtù dell'art. 90 - Provvedimento (Numero/Tipo): 55/01 del 10/07/2012 | 1.000,00 | 672,54 | 672,54 | 327,46 |
Capitolo: 000010211 - Acquisto coppe, targhe, medaglie e vari per spese di rappresentanza
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 643 | D | Visita ufficiale del Presidente della Repubblica: acquisto omaggio e relativo impegno di spesa - Provvedimento (Numero/Tipo): 8/01 del 13/02/2012 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1085 | D | TRASFERTE ISTITUZIONALI CAPO DI GABINETTO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/01 del 06/07/2012 | 770,00 | 770,00 | |||
2012 | 1085 | 1 | D | Trasferta roma 5.10.12 capo di gabinetto - Provvedimento (Numero/Tipo): 66/01 del 03/10/2012 | 30,00 | 30,00 | ||
2012 | 1086 | D | TRASFERTE ISTITUZIONALI CAPO DI GABINETTO: ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/01 del 06/07/2012 | 888,18 | 888,18 | |||
2012 | 1086 | 1 | D | TRASFERTE ISTITUZIONALI CAPO DI GABINETTO: ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/01 del 06/07/2012 | 155,91 | 155,91 | 155,91 | |
2012 | 1086 | 2 | D | trasferta roma 5.10.12 capo di gabinetto - Provvedimento (Numero/Tipo): 66/01 del 03/10/2012 | 155,91 | 155,91 | 155,91 |
Capitolo: 000010320 - Canoni radiotelevisivi e abbonamenti vari on-line
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1654 | D | Impegno di spesa per rinnovo abb.to on line La nuova Sardegna - Provvedimento (Numero/Tipo): 69/01 del 07/11/2012 | 139,00 | 139,00 | |||
2012 | 1655 | D | impegno di spesa per rinnovo abb.to on line L'Unione Sarda - Provvedimento (Numero/Tipo): 70/01 del 07/11/2012 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | ||
2012 | 1693 | D | RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA ANNO 2013. - Provvedimento (Numero/Tipo): 71/01 del 12/11/2012 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | ||
2012 | 1695 | D | RINNOVO ABBONAMERNTO ON LINE AL QUOTIDIANO "REPUBBLICA" - Provvedimento (Numero/Tipo): 72/01 del 14/11/2012 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | ||
2012 | 1802 | D | adesione proposte Agenzie di stampa: Attività d'informazione e comunicazione - Provvedimento (Numero/Tipo): 233/GI del 30/11/2012 | 18.391,59 | 18.391,59 |
Capitolo: 000010326 - Pubblicazioni necrologi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 906 | D | pubblicazione necrologi - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/01 del 15/05/2012 | 914,55 | 914,55 | |||
2012 | 906 | 1 | D | necrologio Enrico Boi , Carabiniere della Compagnia di Dolianova tragicamente scomparso - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/01 del 07/06/2012 | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
2012 | 906 | 2 | D | necrologio Italo Cordeddu genitore dell'Ass. Prov.le Lorena Cordeddu - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/01 del 07/06/2012 | 142,20 | 142,20 | 142,20 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 906 | 3 | D | necrologio Paolo Dimitri- figlio del Dirigente Scolastico Liceo Dettori tragicamente scomparso - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/01 del 07/06/2012 | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
2012 | 906 | 4 | D | necrologio Paolo Carta , Consigliere Comunale già Assessore alla Attività Produttive del Comune di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/01 del 07/06/2012 | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
2012 | 906 | 5 | D | Necrologio On. Michele Columbu illustre esponente storico del Psd' Az. - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/01 del 22/08/2012 | 142,20 | 142,20 | 142,20 | |
2012 | 906 | 6 | D | Necrologio Monsignor Ottorino Alberti - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/01 del 22/08/2012 | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
2012 | 906 | 7 | D | necrologio su L'Unione Sarda "Brigadiere Capo Corbeddu scomparso tragicamente" - Provvedimento (Numero/Tipo): 63/01 del 25/09/2012 | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
2012 | 906 | 8 | D | pubblicazione necrologio SALVATORE MELIS genitore del Consigliere Provinciale OLIVIERO MELIS sul quotidiano L'Unione Sarda - Provvedimento (Numero/Tipo): 67/01 del 19/10/2012 | 108,22 | 108,22 | 108,22 | |
2012 | 906 | 9 | D | Necrologio ex Presidente RAS On.le Emanuele Sanna - Provvedimento (Numero/Tipo): 77/01 del 05/12/2012 | 151,73 | 151,73 |
Capitolo: 000010333 - Spese di rappresentanza
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 677 | D | realizzazione striscioni quale iniziativa di sensibilizzazione per la liberazione di Rossella Urru, - Provvedimento (Numero/Tipo): 14/01 del 01/03/2012 | 665,50 | 665,50 | 665,50 |
Capitolo: 000010354 - Prestazione di servizi nell'ambito dello standard Family Audit
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1389 | D | "STANDARD FAMILY AUDIT": RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE E SOGGIORNI A CAGLIARI DEL CONSULENTE DR. LUCA SALVATERRA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. - Provvedimento (Numero/Tipo): 64/01 del 27/09/2012 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1967 | D | Impegno di spesa per accertamenti sanitari - Provvedimento (Numero/Tipo): 83/01 del 12/12/2012 | 75,00 | 75,00 |
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000010502 - Contributi per iniziative varie
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1197 | D | contributo straordinario a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'intervento musicale Klezmer Ensemble gennaio 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 126/GI del 25/07/2012 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | ||
2012 | 1198 | D | contributo straordinario a parziale copertura delle spese per l'organizzazione della manifestazione "Capre in fiera" - Provvedimento (Numero/Tipo): 126/GI del 25/07/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
2012 | 1199 | D | contributo straordinario a parziale copertura delle spese per l'organizzazione del 50° anniversario della Copar - Provvedimento (Numero/Tipo): 126/GI del 25/07/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
2012 | 1433 | D | contributo soggiorno didattico culturale in provincia di Trento adolescenti famiglie disagiate - Provvedimento (Numero/Tipo): 204/GI del 07/11/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Obiettivo di mantenimento: 07MA04 - Bilanci e informatica Titolo I - Spese correnti
Intervento: 01 - Personale
Capitolo: 000010136 - Emolumenti e oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 191 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000 Compensi - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 64.000,00 | 61.808,22 | 61.808,22 | 2.191,78 | |
2012 | 192 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000 INPGI - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 15.500,00 | 11.717,51 | 11.717,51 | 3.782,49 | |
2012 | 193 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000 DS-INPGI - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 1.950,00 | 886,17 | 886,17 | 1.063,83 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 194 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000 TFR - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 2.600,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | 713,00 | |
2012 | 195 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale a termine ai sensi L.150/2000 Oneri Infortuni - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 350,00 | 264,00 | 264,00 | 86,00 |
Capitolo: 000010189 - Stipendi ed oneri personale a termine per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 176 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale impiegato per l'art. 90 comma 3 D.Lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | |||||
2012 | 176 | 1 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale impiegato per l'art. 90 comma 3 D.Lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 219.985,90 | 177.823,90 | 177.824,56 | 42.161,34 |
2012 | 176 | 2 | D | VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2012 PER IL PERSONALE ASSUNTO A TERMINE. POSIZIONE ASSICURATIVA N° 1700913432. | 14,10 | 14,10 | 14,10 | |
- Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | ||||||||
2012 | 177 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale impiegato per l'art. 90 comma 3 D.Lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 52.000,00 | 39.086,19 | 39.086,19 | 12.913,81 | |
2012 | 178 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale impiegato per l'art. 90 comma 3 D.Lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 9.500,00 | 5.660,82 | 5.660,82 | 3.839,18 | |
2012 | 179 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale impiegato per l'art. 90 comma 3 D.Lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 3.400,00 | 2.169,29 | 2.169,29 | 1.230,71 | |
2012 | 180 | D | Emolumenti e oneri riflessi per il personale impiegato per l'art. 90 comma 3 D.Lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | |||||
2012 | 180 | 1 | D | VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2012 PER IL PERSONALE ASSUNTO A TERMINE. POSIZIONE ASSICURATIVA N° | 301,57 | 301,57 | 301,57 | |
1700913432. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | ||||||||
2012 | 180 | 2 | D | VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SUGLI STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2012 PER IL PERSONALE ASSUNTO A TERMINE. POSIZIONE ASSICURATIVA N° | 366,30 | 366,30 | 366,30 | |
1700913432. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | ||||||||
2012 | 180 | 3 | D | VERSAMENTO CONTRIBUTI DS SUGLI STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2012 CON F24 EP PER IL PERSONALE ASSUNTO A TERMINE. POSIZIONE ASSICURATIVA N° | 373,60 | 373,60 | 373,60 | |
1700913432. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | ||||||||
2012 | 180 | 4 | D | oneri riflessi personale a termine articolo 90l - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 3.558,53 | 1.587,00 | 1.587,00 | 1.971,53 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 181 | D | Quota spesa emolumenti e oneri riflessi personale ex art. 90 D. lgs. 267/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 25.000,00 | 13.955,75 | 13.955,75 | 11.044,25 |
Capitolo: 000010715 - IRAP su personale a termine L.150/2000
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 196 | D | Quota personale a termine ai sensi L.150/2000 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/13 del 12/01/2012 | 6.500,00 | 4.592,40 | 4.592,40 | 1.907,60 |
Obiettivo di mantenimento: 10MA01 - Provveditorato Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000010290 - Acquisto beni di consumo e/o materie prime
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1298 | D | Mercato Elettronico - Acquisto toner per stampanti - - Provvedimento (Numero/Tipo): 70/21 del 27/08/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000010364 - Servizio di vigilanza Palazzo Regio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 971 | D | rettifica determinazione n.47/2012- procedura di gara informale affido servizio vigilanza Palazzo Regio-Approvazione capitolato - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/21 del 05/06/2012 | 56.364,00 | 56.364,00 | |||
2012 | 972 | D | contributo su gara informale affido servizio vigilanza Palazzo Regio - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/21 del 05/06/2012 | 30,00 | 30,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 650 | D | Spesa per pagamento debito(quota associativa UNCEM anno 2008) relativo al Fermo amministrativo di Beni Mobili Registrati nr.02581201000001107000 del 25/01/2011-Quote associative U.N.C.E.M e U.P.I - Provvedimento (Numero/Tipo): 32/39 del 29/02/2012 | 238,53 | 238,53 | 238,53 |
Intervento: 06 - Interessi passivi e oneri finanziari
Capitolo: 000010602 - Quota interessi di mora e altri oneri
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 651 | D | Quota interessi di cui al debito relativo al Fermo amministrativo di Beni Mobili Registrati nr.02581201000001107000 del 25/01/2011- Interessi quote associative U.N.C.E.M e U.P.I - Provvedimento (Numero/Tipo): 32/39 del 29/02/2012 | 101,96 | 101,96 | 101,96 |
Obiettivo di mantenimento: 17MA01 - Gestione del Sistema Informativo dell'Ente Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000010349 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1338 | 1 | D | AGGIUDICAZIONE R.D.O. MEPA N. 96242: SERVIZI AUDIO VIDEO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 30/37 del 26/09/2012 | 10.806,32 | 1.407,75 | 1.407,75 | 9.398,57 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2195 | D | Affidamento servizio per azione divulgativa rivolta ai minori frequentanti la scuola primaria - Provvedimento (Numero/Tipo): 140/79 del 17/12/2012 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Obiettivo di mantenimento: 43MA01 - Gestione dell'Ente Titolo I - Spese correnti
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000010713 - IRAP per lavoro autonomo occasionale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 820 | D | IRAP per realizzazione servizio giornalistico evento "Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Consigli Provinciali": Palazzo Regio 30 marzo per conto emittente Teleregione Sardegna canale 111- LAI ANTONIO - Provvedimento (Numero/Tipo): 11/27 del | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
Centro di Costo: 002 - AFFARI ISTITUZIONALI: CONSIGLIO
Responsabile: MAGGIO PAOLO
Obiettivo di mantenimento: 01MA03 - Gestione Presidenza della Giunta Titolo I - Spese correnti
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000020509 - Trasferimento al Ministero dell'interno per l' Albo dei Segretari Provinciali e Comunali - quota parte fondo di mobilità
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 923 | D | fondo mobilità anno 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 43/01 del 17/05/2012 | 22.000,00 | 16.627,33 | 16.627,33 | 5.372,67 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2022 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 75/104 del 12/12/2012 | 580,80 | 580,80 |
Capitolo: 000020209 - Acquisto beni di consumo a mezzo economato
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1378 | D | o.i. nomina economo Signora Loredana Conte ed impegno di spesa - Provvedimento (Numero/Tipo): 42/104 del 24/09/2012 | 1.000,00 | 988,92 | 988,92 | 11,08 |
Capitolo: 000020215 - Acquisto libri per convegni pubblicità e rappresentanza
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1634 | D | Spesa per acquisto volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/104 del 23/10/2012 | 3.560,00 | 3.560,00 | |||
2012 | 1635 | D | Spesa per acquisto volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/104 del 23/10/2012 | 1.130,00 | 1.130,00 | |||
2012 | 1636 | D | Spesa per acquisto volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/104 del 23/10/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
2012 | 1637 | D | Spesa per acquisto volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/104 del 23/10/2012 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Capitolo: 000020227 - Risorse gruppi consiliari
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2017 | D | O.I. Rettifica determina n. 64 del 05/12/2012 - acquisto beni di consumo Gruppo Consiliare U.D.C. - Provvedimento (Numero/Tipo): 76/104 del 12/12/2012 | 977,40 | 977,40 | |||
2012 | 2018 | D | O.I. Rettifica determina n. 64 del 05/12/2012 - acquisto beni di consumo per il Gruppo Consiliare Farris Presidente - Provvedimento (Numero/Tipo): 69/104 del 12/12/2012 | 482,20 | 482,20 | |||
2012 | 2020 | D | O.I. Rettifica Determinazione n. 61 del 29/11/2012 - Acquisto Beni di Consumo per il Gruppo Consiliare Rosso Mori - Provvedimento (Numero/Tipo): 73/104 del 12/12/2012 | 438,00 | 438,00 | |||
2012 | 2023 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto testi per il G.C. Farris Presidente - Provvedimento (Numero/Tipo): 72/104 del 12/12/2012 | 89,20 | 89,20 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2044 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. P.D. - Provvedimento (Numero/Tipo): 81/104 del 14/12/2012 | 450,00 | 450,00 | |||
2012 | 2045 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. P.D.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 82/104 del 14/12/2012 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||
2012 | 2046 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. P.D.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 83/104 del 14/12/2012 | 572,00 | 572,00 | |||
2012 | 2086 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto testo professionale e aggiornamento G.C.P.D. - Provvedimento (Numero/Tipo): 67/104 del 11/12/2012 | 134,00 | 134,00 | |||
2012 | 2104 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. Federazione della Sinistra - Provvedimento (Numero/Tipo): 88/104 del 17/12/2012 | 489,00 | 489,00 | |||
2012 | 2105 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. I.D.V. - Provvedimento (Numero/Tipo): 89/104 del 17/12/2012 | 572,00 | 572,00 | |||
2012 | 2106 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. Riformatori - Provvedimento (Numero/Tipo): 91/104 del 17/12/2012 | 570,00 | 570,00 | |||
2012 | 2107 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisti libri .G.C. P.D. - Provvedimento (Numero/Tipo): 92/104 del 17/12/2012 | 249,90 | 249,90 | |||
2012 | 2108 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. Federazione della Sinistra - Provvedimento (Numero/Tipo): 96/104 del 18/12/2012 | 489,00 | 489,00 | |||
2012 | 2109 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto beni di consumo G.C. S.E.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 98/104 del 19/12/2012 | 724,94 | 724,94 | |||
2012 | 2110 | D | O.I. Impegno di spesa per acquisto libri G.C. S.E.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 99/104 del 19/12/2012 | 255,00 | 255,00 | |||
2012 | 2185 | D | O.I. Abbonamento on line al quotidiano l'Unione Sarda - Provvedimento (Numero/Tipo): 102/104 del 19/12/2012 | 72,00 | 72,00 | |||
2012 | 2186 | D | Abbonamento Unione Sarda gruppo PD - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/104 del 17/12/2012 | 1.077,00 | 1.077,00 | |||
2012 | 2187 | D | Abbonamento al Sole 24 Ore gruppo PD - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/104 del 17/12/2012 | 419,19 | 419,19 | |||
2012 | 2188 | D | Abbonamento a La Nuova Sardegna gruppo PD - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/104 del 17/12/2012 | 139,00 | 139,00 | |||
2012 | 2189 | D | Abbonamento a La Repubblica Gruppo PD - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/104 del 17/12/2012 | 139,00 | 139,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1233 | D | O.I.: Impegno di spesa per manifestazione internazionale culturale - Terza edizione "Una nave di libri per Barcellona". - Provvedimento (Numero/Tipo): 37/104 del 30/07/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Capitolo: 000020325 - Ristampe per convegni pubblicità e rappresentanza
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1638 | D | Spesa per ristampa volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 49/104 del 23/10/2012 | 922,50 | 922,50 | |||
2012 | 1639 | D | Spesa per ristampa volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 49/104 del 23/10/2012 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
2012 | 1640 | D | Spesa per ristampa volumi per la Presidenza del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 49/104 del 23/10/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Capitolo: 000020327 - Risorse gruppi consiliari
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 596 | D | partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 16/19.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 15/104 del 14/02/2012 | 384,60 | 384,60 | 384,60 | ||
2012 | 597 | D | partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 16/19.02.2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 15/104 del 14/02/2012 | |||||
2012 | 598 | D | partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 16/19.02.2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 15/104 del 14/02/2012 | 592,72 | 592,72 | 592,72 | ||
2012 | 831 | D | partecipazione Consigliere Armeni Emanuele corso formazione "Governance Locale ed Unione Europea" promosso dal P.O.R.E. - Roma -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 22/104 del 10/04/2012 | 1.171,80 | 1.171,80 | 1.171,80 | ||
2012 | 966 | D | spesa partecipazione incontro su referendum in Sardegna ed eventuali prospettive - Circolo Sardo Madrid - e visione spettacolo "el Arte de la Danza" - Madrid 6/8.06.2012 -. SPESE GRUPPO U.D.C. - Provvedimento (Numero/Tipo): 28/104 del 05/06/2012 | |||||
2012 | 1024 | D | partecipazione Consiglieri Assemblea Nazionale delle Province Italiane - Roma 26/27.06.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 31/104 del 22/06/2012 | 340,78 | 340,78 | 340,78 | ||
2012 | 1441 | D | spese trasferta a Bologna 17/20 ottobre 2012 risorsa gruppo rosso-mori - Provvedimento (Numero/Tipo): 46/104 del 15/10/2012 | 1.150,00 | 1.150,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1442 | D | spese trasferta a Bologna 17/20 ottobre 2012 risorsa gruppo U.D.C. - Provvedimento (Numero/Tipo): 46/104 del 15/10/2012 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||
2012 | 1697 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione Consigliere Armeni Emanuele stage finale corso formazione "Governance locale e Unione europea" - Bruxelles 27/29.11.2012 -. - | 550,00 | 550,00 | |||
Provvedimento (Numero/Tipo): 54/104 del 14/11/2012 | ||||||||
2012 | 1700 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione Consiglieri XVI Salone dei Beni e delle Attività Culturali - Venezia 23/25.11.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 57/104 del 15/11/2012 | |||||
2012 | 1701 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione Consiglieri XVI Salone dei Beni e delle Attività Culturali - Venezia 23/25.11.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 57/104 del 15/11/2012 | |||||
2012 | 2255 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 14/17.02.2013 -. Cons.Campus - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/104 del 18/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
2012 | 2256 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 14/17.02.2013 -. Cons.Fadda - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/104 del 18/12/2012 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
2012 | 2257 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 14/17.02.2013 -. Cons.Gitani - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/104 del 18/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
2012 | 2258 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 14/17.02.2013 -. Cons.Marongiu - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/104 del 18/12/2012 | 900,00 | 900,00 | |||
2012 | 2259 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 14/17.02.2013 -. Cons.Uccheddu - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/104 del 18/12/2012 | 900,00 | 900,00 | |||
2012 | 2260 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione Fiera Internazionale del Turismo - Milano 14/17.02.2013 -. Cons.Usai - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/104 del 18/12/2012 | 900,00 | 900,00 | |||
2012 | 2273 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione vari Consiglieri Fiera Turistica Agroalimentare "Fruit Logistica" - Berlino 06/08.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/104 del | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
18/12/2012 | ||||||||
2012 | 2274 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione vari Consiglieri Fiera Turistica Agroalimentare "Fruit Logistica" - Berlino 06/08.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/104 del | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
18/12/2012 | ||||||||
2012 | 2275 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione vari Consiglieri Fiera Turistica Agroalimentare "Fruit Logistica" - Berlino 06/08.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/104 del | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
18/12/2012 | ||||||||
2012 | 2276 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione vari Consiglieri Fiera Turistica Agroalimentare "Fruit Logistica" - Berlino 06/08.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/104 del | 900,00 | 900,00 | |||
18/12/2012 | ||||||||
2012 | 2277 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione vari Consiglieri Fiera Turistica Agroalimentare "Fruit Logistica" - Berlino 06/08.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/104 del | 900,00 | 900,00 | |||
18/12/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2278 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione vari Consiglieri presentazione progetto sulla longevità "Elders in action" - Bruxelles -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/104 del 19/12/2012 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||
2012 | 2279 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione vari Consiglieri presentazione progetto sulla longevità "Elders in action" - Bruxelles -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/104 del 19/12/2012 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||
2012 | 2280 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione vari Consiglieri presentazione progetto sulla longevità "Elders in action" - Bruxelles -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/104 del 19/12/2012 | 800,00 | 800,00 | |||
2012 | 2281 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione vari Consiglieri presentazione progetto sulla longevità "Elders in action" - Bruxelles -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/104 del 19/12/2012 | 900,00 | 900,00 | |||
2012 | 2404 | D | Acquisto abbonamento chiave internet veloce gruppo PD - Provvedimento (Numero/Tipo): 114/104 del 28/12/2012 | 456,00 | 456,00 | |||
2012 | 2405 | D | Spesa per acquisto abbonamento chiave internet veloce gruppo Farris Presidente. - Provvedimento (Numero/Tipo): 115/104 del 28/12/2012 | 456,00 | 456,00 |
Capitolo: 000020336 - Indennità di carica Presidente Consiglio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 582 | D | Indennità di carica Presidente Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | |||||
2012 | 582 | 1 | D | Pagamento indennità di funzione mese di Gennaio 2012 Presidente del Consiglio Pili Roberto. - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | 3.947,79 | 3.947,79 | 3.947,79 | |
2012 | 582 | 2 | D | O.I.- Pagamento indennità di funziozne mese di Febbraio 2012 Presidente del Consiglio Pili Roberto. - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | 3.947,79 | 3.947,79 | 3.947,79 | |
2012 | 582 | 3 | D | Indennità di carica Presidente Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | 39.468,42 | 35.530,11 | 35.530,11 | 3.938,31 |
Capitolo: 000020337 - Indennità consiglieri e gettoni commissioni consiliari e P.O.
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 583 | D | Indennità consiglieri e gettoni commissioni consiliari e P.O. - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | |||||
2012 | 583 | 1 | D | Pagamento gettoni di presenza mese di Gennaio 2012 vari Consiglieri Provinciali. - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | 34.921,52 | 34.921,52 | 34.921,52 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 583 | 2 | D | O.I.- Pagamento gettoni di presenza mese di Febbraio 2012 e più vari Consiglieri provinciali. - Provvedimento (Numero/Tipo): 112/04 del 15/03/2012 | 36.169,24 | 36.169,24 | 36.169,24 | |
2012 | 583 | 3 | D | Indennità consiglieri e gettoni commissioni consiliari e P.O. - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | 335.909,24 | 314.050,94 | 314.050,94 | 21.858,30 |
Capitolo: 000020343 - Trasferte componenti Consiglio Provinciale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 556 | 3 | D | partecipazione Presidente del Consiglio per riunione Coordinamento dei Presidenti di Consiglio Provinciali - Roma 27.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 20/104 del 24/02/2012 | 450,00 | 319,64 | 319,64 | 130,36 |
2012 | 556 | 17 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione presentazione progetto sulla longevità "Elders in action" - Bruxelles -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/104 del 19/12/2012 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Capitolo: 000020347 - Contributi previdenziali Presidente del Consiglio Provinciale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 473 | D | Contributi previdenziali Presidente del Consiglio Provinciale - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | |||
2012 | 473 | 1 | D | Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili mese di Gennaio 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 8/04 del 16/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 2 | D | Liquidazione oneri previdenziali Presidente Pili Roberto per il mese di Febbraio 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 3 | D | G.P. - Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili mese di Marzo 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 4 | D | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE APRILE 2012 PRESIDENTE CONSIGLIO PILI ROBERTO - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 5 | D | Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili mese di Maggio 2012 - codice identificativo 05696632982085235. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 6 | D | Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili mese di Giugno 2012 - codice identificativo 05696634216813176. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 473 | 7 | D | Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili per il mese di Luglio 2012 - codice identificativo 05696634771137252. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 8 | D | Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili per il mese di Agosto 2012 - codice identificativo 05696635058941524. - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | |
2012 | 473 | 9 | D | Liquidazione oneri previdenziali E.N.P.A.M. Presidente Roberto Pili per il mese di Settembre 2012 - - Provvedimento (Numero/Tipo): 1/03 del 11/01/2012 | 108,71 | 108,71 | 108,71 |
Capitolo: 000020372 - Prestazione di servizio per la realizzazione progetto della Comunità sulla Longevità (spese rientranti nell'art. 6 DL78/2010)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1187 | D | CONFERENZA L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E LA SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE. SERVIZI TELEVISIVI. - Provvedimento (Numero/Tipo): | 2.420,00 | 2.420,00 | |||
33/104 del 22/06/2012 | ||||||||
2012 | 1188 | D | CONFERENZA L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E LA SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE. SERVIZI TELEVISIVI. - Provvedimento (Numero/Tipo): | 907,50 | 907,50 | |||
33/104 del 22/06/2012 | ||||||||
2012 | 2103 | D | O.I. Affidamento organizzazione convegno " La musica e la memoria" - Provvedimento (Numero/Tipo): 87/104 del 17/12/2012 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||
2012 | 2351 | D | O.I. Organizzazione evento "C'era una volta Su piccioccu e' crobu" - Provvedimento (Numero/Tipo): 93/104 del 18/12/2012 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||
2012 | 2352 | D | O.I. Organizzazione convegno " Apprendimento, disturbi cognitivi e ciclo di vita: quotidianità e invecchiamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 105/104 del 20/12/2012 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||
2012 | 2400 | D | O.I o.i. organizzazione convegno spiritualità e longevità la spiritualità come chiave di lettura della vita in un'ottica biopsicosociale - Provvedimento (Numero/Tipo): 116/104 del | 1.900,00 | 1.900,00 | |||
28/12/2012 | ||||||||
2012 | 2402 | D | o.i. approvazione progetto vita attiva e benessere invecchiamento attivo - Provvedimento (Numero/Tipo): 110/104 del 27/12/2012 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||
2012 | 2403 | D | o.i. approvazione progetto e realizzazione del progetto longevità individuale e longevità collettiva - Provvedimento (Numero/Tipo): 117/104 del 28/12/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1229 | D | O.I.: Impegno di spesa per pubblicazione necrologi - Provvedimento (Numero/Tipo): 38/104 del 02/08/2012 | 600,00 | 115,37 | 115,37 | 484,63 |
Capitolo: 000020388 - Indennità consiglieri e gettoni commissioni consiglieri e CPO finanziato con avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2170 | D | Indennità consiglieri e gettoni commissioni consiglieri e CPO - Provvedimento (Numero/Tipo): 104/104 del 20/12/2012 | 23.300,00 | 23.300,00 |
Capitolo: 000020389 - Indennità di carica Presidente del Consiglio finanziato con avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2169 | D | Indennità di carica Presidente del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 104/104 del 20/12/2012 | 100,00 | 100,00 |
Capitolo: 000020391 - Prestazione di servizi per progetto Pet Therapy
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1129 | D | O.I. - Approvazione lettera d'invito e modulo di domanda per la realizzazione del progetto di Pet Therapy. - Provvedimento (Numero/Tipo): 34/104 del 10/07/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Capitolo: 000203027 - Risorse ai gruppi - spese rientranti nell'art. 6, c.8, D.L. 78/10 (mostre,convegni, pubblicità ecc)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1686 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi Gruppo Consiliare P.D. - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/104 del 13/11/2012 | 200,00 | 200,00 | |||
2012 | 1687 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi Gruppo Consiliare P.D. - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/104 del 13/11/2012 | 400,00 | 400,00 | |||
2012 | 1832 | D | spesa per l'organizzazione di un convegno sulle partecipate - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/104 del 22/11/2012 | 5.747,50 | 5.747,50 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1906 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. P.D.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 63/104 del 04/12/2012 | 2.436,00 | 2.436,00 | |||
2012 | 1909 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. Rosso Mori - Provvedimento (Numero/Tipo): 60/104 del 29/11/2012 | 1.875,50 | 1.875,50 | |||
2012 | 2019 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. P.S.D'AZ - Provvedimento (Numero/Tipo): 70/104 del 12/12/2012 | 2.737,50 | 2.737,50 | |||
2012 | 2021 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. Federazione della Sinistra - Provvedimento (Numero/Tipo): 74/104 del 12/12/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
2012 | 2039 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. Noi per Milia - Provvedimento (Numero/Tipo): 77/104 del 13/12/2012 | 1.350,00 | 1.350,00 | |||
2012 | 2042 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. S.E.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 80/104 del 13/12/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
2012 | 2043 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. S.E.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 80/104 del 13/12/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
2012 | 2047 | D | Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. Federazione della Sinistra - Provvedimento (Numero/Tipo): 85/104 del 14/12/2012 | 2.260,69 | 2.260,69 | |||
2012 | 2054 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. P.D. - Provvedimento (Numero/Tipo): 68/104 del 11/12/2012 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||
2012 | 2057 | D | O.I. Impegno di spesa per fornitura servizi G.C. P.D.L. - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/104 del 13/12/2012 | 2.436,00 | 2.436,00 | |||
2012 | 2390 | D | o.i. impegno di spesa acquisto 136 volumi sul territorio burcerese - Provvedimento (Numero/Tipo): 118/104 del 28/12/2012 | 2.720,00 | 2.720,00 |
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000020501 - Rimborso oneri permessi retribuiti dei consiglieri per partecipazioni a commissioni consiliari
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1160 | D | impegno di spesa, per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri per le assenze retribuite - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/104 del 18/07/2012 | 67.302,68 | 67.302,68 | |||
2012 | 1160 | 1 | D | Rimborso oneri assenze retribuite consigliere Oliviero Melis per il mese di Giugno 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/104 del 18/07/2012 | 10.809,86 | 10.809,86 | 10.809,86 | |
2012 | 1160 | 2 | D | O.I. - rimborso permessi oneri retribuiti mese di luglio 2012 Melis Oliviero - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/104 del 18/07/2012 | 10.415,26 | 10.415,26 | 10.415,26 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1160 | 3 | D | Rimborso oneri assenze retribuite mese di Settembre 2012 consigliere Oliviero Melis. - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/104 del 18/07/2012 | 9.972,52 | 9.972,52 | 9.972,52 | |
2012 | 1160 | 4 | D | Rimborso oneri assenze retribuite consigliere Oliviero Melis per il mese di Ottobre 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/104 del 18/07/2012 | 9.499,68 | 9.499,68 | 9.499,68 |
Capitolo: 000020513 - Adesione a fondazioni e Associazioni
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2085 | D | O.I. Rinnovo adesione Fondazione Promo PA - Provvedimento (Numero/Tipo): 97/104 del 18/12/2012 | 7.500,00 | 7.500,00 |
Capitolo: 000020530 - Trasferimenti al CONI per progetto anzianità attiva
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1121 | D | Attivazione progetto pilota "A Chent'annos in salude" con CONI Regionale-SNAMID-SIMFER e FEDERFARMA - Provvedimento (Numero/Tipo): 120/GI del 25/07/2012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000020790 - IRAP su compensi ai componenti del Consiglio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 585 | D | IRAP su compensi ai componenti del Consiglio - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/104 del 09/02/2012 | 39.000,00 | 37.158,79 | 37.158,79 | 1.841,21 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 555 | D | G.P. - Assunzione impegno di spesa trasferte e spese viaggi - - Consiglieri - anno 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 44.617,52 | 44.617,52 | |||
2012 | 555 | 1 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 291,20 | 291,20 | 291,20 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 2 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 61,60 | 61,60 | 61,60 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 3 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 4 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 5 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 6 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 59,50 | 59,50 | 59,50 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 7 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 8 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Maggio 2012 e più partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 319,39 | 319,39 | 319,39 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 9 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 235,20 | 235,20 | 235,20 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 10 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 53,90 | 53,90 | 53,90 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 11 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 555 | 12 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 3.586,44 | 3.586,44 | 3.586,44 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 13 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 14 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 84,70 | 84,70 | 84,70 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 15 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 16 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 17 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Giugno e più 2011 e 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 18 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 373,12 | 373,12 | 373,12 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 19 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 98,75 | 98,75 | 98,75 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 20 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 166,60 | 166,60 | 166,60 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 21 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 360,40 | 360,40 | 360,40 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 22 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 23 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 663,32 | 663,32 | 663,32 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 555 | 24 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 25 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 92,40 | 92,40 | 92,40 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 26 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 195,25 | 195,25 | 195,25 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 27 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 28 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Luglio, Agosto e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 409,36 | 409,36 | 409,36 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 29 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 272,32 | 272,32 | 272,32 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 30 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 61,05 | 61,05 | 61,05 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 31 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 30,94 | 30,94 | 30,94 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 32 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 127,89 | 127,89 | 127,89 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 33 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 1.220,12 | 1.220,12 | 1.220,12 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 34 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 213,86 | 213,86 | 213,86 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 35 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 1.095,60 | 1.095,60 | 1.095,60 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 555 | 36 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 105,82 | 105,82 | 105,82 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 37 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 157,25 | 157,25 | 157,25 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 38 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 55,50 | 55,50 | 55,50 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 39 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Settembre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 201,28 | 201,28 | 201,28 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 40 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 276,48 | 276,48 | 276,48 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 41 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 55,44 | 55,44 | 55,44 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 42 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 35,28 | 35,28 | 35,28 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 43 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 232,56 | 232,56 | 232,56 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 44 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Settembre e Ottobre 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 524,40 | 524,40 | 524,40 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 45 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Settembre e Ottobre 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 319,24 | 319,24 | 319,24 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 46 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mesi di Settembre e Ottobre 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 127,80 | 127,80 | 127,80 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | ||||||||
2012 | 555 | 47 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento | 118,80 | 118,80 | 118,80 | |
(Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 555 | 48 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | |
2012 | 555 | 49 | D | Rimborso spese viaggio Consiglieri e Assessori mese di Ottobre e più 2012 partecipazione riunioni Consiglio e Commissioni ed espletamento mandato. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 220,32 | 220,32 | 220,32 |
Capitolo: 000020342 - Rimborso trasferte e spese viaggio rappresentanti UPI UPS per riunione organi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 557 | D | G.P. - Rimborso trasferte e spese viaggio rappresentanti UPI UPS per riunione organi - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 6.866,14 | 6.866,14 | |||
2012 | 557 | 1 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione Consigliere Melis Oliviero riunione Dipartimento Ambiente e Territorio - UPI Roma 23.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 17/104 del 21/02/2012 | 253,64 | 253,64 | 253,64 | |
2012 | 557 | 2 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio vari Consiglieri Provinciali partecipazione riunioni organi UPS mesi da gennaio a aprile 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 593,36 | 593,36 | 593,36 | |
2012 | 557 | 3 | D | O.I.- Rimborso spese viaggio vari Consiglieri Provinciali partecipazione riunioni organi UPS mesi da gennaio a aprile 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 286,86 | 286,86 | 286,86 | |
2012 | 557 | 4 | D | partecipazione Presidente del Consiglio riunione UPI Coordinamento Presidenti di Consiglio Provinciale - Roma 25.10.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 51/104 del 24/10/2012 | 500,00 | 500,00 | ||
2012 | 557 | 5 | D | PARTECIPAZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO UPI E ASSEMBLEA PRESIDENTI DI PROVINCIA E PRESIDENTI DI CONSIGLIO - ROMA 8/11/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/104 del 08/11/2012 | 500,00 | 500,00 |
Capitolo: 000020343 - Trasferte componenti Consiglio Provinciale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 556 | D | G.P. - Assunzione impegno di spesa trasferte e spese viaggi - - Consiglieri - - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 3.750,20 | 3.750,20 | |||
2012 | 556 | 1 | D | O.I.- Integrazione fondi spesa partecipazione Cons fiera turistica agroalimentare di Berlino - 08/10.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 9/104 del 07/02/2012 | 174,95 | 174,95 | 174,95 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 556 | 2 | D | O.I.- Impegno spesa partecipazione Presidente del Consiglio Pili Roberto Borsa Internazionale del Turismo - Milano 16/19.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): | 446,72 | 446,72 | 446,72 | |
16/104 del 16/02/2012 | ||||||||
2012 | 556 | 4 | D | Partecipazione consigliere riunione Dipartimento UPI Ambiente e Territorio - Torino 23/05/2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/104 del 21/05/2012 | 450,00 | 450,00 | ||
2012 | 556 | 5 | D | O.I.- Sub-impegno spesa partecipazione Presidente del Consiglio riunione UPI Presidenti di Consiglio - Roma 12.06.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 29/104 del 12/06/2012 | 350,00 | 297,31 | 297,31 | 52,69 |
2012 | 556 | 6 | D | partecipazione Presidente del Consiglio Assemblea Nazionale delle Province Italiane - Roma 26/27.06.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 31/104 del 22/06/2012 | 367,30 | 367,30 | 367,30 | |
2012 | 556 | 7 | D | partecipazione Consiglieri Assemblea Nazionale delle Province Italiane - Roma 26/27.06.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 31/104 del 22/06/2012 | 329,29 | 329,29 | 329,29 | |
2012 | 556 | 8 | D | partecipazione Consiglieri Assemblea Nazionale delle Province Italiane - Roma 26/27.06.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 31/104 del 22/06/2012 | 354,28 | 354,28 | 354,28 | |
2012 | 556 | 10 | D | G.P. - Trasferta spesa trasferta Assessore Ignazio Tolu a ferrara dal 6 al 7 Luglio 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 414,70 | 414,70 | 414,70 | |
2012 | 556 | 11 | D | PARTECIPAZIONE RIUNIONE UPI ROMA 18/10/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 47/104 del 16/10/2012 | 243,21 | 243,21 | 243,21 | |
2012 | 556 | 12 | D | G.P. - Rimborso spese trasferta Assessore Giampietro Comandini a Roma in data 6 e 7 Ottobre 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
2012 | 556 | 13 | D | G.P. - Rimborso spese trasferta a Venezia Assessore Siciliano in data 6 e 7 Settembre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
2012 | 556 | 14 | D | G.P. - Rimborso spese trasferta a Venezia Assessore Siciliano in data 6 e 7 Settembre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 432,21 | 432,21 | 432,21 | |
2012 | 556 | 15 | D | G.P. - Romborso spese trasferta a Rimini in data 8/10 novembre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/03 del 30/01/2012 | 600,64 | 600,64 | 600,64 | |
2012 | 556 | 16 | D | O.I.- Impegni spesa partecipazione vari Consiglieri Fiera Turistica Agroalimentare "Fruit Logistica" - Berlino 06/08.02.2012 -. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/104 del | 900,00 | 900,00 | ||
18/12/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1843 | D | Servizio di telefonia mobile con la Telecom Italia S.p.A. - Assunzione impegno di spesa per il Traffico telefonico. - Provvedimento (Numero/Tipo): 89/21 del 28/11/2012 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000030404 - Noleggio apparati radiomobili
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1837 | D | Servizio di telefonia mobile con la Telecom Italia S.p.A. - Assunzione impegno di spesa per canone di noleggio apparati radiomobili. - Provvedimento (Numero/Tipo): 88/21 del 28/11/2012 | 43.089,71 | 43.089,71 |
Obiettivo di sviluppo: 10SV01 - Adeguamento delle procedure amministrative alle novità normative in materia di appalti Titolo I - Spese correnti
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000030712 - Tasse concessioni governative
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 769 | D | Servizio di telefonia mobile-Tassa concessione governativa - Provvedimento (Numero/Tipo): 22/21 del 13/03/2012 | 80.000,00 | 44.551,22 | 44.551,22 | 35.448,78 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2129 | D | Affidamento Fornitura tramite Mercato elettronico CONSIP (MePA) di servizi di maintenance sito istituzionale pubblicazioni ai sensi dell L. 130 2012; - Provvedimento (Numero/Tipo): 44/37 del 18/12/2012 | 9.922,00 | 9.922,00 |
Obiettivo di mantenimento: 03MA01 - Affari Generali Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000030301 - Spese telefoniche finanziate con avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2245 | D | Impegno di spesa per la fornitura dei servizi telefonici - Provvedimento (Numero/Tipo): 48/37 del 20/12/2012 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Capitolo: 000030302 - Energia elettrica
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 614 | D | Assunzione impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica - Provvedimento (Numero/Tipo): 15/21 del 16/02/2012 | 200.000,00 | 199.751,60 | 199.751,60 | 248,40 |
Capitolo: 000030315 - Spese telefoniche
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 563 | D | servizio di fonia Numero verde 800.Number Portability - Provvedimento (Numero/Tipo): 8/21 del 30/01/2012 | 2.000,00 | 1.994,17 | 1.994,17 | 5,83 | |
2012 | 844 | D | Spesa per fornitura dei servizi di telefonia fissa. - Provvedimento (Numero/Tipo): 40/21 del 16/04/2012 | 50.000,00 | 48.825,82 | 48.825,82 | 1.174,18 | |
2012 | 1842 | D | Assunzione impegno di spesa per la connessione dati fast Mobile office UMTS. - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/21 del 28/11/2012 | 5.169,00 | 5.169,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1814 | D | Accesso alle banche dati delle Camere di Commercio resi disponibili da Infocamere via Internet. - Provvedimento (Numero/Tipo): 87/21 del 26/11/2012 | 1.343,10 | 1.343,10 | |||
2012 | 1828 | D | Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 2013 in formato telematico. Assunzione impegno di spesa. - Provvedimento (Numero/Tipo): 86/21 del 26/11/2012 | 495,00 | 495,00 | |||
2012 | 1965 | D | Servizio di manutenzione e d assistenza del programma per la gestione del Patrimonio della Provincia per l'anno 2013. - Provvedimento (Numero/Tipo): 96/21 del 07/12/2012 | 9.060,48 | 9.060,48 | |||
2012 | 1966 | D | Servizio di manutenzione ed assistenza del programma per la gestione della Cassa economale per l'anno 2013. Affido alla ditta Svimservice S.p.A.. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/21 del 07/12/2012 | 13.939,20 | 13.939,20 |
Capitolo: 000030318 - Aggiornamento personale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1614 | D | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO "GLI APPALTI PUBBLICI: COSA CAMBIA DOPO I DECRETI SPENDNG REVIEW E CRESCITA". - Provvedimento (Numero/Tipo): 80/21 del 23/10/2012 | 1.053,00 | 1.053,00 |
Capitolo: 000030321 - Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1620 | D | Servizio di manutenzione di n. 2 macchine fotocopiatrici di cui una installata presso la stanza degli uscieri e l'altra presso l'archivio dello stabile di viale Ciusa n. 21 a Cagliari. Affido alla ditta. - Provvedimento (Numero/Tipo): 81/21 del 25/10/ | 1.641,00 | 1.641,00 |
Capitolo: 000030327 - Spese per diritti di rogito 75% del 90% dei diritti (capitolo entrata 570)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 811 | D | DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO MAGGIO PRIMO TRIMESTRE 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 37/21 del 04/04/2012 | 1.779,30 | 1.779,30 | 1.779,30 | ||
2012 | 1102 | D | Diritti di segreteria II' trim.2012 segretario generale Dott.Paolo Maggio - Provvedimento (Numero/Tipo): 56/21 del 05/07/2012 | 8.850,26 | 8.850,26 | 8.850,26 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1434 | D | Diritti di segreteria Segretario Generale Dott.Paolo Maggio terzo trimestre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 74/21 del 10/10/2012 | 4.330,13 | 4.330,13 | 4.330,13 | ||
2012 | 2374 | D | Diritti di segreteria Segretario Generale Dr.Paolo Maggio - Quarto Trimestre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 109/21 del 28/12/2012 | 3.370,61 | 3.370,61 |
Capitolo: 000030360 - Spese pubblicazioni bandi e avvisi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1642 | D | Assunzione impegno di spesa pubblicazioni di legge, avviso gara esperita smministrazione lavoro temporaneo - Provvedimento (Numero/Tipo): 83/21 del 31/10/2012 | 1.875,50 | 1.875,50 | |||
2012 | 1643 | D | Assunzione impegno di spesa pubblicazion di legge. Avviso gara esperita somministrazione lavoro temporaneo. - Provvedimento (Numero/Tipo): 84/21 del 31/10/2012 | 7.139,00 | 7.139,00 |
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000030402 - Noleggio a lungo termine di macchine per ufficio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 887 | D | Servizio di noleggio di n. 1 macchina fotocopiatrice/stampante digitale da 87 pagine al minuto per l'Ufficio Copia. - - Provvedimento (Numero/Tipo): 44/21 del 03/05/2012 | 12.000,00 | 4.083,75 | 4.083,75 | 7.916,25 | |
2012 | 2143 | D | Servizio di noleggio di una macchina fotocopiatrice digitale a colori da 40cpm a colori e 55cpm in b/nper la Tipografia provinciale per il periodo di due anni. - Provvedimento (Numero/Tipo): 102/21 del 19/12/2012 | 17.424,00 | 17.424,00 | |||
2012 | 2144 | D | Servizio di noleggio tramite MEPA - CONSIP di una macchina fotocopiatrice digitale a colori da 40cpm a colori e 55cpm in b/nper la Tipografia provinciale per il periodo di due anni. - Provvedimento (Numero/Tipo): 103/21 del 19/12/2012 | 27.176,00 | 27.176,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 812 | D | DIRITTI DI SEGRETERIA AGENZIA NAZIONALE SEGRETARI PRIMO TRIMESTRE 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 38/21 del 04/04/2012 | 263,60 | 263,60 | 263,60 | ||
2012 | 1101 | D | Diritti di segreteria II' trim.2012 Agenzia Nazionale Segretari - Provvedimento (Numero/Tipo): 54/21 del 05/07/2012 | 1.311,15 | 1.311,15 | 1.311,15 | ||
2012 | 1435 | D | Diritti di segreteria Agenzia Nazionale Segretari Terzo trimestre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 73/21 del 10/10/2012 | 641,50 | 641,50 | 641,50 | ||
2012 | 2372 | D | Diritti di segreteria Quarto Trimestre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 110/21 del 28/12/2012 | 499,35 | 499,35 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000030730 - Imposte e tasse per l'autoparco
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 702 | D | Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà automezzi provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 21/21 del 13/03/2012 | 14.000,00 | 14.000,00 |
Obiettivo di mantenimento: 10MA01 - Provveditorato Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000030230 - Acquisto beni di consumo per l'autoparco autovetture
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 543 | D | Acquisto beni di consumo per l'autoparco autovetture - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/21 del 30/01/2012 | 2.000,00 | 764,95 | 764,95 | 1.235,05 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2190 | D | Acquisto cancelleria varia per Settore Affari Generali tramite Mercato Elettronico Consip - - Provvedimento (Numero/Tipo): 105/21 del 21/12/2012 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000030309 - Servizio di pulizia locali destinati ad uffici finanziato con avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2191 | D | Servizio di pulizia locali destinati ad uffici sino al 31/07/2015 - Provvedimento (Numero/Tipo): 104/21 del 21/12/2012 | 40.000,00 | 40.000,00 |
Capitolo: 000030321 - Manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 815 | D | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI MARCA ICAM PER UNO ANNO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/21 del 02/04/2012 | 3.800,00 | 2.499,66 | 2.499,66 | 1.300,34 |
Capitolo: 000030330 - Manutenzioni autovetture
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 544 | D | Manutenzioni autovetture - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/21 del 30/01/2012 | 1.000,00 | 710,00 | 710,00 | 290,00 | |
2012 | 2394 | D | Servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi provinciali. - Provvedimento (Numero/Tipo): 108/21 del 28/12/2012 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Capitolo: 000030386 - Prestazioni di servizi per l'autoparco autovetture
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 546 | D | Prestazioni di servizi per l'autoparco autovetture - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/21 del 30/01/2012 | 1.500,00 | 595,67 | 595,67 | 904,33 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 542 | D | Imposte e tasse - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/21 del 30/01/2012 | 400,00 | 154,70 | 154,70 | 245,30 | |
2012 | 798 | D | contributo per indizione gara informale per l'affido del servizio di "Somministrazione di Lavoro temporaneo" per 36 mesi - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/21 del 29/03/2012 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Obiettivo di mantenimento: 17MA02 - Gestione amministrativa e contabile del centro di costo Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000030301 - Spese telefoniche finanziate con avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2244 | D | Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia Numeri Verde 800-Number Portability. - Provvedimento (Numero/Tipo): 47/37 del 20/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Obiettivo di mantenimento: 60MA01 - Amministrazione del settore Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000030302 - Energia elettrica
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1918 | D | Adesione convenzione Consip per fornitura energia elettrica e dei servizi connessi- - Provvedimento (Numero/Tipo): 143/44 del 04/12/2012 | 62.092,00 | 62.092,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1001 | D | adesione convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica 9 e dei servizi connessi-Lotto 3-RESP.Ing.R.Cossu - Provvedimento (Numero/Tipo): 79/44 del 13/06/2012 | 110.000,00 | 109.829,32 | 109.829,32 | 170,68 | |
2012 | 1004 | D | adesione convenzione Consip per la fornitura Energia Elettrica 8 e dei servizi connessi-Lotto3-Resp.Ing.R.Cossu - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/44 del 13/06/2012 | 105.000,00 | 104.630,58 | 104.630,58 | 369,42 |
Obiettivo di mantenimento: 60MA03 - Manutenzione e conduzione di impianti tecnologici Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000030303 - Acqua stabili provinciali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1870 | D | Acqua stabili provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 145/44 del 04/12/2012 | 51.316,00 | 51.316,00 |
Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE
Responsabile: MAGGIO PAOLO
Obiettivo di mantenimento: 04MA01 - Patrocinio legale dell'Ente Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000040390 - Prestazioni professionali legali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 | 679 805 | D D | Nomina con Avv. Simonetta Garbati e studio legale Manzi per il procedimento nanti l'Ecc.mo Consiglio di Stato proposto da I.A.L.SARDEGNA c/ Provincia di Cagliari. - Provvedimento (Numero/Tipo): 22/07 del 06/03/2012 Nomina degli Avv.ti Simonetta Garbati e Gianfranco Poddi, con studio in Via del Sole, 25 a Cagliari per il procedimento nanti la Corte d'Appello di Cagliari:, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2170/2011 Provincia di Cagliari c/ Carbon | 1.981,98 17.999,99 | 1.981,98 17.999,99 | 1.981,98 17.999,99 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 853 | D | procedimento nanti Consiglio di Stato Provincia Ca c/Cooperativa Sociale Passaparola riforma sentenza 00297/2012 TAR Sardegna - Provvedimento (Numero/Tipo): 44/07 del 19/04/2012 | 2.406,69 | 2.406,69 | 2.406,69 | ||
2012 | 937 | D | Nomina avvocato procedimento n.452/12 R.G. G.I.P. - Provvedimento (Numero/Tipo): 80/GI del 23/05/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
2012 | 1005 | D | Nomina Avv. Simonetta Garbati e contestuale elezione di domicilio presso lo studio dell' Avv. Andrea Manzi sito in Roma Via Confalonieri, n.5 e eventuale partecipazione alle udienze Avv. Manzi per il procedimento nanti l'Ecc.mo Consiglio di Stato - P | 2.381,40 | 1.258,40 | 1.258,40 | 1.123,00 | |
2012 | 1282 | D | Nomina Avv. Garbati e contestuale elezione di domicilio presso lo studio dell' Avv. Manzi sito in Roma eventuale partec. udienzeper il procedimento nanti l'Ecc.mo Consiglio di Stato proposto da TDM2000 sentenza TAR 251/2012 - Provvedimento (Numero/ | 1.840,41 | 1.840,41 | 1.840,41 | ||
2012 | 1314 | D | Nomina Avv.ti Simonetta Garbati e Italo Doglio, nel giudizio presso la commissione Tributaria Regionale di Cagliari in materia di tasse sulle concessioni governative per il servizio radiomobile - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/07 del 06/09/2012 | 4.990,06 | 4.990,06 | 4.990,06 | ||
2012 | 1365 | D | Nomina Avv. Simonetta Garbati e contestuale elezione di domicilio presso lo studio Legale Manzi sito in Roma Via Confalonieri, n.5 e eventuale partecipazione alle udienze per il procedimento nanti la Suprema Corte di Cassazione vertenza Foltz c/ Prov | 1.653,75 | 1.653,75 | |||
2012 | 1474 | D | NOMINA AVV.TI SIMONETTA GARBATI E ITALO DOGLIO AVVERSO ATTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. - Provvedimento (Numero/Tipo): 93/07 del 16/10/2012 | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000040702 - Tassa di iscrizione Albo Professionale Avvocati
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 659 | D | Iscrizione anno 2012 all'Albo dell'Ordine degli Avvocati Cassazionisti, dell'Avv. dell'Ente Simonetta Garbati. - Provvedimento (Numero/Tipo): 17/07 del 28/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1208 | D | liquidazione della sentenza n. 286/06/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale sul ricorso n. 935/2011 - Provvedimento (Numero/Tipo): 71/07 del 23/07/2012 | 424,71 | 424,71 | 424,71 | ||
2012 | 1209 | D | liquidazione della sentenza n. 286/06/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale sul ricorso n. 935/2011 - Provvedimento (Numero/Tipo): 71/07 del 23/07/2012 | 377,52 | 377,52 | 377,52 |
Obiettivo di mantenimento: 04MA05 - Gestione contabile dell'Ufficio Legale Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000040209 - Acquisto cancelleria e materiali di consumo tramite provveditorato
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 571 | D | Impegno di spesa per acquisto cancelleria e materiali di consumo - Provvedimento (Numero/Tipo): 9/07 del 03/02/2012 | 200,00 | 141,85 | 141,85 | 58,15 |
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000040301 - Spese per prestazioni di servizi tramite Provveditorato
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 568 | D | Impegno di spesa per Atti di Notifica legali - Provvedimento (Numero/Tipo): 11/07 del 03/02/2012 | 500,00 | 461,16 | 461,16 | 38,84 |
Capitolo: 000040326 - Aggiornamento personale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 804 | D | Assunzione di impegno di spesa per la partecipazione dell'Avv. Simonetta Garbati al corso "La gestione del contenzioso nella pubblica amministrazione" tenuto dalla Athena Research Srl il 27 Aprile 2012 a Cagliari. - Provvedimento (Numero/Tipo): 36/07 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 965 | D | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - Provvedimento (Numero/Tipo): 57/07 del 04/06/2012 | 2.300,00 | 2.300,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000040704 - Spese registrazione sentenze
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 964 | D | IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE. - Provvedimento (Numero/Tipo): 56/07 del 04/06/2012 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Capitolo: 000040790 - Imposte e tasse
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 572 | D | Impegno di spesa per imposte e tasse Ufficio Legale - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/07 del 03/02/2012 | 4.000,00 | 3.999,88 | 3.999,88 | 0,12 |
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
Capitolo: 000040890 - Oneri straordinari della gestione corrente
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1403 | D | refusione speseprocessuali sostenute dal Dott. Sandro Balletto a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria nei suoi confronti - Provvedimento (Numero/Tipo): 87/07 del 05/10/2012 | 120.708,86 | 120.708,86 | 120.708,86 | ||
2012 | 1404 | D | Impegno di spesa per refusione speseprocessuali sostenute a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria nei suoi confronti - Provvedimento (Numero/Tipo): 88/07 del 05/10/2012 | 90.264,39 | 90.264,39 | 90.264,39 | ||
2012 | 1666 | D | Impegno di spesa per refusione spese processuali sostenute a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria. - Provvedimento (Numero/Tipo): 99/07 del 07/11/2012 | 5.029,16 | 4.665,50 | 4.665,50 | 363,66 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1386 | D | Attivazione servizio fornitura lavoro temporaneo al 31/05/2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 73/13 del 27/09/2012 | 16.875,00 | 16.875,00 |
Capitolo: 000070385 - Prestazioni di servizi per Ufficio Europa - Fondi U.E. (capitolo di entrata 534 )
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1140 | D | Candidatura della Provincia di Cagliari ad ospitare un'Antenna d'informazione della rete "Europe Direct" della Commissione Europea. - Provvedimento (Numero/Tipo): 63/13 del 13/07/2012 | 3.957,46 | 3.957,46 | 3.957,46 | ||
2012 | 1387 | D | Autorizzazione partecipazione dell'Antenna Europe Direct alla Riunione generale intra- reti d’informazione Europea. - Provvedimento (Numero/Tipo): 74/13 del 27/09/2012 | 200,00 | 74,60 | 74,60 | 125,40 |
Obiettivo di sviluppo: 07SV02 - Formazione generale Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000070323 - Piano per la formazione del personale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1616 | D | Attivazione corso di formazione sulla gestione delle assenze del personale (programma IRISWin) nell'ambito del Piano di Formazione 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 79/13 del 24/10/2012 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | ||
2012 | 1660 | D | Attivazione corsi vari nell'ambito del Piano di Formazione 2012 - corso su "appalti di lavori servizxi e forniture" - Provvedimento (Numero/Tipo): 85/13 del 07/11/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
2012 | 1661 | D | Attivazione corsi vari nell'ambito del Piano di Formazione 2012 - corso "procedimento amministrativo e redazione atti" - Provvedimento (Numero/Tipo): 85/13 del 07/11/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
2012 | 1662 | D | Attivazione corsi vari nell'ambito del Piano di Formazione 2012 - Mobbing - sindrome di Burnout - Provvedimento (Numero/Tipo): 85/13 del 07/11/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
2012 | 1663 | D | Attivazione corsi vari nell'ambito del Piano di Formazione 2012 - corso "Le politiche di genere" - Provvedimento (Numero/Tipo): 85/13 del 07/11/2012 | 1.360,00 | 1.360,00 | |||
2012 | 2408 | D | Attivazione corsi vari - Provvedimento (Numero/Tipo): 104/13 del 28/12/2012 | 4.600,00 | 4.600,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1498 | D | Partecipazione dip.Farci Simonetta al corso di formazione su "La Riforma Monti 2012. I cambiamenti radicali del sistema Previdenziale Pubblico" Cagliari 18/19-10-2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 77/13 del 17/10/2012 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
Obiettivo di mantenimento: 07MA04 - Bilanci e informatica Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000070326 - Convenzioni per servizio mensa dipendenti e/o buoni pasto
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 733 | D | SPESA PER SERVIZIO DI MENSA "BUONI PASTO", - Provvedimento (Numero/Tipo): 24/13 del 12/03/2012 | 130.000,00 | 7.443,73 | 7.443,73 | 122.556,27 |
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
Capitolo: 000070888 - Rimborso al personale trattenute operate ai sensi dell'art. 9 c. 2, D.L 78/2010
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2164 | D | Impegno di spesa per il rimborso al personale delle somme trattenute art. 9, c.2, d.l. 78/2012 - Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 100/13 del 20/12/2012 | 16.123,00 | 16.123,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1367 | D | Corso di formazione su "Armonizzazione dei bilanci pubblici - Bilancio consolidato: Problematiche applicative e disposizioni interpretative" - Cagliari 06/12/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 71/13 del 17/09/2012 | 800,00 | 800,00 | |||
2012 | 1402 | D | CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL., LA SPESA DO PERSONALE E LE ASSUNZIONI". - Provvedimento (Numero/Tipo): 76/13 del 05/10/2012 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
2012 | 1611 | D | Convegno su "Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti "Spending Review" e "Crescita" - Cagliari, 08 Novembre 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/13 del 24/10/2012 | 390,00 | 390,00 | |||
2012 | 1829 | D | Partecipazione seminario - Cagliari 3 dicembre 2012 dip.Enne Barbara- Mario Porru eAngela Irde - Provvedimento (Numero/Tipo): 93/13 del 30/11/2012 | 540,00 | 540,00 | |||
2012 | 2246 | D | IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA IRISWIN (PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE). - Provvedimento (Numero/Tipo): 98/13 del 17/12/2012 | 1.560,00 | 1.560,00 |
Titolo II - Spese in conto capitale
Intervento: 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Capitolo: 000075502 - Acquisto beni mobili finanziati con mezzi propri
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1471 | 1 | D | IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO GIPEL-RELATIVO ALLA CIRCOLARE INPS DEL 07 AGOSTO 2012. AFFIDO DEL SERVIZIO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 81/13 del 26/10/2012 | 2.202,20 | 2.202,20 | 2.202,20 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1136 | D | servizio di manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori marca Canon - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/21 del 11/07/2012 | 204,00 | 102,85 | 102,85 | 101,15 |
Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO
Responsabile: PIRAS M.ESTER
Obiettivo di sviluppo: 09SV04 - Riduzione indebitamento della Provincia di Cagliari mediante estinzione dei mutui Titolo I - Spese correnti
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
Capitolo: 000090820 - Quota indennizzo per estinzione anticipata mutui passivi Cassa Depositi e Prestiti (Fondo Unico)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1890 | D | Quota indennizzo per estinzione anticipata mutui trasferiti dalla ex comunità montana di Capoterra alla data del 31/12/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 38/19 del 05/12/2012 | 111.087,29 | 111.087,29 | 111.087,29 |
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Intervento: 03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Capitolo: 000093312 - Rimborso quota capitale mutui per estinzione anticipata - Fondi stato (Cap.entrata 102)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1889 | D | Rimborso quota capitale mutui per estinzione anticipata - mutui trasferiti dalla ex comunità montana di Capoterra alla data del 31/12/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 38/19 del 05/12/2012 | 717.821,35 | 717.821,35 | 717.821,35 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 655 | D | Acquisizione sim dati settore ragioneria - Provvedimento (Numero/Tipo): 19/21 del 27/02/2012 | 300,00 | 300,00 |
Obiettivo di mantenimento: 09MA01 - Programmazione finanziaria Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000090318 - Aggiornamento personale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1325 | D | Quote di partecipazione Gessa/Campus seminario del 14/09/2012 a Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 28/19 del 12/09/2012 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
Capitolo: 000090327 - Pubblicazione obbligatoria bilancio di previsione su giornali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1322 | D | Pubblicazione estratto del Bilancio di previsione 2012 e del Rendiconto 2011 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 25/02/1987 n. 67. - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/19 del 12/09/2012 | |||||
2012 | 1322 | 1 | D | Pubblicazione estratto del Bilancio di previsione 2012 e del Rendiconto 2011 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 25/02/1987 n. 67 sul quotidiano L'Unione Sarda. - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/19 del 12/09/2012 | 9.299,10 | 9.284,57 | 9.284,57 | 14,53 |
2012 | 1322 | 2 | D | Pubblicazione estratto del Bilancio di previsione 2012 e del Rendiconto 2011 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 25/02/1987 n. 67. sul quotidiano La Nuova Sardegna - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/19 del 12/09/2012 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | |
2012 | 1322 | 3 | D | Pubblicazione estratto del Bilancio di previsione 2012 e del Rendiconto 2011 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 25/02/1987 n. 67. sul quotidiano Il Manifesto e sul periodico nazionale "QT Bandinlinea" - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/19 del 12/09/2 | 750,20 | 750,20 | 750,20 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2450 | D | Acquisto quotidiani - Provvedimento (Numero/Tipo): 55/19 del 31/12/2012 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
2012 | 2451 | D | Abbonamento Azienditalia-Il Personale-Finanza e Tributi-Raccoglitori - Provvedimento (Numero/Tipo): 56/19 del 31/12/2012 | 850,00 | 850,00 | |||
2012 | 2452 | D | Abbonamento Guida agli Enti Locali - Provvedimento (Numero/Tipo): 56/19 del 31/12/2012 | 300,00 | 300,00 | |||
2012 | 2453 | D | Abbonamento quotidiano Italia Oggi - Provvedimento (Numero/Tipo): 56/19 del 31/12/2012 | 350,00 | 350,00 |
Capitolo: 000090210 - Acquisto materiale vario per attività gestionale del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2448 | D | Acquisto materiale di consumo per stampanti tramite mercato elettronico - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/19 del 31/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000090302 - Prestazioni di servizio per assistenza apparecchiature tecniche
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 644 | D | Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/19 del 23/02/2012 | 5.000,00 | 4.276,04 | 4.276,04 | 723,96 |
Capitolo: 000090307 - Prestazioni di servizi per assistenza apparecchiature tecniche (Fondo Unico)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2444 | D | Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - Provvedimento (Numero/Tipo): 51/19 del 31/12/2012 | 5.862,00 | 5.862,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 642 | D | Quote partecipazione seminario del 28/02/2012 a Cagliari Piras, Gessa, Campus - Provvedimento (Numero/Tipo): 6/19 del 23/02/2012 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
Capitolo: 000090330 - Canoni di manutenzione software CIPEL e Mutui e Analitica
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 843 | D | Servizio assistenza CIPEL Analitica e Gestione Obiettivi, maggio 2012/aprile 2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 17/19 del 20/04/2012 | 15.143,78 | 8.749,51 | 8.749,51 | 6.394,27 | |
2012 | 1625 | D | Rinnovo contratto manutenzione CIPEL Mutui, nov 2012/aprile 2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 35/19 del 31/10/2012 | 1.161,60 | 1.161,60 |
Capitolo: 000090331 - Prestazioni di servizi per assistenza informatica
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2445 | D | Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - Provvedimento (Numero/Tipo): 51/19 del 31/12/2012 | 4.093,32 | 4.093,32 |
Capitolo: 000090341 - Prestazione di servizi per somministrazione lavoro temporaneo finanziato con fondi RAS (Fondo Unico)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1953 | D | Fornitura contratto di prestazione di lavoro temporaneo al 31/12/2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/19 del 11/12/2012 | 335.500,00 | 335.500,00 |
Capitolo: 000090389 - Spese per riproduzione e rilegatura documenti contabili
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2447 | D | Servizio di riproduzione e rilegatura di documenti contabili - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/19 del 31/12/2012 | 5.320,00 | 5.320,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2449 | D | Fornitura in noleggio macchina fotocopiatrice e servizi connessi - Provvedimento (Numero/Tipo): 54/19 del 31/12/2012 | 2.300,00 | 2.300,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000090711 - Imposte e tasse
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2477 | D | Versamenti imposte e tasse - Provvedimento (Numero/Tipo): 59/19 del 31/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Capitolo: 000090742 - Irap su somministrazione lavoro - Fondo unico RAS
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1952 | D | IRAP per lavori interinali, soc Adecco anno 2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/19 del 11/12/2012 | 22.500,00 | 22.500,00 | |||
2012 | 2478 | D | Versamenti per IRAP sulla somministrazione di lavoro - Provvedimento (Numero/Tipo): 59/19 del 31/12/2012 | 8.900,00 | 8.900,00 |
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
Capitolo: 000090801 - Rimborso somme indebitamente riscosse
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2480 | D | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA TELECOM ITALIA SPA E RISCOSSE CON REVERSALE 3264/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 60/19 del 31/12/2012 | 616,04 | 616,04 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1083 | D | Rimborso per somma a debito da versare allo stato per "Detrazioni di trasferimenti erariali non applicate dell'esercizio 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 25/19 del 05/07/2012 | 389.595,87 | 389.595,87 | 389.595,87 | ||
2012 | 2128 | D | Rimborso allo Stato per recupero decurtazioni su trasferimenti erariali incapienti (art. 31, comma 12, L. 289/2002 e successivi) - Provvedimento (Numero/Tipo): 47/19 del 21/12/2012 | 3.312.139,83 | 3.312.139,83 |
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Intervento: 03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
Capitolo: 000093301 - Rimborso quota capitale di mutui passivi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 975 | D | Rata ammortamento mutui 1° semestre Q.C. Conto Cassa - Provvedimento (Numero/Tipo): 21/19 del 06/06/2012 | 95.122,15 | 95.122,15 | 95.122,15 | ||
2012 | 977 | D | Rata ammortamento mutui 1° semestre Q.C. Conto Ministero - Provvedimento (Numero/Tipo): 21/19 del 06/06/2012 | 1.841,86 | 1.841,86 | 1.841,86 |
Obiettivo di mantenimento: 09MA09 - Gestione del contratto di tesoreria Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000090329 - Rimborso spese al tesoriere
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 685 | D | Rimborso spese di tesoreria anno 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 9/19 del 11/03/2012 | 4.600,00 | 1.654,71 | 1.654,71 | 2.945,29 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 771 | D | Estensione servizio di riordino, custodia e gestione archivio deposito dell'Ente. - Provvedimento (Numero/Tipo): 20/21 del 13/03/2012 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
Obiettivo di mantenimento: 29MA02 - Gestione amministrativa e contabile dei centri di costo 29 e 32 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
Intervento: 05 - Spese per servizi per conto di terzi
Capitolo: 000401180 - Spostamento mandati di pagamento non andati a buon fine
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1038 | D | PER REINCASSO SOMMA ERRONAMENTE EROGATA - REV. N.-3955/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 20/111 del 05/07/2012 | 7.011,30 | 7.011,30 | 7.011,30 |
Obiettivo di mantenimento: 44MA08 - Attività amministrativa e contabile e legale Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
Intervento: 06 - Anticipazione di fondi per il servizio economato
Capitolo: 000401130 - Anticipazione di fondi per il servizio economato
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 704 | D | fondo economato anno 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 10/61 del 16/03/2012 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1546 | D | Spese di rappresentanza - Provvedimento (Numero/Tipo): 77/21 del 17/10/2012 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Capitolo: 000100209 - Acquisto di beni a mezzo economato
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 540 | D | Acquisto di beni a mezzo economato - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/21 del 30/01/2012 | 2.663,00 | 2.599,02 | 2.599,02 | 63,98 |
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000100380 - Prestazione di servizi a mezzo economo
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 541 | D | Prestazione di servizi a mezzo economo - Provvedimento (Numero/Tipo): 7/21 del 30/01/2012 | 1.000,00 | 23,00 | 23,00 | 977,00 |
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi Intervento: 05 - Spese per servizi per conto di terzi
Capitolo: 000401139 - Somme incassate dall'assicurazione dell'Ente e da rimborsare a terzi (Provveditorato)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2011 | D | Assunzione impegno di spesa e rimborso somme a favore degli ex cantonieri provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 98/21 del 12/12/2012 | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 | ||
2012 | 2012 | D | Assunzione impegno di spesa e rimborso somme a favore degli ex cantonieri provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 98/21 del 12/12/2012 | 5.164,57 | 5.164,57 | 5.164,57 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 780 | D | Fornitura apparecchiature didattiche presso ITIS Scano Monserrato-Aggiudicazione gara informale-CIG 4079588683-RESP.B.COSSU - Provvedimento (Numero/Tipo): 38/44 del 22/03/2012 | 11.942,70 | 11.942,70 | 11.942,70 |
Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE
Responsabile: PIRAS M.ESTER
Obiettivo di mantenimento: 09MA08 - Affari generali settore Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000120318 - Aggiornamento personale finanziato con Fondo Unico RAS
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1932 | D | Formazione personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 39/19 del 10/12/2012 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
2012 | 1933 | D | Quota Provincia Francesco Bruno, relatore giornata di studio - Provvedimento (Numero/Tipo): 39/19 del 10/12/2012 | 396,67 | 396,67 | |||
2012 | 2436 | D | Compenso relatore giornate di studio - Provvedimento (Numero/Tipo): 49/19 del 31/12/2012 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||
2012 | 2438 | D | Corsi di aggiornamento personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/19 del 31/12/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
2012 | 2439 | D | Corsi di aggiornamento personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/19 del 31/12/2012 | 1.199,33 | 1.199,33 | |||
2012 | 2440 | D | Corsi di aggiornamento personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/19 del 31/12/2012 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||
2012 | 2441 | D | Corsi di aggiornamento personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/19 del 31/12/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
2012 | 2442 | D | Corsi di aggiornamento personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/19 del 31/12/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
2012 | 2443 | D | Corsi di aggiornamento personale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/19 del 31/12/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2446 | D | Servizio di manutenzione apparecchiature informatiche - Provvedimento (Numero/Tipo): 51/19 del 31/12/2012 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000120713 - Irap su compensi vari (non compresi nella spesa per il personale)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1934 | D | Quota Francesco Bruno, relatore giornata di studio - Provvedimento (Numero/Tipo): 39/19 del 10/12/2012 | 297,50 | 297,50 | |||
2012 | 2437 | D | IRAP per giornate di studio Dott. Francesco Bruno - Provvedimento (Numero/Tipo): 49/19 del 31/12/2012 | 302,50 | 302,50 |
Obiettivo di mantenimento: 12MA01 - Servizio fiscale e tributario Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000120325 - Compenso concessionari della riscossione add.le TARSU (Fondo Unico)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2434 | D | Compenso Concessionario della riscossione addizionale TARSU - Provvedimento (Numero/Tipo): 48/19 del 31/12/2012 | 46.900,00 | 46.900,00 |
Capitolo: 000120326 - Compenso per riscossioni varie (Fondo Unico)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2435 | D | Compenso per riscossioni varie - Provvedimento (Numero/Tipo): 48/19 del 31/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2433 | D | Compensi concessionario riscossione IPT - Provvedimento (Numero/Tipo): 48/19 del 31/12/2012 | 190.000,00 | 190.000,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000120715 - IMU per stabili provinciali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 989 | D | 1° acconto IMU per stabili provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 114/40 del 14/06/2012 | 41.494,00 | 41.494,00 | 41.494,00 | ||
2012 | 990 | D | 1° acconto IMU per stabili provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 114/40 del 14/06/2012 | 652,00 | 652,00 | 652,00 | ||
2012 | 991 | D | 1° acconto IMU per stabili provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 114/40 del 14/06/2012 | 2.367,00 | 2.367,00 | 2.367,00 |
Capitolo: 000120790 - Imposte e tasse
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 787 | D | Acquisto marche da bollo da apporre sulle fatture emesse dall'Amministrazione - Provvedimento (Numero/Tipo): 13/19 del 29/03/2012 | 905,00 | 362,00 | 362,00 | 543,00 |
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
Capitolo: 000120801 - Rimborso tributi indebitamente riscossi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1166 | D | rimborso addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica come da Dlgs 23 e 68/2011 - Provvedimento (Numero/Tipo): 26/19 del 16/07/2012 | 175.947,20 | 175.947,20 | 175.947,20 | ||
2012 | 1358 | D | Assunzione impegno di spesa per rimborso addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica alla Società Youtrade - Provvedimento (Numero/Tipo): 30/19 del 19/09/2012 | 19.258,25 | 19.258,25 | 19.258,25 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2462 | D | Assunzione impegno di spesa per rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica e altri tributi indebitamente riscossi - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/19 del 31/12/2012 | 226.804,64 | 226.804,64 |
Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO
Responsabile: CAMOGLIO MICHELE
Obiettivo di sviluppo: 14SV01 - Manutenzione straordinaria Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000140346 - Manutenzione edilizia, ordinaria, del patrimonio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1133 | D | Lavori urgenti manutenzione presso Questura di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 96/39 del 09/07/2012 | 25.470,50 | 25.470,50 | 25.470,50 |
Titolo II - Spese in conto capitale
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili
Capitolo: 000145122 - Manutenzioni straordinarie stabili provinciali, finanziato con L.R. 25/93, confluiti nel Fondo Unico art.10 L.R. 2/2007
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2368 | D | Lavori urgenti manutenzione straordinaria per ripristino funzionalità pompe di calore uffici questura via Tuveri Cagliari - - Provvedimento (Numero/Tipo): 169/39 del 31/12/2012 | 6.776,00 | 6.776,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1214 | D | Lavori somma urgenza manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del prospetto interno e relativi balconi dell'edificio di Via Ciusa,19 a Cagliari-CIG | 39.266,92 | 39.266,92 | 39.266,92 | ||
Z9005DCE37-RESP.GEOM.MURA - Provvedimento (Numero/Tipo): 110/39 del | ||||||||
25/07/2012 | ||||||||
2012 | 1215 | D | Lavori spostamento lapide marmorea sita nell'androne Palazzo Regio-CIG Z1005E1A82-RESP.ING.MONTALBANO - Provvedimento (Numero/Tipo): 112/39 del | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | ||
26/07/2012 | ||||||||
2012 | 1217 | D | Lavori urgenti manutenzione ripristino funzionalità n.3pompe calore presso uffici Questura Cagliari-CIG ZAA05C1330-RESP:ING.COSSU - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/39 del | 11.011,00 | 11.011,00 | 11.011,00 | ||
16/07/2012 | ||||||||
2012 | 1218 | D | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso le cucine site piano seminterrato del fabbricato Via Cadello-Cagliari-CIG Z4605D70BC-RESP.GEOM.MURA - | 11.906,40 | 11.906,40 | 11.906,40 | ||
Provvedimento (Numero/Tipo): 108/39 del 23/07/2012 | ||||||||
2012 | 1219 | D | Intervento ripristino e messa in sicurezza giochi nelle aree attrezzate parco Monte Claro-CIG Z9205E0995-RESP.RAG.CANCEDDA - Provvedimento (Numero/Tipo): 109/39 del | 16.819,00 | 16.819,00 | 16.819,00 | ||
25/07/2012 | ||||||||
2012 | 1295 | D | Lavori di ristrutturazione ed esecuzione impianto illuminazione degli uffici di Presidenza del Palazzo Regio CIG. Z18061D99A - Provvedimento (Numero/Tipo): 117/39 del 22/08/2012 | 21.477,50 | 21.477,50 | 21.477,50 | ||
2012 | 1372 | D | Lavori completamento per manutenzione straordinaria del prospetto posteriore dell'edificio Viale Ciusa Cagliari-CIG Z42067A887- - Provvedimento (Numero/Tipo): 127/39 del | 48.288,68 | 48.288,68 | 48.288,68 | ||
24/09/2012 | ||||||||
2012 | 1385 | D | Affido lavori manutenzione straordinaria palificate della rampa d'accesso al Nido Provinciale e della pedana lignea per il gioco dei bambini nell'area antistante il Nido Provinciale-CIG | 5.962,88 | 5.962,88 | 5.962,88 | ||
ZEB0669577 - Provvedimento (Numero/Tipo): 126/39 del 20/09/2012 | ||||||||
2012 | 1401 | D | Lavori per il ripristino impermeabilizzazione della porzione lato NE edificio via Cadello--CIG ZD8067AF9F - Provvedimento (Numero/Tipo): 131/39 del 02/10/2012 | 25.537,05 | 25.537,05 | |||
2012 | 1491 | D | Lavori per lo smantellamento e dismissione due canne fumarie in cemento amianto installate edificio viale Ciusa-CIG Z9306B0895- - Provvedimento (Numero/Tipo): 133/39 del | 14.520,00 | 14.520,00 | 14.520,00 | ||
10/10/2012 | ||||||||
2012 | 1492 | D | Lavori urgenti per ripristino efficienza ed affidabilità impianto condizionamento a servizio degli uffici Questura via Tuveri Cagliari-affido lavori-CIG Z57069BBB8 - Provvedimento | 21.961,50 | 21.961,50 | 21.961,50 | ||
(Numero/Tipo): 134/39 del 11/10/2012 | ||||||||
2012 | 1583 | D | Fornitura e posa in opera di tre infissi sul prospetto posteriore edificio viale ciusa a Cagliari-CIG Z5206AFDED - Provvedimento (Numero/Tipo): 137/39 del 15/10/2012 | 6.570,30 | 6.570,30 | 6.570,30 | ||
2012 | 1584 | D | lavori di manutenzione straordinaria della porzione sinistra del prospetto posteriore edificio viale ciusa Cagliari-CIG Z6E06BB3FF - Provvedimento (Numero/Tipo): 138/39 del | 48.347,97 | 48.347,97 | 48.347,97 | ||
16/10/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1605 | D | Lavori per messa in sicuezza parapetto terrazza di copertura e soffitto balcone terzo piano edificio via Cadello-CIG Z9306D3482 - Provvedimento (Numero/Tipo): 142/39 del | 25.906,10 | 25.906,10 | 25.906,10 | ||
22/10/2012 | ||||||||
2012 | 1609 | D | Lavori per lo smantellamento e il trasferimento presso la sede Istituto scolastico Deledda via Sulcis a Cagliari, della caldaia attualmente installata nell'edificio viale Ciusa-CIG | 5.082,00 | 5.082,00 | |||
ZC606CB31B - Provvedimento (Numero/Tipo): 139/39 del 17/10/2012 | ||||||||
2012 | 1653 | D | Lavori per il consolidamento della muratura e del parapetto del terrapieno lato nord est edificio via Cadello-CIG Z5F06E4CA2- - Provvedimento (Numero/Tipo): 143/39 del | 2.613,60 | 2.613,60 | |||
23/10/2012 | ||||||||
2012 | 1862 | D | Lavori di rifacimento impermeabilizzazione copertura del fabbricato viale ciusa n.19 Cagliari-CIG Z66075F870 - Provvedimento (Numero/Tipo): 158/39 del 03/12/2012 | 1.815,00 | 1.815,00 | |||
2012 | 1898 | D | Affido lavori di Suddivisione della stanza server presso Centro Antinsetti via Pessagno-CIG Z35075EF27 - Provvedimento (Numero/Tipo): 153/39 del 28/11/2012 | 10.103,50 | 10.103,50 | |||
2012 | 1899 | D | Lavori per collegamento elettrico tra centro stella ICT ed il power center nuova Biblioteca Villa Clara-CIG ZF3076865F - Provvedimento (Numero/Tipo): 157/39 del 03/12/2012 | 1.349,15 | 1.349,15 | |||
2012 | 1970 | D | Lavori messa in sicurezza e rifacimento intonaci dei parapetti e per ripristino impermeabilizzazione della porzione lato SW edificio via Cadello-CIG | 44.809,57 | 44.809,57 | |||
Z95075F761-RESP.ING.MONTALBANO - Provvedimento (Numero/Tipo): 154/39 del | ||||||||
28/11/2012 | ||||||||
2012 | 1996 | D | Ripristino funzionalità climatizzazione invernale Pompe di Calore tipo aria/acqua a servizio uffici Questura Cagliari-CIG ZAD078BDD3- - Provvedimento (Numero/Tipo): 161/39 del | 15.530,35 | 15.530,35 | |||
06/12/2012 |
Intervento: 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Capitolo: 000145506 - Acquisto arredi, automezzi, mezzi meccanici e attrezzature d'ufficio, finanziato con mezzi propri
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1944 | D | Fornitura gruppo elettrogeno Avannoteria di Carloforte- CIG ZDE0786801 - Provvedimento (Numero/Tipo): 160/39 del 04/12/2012 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1205 | D | Adeguamento IVA al 21% lavori fornitura ed installazione TVCC - Provvedimento (Numero/Tipo): 99/39 del 16/07/2012 | 273,69 | 273,69 | |||
2012 | 1336 | D | Integrazione determinazione n.108 del 23/7/12-Lavori urgenti manutenzione straordinaria da eseguirsi presso cucine site piano seminterrato del fabbricato di via Cadello-Cagliari-CIG Z1406361B1-RESP.GEOM.MURA - Provvedimento (Numero/Tipo): 124/39 del 0 | 11.174,65 | 11.174,65 | 11.174,65 | ||
2012 | 1801 | D | Affido incarico progettazione per copertura e adeguamento funzionale pista di pattinaggio impianti sportivi Parco Monte Claro - Provvedimento (Numero/Tipo): 147/39 del 09/11/2012 | 35.235,20 | 35.235,20 |
Capitolo: 001451012 - Palazzo Regio - Lavori di restauro conservativo - Fondo Unico RAS
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1627 | D | Progetto preliminare per la ristrutturazione ed adeguamento alle norme del p.terra Palazzo Regio attualmente adibito a foresteria ed in locazione alla Prefettura - Provvedimento (Numero/Tipo): 203/GI del 07/11/2012 | 120.059,10 | 120.059,10 | |||
2012 | 1627 | 1 | D | LAVORI -APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME PINAO TERRA DEL PALAZZO REGIO ATTUALMENTE ADIBITO A FORESTERIA ED IN LOCAZIONE ALLA PREFETTURA. - Provvedimento (Numero/Tipo): 203/GI del 07/11/2012 |
Obiettivo di sviluppo: 17SV01 - Nuovo sistema informatico per la gestione del protocollo Titolo II - Spese in conto capitale
Intervento: 01 - Acquisizione di beni immobili
Capitolo: 000145127 - Manutenzione straordinaria stabili provinciali, finanziata con proventi dei beni dell'Ente (cap 629)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1289 | D | FORNITURA SISTEMA ALIMENTAZIONE DEDICATA AI LOCALI TECNICI ICT DI PIANO DELLO STABILE DI VIA CADELLO ( CIG Z0F060F997 ) - Provvedimento (Numero/Tipo): 26/37 del 20/08/2012 | 36.271,70 | 36.271,70 | 36.271,70 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1351 | D | Fornitura e installazione dorsali trasmissione dati e fonia presso il Compendio di Monte Claro. - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/37 del 14/09/2012 | 9.075,00 | 9.075,00 | |||
2012 | 1352 | D | Completamento e ottimazione cablaggio strutturato dati e fonia presso il Compendio di Monte Claro. - Provvedimento (Numero/Tipo): 28/37 del 14/09/2012 | 17.363,50 | 17.363,50 | 17.363,50 | ||
2012 | 1507 | D | AFFIDAMENTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEDICATA DEI LOCALI TECNICI ICT DI PIANO DELLO STABILE PROVINCIALE DI VIA CADELLO - Provvedimento (Numero/Tipo): 31/37 del 15/10/2012 | 2.238,50 | 2.238,50 |
Obiettivo di mantenimento: 14MA01 - Gestione dell'Ufficio Amministrativo/Contabile Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000140203 - Abbonamenti giornali e riviste
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 949 | D | Fornitura quotidiani Edilizia Scolastica-CIG ZF80505486- - Provvedimento (Numero/Tipo): 76/39 del 28/05/2012 | 500,00 | 153,40 | 153,40 | 346,60 |
Capitolo: 000140210 - Acquisto materiale per realizzazione interventi manutentivi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1135 | D | Fornitura abbigliamento per alcuni lavoratori settore Patrimonio - Provvedimento (Numero/Tipo): 98/39 del 09/07/2012 | 2.415,90 | 2.415,90 | 2.415,90 | ||
2012 | 1503 | D | Spesa per acquisto materiale elettrico per realizzazione interventi manutentivi presso stabili provinciali- - Provvedimento (Numero/Tipo): 135/39 del 11/10/2012 | 500,00 | 500,00 | |||
2012 | 1504 | D | Spesa per acquisto materiale idraulico per realizzazione interventi manutentivi presso stabili provinciali- - Provvedimento (Numero/Tipo): 135/39 del 11/10/2012 | 520,60 | 520,60 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 866 | D | Affido incarico per la predisposizione della documentazione e del progetto e richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi per l'edificio della Questura di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 59/39 del 23/04/2012 | 24.916,32 | 24.916,32 | |||
2012 | 1029 | D | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI - Provvedimento (Numero/Tipo): 18/37 del 13/06/2012 | 24.000,00 | 5.082,00 | 5.082,00 | 18.918,00 | |
2012 | 1294 | D | Affido incarico professionale per la variazione della classificazione catastale dell'edificio di via Cadello al fine della richiesta del certificato di agibilità (CIG. Z9E061E630 - Provvedimento (Numero/Tipo): 118/39 del 22/08/2012 | 617,10 | 617,10 | 617,10 |
Capitolo: 000140313 - Spese per Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza art. 6 comma 8 D.L. 78/2010
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 997 | D | fornitura cartoncini inviti Biblioteca-CIG 430036771B- - Provvedimento (Numero/Tipo): 80/39 del 05/06/2012 | 847,00 | 847,00 | 847,00 |
Capitolo: 000140314 - Prestazioni di servizi per assicurazioni varie di settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1657 | D | stipula polizza di assicurazione responsabilità civile patrimoniale della P.A. Settori Tenici Provincia di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 87/39 del 28/06/2012 | 4.862,67 | 4.862,67 |
Capitolo: 000140318 - Aggiornamento personale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1200 | D | Partecipazione Dott.ssa Gabriella Milia seminario "Utilizzo ed acquisizione di immobili della pubblica amm.ne" Cagliari 13 settembre 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 106/39 del 23/07/2012 | 400,00 | 340,00 | 340,00 | 60,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1073 | D | Lavori d'urgenza per ripristino condizioni di sicurezza dei prospetti e dei soffitti di due magazzini stabile adibito a Caserma Carabinieri Corso Vittorio Emanuele-Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 86/39 del 28/06/2012 | 21.417,00 | 21.417,00 | 21.417,00 | ||
2012 | 1652 | D | Bonifica elettronica fisica e strumentale presso uffici Presidenza stabile Piazza Palazzo a Cagliari-CIG Z1506B9A0C- - Provvedimento (Numero/Tipo): 136/39 del 11/10/2012 | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 |
Capitolo: 000140360 - Servizio di uscierato tramite Proservice S.p.A.
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2412 | D | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 CONTRATTO SERVIZIO USCIERATO SCRITTURA PRIVATA 3282 DEL 21/05/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 170/39 del 31/12/2012 | 3.752,18 | 3.752,18 |
Obiettivo di mantenimento: 14MA02 - Manutenzione ordinaria Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000140310 - Contratto di servizio per manutenzione ordinaria società Proservice
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2319 | D | Contratti di servizio Società in house Proservice SPA.Integrazione a saldo anno 2012. contratto di servizio n. 3 - Provvedimento (Numero/Tipo): 158/44 del 19/12/2012 | 323.964,89 | 323.964,89 |
Capitolo: 000140311 - Prestazioni professionali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 822 | D | Affido incarico progettazione interventi di rinforzo strutturale prescritti nel certificato di collaudo statico edificio Via Cadello - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/39 del 06/04/2012 | 12.584,00 | 12.584,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 810 | D | Lavori ripristino locali siti in Isili, Corso Vittorio Emanuele- - Provvedimento (Numero/Tipo): 47/39 del 03/04/2012 | 4.017,52 | 4.017,27 | 4.017,27 | 0,25 | |
2012 | 814 | D | Riparazione gazebo x manifestazioni all'interno parco di Monte Claro - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/39 del 06/04/2012 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | ||
2012 | 841 | D | sistemazione linea alimentazione impianto elettrico posto di guardia Prefettura presso Palazzo Regio-CIG 4117300770- - Provvedimento (Numero/Tipo): 48/39 del 04/04/2012 | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 | ||
2012 | 850 | D | Manutenzione e riparazione di una porta nella sala mensa del Centro Antisetti di via Pessagno Cagliari. - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/39 del 20/04/2012 | 1.415,70 | 1.415,70 | |||
2012 | 867 | D | Lavori modifica apertura cancello carrabile e pedonale e sostituzione motore ingresso edificio Via Cadello-CIG Z0004A8DCE - Provvedimento (Numero/Tipo): 64/39 del 26/04/2012 | 3.031,05 | 3.031,05 | 3.031,05 | ||
2012 | 868 | D | Manutenzione ordinaria infissi presso 1°Piano Palazzo Regio-CIG Z4804A8C9F - Provvedimento (Numero/Tipo): 65/39 del 26/04/2012 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | ||
2012 | 962 | D | Spostamento cisterna d'acqua presso Parco Monte Claro CIG 4292537995- - Provvedimento (Numero/Tipo): 79/39 del 31/05/2012 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | ||
2012 | 987 | D | ripristino funzionalità n°3 pompe uffici Questura di Cagliari-CIG ZB404CA0B6 - Provvedimento (Numero/Tipo): 82/39 del 13/06/2012 | 26.081,38 | 26.081,38 | 26.081,38 | ||
2012 | 988 | D | sostituzione vasi igienici dei bagni pubblici del Parco Monte Claro-CIG ZB60555BBD- - Provvedimento (Numero/Tipo): 83/39 del 13/06/2012 | 4.235,00 | 4.235,00 | |||
2012 | 1111 | D | Lavori urgenti ripristino funzionalità Pompa di Calore tipo aria/acqua a servizio uffici piano terra edificio via Amat questura di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 89/39 del | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | ||
29/06/2012 | ||||||||
2012 | 1112 | D | Lavori urgenti ripristino funzionalità Pompa di Calore tipo aria/acqua a servizio uffici piano terra edificio via Amat questura di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/39 del | 3.000,80 | 3.000,80 | 3.000,80 | ||
29/06/2012 | ||||||||
2012 | 1131 | D | Lavori fornitura e posa in opera sistema elettronico per allontanamento ratti asilo provinciale via Cadello - Provvedimento (Numero/Tipo): 93/39 del 09/07/2012 | 18.197,19 | 18.197,19 | 18.197,19 | ||
2012 | 1132 | D | Lavori urgenti manutenzione per ripristino funzionalità n.3 pompe di calore presso uffici Questura di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/39 del 09/07/2012 | 14.181,20 | 14.181,20 | 14.181,20 | ||
2012 | 1134 | D | Lavori urgenti manutenzione presso Questura di Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 97/39 del 09/07/2012 | 13.261,60 | 13.261,60 | 13.261,60 | ||
2012 | 1165 | D | Lavori aggiuntivi per la sistemazione dei cancelli d'ingresso al compendio dell'edificio di via Cadello-CIG ZD305C0E8D - Provvedimento (Numero/Tipo): 102/39 del 16/07/2012 | 2.377,65 | 2.377,65 | |||
2012 | 1204 | D | Lavori manutenzione ordinaria programmata per la tinteggiatura della rampa pedonale che conduce all'asilo aziendale al piano rialzato dell'edificio di via cadello.CIG | 4.380,20 | 4.380,20 | 4.380,20 | ||
ZB204F1D7A-RESP.ING.MONTALBANO - Provvedimento (Numero/Tipo): 111/39 del | ||||||||
25/07/2012 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1221 | D | Proseguimento trattamento biologico laghetto Parco Monte Claro - Provvedimento (Numero/Tipo): 114/39 del 27/07/2012 | 2.541,00 | 2.541,00 | |||
2012 | 1311 | D | adeguamento iva al 21% determinazione 171/2011 - Provvedimento (Numero/Tipo): 122/39 del 03/09/2012 | 384,50 | 384,50 | 384,50 | ||
2012 | 1393 | D | Trattamento biologico al laghetto di fronte al palazzo degli uffici di via Cadello - Provvedimento (Numero/Tipo): 130/39 del 02/10/2012 | 1.460,62 | 1.460,62 | |||
2012 | 1847 | D | Smaltimento di rifiuti speciali stoccati in un ripostiglio di Viale Ciusa e trasporto caldaia presso scuola via Sulcis a Cagliari-CIG Z8407685DE- - Provvedimento (Numero/Tipo): 156/39 del 28/11/2012 | 11.858,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | ||
2012 | 1864 | D | manutenzione e restauro di una credenza in stile per uffici presidenza-CIG ZAB0760B09-RESP.CANCEDDA - Provvedimento (Numero/Tipo): 159/39 del 03/12/2012 | 968,00 | 968,00 | |||
2012 | 2416 | D | lavori manutenzione ordinaria su postazioni gazebo Mercato Agro Alimentare presso Parco Monte Claro- - Provvedimento (Numero/Tipo): 168/39 del 31/12/2012 | 30.097,54 | 30.097,54 |
Capitolo: 000140349 - Manutenzioni ordinarie degli impianti tecnologici ed elettrici
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 564 | D | Lavori urgenti di riparazione pompa di calore presso sede Questura di Cagliari via Amat-CIG ZA10354984 - Provvedimento (Numero/Tipo): 8/39 del 31/01/2012 | 665,50 | 665,50 | 665,50 |
Capitolo: 000140390 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 839 | D | servizio stampa n°3 copie del progetto per accertamento di conformità edificio Via Cadello - Provvedimento (Numero/Tipo): 51/39 del 06/04/2012 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | ||
2012 | 1315 | D | diff. IVA su incarico attributo con detrm. 39/2011 - Provvedimento (Numero/Tipo): 123/39 del 04/09/2012 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 653 | D | Spesa per pagamento debito relativo al Fermo amministrativo di Beni Mobili Registrati nr.02581201000001107000 del 25/01/2011-Interessi Tarsu - Provvedimento (Numero/Tipo): 32/39 del 29/02/2012 | 15.636,87 | 15.636,87 | 15.636,87 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000140701 - TARSU
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 652 | D | Spesa per pagamento debito relativo al Fermo amministrativo di Beni Mobili Registrati nr.02581201000001107000 del 25/01/2011-Tarsu - Provvedimento (Numero/Tipo): 32/39 del 29/02/2012 | 19.129,93 | 19.129,93 | 19.129,93 | ||
2012 | 654 | D | Impegno di spesa per pagamento TARSU - Provvedimento (Numero/Tipo): 29/39 del 27/02/2012 | 130.000,00 | 130.000,00 |
Obiettivo di mantenimento: 14MA03 - Gestione beni immobili Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000140311 - Prestazioni professionali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 785 | D | Impegno di spesa per trascrizione titolo di acquisto immobile sito in viale Poetto 158. - Provvedimento (Numero/Tipo): 40/39 del 22/03/2012 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | ||
2012 | 786 | D | Impegno di spesa per trascrizione titolo d'acquisto immobile sito viale Regina Elena 7 - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/39 del 22/03/2012 | 500,00 | 500,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 947 | D | Trasloco Uffici Palazzo Valdes verso Stabile di Piazza Galilei -affido servizio.CIG Z1E050539D- - Provvedimento (Numero/Tipo): 77/39 del 28/05/2012 | 7.502,00 | 7.502,00 | 7.502,00 |
Capitolo: 000140329 - Spese condominiali
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1130 | D | Assunzione impegno di spesa per pagamento spese condominiali immobili provinciali - Provvedimento (Numero/Tipo): 91/39 del 09/07/2012 | 9.644,80 | 8.410,75 | 8.410,75 | 1.234,05 | |
2012 | 1227 | D | assunzione impegno di spesa parcheggi Viale Regina Elena-RESP.G.MILIA - Provvedimento (Numero/Tipo): 92/39 del 09/07/2012 | 3.123,12 | 1.561,56 | 1.561,56 | 1.561,56 |
Capitolo: 000140390 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 840 | D | Contributo indizione procedura aperta per affido in concessione del servizio di gestione della pista di pattinaggio e impianti sportivi Parco Monte Claro-CIG 4146425A25- - Provvedimento (Numero/Tipo): 54/39 del 13/04/2012 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Obiettivo di mantenimento: 60MA01 - Amministrazione del settore Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000140203 - Abbonamenti giornali e riviste
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1624 | D | abbonamenti riviste Sole 24 Ore anno 2012-2013- - Provvedimento (Numero/Tipo): 123/44 del 11/10/2012 | 468,00 | 468,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1366 | D | Acquisto misuratori tascabili - Provvedimento (Numero/Tipo): 114/44 del 04/10/2012 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 |
Capitolo: 000140215 - Acquisto beni di consumo e/o di materie prime a mezzo economo
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1594 | D | Acquisto beni di consumo e/o di materie prime a mezzo economo - Provvedimento (Numero/Tipo): 122/44 del 11/10/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000140390 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1623 | D | Servizio on line pacchetto Riviste 24 Edilizia anno 2012-2013- - Provvedimento (Numero/Tipo): 123/44 del 11/10/2012 | 1.416,00 | 1.416,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000140790 - Imposte e tasse
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1033 | D | spesa per registrazione sentenza n.4882/2009 vertenza "ATI FLO SRL-Selcom Srl c/Prov.di Cagliari-Lavori manutenzione straordinaria Liceo Classico Dettori di Cagliari. - Provvedimento (Numero/Tipo): 81/44 del 18/06/2012 | 1.370,07 | 1.117,11 | 1.117,11 | 252,96 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2369 | D | attività di collaborazione e supporto strumentazione dati stazioni meteo - Provvedimento (Numero/Tipo): 13/33 del 31/12/2012 | 6.500,00 | 6.500,00 |
Centro di Costo: 017 - CENTRO ELABORAZIONE DATI
Responsabile: CAMOGLIO MICHELE
Obiettivo di sviluppo: 17SV01 - Nuovo sistema informatico per la gestione del protocollo Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000170319 - Manutenzioni ordinarie impianti tecnici
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1064 | D | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE CABLAGGI STRUTTURATI PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA - Provvedimento (Numero/Tipo): 20/37 del 28/06/2012 | 23.595,00 | 11.307,55 | 11.307,55 | 12.287,45 |
Capitolo: 000170322 - Servizi software open source subscription
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2221 | D | Fornitura tramite mercato elettronico Consip di servizi di maintenance per software open source - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/37 del 21/12/2012 | 16.097,63 | 16.097,63 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1286 | D | Acquisto di n. 22 personal computer e di n. 29 monitor, tramite mercato elettronico Consip, per vari Settori della Provincia. - Provvedimento (Numero/Tipo): 66/21 del 08/08/2012 |
Capitolo: 000175555 - Acquisto sistemi informatici per gestione software protocollo finanziato con mezzi propri
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1162 | D | Fornitura di un server, tramite mercato elettronico Consip, per il Servizio ICT. - Provvedimento (Numero/Tipo): 49/21 del 24/05/2012 | 11.071,50 | 11.071,50 | 11.071,50 |
Obiettivo di mantenimento: 17MA01 - Gestione del Sistema Informativo dell'Ente Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000170310 - Prestazioni di servizio per attività informatiche
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1290 | D | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 15 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - Provvedimento (Numero/Tipo): 23/37 del 27/07/2012 | 272,79 | 83,55 | 83,55 | 189,24 |
Capitolo: 000170319 - Manutenzioni ordinarie impianti tecnici
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 869 | D | CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento (Numero/Tipo): 16/37 del 27/04/2012 | 6.083,88 | 3.041,94 | 3.041,94 | 3.041,94 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1030 | D | RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE COSTITUENTI IL DATA CENTER DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI - Provvedimento (Numero/Tipo): 19/37 del 18/06/2012 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000170432 - Licenze d'uso software CAD/GIS
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2242 | D | Impegno di spesa per aggiornamento programmato, tramite Mercato elettronico P.A. (MePA) Consip, delle licenze d'uso software Autodesk e ESRI. - Provvedimento (Numero/Tipo): 46/37 del 20/12/2012 | 60.000,00 | 60.000,00 |
Capitolo: 000170491 - Licenze d'uso software
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 806 | D | IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA D'USO SOFTWARE TEAMVIEWER - Provvedimento (Numero/Tipo): 15/37 del 02/04/2012 | 2.286,90 | 2.286,90 | 2.286,90 | ||
2012 | 1607 | D | Supporto tecnico Licenze d’uso Oracle – Assunzione impegno di spesa per rinnovo contratto periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 34/37 del 23/10/2012 | 6.187,69 | 6.187,69 | |||
2012 | 2002 | D | Supporto tecnico Licenze d’uso Oracle – Assunzione impegno di spesa per contratto anno 2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/37 del 23/10/2012 | 5.106,51 | 5.106,51 | |||
2012 | 2222 | D | Spesa per fornitura tramite mercato elettronico Consip di licenze d'uso software - Provvedimento (Numero/Tipo): 53/37 del 21/12/2012 | 19.202,70 | 19.202,70 |
Capitolo: 000170492 - Canone noleggio apparati e linee trasmissione dati
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1163 | D | canone noleggio apparati e linee trasmissione dati. - Provvedimento (Numero/Tipo): 22/37 del 18/07/2012 | 12.000,00 | 4.725,53 | 4.725,53 | 7.274,47 | |
2012 | 2219 | D | Spesa per canone noleggio apparati e linee trasmissione dati e servizio Open-Net - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/37 del 21/12/2012 | 22.000,00 | 22.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2220 | D | Sistema Pubblico di Connettività previsto con il codice dell'amministrazione digitale - integrazione impegno di spesa - Provvedimento (Numero/Tipo): 51/37 del 21/12/2012 | 88.416,80 | 88.416,80 |
Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile: CAMOGLIO MICHELE
Obiettivo di sviluppo: 10SV01 - Adeguamento delle procedure amministrative alle novità normative in materia di appalti Titolo II - Spese in conto capitale
Intervento: 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Capitolo: 000185507 - Acquisto arredi ed attrezzature informatiche uffici con mezzi propri
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 | 1269 1529 | 2 | D D | Fornitura di una macchina fotocopiatrice digitale a colori, tramite mercato elettronico Consip, per il Settor4e Pubblica Istruzione e Formazione Professionale. - Provvedimento (Numero/Tipo): 62/21 del 03/08/2012 Acquisto di n. 3 stampanti, tramite convenzione Consip, per il Settore Pubblica Istruzione. - Provvedimento (Numero/Tipo): 91/21 del 30/11/2012 | 394,75 141,57 | 394,75 | 394,75 | 141,57 |
Obiettivo di sviluppo: 18SV02 - Progetti contrasto alla dispersione scolastica e prevenzione devianze con interventi integrati Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180399 - Prestazioni di servizi - Avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2328 | D | Determina a contrattare: servizio psicologico adolescenza scuole superiori Prov.di cagliari-CIG 48167213E9- - Provvedimento (Numero/Tipo): 108/18 del 21/12/2012 | 8.840,00 | 8.840,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2329 | D | Determina a contrattare: servizio prevenzione comportamenti a rischio adolescenza scuole superiori Prov.di cagliari-CIG 48167213E9- - Provvedimento (Numero/Tipo): 108/18 del 21/12/2012 | 7.899,90 | 7.899,90 |
Obiettivo di sviluppo: 18SV04 - Servizio di trasporto studenti con disabilità Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180319 - Servizio di trasporto per alunni con handicap
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1373 | D | Affidamento del servizio di trasporto degli studenti disabili rersidenti nel comune di Cagliari e frequentanti le scuole superiori per l'anno scolastico 2012-2013.-CIG Z22065DCE3 - Provvedimento (Numero/Tipo): 63/18 del 21/09/2012 | 12.292,50 | 8.195,00 | 8.195,00 | 4.097,50 | |
2012 | 2251 | D | affidamento serv. trasporto studenti disabili residenti a cagliari, frequentanti scuole sup. per gg. 102 dal 07.01.13 al 09.06.13 a.s. 2012/13 ( c. mascia ) - Provvedimento (Numero/Tipo): 106/18 del 19/12/2012 | 16.717,80 | 16.717,80 |
Obiettivo di sviluppo: 61SV01 - Avvio di n. 32 corsi del piano di formazione professionale 2009/2010 Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180366 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 970 | D | Impegno di spesa per pubblicazione estratto Avviso Pubblico - Provvedimento (Numero/Tipo): 8/110 del 06/06/2012 | 3.546,46 | 2.058,16 | 2.058,16 | 1.488,30 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 791 | D | Retribuzione di posizione e risultato dirigenti - Provvedimento (Numero/Tipo): 28/13 del 23/03/2012 | 29.735,00 | 11.538,45 | 11.538,45 | 18.196,55 |
Obiettivo di mantenimento: 10MA01 - Provveditorato Titolo II - Spese in conto capitale
Intervento: 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
Capitolo: 000185507 - Acquisto arredi ed attrezzature informatiche uffici con mezzi propri
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1285 | D | Acquisto di n. 22 personal computer e di n. 29 monitor, tramite mercato elettronico Consip, per vari Settori della Provincia. - Provvedimento (Numero/Tipo): 66/21 del 08/08/2012 | 4.199,91 | 4.199,91 | 4.199,91 |
Obiettivo di mantenimento: 18MA01 - Servizi funzionamento istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180341 - Servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico RAS art.73 l.r. 9 c.1 lett b)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1323 | D | Affidamento servizio assistenza educativa specialistica studenti disabili iscritti alle scuola superiori della prov.di Cagliari-CIG 4534750215 - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/18 del 10/09/2012 | 140.272,00 | 140.272,00 | |||
2012 | 1324 | D | Contributo Autorità Affidamento servizio assistenza educativa specialistica studenti disabili iscritti alle scuola superiori della prov.di Cagliari-CIG 4534750215 - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/18 del 10/09/2012 | 225,00 | 225,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2132 | D | impegno di spesa locazione immobile sito in quartu s.e. - via vespucci - adibito ad uso scolastico - Provvedimento (Numero/Tipo): 102/18 del 18/12/2012 | 65.362,28 | 65.362,28 | |||
2012 | 2134 | D | impegno di spesa locazione immobile sede i.t.c. "einaudi" di senorbì - Provvedimento (Numero/Tipo): 104/18 del 18/12/2012 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||
2012 | 2135 | D | impegno di spesa per concessione demaniale marittima n° 95/041 relativa alal sede del l.s. "alberti" - viale colombo - cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 105/18 del 18/12/2012 | 8.500,00 | 8.500,00 |
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000180502 - Trasferimenti agli Istituti di Istruzione di competenza per spese di funzionamento e altre spese
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 895 | D | impegno di spesa per l'assegnazione agli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della provincia di cagliari dei fondi per l'effettuazione delle spese di | |||||
funzionamento di cui alla l.23/96 per l'anno 2012 ( c. bernardini ) - Provvedim | ||||||||
2012 | 895 | 1 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.794,74 | 4.529,82 | 4.529,82 | 2.264,92 |
2012 | 895 | 2 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 7.580,42 | 5.053,60 | 5.053,60 | 2.526,82 |
2012 | 895 | 3 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.334,40 | 3.556,26 | 3.556,26 | 1.778,14 |
2012 | 895 | 4 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.154,24 | 4.102,82 | 4.102,82 | 2.051,42 |
2012 | 895 | 5 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.512,92 | 4.341,94 | 4.341,94 | 2.170,98 |
2012 | 895 | 6 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 7.029,59 | 4.686,38 | 4.686,38 | 2.343,21 |
2012 | 895 | 7 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 8.848,61 | 5.899,06 | 5.899,06 | 2.949,55 |
2012 | 895 | 8 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.397,63 | 4.265,08 | 4.265,08 | 2.132,55 |
2012 | 895 | 9 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.001,34 | 3.334,22 | 3.334,22 | 1.667,12 |
2012 | 895 | 10 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 7.226,01 | 7.226,01 | 7.226,01 | |
2012 | 895 | 11 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.987,71 | 3.991,80 | 3.991,80 | 1.995,91 |
2012 | 895 | 12 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.544,45 | 3.029,62 | 3.029,62 | 1.514,83 |
2012 | 895 | 13 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 9.382,36 | 6.254,90 | 6.254,90 | 3.127,46 |
2012 | 895 | 14 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.295,97 | 3.530,64 | 3.530,64 | 1.765,33 |
2012 | 895 | 15 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.923,67 | 3.949,10 | 3.949,10 | 1.974,57 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 895 | 16 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.668,28 | 3.112,18 | 3.112,18 | 1.556,10 |
2012 | 895 | 17 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 7.806,73 | 5.204,48 | 5.204,48 | 2.602,25 |
2012 | 895 | 18 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.920,21 | 3.280,14 | 3.280,14 | 1.640,07 |
2012 | 895 | 19 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.966,36 | 3.977,56 | 3.977,56 | 1.988,80 |
2012 | 895 | 20 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.867,33 | 4.578,22 | 4.578,22 | 2.289,11 |
2012 | 895 | 21 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.846,80 | 3.897,86 | 3.897,86 | 1.948,94 |
2012 | 895 | 22 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.193,49 | 3.462,32 | 3.462,32 | 1.731,17 |
2012 | 895 | 23 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.911,67 | 3.274,44 | 3.274,44 | 1.637,23 |
2012 | 895 | 24 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 5.757,13 | 3.838,08 | 3.838,08 | 1.919,05 |
2012 | 895 | 25 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.962,91 | 3.308,60 | 3.308,60 | 1.654,31 |
2012 | 895 | 26 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.679,45 | 4.452,96 | 4.452,96 | 2.226,49 |
2012 | 895 | 27 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 7.678,63 | 5.119,08 | 5.119,08 | 2.559,55 |
2012 | 895 | 28 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.634,12 | 3.089,40 | 3.089,40 | 1.544,72 |
2012 | 895 | 29 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.642,66 | 3.095,10 | 3.095,10 | 1.547,56 |
2012 | 895 | 30 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.564,16 | 4.376,10 | 4.376,10 | 2.188,06 |
2012 | 895 | 31 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.881,78 | 3.254,52 | 3.254,52 | 1.627,26 |
2012 | 895 | 32 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 4.962,91 | 4.962,91 | 4.962,91 | |
2012 | 895 | 33 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 8.502,74 | 8.502,74 | 8.502,74 | |
2012 | 895 | 34 | D | fondi di funzionamento - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/18 del 08/05/2012 | 6.538,54 | 4.359,02 | 4.359,02 | 2.179,52 |
Capitolo: 000180503 - Trasferimento Conservatorio di musica " P.L. Da Palestrina
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 954 | D | impegno di spesa per il pagamento dei fondi di funzionamento relativi al 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/18 del 31/05/2012 | 63.556,21 | 63.556,21 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 955 | D | Rimborsi utenze elettriche, idriche, e telefoniche a favore del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" per l'anno 2012 - Sedi di via Pintus - Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 42/18 del 31/05/2012 | 25.822,84 | 25.822,84 |
Capitolo: 000180510 - Trasferimento Convitto Nazionale- Sede di Via Mannu
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 956 | D | Rimborsi utenze elettriche, idriche, e telefoniche a favore del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" per l'anno 2012 - Sedi di via Manno - Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 42/18 del 31/05/2012 | 25.822,84 | 25.822,84 |
Obiettivo di mantenimento: 18MA02 - Supporto organizzativo disabili, assistenza educativa specialista Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180341 - Servizi di supporto per alunni con handicap o in situazione di svantaggio (Fondo Unico RAS art.73 l.r. 9 c.1 lett b)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1806 | D | servizio assistenza educativa specialistica a.s. 2012/2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/18 del 06/12/2012 | 132.883,66 | 132.883,66 |
Capitolo: 000180345 - Servizi di supporto per studenti diversamente abili o in situazione di svantaggio finanziati con Trasferiemnto RAS L.R. 9/06 e 1/09 art. 3 comma18 (cap. entra
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 | 1904 1905 | D D | Determina a contrarre per affidamento servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità scuole superiori.Seconda parte 2012/13-CIG 476179123E - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/18 del 06/12/2012 Contributo autorità Determina a contrarre per affidamento servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità scuole superiori.Seconda parte 2012/13-CIG 476179123E - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/18 del 06/12/2012 | 326.685,12 225,00 | 326.685,12 225,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1807 | D | Determina a contrarre per affidamento servizio assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità scuole superiori.Seconda parte 2012/13-CIG 476179123E - Provvedimento (Numero/Tipo): 94/18 del 06/12/2012 | 197.116,34 | 197.116,34 |
Obiettivo di mantenimento: 18MA03 - Amministrazione centri di costo Pubblica Istruzione Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180348 - Rimborso spese trasferta per accordo visite di studio (cap. entrata 448)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1858 | D | partecipazione visita di studio dip. a. boero dal 3/12 al 7/12/2012 in Svizzera - Provvedimento (Numero/Tipo): 90/18 del 26/11/2012 | 2.070,00 | 2.070,00 |
Intervento: 08 - Oneri straordinari della gestione corrente
Capitolo: 000180805 - Debiti fuori bilancio
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1834 | D | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ENTRO IL 30/11/2012 SENTENZA 715/2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 88/18 del 26/11/2012 | 46,91 | 46,91 | 46,91 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1529 | 1 | D | autorizzazione servizio provveditorato per acquisto stampanti tramite procedura consip per il settore pubblica istruzione ( a. pomata ) - Provvedimento (Numero/Tipo): 84/18 del 19/11/2012 |
Obiettivo di mantenimento: 18MA04 - Concessione impianti sportivi a associazioni e attuazione progetto socializzazione anziani Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180366 - Prestazioni di servizi per attività gestionali del settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1228 | D | impegno di spesa per pubblicazione estratto avvisio di selezione relativo al progetto "nonno sportivissimo" - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/18 del 01/08/2012 | 2.474,69 | 2.474,69 | 2.474,69 |
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000180528 - Trasferimenti per gestione palestre scolastiche (Progetto Nonno Sportivissimo)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 117 | 2 | D | approvazione avviso pubblico e modulo di domanda relativi alla procedura selettiva per l'attuazione del progetto "nonno sportivissimo"2012/2013-2013/2014 - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/18 del 25/07/2012 | 31.600,00 | 31.600,00 | ||
2012 | 117 | 3 | D | approvazione avviso pubblico e modulo di domanda relativi alla procedura selettiva per l'attuazione del progetto "nonno sportivissimo"2012/2013-2013/2014 - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/18 del 25/07/2012 | 400,00 | 400,00 | ||
2012 | 118 | 1 | D | approvazione avviso pubblico e modulo di domanda relativi alla procedura selettiva per l'attuazione del progetto "nonno sportivissimo"2012/2013-2013/2014 - Provvedimento (Numero/Tipo): 50/18 del 25/07/2012 | 32.000,00 | 32.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 2012 | 863 864 865 | D D D | Indizione procedura aperta per affido servizio di organizzazione e realizzazione del Progetto:Orientarsi verso la Scuola superiore, l'Università ed il Mondo del Lavoro"- CIG 32121237BF- - Provvedimento (Numero/Tipo): 43/44 del 28/03/2012 Indizione procedura aperta per affido servizio di organizzazione e realizzazione del Progetto:Orientarsi verso la Scuola superiore, l'Università ed il Mondo del Lavoro"- CIG 32121237BF- - Provvedimento (Numero/Tipo): 43/44 del 28/03/2012 Indizione procedura aperta per affido servizio di organizzazione e realizzazione del Progetto:Orientarsi verso la Scuola superiore, l'Università ed il Mondo del Lavoro"- CIG 32121237BF- - Provvedimento (Numero/Tipo): 43/44 del 28/03/2012 | 969,00 371,06 30,00 | 371,06 | 371,06 | 969,00 30,00 |
Obiettivo di mantenimento: 60MA02 - Efficienza stabili scolastici Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180302 - Energia elettrica Istituti Scolastici
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 999 | D | adesione convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica 9 e dei servizi connessi-Lotto 3-RESP.Ing.R.Cossu - Provvedimento (Numero/Tipo): 79/44 del 13/06/2012 | 140.000,00 | 116.006,50 | 116.006,50 | 23.993,50 | |
2012 | 1003 | D | adesione convenzione Consip per la fornitura Energia Elettrica 8 e dei servizi connessi-Lotto3-Resp.Ing.R.Cossu - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/44 del 13/06/2012 | 330.000,00 | 283.800,51 | 283.800,51 | 46.199,49 |
Obiettivo di mantenimento: 60MA03 - Manutenzione e conduzione di impianti tecnologici Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000180302 - Energia elettrica Istituti Scolastici
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 591 | D | adesione alla convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica 8 e dei servizi connessi-Lotto 3.CIG 390138980B-RESP. ING.R.COSSU - Provvedimento (Numero/Tipo): 9/44 del 06/02/2012 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 782 | D | fornitura di Energia Elettrica 9 e dei Servizi connessi - Lotto 3 - Ist. Martini via Eusebio Ca-Cettolini uffici di via Macchiavelli-Levi di Pitz'e Serra e Motzo via Vespucci Quartu S.E. -Adesione alla Convenzione CONSIP - Provvedimento (Numero/Tipo) | 20.000,00 | 19.991,82 | 19.991,82 | 8,18 |
Centro di Costo: 019 - UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI E ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Responsabile: CAMOGLIO MICHELE
Obiettivo di mantenimento: 14MA03 - Gestione beni immobili Titolo I - Spese correnti
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000190401 - Fitti passivi uffici Sovrintendenza Scolastica
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 624 | D | Archivio ex Provveditorato agli studi di Cagliari: integrazione canone annuale - Provvedimento (Numero/Tipo): 21/39 del 14/02/2012 | 17.856,00 | 17.856,00 | 17.856,00 |
Obiettivo di mantenimento: 19MA01 - Sede Ufficio Scolastico Regionale Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000190321 - Spese condominiali stabile Ufficio Scolastico Regionale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2133 | D | spese condominiali stabile v.le regina margherita n° 6 cagliari - sede ufficio scolastico regionale - Provvedimento (Numero/Tipo): 103/18 del 18/12/2012 | 12.107,00 | 12.107,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2130 | D | impegno di spesa per canone dilocazione sede ufficio scolastico regionale - Provvedimento (Numero/Tipo): 101/18 del 18/12/2012 | 83.144,00 | 83.144,00 |
Centro di Costo: 021 - SERVIZI BIBLIOTECARI
Responsabile: CAMOGLIO MICHELE
Obiettivo di sviluppo: 21SV01 - Apertura nuova sede Biblioteca Provinciale Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 002103099 - Prestazioni di servizi - Avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2124 | D | Integrazione determina 121/2011 Presidenza della Giunta servizio Open-Net - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/37 del 18/12/2012 | 8.228,00 | 8.228,00 | |||
2012 | 2136 | D | Impegno di spesa tramite il mercato elettronico (MePA) dei servizi tecnologici di autoprestito, antitaccheggio e gestione inventariale della nuova Biblioteca Provinciale Emilio Lussu a Villa Clara - Provvedimento (Numero/Tipo): 33/47 del 19/12/2012 | 43.117,58 | 43.117,58 | |||
2012 | 2175 | D | Impegno di spesa applicativo software SEBINA componenti antitaccheggio, autoprestito integrate con le attrezzature RFID per la Biblioteca Provinciale Emilio Lussu a Villa Clara - Provvedimento (Numero/Tipo): 32/47 del 19/12/2012 | 6.292,00 | 6.292,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 2012 | 2125 2126 | D D | Integrazione servizi di manutenzione cablaggi strutturati e di manutenzione cablaggio telefonico e centralini analogici presso gli edifici della Provincia. - Provvedimento (Numero/Tipo): 42/37 del 18/12/2012 Integrazione servizi di manutenzione cablaggi strutturati e di manutenzione cablaggio telefonico e centralini analogici presso gli edifici della Provincia. - Provvedimento (Numero/Tipo): 42/37 del 18/12/2012 | 12.100,00 14.520,00 | 12.100,00 14.520,00 |
Obiettivo di mantenimento: 21MA01 - Gestione servizi bibliotecari Titolo I - Spese correnti
Intervento: 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Capitolo: 000200209 - Acquisto beni di consumo per biblioteca provinciale con trasferimento RAS L.R. 64 del 24/11/50 (Cap.entrata 220)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1437 | D | B.P. Acquisto giornali e riviste per servizio di pubblica lettura - Provvedimento (Numero/Tipo): 19/47 del 11/10/2012 | 3.000,00 | 528,29 | 528,29 | 2.471,71 |
Capitolo: 002102099 - Acquisto beni di consumo - Avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2196 | D | B.P. Impegno di spesa per servizio di pubblica lettura - Provvedimento (Numero/Tipo): 30/47 del 19/12/2012 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||
2012 | 2295 | D | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA DAL MERCATO ELETTRONICO CONSIP TRAMITE PROVVEDITORATO. - Provvedimento (Numero/Tipo): 37/47 del 28/12/2012 | 8.000,00 | 8.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2357 | D | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' ADSL - Provvedimento (Numero/Tipo): 34/47 del 21/12/2012 | 5.060,00 | 5.060,00 |
Capitolo: 000210336 - Spese per bollette acqua biblioteca
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1436 | D | B.P. Impegno di spesa per consumo idrico Biblioteca Provinciale - Provvedimento (Numero/Tipo): 20/47 del 11/10/2012 | 3.220,00 | 602,77 | 602,77 | 2.617,23 |
Capitolo: 000210350 - Prestazioni di servizi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 736 | D | DIFFERENZA PER IVA DOVUTA DAL 20% AL 21% - Provvedimento (Numero/Tipo): 2/47 del 07/03/2012 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
2012 | 1380 | D | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - Provvedimento (Numero/Tipo): 16/47 del 25/09/2012 | 39.959,68 | 39.959,68 |
Capitolo: 000210383 - Spese per gestione servizi Biblioteca
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 793 | D | ADESIONE PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE - Provvedimento (Numero/Tipo): 4/47 del 29/03/2012 | 9.350,00 | 9.349,67 | 9.349,67 | 0,33 | |
2012 | 1379 | D | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - Provvedimento (Numero/Tipo): 16/47 del 25/09/2012 | 165.396,69 | 165.396,69 |
Capitolo: 000210384 - Progetto Centro servizi bibliotecari L.R. 4/2000 finanziato RAS (ex L.R.28/84) (cap.entrata 332)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1381 | D | IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - Provvedimento (Numero/Tipo): 16/47 del 25/09/2012 | 94.515,66 | 34.463,52 | 34.463,52 | 60.052,14 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1679 | D | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CALENDARIO NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA IN SARDEGNA 2013. - Provvedimento (Numero/Tipo): 23/47 del 09/11/2012 | 1.512,50 | 1.512,50 | |||
2012 | 1680 | D | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CALENDARIO NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA IN SARDEGNA 2013. - Provvedimento (Numero/Tipo): 23/47 del 09/11/2012 | 2.132,00 | 2.132,00 |
Capitolo: 002103099 - Prestazioni di servizi - Avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1943 | D | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16/2012.-gestione servizi bibliotecari - Provvedimento (Numero/Tipo): 28/47 del 06/12/2012 | 75.590,42 | 75.590,42 |
Intervento: 04 - Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 000200401 - Fitto locali Biblioteca
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 645 | D | Spesa per fitto locali e aggiornamentI ISTAT sede Biblioteca Provinciale - Provvedimento (Numero/Tipo): 5/49 del 21/02/2012 | 26.116,50 | 26.116,50 | 26.116,50 | ||
2012 | 646 | D | Spesa per fitto locali e aggiornamentI ISTAT sede Biblioteca Provinciale - Provvedimento (Numero/Tipo): 5/49 del 21/02/2012 | 26.116,50 | 26.116,50 | 26.116,50 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000200790 - Imposte e tasse
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1279 | D | Tassa di proprietà Fiat Doblò CS570EA - Provvedimento (Numero/Tipo): 16/49 del 03/08/2012 | 300,00 | 291,56 | 291,56 | 8,44 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1730 | 1 | D | CRDBR - Acquisto guida bibliografica "Sì Però" - Provvedimento (Numero/Tipo): 26/47 del 28/11/2012 | 1.542,75 | 1.542,75 |
Centro di Costo: 022 - CULTURA
Responsabile: CAMOGLIO MICHELE
Obiettivo di sviluppo: 22SV01 - Apertura sportello linguistico Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000220312 - Spese per fornitura lavoro temporaneo
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2163 | D | Attivazione contratti di somministrazione lavoro temporaneo - Realizzazione progetto L. 482/99 – Annualità 2009 - Provvedimento (Numero/Tipo): 29/49 del 21/12/2012 | 6.300,00 | 6.300,00 |
Obiettivo di mantenimento: 10MA01 - Provveditorato Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000220315 - Prestazione di servizi per attività di settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1137 | D | servizio di manutenzione ed assistenza tecnica fotocopiatori marca Canon - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/21 del 11/07/2012 | 204,00 | 204,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1602 | D | Autorizzazione partecipazione dipendenti XVI Salone dei Beni e delle Attività Culturali – Venezia 23-25 novembre 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 21/49 del 23/10/2012 | 2.800,00 | 2.800,00 |
Capitolo: 000220315 - Prestazione di servizi per attività di settore
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1912 | D | B.P. Servizio di derattizzazione presso la Biblioteca Provinciale di via San Giovanni, Cagliari - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/47 del 28/11/2012 | 300,00 | 300,00 | |||
2012 | 2338 | D | Approvazione Programma - Mercoledì in concerto- Annualità 2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/49 del 29/12/2012 | 27.396,00 | 27.396,00 |
Capitolo: 000220323 - Prestazioni di servizi per attività Lingua Sarda
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2337 | D | Realizzazione Laboratori Archeologia sperimentale presso Sala Polifunzionale Parco Monte Claro - Provvedimento (Numero/Tipo): 30/49 del 21/12/2012 | 6.300,00 | 6.300,00 |
Capitolo: 000220328 - Prestazione di servizi per progetto Museale
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2339 | D | Approvazione Programma - Mercoledì in concerto- Annualità 2013 - Provvedimento (Numero/Tipo): 41/49 del 29/12/2012 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Capitolo: 000220332 - Spese per fiere, mostre e convegni
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1502 | D | Partecipazione XVI Salone dei Beni e delle Attività Culturali - Venezia 23 - 25 novembre 2012. - Provvedimento (Numero/Tipo): 20/49 del 17/10/2012 | 2.952,40 | 2.952,40 | |||
2012 | 1606 | D | Affido servizio trasporto materiale XVI Salone dei Beni e delle Attività Culturali - Venezia 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 22/49 del 23/10/2012 | 747,60 | 747,60 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2162 | D | Attivazione contratti di somministrazione lavoro temporaneo -Realizzazione progetto L. 482/99 – Annualità 2009 - Provvedimento (Numero/Tipo): 29/49 del 21/12/2012 | 37.482,02 | 37.482,02 |
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000220507 - Associazioni enti Locali per lo spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 904 | D | trasferimenti mesi 2 -aprile/maggio- quale quota annua di compartecipazione - Provvedimento (Numero/Tipo): 12/49 del 15/05/2012 | 41.666,00 | 41.666,00 | 41.666,00 | ||
2012 | 1084 | D | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO CIRCUITO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ANNO 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 14/49 del 09/07/2012 | 245.834,00 | 245.834,00 | 245.834,00 |
Capitolo: 000220550 - Compartecipazione e contributi a enti
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1201 | D | concessione contributo economico straordinario copertura parziale reaizzazione del progetto mostra "ceramica popolare" - Provvedimento (Numero/Tipo): 128/GI del 25/07/2012 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
2012 | 1202 | D | contributo straordinario per organizzazione manifestazione "European Jazz Expo 2012" - Provvedimento (Numero/Tipo): 129/GI del 25/07/2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Capitolo: 002205099 - Trasferimenti - Avanzo di amministrazione
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2001 | D | Integrazione quota di partecipazione attività Associazione Enti Locali per lo Spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari anno 2012 - Provvedimento (Numero/Tipo): 28/49 del 12/12/2012 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | ||
2012 | 2137 | D | Prosecuzione progetto Residenze d'Artista progetto Le Ville Matte. - Provvedimento (Numero/Tipo): 42/49 del 31/12/2012 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
2012 | 2292 | D | Impegno di spesa per contributi ex L.R. n. 9/2006, art. 82 - L.R. n. 26/1997, artt. 17,18,20 - Provvedimento (Numero/Tipo): 34/49 del 27/12/2012 | 200.000,00 | 200.000,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2355 | D | Impegno di spesa per contributi ex L.R. n. 9/2006, art. 82 - L.R. n. 26/1997, art. 13 - Provvedimento (Numero/Tipo): 39/49 del 27/12/2012 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
2012 | 2364 | D | Impegno di spesa L.R.21 giugno 1950 n. 17 , art. 79 comma 1, lett. a) della L.R. 12 giugno 2006 n. 9; "Interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali" anno 2013- Approvazione Bando, Avvis | 200.000,00 | 200.000,00 |
Intervento: 07 - Imposte e tasse
Capitolo: 000220703 - Irap su compensi diversi
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2168 | D | Quota Irap contratti di somministrazione lavoro temporaneo - Realizzazione progetto L. 482/99 – Annualità 2009 - Provvedimento (Numero/Tipo): 29/49 del 21/12/2012 | 80,65 | 80,65 |
Capitolo: 000220704 - IRAP per lavoro temporaneo per il Progetto "Gestione sportelli linguistici per la salvaguardia della lingua sarda" finanziato con trasferimenti RAS (c.entrat
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2167 | D | Quota Irap contratti di somministrazione lavoro temporaneo - Realizzazione progetto L. 482/99 – Annualità 2009 - Provvedimento (Numero/Tipo): 29/49 del 21/12/2012 | 3.186,00 | 3.186,00 |
Obiettivo di mantenimento: 22MA02 - Amministrazione Settore Titolo I - Spese correnti
Intervento: 05 - Trasferimenti
Capitolo: 000220561 - Rimborso alla RAS per Piano Archivistico Provinciale L.R. 14/2006 finanziato con avanzo di amministrazione vincolato.
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1940 | D | Piano di intervento archivi – Restituzione somme RAS - Provvedimento (Numero/Tipo): 27/49 del 06/12/2012 | 158.666,38 | 158.666,38 | 158.666,38 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2193 | D | Realizzazione Annuario Esercizi Ricettivi e Annuario Bed & Breakfast - anno 2013. - Provvedimento (Numero/Tipo): 65/51 del 20/12/2012 | 14.520,00 | 14.520,00 |
Obiettivo di sviluppo: 23SV03 - Sviluppo del Sistema Turistico Locale Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000230315 - Prestazione di servizi per gestione Sistema Turistico Locale STL, finanziato con trasferimento RAS (cap. 214)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2419 | D | Incarico professionale per l’attività del Sistema Turistico Locale - bando di premialità. - Provvedimento (Numero/Tipo): 75/51 del 31/12/2012 | 30.000,00 | 30.000,00 |
Obiettivo di sviluppo: 23SV04 - Migliorare la comunicazione ai cittadini ed alle imprese Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000230307 - Spese per organizzazione attività turistiche
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2409 | D | Acquisizione servizi di per georeferenziazione dei contenuti web del sito turistico. - Provvedimento (Numero/Tipo): 78/51 del 31/12/2012 | 1.600,00 | 1.600,00 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1631 | D | Progetto Comunitario "South-East Archeritage" - Partecipazione XV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico - Provvedimento (Numero/Tipo): 52/51 del 17/10/2012 | 14.953,73 | 14.953,73 | 14.953,73 | ||
2012 | 1795 | D | Progetto “South-East ArchHeritage – patrimonio culturale romano nei paesi del Sud e dell'Est”. Affido servizi per organizzazione Open Days nella Penisola di Taman (Federazione Russa). - Provvedimento (Numero/Tipo): 58/51 del 15/11/2012 | 11.230,53 | 8.984,42 | 8.984,42 | 2.246,11 | |
2012 | 1942 | D | Progetto Archeritage. Integrazione impegno di spesa - Provvedimento (Numero/Tipo): 60/51 del 15/11/2012 | 6.265,76 | 6.265,76 | |||
2012 | 2417 | D | Progetto comunitari ArcHeritage. Affido spedizioni. - Provvedimento (Numero/Tipo): 76/51 del 31/12/2012 | 1.884,00 | 1.884,00 |
Obiettivo di mantenimento: 07MA03 - Gestione previdenza Titolo I - Spese correnti
Intervento: 01 - Personale
Capitolo: 000230104 - Fondo Integrativo trattamento quiescenza
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1886 | D | Versamento contributi F.I.T.Q. - R.A.S. - Provvedimento (Numero/Tipo): 95/13 del 10/12/2012 | 22.000,00 | 16.738,73 | 16.738,73 | 5.261,27 |
Obiettivo di mantenimento: 23MA02 - Supporto amministrativo, contabile e giuridico agli uffici del settore Titolo I - Spese correnti
Intervento: 03 - Prestazioni di servizi
Capitolo: 000230339 - Servizio di archivio e deposito documenti
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 1300 | D | La Memoria Storica Soc. Cooperativa - Impegno spesa servizio di trasporto, custodia e gestione documentazione storica - Provvedimento (Numero/Tipo): 43/51 del 31/08/2012 | 6.110,00 | 4.157,79 | 4.157,79 | 1.952,21 |
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2383 | D | Impegno spesa manutenzione macchine d'ufficio. - Provvedimento (Numero/Tipo): 70/51 del 20/12/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Capitolo: 000230345 - Servizio di riordino e deposito documenti (cap.entrata 153)
Anno | Numero | Sub | Stato | Descrizione | Importo ( A ) | Totale Liquidato ( B ) | Totale Pagato ( C ) | Disponibilità (D = A - C) |
2012 | 2377 | D | Impegno spesa servizio di trasporto, custodia e gestione documentazione storica anno 2013. - Provvedimento (Numero/Tipo): 67/51 del 20/12/2012 |