AREA TECNICA N. 486 del 01/08/2022
COPIA
AREA TECNICA N. 486 del 01/08/2022
Oggetto: Accordo quadro con un operatore per Lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da eseguire nella XXXX 0 Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx- Prog. AQ/01/20 - CIG 8598650673 CUP G88G20000160005 Liquidazione S.A.L. n. 3
IL DIRETTORE AREA TECNICA
Vista l’allegata proposta di determina del R.U.P. xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
Ritenuto di approvare integralmente la determina proposta per le motivazioni nella stessa contenute.
DETERMINA
1. Liquidare e pagare l'importo di € 85.900,00 oltre IVA al 10% pari ad € 8.590,00 per un totale complessivo di € 94.490,00 a favore della ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847, giusta fattura n. 12 del 25/07/2022 prot. n. 9526 del 25/07/2022 relativa al pagamento del certificato di pagamento n. 3 del 22/7/2022 impegno di spesa 203/22 al cap. 31000 - denominato "Lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro" Missione 8, prog. 2, Tit. 2, macroaggr. 5, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, di cui alla determina dirigenziale n. 50/20.
2. Liquidare e pagare l'importo di € 8.400,00 oltre IVA al 10% pari ad € 840,00 per un totale complessivo di € 9.240,00 a favore della ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847 giusta fattura n. 6 del 10/5/2022 prot. n. 5220 del 11/5/2022 relativa al rimborso per servizio di espurgo, impegno di spesa 203/22 al cap. 31000 - denominato "lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro", Missione 8, prog. 2, Tit. 2, macroaggr. 5, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, di cui alla determina dirigenziale n. 50/20.
3. Liquidare e pagare l'importo di € 3.224,60 oltre IVA al 10% pari ad € 322,46 per un totale complessivo di € 3.547,06 a favore della ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847 giusta fattura n. 8 del 12/5/2022 prot. n. 5263 del 12/5/2022 relativa al rimborso per oneri di conferimento, impegno di spesa 203/22 al cap. 31000 - denominato "lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro", Missione 8, prog. 2, Tit. 2, macroaggr. 5, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, di cui alla determina dirigenziale n. 50/20.
4. Dare mandato all'Area Finanziaria Amministrativa (Servizio Tesoreria e Servizio Contabilità e Bilancio) per gli adempimenti di competenza per il pagamento dell'IVA al 10% pari ad €. 9.752,46 (€ 8.590,00+ € 840,00+ € 322,46) secondo modalità dello split payment.
5. Trasmettere la presente determina per gli adempimenti di competenza, all'Area Finanziaria- Amministrativa (Servizio Tesoreria e Servizio Contabilità e Bilancio).
6. Dare atto dell'assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto da determinare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012 nei confronti dello scrivente che è anche responsabile del presente procedimento.
7. Dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente di Area.
Il Dirigente Area Tecnica
X.xx Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
AREA TECNICA PROPOSTA DI DETERMINA
Oggetto:Accordo quadro con un operatore per Lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da eseguire nella XXXX 0 Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx- Prog. AQ/01/20 - CIG 8598650673 CUP G88G20000160005
Liquidazione S.A.L. n. 3.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
• con Determina Dirigenziale n. 172 del 15/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento: Accordo quadro con un operatore per Lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da eseguire nella ZONA 1 Catania nord area pedemontana - jonica- Prog. AQ/01/20 dell’importo complessivo di € 450.000,00;
• con stessa Determina a contrarre n. 172 del 15/04/2021, è stata indetta, ai fini della scelta del contraente dei lavori in argomento dell’importo a base d’asta di € 393.995,54 di cui € 45.188,52 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici col criterio di aggiudicazione al prezzo più basso per quanto di cui all’art. 36 comma 9 bis e ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e con l’applicazione dell’esclusione automatica di cui al comma 8 dello stesso art. 97 con la deroga di cui all'art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, previa indagine di mercato con avviso di manifestazione di interesse tramite Piattaforma telematica accessibile mediante il portale dell’IACP di Catania;
• con Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 520 del 22/9/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace alla ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847 (Ausiliata) - GEO GAV S.R.L. con sede in Favara, in xxx xxx Xxxxxxxxx, 0, (Xxxxxxxxxx), con importo contrattuale di €. 269.472,83;
• il contratto d'appalto con la ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847 è stato stipulato il 12/10/2021 al rep. n. 676.
• con verbale del 19/10//2021 sono stati consegnati i lavori;
• con Determina Area Tecnica n. 46 del 8/2/2022 è stato liquidato lo Stato di avanzamento lavori n. 1;
• con Determina Area Tecnica n. 255 del 13/5/2022 è stato liquidato lo Stato di avanzamento lavori n. 2;
• in data 22/7/2022 è stato emesso dal Direttore dei lavori, lo Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 28/6/2022 con relativo Certificato di pagamento n. 3 dell’importo di € 85.900,00 oltre IVA al 10% pari ad
€ 8.590,00 per un totale complessivo di € 94.490,00;
• in data 25/07/2022 con prot n. 9526 la ditta ha trasmesso la fattura n. 12 del 25/07/2022 dell'importo di € 85.900,00 oltre IVA al 10% pari ad € 8.590,00 per un totale complessivo di € 94.490,00.
• in data 11/5/2022 con prot n. 5220 la ditta ha trasmesso la fattura n. 6 del 10/5/2022 dell'importo di € 8.400,00 oltre IVA al 10% pari ad € 840,00 per un totale complessivo di € 9.240,00 per servizio di espurgo.
• in data 12/5/2022 con prot n. 5263 del 12/5/2022 ha trasmesso la fattura n. 8 del 12/5/2022 prot. dell'importo di € 3.224,60 oltre IVA al 10% pari ad € 322,46 per un totale complessivo di € 3.547,06 per rimborso oneri di conferimento in discarica.
Considerato che:
• è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva relativo all'impresa di cui in premessa che risulta regolare e con scadenza validità al 16/11/2022.
Ritenuto che:
• possa procedersi alla liquidazione della fattura di che trattasi alla ditta relativa al pagamento del certificato di pagamento n. 3, al rimborso del servizio di espurgo e oneri di conferimento in discarica.
Visto/a:
• la nota prot. n. 11472 del 20/07/2017 del Direttore Generale, sulle nuove disposizioni in materia di IVA e introduzione del meccanismo Scissione dei pagamenti (Split Payment), anche per gli Istituti Autonomi Case Popolari;
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
• la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011;
• il D.lgs. n. 165/2001 (D.lg. n. 29/93) che all’art 1 comma 2, include tra le pubbliche Amministrazioni gli Istituti autonomi Case Popolari, richiamato e in parte adeguato dal D.lgs. n. 150/2009;
• la Delibera n. 10 del 17 Marzo 2009 di approvazione del regolamento dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi e annesso Organigramma della struttura organizzativa dell’I.A.C.P. di Catania;
• la delibera Comm.le n. 25 del 06/07/2016 di approvazione del regolamento interno di contabilità armonizzata;
• la deliberazione n. 10 del 02/02/2022 che ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022- 2024 previa acquisizione del parere favorevole dell'Organo di revisione;
• la normativa vigente in materia;
Preso atto che con D.D.G. n. 346 del 17/02/2022, protocollato al n° 18/02/2022, l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, servizio 3 Vigilanza Enti, ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, redatto in conformità alle nuove disposizioni contabili ex Dlgs n° 118/2011.
PROPONE DI DETERMINARE
1. Liquidare e pagare l'importo di € 85.900,00 oltre IVA al 10% pari ad € 8.590,00 per un totale complessivo di € 94.490,00 a favore della ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847, giusta fattura n. 12 del 25/07/2022 prot. n. 9526 del 25/07/2022 relativa al pagamento del certificato di pagamento n. 3 del 22/7/2022 impegno di spesa 203/22 al cap. 31000 - denominato "Lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro" Missione 8, prog. 2, Tit. 2, macroaggr. 5, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, di cui alla determina dirigenziale n. 50/20.
2. Liquidare e pagare l'importo di € 8.400,00 oltre IVA al 10% pari ad € 840,00 per un totale complessivo di € 9.240,00 a favore della ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847 giusta fattura n. 6 del 10/5/2022 prot. n. 5220 del 11/5/2022 relativa al rimborso per servizio di espurgo, impegno di spesa 203/22 al cap. 31000 - denominato "lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro", Missione 8, prog. 2, Tit. 2, macroaggr. 5, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, di cui alla determina dirigenziale n. 50/20.
3. Liquidare e pagare l'importo di € 3.224,60 oltre IVA al 10% pari ad € 322,46 per un totale complessivo di € 3.547,06 a favore della ditta MDM S.R.L. Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxx (XX) P.IVA 02971400847 giusta fattura n. 8 del 12/5/2022 prot. n. 5263 del 12/5/2022 relativa al rimborso per oneri di conferimento, impegno di spesa 203/22 al cap. 31000 - denominato "lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro", Missione 8, prog. 2, Tit. 2, macroaggr. 5, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, di cui alla determina dirigenziale n. 50/20.
4. Dare mandato all'Area Finanziaria Amministrativa (Servizio Tesoreria e Servizio Contabilità e Bilancio) per gli adempimenti di competenza per il pagamento dell'IVA al 10% pari ad €. 9.752,46 (€ 8.590,00+ € 840,00+ € 322,46) secondo modalità dello split payment.
5. Trasmettere la presente determina per gli adempimenti di competenza, all'Area Finanziaria- Amministrativa (Servizio Tesoreria e Servizio Contabilità e Bilancio).
6. Dare atto dell'assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con quanto da determinare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012 nei confronti dello scrivente che è anche responsabile del presente procedimento.
7. Dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente di Area.
Il Responsabile Unico del Procedimento X.xx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
AREA TECNICA
Oggetto: Accordo quadro con un operatore per Lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da eseguire nella XXXX 0 Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx- Prog. AQ/01/20 - CIG 8598650673 CUP G88G20000160005 Liquidazione S.A.L. n. 3
Parere di regolarità tecnica
Sulla determinazione in oggetto si esprime parere di regolarità tecnica favorevole .
Il Dirigente
x.xx Dott. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
AREA TECNICA
Oggetto: Accordo quadro con un operatore per Lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da eseguire nella XXXX 0 Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx- Prog. AQ/01/20 - CIG 8598650673 CUP G88G20000160005 Liquidazione S.A.L. n. 3
Parere di regolarità contabile
Sulla determinazione in oggetto il sottoscritto ai sensi del DLG n .118/2011 s.m.i esprime parere favorevole di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria.
LIQUIDAZIONI
Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.05.99.99 | 08.02 | 31000 | 2022 |
Impegno
Importo Sub-Impegno Impegno
Importo Sub- Impegno
Liquidazione
Importo Liquidazione
N. 203 | € 107.277,06 | N. 0 | € 0,00 | N. 764 | € 107.277,06 |
Descrizione Creditore
MDM SRL
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Accordo quadro con un operatore per Lavori di manutenzione, riparazione e pronto intervento del patrimonio immobiliare I.A.C.P. Catania, da eseguire nella ZONA
Il Dirigente dell'Area Finanziaria Amministrativa