CITTA’ DI ASTI

CITTA’ DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA SERVIZIO OPERATIVO LAVORI PUBBLICI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

(AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO d’ONERI E DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL BANDO MEPA”BENI” –PRODOTTI PER IL VERDE ED IL VIVAISMO)

OGGETTO: FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ O COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO 2019 – 2022

Indice:

ART.1 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ART.2 NORMATIVA APPLICABILE

ART.3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

ART.4 PUNTO DI CONSEGNA E MODALITA’ DI ORDINAZIONE E RITIRO ART.5 VERIFICA DELLA REGOLARITA DEI PRODOTTI

ART.6 GARANZIA

ART.7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART.8 PAGAMENTI

ART.9 CODICE DI COMPORTAMENTO ART.10 PENALI

ART.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART.12 CONTROVERSIE

ART.13 SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO

ART.1 OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La presenti “Condizioni Particolari di RDO” contengono le clausole contrattuali predisposte dal Punto Ordinante, ad integrazione o in deroga alle “Condizioni Generali” del XX.XX., relative al bando “BENI” Prodotti per il verde e per il vivaismo.

L’Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le forniture e somministrazioni di materiale per la manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà o competenza comunale per il periodo 2019/2022, a partire dal primo affidamento specifico (fornitura attrezzature tipo rastrelli, badili, forbicioni, motoseghe, lame per motoseghe, decespugliatori, lubrificanti, piante di piccolo ed alto fusto, siepi, fiori, concimi, tappeti erbosi, terriccio, ghiaia ornamentale, vasi, fioriere, ecc.)

ART.2 NORMATIVA APPLICABILE

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs.n.50 del 18/04/2016, dalle condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel Capitolato XX.XX. e dalle presenti Condizioni Particolari di RDO e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

ART.3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO.

L’importo complessivo presunto di spesa per la fornitura del materiale di cui all’oggetto del presente Accordo Quadro è di € 80.000,00 (euro ottantamila/00) , IVA esclusa.

I prezzi dei prodotti oggetto di fornitura sono determinati dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara da applicare ai singoli prezzi dei “ listini prezzi ufficiali “ delle varie ditte in vigore al momento dell’ordinazione del materiale.

Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi ditta.

Risulterà aggiudicatario l’operatore economico che presenterà il miglior ribasso unico percentuale da applicare ai singoli prezzi dei “listini prezzi ufficiali” delle varie ditte salva l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs 50/2016.

La presente gara è finalizzata all’individuazione del fornitore al quale l’AC, per tutta la durata del contratto , si rivolgerà per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprietà o competenza comunale.

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l’AC affiderà le suddette forniture al Fornitore a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione il Fornitore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.

Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs .50 del 18/04/2016.

L’AC è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze senza che il Fornitore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.

ART.4 PUNTO DI CONSEGNA E MODALITA’ DI ORDINAZIONE E RITIRO

4.1 PUNTO RITIRO

Il Fornitore ha l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione, di allestire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento, un punto di ritiro del materiale ordinato. Il punto vendita dovrà soddisfare le seguenti esigenze minime e non derogabili pena la revoca dell’aggiudicazione:

- Essere allestito all’interno del territorio comunale o nei comuni immediatamente confinanti;

- Essere aperto almeno da lunedì a venerdì;

- Essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale comunale circa l’acquisto, le caratteristiche, i prezzi e le compatibilità del materiale;

- Essere presidiato da consulenti di vendita in grado di elaborare all’istante , preventivi di spesa circa uno o più componenti ;

- Essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente di consegnare il materiale precedentemente ordinato;

- Essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato;

- Essere dotato di linea telefonica, fax e indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrati gli ordinativi.

Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Nel caso in cui il punto di ritiro cessasse l’attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione si darà per risolto il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa.

4.2 MODALITA’ DI ORDINAZIONE

L’ordinativo del materiale potrà avvenire secondo le seguenti procedure:

- a mezzo fax o e-mail direttamente al punto di ritiro del materiale, di cui al paragrafo precedente;

- direttamente a voce al punto di ritiro del materiale di cui al paragrafo precedente;

- a mezzo fax o e-mail al centro vendita del Fornitore; Sono previste le seguenti tipologie di ordinativo:

- urgente : il materiale dovrà essere disponibile entro 48 ore naturali e consecutive dall’ordinazione. La dichiarazione di urgenza, deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, all’atto dell’ordine dal Capo Attività competente, ovvero, nel caso di ordine fatto da altro dipendente comunale, deve essere confermata dal Capo Attività entro un’ora dall’effettuazione dell’ordine stesso.

- Non urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 10 giorni lavorativi dall’ordinazione;

- Programmabile: il materiale ordinato dovrà essere disponibile entro 30 giorni lavorativi dall’ordinazione ;

4.3 MODALITA’ DI RITIRO

Il ritiro del materiale potrà avvenire secondo le seguenti procedure:

- direttamente dal personale comunale presso il punto di ritiro di cui al paragrafo precedente;

4.4 DUVRI

In quanto trattasi di mera fornitura non è necessaria la valutazione dei rischi interferenti e quindi la redazione del DUVRI.

ART.5 VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Sarà cura del DEC dell’AC a verificare la congruità del prodotto. I prodotti che al momento della consegna, o al momento dell’installazione da parte del personale comunale, risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all’ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico del Fornitore. In relazione all’oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione potrà inoltre effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione del contratto.

ART. 6 GARANZIA

L’assunzione in carico della fornitura da parte della Stazione Appaltante non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengono accertati entro 2 (due) anni dalla data di utilizzo del materiale fornito.

La garanzia prevede l’impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dalle Condizioni Generali del XX.XX. e dalle presenti Condizioni Generali di RDO. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate.

ART. 7 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

a) Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Accordo Quadro il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore di appartenenza.

b) Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

c) I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti , indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.

d) Nel caso fosse riscontrata l’inosservanza di quanto sopra indicato, l’Amministrazione, si riserva di adottare, in accordo con le XX.XX., tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle precedenti lettere, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore e, se del caso all’Ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà all’incameramento del deposito cauzionale.

f) Il pagamento della fornitura non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non si è accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento il Fornitore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè a titolo di risarcimento danni o altri interessi.

ART.8 PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile.

Sulle fatture (o preventivi di accompagnamento ) dovrà essere tassativamente indicato per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:

- Il codice commerciale dell’articolo somministrato;

- Il prezzo di listino della casa costruttrice;

- Il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara;

- Le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti.

I dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati su PDF separati.

Sulle fatture elettroniche P.A. dovrà inoltre essere riportata l’esatta intestazione seguente:

CITTA’ DI ASTI

SETTORE LL.PP. ED EDILIZIA PUBBLICA SERVIZIO OPERATIVO LL.PP.

Numero e data della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione affidamento Coordinate Bancarie IBAN

C.I.G.

Si fa presente che il codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura è il seguente UF5DLZ. In caso di smarrimento o ritardo nella liquidazione delle fatture, non potrà essere ritenuto responsabile il personale dipendente comunale qualora non sia stata riportata l’esatta intestazione sopra evidenziata.

Al pagamento delle fatture si procederà previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, il Fornitore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, interessi, né ad alcuna pretesa.

ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti” (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013 n.62 – “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”, secondo quanto previsto dall’art.2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall’art.1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata al Fornitore, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 10 PENALI

Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure:

- In caso di ritardo totale o parziale nella consegna : l’1% ( 1 per cento ) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo ovvero frazione di giorno nel caso di consegne urgenti.

- In caso di ritardo nel ritiro della merce rifiutata: l’1% ( 1 per cento ) del prezzo del bene rifiutato per ogni giorno naturale e consecutivo, di ritardo.

- In caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi: l’1% ( 1 per cento ) del prezzo del bene difettoso per ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo.

La contestazione verrà effettuata a cura della stazione appaltante, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 48 ( quarantotto) ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall’avvenuta conoscenza. Il Fornitore potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente al Servizio Operativo LL.PP., mediante lettera raccomandata entro

7 ( sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte del Fornitore nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le pene contrattuali. La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse o , in difetto, sulla cauzione definitiva.

ART.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto per clausola risolutiva espressa in caso di:

- Ritardo nella consegna del materiale superiore ad un giorno nei casi di consegna urgente al verificarsi della terza violazione;

- Ritardo nella consegna del materiale superiore a giorni dieci naturali e consecutivi al verificarsi della terza violazione;

- Mancato allestimento ripristino del punto di ritiro di cui all’art.5 od in caso di non operatività dello stesso.

ART. 12 CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra l’Amministrazione e il Fornitore così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Asti.

ART. 13 SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO

Il documento di stipula generato dal sistema XX.XX. è assoggettato all’imposta di bollo a carico del Fornitore pari a € 16,00.