Struttura proponente CIG Oggetto Partecipanti Aggiudicatario Importo aggiudicazione Importo liquidato
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000054662 | IGEA S.p.A. | Z161CD71DD | CAVO E CAPICORDA M.T. PER CABINA ELETTRICA - ORDINE DI FORNITURA N.170001/PL DEL 03/01/2017 | 02791700921 - XXXXXXX XXXXXXXX XXX 00000000000 - XXXXXX, XXXXXXX & C. SPA 00825330285 - SONEPAR ITALIA SPA | 00123060030 - COMOLI, FERRARI & C. SPA | € 379,98 | € 390,88 | 03/01/2017 - 18/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054665 | IGEA S.p.A. | Z721CD7612 | SOSTITUZIONE RETROVISORE ESTERNO FIAT PANDA - ORDINE DI LAVORO N.170001/PL DEL 04/01/2017 | 02046720922 - AUTO COOP SOC. COOP. A.R.L. | 02046720922 - AUTO COOP SOC. COOP. A.R.L. | € 139,64 | € 139,64 | 04/01/2017 - 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054669 | IGEA S.p.A. | ZBF1CD7737 | NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA DA 15 MT - ORDINE DI LAVORO N.170002/PL DEL 05/01/2017 | 02990040921 - VERTICAL SULCIS SNC | 02990040921 - VERTICAL SULCIS SNC | € 320,00 | € 320,00 | 05/01/2017 - 05/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054674 | IGEA S.p.A. | Z411CD73A6 | BOZZELLO E FUNE ACCIAIO ZNT PER CARROPONTE POZZO - ORDINE DI FORNITURA N.170003/PL DEL 03/01/2017 | 00201870441 - EUROFUNI SRL 01443030034 - LAMET SOLLEVAMENTI SRL 03621130925 - M.S. SERVICE SRL 03807400233 - TREVOLUTION SERVICE SRL | 03621130925 - M.S. SERVICE SRL | € 930,00 | € 930,00 | 03/01/2017 - 23/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054677 | IGEA S.p.A. | Z201CD748F | PNEUMATICI PER VARI AUTOMEZZI - ORDINE DI FORNITURA N.170005/PL DEL 04/01/2017 | 01804000923 - PATTA XXXXXX XXXXXXXXX | 00000000000 - XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | € 408,88 | € 408,88 | 04/01/2017 - 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054689 | IGEA S.p.A. | ZB11CD7662 | DISCHI DA TAGLIO HSS PER TRONCATRICE - ORDINE DI FORNITURA N.170007/PL DEL 05/012017 | 03621130925 - M.S. SERVICE SRL 02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL | 02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL | € 127,40 | € 127,40 | 05/01/2017 - 31/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054691 | IGEA S.p.A. | ZF21CD1435 | FORNITURA SABBIA E GHIAIA - OF 170002 N.03/01/2017-ARP | 00275510923 - FRATELLI LOCCI SRL 03546030929 - P.L.B. INERTI SRL 03398720924 - PIRAS AMG SRL | 03546030929 - P.L.B. INERTI SRL | € 660,00 | € 660,00 | 03/01/2017 - 10/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054694 | IGEA S.p.A. | ZD11CE2D88 | CAMICIA RAFFREDDAMENTO MOTORE IN ACCIAO INOX PER ELETTROPOMPA - ORDINE DI FORNITURA N.170008/PL DEL 09/01/2017 | 00468410014 - GRUPPO ATURIA SPA | 00468410014 - GRUPPO ATURIA SPA | € 1.350,00 | € 1.350,00 | 09/01/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054698 | IGEA S.p.A. | Z6E1CE2D52 | REVISIONE POMPE SOMMERSE - ORDINE DI LAVORO N.170012/PL DEL 10/01/2017 | 00468410014 - GRUPPO ATURIA SPA | 00468410014 - GRUPPO ATURIA SPA | € 6.056,10 | € 4.064,10 | 10/01/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054700 | IGEA S.p.A. | Z841CE2E59 | DISPOSITIVI INDIVIDUALI PROTEZIONE CORPO - ORDINE DI FORNITURA N.170011/PL DEL 10/01/2017 | 02284810922 - ANTINFORTUNISTICA SRL 02274360920 - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 00000000000 - XXXXXX, XXXXXXX & C. SPA 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 02894000922 - PUBBLITEL SRL 01790270928 - XXXXX XXXXXX | 02894000922 - PUBBLITEL SRL | € 16.792,60 | € 16.792,60 | 10/01/2017 - 15/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054701 | IGEA S.p.A. | ZC91CD7407 | ACQUISTO PIANTINE DI LANTANA E PITTOSFORO E TERRICCIO UNIVERSALE.ORDINE DI FORNITURA N.170004 DEL 4/1/2017-ARP | 02032980928 - ARU AGRICOLA DI XXX XXXXXX 01810910925 - OLANDFLOR DI XXXXX XXXXX | 02032980928 - ARU AGRICOLA DI XXX XXXXXX | € 1.040,00 | € 1.040,00 | 04/01/2017 - 13/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054707 | IGEA S.p.A. | ZA61CD7561 | CARTELLINI OROLOGIO PER CONTROLLO PRESENZEORDINE DI FORNITURA N.170006 DEL 4/01/2017-ARP | 00184040921 - COOP.TIP.EDIT.LE SRL | 00184040921 - COOP.TIP.EDIT.LE SRL | € 70,00 | € 70,00 | 04/01/2017 - 16/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054711 | IGEA S.p.A. | ZC71CE2DC7 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA PER OFFICINA(CHIAVI PINZE-CACCIAVITI)ORDINE DI FORNITURA N.170009 DEL 9 GENNAIO 2017-ARP | 01964750234 - DATACOL SRL 02650730928 - FART SRL | 01964750234 - DATACOL SRL | € 621,70 | € 621,70 | 09/01/2017 - 02/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054712 | IGEA S.p.A. | Z001CEB26E | MANIGLIONE ANTIPANICO AMBIDESTRO - ORDINE DI FORNITURA N.170017/PL DEL 13/01/2017 | 02406980926 - C.S.M. DI XXXXXXX XXXXXXX & X. SNC | 02406980926 - C.S.M. DI XXXXXXX XXXXXXX & X. SNC | € 464,00 | € 464,00 | 13/01/2017 - 13/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054722 | IGEA S.p.A. | Z161CE2E1D | SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO. ORDINE DI FORNITURANUMERO 170010 DEL 10/01/2017-ARP | 02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA SRL 01483980908 - SCANDELLARI SRL 02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL | 02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL | € 95,60 | € 95,60 | 10/01/2017 - 20/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000054726 | IGEA S.p.A. | ZB51CE2ECF | CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA SOFTWARE RELATIVO AL SISTEMAPRESENZE DIPENDENTI-ORDINE DI LAVORO N.170014 DEL 11/01/2017-ARP | 05026960962 - INAZ SRL SOC.UNIPERSONALE | 05026960962 - INAZ SRL SOC.UNIPERSONALE | € 12.787,54 | € 12.787,54 | 11/01/2017 - 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000054729 | IGEA S.p.A. | Z471CEB1F5 | ETICHETTE CARTA NUMERATE PER INVENTARIO-ORDINE DI FORNITURAN.170015 DEL 11/01/2017-ARP | 01543240921 - CARTARIA VAL.DY 03222970406 - MYO SPA 11484330151 - SETON | 03222970406 - MYO SPA | € 582,00 | € 582,00 | 11/01/2017 - 02/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000055400 | IGEA S.p.A. | 6941354A85 | Ordine di fornitura gasolio per riscaldamento (in Extrarete-Sardegna) - Ordine nr. 3442298/10.01.2017 | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | € 1.600,00 | € 1.264,76 | 10/01/2017 - 12/01/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000055450 | IGEA S.p.A. | 6938593414 | ORDINE FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (IN EXTRARETE-SARDEGNA) - ORDINE D'ACQUISTO N.3437375 DEL 10/01/2017 | 00905811006 - ENI SPA | 00905811006 - ENI SPA | € 6.500,00 | € 5.688,25 | 10/01/2017 - 12/01/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000055464 | IGEA S.p.A. | 6941482428 | ORDINE DI FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (EXTRARETE-SARDEGNA) - ORDINE D'ACQUISTO N. 3442081 DEL 10/01/2017 | 00905811006 - ENI SPA | 00905811006 - ENI SPA | € 7.800,00 | € 6.825,84 | 10/01/2017 - 12/01/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000057043 | IGEA S.p.A. | 6940360640 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO PER IL PERIODO DAL 01.02.2017 AL 01.02.2020, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT | 05432900651 - GENERALI ITALIA S.p.A. - AGENZIA XXXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXXXXXX XXXXXX XXX 00721550952 - Pes Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx sas 02777310927 - Xxxxxx Xxxx Agente Unipolsai 00908320914 - PULIGHEDDU A. & C. ASSICURAZIONI SNC 10655700150 - Società LLOYD'S rappresentante per l'Italia | 10655700150 - Società LLOYD'S rappresentante per l'Italia | € 48.411,00 | € 39.189,74 | 01/02/2017 - 01/02/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920170000058005 | IGEA S.p.A. | Z501D15306 | Ordine Investimento nr. 170001/17 del 25.01.17 Lula -Elettropompa sommersa mod. 6TA35/1500 HP GH 400V - Quadro elettrico comando pompa SR6 54 AMP - Muffola elettrica | 01110440912 - X.X.X. Xxx | 00000000000 - X.X.X. Xxx | € 5.360,00 | € 5.360,00 | 25/01/2017 - 06/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000058006 | IGEA S.p.A. | Z3D1D153C9 | Fornitura occasionale nr. 170002/17 del 25.01.17 Lula - Accumulatori elettrici 12V 225Ah | 01293860910 - Centro Rev. Auto Moto A. Geg. Srl 00917670911 - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx di Xxxx Xxxxxxxxx E C. Sas 00776420911 - Nuova X.X.X. Xxx | 00000000000 - Xxxxxx Xxx. Auto Moto A. Geg. Srl | € 400,00 | € 400,00 | 25/01/2017 - 27/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000058007 | IGEA S.p.A. | ZA51D1545D | Fornitura occasionale nr. 170003/17 del 25.01.17 Lula -Olio Idrus OSO-68 - Liquido antigelo | 03192280927 - Pischedda Lubrificanti Srl 02688740923 - Sarda Petroli Srl 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | € 531,50 | € 531,50 | 25/01/2017 - 10/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000058009 | IGEA S.p.A. | Z4F1D64876 | Fornitura occasionale nr. 170004/17 del 10.02.17 Lula -Materiale elettrico | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00000000000 - Xxxxxx, Xxxxxxx & C. SpA 02344870924 - Dessy Srl 01295510901 - Setzi Xxxxx Xxx 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | € 158,15 | € 158,15 | 10/02/2017 - 24/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000058010 | IGEA S.p.A. | Z081D648EF | Fornitura occasionale nr. 170005/17 del 10.02.17 Lula -Caricabatteria Multifunzione 12V-24V | 01293860910 - Xxxxxx Xxx. Xxxx Xxxx X. Xxx. Xxx | 00000000000 - Xxxxxx Xxx. Auto Moto A. Geg. Srl | € 304,00 | € 304,00 | 10/02/2017 - 20/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000058011 | IGEA S.p.A. | ZB11D64962 | Fornitura occasionale nr. 170006/17 del 10.02.17 Lula -Blocchetti in cls - cemento | 00733780910 - Boe Snc | 00733780910 - Boe Snc | € 815,75 | € 815,74 | 10/02/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060092 | IGEA S.p.A. | Z7B1D020F1 | CINGHIE PER TAPPARELLA, COPPIGLIA DA 1 A 5MM,BROCCA IN POLIPROPILENE,POMPA MANUALE A STANTUFFO-ORDINE DI FORNITURA N.170016 DEL 13 GENNAIO 2017-ARP | 01901350924 - CANE' XXXXXXX 01058940956 - OPPO SRL | 01058940956 - OPPO SRL | € 156,27 | € 179,60 | 13/01/2017 - 30/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060093 | IGEA S.p.A. | Z981D0F3B7 | N.10 CARTELLI IN ALLUMINIO DIM.30X20 CM ORDINE DI FORNITURA N.170026 DEL 23/01/2017-ARP | 02875960920 - BRICOFER 01605560927 - FOR.ME.S SAS 11484330151 - SETON SRL | 01605560927 - FOR.ME.S SAS | € 26,25 | € 26,25 | 23/01/2017 - 20/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060105 | IGEA S.p.A. | ZCA1D0F377 | PORTACENERE MURALE PER ESTERNO IN ACCIAIO GALVANIZZATO.ORDINE DI INVESTIMENTO N.170027 DEL 23/01/2013- ARP | 02875960920 - BRICOFER 01605560927 - FOR.ME.S SAS 11484330151 - SETON SRL | 01605560927 - FOR.ME.S SAS | € 765,00 | € 765,00 | 23/01/2017 - 20/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060108 | IGEA S.p.A. | Z291D0F431 | MATERIALE ED ATTREZZATURA PER EDILIZIA-ORDINE DI FORNITURAN.170029 DEL 23/01/2017-ARP | 02934670924 - DEIDDA FORNITURE EDILI 01893480929 - SPLUGA SNC 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | € 805,00 | € 805,39 | 23/01/2017 - 10/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060110 | IGEA S.p.A. | Z7E1D1B3BE | RACCORDERIA IDRAULICA PER MONTAGGIO SCALDABAGNOORDINE DI FORNITURA N.170031 DEL 26/01/2017-ARP | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA | € 179,13 | € 179,13 | 26/01/2017 - 02/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060111 | IGEA S.p.A. | ZC61D1B28F | SCALDABAGNO TERMO ELETTRICO LT.150 VERTICALEORDINE DI INVESTIMENTO N.170032 DEL 26/01/2017-ARP | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA 05602670969 - BRICOMEN 00595360926 - XXXXX XXXXXXXX SAS 02479670925 - COSSU TERMOMECCANICA 01666040926 - IDROSISTEMI SRL 02082320926 - PRETTA ELETTRODOMESTICI 01107970921 - TERMOSOLAR | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA | € 325,00 | € 325,00 | 26/01/2017 - 02/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060113 | IGEA S.p.A. | ZBC1D1B5BF | LICENZA ATTI AMMINISTRATIVI - CORSO FORMAZIONEOI 170035 DEL 27/01/2017- ARP | 02161330929 - ARIONLINE SRL | 02161330929 - ARIONLINE SRL | € 400,00 | € 0,00 | 27/01/2017 - 06/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060151 | IGEA S.p.A. | Z931D02187 | SCARPE ALTE TIPO TREKKING - ORDINE DI FORNITURA N.170018/PL DEL 16/01/2017 | 01790270928 - XXXXX XXXXXX | 01790270928 - XXXXX XXXXXX | € 220,00 | € 220,00 | 16/01/2017 - 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060153 | IGEA S.p.A. | Z831D02319 | MANUTENZIONI ESEGUITE DA TERZI DI N. 2 SERRANDE AVVOLGIBILI - ORDINE DI LAVORO N.170019/PL DEL 17/01/2017 | 02420540920 - EDIL SISTEM SRL | 02420540920 - EDIL SISTEM SRL | € 4.200,00 | € 3.238,00 | 17/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060154 | IGEA S.p.A. | Z2B1D026D5 | TUBI PER ARIA COMPRESSA E RACCORDERIA VARIA - ORDINE DI FORNITURA N.170020/PL DEL 18/01/2017 | 00491390928 - IDROP SAS DI G. E M. DEL SORDO & C. 00934800152 - S.I.A.P. SRL | 00491390928 - IDROP SAS DI G. E M. DEL SORDO & C. | € 1.735,49 | € 1.735,49 | 18/01/2017 - 10/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000060156 | IGEA S.p.A. | Z0F1D02721 | COMPOSTO ACCOPPIANTE AL SILICONE IN GEL DA 150G - ORDINE DI FORNITURA N.170021/PL DEL 18/01/2017 | 05801470963 - MARIC AUTOMATION SRL 02292160922 - XXX XXXXXXXX SERVIZI INDUSTRIALI | 05801470963 - MARIC AUTOMATION SRL | € 97,50 | € 97,50 | 18/01/2017 - 17/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060158 | IGEA S.p.A. | Z1E1D0F330 | RICAMBI PER SOTTOLAMA BENNA PALA JCB - ORDINE DI FORNITURA N.170023/PL DEL 20/01/2017 | 00551001209 - CERVETTI PROJECT SRL 01720570926 - XXXXXX XXXXXXX SRL | 00551001209 - CERVETTI PROJECT SRL | € 150,40 | € 150,40 | 20/01/2017 - 31/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060160 | IGEA S.p.A. | Z831D0F3F0 | TUBI IN PVC PER ALLESTIMENTO PIEZOMETRI PER PROVE PILOTA - ORDINE DI FORNITURA N.170028/PL DEL 23/01/2017 | 01485950297 - FIMAP TECHNOLOGIES SRL SOCIO UNIP. 03522320922 - M.B.T. DI XXXXX XXXXXX 02977220926 - TUBI MICROFESSURATI SRL | 03522320922 - M.B.T. DI XXXXX XXXXXX | € 2.950,45 | € 2.950,45 | 23/01/2017 - 07/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060161 | IGEA S.p.A. | ZF51D1B667 | VETRO RETROVISORE ESTERNO ESCAVATORE JCB - ORDINE DI FORNITURA N.170030/PL DEL 26/01/2017 | 01720570926 - XXXXXXX XXXXXX XXX | 01720570926 - XXXXXXX XXXXXX XXX | € 43,52 | € 43,52 | 26/01/2017 - 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060162 | IGEA S.p.A. | 695813202D | ORDINE DI FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE (IN EXTRARETE-SARDEGNA) N.3468816 DEL 26/01/2017 PER CANTIERE EX SEAMAG | 00905811006 - ENI SPA | 00905811006 - ENI SPA | € 6.500,00 | € 5.605,56 | 26/01/2017 - 01/02/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000060171 | IGEA S.p.A. | ZEB1D30ECB | MATERIALE ED ATTREZZATURA PER L'EDILIZIA-ORDINE DI FORNITURAN.170037 DEL 30/01/2017-ARP | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA 03080150927 - FERRAMENTA F.LLI BASCIU 03621130925 - M.S. SERVICE SRL | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA | € 1.054,22 | € 1.054,22 | 30/01/2017 - 16/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060172 | IGEA S.p.A. | Z011D31265 | CARTUCCIA SAMSUNG X STAMPANTE- ORDINE DI FORNITURA N.170041DEL 31/01/2017-ARP | 02210220923 - PAPER POINT SAS | 02210220923 - PAPER POINT SAS | € 74,90 | € 74,90 | 31/01/2017 - 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060174 | IGEA S.p.A. | ZBE1D3154B | PITTURA SEMILAVABILE DA LT.14 PER INTERNI N.20 -ORDINE DI FORNITURAN.170043 DEL 01/02/2017-ARP | 03277450924 - 3F DI FA' PAOLA 03080150927 - FERRAMENTA F.LLI BASCIU 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | € 360,60 | € 324,58 | 01/02/2017 - 08/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060177 | IGEA S.p.A. | Z9F1D416A5 | SABBIA LAVATA E GRANIGLIA-ORDINE DI FORNITURA N.170048DEL 6 FEBBRAIO 2017-ARP | 02707510927 - ANDESITI SRL 00899500912 - MATERIALI EDILI MANCA XXXX XXXXXXXXX 03546030929 - P.L.B. INERTI SRL 03398720924 - PIRAS AMG SRL | 03546030929 - P.L.B. INERTI SRL | € 1.470,00 | € 1.470,00 | 06/02/2017 - 14/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060182 | IGEA S.p.A. | Z291D5B8E0 | MANUTENZIONE AUTORESPIRATORI DRAEGHER-OL170051DEL 8 FEBBRAIO 2017-ARP | 03362950960 - DRAEGER SAFETY ITALIA SPA | 03362950960 - DRAEGER SAFETY ITALIA SPA | € 5.639,40 | € 5.314,00 | 08/02/2017 - 15/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060183 | IGEA S.p.A. | ZA61D5B93B | CANCELLERIA(RACCOGLITORI)ORDINE DI FORNITURA N.170052 DEL 8 FEBBRAIO 2017-ARP | 01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 03222970406 - MYO SPA 03305710927 - NOVACART SRL 02210220923 - PAPER POINT SAS | 01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL | € 270,56 | € 270,56 | 08/02/2017 - 13/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060184 | IGEA S.p.A. | Z111D5BB3B | PEZZAME COTONE BIANCO LAVATO E STERILIZZATO A NORMA DI LEGGEORDINE DI FORNITURA N.170055 DEL 9 FEBBRAIO 2017-ARP | 01605560927 - FOR.ME.S SAS 01790270928 - XXXXX XXXXXX | 01605560927 - FOR.ME.S SAS | € 153,00 | € 153,00 | 09/02/2017 - 15/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060185 | IGEA S.p.A. | Z6D1D5BB84 | REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI+FORMULARIORDINE DI FORNITURA N.170057 DEL 10/02/2017-ARP | 02329000927 - FORMUFFICIO .IT DI MANCA XXXXXXXXX | 02329000927 - FORMUFFICIO .IT DI MANCA XXXXXXXXX | € 362,70 | € 362,70 | 10/02/2017 - 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060186 | IGEA S.p.A. | Z631D5BBC3 | MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE- ORDINE DI FORNITURAN.170058 DEL 10/02/2017-ARP | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | € 291,90 | € 291,82 | 10/02/2017 - 15/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060187 | IGEA S.p.A. | Z5D1D5BC1B | PEN DRIVE USB 8GB-ORDINE DI FORNITURA N.170060 DEL 13/02/2017-ARP | 01117510923 - FATICONI SPA | 01117510923 - FATICONI SPA | € 48,00 | € 48,00 | 13/02/2017 - 14/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060188 | IGEA S.p.A. | Z561D1B4BA | ADDITIVO MOTORI DIESEL, LIQUIDO FRENI, RADIATORI E TERGICRISTALLI - ORDINE DI FORNITURA N.170034/PL DEL 26/01/2017 | 00143280923 - AUTODELTA SRL 01128430921 - F.A.R.A. SRL 01956840928 - SARDA MOTORI DI XXXXXX XXXXXX 01296500927 - TUTTOLUBRIFICANTI & C. SAS | 01296500927 - TUTTOLUBRIFICANTI & C. SAS | € 274,00 | € 274,00 | 26/01/2017 - 10/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060238 | IGEA S.p.A. | Z0F1D1DB70 | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - ORDINE DI FORNITURA N.170036/PL DEL 27/01/2017 | 02892550928 - MAURO ACCIAI SRL 01995800925 - NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL 01058940956 - OPPO SRL | 01995800925 - NOVATI COMMERCIALE SARDA SRL | € 186,93 | € 186,93 | 27/01/2017 - 31/01/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060239 | IGEA S.p.A. | ZC11D30F3D | REVISIONE DI LEGGE CRONOTACHIGRAFO DIGITALE VOLVO - ORDINE DI LAVORO N.170038/PL DEL 30/01/2017 | 00175870922 - AMBU F.LLI SNC | 00175870922 - AMBU F.LLI SNC | € 150,00 | € 150,00 | 30/01/2017 - 01/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060240 | IGEA S.p.A. | ZE41D311CF | SOSTITUZIONE OLIO MOTORE FORD RANGER - ORDINE DI LAVORO N.170040/PL DEL 31/01/2017 | 01983920925 - REVIBUS SRL | 01983920925 - REVIBUS SRL | € 140,90 | € 140,90 | 31/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060241 | IGEA S.p.A. | Z891D314BC | CENTRALI ANTINTRUSIONE ED ACCESSORI PER SALA CONTROLLO MONTEPONI E UFFICI CAMPO PISANO - ORDINE DI FORNITURA N.170042/PL DEL 31/01/2017 | 03004940924 - XXXX XXXX SRL 02344870924 - DESSY SRL 00825330285 - SONEPAR XXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXXX XXXXXX SPA | € 1.091,62 | € 1.091,62 | 31/01/2017 - 28/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000060242 | IGEA S.p.A. | Z401D315A6 | ELETTROPOMPE SOMMERSE PER STAZIONE POMPAGGIO CANTIERE DI FURTEI - ORDINE DI FORNITURA N.170044/PL DEL 01/02/2017 | 01851650927 - ELETTROMECCANICA A.R.M.E. SNC 02861870240 - LOWARA SRL UNIPERSONALE | 01851650927 - ELETTROMECCANICA A.R.M.E. SNC | € 1.574,36 | € 1.574,36 | 01/02/2017 - 06/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060243 | IGEA S.p.A. | 6966965963 | FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE (IN EXTRARETE-SARDEGNA) PER MINIERA DI LULA - ORDINE N.3483740 DEL 02/02/2017 - ORDINE INTERNO N. 170045 DEL 02/02/2017 | 00905811006 - ENI SPA | 00905811006 - ENI SPA | € 3.900,00 | € 3.382,95 | 02/02/2017 - 06/02/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000060244 | IGEA S.p.A. | Z441D415A6 | RICAMBI PER IVECO DAILY - ORDINE DI FORNITURA N.170046/PL DEL 03/02/2017 | 01128430921 - F.A.R.A. SRL | 01128430921 - F.A.R.A. SRL | € 353,67 | € 353,67 | 03/02/2017 - 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060245 | IGEA S.p.A. | Z9A1D41647 | NOLO PIATTAFORMA AEREA DA 15MT PER RIMOZIONE AMIANTO CANTIERE LEVANTE DELLA MINIERA DI MONTEVECCHIO - ORDINE DI LAVORO N.170047/PL DEL 06/02/2017 | 03215940929 - XXXXXXXX XXXXXXX IMPRESA EDILE 01907490922 - XX.XX. SRL 02990040921 - VERTICAL SULCIS SNC | 02990040921 - VERTICAL SULCIS SNC | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 06/02/2017 - 28/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060246 | IGEA S.p.A. | Z4D1D41718 | BARRA PARAURTI POSTERIORE PICK-UP FORD RANGER - ORDINE DI FORNITURA N.170049/PL DEL 06/02/2017 | 02260880923 - AUTOVAMM SPA 02465470926 - CARBUS SRL 03327580928 - MAVE SRL 01983920925 - REVIBUS SRL | 01983920925 - REVIBUS SRL | € 326,22 | € 326,22 | 06/02/2017 - 20/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060247 | IGEA S.p.A. | ZDD1D417AB | COPERTURE HARD TOP CHIUSE PER PICK-UP FORD RANGER - ORDINE DI INVESTIMENTO N.170050/PL DEL 06/02/2017 | 02260880923 - AUTOVAMM SPA 02465470926 - CARBUS SRL 03327580928 - MAVE SRL 01983920925 - REVIBUS SRL | 03327580928 - MAVE SRL | € 4.000,00 | € 4.000,00 | 06/02/2017 - 10/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060248 | IGEA S.p.A. | Z541D5B9AE | BATTERIE ALCALINE, RICARICABILI, AL LITIO E CARICABATTERIE - ORDINE DI FORNITURA N.170053/PL DEL 08/02/2017 | 02599550924 - FUTUR ELETTRONICA DI X. XXXXXXXXX | 02599550924 - FUTUR ELETTRONICA DI X. XXXXXXXXX | € 349,68 | € 349,68 | 08/02/2017 - 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060249 | IGEA S.p.A. | ZA51D5B9F1 | REVISIONE DI LEGGE AUTOMEZZI FIAT DOBLO' ED IVECO DAILY - ORDINE DI LAVORO N.170054/PL DEL 09/02/2017 | 02465470926 - CARBUS SRL | 02465470926 - CARBUS SRL | € 169,98 | € 169,98 | 09/02/2017 - 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060250 | IGEA S.p.A. | ZE31D5BAF7 | SERVIZIO ISTRUTTORIA E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VVFF PER DISTRIBUZIONE GASOLIO PER MEZZI IMPIEGATI CANTIERE EX SEAMAG - ORDINE DI LAVORO N.170056/PL DEL 10/02/2017 | 01569670928 - STUDIO TECNICO PER. IND. XXXXX XXXXX | 01569670928 - STUDIO TECNICO PER. IND. XXXXX XXXXX | € 1.837,50 | € 1.837,50 | 10/02/2017 - 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060251 | IGEA S.p.A. | ZBB1D5BBF3 | OLIO IDRAULICO PER PALE, TERNE ED ESCAVATORI JCB - ORDINE DI FORNITURA N.170059/PL DEL 10/02/2017 | 01720570926 - XXXXXX XXXXXXX SRL | 01720570926 - XXXXXX XXXXXXX SRL | € 216,00 | € 215,97 | 10/02/2017 - 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060257 | IGEA S.p.A. | ZA81D31153 | CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PER SPETTROMETRI-ORDINE DILAVORO N.170039 DEL 30/01/2017-ARP | 00742090152 - PERKIN-XXXXX ITALIA SPA | 00742090152 - PERKIN-XXXXX ITALIA SPA | € 27.245,10 | € 27.245,10 | 30/01/2017 - 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060260 | IGEA S.p.A. | ZC61D695A3 | TERMINALI SEGNALAZIONE PRESENZA- ORDINE DI INVESTIMENTON.170062 DEL 15 FEBBRAIO 2017-ARP | 05026960962 - INAZ SRL SOC. UNIPERSONALE | 05026960962 - INAZ SRL SOC. UNIPERSONALE | € 1.950,00 | € 1.950,00 | 15/02/2017 - 24/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060261 | IGEA S.p.A. | Z281D69631 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XX XXXXXXX.000000 DEL 15/02/2017-ARP | 02263980928 - ANCITEL XXXXXXXX XXX | 00000000000 - XXXXXXX XXXXXXXX SRL | € 3.000,00 | € 3.000,00 | 15/02/2017 - 16/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060889 | IGEA S.p.A. | Z4E1D8E8CB | STUFE TERMOLOGIKA A RAGGI INFRAROSSI DA PARETEORDINE D'IVESTIMENTO N.170083 DEL 23/02/2017-ARP | 03004940924 - XXXX XXXX S.R.L. 02791700921 - XXXXXXX XXXXXXXX SRL 00561630955 - ELCOM SRL | 03004940924 - XXXX XXXX S.R.L. | € 651,47 | € 651,47 | 23/02/2017 - 09/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060891 | IGEA S.p.A. | ZC61D914E7 | TERMINALE IFK - 600 RILEV.PRESENZE - ORDINE D'INVESTIMENTO N.170087 DEL 27/02/2017-ARP | 05026960962 - INAZ SRL SOC. UNIPERSONALE | 05026960962 - INAZ SRL SOC. UNIPERSONALE | € 975,00 | € 975,00 | 27/02/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060892 | IGEA S.p.A. | Z8A1D91566 | CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER IMPIANTI ELETTRICIORDINE DI LAVORO N.170088 DEL 27 FEBBRAIO 2017-ARP | 00494370927 - GAP S.R.L. | 00494370927 - GAP S.R.L. | € 900,00 | € 900,00 | 27/02/2017 - 06/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060894 | IGEA S.p.A. | ZA41D98C2E | ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"ORDINE DI LAVORO N.170091 DEL 1° MARZO 2017-ARP | 00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA | € 196,72 | € 196,72 | 01/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060895 | IGEA S.p.A. | Z881D98C7A | ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO ON LINE "L'UNIONE SARDA"ORDINE DI LAVORO N.170092 DEL I° MARZO 2017-ARP | 02544190925 - L'UNIONE SARDA SPA | 02544190925 - L'UNIONE SARDA SPA | € 114,75 | € 134,61 | 01/03/2017 - 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060897 | IGEA S.p.A. | Z471DB72EB | MATERIALE IDRAULICO-ORDINE DI FORNITURA N.170096DEL 3 MARZO 2017- ARP | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | € 450,28 | € 450,25 | 03/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060898 | IGEA S.p.A. | ZD61DB958A | BUSTE BIANCHE CON LOGO "IGEA SPA"ORDINE DI FORNITURA N.170102 DEL 7 MARZO 2017-ARP | 00184040921 - COOP.TIP.EDIT.LE SRL | 00184040921 - COOP.TIP.EDIT.LE SRL | € 220,00 | € 220,00 | 07/03/2017 - 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060899 | IGEA S.p.A. | Z891DB965B | BUSTE TRASPARENTI FORAT.UNIV.-ORDINE DI FORNITURA N.170103 8 MARZO 2017- ARP | 03707980920 - STS INFORMATICA | 03707980920 - STS INFORMATICA | € 184,50 | € 184,50 | 08/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000060912 | IGEA S.p.A. | ZE21D77AC5 | PUNTE DA TRAPANO-DISCHI DA TAGLIO. ORDINE DI FORNITURA N.170067 DEL 17/02/2017-ARP | 02650730928 - FART SRL 03621130925 - M.S. SERVICE SRL | 03621130925 - M.S. SERVICE SRL | € 619,55 | € 619,55 | 17/02/2017 - 23/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060913 | IGEA S.p.A. | Z6D1D77B97 | CARTELLI DI SEGNALAZIONE IN DIBOND "AREA DEPOSITO TEMPORANEO AMIANTO"ORDINE DI FORNITURA N.170069 DEL 17 FEBBRAIO 2017-ARP | 01820160925 - PUBLICENTRO SNC | 01820160925 - PUBLICENTRO SNC | € 170,00 | € 170,00 | 17/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060916 | IGEA S.p.A. | ZA51D77DF0 | FORNITURA PORTA IN ALLUMINIO AD UN' ANTAORDINE DI FORNITURA N.170071 DEL 17/02/2017-ARP | 02406980926 - C.S.M. DI VENTURA E C. SNC | 02406980926 - C.S.M. DI VENTURA E C. SNC | € 700,00 | € 700,00 | 17/02/2017 - 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060917 | IGEA S.p.A. | Z781D77E8E | BARRA PORTA TUTTO PER FIAT PANDA- ORDINE DI FORNITURAN,170072 DEL 20/02/2017 - ARP | 03215830922 - XXXXXX XXXXXXXX AUTORICAMBI | 03215830922 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX | € 130,00 | € 130,00 | 20/02/2017 - 04/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060918 | IGEA S.p.A. | Z921D77FAE | CORSO DI FORMAZIONE DI QUALIFICA PER ADDETTI ALLE VERIFICHEPERIODICHE DELLE FUNI E DELLE CATENE-ORDINE DI LAVORON.170074 DEL 20/02/2017-ARP | 07672171001 - EOS SRL | 07672171001 - EOS SRL | € 600,00 | € 0,00 | 20/02/2017 - 03/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000060919 | IGEA S.p.A. | Z4D1D844C9 | CARTA PLOTTER 42" 1067X50MT-ORDINE DI FORNITURAN.170077 DEL 21/02/2017-ARP | 01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 03222970406 - MYO SPA 02210220923 - PAPER POINT DI XXXXXX XXXXX & C. SAS | 03222970406 - MYO SPA | € 313,20 | € 313,20 | 21/02/2017 - 10/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000060922 | IGEA S.p.A. | ZD91D84739 | CORSI DI FORMAZIONE PER TECNICO FRIGORISTAORDDINE DI LAVORO N.170081 DEL 22/07/2017-ARP | 00494370927 - GAP S.R.L | 00494370927 - GAP S.R.L | € 2.100,00 | € 2.800,00 | 22/02/2017 - 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061019 | IGEA S.p.A. | Z931DEF2F6 | Fornitura occasionale nr. 170007/07.03.17 Lula -Blocchetti in cls-Premiscelato-Calce- Viti-Acqua distillata-Vernice spray zincante- Rotella metrica-Tasselli | 00733780910 - Boe Snc | 00733780910 - Boe Snc | € 364,42 | € 364,41 | 07/03/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061020 | IGEA S.p.A. | Z821DEF348 | Fornitura occasionale nr. 170008/07.03.17 Lula -Regolatore di livello in pvc per liquidi | 00889400156 - Xylem Water Solutions Italia Srl | 00889400156 - Xylem Water Solutions Italia Srl | € 640,00 | € 640,00 | 07/03/2017 - 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061021 | IGEA S.p.A. | Z2D1DEF3E7 | Fornitura occasionale nr. 170009/08.03.17 Lula - Mat.elettrico-Tanica-Guaina liquida- Ruota cancello-Tasselli-Batterie- Scaldabagno-Resina in cartucce + becuccio- Cerniera-Catena maglia | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | € 334,47 | € 334,47 | 08/03/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061022 | IGEA S.p.A. | ZE81DEF44D | Fornitura occasionale nr. 170010/08.03.17 Lula - Accumulatore elettrico 12V 225AH - Accumulatore elettrico 12V 100AH | 01293860910 - Centro Rev. Xxxx Xxxx X. Xxx. Xxx | 00000000000 - Xxxxxx Xxx. Auto Moto A. Geg. Srl | € 486,07 | € 486,07 | 08/03/2017 - 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061023 | IGEA S.p.A. | ZBB1DEF4EB | Fornitura occasionale nr. 170011/08.03.17 Lula - Esca per topi-Filo nylon-Vernice spray-Tubo imp.irrigaz.-Interruttore avviamento-Muffola elettrica-Raccorderia idraulica varia-Olio Sigma 40 | 01110440912 - X.X.X. Xxx | 00000000000 - X.X.X. Xxx | € 308,89 | € 308,89 | 08/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061024 | IGEA S.p.A. | Z481DEF54C | Fornitura occasionale nr. 170012/21.03.17 Lula -Olio Sigma 40 | 02688740923 - Sarda Petroli Srl 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. 01296500927 - Tutto Lubrificanti Sas | 02688740923 - Sarda Petroli Srl | € 640,00 | € 640,00 | 21/03/2017 - 28/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000061107 | IGEA S.p.A. | Z0D1E034B7 | POTATORE CON ASTA SMONTABILE A MOTORE-ORDINE D'INVESTIMENTON.170119 DEL 21 MARZO 2017.ARP | 01901350924 - CANE' XXXXXXX | 01901350924 - CANE' XXXXXXX | € 585,00 | € 585,00 | 21/03/2017 - 06/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061108 | IGEA S.p.A. | Z231E037B4 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TUTE USA E GETTAORDINE DI FORNITURA N.170120 DEL 21 MARZO 2017-ARP | 02284810922 - ANTINFORTUNISTICA SARDA 02274360920 - CIANCIOLA SARDEGNA 01605560927 - FOR.ME.S SAS 02894000922 - PUBBLITEL SRL 01790270928 - XXXXX XXXXXX 02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL | 02800390920 - UTENSILERIA SARDA SRL | € 1.511,06 | € 1.511,06 | 21/03/2017 - 19/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000061109 | IGEA S.p.A. | Z1E1E03851 | VERNICI E DILUENTI-ORDINE DI FORNITURA N.170121 DEL 22/03/2017-ARP | 02235730922 - COLOR PIU'DI XXXXXXX XXXXXXXX | 02235730922 - COLOR PIU'DI XXXXXXX XXXXXXXX | € 855,03 | € 855,03 | 22/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000061111 | IGEA S.p.A. | Z551E0396A | MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MONTEVECCHIO-ORDINE DI FORNITURAN.170124 DEL 23 MARZO 2017- ARP | 02650730928 - FART SRL 01893480929 - SPLUGA DI XXXXXX XXXXXXXX & C.SNC 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | 02405210929 - SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL | € 1.429,10 | € 1.429,03 | 23/03/2017 - 04/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000061473 | IGEA S.p.A. | ZCB1D5BC57 | BOMBOLE ARGON (PACCO 25 BOMBOLE X 40L.) + CAUZIONE | 00209070168 - SIAD SOC. ITAL. ACETILENE DERIVATI SPA | 00209070168 - SIAD SOC. ITAL. ACETILENE DERIVATI SPA | € 3.040,00 | € 1.770,00 | 13/02/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062299 | IGEA S.p.A. | Z8C1E67E8F | Ordine di fornitura nr. 1700013/06.04.17 Lula - Acciaio inox in barre - Ferro tondo - Travi IPE - Ferro piatto - Ferro angolare misure varie | 01943910925 - Caroli Srl 00209060912 - Edilfer Srl 02379940923 - Fadda SpA | 00209060912 - Edilfer Srl | € 3.493,00 | € 3.493,00 | 06/04/2017 - 30/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062300 | IGEA S.p.A. | ZEB1E67EAC | Fornitura occasionale nr. 170014/06.04.17 Lula - Materiale elettrico - Disco dentato - Pittura semilavabile - Lame per seghetto - Chiavi duplicate - Tasselli | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | € 568,45 | € 568,44 | 06/04/2017 - 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062301 | IGEA S.p.A. | Z891E67EBB | Fornitura occasionale nr. 170015/11.04.17 Lula - Pannello coibentato liscio - Montante profili a U - Manici in legno | 00733780910 - Boe Snc | 00733780910 - Boe Snc | € 576,47 | € 576,46 | 11/04/2017 - 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062302 | IGEA S.p.A. | ZA11EAE9CC | Fornitura occasionale nr. 170016/11.05.17 Lula -Pompa dosatrice | 01058940956 - Oppo Srl | 01058940956 - Oppo Srl | € 184,00 | € 184,00 | 11/05/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062303 | IGEA S.p.A. | ZAE1E67EE6 | Prestazione occasionale nr. 170001/12.04.17 Lula -Montaggio posizionamento e messa in funzione n. 3 condizionatori - Manutenzione centrale termica riscaldamento | 01086320916 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 01086320916 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx | € 660,00 | € 0,00 | 12/04/2017 - 31/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062304 | IGEA S.p.A. | ZD11EAE9FD | Fornitura occasionale nr. 170017/11.05.17 Lula -Regolatore di tensione per gruppo elettrogeno | 00305801201 - Ciemme di Xxxxxx Xxxxx | 00305801201 - Ciemme di Xxxxxx Xxxxx | € 304,00 | € 304,00 | 11/05/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062305 | IGEA S.p.A. | Z941EAEA37 | Ordine di fornitura nr. 170018/16.05.17 Lula -Soda Caustica | 01863870927 - Comochi Industriale Srl 00144020922 - Masnata Chimici SpA 02145090920 - Sardachem Srl | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | € 1.423,50 | € 1.423,50 | 16/05/2017 - 24/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062306 | IGEA S.p.A. | Z351ECDE24 | Ordine di fornitura nr. 170019/01.06.17 Lula - Trattativa MEPA nr. 179237 - Elettropompa Flygt BS 2860.180 251 - 10 kw | 00889400156 - Xylem Water Solutions Italia Srl | 00889400156 - Xylem Water Solutions Italia Srl | € 6.800,00 | € 6.800,00 | 01/06/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062550 | IGEA S.p.A. | ZE61D779E3 | Ordine di fornitura nr. 170064-PL/15.02.17 - Materiali di consumo e piccola attrezzatura di laboratorio | 01228850929 - Depeco Srl | 01228850929 - Depeco Srl | € 1.658,00 | € 1.658,00 | 15/02/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062552 | IGEA S.p.A. | ZBC1D77A55 | Ordine di fornitura nr. 170066-PL/16.02.17 - Guarnizione in pvc per cassone autocarro | 01949930927 - Eurocasse Srl | 01949930927 - Eurocasse Srl | € 288,60 | € 288,60 | 16/02/2017 - 08/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062553 | IGEA S.p.A. | Z5D1D77B33 | Ordine di fornitura nr. 170068-PL/17.02.17 - Materiale elettrico potenziometro 0-10V | 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx | 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx | € 209,13 | € 209,13 | 17/02/2017 - 13/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062555 | IGEA S.p.A. | Z521D77C28 | Ordine di fornitura nr. 170070-PL/17.02.17 - Pneumatici direzionali per automezzi | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA 01804000923 - Patta Xxxxxx Xxxxxxxxx | 00000000000 - Xx Xxxxxxxx Gomme SpA | € 850,20 | € 850,20 | 17/02/2017 - 09/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062556 | IGEA S.p.A. | Z0C1D77EDC | Ordine di fornitura nr. 170073-PL/20.02.17 - Pneumatici rinforzati per Fiat Panda | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 122,60 | € 122,60 | 20/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062557 | IGEA S.p.A. | Z9F1D7803E | Ordine di Lavoro nr. 170075-PL/20.02.17 - Manutenzione periodica triennale ascensore Alimak | 00678770520 - Xxxxxx Xxx Xxx 12899760156 - Kone SpA | 12899760156 - Kone SpA | € 7.500,00 | € 6.249,90 | 20/02/2017 - 31/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062558 | IGEA S.p.A. | Z361D84573 | Ordine di fornitura nr. 170078-PL/21.02.17 - Olio motore Shell Rimula R4 - Olio idraulico IP Hidrus 68 | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. 01296500927 - Tutto Lubrificanti | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | € 965,58 | € 965,58 | 21/02/2017 - 03/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062561 | IGEA S.p.A. | ZCD1D845F3 | Ordine di fornitura nr. 170080-PL/22.02.17 - Pneumatico 255/70 per Ford Ranger | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 132,78 | € 132,78 | 22/02/2017 - 28/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062562 | IGEA S.p.A. | Z7F1D8E846 | Ordine di fornitura nr. 170082-PL/23.02.17 - Xxxxxxxx e piccola attrezzatura di laboratorio | 00278110929 - Bodanchimica Srl | 00278110929 - Bodanchimica Srl | € 739,70 | € 739,70 | 23/02/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062564 | IGEA S.p.A. | Z041D8E970 | Ordine di fornitura nr. 170084-PL/23.02.17 - Tubi led 9W 6500 K - tubi led 18W 6500 K - lampade led 5W E27 6500 k | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | € 567,60 | € 567,60 | 23/02/2017 - 13/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062567 | IGEA S.p.A. | ZB71D880BB | Ordine di lavoro nr. 170085-PL/23.02.17 - Zincatura a caldo cancelli e profilati | 03697370926 - Sulcis Zinco Srls | 03697370926 - Sulcis Zinco Srls | € 2.856,00 | € 2.846,40 | 23/02/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062568 | IGEA S.p.A. | Z571D8EB38 | Ordine di lavoro nr. 170086-PL/24.02.17 - Sostituzione gomma e rivestimento fondo e/o spalla dei sedili di vari automezzi | 03144050923 - Tappezzeria Xxxxx Xxxxx | 03144050923 - Tappezzeria Xxxxx Xxxxx | € 1.125,00 | € 1.125,00 | 24/02/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062570 | IGEA S.p.A. | Z461D915B3 | Ordine di lavoro nr. 170089-PL/27.02.17 - Canone annuale servizio fatturazione elettronica | 07945211006 - Infocert SpA | 07945211006 - Infocert SpA | € 7.200,00 | € 7.200,00 | 27/02/2017 - 30/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062571 | IGEA S.p.A. | Z611D98BC5 | Ordine di fornitura nr. 170090-PL/01.03.17 - Ricambi vari per autocarri Perlini | 00551001209 - Cervetti Project Srl 00824280234 - Veimac SpA | 00551001209 - Cervetti Project Srl | € 4.104,20 | € 4.104,20 | 01/03/2017 - 12/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062573 | IGEA S.p.A. | ZE61DB72A2 | Ordine di fornitura nr. 170094-PL/02.03.17 - Tubazione idraulica sonde | 02019450267 - COMACCHIO Srl 00491390928 - Idrop Sas | 00491390928 - Idrop Sas | € 481,38 | € 481,38 | 02/03/2017 - 10/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062574 | IGEA S.p.A. | Z9C1DB7347 | Ordine di fornitura nr. 170097-PL/03.03.17 - Materiale elettrico di consumo | 00825330285 - Sonepar Xxxxxx XxX | 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA | € 364,11 | € 364,11 | 03/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062575 | IGEA S.p.A. | ZA11DB73A5 | Ordine di fornitura nr. 170099-PL/06.03.17 - Tubo collegamento lancia ad idropulitrice | 02648950927 - K" Service Elettromeccanica di Puddu A. | 02648950927 - K" Service Elettromeccanica di Puddu A. | € 154,00 | € 154,00 | 06/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062576 | IGEA S.p.A. | ZEB1DB73FB | Ordine di fornitura nr. 170100-PL/06.03.17 - Accumulatori per avviamento mezzi | 01956840928 - Sarda Motori di Xxxxxx Xxxxxx | 01956840928 - Sarda Motori di Xxxxxx Xxxxxx | € 340,00 | € 340,00 | 06/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062577 | IGEA S.p.A. | Z7C1DB7475 | Ordine di lavoro nr. 170101-PL/07.03.17 - Servizio revisione di legge per autocarro | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | € 74,01 | € 74,01 | 07/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062578 | IGEA S.p.A. | Z011DB96F5 | Ordine di fornitura nr. 170104-PL/08.03.17 - Pneumatici trattivi posteriori Volvo | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | € 1.536,40 | € 1.536,40 | 08/03/2017 - 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062579 | IGEA S.p.A. | Z5D1DCC635 | Ordine di fornitura nr. 170106-PL/10.03.17 - Alternatore per escavatore | 01720570926 - Xxxxxx Xxxxxxx Srl 00493290498 - H.P.S. High Performance Service Srl 01581240924 - Xxxxxxxx Xxxxxxx & C. 00614410926 - Xxxxx Xxxxxxx | 00493290498 - H.P.S. High Performance Service Srl | € 310,00 | € 310,00 | 10/03/2017 - 10/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062580 | IGEA S.p.A. | Z781DCC69F | Ordine di lavoro nr. 170107-PL/10.03.17 - Ripristino e installazione sistema di monitoraggio Grotta S. Barbara | 04407090150 - LSI Lastem Srl | 04407090150 - LSI Lastem Srl | € 658,40 | € 658,40 | 10/03/2017 - 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062581 | IGEA S.p.A. | ZD91DD981D | Ordine di fornitura nr. 170112-PL/15.03.17 - Pneumatici trattivi posteriori Volvo | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | € 1.546,40 | € 1.546,40 | 15/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062582 | IGEA S.p.A. | ZC91DD99AF | Ordine di lavoro nr. 170114/PL-16.03.17 - Lavori su autocarro Mitsubishi | 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 395,00 | € 395,00 | 16/03/2017 - 20/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062584 | IGEA S.p.A. | ZDE1DE4AED | Ordine di lavoro nr. 170117-PL/17.03.17 - Determinazioni analitiche campioni suolo per verifica contaminazione | 06778080017 - Theolab SpA | 06778080017 - Theolab SpA | € 161,50 | € 161,50 | 17/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062585 | IGEA S.p.A. | ZF71DE4BC8 | Ordine di lavoro nr. 170118-PL/20.03.17 - Incarico di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali | 02834160927 - Mameli Xxxx. Xxxx Xxxx | 02834160927 - Mameli Xxxx. Xxxx Xxxx | € 4.651,20 | € 4.043,20 | 20/03/2017 - 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062586 | IGEA S.p.A. | ZB91E038EA | Ordine di fornitura nr. 170122-PL/22.03.17 - Dispositivi protezione individuale stivali scafandro | 02274360920 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx | 00000000000 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Srl | € 496,00 | € 496,00 | 22/03/2017 - 18/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062587 | IGEA S.p.A. | ZB21DF10E3 | Ordine di fornitura nr. 170123-PL/22.03.17 - Acquisto pneumatici mediante Consip - Ordine identificativo n° 3582219 del 22.03.2017 | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | € 3.992,00 | € 3.992,00 | 22/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062588 | IGEA S.p.A. | ZDA1E039F7 | Ordine di lavoro nr. 170125-PL/23.03.17 - Modifica valvola freno motore trattore R420 | 00143280923 - Autodelta Srl | 00143280923 - Autodelta Srl | € 208,26 | € 208,26 | 23/03/2017 - 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062589 | IGEA S.p.A. | ZEB1E03AA0 | Ordine di lavoro nr. 170127-PL/27.03.17 - Svuotamento fossa settica guardiola Masua | 02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | 02797120926 - Pisci Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx | € 350,00 | € 350,00 | 27/03/2017 - 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062590 | IGEA S.p.A. | Z341E03B4E | Ordine di fornitura nr. 170128-PL/27.03.17 - Geotessile non tessuto per protezione gabbioni Montevecchio | 01745110922 - Intertrade Snc | 01745110922 - Intertrade Snc | € 768,00 | € 768,00 | 27/03/2017 - 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062591 | IGEA S.p.A. | Z621E03BF0 | Ordine di fornitura nr. 170130-PL/28.03.17 - Pannelli cassaforma e morali per canali di guardia Montevecchio | 00726380918 - Garau Legnami Snc 02269480923 - ITER di Xxxxxxx Srl 01483980908 - Scandellari Srl | 02269480923 - ITER di Xxxxxxx Srl | € 1.900,75 | € 1.900,75 | 28/03/2017 - 07/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062592 | IGEA S.p.A. | Z7B1E1B937 | Ordine di fornitura nr. 170134-PL/03.04.17 - Sensore temperatura per forno a microonde laboratorio chimico | 01758800161 - FKV Srl | 01758800161 - FKV Srl | € 528,00 | € 528,00 | 03/04/2017 - 12/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062593 | IGEA S.p.A. | ZC81E1BB57 | Ordine di lavoro nr. 170135-PL/03.04.17 - Verifiche e calcoli statici per consolidamento pensilina San Xxxxxxxx miniera | 02496950920 - Zini Arch. Gianluca | 02496950920 - Zini Arch. Xxxxxxxx | € 5.408,00 | € 4.368,00 | 03/04/2017 - 12/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062594 | IGEA S.p.A. | Z071E28B25 | Ordine di fornitura nr. 170138-PL/04.04.17 - Ricambi per autocarri Iveco Daily e Fiat Doblò | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | € 556,78 | € 556,78 | 04/04/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062595 | IGEA S.p.A. | Z321E28BF3 | Ordine investimento nr. 170140- PL/05.04.17 -Ricambi misuratore multiparametrico | 01228850929 - Depeco Srl | 01228850929 - Depeco Srl | € 1.117,00 | € 1.117,00 | 05/04/2017 - 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062596 | IGEA S.p.A. | ZE51E28C27 | Ordine di lavoro nr. 170141-PL/06.04.17 - Nolo a caldo piattaforma aerea da 15 mt. | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | € 600,00 | € 600,00 | 06/04/2017 - 12/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062597 | IGEA S.p.A. | Z781E37B6C | Ordine di lavoro nr. 170142-PL/07.04.17 - Classificazione campioni rifiuti ex Seamag e definizione CER | 11370520154 - SGS Italia SpA 06778080017 - Theolab SpA | 06778080017 - Theolab SpA | € 4.929,20 | € 4.929,20 | 07/04/2017 - 07/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062598 | IGEA S.p.A. | Z1F1E37BF2 | Ordine di lavoro nr. 170144-PL/10.04.17 - Pre-revisioni e controllo tachigrafi di legge - vari automezzi | 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 180,00 | € 180,00 | 10/04/2017 - 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062599 | IGEA S.p.A. | ZB81E3385A | Ordine di fornitura nr. 170146-PL/11.04.17 - Fornitura calcestruzzo preconfezionato | 02651030922 - Xxxxx Xxxxx Xxx 03432960924 - FCC Calcestruzzi Srl 02632930927 - Tecnokal Servizi Srl 07261250018 - UNICAL SpA | 02632930927 - Tecnokal Servizi Srl | € 12.000,00 | € 0,00 | 11/04/2017 - 31/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062600 | IGEA S.p.A. | Z141E37CE7 | Ordine di lavoro nr. 170148-PL/11.04.17 - Intervento di verifica funzionamento centralina elettrocompressore | 03142410921 - Compressor Service Srl | 03142410921 - Compressor Service Srl | € 175,00 | € 175,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062601 | IGEA S.p.A. | ZBD1E44E31 | Ordine di fornitura nr. 170150-PL/12.04.17 - Specchio retrovisore e soluzione Adblue per autocarro | 00143280923 - Autodelta Srl | 00143280923 - Autodelta Srl | € 383,15 | € 383,15 | 12/04/2017 - 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062602 | IGEA S.p.A. | ZCC1E52509 | Ordine di fornitura nr. 170151-PL/14.04.17 - Bombola miscela gas per saldatura 8% CO2 in Argon | 00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA | 00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA | € 306,00 | € 306,00 | 14/04/2017 - 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062603 | IGEA S.p.A. | Z8D1E525B4 | Ordine di fornitura nr. 170154-PL/19.04.17 - Materiali elettrici per quadri distribuzione Furtei | 00123060030 - Comoli Ferrari SpA 00825330285 - Sonepar Xxxxxx XxX | 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA | € 1.364,64 | € 1.364,64 | 19/04/2017 - 29/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062604 | IGEA S.p.A. | Z871E52125 | Ordine di lavoro nr. 170160-PL/21.04.17 - Assistenza fatturazione elettronica PA | 07945211006 - INFOCERT SpA 02789990922 - Noviservice Srl 05692591000 - POSTEL SpA | 02789990922 - Noviservice Srl | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 21/04/2017 - 30/04/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062605 | IGEA S.p.A. | ZDA1E520F7 | Ordine di lavoro nr. 170161-PL/21.04.17 - Fatturazione elettronica PA | 07945211006 - INFOCERT SpA 02789990922 - Noviservice Srl 05692591000 - Postel SpA | 05692591000 - Postel SpA | € 3.150,00 | € 3.412,50 | 21/04/2017 - 30/04/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062606 | IGEA S.p.A. | Z4E1E60104 | Ordine di fornitura nr. 170163-PL/26.04.17 - Montanti profilati a C multiforo per montaggio pannelli casseratura | 02401680786 - Oliviero Distribuzioni Srl 01483980908 - Scandellari Srl | 01483980908 - Scandellari Srl | € 1.307,20 | € 1.307,20 | 26/04/2017 - 31/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062607 | IGEA S.p.A. | Z281E6018F | Ordine di lavoro nr. 170164-PL/26.04.17 - Riparazione portiera posteriore destra Fiat Panda 4x4 | 02046720922 - Auto Coop Soc. Coop. a.r.l. 01983920925 - Revibus Srl | 01983920925 - Revibus Srl | € 580,00 | € 580,00 | 26/04/2017 - 22/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062608 | IGEA S.p.A. | Z1E1E7FDB0 | Ordine di fornitura nr. 170169-PL/04.05.17 - Tubo drenaggio in pe fessurati con calza geotessile | 01796980207 - G.T.S. Snc 03522320922 - M.B.T. di Xxxxx Xxxxxx 01058940956 - OPPO Srl 01992880920 - Tuttedile Snc | 03522320922 - M.B.T. di Xxxxx Xxxxxx | € 742,50 | € 742,50 | 04/05/2017 - 15/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062609 | IGEA S.p.A. | Z621E7FE5E | Ordine di fornitura nr. 170170-PL/04.05.17 - Pneumatici per Pick Up Ford Ranger e autocarro Mitsubishi | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 502,08 | € 502,08 | 04/05/2017 - 12/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062610 | IGEA S.p.A. | ZD71E7FF82 | Ordine di fornitura nr. 170171-PL/04.05.17 - Accumulatore da 200 Ah per autocarro Astra | 01956840928 - Sarda Motori di Xxxxxx Xxxxxx | 01956840928 - Sarda Motori di Xxxxxx Xxxxxx | € 350,00 | € 350,00 | 04/05/2017 - 08/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062611 | IGEA S.p.A. | ZC81E80254 | Ordine di fornitura nr. 170176-PL/08.05.17 - Ricambi motodemolitore (cavo acceleratore + pompa adescamento) | 03142410921 - Compressor Service Srl | 03142410921 - Compressor Service Srl | € 267,50 | € 267,50 | 08/05/2017 - 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062612 | IGEA S.p.A. | ZAE1E8839B | Ordine di lavoro nr. 170178-PL/09.05.17 - Validazione test pilota prove Soil Washing area ex Seamag | 03125760920 - ARPAS AG. REG. PROT. AMB. SARDEGNA | 03125760920 - ARPAS AG. REG. PROT. AMB. SARDEGNA | € 2.403,00 | € 0,00 | 09/05/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062613 | IGEA S.p.A. | Z5D1E92810 | Ordine di lavoro nr. 170181-PL/11.05.17 - Nolo a caldo autogru | 02846610927 - Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx 01594320929 - Grue Service Snc 02907250928 - Rubino Sollevamenti Srl 03313190922 - Sardinia Rent Srl | 02907250928 - Rubino Sollevamenti Srl | € 5.900,00 | € 2.800,00 | 11/05/2017 - 25/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062614 | IGEA S.p.A. | Z1A1EA7503 | Ordine di lavoro nr. 170183-PL/15.05.17 - Sostituzione rivestimenti spalliera sedili Iveco Daily | 03144050923 - Tappezzeria Xxxxx Xxxxx | 03144050923 - Tappezzeria Xxxxx Xxxxx | € 185,00 | € 185,00 | 15/05/2017 - 18/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062615 | IGEA S.p.A. | Z0C1EA7529 | Ordine di fornitura nr. 170184-PL/15.05.17 - Maniglioni antipanico ambidestri completi di serrature | 02406980926 - C.S.M. di Ventura & C. Snc | 02406980926 - C.S.M. di Xxxxxxx & C. Snc | € 696,00 | € 696,00 | 15/05/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062616 | IGEA S.p.A. | Z6B1EA7546 | Ordine di lavoro nr. 170185-PL/16.05.17 - Tagliando (km. 20.000) n. 3 Fiat Panda | 02046720922 - Auto Coop Soc. Coop. a.r.l. 01983920925 - Revibus Srl | 01983920925 - Revibus Srl | € 363,84 | € 363,84 | 16/05/2017 - 30/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062617 | IGEA S.p.A. | ZE51EA75CD | Ordine di fornitura nr. 170187-PL/16.05.17 - Ricambi per automezzi Iveco Daily e trattore Renault | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | € 832,97 | € 832,97 | 16/05/2017 - 24/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062618 | IGEA S.p.A. | ZB31EA760D | Ordine di fornitura nr. 170188-PL/16.05.17 - Pneumatici per Pick Up Ford Ranger | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 245,90 | € 245,90 | 16/05/2017 - 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062619 | IGEA S.p.A. | Z651EA74A3 | Ordine di fornitura nr. 170190-PL/18.05.17 - Gas Argon e Azoto per laboratorio | 00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA | 00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA | € 2.640,00 | € 1.425,00 | 18/05/2017 - 18/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062620 | IGEA S.p.A. | ZA11EAB3DF | Ordine di lavoro nr. 170193-PL/19.05.17 - Servizio di autobotte acqua potabile | 03276860925 - Xxxxxxxx Xxxx Xxx | 03276860925 - Xxxxxxxx Xxxx Xxx | € 460,00 | € 460,00 | 19/05/2017 - 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062621 | IGEA S.p.A. | Z2B1EAB46C | Ordine di lavoro nr. 170194-PL/19.05.17 - Prove di laboratorio su campioni argilla | 01588890929 - Geosystem di Demontis X. Xxxxxxxx | 01588890929 - Geosystem di Demontis X. Xxxxxxxx | € 2.250,00 | € 0,00 | 19/05/2017 - 16/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062622 | IGEA S.p.A. | ZA41EB5E4D | Ordine di fornitura nr. 170195-PL/22.05.17 - Camicie di raffredamento pompe Aturia | 02995960925 - CO.M.I. di MANIS Srl 03683910925 - Entusa Srl 03621130925 - M.S. Service Srl | 03683910925 - Entusa Srl | € 2.282,80 | € 2.282,80 | 22/05/2017 - 30/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062623 | IGEA S.p.A. | Z9E1EB733C | Ordine di fornitura nr. 170196-PL/23.05.17 - Ipoclorito di Sodio | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | € 144,00 | € 144,00 | 23/05/2017 - 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062624 | IGEA S.p.A. | Z501EBCA10 | Ordine di lavoro nr. 170197-PL/23.05.17 - Revisione di legge cisterne trasporto gasolio (GIR) | 02182150926 - Aledda Chimici Sas | 02182150926 - Aledda Chimici Sas | € 840,00 | € 840,00 | 23/05/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062625 | IGEA S.p.A. | ZC01EBCAD6 | Ordine di fornitura nr. 170199-PL/23.05.17 - Ricambio per mezzi JCB (escavatore, pala gommata) | 00551001209 - Cervetti Project Srl 01720570926 - Xxxxxx Xxxxxxx Srl | 00551001209 - Cervetti Project Srl | € 518,00 | € 518,00 | 23/05/2017 - 15/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062626 | IGEA S.p.A. | Z6F1EC3186 | Ordine di fornitura nr. 170200-PL/24.05.17 - Cinghia cricchetto + olio vari tipi | 03215830922 - Xxxxxx Xxxxxxxx Autoricambi 00306580903 - Transport Taula Sas 01296500927 - Tutto Lubrificanti Sas | 03215830922 - Xxxxxx Xxxxxxxx Autoricambi | € 176,17 | € 176,17 | 24/05/2017 - 06/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062627 | IGEA S.p.A. | ZC41EC30E7 | Ordine di fornitura nr. 170201-PL/25.05.17 - Olio motore diesel | 03215830922 - Xxxxxx Xxxxxxxx Autoricambi 00306580903 - Transport Sas di Taula & C. 01296500927 - Tutto Lubrificanti Sas | 00306580903 - Transport Sas di Taula & C. | € 210,24 | € 210,02 | 25/05/2017 - 06/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062628 | IGEA S.p.A. | Z161ECE47E | Ordine di fornitura nr. 170203-PL/26.05.17 - Ricambi per motoseghe e decespugliatori | 01901350924 - Canè Xxxxxxx | 01901350924 - Canè Xxxxxxx | € 1.347,39 | € 1.347,39 | 26/05/2017 - 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062629 | IGEA S.p.A. | Z291ECE4B6 | Ordine di lavoro nr. 170205-PL/29.05.17 - Ripristino funzionalità ponte radio | 01560530907 - ITM Telematica Srl | 01560530907 - ITM Telematica Srl | € 278,00 | € 278,00 | 29/05/2017 - 29/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062630 | IGEA S.p.A. | Z971ECE4F2 | Ordine di fornitura nr. 170206-PL/29.05.17 - Ricambi per pala gommata e raccorderia oleodinamica | 00491390928 - Idrop Sas | 00491390928 - Idrop Sas | € 114,76 | € 114,76 | 29/05/2017 - 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062631 | IGEA S.p.A. | ZEF1ED7543 | Ordine di lavoro nr. 170208-PL/31.05.17 - Controllo e taratura tachigrafi di legge - vari automezzi | 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 160,00 | € 160,00 | 31/05/2017 - 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062632 | IGEA S.p.A. | Z901ED771C | Ordine di lavoro nr. 170210-PL/31.05.17 - Servizio agenzia rilascio autorizzazioni ANAS | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | € 100,00 | € 100,00 | 31/05/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062633 | IGEA S.p.A. | ZBC1EE3083 | Ordine di fornitura nr. 170214-PL/06.06.17 - Elettropompa sommersa Lowara | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | € 380,00 | € 380,00 | 06/06/2017 - 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062634 | IGEA S.p.A. | Z751EE30FC | Ordine di fornitura nr. 170215-PL/06.06.17 - Ricambi per mini Dumper - mini escavatori Hinowa | 01996640239 - Hinowa SpA | 01996640239 - Hinowa SpA | € 712,73 | € 712,75 | 06/06/2017 - 06/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062635 | IGEA S.p.A. | ZBD1EF5EC4 | Ordine di fornitura nr. 170219-PL/12.06.17 - Filtri gasolio per escavatore | 01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx | 01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx | € 181,85 | € 181,85 | 12/06/2017 - 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062636 | IGEA S.p.A. | Z1F1EF5F52 | Ordine di fornitura nr. 170220-PL/12.06.17 - Perlinato per cassone Ford | 01549440921 - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | 01549440921 - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | € 125,64 | € 125,64 | 12/06/2017 - 19/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062637 | IGEA S.p.A. | ZD01EF5FF7 | Ordine di fornitura nr. 170221-PL/12.06.17 - Ricambi per autocarri Volvo (Filtri, Lampeggiante) | 00143280923 - Autodelta Srl | 00143280923 - Autodelta Srl | € 747,95 | € 742,83 | 12/06/2017 - 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062638 | IGEA S.p.A. | Z4F1F00A1D | Ordine di fornitura nr. 170225-PL/14.06.17 - Carta per cronotachigrafi digitali | 00175870922 - Ambu F.lli Snc 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 45,00 | € 45,00 | 14/06/2017 - 20/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062639 | IGEA S.p.A. | Z491F1142A | Ordine di fornitura nr. 170230-PL/19.06.17 - Videoregistratore digitale XVR | 02599550924 - Futur Elettronica di Xxxxxxxxx M. | 02599550924 - Futur Elettronica di Xxxxxxxxx M. | € 113,94 | € 113,93 | 19/06/2017 - 19/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062640 | IGEA S.p.A. | ZD11F072C4 | Ordine di lavoro nr. 170231-PL/20.06.17 - Intervento messa a terra linee 150KV | 02589650924 - Selt Srl | 02589650924 - Selt Srl | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 20/06/2017 - 20/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062679 | IGEA S.p.A. | Z8B1DCC5DC | Ordine di fornitura nr. 170105-ARP/10.03.17 -Materiale cantiere (dischi da taglio, silicone, disossidante, ecc.) | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 799,17 | € 799,17 | 10/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062680 | IGEA S.p.A. | Z651DCC762 | Ordine di lavoro nr. 170108-ARP/13.03.17 - Licenze antivirus centralizzato | 01117510923 - Faticoni SpA | 01117510923 - Faticoni SpA | € 646,40 | € 646,40 | 13/03/2017 - 17/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062681 | IGEA S.p.A. | Z9D1DCC7C5 | Ordine di lavoro nr. 170109-ARP/13.03.17 - Ripristino funzionalità server archivio storico | 01117510923 - Faticoni SpA | 01117510923 - Faticoni SpA | € 710,00 | € 710,00 | 13/03/2017 - 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062682 | IGEA S.p.A. | Z901DD0ADC | Ordine di fornitura nr. 170110-ARP/14.03.17 -Abbonamento rivista rifiuti on line | 11069170154 - Edizioni Ambiente | 11069170154 - Edizioni Ambiente | € 143,00 | € 143,00 | 14/03/2017 - 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062683 | IGEA S.p.A. | Z141DD96FB | Ordine di lavoro nr. 170111-ARP/14.03.17 - Corso di formazione Reach e CLP - rischio chimico | 00494370927 - Gap Srl | 00494370927 - Gap Srl | € 1.120,00 | € 1.120,00 | 14/03/2017 - 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062684 | IGEA S.p.A. | 7027231E75 | PROCEDURA NEGOTIATA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA ARD AMMINISTRATIVA A LIBRO MATRICOLA DELL'IGEA SPA, MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT | 05032630963 - ALLIANZ SPA 00320160237 - SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 00320160237 - SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE | € 120.928,00 | € 77.476,05 | 30/06/2017 - 30/06/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920170000062685 | IGEA S.p.A. | Z9C1DD9952 | Ordine di fornitura nr. 170113-ARP/15.03.17 -Tanica PVC e prodotti detergenti | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS | € 628,00 | € 628,00 | 15/03/2017 - 20/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062687 | IGEA S.p.A. | Z231E03BA0 | Ordine di lavoro nr. 170129-ARP/27.03.17 - Corso formazione qualifica CQC | 03015090925 - L'Autoscuola2 di Xxxxxx Xxxxxxxx | 03015090925 - L'Autoscuola2 di Xxxxxx Xxxxxxxx | € 260,00 | € 260,00 | 27/03/2017 - 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062688 | IGEA S.p.A. | Z6B1E1B6DD | Ordine di fornitura nr. 170131-ARP/30.03.17 -Cartelli monofacciali area fumatori | 01820160925 - Publicentro Snc | 01820160925 - Publicentro Snc | € 246,00 | € 246,00 | 30/03/2017 - 06/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062689 | IGEA S.p.A. | Z221E1B7C7 | Ordine di lavoro nr. 170133-ARP/31.03.17 - Rilevatore acido cianidrico | 06761750154 - Crami Group Srl | 06761750154 - Crami Group Srl | € 532,00 | € 532,00 | 31/03/2017 - 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062690 | IGEA S.p.A. | ZD51E1B9F1 | Ordine di fornitura nr. 170136-ARP/03.04.17 -Incapsulante Asbestop tipo D per smaltimento amianto | 01605560927 - FOR.ME.S. Sas 01641690084 - Zetaeffe Srls | 01641690084 - Zetaeffe Srls | € 237,50 | € 237,50 | 03/04/2017 - 14/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062691 | IGEA S.p.A. | Z161E1BC63 | Ordine di fornitura nr. 170137-ARP/04.04.17 -Materiale idraulico (boiler, miscelatore, pedane doccia, ecc.) | 02934670924 - Deidda Forniture Edili Srl 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 2.306,05 | € 2.306,14 | 04/04/2017 - 20/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062692 | IGEA S.p.A. | ZA21E28BBE | Ordine di lavoro nr. 170139-ARP/05.04.17 - Manutenzione pompe di calore | 02393800921 - Fimetek Srl 02369210923 - Tecnoclima Service | 02393800921 - Fimetek Srl | € 3.390,00 | € 3.248,00 | 05/04/2017 - 05/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062693 | IGEA S.p.A. | ZC91E37BAF | Ordine di lavoro nr. 170143-ARP/10.04.17 - Corso di formazione per formatori salute e sicurezza sul lavoro | 02452810902 - Sfia Srl | 02452810902 - Sfia Srl | € 200,00 | € 0,00 | 10/04/2017 - 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062694 | IGEA S.p.A. | Z151E37C31 | Ordine di fornitura nr. 170145-ARP/11.04.17 -Sacchetto grosso spessore 60x120 per campionatura MY 160 | 01573320924 - In.Sa.P. Soc. Coop. | 01573320924 - In.Sa.P. Soc. Coop. | € 1.363,00 | € 1.363,00 | 11/04/2017 - 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062695 | IGEA S.p.A. | Z421E37C8E | Ordine di fornitura nr. 170147-ARP/11.04.17 -Cuffia sottocasco siti minerari | 02274360920 - CIANCIOLA Srl 01605560927 - FOR.ME.S. SAS | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS | € 649,00 | € 649,00 | 11/04/2017 - 18/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062696 | IGEA S.p.A. | Z6C1E44DEE | Ordine di lavoro nr. 170149-ARP/12.04.17 - Assistenza tecnica per forno microonde FKV (Laboratorio Chimico) | 01758800161 - FKV Srl | 01758800161 - FKV Srl | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 12/04/2017 - 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062697 | IGEA S.p.A. | ZA51E46CFB | Ordine di investimento nr. 170152- ARP/18.04.17 -Terminale rilevatore presenza per uffici di Lula | 05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale | 05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale | € 800,00 | € 800,00 | 18/04/2017 - 18/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062698 | IGEA S.p.A. | Z811E52569 | Ordine di fornitura nr.170153-ARP/19.04.17 -Lampade al deuterio UV e al tungsteno per spettrofotometro | 00876641002 - CHEBIOS Srl 00742090152 - Perkin Xxxxx Italia SpA | 00742090152 - Perkin Xxxxx Italia SpA | € 903,00 | € 0,00 | 19/04/2017 - 05/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062699 | IGEA S.p.A. | Z501E525EE | Ordine di fornitura nr. 170155-ARP/20.04.17 -Bombola ossigeno terapeutico | 03116580923 - MEDIPHAR SRL 00771260965 - Sol SpA | 00771260965 - Sol SpA | € 154,03 | € 0,00 | 20/04/2017 - 28/04/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062700 | IGEA S.p.A. | Z201E60062 | Ordine di lavoro nr. 170162-ARP/21.04.17 - Rigenerazione cannelli da taglio | 00241760107 - Contessi Sas | 00241760107 - Contessi Sas | € 166,10 | € 166,10 | 21/04/2017 - 18/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062701 | IGEA S.p.A. | Z591E60205 | Ordine di fornitura nr. 170165-ARP/26.04.17 -Materiale per campionatura (marcatori, etichette, nastro telato) | 03621130925 - MS.SERVICE SRL 03707980920 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 1.141,22 | € 1.141,22 | 26/04/2017 - 11/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062702 | IGEA S.p.A. | Z951E60281 | Ordine di lavoro nr. 170166-ARP/26.04.17 - Servizio di dosimetria delle radiazioni ionizzanti | 03592610921 - E-Laborad Srl | 03592610921 - E-Laborad Srl | € 240,00 | € 231,30 | 26/04/2017 - 26/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062703 | IGEA S.p.A. | ZF51E6F9F7 | Ordine di lavoro nr. 170167-ARP/02.05.17 - Ripristino funzionalità server archivio storico | 01117510923 - Faticoni SpA | 01117510923 - Faticoni SpA | € 320,00 | € 320,00 | 02/05/2017 - 26/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062704 | IGEA S.p.A. | ZDA1E6FA88 | Ordine di fornitura nr. 170168-ARP/02.05.17 -Cartuccia toner per fax | 00000000000 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 79,51 | € 79,51 | 02/05/2017 - 03/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062705 | IGEA S.p.A. | Z851E800F0 | Ordine di fornitura nr. 170175-ARP/05.05.17 -Xxxxxx, xxxxx xxxxx, carta asciugamani | 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | € 46,50 | € 46,50 | 05/05/2017 - 11/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062706 | IGEA S.p.A. | Z221E801B5 | Ordine di investimento nr. 170177- ARP/08.05.17 - Fotocamera Nikon A100 Black 20, 1MP | 01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R.S. Sodini | 01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R.S. Sodini | € 139,50 | € 139,50 | 08/05/2017 - 25/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062707 | IGEA S.p.A. | Z751E927AB | Ordine di fornitura nr. 170179-ARP/10.05.17 -Cartucce stampante Epson | 03707980920 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 56,56 | € 56,56 | 10/05/2017 - 10/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062711 | IGEA S.p.A. | Z1B1E927EC | Ordine di fornitura nr. 170180-ARP/10.05.17 -Contenitori budget e cartellini logo Igea | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | € 80,00 | € 80,00 | 10/05/2017 - 10/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062712 | IGEA S.p.A. | Z6D1EA74D5 | Ordine di lavoro nr. 170182-ARP/12.05.17 - Montaggio e fornitura vetri per uffici sede di Campo Pisano | 02406980926 - C.S.M. di Ventura & C. Snc | 02406980926 - C.S.M. di Xxxxxxx & C. Snc | € 107,00 | € 107,00 | 12/05/2017 - 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062713 | IGEA S.p.A. | Z7E1EA757E | Ordine di lavoro nr. 170186-ARP/16.05.17 - Canone manutenzione apparati server | 01117510923 - Faticoni SpA | 01117510923 - Faticoni SpA | € 5.520,00 | € 5.520,00 | 16/05/2017 - 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062714 | IGEA S.p.A. | ZB41EA7652 | Ordine di fornitura nr. 170189-ARP/16.05.17 -Utensileria per officina elettrica | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00561630955 - XX.XXX Srl 03621130925 - MS. SERVICE Srl 00825330285 - SONEPAR Italia Spa 02800390920 - UTENSILERIA SARDA Srl | 00561630955 - XX.XXX Srl | € 941,84 | € 941,85 | 16/05/2017 - 28/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062715 | IGEA S.p.A. | Z101EB5E9C | Ordine di fornitura nr. 170192-ARP/19.05.17 -Valvola saracinesca in ghisa per pompe eduzione | 01058940956 - Oppo Srl | 01058940956 - Oppo Srl | € 241,50 | € 241,50 | 19/05/2017 - 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062716 | IGEA S.p.A. | ZD11EBCA84 | Ordine di fornitura nr. 170198-ARP/23.05.17 -Kit etichette adesive per protocollo | 02161330929 - Arionline Srl | 02161330929 - Arionline Srl | € 72,00 | € 72,00 | 23/05/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062717 | IGEA S.p.A. | Z3D1ECE438 | Ordine di fornitura nr. 170202-ARP/25.05.17 -Cartongesso e accessori per tramezzatura | 02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx | 02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx | € 193,74 | € 193,74 | 25/05/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062718 | IGEA S.p.A. | ZF81ECE599 | Ordine di fornitura nr. 170207-ARP/29.05.17 -Abbonamento on line norme CEI (S021) | 06357810156 - CEI Comitato Elettrotecnico Italiano | 06357810156 - CEI Comitato Elettrotecnico Italiano | € 600,00 | € 600,00 | 29/05/2017 - 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062719 | IGEA S.p.A. | ZE41ED7638 | Ordine di fornitura nr. 170209-ARP/01.06.17 -Boiler 80 lt. | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 180,00 | € 180,33 | 01/06/2017 - 01/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062720 | IGEA S.p.A. | Z4B1ED781F | Ordine di investimento nr. 170211- ARP/01.06.17 -Vibratore per calcestruzzo | 03677220927 - RAP PROFESSIONAL Srl 01483980908 - Scandellari Srl | 01483980908 - Scandellari Srl | € 550,62 | € 550,62 | 01/06/2017 - 08/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062722 | IGEA S.p.A. | Z341EE2F27 | Ordine di investimento nr. 170212- ARP/01.06.17 -Scale di sicurezza a castello 6 gradini (n. 4) | 02620120929 - Ponteggi e Scaffali Engineering Srl 01483980908 - SCANDELLARI Srl | 02620120929 - Ponteggi e Scaffali Engineering Srl | € 2.680,00 | € 2.680,00 | 01/06/2017 - 20/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062725 | IGEA S.p.A. | Z821EE2F96 | Ordine di fornitura nr. 170213-ARP/05.06.17 -Fusti omologati in PLT lt. 3 | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS | € 356,80 | € 356,80 | 05/06/2017 - 16/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062726 | IGEA S.p.A. | ZEA1EE971D | Ordine di investimento nr. 170216- ARP/07.06.17 -Borsa completa di utensili | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 252,92 | € 252,92 | 07/06/2017 - 05/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062727 | IGEA S.p.A. | Z131EEDCA0 | Ordine di investimento nr. 170217- ARP/08.06.17 -Licenze software primus | 01883740647 - Acca Software SpA | 01883740647 - Acca Software SpA | € 1.009,20 | € 1.009,20 | 08/06/2017 - 19/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062728 | IGEA S.p.A. | Z0A1F0082F | Ordine di fornitura nr. 170218-ARP/12.06.17 -Bulloneria | 03621130925 - M.S. Service Srl | 03621130925 - M.S. Service Srl | € 268,60 | € 268,60 | 12/06/2017 - 19/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062729 | IGEA S.p.A. | ZE61F008A7 | Ordine di lavoro nr. 170222-ARP/13.06.17 - Abbonamento riviste specializzate (Impianto elettrico) | 00753480151 - Tecniche Nuove SpA | 00753480151 - Tecniche Nuove SpA | € 120,00 | € 120,00 | 13/06/2017 - 13/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062730 | IGEA S.p.A. | Z821F00927 | Ordine di lavoro nr. 170223-ARP/13.06.17 - Abbonamento riviste specializzate Tuttonormel (Impianto elettrico) | 06368990013 - TNE Srl | 06368990013 - TNE Srl | € 338,00 | € 0,00 | 13/06/2017 - 13/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062731 | IGEA S.p.A. | Z4A1F009BF | Ordine di fornitura nr. 170226-ARP/14.06.17 -Cartucce stampanti | 01117510923 - Faticoni SpA | 01117510923 - Faticoni SpA | € 1.154,60 | € 1.154,60 | 14/06/2017 - 14/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062732 | IGEA S.p.A. | Z191F1100D | Ordine di fornitura nr. 170228-ARP/16.06.17 -Xxxxxx xxxxxxx | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | € 81,00 | € 81,00 | 16/06/2017 - 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062733 | IGEA S.p.A. | ZC71F113CF | Ordine di fornitura nr. 170229-ARP/16.06.17 -Materiale idraulico | 03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 1.716,65 | € 1.716,35 | 16/06/2017 - 29/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062734 | IGEA S.p.A. | ZC11F11522 | Ordine di fornitura nr. 170232-ARP/20.06.17 -Cartelli in plexiglass per siti | 03651730925 - Signaltraffic Srls | 03651730925 - Signaltraffic Srls | € 1.092,00 | € 1.092,00 | 20/06/2017 - 23/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062735 | IGEA S.p.A. | Z391F148B8 | Ordine di fornitura nr. 170233-ARP/20.06.17 -Dischi da taglio e fili per saldatura | 03621130925 - M.S. Service srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 688,88 | € 688,88 | 20/06/2017 - 22/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062738 | IGEA S.p.A. | ZB31E4D6B9 | Ordine di investimento nr. 170156- AV/20.04.17 -Fornitura di Personal Computer portatili per alta mobilità, mediante CONSIP - Nr. identificativo ordine 3630603 del 19.04.2017 | 02044780019 - Bellucci SpA 00771260965 - Infordata SpA | 02044780019 - Bellucci SpA 00771260965 - Infordata SpA | € 1.425,09 | € 1.425,09 | 20/04/2017 - 20/04/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000062741 | IGEA S.p.A. | Z561DE06E5 | POLIZZA VITA DIRIGENTI | 09197520159 - AVIVA 00902170018 - AXA 00885351007 - GENERALI 05032630963 - GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ 01677750158 - GRUPPO ASSICURATIVO AMISSIMA 00818570012 - GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOLSAI 00320160237 - GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI 08921640150 - GRUPPO ZURICH 00875360018 - REALE MUTUA | 00818570012 - GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOLSAI | € 6.658,00 | € 6.658,00 | 01/01/2017 - 01/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062760 | IGEA S.p.A. | Z381F24373 | Ordine di fornitura nr. 170239-PL/23.06.17 - Torba in fibra naturale | 04315180150 - CBC SpA 08578570155 - XXXXX Lubrificanti SpA 01583810468 - Maroil Srl 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | 01583810468 - Maroil Srl | € 350,00 | € 350,00 | 23/06/2017 - 18/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062891 | IGEA S.p.A. | Z3D1F242D6 | Ordine di fornitura nr. 170235-PL/22.06.17 - Grasso Blù per nautica e tubo binato ossitaglio | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 03621130925 - M.S. Service Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS | € 229,46 | € 229,46 | 22/06/2017 - 04/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062893 | IGEA S.p.A. | Z451F24308 | Ordine di lavoro nr. 170236-PL/22.06.17 - Pratiche prenotazione revisione di legge autocarro Perlini | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | € 99,01 | € 99,01 | 22/06/2017 - 23/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062894 | IGEA S.p.A. | Z841F24358 | Ordine di fornitura nr. 170238-PL/23.06.17 - Guarnizioni in teflon pompe eduzione | 02274360920 - Cianciola Sardegna Srl 01605560927 - FOR.ME.S. Srl 03621130925 - M.S. Service Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 852,00 | € 852,00 | 23/06/2017 - 30/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062896 | IGEA S.p.A. | Z041F24424 | Ordine di fornitura nr. 170240-PL/26.06.17 - Pneumatici per autocarro Perlini e pianale Cometto | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA 01804000923 - Patta Xxxxxx Xxxxxxxxx | 00000000000 - Xx Xxxxxxxx Gomme SpA | € 3.413,10 | € 3.413,10 | 26/06/2017 - 10/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000062898 | IGEA S.p.A. | Z411F0732C | Ordine di fornitura nr. 170242-PL/26.06.17 - Sbarra motorizzata ingresso sede Campo Pisano | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx 00123060030 - Comoli Ferrari 02344870924 - Dessy Srl 00561630955 - XX.XXX. Srl 03618110922 - Elettr. Comm.le Eu Srl 01295510901 - SETZIi Xxxxx Xxx 00000000000 - XXXXXXX XXXXXX | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | € 2.699,00 | € 2.699,00 | 26/06/2017 - 18/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062900 | IGEA S.p.A. | Z1E1F2C2C4 | Ordine di fornitura nr. 170247-PL/28.06.17 - Cavo elettrico per pompe Aturia | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA 03618110922 - Elettrica Commerciale Eu Srl | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA | € 352,40 | € 354,41 | 28/06/2017 - 29/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062901 | IGEA S.p.A. | ZAE1F2C357 | Ordine di fornitura nr. 170248-PL/28.06.17 - Cavo elettrico per pompe Aturia | 00123060030 - Comoli Ferrari SpA 03618110922 - Elettrica Commerciale EU. Srl | 03618110922 - Elettrica Commerciale EU. Srl | € 337,16 | € 337,16 | 28/06/2017 - 28/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000062913 | IGEA S.p.A. | Z4A1F2426B | Ordine di fornitura nr. 170234-ARP/21.06.17 - Testina stampante HP | 03707980920 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 69,67 | € 69,67 | 21/06/2017 - 26/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062914 | IGEA S.p.A. | Z061F243B3 | Ordine di fornitura nr. 170241-ARP/26.06.17 - Carrello sottomacchina e faro da lavoro | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 423,67 | € 423,67 | 26/06/2017 - 06/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062915 | IGEA S.p.A. | Z771F2C23E | Ordine di fornitura nr. 170245-ARP/27.06.17 - Tubo polietilene, monogiunto, riduzione | 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc | 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc | € 338,00 | € 338,00 | 27/06/2017 - 27/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062916 | IGEA S.p.A. | Z831F2C289 | Ordine di fornitura nr. 170246-ARP/28.06.17 - Tubo polietilene pn 10 2" BD, fune nylon | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 699,57 | € 699,48 | 28/06/2017 - 28/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000062936 | IGEA S.p.A. | 69817588F5 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3509902 del 15.02.2017 - Ordine interno nr. 170065/15.02.2017 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 14.300,00 | € 12.378,15 | 15/02/2017 - 17/02/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000062937 | IGEA S.p.A. | 6989695EC5 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3522588 del 21.02.2017 - Ordine interno nr. 170079/21.02.2017 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 1.300,00 | € 1.128,39 | 21/02/2017 - 23/02/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000062938 | IGEA S.p.A. | 7000568B75 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) -Nr. identificativo ordine 3542563 del 02.03.2017 - Ordine interno nr. 170095/02.03.2017 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 6.500,00 | € 5.673,71 | 02/03/2017 - 07/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000062939 | IGEA S.p.A. | 7018234DE6 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3571386 del 16.03.2017 - Ordine interno nr. 170115/16.03.2017 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 7.800,00 | € 6.552,48 | 16/03/2017 - 23/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000062943 | IGEA S.p.A. | 70255860FA | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3584767 del 23.03.2017 - Ordine interno nr. 170126/23.03.2017 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 52.000,00 | € 42.537,91 | 23/03/2017 - 22/05/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000062961 | IGEA S.p.A. | ZB71D78AA2 | Ordine di fornitura nr. 170076- AV/21.02.2017 - Fornitura di nr. 720 risme di carta A4, mediante rdo su Sardegna Cat nr. 3656 | 05692591000 - Postel SpA | 05692591000 - Postel SpA | € 1.569,60 | € 1.569,60 | 21/02/2017 - 06/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000063039 | IGEA S.p.A. | ZF51E2FA5B | Ordine di fornitura nr. 170157-PL/19.04.17 - Fornitura materiali inerti - Ordine MEPA nr. RdO 147982 | 03546030929 - P.L.B. Inerti Srl | 03546030929 - P.L.B. Inerti Srl | € 6.120,00 | € 6.120,00 | 19/04/2017 - 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063041 | IGEA S.p.A. | Z201E18E0F | Ordine di fornitura nr. 170158-PL/19.04.17 - Fornitura di materiali ferrosi -Ordine MEPA nr. RdO 1547788 | 00209060912 - Edilfer Srl 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | 00209060912 - Edilfer Srl | € 35.697,63 | € 35.697,63 | 19/04/2017 - 31/05/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063043 | IGEA S.p.A. | Z581E4EB4C | Ordine di lavoro nr.170172-ARP/04.05.17 - Noleggio di macchine fotocopiatrici digitali multifunzione e servizi correlati - Ordine Mepa Nr. RdO 1567386 | 01967980903 - Copier Service Srl 01117510923 - Faticoni SpA | 01117510923 - Faticoni SpA | € 15.780,00 | € 17.160,68 | 04/05/2017 - 04/05/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920170000063050 | IGEA S.p.A. | Z181E0A097 | Ordine di lavoro nr.170174-ARP/04.05.17 - Servizio triennale di derattizzazione e disinfestazione da insetti sugli edifici, aree e strutture dell'IGEA SpA - Ordine Mepa Nr. RdO 1543809 | 02405860921 - Nuova Prima Srl | 02405860921 - Nuova Prima Srl | € 20.505,00 | € 13.670,00 | 04/05/2017 - 04/05/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920170000063052 | IGEA S.p.A. | ZC01E19001 | Ordine di lavoro nr. 170173-ARP/04.05.17 - Servizio manutenzione estintori - Ordine MEPA nr. RdO 1549462 | 03076380926 - Estintori Xxxxxx xx Xxxxxxx X. & Xxx 00000000000 - Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Snc 01849520901 - Integra Sistemi di Xxxxx Xxxx 01039960958 - ISMA di Melis Srl 01421590918 - Pintus Estintori di Xxxxxx Xxxxxxxx | 03076380926 - Xxxxxxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx X. & Sas | € 21.517,48 | € 15.054,75 | 04/05/2017 - 04/05/2020 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063191 | IGEA S.p.A. | Z361F30606 | Ordine di fornitura nr. 170244-PL/27.06.17 - Tubazione acqua in polietilene per Monteponi | 02032980928 - ARU AGRICOLA di Xxx Xxxxxx | 02032980928 - ARU AGRICOLA di Xxx Xxxxxx | € 155,74 | € 155,54 | 27/06/2017 - 27/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000063199 | IGEA S.p.A. | Z471F41B2D | Ordine di lavoro nr. 170243-PL/27.06.17 - Pulizia isolatori sottostazione 150KV Monteponi | 01313390922 - Casu Xxxxxxxx Imp. Manut. Elettriche | 01313390922 - Xxxx Xxxxxxxx Xxx. Manut. Elettriche | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 27/06/2017 - 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063200 | IGEA S.p.A. | Z2A1F305BB | Ordine di lavoro nr. 170249-PL/28.06.17 - Nolo a caldo piattaforma aerea per intervento di pulizia isolatori sottostazione di Monteponi | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | € 500,00 | € 500,00 | 28/06/2017 - 28/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063201 | IGEA S.p.A. | ZF31F41B74 | Ordine di lavoro nr. 170250-PL/28.06.17 - Pulizia isolatori AT 354 Monteponi | 02589650924 - Selt Srl | 02589650924 - Selt Srl | € 7.152,00 | € 7.152,00 | 28/06/2017 - 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063202 | IGEA S.p.A. | Z2E1F41C48 | Ordine di fornitura nr. 170253-PL/30.06.17 - Valvola pneumatica pompe eduzione | 03142410921 - Compressor Service Srl 00491390928 - IDROP Sas 04832551214 - Uniservice Srl | 04832551214 - Uniservice Srl | € 86,00 | € 0,00 | 30/06/2017 - 30/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063203 | IGEA S.p.A. | ZA01F41AA7 | Ordine di fornitura nr. 170256-ARP/04.07.17 - DPI (Giacca + pantalone) | 01901350924 - Canè Xxxxxxx 01986070926 - Fadda & C. sas 02894000922 - Pubblitel Srl | 02894000922 - Pubblitel Srl | € 154,84 | € 0,00 | 04/07/2017 - 12/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063205 | IGEA S.p.A. | ZBA1F41ACC | Ordine di fornitura nr. 170258-ARP/05.07.17 - DPI (Scarpe + parastinchi) | 01901350924 - Canè Xxxxxxx 01986070926 - Fadda & C. Sas 02894000922 - Pubblitel Srl | 01986070926 - Xxxxx & C. Sas | € 382,50 | € 382,50 | 05/07/2017 - 13/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063206 | IGEA S.p.A. | ZCA1F41C2B | Ordine di fornitura nr. 170259-PL/05.07.17 - Guarnizioni teflon per pompe eduzione | 00739230159 - KSB Italia SpA 02800390920 - Utensileria Xxxxx Xxx | 00000000000 - XXX Xxxxxx SpA | € 150,00 | € 150,00 | 05/07/2017 - 07/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063207 | IGEA S.p.A. | ZAB1F41BA8 | Ordine di fornitura nr. 170260-PL/05.07.17 - Pneumatici per autocarro | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 192,13 | € 192,13 | 05/07/2017 - 13/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063208 | IGEA S.p.A. | Z711F5217F | Ordine di fornitura nr. 170262-GS/07.07.17 - Tubo polietilene PN 10 DB da 3" e zappe da giardino | 02934670924 - Deidda Forniture Edili Srl 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 513,20 | € 512,80 | 07/07/2017 - 21/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063209 | IGEA S.p.A. | Z051F521CD | Ordine di fornitura nr. 170263-FC/07.07.17 - Interruttore alzacristalli per Mitsubishi | 01627450909 - Euro CO.M.I. Srl | 01627450909 - Euro CO.M.I. Srl | € 64,34 | € 64,34 | 07/07/2017 - 14/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063210 | IGEA S.p.A. | ZD51F521FA | Ordine di lavoro nr. 170266-ARP/10.07.17 - Ripristino funzionalità air bag Fiat Panda | 02046720922 - Autocoop Soc. Cooper. A R.L. | 02046720922 - Autocoop Soc. Cooper. A R.L. | € 38,67 | € 38,67 | 10/07/2017 - 10/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063211 | IGEA S.p.A. | Z791F41BE8 | Ordine di lavoro nr. 170268-PL/10.07.17 - Ripristino funzionalità ponte radio Monteponi | 01560530907 - ITM Telematica Srl | 01560530907 - ITM Telematica Srl | € 1.498,00 | € 1.498,00 | 10/07/2017 - 31/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063212 | IGEA S.p.A. | Z431F522D3 | Ordine di fornitura nr. 170269-FM/11.07.17 - Filtro aria mini Dumper Hinowa | 01996640239 - Hinowa SpA 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | € 60,00 | € 60,00 | 11/07/2017 - 14/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063213 | IGEA S.p.A. | ZEC1F5224B | Ordine di fornitura nr. 170270-FC/10.07.17 - Cartucce stampante Samsung | 01117510923 - Faticoni SpA 03707980920 - STS Informatica | 01117510923 - Faticoni SpA | € 320,00 | € 320,00 | 10/07/2017 - 14/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063214 | IGEA S.p.A. | Z871F52286 | Ordine di fornitura nr. 170271-GS/11.07.17 - Cancelleria varia | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl 03707980920 - STS Informatica | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl | € 57,13 | € 57,13 | 11/07/2017 - 20/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063215 | IGEA S.p.A. | Z771F5231D | Ordine di lavoro nr. 170272-PL/11.07.17 - Pratiche prenotazione revisione di legge automezzi | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | € 74,01 | € 74,01 | 11/07/2017 - 31/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063216 | IGEA S.p.A. | ZDA1F52353 | Ordine di fornitura nr. 170273-FM/11.07.17 - Cemento 325 in sacchi e chiodi in acciaio diam. 5 | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 815,00 | € 814,71 | 11/07/2017 - 20/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063418 | IGEA S.p.A. | Z931F520DB | Ordine di fornitura nr. 170261-GS/07.07.17 - Pennini per registratore RIM | 00827030321 - Security Control Srl | 00827030321 - Security Control Srl | € 600,00 | € 600,00 | 07/07/2017 - 14/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063419 | IGEA S.p.A. | Z2A1F6413F | Ordine di lavoro nr. 170264-PL/07.07.17 - Nolo a caldo piattaforma aerea | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | € 187,50 | € 187,50 | 07/07/2017 - 10/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063420 | IGEA S.p.A. | Z431F6421A | Ordine di lavoro nr. 170265-PL/07.07.17 - Prove funzionamento trasformatori sottostazione di Monteponi | 03456360928 - Nuova Sarda Elettromeccanica Srl | 03456360928 - Nuova Sarda Elettromeccanica Srl | € 1.200,00 | € 1.200,00 | 07/07/2017 - 11/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063421 | IGEA S.p.A. | ZBC1F5F9CE | Ordine di lavoro nr. 170274-ARP/12.07.17 - Smaltimento inerti | 03970540963 - Ecoinerti Srl 03160360925 - Mar Servizi Srl | 03160360925 - Mar Servizi Srl | € 500,00 | € 0,00 | 12/07/2017 - 04/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063422 | IGEA S.p.A. | Z351F5679B | Ordine di fornitura nr. 170275-ARP/12.07.17 - DPI (arti inferiori) | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 532,11 | € 532,11 | 12/07/2017 - 28/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063423 | IGEA S.p.A. | Z551F63F1C | Ordine di fornitura nr. 170276-ARP/13.07.17 - Timbri autoinchiostranti recanti la dicitura "scissione contabile" | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | € 35,00 | € 35,00 | 13/07/2017 - 13/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063424 | IGEA S.p.A. | Z0E1F63F95 | Ordine di fornitura nr. 170277-FM/13.07.17 - Liquido radiatore e adesivo siliconico | 02222550929 - Xxxx Xxxxxxxx autoricambi 03215830922 - Xxxxxx Xxxxxxxx Autoricambi 01296500927 - Tuttolubrificanti & C. sas | 03215830922 - Xxxxxx Xxxxxxxx Autoricambi | € 272,00 | € 0,00 | 13/07/2017 - 20/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063425 | IGEA S.p.A. | ZD81F6401A | Ordine di fornitura nr. 170278-GS/13.07.17 - Ricambi Daily | 02465470926 - Carbus srl 01128430921 - F.A.R.A. Srl | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | € 280,61 | € 280,45 | 13/07/2017 - 24/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000063426 | IGEA S.p.A. | ZEF1F6406B | Ordine di lavoro nr. 170279-PL/13.07.17 - Verifica su banco prova sistema frenante autocarro Perlini | 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 50,00 | € 50,00 | 13/07/2017 - 19/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063427 | IGEA S.p.A. | ZD61F567DC | Ordine di lavoro nr. 170280-PL/13.07.17 - Analisi di matrice solida | 11370520154 - SGS Xxxxxx Xxx | 00000000000 - XXX Xxxxxx Srl | € 13.000,00 | € 4.235,00 | 13/07/2017 - 30/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063429 | IGEA S.p.A. | Z0E1F56AD2 | Ordine di lavoro nr. 170281-PL/14.07.17 - Determinazioni metalli su campioni | 06778080017 - Theolab SpA | 06778080017 - Theolab SpA | € 7.418,40 | € 7.407,60 | 14/07/2017 - 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063430 | IGEA S.p.A. | ZD41F640FC | Ordine di fornitura nr. 170282-FM/14.07.17 - Flange, Manicotti e altri accessori | 01995800925 - Novati Commerciale Sarda Srl 01058940956 - OPPO Srl | 01995800925 - Novati Commerciale Sarda Srl | € 66,12 | € 66,31 | 14/07/2017 - 21/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063431 | IGEA S.p.A. | ZDA1F6419F | Ordine di fornitura nr. 170283-GS/17.07.17 - Materiali idraulici vari | 02934670924 - Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx 00000000000 - Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc | € 799,77 | € 799,77 | 17/07/2017 - 17/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063447 | IGEA S.p.A. | 7033181C8E | Ordine di fornitura nr. 170132-AV/13.04.17 - Acquisto scheda SIM telefonica, mediante CONSIP -Nr. identificativo ordine 3622565 del 12.04.2017 | 00488410010 - Telecom Italia SpA | 00488410010 - Telecom Italia SpA | € 10,00 | € 0,00 | 13/04/2017 - 13/04/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000063449 | IGEA S.p.A. | 702750830F | Ordine investimento nr. 170224- PL/13.06.17 - Fornitura e trasporto di una piattaforma aerea cingolata e relativi servizi connessi, mediante rdo su Sardegna CAT nr. 312278 | 02378880906 - Nord Car Srl 01483980908 - Scandellari Srl | 02378880906 - Nord Car Srl | € 59.800,00 | € 59.800,00 | 13/06/2017 - 13/09/2017 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | |
00006920170000063450 | IGEA S.p.A. | 7127806396 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Ordine n. 3750552/30.06.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 18.200,00 | € 14.563,05 | 30/06/2017 - 04/07/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000063455 | IGEA S.p.A. | Z571EEA761 | Ordine di lavoro nr. 170227-PL/16.06.17 - Servizio di zincatura a caldo - Ordine su SARDEGNA CAT nr. RDO 313420 | 03697370926 - Sulcis Zinco Srls | 03697370926 - Sulcis Zinco Srls | € 6.020,00 | € 2.953,60 | 16/06/2017 - 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063456 | IGEA S.p.A. | Z5D1EF5F5D | Ordine di fornitura nr. 170251-PL/30.06.17 - Fornitura e trasporto pompa sommersa Ordine su SARDEGNA CAT nr. RDO 313665/19.06.17 | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | € 12.435,40 | € 12.435,40 | 30/06/2017 - 04/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063460 | IGEA S.p.A. | ZCB1F3AEA0 | Ordine di fornitura nr. 170257-PL/05.07.17 - Acquisto cavi elettrici MT e bobine - Ordine MEPA nr. RDO 203478 | 00123060030 - Xxxxxx, Ferrari & C. SpA | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA | € 20.227,20 | € 20.227,20 | 05/07/2017 - 14/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063755 | IGEA S.p.A. | ZAF1F6CB10 | Ordine di fornitura nr. 170284-FM/18.07.17 - Ricambi automezzi Ford | 02260880923 - Autovamm SpA 02034130928 - Due CI SpA 01983920925 - Revibus Srl | 02260880923 - Autovamm SpA | € 218,56 | € 218,56 | 18/07/2017 - 26/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063757 | IGEA S.p.A. | Z471F6CB77 | Ordine di fornitura nr. 170285-FM/18.07.17 - Alternatore per automezzo Ford | 02260880923 - Autovamm SpA 01581240924 - Xxxxxxxx Xxxxxxx & C. Sas 01983920925 - Revibus Srl | 01581240924 - Xxxxxxxx Xxxxxxx & C. Sas | € 104,00 | € 104,00 | 18/07/2017 - 28/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063759 | IGEA S.p.A. | Z7C1F5681D | Ordine di lavoro nr. 170286-PL/18.07.17 - Ripristino funzionalità gru P & H | 01949930927 - Eurocasse Srl 03695430920 - General Meccanica srl 01687860922 - Teknos di Xxxxxx Xxxxxxxxx | 01687860922 - Teknos di Xxxxxx Xxxxxxxxx | € 1.200,00 | € 1.200,00 | 18/07/2017 - 31/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063761 | IGEA S.p.A. | Z7C1F6CC06 | Ordine di investimento nr. 170287- ARP/19.07.17 - Levigatrice Orbitale | 02650730928 - Fart Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 95,56 | € 95,56 | 19/07/2017 - 27/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063762 | IGEA S.p.A. | Z881F6CC51 | Ordine di fornitura nr. 170288-ARP/19.07.17 - Colla stick | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl | € 56,00 | € 56,00 | 19/07/2017 - 24/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063763 | IGEA S.p.A. | ZE81F6CCB3 | Ordine di fornitura nr. 170289-FC/19.07.17 - Utensileria per trapano | 01964750234 - Datacol Srl 03677220927 - Rap Professional Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 03677220927 - Rap Professional Srl | € 159,68 | € 159,68 | 19/07/2017 - 28/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063764 | IGEA S.p.A. | ZA51F6CD45 | Ordine di fornitura nr. 170290-GS/20.07.17 - Reagenti e soluzioni per sonda parametrica | 07406300017 - Corr-Tek Idrometria Srl 01228850929 - Depeco Srl | 07406300017 - Corr-Tek Idrometria Srl | € 363,00 | € 363,00 | 20/07/2017 - 30/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063765 | IGEA S.p.A. | Z821F6CDA4 | Ordine di lavoro nr. 170292-PL/21.07.17 - Revisione pompa elettrosommersa Aturia | 00739230159 - KSB Italia SpA | 00739230159 - KSB Italia SpA | € 1.820,00 | € 1.820,00 | 21/07/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063766 | IGEA S.p.A. | ZA31F77E32 | Ordine di fornitura nr. 170293-ARP/21.07.17 - Primer e resina per impermeabilizzazioni | 00287250922 - Buccellato SpA 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 00287250922 - Buccellato SpA | € 939,36 | € 939,36 | 21/07/2017 - 02/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063767 | IGEA S.p.A. | Z371F77E80 | Ordine di fornitura nr. 170294-FM/21.07.17 - Alimentatore da rete | 01964750234 - Datacol Srl | 01964750234 - Datacol Srl | € 108,00 | € 108,00 | 21/07/2017 - 04/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063768 | IGEA S.p.A. | Z171F77EB3 | Ordine di fornitura nr, 170295-FM/21.07.17 - Ricambi per mini escavatori | 01996640239 - Hinowa SpA | 01996640239 - Hinowa SpA | € 161,12 | € 161,12 | 21/07/2017 - 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063769 | IGEA S.p.A. | Z141F77DE4 | Ordine di fornitura nr. 170296-PL/21.07.17 - Materiali elettrici linee MT cabine Monteponi | 00825330285 - Sonepar Xxxxxx XxX | 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA | € 1.393,40 | € 1.393,40 | 21/07/2017 - 27/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063770 | IGEA S.p.A. | ZD61F84154 | Ordine di fornitura nr. 170298-PL/24.07.17 - Scheda madre centrale antintrusione | 00825330285 - Sonepar Xxxxxx XxX | 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA | € 150,00 | € 150,00 | 24/07/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000063771 | IGEA S.p.A. | ZF21F77EE6 | Ordine di fornitura nr. 170299-PL/24.07.17 - Olio Lubrificante | 01901350924 - Canè Xxxxxxx | 01901350924 - Canè Xxxxxxx | € 147,60 | € 147,60 | 24/07/2017 - 31/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063772 | IGEA S.p.A. | ZE51F84173 | Ordine di fornitura nrl 170300-ARP/27.07.17 - Cancelleria varia | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl | € 107,27 | € 107,27 | 27/07/2017 - 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063773 | IGEA S.p.A. | Z6E1F841BB | Ordine di lavoro nr. 170301-PL/28.07.17 - Utilizzo pompa per scarico calcestruzzo | 02632930927 - Tecnokal Servizi Srl | 02632930927 - Tecnokal Servizi Srl | € 780,00 | € 0,00 | 28/07/2017 - 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063774 | IGEA S.p.A. | ZD81F841DE | Ordine di fornitura nr. 170302-PL/28.07.17 - Pneumatici per macchine operatrici e pick up | 02886520929 - Copy Tire Srl 01915320921 - La Genovese Gomme SpA 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 819,30 | € 819,30 | 28/07/2017 - 21/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063775 | IGEA S.p.A. | ZB71F326D5 | Ordine di fornitura nr. 170020/15.06.17-Lula -Ricambi per taglioplasma e per trapano a colonna, dischi da taglio, cavo elettrico, minuteria varia | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | € 941,21 | € 941,20 | 15/06/2017 - 18/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063776 | IGEA S.p.A. | ZC51F327AA | Ordine di investimento nr. 170022/16.06.17-Lula -Saldatrice Inverter 220V | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc 00856840913 - F.lli Pintus Snc - Centroutensili | 00856840913 - F.lli Pintus Snc - Centroutensili | € 513,00 | € 513,00 | 16/06/2017 - 16/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000063777 | IGEA S.p.A. | Z5D1F555F4 | Ordine di fornitura nr. 170023/11.07.17 - Lula - Tubo Magnum D. 315 + curva 90° | 01110440912 - M.C.N. Sas | 01110440912 - M.C.N. Sas | € 1.125,18 | € 1.125,18 | 11/07/2017 - 04/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063778 | IGEA S.p.A. | ZDE1F69CE7 | Ordine di fornitura nr. 170024/14.07.17 - Lula - Vetro Visarm 6/7 semplice | 00910060912 - Vetrart Snc | 00910060912 - Vetrart Snc | € 30,00 | € 24,60 | 14/07/2017 - 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063779 | IGEA S.p.A. | Z331F7E750 | Ordine di fornitura nr. 170025/26.07.17 - Lula - Soda Caustica - Ipoclorito di Sodio | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | € 1.747,50 | € 1.747,50 | 26/07/2017 - 04/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000063780 | IGEA S.p.A. | Z731F7E6EA | Ordine di fornitura nr. 170026/26.07.17 - Lula - Cartucce per stampanti | 01355400910 - Xxxxxx Xxxxx | 01355400910 - Xxxxxx Xxxxx | € 777,00 | € 777,00 | 26/07/2017 - 26/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064265 | IGEA S.p.A. | ZAF1F97673 | Ordine di lavoro nr. 170291-ARP/20.07.17 - Percorso formativo contabilità - Split Payment | 06490350961 - Argo Logica Srl | 06490350961 - Argo Logica Srl | € 150,00 | € 150,00 | 20/07/2017 - 20/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064266 | IGEA S.p.A. | ZCA1F8F66C | Ordine di fornitura nr. 170303-FM/31.07.17 - Ricambi per pala Cat | 00551001209 - Cervetti Project Srl | 00551001209 - Cervetti Project Srl | € 123,00 | € 123,00 | 31/07/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064267 | IGEA S.p.A. | ZAD1F8F964 | Ordine di lavoro nr. 170304-PL/31.07.17 - Conferimento e recupero pneumatici fuori uso | 03146620921 - F.D.G. di Collu Srl | 03146620921 - F.D.G. di Collu Srl | € 890,00 | € 650,80 | 31/07/2017 - 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064268 | IGEA S.p.A. | Z271F8F98D | Ordine di investimento nr. 170305- ARP/01.08.17 - Xxxxxxxxx Xxxxxxx GS 410 C e GS 370 con catene di ricambio | 03677220927 - Rap Professional Srl | 03677220927 - Rap Professional Srl | € 697,80 | € 697,80 | 01/08/2017 - 22/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064269 | IGEA S.p.A. | ZCF1F8F9BB | Ordine Fornitura nr. 170306-PL/02.08.17 - Pneumatici per furgone | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 140,97 | € 140,97 | 01/08/2017 - 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064270 | IGEA S.p.A. | Z161F8F9DF | Ordine di fornitura nr. 170307-GS/01.08.17 - Materiali per rimozioni amianto | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 01641690084 - Zetaeffe Srls | 01641690084 - Zetaeffe Srls | € 510,20 | € 0,00 | 01/08/2017 - 31/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064271 | IGEA S.p.A. | Z791F8FA15 | Ordine di fornitura nr. 170309-PL/02.08.17 - Bentonite e ghiaia silicea | 03522320922 - M.B.T. di Xxxxx Xxxxxx | 03522320922 - M.B.T. di Xxxxx Xxxxxx | € 755,00 | € 755,00 | 02/08/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064272 | IGEA S.p.A. | ZA11F940AC | Ordine di investimento nr. 170310- GS/03.08.17 - Misuratore Interfaccia acqua/olio | 07406300017 - Corr-Tek Idrometria Srl 02292010549 - Ecosearch Srl 00737320010 - P.A.S.I. Srl | 02292010549 - Ecosearch Srl | € 975,00 | € 975,00 | 03/08/2017 - 30/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064273 | IGEA S.p.A. | ZCF1F94053 | Ordine di lavoro nr. 1700311-PL/03.08.17 - Pubblicazione bando strumenti di laboratorio progetto Cesa | 05833480725 - Mediagraphic Srl | 05833480725 - Mediagraphic Srl | € 2.000,00 | € 2.000,00 | 03/08/2017 - 30/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064274 | IGEA S.p.A. | ZF81F97684 | Ordine di fornitura nr. 170312-ARP/04.08.17 - Cartelli segnalazione divieto accesso | 01820160925 - Publicentro Snc | 01820160925 - Publicentro Snc | € 122,00 | € 122,00 | 04/08/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064275 | IGEA S.p.A. | ZE61F97691 | Ordine di fornitura nr. 170313-FM/04.08.17 - Ricambi Ford Transit | 02260880923 - Autovamm SpA 01983920925 - Revibus Srl | 02260880923 - Autovamm SpA | € 311,54 | € 311,53 | 04/08/2017 - 25/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064276 | IGEA S.p.A. | Z0B1FAF9A7 | Ordine di investimento nr. 170314- ARP/24.08.17 - Boiler 80 litri | 02875960920 - Garden 2 Srl | 02875960920 - Garden 2 Srl | € 97,54 | € 97,54 | 24/08/2017 - 24/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064277 | IGEA S.p.A. | Z961FB61CA | Ordine di fornitura nr. 170315-FC/24.08.17 - Decalcificante per idropulitrice | 01964750234 - Datacol Srl 02648950927 - K" Service Elettromeccanica di Puddu A. | 01964750234 - Datacol Srl | € 39,90 | € 39,90 | 24/08/2017 - 24/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064278 | IGEA S.p.A. | ZB01FB61EF | Ordine di fornitura nr. 170316-FM/24.08.17 - Manicotto per Iveco Daily | 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 58,02 | € 58,02 | 24/08/2017 - 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064279 | IGEA S.p.A. | Z2A1FB6218 | Ordine di fornitura nr. 170317-FM/25.08.17 - Pezzame industriale | 02274360920 - Cianciola Sardegna Srl 03677220927 - Rap Professional Srl 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | 03677220927 - Rap Professional Srl | € 940,00 | € 940,00 | 25/08/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064280 | IGEA S.p.A. | Z191FB626A | Ordine di fornitura nr. 170318-FC/25.08.17 - Guarnizioni in grafite - valvole di sicurezza per tubi acetilene e ossigeno | 02274360920 - Cianciola Sardegna Srl 03621130925 - M.S. Service Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 03621130925 - M.S. Service Srl | € 308,40 | € 308,40 | 25/08/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064299 | IGEA S.p.A. | Z3A1FB627C | Ordine di fornitura nr. 170319-ARP/28.08.17 - Cancelleria varia | 03707980920 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 219,88 | € 219,88 | 28/08/2017 - 30/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000064300 | IGEA S.p.A. | Z2C1FBEED7 | Ordine di lavoro nr. 170320-FM/30.08.17 - Controllo e manutenzione locomotore Valente | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | € 1.130,00 | € 1.130,00 | 30/08/2017 - 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064301 | IGEA S.p.A. | ZB81FBEF51 | Ordine di investimento nr. 170321- ARP/31.08.17 - Fotocamera digitale | 01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R.S. Sodini | 01460730920 - Foto Xxxxxx Xxxxxx di R.S. Sodini | € 779,00 | € 779,00 | 31/08/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064302 | IGEA S.p.A. | ZA51FBEF19 | Ordine di lavoro nr. 170322-FM/31.08.17 - Manutenzione ascensore S. Xxxxxxxx | 12899760156 - Kone SpA | 12899760156 - Kone SpA | € 1.225,00 | € 1.225,00 | 31/08/2017 - 20/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064303 | IGEA S.p.A. | Z141FC69CB | Ordine di lavoro nr. 170323-FM/31.08.17 - Riparazione motosaldatrice Mosa TS400SC | 02146980921 - Elettromeccanica Matta Srl | 02146980921 - Elettromeccanica Xxxxx Xxx | € 790,00 | € 790,00 | 31/08/2017 - 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064304 | IGEA S.p.A. | Z7E1FC69EE | Ordine di fornitura nr. 170326-ARP/01.09.17 - Cancelleria varia | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl 02210220923 - Paper Point 03707980920 - STS Informatica | 01543240921 - Cartaria Val.Dy. Srl | € 428,88 | € 428,88 | 01/09/2017 - 11/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064305 | IGEA S.p.A. | ZF71FC6A30 | Ordine di fornitura nr. 170328-ARP/04.09.17 - Timbro autoinchiostrante | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | € 25,00 | € 25,00 | 04/09/2017 - 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064306 | IGEA S.p.A. | ZAB1FC6A4B | Ordine di fornitura nr. 170329-PL/04.09.17 - Disgiuntore termico | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl 02311960211 - Liebherr Emtec Italia SpA | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | € 194,00 | € 0,00 | 04/09/2017 - 20/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064307 | IGEA S.p.A. | Z3A1F32775 | Ordine di fornitura nr. 170021/16.06.17 Lula - Ondulato in vetroresina e scossalina in lamiera zincata | 00733780910 - Boe Snc 01034790913 - Metal Gronde di Xxxxxx Xxxx 00526850912 - O.M.P. di Xxxxx Xxxxxxxx | 00733780910 - Boe Snc | € 1.171,31 | € 0,00 | 16/06/2017 - 16/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064308 | IGEA S.p.A. | Z5E1F69CB8 | Ordine di lavoro nr. 170002/14.07.17 Lula - Manutenzione Fiat Daily Iveco: tagliando, riparazione, revisione periodica e sostituzione pneumatici anteriori | 00115720914 - Autoservizi Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00976020917 - GT Car di Porcu e Deiana | 00976020917 - GT Car di Porcu e Deiana | € 1.269,54 | € 1.269,54 | 14/07/2017 - 14/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064309 | IGEA S.p.A. | Z371F7E478 | Ordine di lavoro nr. 170003/26.07.17 Lula - Aspirazione e conferimento in discarica autorizzata liquami fosse Imhoff | 00523250918 - Ditta Xxxxx Xxxxx 02645290905 - Xxxxx Xxxxxxxx Xxx | 00523250918 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx | € 545,45 | € 545,45 | 26/07/2017 - 26/07/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064310 | IGEA S.p.A. | Z851FBCFEC | Ordine di fornitura nr. 170027/29.08.17 Lula - Bombole CO2 + fitto bombole mensile | 00219610912 - Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxx | 00000000000 - Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Snc | € 645,60 | € 645,60 | 29/08/2017 - 01/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064311 | IGEA S.p.A. | Z5D1F392F0 | Ordine di investimento nr. 170254- ARP/03.07.17 - Scanner Canon Mod. 9725B003 - Ordine MEPA nr. trattativa 3752631 | 01121130197 - C2 Srl | 01121130197 - C2 Srl | € 557,00 | € 557,00 | 03/07/2017 - 07/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064881 | IGEA S.p.A. | Z201FD612A | Ordine di fornitura nr. 170330-FM/05.09.17 - Lucchetti di sicurezza | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 110,75 | € 110,75 | 05/09/2017 - 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064883 | IGEA S.p.A. | ZEC1FD613E | Ordine di fornitura nr. 170331-FC/06.09.17 - Vernici e materiale per carrozzeria | 02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx | 02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx | € 115,58 | € 115,58 | 06/09/2017 - 18/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064885 | IGEA S.p.A. | ZB61FD6165 | Ordine di fornitura nr. 170332-ARP/07.09.17 - Accumulatore 12V 100AH | 02222550929 - F.C. Autoricambi di Xxxx Xxxxxxxx | 02222550929 - F.C. Autoricambi di Xxxx Xxxxxxxx | € 94,26 | € 0,00 | 07/09/2017 - 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064886 | IGEA S.p.A. | Z041FD6176 | Ordine di fornitura nr. 170333-FM/07.09.17 - Detergente biocomponente | 02093400238 - Berner Spa 01964750234 - Datacol Srl | 01964750234 - Datacol Srl | € 160,00 | € 160,00 | 07/09/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064887 | IGEA S.p.A. | Z921FD617F | Ordine di fornitura nr. 170334-PL/07.09.17 - Pneumatico per autocarro DAF | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | € 468,60 | € 468,60 | 07/09/2017 - 20/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064888 | IGEA S.p.A. | ZA11FD619E | Ordine di lavoro nr. 170335-PL/07.09.17 - Revisione valvole di ritegno per eduzione acqua Monteponi | 00739230159 - KSB Italia SpA | 00739230159 - KSB Italia SpA | € 969,00 | € 969,00 | 07/09/2017 - 30/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064890 | IGEA S.p.A. | Z4D1FDDE0C | Ordine di fornitura nr. 170336-FM/08.09.17 - Ricambi furgone | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | € 58,00 | € 58,00 | 08/09/2017 - 13/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064892 | IGEA S.p.A. | ZDF1FD61A9 | Ordine di fornitura nr. 170337-FM/08.09.17 - Tendicatene per blocco/fermo mezzi | 01964750234 - Datacol Srl 03677220927 - Rap Professional Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 03677220927 - Rap Professional Srl | € 176,32 | € 176,32 | 08/09/2017 - 20/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064893 | IGEA S.p.A. | ZCD1FD61B6 | Ordine di fornitura nr. 170338-FM/08.09.17 - Ricambi per Ford Transit | 02260880923 - Autovamm SpA 01983920925 - Revibus Srl | 02260880923 - Autovamm SpA | € 254,27 | € 254,23 | 08/09/2017 - 20/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064895 | IGEA S.p.A. | Z6B1FD61C5 | Ordine di fornitura nr. 170339-PL/11.09.17 - Elettropompa impianto eduzione | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | € 810,00 | € 810,00 | 11/09/2017 - 18/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064896 | IGEA S.p.A. | Z341FDDE2C | Ordine di fornitura nr. 170340-ARP/11.09.17 - Resistenze per boiler | 02072950922 - Xxx.Xx.Xx. Srl | 02072950922 - Xxx.Xx.Xx. Srl | € 362,52 | € 362,52 | 11/09/2017 - 29/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064897 | IGEA S.p.A. | ZEE1FDDE4D | Ordine di fornitura nr. 170341-PL/12.09.17 - Terminali e giunti rialimentazione linea MT - Monteponi | 01777790641 - Elcon Megarad SpA | 01777790641 - Elcon Megarad SpA | € 5.708,20 | € 5.708,20 | 12/09/2017 - 30/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000064898 | IGEA S.p.A. | ZF61FDDE7F | Ordine di lavoro nr. 170342-PL/12.09.17 - Controlli di legge cronotachigrafo e pre- revisione autocarri | 00175870922 - Ambu F.lli Snc 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 220,00 | € 220,00 | 12/09/2017 - 02/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064899 | IGEA S.p.A. | Z571FE199C | Ordine di fornitura nr. 170343-ARP/13.09.17 - Rotoli carta asciugatutto | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 03677220927 - Rap Professional Srl | 03677220927 - Rap Professional Srl | € 108,00 | € 108,00 | 13/09/2017 - 20/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000064900 | IGEA S.p.A. | ZAA1FDDE9A | Ordine di fornitura nr. 170344-ARP/13.09.17 - Memorie esterne (1 Terabyte) | 01117510923 - Faticoni SpA 03707980920 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 282,79 | € 282,80 | 13/09/2017 - 20/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000064906 | IGEA S.p.A. | Z891FE1A57 | Ordine di fornitura nr. 170345-ARP/13.09.17 - Scaldabagni da lt. 80 | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 270,60 | € 270,59 | 13/09/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065337 | IGEA S.p.A. | Z301FF2F5B | Ordine di fornitura nr. 170346-ARP/14.09.17 - Olio Motore 15W/40 Shell Rimula R4L-L | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | 00306580903 - TRANSPORT s.a.s. DI TAULA & C. | € 794,20 | € 794,28 | 14/09/2017 - 21/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065338 | IGEA S.p.A. | ZDA1FF310E | Ordine di lavoro nr. 170347-PL/15.09.17 - Intervento su impianto erogazione gasolio Campo Pisano | 01321420919 - Petrol Team di Medde & Xxxxxxxx Xxxxxx | 01321420919 - Petrol Team di Medde & Xxxxxxxx Xxxxxx | € 300,00 | € 300,00 | 15/09/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065339 | IGEA S.p.A. | Z4C1FF3200 | Ordine di fornitura nr. 170348-FM/15.09.17 - Lamiere zincate 2000x1000x1 mm. | 01943910925 - Xxxxxx Xxx 02379940923 - Fadda SpA | 02379940923 - Fadda SpA | € 168,30 | € 166,36 | 15/09/2017 - 25/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065340 | IGEA S.p.A. | ZE51FF330A | Ordine di fornitura nr. 170349-PL/18.09.17 - Idrotuba (polmone) pompa Lowara sistema antincendio (Galleria Xxxxx) | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | € 220,00 | € 220,00 | 18/09/2017 - 22/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065341 | IGEA S.p.A. | Z941FF33C2 | Ordine di fornitura nr. 170350-FM/20.09.17 - Utensileria (viti, dadi, rondelle) | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 263,54 | € 263,54 | 19/09/2017 - 29/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065342 | IGEA S.p.A. | Z961FF344C | Ordine di fornitura nr. 170351-ARP/19.09.17 - Sacchetti rifiuti 72x110 (per spazzatura) | 01573320924 - In.Sa.P. Soc. Coop. | 01573320924 - In.Sa.P. Soc. Coop. | € 377,60 | € 359,00 | 19/09/2017 - 29/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065343 | IGEA S.p.A. | Z3A1FF44AE | Ordine di fornitura nr. 170352-PL/19.09.17 - Materiali per realizzazione punti rete postazioni lavoro | 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA | 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx | € 335,65 | € 335,61 | 19/09/2017 - 22/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065344 | IGEA S.p.A. | Z731FF445B | Ordine di fornitura nr. 170353-FM/19.09.17 - Cristallo per Mitsubishi | 01627450909 - Euro CO.M.I. Srl | 01627450909 - Euro CO.M.I. Srl | € 112,67 | € 112,67 | 19/09/2017 - 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065345 | IGEA S.p.A. | ZB5200CFA0 | Ordine di fornitura nr. 170354-PL/20.09.17 - Ricambi per attrezzatura falegnameria | 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx | 02791700921 - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx | € 292,10 | € 292,10 | 20/09/2017 - 30/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065346 | IGEA S.p.A. | ZB8200D06F | Ordine di fornitura nr. 170355-PL/21.09.17 - Coppia fotocellule e colonnine per sbarra ingresso X. Xxxxxx | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | 03004940924 - Xxxx Xxxx Srl | € 135,14 | € 135,14 | 21/09/2017 - 28/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065348 | IGEA S.p.A. | Z1D203A65D | Ordine di fornitura nr. 170357-ARP/10.10.17 - DPI - Protezione capo e vie respiratorie | 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | 01790270928 - Xxxxx Xxxxxx | € 667,00 | € 667,00 | 10/10/2017 - 13/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065349 | IGEA S.p.A. | Z7D200CF3D | Ordine di fornitura nr. 170360-FM/26.09.17 - Filo antiusura diam. 1,0 bobina da 15 kg. | 03621130925 - M.S. Service Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 03621130925 - M.S. Service Srl | € 372,00 | € 372,00 | 26/09/2017 - 04/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065350 | IGEA S.p.A. | ZC12012247 | Ordine di fornitura nr. 170362-PL/28.09.17 - Accumulatori al Pb per vari mezzi | 00551001209 - Cervetti Project Srl 02222550929 - F.C. Autoricambi di Xxxx Xxxxxxxx 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | € 830,00 | € 830,00 | 28/09/2017 - 28/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065351 | IGEA S.p.A. | ZE02017621 | Ordine di fornitura nr. 170363-FC/28.09.17 - Fascette stringitubo e raccordo cannellato | 00491390928 - Idrop Sas 02892550928 - Xxxxx Xxxxxx Inossidabili Srl | 00491390928 - Idrop Sas | € 289,80 | € 289,80 | 28/09/2017 - 13/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065352 | IGEA S.p.A. | Z9A20176DF | Ordine di fornitura nr. 170366-FC/28.09.17 - Punta di perforazione e asta filettata | 00908740152 - Atlas Copco Italia SpA 00109000224 - Uri SpA | 00908740152 - Atlas Copco Italia SpA | € 489,45 | € 489,45 | 28/09/2017 - 10/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065353 | IGEA S.p.A. | Z6F2019D49 | Ordine di fornitura nr. 170367-FC/29.09.17 - Riparazione martello demolitore Hitachi DM45MR | 02878000922 - A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Cruccas & C. Snc 02146980921 - Elettromeccanica Matta Srl | 02878000922 - A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Cruccas & C. Snc | € 125,00 | € 125,00 | 29/09/2017 - 13/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065361 | IGEA S.p.A. | Z18201752B | Ordine di fornitura nr. 170368-ARP/29.09.17 - Badge Mifare IFK - Colore | 05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale | 05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale | € 1.210,00 | € 1.209,92 | 29/09/2017 - 09/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065363 | IGEA S.p.A. | Z2620177F6 | Ordine di fornitura nr. 170369-FM/29.09.17 - Tranciacavo isolato a pedale mod. SSA95 svolgibobine con leva manovra 8000 kg. | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA 00561630955 - XX.XXX Xxx 00000000000 - Xxxxxxx Xxxxxx SpA 02339560928 - Test di Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Servizi | 02339560928 - Test di Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Servizi | € 6.300,00 | € 6.300,00 | 29/09/2017 - 06/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065367 | IGEA S.p.A. | Z0A201830B | Ordine di lavoro nr. 170370-PL/29.09.17 - Abbonamento licenza software | 11305780154 - Bentley System Italia Srl | 11305780154 - Bentley System Italia Srl | € 2.546,00 | € 2.546,00 | 29/09/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065368 | IGEA S.p.A. | Z01201F450 | Ordine di fornitura nr. 170373-FM/02.10.17 - Pezzi di ricambio per Fiat Doblò EF161XJ | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | 01128430921 - F.A.R.A. Srl | € 242,72 | € 242,72 | 02/10/2017 - 15/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065370 | IGEA S.p.A. | ZC4201F4E8 | Ordine di fornitura nr. 170374-ARP/02.10.17 - Smalto colore giallo conf. da 2,5 lt. per strisce pedonali | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 120,00 | € 120,00 | 02/10/2017 - 05/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065372 | IGEA S.p.A. | ZFA202E6EE | Ordine di fornitura nr. 170375-FM/03.10.17 - Vernice, diluente, sigillante, carta abrasiva, nastro di carta per manutenz. Doblò | 02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx | 02235730922 - Color Più di Xxxxxxx Xxxxxxxx | € 199,22 | € 198,66 | 03/10/2017 - 12/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065375 | IGEA S.p.A. | ZF220243FA | Ordine di lavoro nr. 170376-ARP/03.10.17 - Pubblicazione bando sulla GURI/Quotidiani | 06460440727 - Implementa Srl 09147251004 - Lexmedia Srl 05833480725 - Mediagraphic SpA 08959351001 - Vivenda Srl | 09147251004 - Lexmedia Srl | € 1.238,24 | € 1.238,24 | 03/10/2017 - 03/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000065376 | IGEA S.p.A. | Z78203C2D0 | Ordine di lavoro nr. 170378-PL/04.10.17 - Intervento di manutenzione alla centralina autocarro Volvo 460/1 | 00143280923 - Autodelta Srl | 00143280923 - Autodelta Srl | € 386,77 | € 386,77 | 04/10/2017 - 04/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065377 | IGEA S.p.A. | Z5E202E610 | Ordine di fornitura nr. 170379-FM/05.10.17 - Adesivo termofusibile, spinotto per accendisigari | 01964750234 - Datacol Srl | 01964750234 - Datacol Srl | € 78,00 | € 78,00 | 05/10/2017 - 15/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065378 | IGEA S.p.A. | ZF3202E7FC | Ordine di fornitura nr. 170380-PL/05.10.17 - Cabina prefabbricata uso elettrico realizzata in C.A.V. | 02603920923 - Cos.Vi.P. Srl 03133020929 - Costruzioni Prefabbricati Srl 02135160923 - Xxxxxx Xxxx Impianti Elettrici Snc | 03133020929 - Costruzioni Prefabbricati Srl | € 4.480,00 | € 4.480,00 | 05/10/2017 - 03/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065379 | IGEA S.p.A. | Z6120388A6 | Ordine di lavoro nr. 170381-ARP/09.10.17 - Assistenza tecnica per procedura gestione contabile e badge | 05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale | 05026960962 - INAZ SRL Soc. Unipersonale | € 5.520,00 | € 5.520,00 | 09/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065382 | IGEA S.p.A. | Z1A200E78A | Ordine di fornitura nr. 170361-ARP/27.09.17 - Videoregistratore DVR digitale Pentaplex AHD H264 | 02599550924 - Futur Elettronica di Xxxxxxxxx M. | 02599550924 - Futur Elettronica di Xxxxxxxxx M. | € 133,60 | € 133,60 | 27/09/2017 - 04/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065389 | IGEA S.p.A. | 7215309558 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3857709/25.09.17 - Ordine interno nr. 170358/25.09.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 7.800,00 | € 6.546,79 | 25/09/2017 - 27/09/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000065397 | IGEA S.p.A. | 7191872884 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3818545/31.08.17 Ordine interno nr. 170325/31.08.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 9.100,00 | € 7.487,96 | 31/08/2017 - 31/08/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920170000065429 | IGEA S.p.A. | Z8D1FC6A0D | Ordine di lavoro nr. 170371-FC/02.10.17 - Studio valutazione cedimento argine Furtei Santu Miali | 04127981001 - Cons. Interuniv. Naz. Ing. Georisorse | 04127981001 - Cons. Interuniv. Naz. Ing. Georisorse | € 18.000,00 | € 18.000,00 | 02/10/2017 - 02/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065431 | IGEA S.p.A. | ZA41FBCD7E | Ordine di lavoro nr. 170372-FC/02.10.17 - Direzione lavori messa in sicurezza e restauro "Pozzo 2" | 01229720923 - Xxxxx Xxxx. Ida | 01229720923 - Xxxxx Xxxx. Ida | € 9.400,00 | € 1.816,96 | 02/10/2017 - 16/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065432 | IGEA S.p.A. | ZC81FD6158 | Ordine di lavoro nr. 170392-FC/16.10.17 - Rinnovo certificato prevenzione incendio per archivio storico | 01569670928 - Xxxxx Xxxxx Xx. Tecnico | 01569670928 - Xxxxx Xxxxx Xx. Tecnico | € 1.764,00 | € 1.428,00 | 16/10/2017 - 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065435 | IGEA S.p.A. | 7107050B2F | Ordine di lavoro nr. 170377-FC/04.10.17 - Fornitura del servizio di manutenzione di macchine operatrici Caterpillar - Ordine su SARDEGNA CAT nr. RDO 313620 del 23.06.17 | 01674190028 - CGT SpA | 01674190028 - CGT SpA | € 201.760,00 | € 201.759,98 | 04/10/2017 - 18/11/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920170000065437 | IGEA S.p.A. | 7057923E4C | Ordine investimento nr. 170324- FC/31.08.17 - Fornitura e trasporto autocarro 4 assi diesel con cassone ribaltabile e relativi servizi connessiOrdine su SARDEGNA CAT nr. RDO 312679 | 10217730018 - Iveco Acentro SpA | 10217730018 - Iveco Acentro SpA | € 121.002,00 | € 121.002,00 | 31/08/2017 - 28/10/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920170000065539 | IGEA S.p.A. | Z662038904 | Ordine di fornitura nr. 170382-FM/09.10.17 - Accumulatore per booster | 01706550470 - Pro Carrel Srl 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | € 340,00 | € 340,00 | 09/10/2017 - 30/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065540 | IGEA S.p.A. | Z4A20407CB | Ordine di fornitura nr. 170383-ARP/10.10.17 - n. 2 Dischi SCSI per server protocollo- acquisto hardware per manutenz. e utiliz. client | 01117510923 - Faticoni SpA 01724160922 - Office Line Srl 03707980928 - STS Informatica | 01724160922 - Office Line Srl | € 1.506,85 | € 1.506,85 | 10/10/2017 - 16/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065541 | IGEA S.p.A. | Z8A204095B | Ordine di fornitura nr. 170384-PL/10.10.17 - Ricambi per miniescavatori Hinowa | 01996640239 - Hinowa SpA | 01996640239 - Hinowa SpA | € 407,39 | € 407,39 | 10/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065542 | IGEA S.p.A. | Z952040B57 | Ordine di lavoro nr. 170385-PL/10.10.17 - Pratiche prenotazione revisione di legge automezzi | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | 03273690929 - St. Cons. Automobilistica Minerva Snc | € 74,01 | € 74,01 | 10/10/2017 - 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065543 | IGEA S.p.A. | Z122040C4F | Ordine di lavoro nr. 170386-PL/11.10.17 - Revisione motore pompa eduzione | 00468410014 - Gruppo Aturia SpA | 00468410014 - Gruppo Aturia SpA | € 5.561,00 | € 5.561,00 | 11/10/2017 - 13/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065544 | IGEA S.p.A. | ZBD204357F | Ordine di fornitura nr. 170389-PL/11.10.17 - Fascette stringitubo e nastro isolante | 00561630955 - XX.XXX Srl | 00561630955 - XX.XXX Srl | € 277,51 | € 277,51 | 11/10/2017 - 12/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065545 | IGEA S.p.A. | Z1D205B8CC | Ordine di fornitura nr. 170391-FM/13.10.17 - Ricambi per Ford Transit | 02260880923 - Autovamm SpA | 02260880923 - Autovamm SpA | € 298,38 | € 298,39 | 13/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065546 | IGEA S.p.A. | ZBC205BD6A | Ordine di fornitura nr. 170393-PL/16.10.17 - Materiale idraulico | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 261,20 | € 261,74 | 16/10/2017 - 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065547 | IGEA S.p.A. | Z33205B9D3 | Ordine di fornitura nr. 170394-FM/16.10.17 - Plastiche fanali per Mitsubishi Canter | 01627450909 - Euro CO.M.I. Srl | 01627450909 - Euro CO.M.I. Srl | € 131,02 | € 131,02 | 16/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065548 | IGEA S.p.A. | ZAB205BBC6 | Ordine di lavoro nr. 170395-PL/17.10.17 - Quota iscrizione seminario procedure edilizie | 05383391009 - Legislazione Tecnica Srl | 05383391009 - Legislazione Tecnica Srl | € 95,00 | € 95,00 | 17/10/2017 - 21/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065549 | IGEA S.p.A. | Z57205BCAA | Ordine di investimento nr. 170396- FM/17.10.17 - Accumulatore per booster | 01581240924 - Xxxxxxxx Xxxxxxx & C. Sas 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | € 540,00 | € 540,00 | 17/10/2017 - 15/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000065565 | IGEA S.p.A. | Z31206108C | Ordine di fornitura nr. 170397-ARP/19.10.17 - Sabbia fine lavata | 03546030929 - P.L.B. Inerti Srl 03398720924 - Piras AMG Srl | 03546030929 - P.L.B. Inerti Srl | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 19/10/2017 - 23/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920170000065566 | IGEA S.p.A. | Z2520688DA | Ordine di lavoro nr. 170400-ARP/20.10.17 - Contratto di manutenzione e assistenza applicativa Mosaico V.12 dal 01.01.2017 al 31.12.2017 | 06490350961 - Argo Logica Srl | 06490350961 - Argo Logica Srl | € 4.783,00 | € 4.783,00 | 20/10/2017 - 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000065567 | IGEA S.p.A. | ZE7206DD7F | Ordine di lavoro nr. 170402-ARP/23.10.17 - Assistenza formativa per l'attivazione del modulo "Cespiti e beni" | 06490350961 - Argo Logica Srl | 06490350961 - Argo Logica Srl | € 1.456,05 | € 1.455,01 | 23/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920170000067196 | IGEA S.p.A. | Z2F2130CC7 | Ordine di lavoro nr. 170469-ARP/07.12.17 - Pubblicazione bando sulla Guri/quotidiani | 03563130719 - Gruppo Editoriale Effemmeti Srl 06460440727 - Implementa Srl 09147251004 - Lexmedia Srl 08959351001 - Vivenda Srl | 08959351001 - Vivenda Srl | € 318,87 | € 334,87 | 07/12/2017 - 07/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920170000067425 | IGEA S.p.A. | 7164969F73 | Lotto n. 2: SPETTROMETRO ICP-MASSA COMPLETO DI UHPLC | 12785290151 - AGILENT TECHONOLOGIES SpA 00742090152 - PERKIN ELMER SpA | 00742090152 - PERKIN ELMER SpA | € 174.154,42 | € 0,00 | 20/12/2017 - 19/02/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000067598 | IGEA S.p.A. | Z2D206DE59 | Ordine di fornitura nr. 170399-ARP/19.10.17 - Registri carico e scarico esplosivi | 02329000927 - Xxxxxxxxxxx.xx di Manca Xxxxxxxxx | 02329000927 - Xxxxxxxxxxx.xx di Xxxxx Xxxxxxxxx | € 81,50 | € 81,50 | 19/10/2017 - 25/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067600 | IGEA S.p.A. | Z05206E14B | Ordine di fornitura nr. 170401-PL/20.10.17 - Elettropompe sommerse | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | 01851650927 - Elettrom. A.R.M.E. Snc | € 697,00 | € 697,00 | 20/10/2017 - 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067601 | IGEA S.p.A. | ZDA206DEE5 | Ordine di fornitura nr. 170404-FM/23.10.17 - Ricambi per pompa Xxxxxxx LB80 | 02005270224 - Alessandrini Srl 00287250922 - Buccellato SpA | 02005270224 - Alessandrini Srl | € 425,40 | € 425,40 | 23/10/2017 - 08/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067602 | IGEA S.p.A. | Z79206E034 | Ordine di fornitura nr. 170405-PL/23.10.17 - Pneumatici per vari mezzi | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 235,13 | € 235,13 | 23/10/2017 - 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067603 | IGEA S.p.A. | ZF9206DF68 | Ordine di lavoro nr. 170406-FM/23.10.17 - Carro attrezzi per trasporto autovettura Ford Ranger dal ns. cantiere di Montevecchio a officina autorizzata | 00028650067 - Prato Pier Xxxxx | 00028650067 - Prato Xxxx Xxxxx | € 200,00 | € 200,00 | 23/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067605 | IGEA S.p.A. | ZB9206DFCE | Ordine di fornitura nr. 170407-PL/23.10.17 - Fascette stringitubo | 00561630955 - XX.XXX Srl | 00561630955 - XX.XXX Srl | € 85,88 | € 85,88 | 23/10/2017 - 24/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067607 | IGEA S.p.A. | ZB0206FEB7 | Ordine di fornitura nr. 170408-ARP/24.10.17 - Materiale idraulico | 03080150927 - Xxxxxxxxxx X.xxx Xxxxxx Xxx 00000000000 - Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 1.080,70 | € 1.082,55 | 24/10/2017 - 30/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067624 | IGEA S.p.A. | ZDC2077D4A | Ordine di fornitura nr. 170412-PL/25.10.17 - Serbatoio per acqua potabile | 02479670925 - Cossu Termomecc. Snc 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 1.008,55 | € 1.008,51 | 25/10/2017 - 31/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067625 | IGEA S.p.A. | Z9A207E9FB | Ordine di lavoro nr. 170414-PL/26.10.17 - Intervento su centrale rilevazione fumi | 03129330928 - Xxxx Xxxxxx | 03129330928 - Xxxx Xxxxxx | € 1.210,00 | € 1.210,00 | 26/10/2017 - 26/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067626 | IGEA S.p.A. | ZB0208B401 | Ordine di fornitura nr. 170415-ARP/27.10.17 - Materiale idraulico | 03080150927 - Ferramenta X.xxx Xxxxxx Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Xxxxx Xxx | € 391,10 | € 391,10 | 27/10/2017 - 03/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067629 | IGEA S.p.A. | Z86208B56E | Ordine di fornitura nr. 170416-ARP/27.10.17 - Lastra in gomma liscia nera | 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 02175020920 - Pirlo Ing. Xxxxxxxx dei F.lli Pirlo Snc | 02175020920 - Pirlo Ing. Xxxxxxxx dei F.lli Pirlo Snc | € 248,00 | € 248,00 | 27/10/2017 - 03/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067630 | IGEA S.p.A. | ZAD2092102 | Ordine di lavoro nr. 170418-PL/30.10.17 - Intervento di stasamento linea fognaria | 03370270922 - Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx | 03370270922 - Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxx | € 315,00 | € 315,00 | 30/10/2017 - 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067631 | IGEA S.p.A. | Z67208BACD | Ordine di fornitura nr. 170419-ARP/31.10.17 - Materiale idraulico (Bocchettone scarico 3" in ottone) | 01058940956 - Oppo Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 342,00 | € 342,00 | 31/10/2017 - 07/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067632 | IGEA S.p.A. | Z4D2090B0E | Ordine di fornitura nr. 170420-FM/31.10.17 - Ricambi per pala e sollevatore JCB | 01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx 00246930929 - G.M. Carta | 01720570926 - Xxxxxxx Xxxxxx Xxx | € 769,50 | € 769,49 | 31/10/2017 - 15/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067634 | IGEA S.p.A. | Z8E209952C | Ordine di lavoro nr. 170422-ARP/03.11.17 - Disinfezione e sanificazione | 02405860921 - Nuova Prima Srl | 02405860921 - Nuova Prima Srl | € 100,00 | € 100,00 | 03/11/2017 - 03/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067635 | IGEA S.p.A. | ZAD20A86E1 | Ordine di fornitura nr. 170427-ARP/07.11.17 - Targa acciaio inox | 00751350158 - La Sinotarga Srl | 00751350158 - La Sinotarga Srl | € 230,00 | € 0,00 | 07/11/2017 - 07/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067637 | IGEA S.p.A. | ZF220A3287 | Ordine di investimento nr. 170428- ARP/07.11.17 - Token USB per firma digitale | 01816800906 - Data Symposium Srl | 01816800906 - Data Symposium Srl | € 347,15 | € 347,15 | 07/11/2017 - 14/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067638 | IGEA S.p.A. | ZA820A877E | Ordine di fornitura nr. 170429-FM/08.11.17 - Raccorderia per ripristino circuito pneumatico | 01964750234 - Datacol Srl 00491390928 - Idrop Sas 01058940956 - Oppo Srl 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc | 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc | € 201,75 | € 201,75 | 08/11/2017 - 15/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067641 | IGEA S.p.A. | ZA120CC138 | Ordine di lavoro nr. 170433-FM/14.11.17 - Verifica segnalaz. anomalia di funz. della centralina Pala Liebherr LR624 | 02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl | 02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl | € 2.578,20 | € 2.578,20 | 14/11/2017 - 14/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920180000067642 | IGEA S.p.A. | ZEB20CD916 | Ordine di lavoro nr. 170435-PL/16.11.17 - Revisioni di legge per mezzi e cronotachigrafo | 02465470926 - Carbus Srl | 02465470926 - Carbus Srl | € 136,66 | € 136,66 | 16/11/2017 - 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067643 | IGEA S.p.A. | ZF220D7001 | Ordine di investimento nr. 170457- FM/28.11.17 - Smerigliatrice angolare | 02878000922 - A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Cruccas & C. Snc 01605560927 - FOR.ME.S. SAS 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 01893480929 - Spluga di Xxxxxx Xxxxxxxx & C. Snc | € 360,00 | € 360,00 | 28/11/2017 - 10/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067644 | IGEA S.p.A. | Z2A20D7101 | Ordine di investimento nr. 170439- FM/17.11.17 - Trapano a colonna | 00476970926 - Migoni Srl 03287210920 - SA.EL. di Xxxxx Xxxxxx & C. Snc 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 00476970926 - Migoni Srl | € 923,65 | € 923,65 | 17/11/2017 - 24/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067648 | IGEA S.p.A. | Z6320D72A4 | Ordine di fornitura nr. 170440-ARP/17.11.17 - Graniglia lavata | 03546030929 - P.L.B. Inerti Srl | 03546030929 - P.L.B. Inerti Srl | € 440,00 | € 440,00 | 17/11/2017 - 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067649 | IGEA S.p.A. | Z9220D738B | Ordine di fornitura nr. 170441-ARP/17.11.17 - Blocchetti in cemento | 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | € 369,00 | € 368,63 | 17/11/2017 - 24/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067650 | IGEA S.p.A. | Z6720D74B3 | Ordine di fornitura nr. 170442-FM/17.11.17 - Ricambi per pale gommate JCB | 01720570926 - Carboni Gianni Srl 00246930929 - G. M. Carta & C. SpA | 01720570926 - Carboni Gianni Srl | € 347,00 | € 347,00 | 17/11/2017 - 24/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067652 | IGEA S.p.A. | Z6D20D6F74 | Ordine di lavoro nr. 170445-PL/20.11.17 - Ripristino funzionalità pesa a ponte | 03394600922 - Bilanciai Sardegna Soc. Coop. | 03394600922 - Bilanciai Sardegna Soc. Coop. | € 1.500,00 | € 1.500,00 | 20/11/2017 - 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067656 | IGEA S.p.A. | ZAB211043C | Ordine di lavoro nr. 170446-ARP/20.11.17 - Corso di formazione per dirigenti ai fini della sicurezza | 00494370927 - Gap Srl | 00494370927 - Gap Srl | € 1.800,00 | € 1.800,00 | 20/11/2017 - 20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067657 | IGEA S.p.A. | ZC820E0E4E | Ordine di fornitura nr. 170447-PL/20.11.17 - Ricambi per Sonda Comacchio | 02791700921 - Careddu Raimondo Srl | 02791700921 - Careddu Raimondo Srl | € 165,84 | € 165,84 | 20/11/2017 - 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067660 | IGEA S.p.A. | Z0B20E8ECA | Ordine di lavoro nr. 170448-FM/22.11.17 - Sabbiatura gabbia argano pozzo Vittorio di Monteponi | 02174730925 - Anti Corrosione Sardegna Srl 03123940920 - SA.VE.I. di Desogus Omar | 03123940920 - SA.VE.I. di Desogus Omar | € 3.500,00 | € 3.500,00 | 22/11/2017 - 30/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067663 | IGEA S.p.A. | Z2020E8F8C | Ordine di lavoro nr. 170449-PL/23.11.17 - Trasporto su pianale escavatore cingolato | 02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L. | 02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L. | € 550,00 | € 550,00 | 23/11/2017 - 23/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067665 | IGEA S.p.A. | Z3420E9009 | Ordine di fornitura nr. 170450-ARP/23.11.17 - Elettrodi basici, cerniere, tasselli | 02650730928 - Fart Srl 03621130925 - M.S. Service Srl | 03621130925 - M.S. Service Srl | € 702,00 | € 702,00 | 23/11/2017 - 27/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067667 | IGEA S.p.A. | Z9020E6B10 | Ordine di investimento nr. 170451- FM/23.11.17 - Dispositivo da taglio ossido/acetilenico | 02650730928 - Fart Srl 01812010906 - G.L.C. SAS 03571750920 - G.M. Gruppo Sol | 02650730928 - Fart Srl | € 885,00 | € 885,00 | 23/11/2017 - 30/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067669 | IGEA S.p.A. | Z4A20E6AD3 | Ordine di fornitura nr. 170452-FM/23.11.17 - Tubo binato | 02650730928 - Fart Srl 01812010906 - G.L.C. SAS 03571750920 - G.M. Gruppo Sol | 02650730928 - Fart Srl | € 180,00 | € 180,00 | 23/11/2017 - 30/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067671 | IGEA S.p.A. | Z7C20F25D8 | Ordine di lavoro nr. 170453-FM/24.11.17 - Riparazione escavatore JCB | 01674190028 - CGT SpA 02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl | 02431020904 - Esprima Costruzioni Soc. Coop. Soc. arl | € 3.327,80 | € 0,00 | 24/11/2017 - 20/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067672 | IGEA S.p.A. | ZA220FBF3C | Ordine di fornitura nr. 170455-FM/27.11.17 - Fornitura legname per cantiere di "Montevecchio" | 00726380918 - Garau Legnami Snc di Garau C. & C. 01549440921 - Murgia Maria Bonaria Legnami | 00726380918 - Garau Legnami Snc di Garau C. & C. | € 6.322,50 | € 6.322,50 | 27/11/2017 - 10/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067674 | IGEA S.p.A. | ZBC210CA11 | Ordine di fornitura nr. 170459-ARP/30.11.17 - Vernici, convertitori di ruggine, dischi velcro | 02235730922 - Color Più di Pilloni Riccardo | 02235730922 - Color Più di Pilloni Riccardo | € 616,83 | € 574,19 | 30/11/2017 - 05/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067683 | IGEA S.p.A. | 7235645325 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3893012/11.10.17 - Ordine interno nr. 170388/11.10.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 2.600,00 | € 2.191,40 | 11/10/2017 - 18/10/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067684 | IGEA S.p.A. | 72518900F2 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3923943/25.10.17 - Ordine interno nr. 170411/25.10.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 7.800,00 | € 6.659,64 | 25/10/2017 - 27/10/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067685 | IGEA S.p.A. | 7257276D99 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3933358/30.10.17 - Ordine interno 170417/30.10.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 3.900,00 | € 3.324,27 | 30/10/2017 - 02/11/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067687 | IGEA S.p.A. | 7266122190 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3945455/06.11.17 - Ordine interno nr. 170426/06.11.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 1.300,00 | € 1.126,13 | 06/11/2017 - 08/11/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920180000067690 | IGEA S.p.A. | 7279511A81 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 3972067/16.11.17 - Ordine interno nr. 170438/16.11.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 1.300,00 | € 1.131,52 | 16/11/2017 - 16/11/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067693 | IGEA S.p.A. | 7296422DE6 | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extrarete-Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4005995/29.11.17 - Ordine interno nr. 170458/29.11.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 6.500,00 | € 5.684,39 | 29/11/2017 - 05/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067715 | IGEA S.p.A. | ZD12122DC1 | Ordine di fornitura nr. 170461-ARP/30.11.17 - Cartelli segnaletica amianto + cartelli di sicurezza | 01820160925 - Publicentro Snc | 01820160925 - Publicentro Snc | € 552,00 | € 552,00 | 30/11/2017 - 14/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067716 | IGEA S.p.A. | ZCC2127AD8 | Ordine di lavoro nr. 170462-FM/01.12.17 - Lavori di carrozzeria per Ford Ranger | 02260880923 - Autovamm SpA 01804000923 - Patta Centro Revisioni 01983920925 - Revibus Srl | 01804000923 - Patta Centro Revisioni | € 525,44 | € 525,44 | 01/12/2017 - 13/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067717 | IGEA S.p.A. | Z1921277B3 | Ordine di fornitura nr. 170465-ARP/06.12.17 - Materiale per lavori di carrozzeria su Sonda Comacchio | 02235730922 - Color Più di Pilloni Riccardo | 02235730922 - Color Più di Pilloni Riccardo | € 531,62 | € 531,62 | 06/12/2017 - 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067718 | IGEA S.p.A. | Z8D213E744 | Ordine di fornitura nr. 170466-FM/06.12.17 - Dischi lamellari per scorta magazzino | 02235730922 - Color Più di Pilloni Riccardo 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | € 33,00 | € 33,00 | 06/12/2017 - 13/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067719 | IGEA S.p.A. | ZEC213E85C | Ordine di lavoro nr. 170471-FM/07.12.17 - Verifica hardware per guasto automazione/gestione pozzi | 02173390903 - Matica Srl | 02173390903 - Matica Srl | € 500,00 | € 0,00 | 07/12/2017 - 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067720 | IGEA S.p.A. | Z042138D65 | Ordine di fornitura nr. 170472-ARP/11.12.17 - Registri di carico e scarico carburanti ed oli minerali | 02329000927 - Xxxxxxxxxxx.xx di Manca Francesco | 02329000927 - Xxxxxxxxxxx.xx di Manca Francesco | € 29,52 | € 29,52 | 11/12/2017 - 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067723 | IGEA S.p.A. | ZA1216A1D9 | Ordine di lavoro nr. 170485-ARP/19.12.17 - Pubblicazione del bando sulla Guri fornitura n. 5 autocarri leggeri | 03563130719 - Gruppo Editoriale Effemmeti Srl 06460440727 - Implementa Srl 09147251004 - Lexmedia Srl 05833480725 - Mediagraphic Srl 08959351001 - Vivenda Srl | 06460440727 - Implementa Srl | € 354,80 | € 354,80 | 19/12/2017 - 19/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067725 | IGEA S.p.A. | Z7020CC2B8 | Ordine di lavoro nr. 170434-ARP/14.11.17 - Corso di formazione per manutenzioni di cabine elettriche MT/BT | 00494370927 - Gap Srl | 00494370927 - Gap Srl | € 540,00 | € 540,00 | 14/11/2017 - 05/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067726 | IGEA S.p.A. | Z46213E1DB | Ordine di fornitura nr. 170473-PL/12.12.17 - Raccorderia idraulica | 01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc | € 143,76 | € 143,76 | 12/12/2017 - 12/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067728 | IGEA S.p.A. | ZC1213FD20 | Ordine di lavoro nr. 170474-PL/12.12.17 - Trasporto su pianale escavatore | 02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L. | 02141980926 - C.A.P. Soc. Consortile a R.L. | € 700,00 | € 700,00 | 12/12/2017 - 13/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067729 | IGEA S.p.A. | ZD42149B33 | Ordine di fornitura nr. 170478-ARP/13.12.17 - Bolier - sacchi cemento presa rapida | 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | € 110,74 | € 110,74 | 13/12/2017 - 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067730 | IGEA S.p.A. | Z8521230CD | Ordine di fornitura nr. 170464-FM/05.12.17 - Fune acciaio + morsetti per fune | 03530300924 - Esse Forniture 00201870441 - Eurofuni Srl 03621130925 - M.S. Service Srl 00547910265 - Risp Srl | 00547910265 - Risp Srl | € 745,00 | € 745,00 | 05/12/2017 - 20/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067731 | IGEA S.p.A. | ZD12061183 | Ordine di lavoro nr. 170398-FM/19.10.17 - Manutenzione Ford Ranger FD538GF | 02260880923 - Autovamm SpA | 02260880923 - Autovamm SpA | € 328,07 | € 328,07 | 19/10/2017 - 25/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067732 | IGEA S.p.A. | ZD32043395 | Ordine di lavoro nr. 170387-FM/11.10.17 - Manutenzione Doblò EF161XJ | 02046720922 - Autocoop Soc. Cooper. A R.L. | 02046720922 - Autocoop Soc. Cooper. A R.L. | € 137,09 | € 137,09 | 11/10/2017 - 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067764 | IGEA S.p.A. | Z781EB274D | Ordine di lavoro nr. 170308-GS/29.08.17 - Verifica periodica impianti messa a terra - RDO rif 313069/22.05.17 su SARDEGNA CAT - | 11498640157 - Bureau Veritas Italia SpA 12898410159 - IMQ SpA 06910231007 - Overtec 03528500923 - R.P.S. Ricerca Protezione Sicurezza Srl | 12898410159 - IMQ SpA | € 13.800,00 | € 13.800,00 | 29/08/2017 - 28/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000067768 | IGEA S.p.A. | Z721FF8E9A | Ordine di lavoro nr. 170356-PL/22.09.17 - Affidamento per il servizio di analisi chimiche - Ordine MEPA nr. trattativa 247541 - Ns. prot. interno nr. 3665/2017 | 11370520154 - SGS Italia Srl | 11370520154 - SGS Italia Srl | € 9.700,00 | € 9.700,00 | 22/09/2017 - 10/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067770 | IGEA S.p.A. | ZA92046317 | Ordine di fornitura nr. 170390-GS/12.10.17 - Fornitura DPI arti inferiori - Ordine MEPA nr. trattativa 3897308 - Ns. prot. interno nr. 4194/2017 | 00147670434 - Montebove SpA | 00147670434 - Montebove SpA | € 5.400,00 | € 5.400,00 | 12/10/2017 - 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067771 | IGEA S.p.A. | Z541F9FFB3 | Ordine di lavoro nr. 170359-GS/25.09.17 - Servizio di guardiania nell'area di Montevecchio Levante e Ponente (Comuni di Arbus e Guspini) - RDO rif. 314822/10.08.17 su SARDEGNA CAT - Ns. prot. 3209/2017 | 02959430923 - Avic Sulcis Srl | 02959430923 - Avic Sulcis Srl | € 9.300,00 | € 8.215,00 | 25/09/2017 - 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920180000067784 | IGEA S.p.A. | 72197126D0 | Ordine di investimento nr. 170365- GS/28.09.17 - Adesione convenzione CONSIP denominata "Licenze d'uso Microsoft Government Open License 3"- come da ODA nr. 3865026 | 02897010969 - Fujitsu Technology Solutions | 02897010969 - Fujitsu Technology Solutions | € 79.520,75 | € 79.520,75 | 28/09/2017 - 28/10/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067793 | IGEA S.p.A. | ZD81F61FBF | Ordine di lavoro nr. 170327-GS/01.09.17 - Abbattimento alberi aree di proprietà di IGEA SpA | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | 02990040921 - Vertical Sulcis Snc | € 29.940,00 | € 29.940,00 | 01/09/2017 - 15/09/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067799 | IGEA S.p.A. | Z67200268D | Ordine di lavoro nr. 170403-FM/23.10.17 - Manutenzione automezzo IGEA SpA - RDO rif. 316258/20.10.17 su SARDEGNA CAT - | 02229510926 - Autocarrozzeria Fabrizio Dentis 01804000923 - Patta Centro Revisione | 02229510926 - Autocarrozzeria Fabrizio Dentis | € 3.432,15 | € 3.425,15 | 23/10/2017 - 05/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067801 | IGEA S.p.A. | ZF8200266A | Ordine di fornitura nr. 170409-FM/24.10.17 - Fornitura batteria per carrello elevatore - RDO rif. 316173/23.10.17 su SARDEGNA CAT - | 01628430926 - Centro Carrelli Srl 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | 01296500927 - Tuttolubrificanti Sas | € 1.274,00 | € 1.274,00 | 24/10/2017 - 25/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067806 | IGEA S.p.A. | Z4F2038BA4 | Ordine di lavoro nr. 170410-FC/25.10.17 - Intervento di bonifica di tre serbatoi di gasolio e delle relative tubazioni di collegamento presenti nell'ex miniera di Santu Miali nel comune di Furtei - RDO rif. 316263/20.10.17 su SARDEGNA CAT - | 02165370905 - Ste.Sil Ambiente Srl | 02165370905 - Ste.Sil Ambiente Srl | € 3.820,25 | € 2.956,00 | 25/10/2017 - 14/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067809 | IGEA S.p.A. | ZB42019B4B | Ordine di investimento nr. 170421- GS/31.10.17 - Fornitura dei sistemi di adeguamento delle infrastrutture informatiche di IGEA SpA - Ordine MEPA nr. trattativa RDO 1710778 - Ns. prot. interno nr. 4516/2017 | 02474730849 - Elektrmar di Leonardo Marabella 04606020875 - ETT di Torrisi Felice & C. Sas 01117510923 - Faticoni SpA 01217530656 - Infobit Shop Srl 02778750246 - Soluzioni Ufficio Sre | 01217530656 - Infobit Shop Srl | € 26.229,30 | € 26.229,30 | 31/10/2017 - 10/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067811 | IGEA S.p.A. | Z89208E54D | Ordine di investimento nr. 170423- PL/03.11.17 - Fornitura telefonia mobile e fissa - Ordine MEPA nr. trattativa ODA 3934095 - Ns. prot. interno nr. 4555/2017 | 01486330309 - DPS Informatica Snc | 01486330309 - DPS Informatica Snc | € 1.078,00 | € 1.078,00 | 03/11/2017 - 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067813 | IGEA S.p.A. | Z1F209F5BC | Ordine di fornitura nr. 170424-PL/03.11.17 - Fornitura componenti per manutenzione straordinaria sui presidi antincendio | 03076380926 - Estintori Casano di Stefano Casano Sas | 03076380926 - Estintori Casano di Stefano Casano Sas | € 5.790,00 | € 5.790,00 | 03/11/2017 - 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067817 | IGEA S.p.A. | Z082002575 | Ordine di investimento nr. 170430- PL/09.11.17 - Fornitura lampade da miniera - Ordine MEPA nr. trattativa RDO 1739966 - Ns. prot. interno nr. 4620/2017 | 00933480949 - Intesa Investments Srl 02337130815 - La Rocca Maurizio Srl 00506460542 - Lumen Elettricità di Falcinelli Paolo 06766690637 - Piemme & Matacena Srl 01084800315 - Satcom Srl | 00506460542 - Lumen Elettricità di Falcinelli Paolo | € 3.225,00 | € 3.225,00 | 09/11/2017 - 09/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067820 | IGEA S.p.A. | Z0B20D4E2D | Ordine di lavoro nr. 170444-FC/20.11.17 - Servizio di guardiania nell'area di Montevecchio Levante e Ponente (Comuni di Arbus e Guspini) | 02959430923 - Avic Sulcis Srl | 02959430923 - Avic Sulcis Srl | € 9.300,00 | € 21.700,00 | 20/11/2017 - 12/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067825 | IGEA S.p.A. | Z7820FBFAE | Ordine di fornitura nr. 170456-PL/27.11.17 - Fornitura materiali ferrosi - Ordine MEPA nr. trattativa ODA 3995246 | 02379940923 - Fadda SpA | 02379940923 - Fadda SpA | € 5.655,00 | € 5.655,00 | 27/11/2017 - 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067826 | IGEA S.p.A. | 706461618D | Ordine di fornitura nr. 170255-GS/03.07.17 - Fornitura di n. 5 quadri elettrici di avviamento pompe "Pozzo 2" e di n. 1 quadro elettrico avviamento pompe "Stazione F25-TO" - Ordine MEPA trattativa nr. RDO 1576673 - Ns. prot. interno nr. 2691/2017 | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA 00561630955 - XX.XXX Srl 03618110922 - Elettrica Commerciale EU. Srl 00933480949 - Intesa Investments Srl 01300650627 - New Services 01874640509 - Seti Works 00825330285 - Sonepar Italia SpA | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA | € 63.757,50 | € 63.757,50 | 03/07/2017 - 30/09/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000067830 | IGEA S.p.A. | Z902FC044 | Ordine di fornitura nr. 170463-GS/01.12.17 - Fornitura materiali per edilizia - Ordine MEPA trattativa nr. 327501 - Ns. prot. interno nr. 5071/01.12.17 | 01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc | 01893480929 - Spluga di Andrea Cagnacci & C. Snc | € 4.522,00 | € 4.522,00 | 01/12/2017 - 30/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067831 | IGEA S.p.A. | Z962116390 | Ordine di fornitura nr. 170470-ARP/07.12.17 - Materiale rimozione amianto - Ordine MEPA trattativa nr. 3999905 - Ns. prot. interno nr. 5083/2017 | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | 02800390920 - Utensileria Sarda Srl | € 3.292,63 | € 3.292,62 | 07/12/2017 - 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067833 | IGEA S.p.A. | ZF81F92523 | Ordine di investimento nr. 170454- ARP/27.11.17 - Ordine di investimento nr. 180057-ARP/22.02.18 - Fornitura e installazione condizionatori d'aria - RDO rif. 315837 su SARDEGNA CAT | 02369210923 - Tecnoclima Service di Mocci e C. Sas | 02369210923 - Tecnoclima Service di Mocci e C. Sas | € 4.350,00 | € 4.350,00 | 27/11/2017 - 22/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067835 | IGEA S.p.A. | Z842150323 | Ordine di fornitura nr. 170480-ARP/14.12.17 - Porta badge in plastica rigida e adesivi con logo per autoveicoli | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | 00184040921 - Coop. Tip. Edit.le Srl | € 325,00 | € 325,00 | 14/12/2017 - 20/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067837 | IGEA S.p.A. | ZE3216C83A | Ordine di lavoro nr. 170481-PL/15.12.17 - Prenotazione revisione mezzi: pianale Cometto | 03273690929 - Agenzia Minerva Snc | 03273690929 - Agenzia Minerva Snc | € 74,01 | € 74,01 | 15/12/2017 - 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067838 | IGEA S.p.A. | Z362162BC9 | Ordine di fornitura nr. 170484-PL/18.12.17 - Resistenze elettriche per boiler | 02072950922 - Xxx.Xx.Xx. Srl | 02072950922 - Xxx.Xx.Xx. Srl | € 392,52 | € 392,52 | 18/12/2017 - 18/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920180000067845 | IGEA S.p.A. | Z1B216CB30 | Ordine di investimento nr. 170486- PL/19.12.17 - Competenze agenzia per rilascio licenza conto proprio | 03273690929 - Agenzia Minerva Snc | 03273690929 - Agenzia Minerva Snc | € 143,46 | € 143,46 | 19/12/2017 - 19/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067847 | IGEA S.p.A. | Z26216CD2C | Ordine di lavoro nr. 170487-PL/20.12.17 - Competenze agenzia per cambio sede legale licenze conto proprio | 03273690929 - Agenzia Minerva Snc | 03273690929 - Agenzia Minerva Snc | € 1.032,08 | € 1.032,08 | 20/12/2017 - 20/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000067848 | IGEA S.p.A. | ZAD2147150 | Ordine di fornitura nr. 170479-ARP/13.12.17 - Pallet Epal | 02650730928 - Fart Srl | 02650730928 - Fart Srl | € 175,00 | € 175,00 | 13/12/2017 - 13/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000067849 | IGEA S.p.A. | 7332369E4D | Ordine di fornitura gasolio per autotrazione (Extra-rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4068353/21.12.17 - Ordine interno nr. 170492/21.12.17 | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 1.300,00 | € 1.162,97 | 21/12/2017 - 03/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000067857 | IGEA S.p.A. | 7064628B71 | Ordine di fornitura nr. 170431/09.11.17 - Fornitura di materiali elettrotecnici per la manutenzione ordinaria degli impianti elettromeccanici BT - Ordine MEPA trattativa nr. RDO 1576673 - Lotto nr. 2 - Ns. prot. interno 4645/17 | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA 02274940929 - Cor.El. Srl 00561630955 - XX.XXX Srl 03618110922 - Elettrica Commerciale EU. Srl 04606020875 - ETT di Torris Felice & C. Sas 00933480949 - Intesa Investments Srl 00689730133 - Sacchi Giuseppe 00825330285 - Sonepar Italia SpA | 00561630955 - XX.XXX Srl | € 100.000,00 | € 97.902,47 | 09/11/2017 - 08/11/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000067879 | IGEA S.p.A. | 7231077981 | Ordine di fornitura nr. 170432-GS/09.11.17 - Forniture per allaccio temporaneo elettrico in media tensione nella miniera di Monteponi Iglesias - Ordine MEPA trattativa nr. RDO 1721782 - Ns. prot. interno 4621/2017 | 00123060030 - Comoli, Ferrari & C. SpA 03618110922 - Elettrica Commerciale EU. Srl 00825330285 - Sonepar Italia SpA | 00825330285 - Sonepar Italia SpA | € 78.662,45 | € 78.658,40 | 09/11/2017 - 09/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068604 | IGEA S.p.A. | Z90216C963 | Ordine di lavoro nr. 170483-FM/18.12.17 - Tagliandi Ford Ranger | 02260880923 - Autovamm SpA 01983920925 - Revibus Srl | 02260880923 - Autovamm SpA | € 946,60 | € 946,60 | 18/12/2017 - 30/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068605 | IGEA S.p.A. | Z982168FBC | Ordine di fornitura nr. 170488-PL/20.12.17 - Bombole miscela gas per saldature | 00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA | 00209070168 - SIAD Soc. Ital. Acetilene Derivati SpA | € 255,00 | € 250,83 | 20/12/2017 - 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068606 | IGEA S.p.A. | ZAB2194620 | Ordine di fornitura nr. 170495-ARP/22.12.17 - Kit etichette adesive per stampante protocollo Ribbon x zebra modello GK420T | 03707980920 - STS Informatica | 03707980920 - STS Informatica | € 66,39 | € 66,39 | 22/12/2017 - 22/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068607 | IGEA S.p.A. | Z5F2195CC8 | Ordine di lavoro nr. 170493-FM/21.12.17 - Tagliandi nr. 3 Fiat Panda | 02046720922 - Autocoop Soc. Cooper. A R.L. 01983920925 - Revibus Srl | 02046720922 - Autocoop Soc. Cooper. A R.L. | € 558,75 | € 558,75 | 21/12/2017 - 31/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068608 | IGEA S.p.A. | Z08216E08A | Ordine di investimento nr. 170494- GS/22.12.17 - Procedura telematica per l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Desktop 15 - Lotto 2" - come da ODA nr. 4064345 | 02102821002 - Italware Srl | 02102821002 - Italware Srl | € 39.223,25 | € 39.223,25 | 22/12/2017 - 22/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000068610 | IGEA S.p.A. | Z042043B85 | Ordine di fornitura nr. 170028/28.09.17 Lula - Elettropistone di sicurezza per cancelli automatici | 00201760915 - Alfe Srl | 00201760915 - Alfe Srl | € 672,20 | € 672,20 | 28/09/2017 - 10/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068611 | IGEA S.p.A. | Z582043B9C | Ordine di fornitura nr. 170029/28.09.17 Lula - Sensore ottico | 03004940924 - Aldo Sias Srl 00825330285 - Sonepar Italia SpA | 00825330285 - Sonepar Italia SpA | € 208,00 | € 208,00 | 28/09/2017 - 02/11/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068612 | IGEA S.p.A. | ZF52043BC4 | Ordine di fornitura nr. 170030/28.09.17 Lula - Materiale elettrico e minuteria varia | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | 00689500916 - Boe e Marreddu Snc | € 185,65 | € 185,65 | 28/09/2017 - 10/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068613 | IGEA S.p.A. | Z8420C07F0 | Ordine di fornitura nr. 170031/30.10.17 Lula - Cemento - Sabbia | 00733780910 - Boe Snc | 00733780910 - Boe Snc | € 1.023,12 | € 1.023,12 | 30/10/2017 - 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068615 | IGEA S.p.A. | ZBC20C0853 | Ordine di fornitura nr. 170032/30.10.17 Lula - Idrato di Sodio in soluzione 30% | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | 00144020922 - Masnata Chimici SpA | € 1.540,50 | € 1.423,50 | 30/10/2017 - 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068616 | IGEA S.p.A. | ZB72043BB9 | Ordine di lavoro nr. 170004/28.09.17 Lula - Controllo e sistemazione elettropompa sommersa | 01340270907 - Elettromeccanica Snc di Deluca e Careddu | 01340270907 - Elettromeccanica Snc di Deluca e Careddu | € 465,00 | € 465,00 | 28/09/2017 - 28/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068617 | IGEA S.p.A. | Z3220D0E2C | Ordine di lavoro nr. 170005/15.11.17 Lula - Revisione elettropompa sommersa con sostituzione parti di ricambio | 01340270907 - Elettromeccanica Snc di Deluca e Careddu | 01340270907 - Elettromeccanica Snc di Deluca e Careddu | € 2.357,50 | € 2.357,50 | 15/11/2017 - 15/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068619 | IGEA S.p.A. | Z702134E57 | Ordine di lavoro nr. 170006/06.12.17 Lula - Nolo a caldo carotatrice | 01505010916 - Demontis Chiara - Impresa Edile | 01505010916 - Demontis Chiara - Impresa Edile | € 500,00 | € 500,00 | 06/12/2017 - 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068620 | IGEA S.p.A. | Z05215C074 | Ordine di lavoro nr. 170007/06.12.17 Lula - Fitto per messa a disposizione bombole | 00219610912 - Masala Franco Eredi Snc | 00219610912 - Masala Franco Eredi Snc | € 307,80 | € 307,80 | 06/12/2017 - 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068621 | IGEA S.p.A. | Z74215C0F5 | Ordine di lavoro nr. 170008/06.12.17 Lula - Prelievo e analisi mensili campioni acque impianto eduzione Pozzo Rolandi | 00543440911 - Brundu Dr. Lino Laboratorio Analisi Nuorese | 00543440911 - Brundu Dr. Lino Laboratorio Analisi Nuorese | € 1.468,80 | € 1.180,80 | 06/12/2017 - 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068623 | IGEA S.p.A. | ZDD2175E95 | Ordine di fornitura nr. 170491-ARP/21.12.17 - Materiale idraulico | 03080150927 - Ferramenta F.lli Basciu Snc 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | 02405210929 - Sundas Prodotti Edili Srl | € 745,84 | € 744,34 | 21/12/2017 - 28/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920180000068624 | IGEA S.p.A. | 724576526F | Ordine di fornitura nr. 170475-GS/12.12.17 - Fornitura attraverso contratto aperto di pneumatici e servizi connessi per autocarri leggeri, autovetture e fuoristrada - Ordine Sardegna Cat rfq 316278 - ns. prot. int. 5159 - Lotto nr. 1 | 03783900925 - EFTD La Genovese Gomme Srl 01915320921 - La Genovese Gomme SpA 02308650924 - Villgomme di Fabrizio Giua | 03783900925 - EFTD La Genovese Gomme Srl 01915320921 - La Genovese Gomme SpA | € 20.000,00 | € 19.195,54 | 06/12/2017 - 05/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000068631 | IGEA S.p.A. | 72457852F0 | Ordine di fornitura nr. 170476-GS/12.12.17 - Fornitura attraverso contratto aperto di pneumatici e servizi connessi per autocarri pesanti - Ordine Sardegna Cat rfq 316281 - ns. prot. int. 5122 - Lotto nr. 2 | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA 02308650924 - Villgomme di Fabrizio Giua | 02308650924 - Villgomme di Fabrizio Giua | € 20.000,00 | € 18.698,81 | 05/12/2017 - 04/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000068632 | IGEA S.p.A. | 7245811863 | Ordine di fornitura nr. 170477-GS/12.12.17 - Fornitura attraverso contratto aperto di pneumatici e servizi connessi per macchine operatrici - Ordine Sardegna Cat rfq 316282 - ns. prot. int. 5123 - Lotto nr. 3 | 01915320921 - La Genovese Gomme SpA 02308650924 - Villgomme di Fabrizio Giua | 02308650924 - Villgomme di Fabrizio Giua | € 105.000,00 | € 49.186,72 | 05/12/2017 - 04/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000068633 | IGEA S.p.A. | 7241150204 | Ordine di fornitura nr. 170467-GS/06.12.17 - Fornitura attraverso contratto aperto di parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili - Ordine Sardegna Cat rfq 316320 - ns. prot. int. 5065 - Lotto nr. 1 | 03040850921 - Cadoni Srl 02921700924 - RI.MA.M Srl | 03040850921 - Cadoni Srl | € 25.000,00 | € 15.895,87 | 06/12/2017 - 05/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068637 | IGEA S.p.A. | 72411512D7 | Ordine di fornitura nr. 170468-GS/06.12.17 - Fornitura attraverso contratto aperto di motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli di autocarri pesanti - Ordine Sardegna Cat rfq 316321 - ns. xxxx.xxx. 5066 - Lotto nr. 2 | 03040850921 - Cadoni Srl | 03040850921 - Cadoni Srl | € 25.000,00 | € 25.981,16 | 06/12/2017 - 05/12/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068654 | IGEA S.p.A. | Z3A208E78A | Ordine di fornitura nr. 170460-FM/30.11.17 - Fornitura di pompe sommerse e di regolatore di flusso per campionatura piezometri e di elettropompe - RFQ 316641 su SARDEGNA CAT - xx.xxxx.xxx. 439/17 | 03522320922 - M.B.T. di Mario Armeni 03275870925 - Trading & Consulting Analyzers Srl | 03275870925 - Trading & Consulting Analyzers Srl | € 8.650,00 | € 8.650,00 | 30/11/2017 - 20/12/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068664 | IGEA S.p.A. | ZBC2150481 | Ordine di investimento nr. 170482- PL/15.12.17 - Multimetri digitali ed accessori - Ordine MEPA nr. trattativa ODA 4045543 | 01228850929 - Depeco Srl | 01228850929 - Depeco Srl | € 6.474,00 | € 6.474,00 | 15/12/2017 - 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068665 | IGEA S.p.A. | 72022848C5 | Ord.lav.170425-PL/03.11.17 -nr. 18005- PL/20.02.18Affidam.servizio analisi chimiche ed event.servizi connessi -giudizio di classificaz.rifiuto-valutazione xxxxxxxx.xx discarica-Sardegna Cat RDO 315684-ns. prot.int.4578 | 01500900269 - CHELAB S.r.l. 02376490203 - SAVI LABORATORI & SERVICE SRL 06778080017 - Theolab SpA | 01500900269 - CHELAB S.r.l. 06778080017 - Theolab SpA | € 172.000,00 | € 173.791,70 | 03/11/2017 - 08/05/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
00006920180000068678 | IGEA S.p.A. | 7164945BA6 | Lotto n. 1: Spettrometro di Massa a Triplo Quadruplo completo di GC con iniettore di tipo PTV. | 12785290151 - Agilent Technologies SpA | 12785290151 - Agilent Technologies SpA | € 153.009,42 | € 0,00 | 12/01/2018 - 13/03/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000068691 | IGEA S.p.A. | 7113489CD0 | Ordine apert di fornitura nr. 170443- GS/19.12.17 - Fornitura DPI corpo - Lotto nr. 2 -Ordine MEPA trattativa nr. RDO 1615448 - Ns. prot. interno 4785/17 | 00403490444 - Germani Luigi 02894000922 - Pubblitel Srl 03677220927 - Rap Professional Srl | 02894000922 - Pubblitel Srl | € 109.500,00 | € 101.818,60 | 17/11/2017 - 16/11/2019 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | |
00006920180000068700 | IGEA S.p.A. | 72411523AA | Procedura telematica in lotti tramite Gara su Sardegna Cat per la fornitura di macchine operatrici.Lotto nr. 3 - Numero gara 6875584 - GARA DESERTA | € 0,00 | € 0,00 | 16/10/2017 - 16/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||
00006920180000068701 | IGEA S.p.A. | Z902116FAC | Gara su Sardegna Cat per fornitura di multimetro portatile + elettrodi - rfq 317602 - NON AGGIUDICATA | € 0,00 | € 0,00 | 01/12/2017 - 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
00006920180000068712 | IGEA S.p.A. | 7113472EC8 | Gara su MEPA per fornitura DPI capo, udito, occhi, viso, vie respiratorie, arti superiori - RDO nr. 1615448 - Lotto nr. 1 - NON AGGIUDICATA | € 0,00 | € 0,00 | 19/06/2017 - 19/06/2017 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | |||
00006920180000068713 | IGEA S.p.A. | 7113504932 | Gara su MEPA per fornitura DPI arti inferiori - RDO nr. 1615448 - Lotto nr. 3 - NON AGGIUDICATA | € 0,00 | € 0,00 | 19/06/2017 - 19/06/2017 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 | |||
00006920180000068720 | IGEA S.p.A. | Z0920B0351 | Procedura telematica per l'affidamento dei servizi relativi all'esecuzione e all'allestimento di piezometri per il progetto di messa in sicurezza e bonifica della miniera di Santu Miali - RDO nr. 316993 su SARDEGNA CAT - O.L. 180008/FC del 18/01/2018 | 02686750924 - A.Q.A. Srl 01985230927 - Ditta Indiv.le Dott. Antonello Angius 03644050928 - F.C.I. TECH Srls 01253850919 - Geoambiente Italia Snc 03940580750 - Geoprove Sas 01868870922 - Geosarda Snc 01142950912 - Sigeco 01906840929 - TEC. AM. Srl | 03940580750 - Geoprove Sas | € 8.998,33 | € 9.767,39 | 18/01/2018 - 31/01/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Id scheda
Struttura proponente
CIG
Oggetto
Partecipanti
Aggiudicatario
Importo aggiudicazione
Importo liquidato
Data affidamento - conclusione
Modalità di scelta
Link al bando
00006920180000068721 | IGEA S.p.A. | ZA920AFC70 | Affidam.del servizio di carico, trasporto e xxxxxxxx.xx discarica autorizzata di manufatti in cemento amianto da prelevarsi miniere di Campo Pisano, San Giovanni, Monteponi - RDO nr. 317244 su SARDEGNA CAT - Xxx.xxx.xx. 180019 del 30/01/2018 | 00701500910 - Ditta Mucelli Nino 01413530906 - E' Ambiente Srl 02352370924 - Eco. Ge.M.M.A. Srl 02858680925 - Xxx.Xxx.Xx. Srl 02648150924 - Fap. Soc. Coop. rl 02760690921 - Longoni Srl 00629500927 - S.E. Trand. Srl 02165370905 - Ste.Sil Ambiente Srl | 02760690921 - Longoni Srl | € 16.000,00 | € 14.938,40 | 30/01/2018 - 30/07/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068737 | IGEA S.p.A. | ZEB217B8A3 | Ordine di lavoro nr. 180002-GS/05.01.18 - Prestazione professionale per la rilevazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Sigma Invest SpA in Igea SpA | 01036890950 - Piero Sanna Randaccio | 01036890950 - Piero Sanna Randaccio | € 15.000,00 | € 12.568,50 | 05/01/2018 - 28/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068738 | IGEA S.p.A. | 73300314EF | Ordine di fornitura gasolio per riscaldamento (Extra rete Sardegna) - Nr. identificativo ordine 4063763Ordine interno nr. 170489/20.12.17 - ORDINE ANNULLATO | 00905811006 - ENI SpA | 00905811006 - ENI SpA | € 1.300,00 | € 0,00 | 20/12/2017 - 22/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000068808 | IGEA S.p.A. | Z8E1CF572F | Contratto di Servizio di Audit amministrativo - regolamentare e organizzativo sull'ufficio del personale, mediante RDO su Sardegna Cat - Contratto di Servizio prot. n. 237/01.02.17 | TLONTN62P23I452C - Tola Antonio | TLONTN62P23I452C - Tola Antonio | € 8.000,00 | € 6.720,00 | 01/02/2017 - 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
00006920180000068878 | IGEA S.p.A. | 73017499E2 | Procedura telematica per la fornitura e trasporto di attrezzature e utensileria da destinare ai lavori di sondaggio ambientale di Igea SpA - RDO 1801660 - MEPA - GARA DESERTA | € 0,00 | € 0,00 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ||||
00006920180000068880 | IGEA S.p.A. | 7287654A52 | Procedura telematica per la fornitura e trasporto, tramite contratto aperto di materiali ferrosi da destinare ai lavori di manutenzione di Igea SpA - RFQ 317261 - SARDEGNA CAT - GARA DESERTA | € 0,00 | € 0,00 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ||||
00006920180000068883 | IGEA S.p.A. | ZDB210A35C | Conferimento incarico professionale ad Agronomo per integrazione n. 10 perizie estimative, per la parte riguardante la messa in produzione di sugherete e legnatico, necessaria per rilascio nulla osta da parte del Corpo Forestale e di V.A. - Ordine di lavoro nr. 180395-FC/04.10.18 - Sardegna Cat RDO 319346 | 02284540925 - Callioni Dott. Paolo 02784360923 - Locci Dott.ssa Micaela 01440830915 - Ninniri Dott.ssa Maria Carmela | 01440830915 - Ninniri Dott.ssa Maria Carmela | € 2.460,00 | € 0,00 | 04/10/2018 - 19/10/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
00006920180000068884 | IGEA S.p.A. | Z6420E3024 | Fornitura di materiale idraulico - GARA NON AGGIUDICATA | € 0,00 | € 0,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
00006920180000069196 | IGEA S.p.A. | 7219859021 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N.5 AUTOCARRI LEGGERI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI LOTTO 1: Autocarro leggero 4x4 con cassone ribaltabile | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA | € 68.729,50 | € 68.729,50 | 13/02/2018 - 14/05/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000069196 | IGEA S.p.A. | 72198600F4 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N.5 AUTOCARRI LEGGERI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI LOTTO 2: Autocarro leggero, con cassone ribaltabile e gru | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA 02378880906 - NORD CAR SRL | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA | € 46.422,70 | € 46.422,70 | 13/02/2018 - 14/04/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000069196 | IGEA S.p.A. | 72198611C7 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N.5 AUTOCARRI LEGGERI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI LOTTO 3: Autocarro leggero, con cassone ribaltabile | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA 02378880906 - NORD CAR SRL | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA | € 36.150,10 | € 36.150,10 | 13/02/2018 - 14/04/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000069196 | IGEA S.p.A. | 721986336D | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N.5 AUTOCARRI LEGGERI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI LOTTO 4: Autocarro leggero, con cassone ribaltabile e doppia cabina (6+1) | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA 02378880906 - NORD CAR SRL | 02378880906 - NORD CAR SRL | € 36.571,50 | € 36.253,50 | 20/02/2018 - 21/04/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000069196 | IGEA S.p.A. | 7219864440 | PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N.5 AUTOCARRI LEGGERI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI LOTTO 5: Furgone attrezzato chiuso, allestito ad officina | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA | 10217730018 - IVECO ACENTRO SPA | € 62.975,20 | € 62.975,20 | 13/02/2018 - 14/04/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
00006920180000069201 | IGEA S.p.A. | 7140423F73 | Adesione convenzione energia 14 CONSIP - ODA nr. 3765361/11.07.17 | 06655971007 - ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 - ENEL ENERGIA SPA | € 973.000,00 | € 604.972,48 | 01/10/2017 - 30/09/2018 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
00006920180000069255 | IGEA S.p.A. | Z7720B1147 | Trattativa diretta su MEPA nr. 300341 per la fornitura di Tubi e lastre in acciaio inox, viti, dadiGARA DESERTA - il fornitore ha ritenuto il prezzo posto a base d'asta troppo basso | € 0,00 | € 0,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||
00006920180000069256 | IGEA S.p.A. | Z4221504F5 | Ordine di fornitura nr. 180013-FM/23.01.18 - Fornitura ricambi macchine operatrici - Ordine MEPA nr. trattativa ODA 352082 | 01674190028 - CGT SpA | 01674190028 - CGT SpA | € 31.365,00 | € 31.365,00 | 23/01/2018 - 23/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |