AREA DIRIGENZA MEDICA
AREA DIRIGENZA MEDICA
DISTRIBUZIONE RESIDUI FONDI CONTRATTUALI ANNI 2013-2014
Relazione tecnico-finanziaria
Parte III schema di cui alla circolare n. 25 del 19/07/2012 Ministero dell’Economia e delle Finanze - DRGS
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
Premessa
L’ipotesi di accordo dispone, come previsto dall’ art. 61 –comma 4 – C.C.N.L. 05/12/1996, circa l’utilizzo delle risorse relative ai residui dei fondi contrattuali anni 2013-2014 della Dirigenza Medica.
Le risorse individuate costituenti i residui dei fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Medica, relativamente agli anni 2013 e 2014, vengono riconosciute a titolo di retribuzione di risultato e distribuite per il riconoscimento dell’impegno dei dirigenti volto al raggiungimento degli obbiettivi di budget, negoziati nell’anno di riferimento, come da valutazione effettuata da parte del Nucleo di Valutazione, e tenuto conto altresì della valutazione conseguita in relazione alla performance individuale.
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
I fondi contrattuali dell’area della Dirigenza Medica sono stati costituiti in via definitiva con determina n. 401 del 14/05/2014 per l’anno 2013 e determina n. 322 del 17/04/2015 per l’anno 2014.
III 1.1. Sezione I - Risorse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate:
Anno 2013
Fondo | Disponibilità Fondo (Det. 401 del 14/05/2014) |
Fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) | € 10.218.096,58 |
Fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) | € 1.514.677,61 |
Fondo art. 11 C.C.N.L. 10/05/2010 (Retribuzione di risultato) | € 808.443,21 |
Totale | € 12.541.217,40 |
Anno 2014
Fondo | Disponibilità Fondo (Det. 322 del 17/04/2015) |
Fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) | € 10.191.124,70 |
Fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) | € 1.514.677,61 |
Fondo art. 11 C.C.N.L. 10/05/2010 (Retribuzione di risultato) | € 808.225,54 |
Totale | € 12.514.027,85 |
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:
Parte non pertinente.
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:
Parte non pertinente.
III 1.2. Sezione II - Risorse variabili
Parte non pertinente.
III 1.3. Sezione III - Decurtazioni del Fondo
Parte non pertinente.
III 1.4. Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Viste le risorse dei Fondi afferenti alla Dirigenza Medica consolidate alla data del 31/12/2010 e confermate per gli anni 2013 – 2014, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e della Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, l’utilizzo di dette risorse nel corso degli anni 2013 e 2014 è il seguente:
Anno 2013
Fondo | Disponibilità Fondo (Det. 401 del 14/05/2014) | Totale speso | Residuo fondo residuo |
Fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) | € 10.218.096,58 | € 8.769.848,79 | € 1.448.247,79 |
Fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) | € 1.514.677,61 | €1.749.512,49 | -€ 234.834,88 |
Fondo art. 11 C.C.N.L. 10/05/2010 (Retribuzione di risultato) | € 808.443,21 | € 808.328,97 | € 114,24 |
Totale | € 12.541.217,40 | € 11.327.690,25 | € 1.213.527,15 |
Anno 2014
Fondo | Disponibilità Fondo (Det. 322 del 17/04/2015) | Totale speso | Residuo fondo residuo |
Fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) | € 10.191.124,70 | € 8.714.339,93 | € 1.476.784,77 |
Fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) | € 1.514.677,61 | € 1.765.617,99 | -€ 250.940,38 |
Fondo art. 11 C.C.N.L. 10/05/2010 (Retribuzione di risultato) | € 808.225,54 | € 807.949,23 | € 276,31 |
Totale | € 12.514.027,85 | € 11.287.907,15 | € 1.226.120,70 |
III 1.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non presenti
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III 2.1. Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non presenti.
III 2.2. Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
La presente relazione tratta la distribuzione dei residui del fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) accertati al 31 dicembre 2013 (€ 1.448.247,79) e al 31 dicembre 2014 (€ 1.476.784,77).
L’effettiva disponibilità di cui al punto precedente è stata decurtata del disavanzo evidenziato al fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) per -€ 234.834,88 per l’ anno 2013 ed -€ 250.940,38 per l’anno 2014.
Il totale delle risorse disponibili per l’ipotesi di accordo sottoscritto in data 29/06/2016 ammontano quindi ad € 1.213.412 per l’anno 2013 e ad € 1.225.844 per l’anno 2014.
III 2.3. Sezione III - Destinazioni ancora da regolare
Non presenti
III 2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1: non presenti;
b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2:
€ 1.213.412 per l’anno 2013 ed € 1.225.844 per l’anno 2014;
c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (costituzione del Fondo): € 1.213.412 per l’anno 2013 ed € 1.225.844 per l’anno 2014.
III 2.5. Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Non presenti
III 2.6. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.
a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità : questa parte non è pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato in quanto le risorse attengono solo all’anno di riferimento e non c’è continuità di effetti sugli anni successivi;
b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: Le risorse vengono riconosciute a titolo di retribuzione di risultato e distribuite per il riconoscimento dell’impegno dei dirigenti volto al raggiungimento degli obbiettivi di budget, negoziati nell’anno di riferimento, come da valutazione effettuata da parte del Nucleo di Valutazione, e tenuto conto altresì della valutazione conseguita in relazione alla performance individuale
c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) : non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrato.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa.
Anno 2013
Fondo | Disponibilità Fondo (Det. 401 del 14/05/2014) | Totale speso | Residuo fondo residuo |
Fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) | € 10.218.096,58 | € 8.769.848,79 | € 1.448.247,79 |
Fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) | € 1.514.677,61 | €1.749.512,49 | -€ 234.834,88 |
Fondo art. 11 C.C.N.L. 10/05/2010 (Retribuzione di risultato) | € 808.443,21 | € 808.328,97 | € 114,24 |
Totale | € 12.541.217,40 | € 11.327.690,25 | € 1.213.527,15 |
Anno 2014
Fondo | Disponibilità Fondo (Det. 322 del 17/04/2015) | Totale speso | Residuo fondo residuo |
Fondo art. 9 C.C.N.L. 10/05/2010 (Posizione) | € 10.191.124,70 | € 8.714.339,93 | € 1.476.784,77 |
Fondo art. 10 C.C.N.L. 10/05/2010 (Salario accessorio) | € 1.514.677,61 | € 1.765.617,99 | -€ 250.940,38 |
Fondo art. 11 C.C.N.L. 10/05/2010 (Retribuzione di risultato) | € 808.225,54 | € 807.949,23 | € 276,31 |
Totale | € 12.514.027,85 | € 11.287.907,15 | € 1.226.120,70 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
La SO Gestione del Personale in sede di chiusura del Bilancio d’esercizio ha provveduto a comunicare alla SO Gestione Economico Finanziaria le risorse ancora da riconoscere al personale dipendente e da registrare ai vari conti di competenza. Le risorse di cui alla presente ipotesi d’accordo sono state registrate al conto “Fondo oneri da liquidare al personale” con REG. 264349/2013 per l’anno 2013 e REG. 245397/2014 per l’anno 2014.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Mensilmente la SO Gestione del personale in fase di storicizzazione dei cedolini esegue il monitoraggio puntuale di tutti gli accantonamenti comunicati e registrati in sede di chiusura di Bilancio.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Le disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, di cui alla Det. 287/DG del 30/05/2014 per l’anno 2013 e alla Det. 246/DG del 20/5/2015 per l’anno 2014, consentono la copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.