Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
N. del
Oggetto: Parziale rettifica dell’Atto n. 103/2021, di recepimento della Procedura Medicinali 8. Ripartizione della fornitura di cui al Lotto 711, in Accordo Quadro. Ditte varie. Importo € 26.314,20 oltre iva di legge. Cig vari.
PDTD/2021/525
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione
S.S.D. Affari Generali Xxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX Data: 2021.03.19 12:01:19 +01'00'
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI x NO □
Il Direttore della S.C. A.B.S.
Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
Dato atto che, con Xxxxxxxx n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Delibera n. 589 del 15.04.2015;
Visto l’Atto n. 103 del 27.01.2021 – liberamente consultabile e scaricabile sull’Albo Pretorio del sito internet dell’ARNAS Brotzu- con cui è stata assegnata, in favore di diverse ditte, la fornitura Medicinali 8;
Dato atto che, con il summenzionato Atto, la fornitura di cui al lotto 711, in Accordo Quadro, è stata assegnata in favore esclusivamente della prima ditta in graduatoria, la Sandoz Spa;
Considerato che, con nota prot. NP/2021/2286 del 08/03/2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto la ripartizione della fornitura di cui al Lotto 711, in Accordo Quadro, in favore delle tre ditte in graduatoria, ossia Sandoz Spa, Astellas Pharma Spa e Chiesi Italia Spa, secondo determinate quote;
Dato atto che, si rende necessaria la ripartizione della fornitura in favore delle tre ditte in graduatoria, secondo distinte percentuali, poiché trattasi di farmaci immunosoppressori non sostituibili tra loro;
Segue determinazione n. del
Ritenuto pertanto, di dover rettificare l’Atto n. 103/2021, nella parte in cui è stata assegnata la fornitura di cui al Lotto 711 esclusivamente in favore della ditta Sandoz Spa, anzichè in favore in favore delle ditte Sandoz Spa, Astellas Pharma Spa e Chiesi Italia Spa, con un incremento triennale della spesa pari a € 26.314,20;
Preso atto che, il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto strettamente confidenziale riservato alle strutture del SSN, sancito da un accordo negoziale con AIFA sottoposto a clausole di riservatezza, per cui la divulgazione del prezzo e dello sconto pregiudicherebbero gli interessi delle Aziende, questa Amministrazione si conforma agli obblighi di confidenzialità e non pubblicherà i dati relativi al prezzo e allo sconto;
Dato Xxxx che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
Visto il D.Lgs n. 50/16;
D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
di rettificare l’Atto n. 103/2021, nella parte in cui è stata assegnata la fornitura di cui al Lotto 711 esclusivamente in favore della ditta Sandoz Spa, anzichè in favore in favore delle ditte Sandoz Spa, Astellas Pharma Spa e Chiesi Italia Spa, con un incremento triennale della spesa pari a € 26.314,20 secondo la ripartizione di seguito indicata:
LOTTO | Q.TA’ | CIG | DITTA | DESCRIZIONE | CONTO | CENTRO DI COSTO |
711 | 22.275 mg | 8604788FAD | Sandoz Spa | Conferoport vari dosaggi | A501010101 | Strutture Richiedenti |
29.700 mg | 8672981256 | Astellas Pharma Spa | Advagraf vari dosaggi | |||
22.275 mg | 8673083681 | Chiesi Italia Spa | Envarsus vari dosaggi |
Segue determinazione n. del
di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
di autorizzare la S.C. Contabilità, Xxxxxxxx e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Coll.Amm.vo Dr. ssa Xxxxxxx Xxxxx XXXXX XXXXXXX REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA 18.03.2021 13:21:48 UTC