Contract

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI
FASE: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
U.O.S. PROVVEDITORATO/ SERVIZI TECNICI/FCILITY MANAGEMENT
Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura pr e ven t i va	Indicatore
Provveditorato	Procedim	Attribuzione dell’incarico	Alto		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, pubblicazione degli atti di incarico , con relativa motivazione, del collaudatore nella sezione “ Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale	Relazione
	ento di	di collaudo a soggetti
	nomina	compiacenti per
	del	ottenere il certificato di
	collaudat	collaudo pur in assenza
	ore (o	dei requisiti
	della
	commissi
	one di
	collaudo)

Procedimento di verifica della corretta esecuzione
Procedimento per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)
Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante
Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera alto Nomine di DEC,oltre gli obblighi di legge, anche per i contratti dei servizi Obbligo di trasmissione al DEC degli atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica, l'offerta economica, eventuale analisi dei prezzi resi in gara e oggetto di valutazione e del contratto Predisposizione linee guida per creare il corretto rapporto in merito ai necessari dati infornativi con il RUP e gli eventuali referenti
Previsione nel capitolato di norme che disciplinano la tempistica e le modalità di rendicontazione, non solo contabile, dell'esecuzione del contratto Relazione