Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Casa Circondariale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” di Termini Imerese

Determina a contrarre n. 97 del 03/10/2022 CIG Z2C36E4D1C

Oggetto: Acquisto lavastoviglie professionale da destinare alla cucina della mensa di servizio.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare una lavastoviglie professionale da destinare alla cucina della mensa di servizio;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che per l’individuazione del fornitore si è fatto ricorso alla RdO sul MEPA rivolta ai

seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Partita iva	Comune
DINA PROFESSIONAL SRL	04566840874	SAN XXXXXXXX LA PUNTA (CT)
MASTERPOINT DI XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX	02597040183	DORNO (PV)
SAGRIM SRL	05074410829	PALERMO (PA)
TEKNOIT	15462611003	COMO (CO)
ULTRAPROMEDIA SRL	10324241008	ROMA (RM)

Considerato che nel termine di scadenza della RDO sono pervenute le seguenti offerte ritenute valide dopo l’apertura della documentazione amministrativa richiesta:

1) DINA PROFESSIONAL SRL EURO

2.350,00 + IVA

2) SAGRIM SRL EURO

2.884,00 + IVA

3) TEKNOIT EURO 5.561,00 + IVA

Considerato che per l’affidamento di cui trattasi si utilizza il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che la proposta economica della DINA PROFESSIONAL SRL risulta essere quella che presenta la migliore offerta per l’Amministrazione;

Visto per l’operatore economico DINA PFOFESSIONAL SRL

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l’operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z2C36E4D1C;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 7321 pg. 2 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico DINA PROFESSIONAL SRL (P. IVA 04566840874) avente sede legale in via Soldato Xxxxxxx, 56- 95037 San Xxxxxxxx La Punta (CT), la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

Fornitura lavastoviglie professionale + supporto euro 2.350,00 Iva al 22 % euro 517,00

Importo complessivo euro 2.867,00

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 98 del 03/10/2022 CIG Z6037EECA2

Oggetto: Fornitura materiale vario.

Visto quanto rappresentato dall’addetto Mof per l’acquisto di: n. 1 Lavabo 40 x 30, n. 1 WC scarico terra, n.1 Scarico wc a zaino, n. 1 Rubinetto per lavabo solo acqua fredda, 6mt di Tubo PVC rosso da 100, n.4 Gomiti da 100 in PVC, n.6 Storte da 100 in PVC, n. 2 Tubetti di collante rosso per PVC;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo informale, dell’operatore economico Xxxxxxx Xxxxxx & C. s.n.c. (P.Iva 02458660822) avente sede legale in via Crisone, 24 Termini Imerese, acquisito, dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx per la fornitura sopradescritta;

Ritenuta la proposta economica di euro 152,76 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Visto per l’operatore economico Xxxxxxx Xxxxxx &C. SNC

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z6037EECA2;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico “Xxxxxxx Xxxxxx & C. s.n.c.” (P.Iva 02458660822) avente sede legale in via Crisone, 24 Termini Imerese, la fornitura per una spesa complessiva così specificata:

- Fornitura materiale vario	euro		152,76
- Iva al 22 %	euro		33,61
Importo complessivo	euro	186,37

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 99 del 03/10/2022 CIG Z6337F621E

Oggetto: Fornitura materiale vario di ferramenta.

Visto quanto rappresentato dall’addetto Mof per l’acquisto del seguente materiale di ferramenta:

n.5 Tronchetto per coll PVC 50/50; n. 50 guarnizione conica; n. 20 morsetto40x26-30-32; n. 5curva 45°; n. 5 curva 90°; n. 5 aumento mm.40/50 pvc arancio; n. 5 riduzione mm. 50/40 pvc arancio; n. 1 spazzola tipo spid ottone; n. 2 filo cotto lucido bobina;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo informale, dell’operatore economico Xxxxxxx Xxxxxx & C. s.n.c. (P.Iva 02458660822) avente sede legale in via Crisone, 24 Termini Imerese, acquisito, dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx per la fornitura sopradescritta;

Ritenuta la proposta economica di euro 62,76 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Considerato:

• che l’operatore suddetto pur essendo stato aggiudicatario di precedenti affidamenti è l’unico operatore, in assenza di altre alternative presente sul territorio dove ha sede questa Casa Circondariale , che consente l’immediata esecuzione della fornitura de qua;

• che a conclusioni di precedenti rapporti contrattuali, detto operatore ha sempre eseguito le

forniture a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

• che la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia, al paragrafo 3.7 consente negli affidamenti inferiori ad euro 1.000,00 di derogare all’applicazione del principio della rotazione;

Visto per l’operatore economico Xxxxxxx Xxxxxx &C. SNC

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z6337F621E;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

- Fornitura articoli vari	euro	62,76
- Iva al 22 %	euro	13,81
Importo complessivo	euro	76,57

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 100/2022 del 03/10/2022 CIG Z1537EF6D0 Oggetto: Ritiro e smaltimento di materiale edile inerte e fornitura di sabbia fina.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 201 6, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

VISTA la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

VISTO quanto rappresentato dall’addetto MOF della necessità di procedere, in relazione a lavori di manutenzione delle camere di pernottamento del reparto Cielo lato Dx, al ritiro e smaltimento di circa 6 Mc di materiale edile e alla fornitura di mc. 3 si sabbia fina di montagna;

CONSIDERATA la necessità di procedere al ritiro e smaltimento del materiale edile di risulta; nonché alla fornitura di sabbia fina di montagna;

VISTO il preventivo di euro 370,00 + Iva dell’operatore economico M.S.V. S.r.l. (P.IVA 05122520827) avente sede legale in Contrada Rocca Rossa – 90018 Termini Imerese 8PA);

RITENUTA la proposta economica della Ditta M.S.V. S.r.l., confacente alle esigenze di interesse

pubblico che l’Amministrazione deve soddisfare;

VISTO per il suddetto operatore economico

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

ACCERTATO che la disponibilità sul competente capitolo di bilancio 1687 pg. 01 dell’esercizio finanziario 2022 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

• di avviare la procedura di affidamento diretto alla Ditta M.S.V. S.r.l. (P.IVA 05122520827) per il ritiro e smaltimento di circa 3 Mc di materiale edile inerte e la fornitura di 3 Mc di sabbia fina di montagna per una spesa complessiva così specificata:

1) ritiro e smaltimento materiale inerte 6 Mc euro 260,00

2) Fornitura di sabbia fina di montagna euro 110,00 Iva al 22 %

euro 81,40

3) Spesa complessiva euro 451,40

• di iscrivere la presente determina nel registro determine;

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla piattaforma del Xx.Xx. di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 101 del 03/10/2022 CIG Z4737FDDF4

Oggetto: Fornitura monitor interattivo per attività scolastiche detenuti.

IL DIRIGENTE

Visto quanto segnalato dall’Ufficio Educatori di acquistare un monitor interattivo da destinare alle attività scolastiche dei detenuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 201 6, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Preso atto che da un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nel catalogo elettronico del MEPA effettuato dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx è risultato :

• che l’operatore economico – C2 Srl - P.I. 01121130197 -, avente sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), rende disponibile la fornitura alle caratteristiche necessitate;

• che il prezzo offerto per la fornitura complessiva de qua dal suddetto operatore economico è pari ad euro 1.109,00 oltre iva;

Visto per l’operatore economico – C2 Srl:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

- le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 nell’ambito del

sistema e-procurement;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura in oggetto all’operatore economico

C2 Srl procedendo all’invio di O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e sm.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z4737FDDF4;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1761 pg. 4 dell’esercizio finanziario 2022 .

DETERMINA

• l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. 50/2016, nei confronti economico C2 Srl - P.I. 01121130197 -, avente sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), per una spesa complessiva così specificata:

- Acquisito n. 1 Monitor interattivo + staffa euro 1.109,00

- Iva al 22 % euro 243,98

- Spesa complessiva euro 1.352,98

• di dare atto che la spesa graverà sul cap. 1761 pg. 4;

• di iscrivere la presente determina nel registro determine;

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla piattaforma del Xx.Xx. di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a)verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità

semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 102 del 04/10/2022 CIG Z8F37C59AE

Oggetto: Cancelleria per i vari uffici

IL DIRIGENTE

Vista la scarsa giacenza di cancelleria in seguito alla richiesta di fornitura da parte dei vari uffici;

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di vari articoli di cancelleria al fine di non paralizzare il lavoro dei diversi uffici;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che per l’individuazione del fornitore si è fatto ricorso alla RdO sul MEPA rivolta ai

seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Partita iva	Comune
C.E.P. S.R.L.	04328350824	PALERMO (PA)
CARTOIDEE DI CULTRARO XXXXX XXXXXXXX	04406950875	XXXXXXXXX IN VAL DI CATANIA (CT)
ECART S.R.L.S.	01935050854	CALTANISSETTA (CL)
LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL	06287590829	PALERMO (PA)
CARTOLERIA XXXXXX	03981780822	XXXXXXX (XX)
XXXXXXXXXX XXX	00000000000	XXXXXXXX (XX)
PROCED	01952150264	CASIER (TV)

Ragione sociale	Partita iva	Comune
XXX XXXX	00272980103	GENOVA (GE)

Considerato che nel termine di scadenza della RDO sono pervenute le seguenti offerte ritenute

valide dopo l’apertura della documentazione amministrativa richiesta:

4) INGROSCART SRL.	EURO	683,17 + IVA
5) PROCED	EURO	797,83 + IVA
6) LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL	EURO	948,40 + IVA
7) C.E.P. S.R.L.	EURO	1.279,58 + IVA

Considerato che per l’affidamento di cui trattasi si utilizza il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

Considerata la proposta economica della INGROSCART SRL. risulta essere quella che presenta la migliore offerta per l’Amministrazione;

Visto per l’operatore economico INGROSCART SRL

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z8F37C59AE;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1762 pg. 2 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico INGROSCART SRL (P. IVA 01469840662) avente sede legale in Xxx XX Xxxxxxxxx, 000 – Xxxxxxxx (XX), la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

Fornitura materiale vario di cancelleria euro 683,17

Iva al 22 % euro 150,30

Importo complessivo euro 833,47

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 103 del 05/10/2022 CIG Z6837C8031

Oggetto: Acquisto lastre materasso e lastre guanciale per detenuti.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare, considerate le esigue giacenze di magazzino, 20 lastre materasso (Larghezza cm 80-Lunghezza cm 190-Spessore cm 14/15) e 20 lastre guanciale (Larghezza cm 70- Altezza cm 40-Spessore cm 10);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che per l’individuazione del fornitore si è fatto ricorso alla RdO sul MEPA rivolta ai

seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Partita iva	Comune
HARMONY L’IGIENICO	03766450401	CERASOLO (RN)
XXX XXXXX XXX	00000000000	XXXXX’ (XX)
LORDFLEX’S SRL	00190580423	SERRA DE’ CONTI (AN)
LA REGGINFLEX	01863980353	REGGIO XXXXXX (RE)

Considerato che nel termine di scadenza della RDO sono pervenute le seguenti offerte ritenute

valide dopo l’apertura della documentazione amministrativa richiesta:

8) LA REGGINFLEX EURO 1.023,20 + IVA

9) HARMONY L’IGIENICO EURO 1.192,00 + IVA

10) LORDFLEX’S SRL EURO 1.365,80 + IVA

11) MTA GROUP SRL EURO 1.820,00 + IVA

Considerato che per l’affidamento di cui trattasi si utilizza il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art.95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che la proposta economica della ditta LA REGGINFLEX risulta essere quella che presenta la migliore offerta per l’Amministrazione;

Visto per l’operatore economico LA REGGINFLEX

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z6837C8031;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 7341 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico LA REGGINFLEX (P. IVA 01863980353) avente sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00- 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX), la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

Fornitura lastre materasso e lastre guanciale	euro	1.023,20
Iva al 22 %	euro	225,10
Importo complessivo	euro	1.248,30

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Determina a contrarre n. 106 del 10/10/2022 CIG Z79380FCFB

Oggetto: Fornitura materiale edile.

IL DIRIGENTE

Visto quanto rappresentato dall’addetto Mof per l’acquisto di materiale edile necessario per i lavori di ristrutturazione da effettuare nella “Stanza di Accoglienza” della sezione detentiva Cielo lato sx;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l’articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all’utilizzo degli strumenti di e-procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Preso atto che da un’indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, è stato acquisito il preventivo del seguente operatore economico: Ma.edil Srl di Termini Imerese di Euro 2.030,83 +IVA;

Ritenuta la proposta economica della Ditta Ma. Edil Srl (P. IVA 05189440828) avente sede legale in Xxx Xxxx xxx – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’Amministrazione deve soddisfare;

Visto per l’operatore economico Ma. Edil Srl:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z79380FCFB;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1;

DETERMINA

di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico Ditta Ma. Edil Srl (P. IVA 05189440828) avente sede legale in Xxx Xxxx xxx – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

• Fornitura materiale edile vario	euro	2.030,83
• Iva al 22 %	euro	446,78
• Importo complessivo	euro	2.477,61

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.

Determina a contrarre n. 107/2022 del 10/10/2022 CIG: ZA73801E11 Oggetto: Detergenti bio e stoviglie per detenuti.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

Valutata la necessità urgente di provvedere all’acquisto di detergenti che non presentino alcuno dei simboli di pericolo sulle loro etichette e la cui grafica è regolamentata da Regolamento (CE) 1272/2008 come da circolare GDAP 316037.u del 24.08.2022;

Valutata la necessità urgente di provvedere all’acquisto di stoviglie per detenuti in quanto le

scorte in magazzino sono insufficienti a garantire la fornitura per il corrente mese;

Considerato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, delle legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a

75.000 euro”;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sotto soglia;

Atteso che in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, attraverso l’utilizzo della Piattaforma Xx.Xx. di Consip è stata effettuata apposita Trattativa Diretta, dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, tramite T.D. n. 3220168 del 04/10/2022 rivolta al fornitore “La Casalinda” scelto in quanto dalla vetrina MePa presenta i detergenti bio a prezzi più bassi;

Considerato che alla scadenza della T.D. n. 3220168, l’offerta presentata dalla società “La Casalinda” (P.I. 00667690044) con sede legale in Tarantasca, Zona Produttiva Tarantasca Nord n. 1, è pari a € 2.475,60 + IVA 22%;

Visto per l’operatore economico “La Casalinda”:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di Verifiche PA di Infocamere, dal quale, per l’operatore aggiudicatario, NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di quanto in oggetto indicato all’operatore economico La Xxxxxxxxx procedendo alla stipula del contratto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che l’affidamento in oggetto è stato registrato con Smart Cig ZA73801E11; Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1766 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società “La Casalinda” (P.I. 00667690044) con sede legale in Tarantasca, Zona Produttiva Tarantasca Nord n. 1, la fornitura di quanto in oggetto indicato per una spesa complessiva così specificata:

a) Totale della fornitura di detergenti bio			euro
1.935,60
b) Totale della fornitura di stoviglie		euro		540,00
c) Totale fornitura		euro		2.475,60
d) Iva al 22 %		euro		544,64
Spesa complessiva		euro
3.020,24
2) di dare atto che la spesa graverà sul cap. 1766	pg. 1;

3) di iscrivere la presente determina nel registro determine;

4) di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

piattaforma del Xx.Xx. di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

5) di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:

• verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.);

• obblighi di tracciabilità;

• obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 109 del 11/10/2022 CIG Z4D381D592 Oggetto: Manutenzione ordinaria su vari automezzi.

IL DIRIGENTE

Viste la relazione di servizio del Responsabile Automezzi, con la quale informa della necessità di procedere alla sostituzione della batteria di avviamento sull’ automezzo Fiat Scudo PP 695 AF e alla sostituzione di n. 02 aste di livello olio sugli automezzi Fiat Scudo Combi PP695AF e Fiat Scudo Combi PP322AF;

Ravvisata, pertanto, la necessita di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per

l’esecuzione di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale prestazione non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l’articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all’utilizzo degli strumenti di e - procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia, la quale al paragrafo

3.7 consente negli affidamenti inferiori ad euro 1.000,00 di derogare all’applicazione del principio

della rotazione;

Visto il preventivo, acquisito, dal responsabile automezzi incaricato Agente Scelto di Polizia Penitenziaria Elena, dell’operatore economico Autofficina Xxxxxxx Xxxxxxxxx, avente sede legale in Caccamo (Pa) Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, di Euro 260,67 + Iva;

Ritenuta la proposta economica dell’operatore economico Xxxxxxx Xxxxxxxxx confacente alle

esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

Visti per l’operatore Xxxxxxx Xxxxxxxxx:

- la regolarità INPS ed INAIL dal Durc acquisito d’ufficio;

- il documento di verifica di autocertificazione sul portale di verifica di Infocamere PA, dal quale l’operatore aggiudicatario NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z4D381D592;

Preso atto che Xxxxxxx XXX – Risorse materiali e Contabilità del Prap - ha autorizzato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la seguente manutenzione ordinaria, con apposita apertura di credito sul capitolo 1674 pg. 15;

DETERMINA

• di affidare per le motivazioni sopra esposte, la fornitura e posa in opera della batteria di avviamento sull’ automezzo Fiat Scudo PP 695 AF e la fornitura di n. 02 aste di livello olio sugli automezzi Fiat Scudo Combi PP695AF e Fiat Scudo Combi PP322AF, all’Autofficina Xxxxxxx Xxxxxxxxx avente sede legale in Caccamo (PA) - Via Trav. Porta Euracea 16, - Cod. fiscale LBRSVT62C24L112G – P. iva 02655090823 per una spesa complessiva così specificata:

- Fornitura e posa in opera di batteria	euro	165,57
- Fornitura di aste livello olio	euro	95,10
- Iva al 22 %	euro	57,35
- Importo complessivo	euro	318,02

• di iscrivere la presente determina nel registro determine;

• di imputare la spesa sul capitolo 1674 pg. 15;

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: a) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), b) obblighi di tracciabilità, c) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 110 del 11/10/2022 CIG ZD8381D5C7 Oggetto: Riparazione attrezzature cucina detenuti.

Vista la relazione di servizio dell’addetto alla cucina detenuti con il quale viene segnalato il malfunzionamento del forno elettrico, del bollitore di lt. 180 e del fornello;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la riparazione di quanto sopra descritto al fine di garantire il regolazione funzionamento delle attrezzature utilizzate per la preparazione del vitto detenuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo, della Ditta MP Service di Xxxxxxx Xxxxxxxx (C.F. BLLNNN84B17G273X) avente sede legale in Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - Xxxxxx, acquisito dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx;

Ritenuta la proposta economica, dell’operatore economico MP Service di Xxxxxxx Xxxxxxxx di euro 361,35 + I.V.A.:

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Considerato:

• che l’operatore suddetto pur essendo stato aggiudicatario di precedenti affidamenti è l’unico operatore, in assenza di altre alternative presente sul territorio dove ha sede questa Casa Circondariale, che consente l’immediata esecuzione delle riparazione delle attrezzature della cucina detenuti;

• che a conclusioni di precedenti rapporti contrattuali, detto operatore ha sempre eseguito

l’esecuzione delle riparazioni a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Vista la nota Prap con la quale autorizza, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di contabilità, la riparazione delle attrezzature in dotazione alla cucina detenuti, ed assicura l’emissione di apposita apertura di credito sul capitolo 7341 PG 1;

Visto per l’operatore economico “MP Service di Xxxxxxx Xxxxxxxx”

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZD8381D5C7;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 7341 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico “MP Service di Xxxxxxx Xxxxxxxx” (C.F. BLLNNN84B17G273X) avente sede legale in Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000 – Xxxxxx (XX), la riparazione della brasiera per una spesa complessiva così specificata:

- Riparazione attrezzature	euro	361,35
- Iva al 22 %	euro	79,20
Importo complessivo	euro	440,85

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 111 del 13/10/2022 CIG Z193823172

Oggetto: Fornitura materiale vario di ferramenta.

Visto quanto rappresentato dall’addetto Mof per l’acquisto di: n. 2 ciabatta multipresa; n. 1 neon circolare; n. 1 lampada led goccia; n. 3 cerniere a saldare; n. 2 serratura; n. 1 cilindro; n. 1 maniglietta fissa; n.4 chiavi; n. 4 confezioni di batterie; n. 1 punti galva; n. 1 Rubinetto; n. 3 flessibile inox; n. 2 nastro isolante;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Preso atto che da un’indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, è stato acquisito il preventivo del seguente operatore economico “Xxxxxxx Xxxxxx & C. s.n.c.” (P.Iva 02458660822) avente sede legale in xxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxxx Xxxxxxx di Euro 243,14 + Iva;

Ritenuta la proposta economica di euro 243,14 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Visto per l’operatore economico Xxxxxxx Xxxxxx &C. SNC

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z193823172;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

- Fornitura materiale vario di ferramenta	euro	243,14
- Iva al 22 %	euro	53,49
Importo complessivo	euro	296,63

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 112 del 13/10/2022 CIG ZFA38248D5

Oggetto: Fornitura ducotone.

Visto quanto rappresentato dall’addetto Mof per l’acquisto del seguente materiale: n. 25 latte da 14 lt di idropittura;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Preso atto che da un’indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, sono stati acquisiti i preventivi dei seguenti operatori economici: a) Ditta Piazza Concept Srl di Palermo Euro 1.331,77 + Iva, b) Ditta Ma.Edil Srl di Termini Imerese Euro 1.545,00 + Iva c) Ditta Tecno Edilizia Srl di Palermo Euro 1.562,50

+ Xxx; d) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Snc di Termini Imerese Euro 1.637,30 + Iva; e) Ditta La Fiduciosa Snc di Misilmeri Euro 2.050,00 +IVA;

Ritenuta la proposta economica della Ditta Xxxxxx Xxxxxxx Xxx X. XXX 00000000000 avente sede legale in Corso Tukory, 179F -90134 Palermo confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’Amministrazione deve soddisfare;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

VISTO per l’operatore economico Piazza Concept Srl

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di quanto in oggetto indicato all’operatore economico Piazza Concept Srl procedendo all’affidamento della fornitura in oggetto con nota prot. 113 del 13.10.2022;

Dato atto che l’affidamento in oggetto è stato registrato con Smart Cig ZFA38248D5; Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società Xxxxxx Xxxxxxx Xxx X. XXX 00000000000 avente sede legale in Corso Tukory, 179F -90134 Palermo, la fornitura del seguente materiale, per una spesa complessiva così specificata:

a) Fornitura latte da 14 lt di idropittura	euro	1.331,77
b) Iva al 22 %	euro	292,99
c) Xxxxx complessiva	euro	1.624,76

2) di iscrivere la presente determina nel registro determine;

3) di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:

• verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.);

• obblighi di tracciabilità;

• obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Xxxxxx Xxxxxxxx.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.

Determina a contrarre n. 113 /2022 del 16/10/2022 CIG Z6437DB200

Oggetto: Adeguamento piano di calpestio e fornitura in opera di parete divisoria con porta presso il locale sopravvitto, sostituzione gronda e vetri presso il locale capannone.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 201 6, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

VISTA la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;

RAVVISITA la necessita di dover procedere a) all’adeguamento del piano di calpestio del locale prefabbricato destinato al sopravvitto detenuti, mediante fornitura e posa in opera di mq 42 di lamiera grecata collaborante in acciaio zincato tipo 55/p600 e mq 42 calcestruzzo e rete elettrosaldata; b) alla fornitura e posa in opera di parete divisoria di circa mq 8 per la realizzazione di un locale bagno presso il nuovo locale prefabbricato destinato al sopravvitto detenuti con fornitura di porta a soffietto; c) alla sostituzione di grondaia in lamiera di circa 25 ml e di n. 02 tappi e scarichi presso il locale capannone esterno all’Istituto nonché alla sostituzione di n. 02 vetri dim. m. 0,70x0,70;

CONSIDERATA la necessità di procedere, con urgenza, all’esecuzione dei lavori sopradescritti;

CONSIDERATO che per tale servizio non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

VISTO il preventivo, acquisito sul Xx.Xx di euro 8.480,00+ Iva al 10% dell’operatore economico Xxxxxx Xxxxxxxx - C.F: RRGGPP70A14L112F e P.IVA 04074320823 avente sede legale in Termini Imerese via Libertà n. 137;

RITENUTA la proposta economica confacente alle esigenze di interesse pubblico che

l’Amministrazione deve soddisfare;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

ACCERTATO che la spesa graverà sul capitolo sul cap. 7301 pg. 1 per l’importo di euro 5.000,00 oltre iva 10%, e sul capitolo 1687 pg. 1 per l’importo di euro 3.480,00 oltre iva al 10%, dell’esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

1) di avviare la procedura di affidamento diretto all’operatore economico Xxxxxx Xxxxxxxx

- C.F:RRGGPP70A14L112F e P.IVA 04074320823 - avente sede legale in Termini Imerese via Libertà n. 137 per gli interventi sopradescritti per una spesa complessiva così specificata:

Adeguamento piano di calpestio euro 5.000,00

Fornitura in opera di grondaia, parete e vetri euro 3.480,00

Iva al 10% % euro 848,00

Spesa complessiva euro 9.328,00

2) di iscrivere la presente determina nel registro determine;

3) di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla piattaforma del Xx.Xx. di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 114 del 17/10/2022 CIG Z01382A19D

Oggetto: Fornitura materiale per giardinaggio.

Visto quanto rappresentato dall’assistente tecnico per l’acquisto di: n. 5 Catene STIHL – 36360000055 <3/8> P picco micro 3 (PM3) 1,3 mm - 55G – 40cm, n. 2 Confezioni di olio per catena STIHL da 1 lt, n. 1 Affilacatene STIHL, n. 2 Lime per affilatura catene con porta lime idonee alle caratteristiche tecniche delle catene soprariportate, n. 1 Elettrosega STIHL “MSE 170 C-Q PMM3” Lunghezza di taglio 35 cm;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Preso atto che da un’indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, è stato acquisito il preventivo del seguente operatore economico “Ing. Agrò & C. Srl” (P.I. 00104350822) avente sede legale in xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000/000 Xxxxxxx di Euro 629,00 + Iva;

Ritenuta la proposta economica di euro 629,00 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Visto per l’operatore economico “Ing. Agrò & C. Srl”

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z01382A19D;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico “Ing. Agrò & C. Srl” (P.I. 00104350822) avente sede legale in xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000/000 Xxxxxxx la fornitura per una spesa così specificata:

- Fornitura materiale per giardinaggio	euro	629,00
- Iva al 22 %	euro	138,38
Importo complessivo	euro	767,38

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n.116 del 19/10/2022 CIG Z8E3837624

Oggetto: Fornitura caraffe termiche.

IL DIRIGENTE

Visto quanto segnalato dall’addetto alla cucina detenuti della necessità e l’urgenza di acquistare

n. 4 caraffe termiche necessarie alla distribuzione del latte;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo informale della Ditta “Xxxxxx Forniture Srl” (P.IVA 01296040866) avente sede legale in Via Madonna della Cava, 16 – 94016 Pietraperzia (che assicura la fornitura dell’articolo esattamente corrispondente a quanto richiesto) acquisito dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx;

Ritenuta la proposta economica di euro 192,00 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Visto per l’operatore economico “Xxxxxx Forniture Srl”

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z8E3837624;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1766 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico “Xxxxxx Forniture Srl” (P.IVA 01296040866) avente sede legale in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxx, 00 – 94016 Pietraperzia, la fornitura per una spesa complessiva così specificata:

- Fornitura n. 4 caraffe termiche	euro	192,00
- Iva al 22 %	euro	42,24
Importo complessivo	euro	234,24

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 117/2022 del 19/10/2022 CIG ZBA383A160 Oggetto: Fornitura di 1 porta blindata con riscontro elettronico.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità di installare presso la portineria dell’ingresso istituto n. 1 porta blindata

misura 80x210 con riscontro elettronico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Preso atto che, dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, è stato individuato l’operatore economico SEPA CASA S.R.L.S. Unipersonale (P.I. 06390450820) avente sede legale in Campofelice di Roccella(PA) Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0, che si è reso disponibile ad eseguire la fornitura de qua al prezzo di euro 870,00 + Iva al 22%;

Visto per l’operatore economico SEPA CASA S.R.L.S. Unipersonale:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZBA383A160;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• per le motivazioni che sopra esposte, di procedere all’affidamento diretto della fornitura de qua all’operatore economico SEPA CASA S.R.L.S. Unipersonale (P.I. 06390450820) avente sede legale in Campofelice di Roccella(PA) Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 0, per una spesa complessiva così specificata:

▪ Fornitura porta blindata euro 870,00

▪ Iva al 22 % euro 191,40

Spesa complessiva euro 1.061,40

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 118/2022 del 19/10/2022 CIG ZA0382C2AA Oggetto: acquisto di generi per la pulizia dell’istituto e l’igiene dei detenuti.

IL DIRIGENTE

Visto quanto rappresentato dal Contabile del materiale della necessità dell’acquisto del seguente materiale: 20 flaconi di ammorbidente da lt. 4; n. 1.200 bustine shampoo 10 ml; n. 01carrello doppio secchio con strizzatore; n. 6.000 rotoli di carta igienica 2veli; n. 15 sacchi di detersivo in polvere per bucato in lavatrice da kg. 10; n. 100 flaconi di detersivo lavapiatti lt. 4; n. 50 Mop industriale da gr.400; n. 500 panno spugna 18x20; n. 160 rotoli di carta multiuso, 2 veli e 800 strappi; n. 5000 sacchi N.U. dim 90x120 Trasparenti gr.110; n. 72 scopa nylon per interni; n. 700 rotoli da 20 pezzi di sacchi N.U. dim. 50x 60; n. 30 pinza per mop; n. 60 bastone legno da cm. 150; n. 600 guanti tipo casalinghi felpati in gomma misura xl; n. 300 confezioni da 3 pezzi di spugne giallo verdi abrasive misura grande; n. 100 spugne zincate; n. 30 spingiacqua interamente in plastica cm. 45; n. 1000 bustina; n. 14 paia di stivali bianchi per addetti cucina;

n. 60 flaconi detergente disinfettante XXX xx0000 ml con spruzzino; n. 500 rasoi monouso a 3 lame Gillette blu; n. 50 scope nere per esterno; n. 3.000 grembiuli monouso bianco gr. 20; n.

60 flaconi di detersivo liquido lavaggio pentole in acciaio ml.500; n. 50 scopini per wc con portascopino; n. 6 paia di guanti proteggi calore – categoria II (fino a 250°C);

Ravvisata la necessità di acquistare i prodotti in oggetto indicati per la pulizia degli ambienti

detentivi e l’igiene dei detenuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Preso Atto che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Preso atto che dalla consultazione del catalogo elettronico - categoria beni - presenti sulla piattaforma del MEPA , effettuato dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, al fine di ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per la fornitura de qua, è stato individuato l’operatore economico

• COMES SRL (P.IVA 06328670820) avente sede legale in via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 161/C – 00000 XXXXXXX, che rende immediatamente disponibile la fornitura de qua alle caratteristiche necessitate;

Preso atto che il prezzo offerto per la fornitura de qua dal suddetto operatore economico, a seguito di trattativa diretta effettuata sul Xx.Xx., è pari ad euro 10.240,00+ Iva 22 %;

Visto per l’operatore economico COMES S.R.L:

- le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 nell’ambito del

sistema e-procurement;

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del

D.L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21712010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il seguente ZA0382C2AA;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1766 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DISPONE

1) l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. 50/2016, sulla piattaforma MEPA nei confronti dell’operatore COMES S.R.L , per una spesa complessiva così specificata:

- acquisti prodotti per la pulizia e l’igiene dei detenuti euro 10.240,00

- Iva al 22 % euro 2.252,80

- Spesa complessiva euro 12.492,80

2) di dare atto che la spesa graverà sul cap. 1766 pg. 1;

3) d porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:

• verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.);

• obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza.

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 119 del 21/10/2022 CIG Z1337B82DF

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica annuale

dell’Impianto Tecnologico “Cabina Elettrica MT”.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e

assistenza tecnica annuale dell’Impianto Tecnologico “Cabina Elettrica MT”;

Considerato il capitolato tecnico elaborato dal Prap che fa parte integrante anche di questa determina;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Ritenuto opportuno, al fine di procedere alla scelta del contraente, di ricorrere ad una RdO aperta sul Xx.Xx rivolta a tutti gli operatori abilitati alla categoria merceologica “impianti elettrici e speciali - Servizi di riparazione e manutenzione vari” per un importo stimato di Euro 2.000,00

+ iva, con l’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice e con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e commi 2 bis e 2-ter del codice dei contratti;

Considerato che nel termine di scadenza della RDO è pervenuta una sola offerta ritenuta valida

dopo l’apertura della documentazione amministrativa richiesta:

- TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L. EURO

1.660,00 +IVA

Visto per l’operatore economico TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z1337B82DF;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico TECNOIMPIANTI SICILIA

S.R.L. (P. IVA 01987240858) avente sede legale in vix Xxxxxx, 00- 00000 Xxxx (XX), la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

Manutenzione ordinaria e assistenza tecnica annuale

dell’Impianto Tecnologico “Cabina Elettrica MT”

euro

1.660,00

Iva al 22 %

euro

365,20

Importo complessivo

euro

2.025,20

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Determina a contrarre n. 120 del 24/10/2022 CIG ZC4384934E

Oggetto: Riparazione e messa in sicurezza cancello automatico ingresso istituto e cancello secondario.

IL DIRIGENTE

Vista la relazione dell’addetto MOF che segnale la necessità di procedere alla sostituzione delle coppie di fotocellule e della costa pneumatica del cancello principale dell’ingresso Istituto, nonché al ripristino del funzionamento del cancello automatico secondario con la sostituzione di cavi per accessori fotocellule, selettori lampeggiante, coppia fotocellule, cremagliera a mt. 5, mt. 2 di costa pneumatica, ripristino linea automazione, quadretto a 4 moduli stagno nonché alla messa in opera del motore scorrevole;

Xxxxxxxxx la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza

del cancello principale e secondario dell’Istituto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l’articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all’utilizzo degli strumenti di e-procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Preso atto che da un’indagine di mercato informale, effettuata dal punto istruttore incaricato, Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, è stato individuato l’operatore economico Electronics TV Center di Xxxxxx Xxxxxxxx C.F.: BSCNDR80H30L112N avente sede legale in Via Xxx Xx Xxxxx 15 – 90018 Termini Imerese, che ha offerto il prezzo di euro 1.057,37 + Iva al 22% per l’esecuzione dei lavori sopradescritti;

Visto per l’operatore economico Electronics TV Center di Xxxxxx Xxxxxxxx:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZC4384934E;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico Electronics TV Center di Xxxxxx Xxxxxxxx C.F.: BSCNDR80H30L112N avente sede legale in Via Xxx Xx Xxxxx 15 – 90018 Termini Imerese , la sostituzione delle coppie di fotocellule e della costa pneumatica del cancello principale dell’ingresso Istituto, nonché il ripristino del funzionamento del cancello automatico secondario con la sostituzione di cavi per accessori fotocellule, selettori lampeggiante, coppia fotocellule, cremagliera a mt. 5, mt. 2 di costa pneumatica, ripristino linea automazione, quadretto a 4 moduli stagno nonché alla messa in opera del motore scorrevole, per una spesa complessiva così specificata:

• Ripristino funzionamento cancello principale euro 360,65

• Rispristino funzionamento cancello secondario euro 696,72

• Iva al 22 % euro 232,63

Importo complessivo euro 1.290,00

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n. 121 del 26/10/2022 CIG Z213851DBD

Oggetto: Fornitura n. 100 sacchi da kg. 25 di sale per addolcitore.

IL DIRIGENTE

Ravvisata la necessità provvedere alla fornitura di 100 sacchi di sale per addolcitore, utile il funzionamento dell’impianto di addolcitore dell’acqua della casa circondariale di Termini Imerese;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

Vista la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia, la quale al paragrafo 3.7 consente negli affidamenti inferiori ad euro 1.000,00 di derogare all’applicazione del principio della rotazione;

Considerata la necessità di procedere all’acquisto di quanto sopra esposto;

Considerato che per l’individuazione del fornitore è stata tramessa la richiesta di preventivo ai

seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE	COMUNE
SO.FO.RAN SRL	XXXXXXX
XXXXXXX RAFFINERIA SALGEMMA SRL	PALERMO

Considerato che nel termine di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- SO.FO.RAN SRL 800,00 +IVA

- OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl 625,00 + IVA

Considerato che la proposta economica della ditta OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl risulta essere quella che presenta la migliore offerta per l’Amministrazione;

Preso atto del preventivo acquisito dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, dell’operatore economico OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl (P.Iva 00197330822), avente sede legale in Vix Xxxxxxxxx x. 0 -00000 Xxxxxxx xhe rende disponibile la fornitura alle caratteristiche necessitate al prezzo di euro 0,25 al Kg escluso Xxx;

Visto per l’operatore economico OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z213851DBD;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico OLIMPIA RAFFINERIA SALGEMMA Srl

(P.Iva 00197330822), avente sede legale in Vix Xxxxxxxxx x. 0 -00000 Xxxxxxx xer una spesa complessiva così specificata:

• acquisito n. 100 sacchi da kg. 25 di sale per addolcitore euro 625,00

• Iva al 22 % euro 137,50

• Spesa complessiva euro 762,50

• di dare atto che la spesa graverà sul cap. 1687 pg.1;

• di iscrivere la presente determina nel registro determine;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.

Determina a contrarre n.122 del 26/10/2022 CIG Z9F385243F

Oggetto: Fornitura disinfettante.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità e l’urgenza di acquistare n. 3 GD90 GOLMAR - Disinfettante, germicida, virucida con presidio medico chirurgico - FUSTO TANICA 25 KG / LT;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo informale della Ditta “GOLMAR ITALIA SPA” (P.IVA 02555860010) avente sede legale in Corso Unione Sovietica, 603 – 10000 Xxxxxx (che assicura la fornitura dell’articolo esattamente corrispondente a quanto richiesto) acquisito dal punto istruttore incaricato Funzionario Xxxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx;

Ritenuta la proposta economica di euro 705,00 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Visto per l’operatore economico “GOLMAR ITALIA SPA”

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente Z9F385243F;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1766 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico “GOLMAR ITALIA SPA” (P.IVA 02555860010) avente sede legale in Corso Unione Sovietica, 603 – 10135 Torino, la fornitura per una spesa complessiva così specificata:

- Fornitura n. 3 Taniche GD90	euro	705,00
- Iva al 22 %	euro	155,10
Importo complessivo	euro	860,10

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 123 del 26/10/2022 CIG ZF13799D91

Oggetto: Acquisto purificatori d’aria.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare n. 2 purificatori d’aria da collocare negli spazi chiusi comuni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Considerato che per l’individuazione del fornitore si è fatto ricorso alla RdO sul MEPA rivolta ai

seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Partita iva	Comune
BOLOGNA SRL	04974870828	PALERMO
DEALTEK SNC	15636211003	TIVOLI (RM)
FOX DISTRIBUTION SRLS/ VALENTINA CENCINI	15807951007	ROMA
I-DEAL SRL	05475890876	MISTERBIANCO (CT)

Ragione sociale	Partita iva	Comune
LAITECH SRL	14329411004	ROMA
LUCIANO CATANIA SRL	01600610891	AUGUSTA (SR)
ULTRAPROMEDIA SRL	10324241008	ROMA

Considerato che nel termine di scadenza della RDO è pervenuta la seguente offerta ritenuta valida dopo l’apertura della documentazione amministrativa richiesta:

- BOLOGNA SRL 520,00 +

IVA

Visto per l’operatore economico BOLOGNA SRL

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZF13799D91;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 7321 pg. 2 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico BOLOGNA SRL (P. IVA 04974870828) avente sede legale in via Giuseppe Campisi, 15- 21- Palermo, la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

Fornitura purificatori d’aria euro

520,00

Iva al 22 % euro

114,40

Importo complessivo euro

634,40

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 124/2022 del 28/10/2022 CIG Z92385CE49

Oggetto: Acquisto materiale elettrico.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 201 6, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 1 commi 1,2 e 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

VISTA la linea guida ANAC n. 4 aggiornata, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia, la quale al paragrafo 3.7 consente negli affidamenti inferiori ad euro 1.000,00 di derogare all’applicazione del principio della rotazione;

VISTO quanto segnalato dall’addetto MOF, della necessità di procedere all’acquisto di n. 8 lampade led E27 20W, n. 2 matasse da 50 mt di tubo corrugato da 20, n. 1 matassa da 75 mt di tubo corrugato da 25, n. 1 rilevatore di energia elettrica;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di quanto sopra esposto;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per l’acquisizione dei preventivi, effettuata dal punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott.ssa Nicoletta Renna, è pervenuta l’offerta del seguente operatore economico Elettrosud S.p.a. di euro 239,73 + IVA (P.I. 00793880832);

TENUTO CONTO che a conclusioni di precedenti rapporti contrattuali, detto operatore ha

sempre eseguito le forniture a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

VISTO per l’operatore economico Elettrosud S.p.a.

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

ACCERTATO che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di avviare la procedura di affidamento diretto all’operatore economico Elettrosud S.p.a. - P.I. 00793880823 avente sede legale in via Piersanti Mattarella 13 – 90018 Termini Imerese (PA) per la fornitura di materiale elettrico, per una spesa complessiva così specificata:

4) fornitura materiale elettrico	euro	239,73
5) Iva al 22 %	euro	52,74
6) Spesa complessiva	euro	292,47

• di iscrivere la presente determina nel registro determine;

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste

dalla piattaforma del Me.Pa. di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa

Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n.125 del 28/10/2022 CIG ZC0385D6C3

Oggetto: Acquisto n. 2 lavatrici.

IL DIRIGENTE

Vista la nota Prap Sicilia n. 43348.U del 01.06.2022 con la quale la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento ha disposto che entro il 31 dicembre 2022 tutti gli istituti penitenziari dovranno dotarsi di servizi di lavanderia a pagamento a favore dei detenuti e degli internati;

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di n. 2 lavatrici per adempiere alla predetta

disposizione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Considerato che per tale fornitura non è presente nessuna convenzione CONSIP attiva;

Visto l’articolo 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede la non obbligatorietà all’utilizzo degli strumenti di e-procurement forniti da Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

Vista la linea guida ANAC n. 4 relativa alle procedure negoziate sottosoglia;

Valutato per le ragioni sopra esposte, di procedere via e-mail, alla richiesta di un preventivo ad almeno tre operatori, con successiva valutazione dell’offerta ritenuta congrua;

Considerato che alla scadenza del termine fissato per l’acquisizione dei preventivi, effettuata dal punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott.ssa Nicoletta Renna, è pervenuta solo l’offerta del seguente operatore economico Data Studio Unieuro Srl (P.I. 06456400826) avente sede legale in Via Dante, 33 – Bagheria (PA) di euro 548,00 + IVA;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto dal D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

Visto per l’operatore economico Data Studio Unieuro Srl:

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZC0385D6C3;

Preso atto che PRAP Ufficio III – Risorse materiali e Contabilità con nota n.0082435.U del 26.10.2022 ha assicurato copertura finanziaria, per l’esecuzione della fornitura de qua, sul capitolo 7341 pg. 1;

DETERMINA

di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico Ditta Data Studio Unieuro Srl (P.I. 06456400826) avente sede legale in Via Dante, 33 – Bagheria (PA) la fornitura de quibus per una spesa complessiva così specificata:

• Fornitura n. 2 lavatrici euro 548,00

• Iva al 22 % euro 120,56

Importo complessivo euro 668,56

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla

dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali previste: 1) verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento poiché trattasi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida Anac n. 4 paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Carmen Rosselli.

Determina a contrarre n. 126 del 31/10/2022 CIG ZCC3861AB5

Oggetto: Fornitura di una smerigliatrice e di materiale vario ferramenta.

Visto il rapportino del Responsabile MOF con il quale chiede l’acquisto urgente di una smerigliatrice in quanto quella esistente ha smesso di funzionare giorno 26.10.2022 ed è necessario sostituirla urgentemente al fine di assicurare il pronto intervento in caso di evento pericoloso e imprevisto che possa verificarsi all’interno del reparto detentivo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare, urgentemente, la procedura necessaria per la fornitura di quanto sopra descritto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76(decreto semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto la Linea guida ANAC n. 4 aggiornate, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia,

Visto il preventivo informale della Ditta Cascino Angelo e C. Snc (P.IVA 02458660822) avente sede legale in Via Crisone, 24 - Termini Imerese (che essendo presente sul territorio assicura che la fornitura sopradescritta sia eseguita in modo tempestivo) acquisito dal punto istruttore incaricato Funzionario Contabile Dott.ssa Maria Grazia Rubino;

Ritenuta la proposta economica di euro 88,93 + I.V.A.,

- Confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;

- Congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili, nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti affidamenti;

Considerato:

• che l’operatore suddetto pur essendo stato aggiudicatario di precedenti affidamenti è l’unico operatore, in assenza di altre alternative presente sul territorio dove ha sede questa Casa Circondariale, che consente l’immediata esecuzione della fornitura de qua;

• che a conclusioni di precedenti rapporti contrattuali, detto operatore ha sempre eseguito le

forniture a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Visto per l’operatore economico Cascino Angelo e C. Snc

- la regolarità INPS e INAIL dal DURC acquisito d’ufficio;

- l’esito positivo dell’interrogazione della banca dati A.N.A.C. (“annotazioni riservate”);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara Smart (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che nel caso specifico, risulta essere il seguente ZCC3861AB5;

Accertato che la spesa graverà sul capitolo 1687 pg. 1 dell’esercizio finanziario 2022.

DETERMINA

• di affidare, per le ragioni sopra esposte, all’operatore economico “Cascino Angelo e C. Snc” (P.IVA 02458660822) avente sede legale in Via Crisone, 24 - Termini Imerese, la fornitura per una spesa complessiva così specificata:

• N. 2 smerigliatrice Makita	euro	81,96
• N. 1 disco diamant.ceramico D.115	euro	6,97
Totale	euro	88,93
Iva al 22 %	euro	19,57
Importo complessivo	euro	108,50

• di perfezionare l’affidamento mediante stipula del contratto, secondo le modalità previste dalla dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

• di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.

4.2.2 e 4.2.3.), 2) obblighi di tracciabilità, 3) obblighi di pubblicità e trasparenza;

Il Responsabile Unico Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta

Dott.ssa Carmen Rosselli.

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