N° 1838 del 16/11/2021

Il Direttore del Dipartimento DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: ESTARSDAFA02PR14 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, EMODERIVATI, SOLUZIONI INFUSIONALI, STUPEFACENTI, MEZZI DI CONTRASTO) OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016 PER UN QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 231.334.530,04063 (XXX XXXXXXX) E PER IL PERIODO DI 41 MESI E 12 MESI (TOTALE N. 174 LOTTI)

RIFERIMENTO PROGRAMMAZIONE FARMACI CUI 0000-000-0000 ID ANAC GARA N° 8350908

CPV 33690000-3 MEDICINALI VARI

APPROVAZIONE ATTI DI GARA: LETTERA DI INVITO E SCHEDA OFFERTA ECONOMICA.

Struttura Proponente: FARMACI E DIAGNOSTICI

Direttore del dipartimento: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Direttore di area: Xxxxxxx Xxxxxxx

Dirigente: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxx

Proposta di determina: 3526 Del: 15/11/2021

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ESTAR – Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxx Xxxxx 00, palazzina 14, 00000 Xxxxxxx – telefono 055/0000000 – C.F./P.IVA 06485540485 – xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx – xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx

* Documento sottoscritto con firma digitale dal responsabile o dal sostituto

su proposta della Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della U.O.C. Farmaci e Diagnostici, dirigente proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;

VISTO l’art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del Direttore Generale di ESTAR:

− n. 166/2015, n. 81/2016, n. 346/2016 e n. 313/2018, con i quali è stato adottato e successivamente modificato il Regolamento generale di organizzazione di ESTAR;

− nn. 2/2015, 219/2015, 246/2015, 285/2017, 329/2017, 403/2017 e 39/2018 con i quali

sono state assunte determinazioni concernenti l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

− n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;

− n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con il quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";

− n. 307/2019 con la quale sono state adottate le linee guida in tema di coperture economiche della XX.XX. sulle procedure di acquisizione ESTAR;

− n. 472/2019 avente ad oggetto “Gare telematiche: indirizzi operativi per la gestione delle sedute pubbliche”;

− n. 458/2020 con il quale è stato adottato l’aggiornamento del Regolamento dell'attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi di ESTAR;

RICHIAMATE, altresì le:

− Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17/12/2019 avente ad oggetto la “Programmazione dell'attività' contrattuale di competenza del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi per gli anni 2020/2021;

− Deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 14/07/2020 avente ad oggetto la revisione della programmazione dell'attività contrattuale di competenza del dipartimento acquisizione beni e servizi anno 2020-2021;

− Deliberazione del Direttore Generale n. 554 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Programmazione dell'attività contrattuale del dipartimento acquisizione beni e servizi per il biennio 2021-2022 e rettifica deliberazione n. 458/20”

tra le quali è prevista l’indizione di una procedura per la fornitura di “SPECIALITÀ MEDICINALI - QUARTO TRIMESTRE” per l’anno 2021 (n. CUI 2021-031-0009);

EVIDENZIATO che, essendo la procedura in argomento inserita nel Programma dell’Attività contrattuale 2021 approvato dalle Aziende Sanitarie coinvolte, tale adempimento costituisce attestazione della necessaria copertura finanziaria;

RICHIAMATE altresì le procedure:

− PA 2/2015 Rev. 02 (Delibere di Indizione – controlli ed attestazioni),

− PA 5/2015 (Adozione modelli di capitolato generale per appalto, accordo quadro, convenzione e disciplinare tipo)

− PA 4/2016 rev. 02 (nomina Commissioni di aggiudicazione e Xxxxxxx Xxxxxxx),

− PA 3/2017 (Determine di aggiudicazione - controlli e attestazioni),

− PA 7/2017 Procedura aziendale per la gestione degli adempimenti istruttori inerenti alla quantificazione dei fabbisogni ed alla acquisizione delle coperture economiche per le procedure ABS;

− PA 10/2017 Procedura per la gestione delle richieste di approvvigionamento mediante applicativo RDA –I-SHARE doc;

− PA 11/2017 (Iter di gestione gara)

applicate alla procedura di cui al presente provvedimento;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1232 del 22.12.2014 che, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, designa la Regione Toscana quale Soggetto Aggregatore regionale prevedendo che lo stesso opera attraverso le strutture competenti della Giunta regionale e avvalendosi di ESTAR;

DATO ATTO che la presente procedura di gara rientra nel Piano delle iniziative del soggetto aggregatore e rispetta il DPCM 24.12.2015 (pubblicato su GURI n. 32 del 9.2.2016) in punto di “categorie merceologiche” ai sensi dell’art. 9 del DL 66/2014, convertito in Legge 89/2014;

DATO ATTO che con la delibera della Giunta Regione Toscana n. 334 del 16.03.2020 è stato approvato il programma dell’attività contrattuale di forniture e servizi per gli anni 2020/2021 nel quale sono ricomprese le iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore regionale;

ATTESO che con la richiamata Delibera di Giunta Regione Toscana n. 334/2020 è stata approvata l’indizione di una procedura per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per “Farmaci” “Vaccini” sul quale basare gli appalti specifici per la fornitura di specialità medicinali, soluzioni infusionali, emoderivati e mezzi di contrasto, prodotti per nutrizione enterale e parenterale vaccini e alimenti speciali occorrenti alle XX.XX. della Regione Toscana;

PRESO ATTO che per l’istituzione degli SDA “Farmaci” e “Vaccini”, nonché per l’indizione delle procedure ristrette per affidamento degli appalti specifici il Soggetto Aggregatore Regione Toscana opererà tramite ESTAR, ai sensi delle delibere della Giunta Regione Toscana n. 63 del 26/01/2015 e n. 9 del 07/01/2019;

RICORDATO che la Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore ha provveduto alla istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione, avvalendosi, successivamente, di ESTAR quale Ente curatore delle singole procedure ristrette conseguenti il bando istitutivo SDA nonché

firmatario per conto delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e degli enti di area Vasta Convenzionati, interessati;

RICHIAMATA, pertanto, la Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 864 del 09/07/2020, immediatamente e seguibile, con la quale:

− è stato indetto, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 50/2016, un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ESTARSDAFA02 per la fornitura di FARMACI (comprensivi dei mezzi di contrasto, emoderivati, soluzioni infusionali, stupefacenti, radiofarmaci, gas medicali e prodotti per la nutrizione parenterale), vaccini, alimenti per la nutrizione enterale, alimenti speciali, materie prime per la produzione di galenici, allergeni, apteni e veterinari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, per un importo presunto complessivo di € 15 miliardi (IVA inclusa) e per il periodo di 48 mesi;

− sono stati approvati gli atti di gara e contestualmente è stato nominato quale funzionario responsabile del procedimento di gara la Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ed è stata prevista la possibilità per le singole procedure ristrette di nominare come Responsabile del Procedimento la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx e la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx;

RICORDATO che:

− la pubblicazione del bando istitutivo è finalizzata alla iscrizione degli operatori economici al Sistema Dinamico d’Acquisto ESTARSDAFA02 e alla conseguente ammissione, subordinata esclusivamente all’esito positivo della valutazione dei requisiti amministrativi richiesti ;

− ogni procedura ristretta formerà oggetto di un nuovo confronto concorrenziale e che le caratteristiche tecniche, le quantità, la tipologia dei prodotti da acquistare, il criterio di aggiudicazione nonché la durata della fornitura, saranno determinati di volta in volta al presentarsi delle concrete esigenze di acquisto ed indicate nella lettera di invito a presentare offerta economica;

RICORDATO che:

− nel bando di gara è stata fissata la scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione per il giorno 31/08/2020 e sono state altresì precisate le condizioni necessarie per l’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) sopra citato;

− n. 214 operatori economici hanno richiesto e ottenuto l’abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto, di cui n. 198 hanno inviato i documenti DGUE e D2 debitamente compilati come previsto dal bando;

− con Determinazioni del Direttore di Area n. 1375/2020, 1575/2020, 121/2021, 293/2021, 658/2021, 806/2021, 1041/2021, 1120/2021, 1430/2021 e 1516/2021 si è preso atto

dell’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione per gli Operatori Economici risultati in regola con la documentazione amministrativa prevista;

DATO ATTO che hanno fatto richiesta di iscrizione al Sistema Dinamico di Acquisizione le ditte riportate nell’ allegato “A”, composto da pag. 1, parte integrante del presente atto e che questa Stazione Appaltante ha proceduto all’esame della documentazione da queste prodotta determinandone l’ammissione;

ATTESO che:

− con Determinazione n. 293 del 23/02/2021, è stata indetta una procedura ristretta denominata ESTARSDAFA02PR04 per la fornitura in somministrazione di FARMACI

(Specialità Medicinali, Emoderivati, Soluzioni Infusionali, Stupefacenti, Mezzi di Contrasto) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 per un quadro economico complessivo di euro 4.132.837.653,30 (IVA esclusa) e per il periodo di 48 mesi e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara (Lettera di invito e Scheda tecnica/offerta economica);

− con Determinazione n. 624 del 19/04/2021 si è provveduto ad aggiudicare la procedura di sopra per il periodo contrattuale 20/05/2021 – 19/05/2025 e per un importo complessivo di euro 2.583.236.564,00 (IVA inclusa);

− successivamente si è provveduto all’aggiudicazione di ulteriori procedure ristrette, ESTARSDAFA02PR06 aggiudicato con Determinazione n. 1085 del 30/06/2021 e ESTARSDAFA02PR11 aggiudicato con Determinazione n. 1514 del 28/09/2021;

PRESO ATTO che il Collegio Tecnico, formato da componenti con competenza specifica in materia, in rappresentanza delle XX.XX. della regione Toscana nonché di ESTAR, preposto all’istruttoria delle gare da espletare mediante sistema dinamico di acquisizione (SDA) per la fornitura di FARMACI (specialità medicinali, emoderivati, soluzioni infusionali, stupefacenti, mezzi di contrasto) e nominati con Determinazione n. 1562 del 20/11/2020 e n. 355 dell’08/03/2021, regolarmente costituendosi rilasciando al responsabile del procedimento le dichiarazioni circa l’assenza di incompatibilità e conflitti di interesse secondo quanto previsto dal PTPC ESTAR 2016/2018, ha richiesto l’attivazione di una nuova procedura al fine di contrattualizzare le specialità medicinali relative a lotti andati deserti/non aggiudicati nelle precedenti procedure ristrette sopra richiamata e che risultano essere in proroga contrattuale al 31/12/2021 o prodotti acquistati in regime di economia pur trattandosi di specialità medicinali ad alto costo e per i quali la RT ha disposto la contrattualizzazione , individuando l’elenco dei principi attivi con relativi fabbisogni in termini quali/quantitativi;

VISTA la necessità di includere, nell’elenco individuato dal Collegio Tecnico come sopra descritto e oggetto della nuova procedura, anche principi attivi relativi a lotti già aggiudicati con le precedenti procedure ma da riproporre per capienza CIG esaurita o per mutate condizioni con l’ attuale aggiudicatario e privi di graduatoria (es. cessata commercializzazione), per un totale di n. 174 lotti come da allegato “C” composto di pagine 5, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RAVVISATA la necessità di attivare, quindi, una nuova procedura ristretta denominata ESTARSDAFA02PR14 per la fornitura in somministrazione di FARMACI (Specialità Medicinali, Emoderivati, Soluzioni Infusionali, Stupefacenti, Mezzi di Contrasto) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 per un quadro economico complessivo di euro 231.334.530,04 (XXX xxxxxxx) e per il periodo di 41 mesi per tutti i lotti ad eccezione dei lotti 2755 – 2756 – 2757 – 2758 per i quali è previsto il periodo di 24 mesi;

PRESO ATTO che è l'elemento prezzo il criterio di selezione, trattandosi di prodotti standardizzati e determinabili dal mercato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, come specificato dettagliatamente nel disciplinare di gara, allegato alla Determina n. 864/2020 istitutiva del Sistema Dinamico e sopra richiamata;

PRESO ATTO degli schemi, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi a:

− Elenco Ditte che hanno fatto richiesta di iscrizione al SDA (All. “A” formato da pag. 1);

− Lettera di invito (All. “B” formato da pagg. 19);

− Elenco lotti da indire (All. “C” formato da pagg. 5);

TENUTO CONTO che, trattandosi di fornitura di prodotti farmaceutici, gli atti di gara non sono subordinati al rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 34 del Codice degli appalti e degli adempimenti previsti nel Piano Nazionale Ambientale e nei relativi CAM;

DATO ATTO che la presente procedura è soggetta all’incentivo previsto dall’art. 113 del D. Lg.vo 50/16, eventualmente spettante ai soggetti che effettuano le funzioni ivi indicate e di stabilire che l’erogazione dei relativi incentivi avverrà successivamente all’approvazione da parte di ESTAR e delle Aziende e Enti del SSR dell’apposito regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 113, secondo le modalità e i limiti quantitativi, complessivi e specifici per ciascuna funzione, dallo stesso previsti;

DATO ATTO che a norma di Xxxxx è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice gara come soggetto aggregatore n. 8350908 e i codici identificativi di gara relativi ai lotti indetti per un totale di n. 174 codici CIG dando atto che la S.C. Gestione Economica – Finanziaria dell’ESTAR – Area Centro provvederà al pagamento, come Stazione Appaltante, del contributo per un importo totale pari ad € 800,00 come risulta dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sugli Appalti Pubblici n. 1121 del 29 dicembre 2020;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.

n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 17 del DPRGT n. 7R/2018, è la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx che attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale e che:

− lo stesso risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa ed in particolare dei titoli di studio e di esperienza di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016;

− non si ritiene di dover ricorrere a professionalità in possesso di titoli di studio nelle materie oggetto della gara, in considerazione del carattere standardizzato del prodotto e del fatto che il RUP nominato da ESTAR gestisce autonomamente solo le fasi della procedura di gara (mentre l’istruttoria tecnica è stata condotta da un apposito Collegio tecnico e la fase esecutiva sarà gestita da diversi soggetti) ai sensi dell’art. 31, comma 14 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO altresì che la Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Coordinatore dell'Area FDDM attesta che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell'Ente e:

a) persegue un livello di aggregazione regionale, prevedendo la possibilità di adesione da parte di tutti gli altri Enti del SSR;

b) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale;

c) non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;

d) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

EVIDENZIATO, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore del Dipartimento ABS, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ad ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R.

28.12.2000 n.445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.lgs 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui agli artt. 6bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013;

RITENUTO che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti correlati all’indizione della procedura di che trattasi, data la specificità dei prodotti e garantire la continuità del trattamento cui gli stessi sono destinati stante, peraltro, la scadenza di gran parte dei contratti vigenti prevista per il 31/12/2021;

con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance ai sensi delle procedure interne (PA/2/2015 rev. 2 e PA 7/2017)

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

1. di far propri integralmente i contenuti sopra esposti per le motivazioni ed argomentazioni indicate;

di indire una prima procedura ristretta denominata ESTARSDAFA02PR14 per la fornitura in somministrazione di FARMACI (Specialità Medicinali, Emoderivati, Soluzioni Infusionali, Stupefacenti, Mezzi di Contrasto) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 per un quadro economico complessivo di euro 231.334.530,04 (XXX xxxxxxx) e per il periodo di 41 mesi per tutti i lotti ad eccezione dei lotti 2755 – 2756 – 2757 – 2758 per i quali è previsto il periodo di 24 mesi;

2. di approvare, a tal fine, gli schemi, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi a:

− Elenco Ditte che hanno fatto richiesta di iscrizione al SDA (All. “A” formato da pag. 1);

− Lettera di invito (All. “B” formato da pagg. 19);

− Elenco lotti da indire (All. “C” formato da pagg. 5);

3. di dare atto che la presente procedura è soggetta all’incentivo previsto dall’art. 113 del D. Lg.vo 50/16, eventualmente spettante ai soggetti che effettuano le funzioni ivi indicate e di stabilire che l’erogazione dei relativi incentivi avverrà successivamente all’approvazione da parte di ESTAR e delle Aziende e Enti del SSR dell’apposito regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 113, secondo le modalità e i limiti quantitativi, complessivi e specifici per ciascuna funzione, dallo stesso previsti;

4. di dare atto che, per quanto attiene alle coperture economiche, essendo la procedura in argomento inserita nel Programma dell’Attività contrattuale 2021 approvato dalle Aziende Sanitarie coinvolte, tale adempimento costituisce attestazione della necessaria copertura finanziaria;

5. di dare atto che la S.C. Gestione Economica – Finanziaria dell’ESTAR – Area Centro provvederà al pagamento dei contributi sugli appalti per un importo totale pari ad € 800,00 relativamente al codice identificativo gara n. 8350908;

6. di nominare, secondo le disposizioni di cui al capo secondo della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa vigente, il funzionario Responsabile del procedimento nella persona della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx;

7. di dichiarare presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della

L.R.T. n. 40/2005, al fine di poter procedere tempestivamente agli adempimenti correlati all’indizione della procedura di che trattasi, data la specificità dei prodotti e garantire la continuità del trattamento cui gli stessi sono destinati stante, peraltro, la scadenza di gran parte dei contratti vigenti prevista per il 31/12/2021;

8. di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul sito WEB dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005, all’albo di pubblicità di questo ESTAR e alle Aziende Sanitarie interessate.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Ragione Sociale

Citta

Provincia

Nazione

GUERBET SA

VILLEPINTE

FRANCIA

Prot. del /11/2021

LETTERA DI INVITO

ESTARSDAFA02PR14 - Fornitura in somministrazione di FARMACI (Specialità Medicinali, Emoderivati, Soluzioni Infusionali, Stupefacenti, Mezzi di Contrasto) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016.

SOMMARIO

1. OGGETTO, IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 2

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6

3. MODALITA’ DI PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 6

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA 7

5. TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 14

6. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 16

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 17

8. COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE – ESTAR. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 18

9. DISPOSIZIONI VARIE 19

1 – OGGETTO, IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente lettera di invito contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da REGIONE TOSCANA Soggetto aggregatore regionale designato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014 che opera avvalendosi di ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (di seguito Stazione Appaltante), secondo le disposizioni organizzative e funzionali di cui alle Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 63/2015 e n. 6/2019, per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisto” e alla procedura di aggiudicazione, contiene inoltre, le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.

Oggetto della procedura ristretta è l’affidamento della fornitura in somministrazione di FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, EMODERIVATI, SOLUZIONI INFUSIONALI,

STUPEFACENTI, MEZZI DI CONTRASTO) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

La gara si svolge in modalità telematica sotto forma di sistema dinamico di acquisto, ai sensi del D. Lgs

n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nel rispetto delle norme di cui alla presente lettera di invito, al disciplinare e al capitolato speciale con aggiudicazione, Lotto per Lotto, a favore del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art.1 comma 586 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevede la possibilità, all’ interno dei lotti banditi con appalti specifici del Sistema Dinamico di Acquisizione, di stipulare gli Accordi Quadro di cui all’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, limitatamente ai lotti indicati nei commi successivi.

Quadro economico complessivo euro 231.334.530,04 (IVA esclusa).

Quadro economico comprende il totale del valore economico dei lotti messi a gara più il 50% dello stesso importo per eventuali variazioni contrattuali, integrazioni, continuità terapeutica, ulteriori indicazioni rispetto a quelle aggiudicate e comunque in tutti i casi di utilizzo della graduatoria previsti da capitolato. Per lo stesso motivo per i lotti inferiori a euro 40.000, l’importo del CIG è stato riportato a euro 39.999.

La gara è articolata in n. 174 Lotti di cui:

n. 1 lotti composti

n. 173 lotti singoli

I quantitativi riportati sono derivanti dall’elaborazione dei consumi annuali per singola Azienda Sanitaria e sono riferiti a principi attivi:

- andati deserti con la precedente procedura (ESTARSDAFA02PR06) e/o in proroga contrattuale al 31/12/2021;

- riproposti perché con capienza CIG esaurita o per mutate condizioni con l’attuale aggiudicatario e privi di graduatoria (es. cessata commercializzazione)

- attualmente acquistati in regime di economia e per i quali la RT ha disposto la contrattualizzazione

Si ricorda che, tuttavia, i fabbisogni indicati sono da considerarsi puramente indicativi come riportato nel Capitolato Normativo dello SDA.

Le relative basi d’asta sono indicate nel modello offerta economica, allegato alla presente lettera di invito.

I contratti stipulati a seguito di questa procedura ristretta avranno validità per i mesi riportati nel modello offerta economica, salvo quanto sotto riportato.

RINEGOZIAZIONE: successivamente alla prima richiesta di offerta ESTAR procederà

immediatamente a richiedere di nuovo offerta in caso di:

− scadenza della copertura brevettuale e immissione in commercio di un medicinale equivalente o di un medicinale biosimilare;

− successiva immissione in commercio di medicinale equivalente o medicinale biosimilare;

− nuova equivalenza AIFA (articolo 15, comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

− co-marketing (prodotti ancora con brevetto);

− indicazioni regionali/nazionali;

− superamento quantità massima messa a gara (superiore al 20%) per prodotti non esclusivi;

− non accettazione di adeguamento dei prezzi in ribasso, nel caso di nuova Convenzione/Accordo Quadro di Consip o di altri Soggetti Aggregatori.

Espletata la nuova richiesta d’offerta ed ottenuto un risultato migliorativo rispetto alle preesistenti condizioni economiche, si procederà alla risoluzione del precedente contratto. Fino a tale data la ditta aggiudicataria dovrà continuare la fornitura allo stesso prezzo contrattualmente previsto.

Nel caso di BIOSIMILARI, il Soggetto Aggregatore si riserva, comunque, la facoltà di applicare la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art 106 del codice dei contratti nei seguenti casi:

− quando tra il primo e gli altri due aggiudicatari (secondo e terzo) vi sia una differenza di prezzo superiore al 10%

− nel corso dell’ accordo quadro in caso di disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto biosimilare e/o copia con nuovo prezzo al pubblico/ex – factory negoziato con AIFA anche tenendo conto di eventuali sconti confidenziali, inferiori a quello più basso offerto da un fornitore nell’ ambito dell’ accordo quadro, tutti i fornitori selezionati nell’ ambito dell’ accordo quadro dovranno ridurre il proprio prezzo di aggiudicazione di un importo pari alla differenza tra il prezzo più basso fra quelli aggiudicati nell’ accordo quadro e il prezzo ex factory del nuovo prodotto biosimilare e/ o copia entrato in commercio e concordato con AIFA, tenendo conto anche di eventuali sconti confidenziali;

FARMACI INNOVATIVI E/O AD ALTO COSTO COMMERCIALIZZATI DOPO IL

PRIMO CONFRONTO CONCORRENZIALE: considerato che per questa tipologia di farmaci in brevissimo tempo viene superata la soglia delle economie e non è possibile individuare in tempi brevi il reale fabbisogno proprio per la natura innovativa dei farmaci, verranno attivate procedure ristrette per un periodo semestrale; trascorsi sei mesi dalla prima aggiudicazione verrà fatta un ulteriore procedura negoziata con i fabbisogni corrispondenti alle reali esigenze delle Aziende Sanitarie.

LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Magazzini ESTAR e/o magazzini Aziende Sanitarie della Regione Toscana.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

L’offerta per singolo LOTTO non può essere superiore a base d’asta, PENA ESCLUSIONE dalla procedura.

Fanno eccezione i Lotti 2755 – 2756 – 2757 – 2758 relativi alle per i quali la base d’asta può essere superata.

Per i LOTTI COMPOSTI la ditta dovrà presentare offerta per TUTTI i sub lotti previsti.

Nel caso di specialità commercializzate in esclusiva, qualora si ravvisi una base d’asta non corretta, si invita, comunque, l’OE a presentare offerta economica. La stazione appaltante si riserva di verificare la congruità prima di accettare l’offerta (questa indicazione ha valore solo se riferita ai i lotti in cui la base d’asta non può essere superata).

In caso di parità di prezzo verrà inviata richiesta di rilancio solo in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio il luogo, la data e l’ora dell’eventuale sorteggio saranno comunicati agli operatori economici interessati e saranno comunque pubblicati.

SPECIFICHE DI AGGIUDICAZIONE

Potranno essere aggiudicati prodotti galenici magistrali, per i quali l’attuale normativa prevede l’assunzione di responsabilità da parte del medico che somministra il farmaco, solo se non verranno offerti per lo stesso articolo corrispondenti prodotti muniti di AIC.

Per i medicinali classificati nella fascia A/PHT e per i medicinali e della Delibera GRT n. 135/2002 verranno accettati esclusivamente i medicinali originatori ed i medicinali equivalenti agli originatori.

Nota - Per i farmaci classificati CNN (cioè in attesa di una contrattazione AIFA), al momento della definizione del prezzo AIFA, ESTAR si rivale per la differenza sulla base dei consumi nel frattempo intercorsi. La ditta si impegna, pertanto, ad emettere nota di credito per l'eventuale

differenza di prezzo tra quanto negoziata con AIFA ai fini del rimborso ed il prezzo di cessione ospedaliera effettuato in regime di classe C non negoziata (nn).

Come da comunicazione AIFA prot 6701 del 24/01/2017 in merito alla scontistica da applicare ai farmaci classificati in fascia C si ricorda che è fatto obbligo agli operatori economici di applicare uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico, trattandosi di richieste di acquisto per enti ospedalieri.

Per le indicazioni terapeutiche non coperte dal prodotto aggiudicato, ESTAR e/o le Aziende Sanitarie potranno acquistare il primo prodotto idoneo presente nella graduatoria al prezzo indicato in sede di gara e alle condizioni del capitolato.

In caso di offerta di prodotti galenici per i quali sussiste in commercio una analoga specialità medicinale, non verranno accettate offerte di prodotti per i quali è necessaria la presentazione di ricetta medica con assunzione di responsabilità.

Come riportato nel disciplinare si ricorda infine che “In particolare per le soluzioni elettrolitiche contenenti potassio e comunque per tutti i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente-generici ex galenici officinali è richiesto al fornitore aggiudicatario l’adeguamento alle raccomandazioni ministeriali inerenti l’adozione di adeguati sistemi di evidenziazione ed identificazione del prodotto al fine di evitare scambi con altre fiale o flaconi prodotti dalla stessa ditta.”

Nel caso di dosaggi o forme farmaceutiche o volumi diverse da quelle aggiudicate, su richiesta di ESTAR, gli stessi potranno essere richiesti e quindi aggiudicati al fornitore aggiudicatario del principio attivo con la percentuale più alta di sconto del lotto aggiudicato o del sub_lotto.

Nel caso in cui per esigenze di continuità terapeutica, di ordine clinico, tecnico, scientifico, ESTAR e/o le Aziende Sanitarie necessitino di altre molecole non risultate aggiudicatarie ma presenti nella graduatoria di gara, la stazione appaltante procederà all’acquisto al prezzo indicato in sede di gara alle condizioni di cui al capitolato normativo.

PER I XXXXX CON OFFERTA A GR, MILLIGRAMMO, UI ecc (non a UP) le ditte dovranno riportare nella scheda offerta il prezzo per tutti i confezionamenti disponibili, fermo restando il prezzo unitario offerto.

EMODERIVATI

ESCLUSIVAMENTE PER I LOTTI 2755 – 2756 – 2757 – 2758. I QUANTITATIVI INDICATI SONO DA CONSIDERARSI MASSIMI, SARANNO POI RIPARTITI IN BASE A DISPONIBILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO E AI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE.

Per i suddetti lotti si chiede la disponibilità a fornire le pompe nonché tutti i DM necessari alla somministrazione del farmaco offerto, così come previsto dal Capitolato Normativo. L’OE è invitato, a presentare la propria migliore offerta da allegare unitamente alla scheda offerta.

N.B In caso di carenza di biosimilare la ditta dovrà dimostrare ad ESTAR che ha attivato presso AIFA la richiesta di importazione del farmaco analogo registrato all'estero data la carenza della specialità in Italia.

2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ammessi al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) con Determinazione n. 1375/2020 e n. 1575/2020 nonché con le Determinazioni di indizione delle procedure attivate a seguito bando istitutivo SDA - ESTARSDAFA02, ivi inclusa la presente.

3 - MODALITA’ DI PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le imprese concorrenti ammesse al sistema dinamico di acquisizione devono presentare la documentazione, secondo le modalità di seguito riportate unitamente alle modalità di trasmissione:

Il sistema informatico inerente il confronto concorrenziale, relativo al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di FARMACI (SPECIALITÀ MEDICINALI, EMODERIVATI, SOLUZIONI

INFUSIONALI, STUPEFACENTI, MEZZI DI CONTRASTO) è attivo presso il portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx .

Potranno accedere solo gli operatori registrati e ammessi procedura ristretta.

Tutta la documentazione, dovrà essere prodotta in formato digitale “PDF” e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando il modello offerta allegato “ESTARSDAFA02PR14_offertaeconomica_OFFECO.xls”

ATTENZIONE: AL FINE DI EVITARE PROBLEMI DI CARICAMENTO DEL FILE OFFERTA IN PIATTAFORMA, PROBLEMI CHE POTREBBERO PREGIUDICARE L’AGGIUDICAZIONE, NELL’INTERESSE DELLO STESSO OPERATORE ECONOMICO, E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE IL FILE “ESTARSDAFA02PR14_offerta economica_OFFECO.xls” ORIGINALE. QUESTO NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE MODIFICATO/SPROTETTO IN ALCUNA DELLE SUE PARTI.

Compilata la scheda offerta economica utilizzando il modello sopraindicato, il documento dovrà essere inoltre salvato sia nel formato “xls” che nel formato “pdf”. Per salvare/stampare l’offerta economica in formato PDF si consiglia di effettuare la seguente impostazione sul foglio XLS: “imposta pagina”/“proporzioni”/ flaggare “adatta a” impostando a 1 “pagina di larghezza”. Ai documenti dovrà essere applicata la firma digitale e successivamente la marca temporale.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata

XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXXXXXX.XX con l’account di posta elettronica

certificata registrato sul portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx., indicando nell’oggetto della PEC, il codice di procedura ESTARSDAFA02PR14.

4) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

L’OE deve inviare la scheda CIG-debitamente compilata e firmata digitalmente: ESTARSDAFA02PR14_Scheda CIG _CIGCAU

4.1) GARANZIA PROVVISORIA

Premesso che l’art. 93 del D. Lgs 50/2016 fissa nel 4% l’importo massimo richiesto per la garanzia fideiussoria ma non indica espressamente l’importo minimo, si precisa che la garanzia provvisoria NON E’ DOVUTA, in considerazione della necessità di aggiudicare in tempi stretti e dei tempi brevi previsti tra indizione e la relativa aggiudicazione

4.2) L’IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

L’impegno del fideiussore NON E’ DOVUTO (v. comma 4.1)

4.3) Il DOCUMENTO, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del contributo corrispondente al codice identificativo CIG relativo al lotto.

Il pagamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla Delibera ANAC 29 dicembre 2020 n. 1121 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021.” e dall’avviso emesso dalla stessa Autorità in data 31/03/2010 (Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 23.12.2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”), con le seguenti modalità:

► versamento on-line, collegandosi al “Servizio di riscossione”, raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, eseguendo le istruzioni disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”;

►in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, sezione ”Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”seguendo le istruzioni disponibili sul portale), presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, dove è attiva, tra le tipologie di servizio previste dalla ricerca, la voce “contributo AVCP”. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Per i soli operatori economici esteri

Sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a pena di non abilitazione alla procedura di selezione, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

SI FA PRESENTE CHE E’ STATO RICHIESTO UN CIG CON IMPORTO MAGGIORATO DEL 50% RISPETTO ALLA BASE D’ ASTA AL FINE DI CONSENTIRE, NEL CORSO DI VALIDITA’ DEI CONTRATTI, AMPLIAMENTI CONTRATTUALI, INTEGRAZIONI, CONTINUITA’ TERAPEUTICA, ULTERIORI INDICAZIONI RISPETTO A QUELLE AGGIUDICATE E COMUNQUE IN TUTTI I CASI DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA PREVISTI DA CAPITOLATO. PER LO STESSO MOTIVO PER I LOTTI INFERIORI A EURO 40.000, L’IMPORTO DEL CIG È STATO RIPORTATO A EURO 39.999.

4.4) DOCUMENTAZIONE TECNICA

NON RICHIESTA salvo domanda specifica di ESTAR nel corso di gara e quanto sotto riportato.

4.5) OFFERTA ECONOMICA

Offerta Economica: il concorrente per redigere l’offerta economica dovrà utilizzare l’apposito modello “ESTARSDAFA02PR14_offertaeconomica_OFFECO.xls” che sarà allegato alla documentazione di gara.

Il foglio OFFECO, protetto nelle parti immodificabili, dovrà essere compilato nelle parti di competenza e dovrà indicare:

- NOME DITTA OFFERENTE E PEC PER INVIO COMUNICAZIONI

- NUMERO E DATA OFFERTA

- I COSTI PER LA SICUREZZA DA RISCHIO SPECIFICO O AZIENDALE. Gli operatori economici devono indicare i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Dlgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell’offerta economica. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che costi aziendali si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze. In particolare, il suddetto costo potrà essere espresso come valore assoluto o come valore percentuale rispetto al valore stimato del lotto a cui si riferisce l’offerta, al netto delle imposte. Resta fermo che il prezzo unitario, risultante dall’applicazione dello sconto indicato nell’offerta, si intenderà comprensivo degli oneri di sicurezza. (questa non deve essere compilata in caso di offerta di FARMACI).

- TIPO PRODOTTO: riportare il codice della tipologia del prodotto offerto in gara (selezionare uno dei codici tra quelli presenti nella prima colonna della TABELLA 1 “Tipologie di prodotto” sotto riportata;

- TIPO MEDICINALE: selezionare uno dei codici tra quelli presenti nella prima colonna della

TABELLA 2 “Tipologia medicinali” sotto riportata;

- DESCRIZIONE PRODOTTO: la descrizione (nome commerciale- dosaggio – volume) dev'essere in Italiano e avere lunghezza massima di 80 caratteri;

- CODICE PRODOTTO (codice Fornitore) (per la categoria FARMACI è possibile compilare la cella REF FORNITORE);

- CODICE COMPLEMETARE completo a 9 caratteri (campo obbligatorio) - L’ O.E. deve inserire il CODICE COMPLEMENTARE anche se inferiore a 9 caratteri;

- AIC, codice AIC/MINSAN univoco associato al medicinale offerto (9 cifre);

- CONFEZIONAMENTO PRIMARIO, numero di pezzi corrispondenti all’unità di misura che compongono la confezione primaria (che sta a contatto con il prodotto) e che la rendono indivisibile (p.e. scatola in ipotetico caso di compresse) – nota: trattandosi di campo “numerico” NON inserire caratteri alfabetici;

- CONFEZIONAMENTO SECONDARIO, numero di pezzi corrispondenti all’unità di misura contenuti nell'imballo secondario (p.e. l’insieme delle scatole che sono inviate in uno stesso imballo) – nota: trattandosi di campo “numerico” NON inserire caratteri alfabetici; Si precisa che nella cella “CONTENUTI DI UNITA’ ELEMENTARI POSOLOGICHE (n° CP

– FIALE. – FLACONI – TUBI ECC…) devono essere indicate, per esempio, il numero di compresse contenute nella singola scatola, ovvero la singola confezione di vendita.

− VITA UTILE DELLA REFERENZA: indicare il numero di giorni di vita utile della referenza espresso in giorni di calendario – massimo 4 cifre. Nel caso in cui il prodotto rientrasse nelle categorie X e DP ma presenta ugualmente la data di scadenza, il fornitore può procedere ugualmente ad inserire i gg di vita utile (in caso di errore fare attenzione alla formattazione della cella, non ci dev’essere il separatore delle migliaia);

- MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: inserire eventuali specifiche sulla modalità di conservazione (per es. a riparo dalla luce, etc);

- TEMPERATURA, selezionare la temperatura di conservazione del prodotto tra i range presenti nella TABELLA 3 “Temperatura”. In caso di assenza di requisiti di conservazione selezionare il range di temperatura +4/+25 (temperatura ambiente).

- INFIAMMABILE, indicare se il prodotto è infiammabile o no – vedi TABELLA 4

“Infiammabilità”;

- CODICE SMALTIMENTO, indicare il Codice Europeo dei Rifiuti di 6 cifre per lo smaltimento del prodotto come da D.Lgs 152 del 3/4/2006 e smi (Parte IV - Allegato D) – si intende prodotto integro;

- FASCIA attribuita al prodotto offerto (A, C, H, G),

- PREZZO AL PUBBLICO a confezione (IVA compresa) (2 decimali) per prodotti soggetti a sconto 50% e PREZZO EX FACTORY a confezione (IVA esclusa) (5 decimali), (dove possibile ambedue le voci sono obbligatorie);

- SCONTO OFFERTO SU PREZZO AL PUBBLICO, indicare lo sconto offerto con 2 decimali;

- SCONTO OFFERTO SU PREZZO EX FACTORY, indicare lo sconto offerto con 2 decimali;

- ALIQUOTA IVA, indicare l’aliquota iva da applicare al prezzo del prodotto a scelta tra l'elenco in TABELLA 5 “Aliquota IVA” (nell’elenco è presente anche l’aliquota mista 22/4 per quei casi in cui il fornitore è a conoscenza del fatto che l’acquisto viene effettuato con IVA al 22 ma viene rivenduto alle Aziende con IVA agevolata al 4 in caso si tratti di pazienti non autosufficienti);

- CONTENUTO di Unità Elementari Posologiche (N° cp - fiale - flaconi - tubi ecc..) nella confezione di vendita (confezione primaria),

- PRESENZA/ASSENZA LATTICE – GLUTINE – LATTOSIO (indicare con una X)

- (eventuali) DISPOSITIVI MEDICI dedicati e necessari per la somministrazione del prodotto (codice, descrizione e rapporto numerico tra dispositivo e unità posologica del prodotto) – compilare il campo con una “X”.

TABELLA 1 Tipologie di Prodotto

TIPO PRODOTTO
Codice Tipo Prodotto	Descrizione Tipo Prodotto
F	Farmaci con AIC
FS	Farmaci senza AIC
V	Farmaci Veterinari
DM	Dispositivi Medici
I	Dispositivi Medici diagnostici in vitro
PC	Prodotti chimici
PD	Prodotti dietetici
X	Altro
CM	Custom Made
DP	DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

TABELLA 2 Tipologia Medicinale

TIPO MEDICINALE
Codice Tipo Medicinale	Descrizione Tipo Medicinale
1	Confezione con AIC
2	Formule magistrali e officinali
3	Esteri
7	Altri gas medicali

TABELLA 3 Temperatura

TEMPERATURA

-80/-20

-20/0

+2/+8

+4/+25

+25/+40

TABELLA 4 Infiammabilità

INFIAMMABILE

TABELLA 5 Aliquota IVA

IVA

22/4

In tutte le fasi di svolgimento del confronto in oggetto e per i relativi calcoli verranno applicate le seguenti formule e dovranno (in caso di difformità si provvederà d’ufficio):

1. Prezzo al pubblico con IVA, Prezzo ex factory: con 2 (due) decimali

2. Scorporo IVA: 100/(100+aliquota iva (arrotondato al quinto decimale).

3. Prezzo al pubblico IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO*SCORPORO IVA (arrotondato al quinto decimale).

4. Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO iva esclusa/QUANTITA’ PER CONFEZIONE (arrotondato al quinto decimale).

5. Prezzo unitario offerto CALCOLATO: PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO CALCOLATO *

(100-SCONTO OFFERTO su prezzo al pubblico)/100 (arrotondato al quinto decimale)

In caso di prezzi ex factory:

6. Prezzo ex factory unitario: PREZZO EX FACTORY/QUANTITA’ PER CONFEZIONE (arrotondato al quinto decimale).

7. Prezzo unitario offerto CALCOLATO: PREZZO EX FACTORY UNITARIO CALCOLATO*(100-SCONTO OFFERTO su prezzo ex factory)/100 (arrotondato al quinto decimale)

Nel caso di inserimento del prezzo al pubblico e del prezzo ex factory, il calcolo del prezzo offerto verrà fatto utilizzando il prezzo ex factory con il relativo sconto offerto.

Il prezzo al pubblico e il prezzo ex factory dei prodotti offerti devono essere quelli in vigore alla data di offerta.

In particolare, per il prezzo ex factory se per decreto è previsto uno sconto ulteriore riservato al Sistema Sanitario Nazionale o strutture pubbliche, lo stesso dovrà già essere considerato nello sconto finale offerto.

Ricordato che la % di sconto offerta rimarrà fissa ed invariata per l’intera durata contrattuale e che è previsto l’aggiornamento dei prezzi mediante collegamento informatico, nella colonna

del prezzo al pubblico (IVA inclusa) la ditta NON dovrà indicare il prezzo da Gazzetta Ufficiale ma quello risultante nella Banca Dati (Farmadati).

Inoltre, la ditta dovrà allegare per tutti i prodotti offerti, unitamente all’offerta economica, idonea dichiarazione attestante:

− la presenza/assenza di lattice sia nella composizione del prodotto, in tutto il ciclo produttivo, sia nei confezionamenti primario e secondario (tappi, sacche o altri accessori di gomma);

− la presenza/assenza di glutine;

− la presenza/assenza di lattosio

Qualora l’OE non sia in grado di allegare la suddetta dichiarazione entro i termini previsti per la presentazione delle offerte, si precisa che sarà necessario solo fleggare i campi previsti nella scheda di offerta. La documentazione dovrà essere obbligatoriamente fornita tra la aggiudicazione provvisoria e l esecutività dell’atto di aggiudicazione.

4.6) GIUSTIFICAZIONI CIRCA GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’OFFERTA. L’operatore economico che propone offerta dovrà produrre il documento contenente le specifiche giustificazioni circa gli elementi costitutivi dell’offerta stessa, anche in riferimento agli oneri per la sicurezza concernenti i costi specifici connessi con l’attività dell’impresa, ai fini di consentire la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Tale documento dovrà essere trasmesso mediante PEC, dopo averlo digitalizzato in formato PDF e firmato digitalmente dal Legale rappresentante.

L’anticipazione della richiesta di tale documentazione alla fase di presentazione dell’offerta è dettata dall’esigenza di ridurre quanto più possibile i tempi della successiva fase di aggiudicazione.

La mancanza di tale documento tra la documentazione richiesta non pregiudica la partecipazione alla procedura.

4.7) DICHIARAZIONE DI CONFERMA DATI, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, secondo il modello allegato.

MODALITÀ DI REDAZIONE E INVIO OFFERTE

L’offerta economica dovrà essere presentata in formato elettronico utilizzando il modello

“ESTARSDAFA02PR14_offertaeconomica_OFFECO.xls”

La SCHEDA OFFERTA è stata progettata per coprire tutte le necessità informative regionali, diminuendo gli errori, le incomprensioni tra aggiudicatario e stazione appaltante e riducendo conseguentemente il tempo necessario per il primo approvvigionamento delle nuove referenze.

La responsabilità della corretta compilazione dei campi del tracciato è unicamente del fornitore che ne risponderà ai sensi del capitolato di gara e della normativa vigente.

Di seguito delle semplici regole generali per la compilazione del tracciato:

• Compilare una riga per ogni referenza offerta

• Se il campo è un elenco, scegliere tra i valori indicati in tabella

• Attenzione alla corretta formattazione delle celle

• Non modificare la struttura del file:

o non unire le celle

o non eliminare o aggiungere colonne

o non modificare la struttura delle colonne

ESTAR pone a disposizione dei fornitori un tool di supporto alla redazione del tracciato che segnala i più comuni errori formali di compilazione/ortografici e le principali incoerenze secondo le regole logiche di validazione indicate nella presente guida. Il fornitore è tenuto alla verifica del tracciato completo prima di inserire il tracciato nella documentazione di gara al seguente indirizzo web:

xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxx/

A questo indirizzo, caricando il tracciato di interesse e scegliendo il profilo “F” (fornitore), saranno automaticamente evidenziati i principali errori formali di compilazione, che dovranno essere corretti prima della firma e del successivo invio ad ESTAR. Il tool non effettua alcun controllo sui campi di rilevanza economica prezzo e sconto, in quanto ai fini dell’aggiudicazione fa fede quanto indicato nell’offerta economica. Una volta verificato il tracciato, se l’esito sarà positivo, cliccando su “Ottieni codice di validazione” verrà rilasciato un codice per l’avvenuta verifica che dovrà essere inserito nel file di comunicazione marca temporale.

Si precisa che il codice di validazione non è pena esclusione

L’OE dovrà allegare, altresì, idonea DICHIARAZIONE DI VERIFICA TRACCIATO firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore (anche nel caso di mancato rilascio del codice di validazione).

***********

Compilata l’offerta utilizzando il modello sopraindicato, il documento dovrà essere inoltre salvato nel formato “pdf”. Per salvare/stampare l'offerta economica in formato PDF si consiglia di effettuare la seguente impostazione sul foglio XLS: “imposta pagina”/“proporzioni”/flaggare "adatta a" impostando a 1 “pagina di larghezza”.

Ai due documenti dovrà essere applicata la firma digitale e successivamente la marca temporale.

1. I fornitori in possesso di un KIT di marcatura temporale che consente di salvare il file firmato più la marca temporale in un unico file (.tsd) devono inviare i file xls.tsd e pdf.tsd; i file da inviare saranno quindi due.

2. I fornitori in possesso di un KIT di marcatura temporale che non consente di salvare il file firmato più la marca temporale in un unico file, devono inviare i file separati xls.p7m e xls.tsr nonché pdf.p7m e pdf.tsr (il .p7m è il file dell’offerta con la firma digitale e il .tsr è il file contenente la marca temporale). I file da inviare saranno in questo caso quattro: 2 per l’offerta in formato “pdf” e 2 per l’offerta in formato “xls”.

Si ribadisce l’importanza di inviare il file sia con estensione .xls che .pdf

Entro la data indicata sulla lettera invito, sarà necessario inviare una mail tramite PEC, con allegato un file xls denominato: MarcaTemporaLe_OffertaEconomica_(CONSMT)_ESTARSDAFA02PR14.xls

Nel file “MarcaTemporaLe_OffertaEconomica_(CONSMT)_ESTARSDAFA02PR14.xls”, è presente una colonna denominata UTC: se l’ora è espressa nel fuso orario italiano inserire N altrimenti S.

Il file dovrà riportare i dati che identificano la marcatura temporale insieme alla data e all’ente certificatore nonché il codice di validazione tracciato.

Successivamente si procederà all’invio dei file firmati e marcati.

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche indeterminate, plurime, condizionate, pari a zero.

I file offerta NON devono essere rinominati. All’interno degli stessi NON devono essere rimossi l’estensione .xls e .pdf.

L’INVIO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, POTRA’ ESSERE VERIFICATA DALL’OPERATORE ECONOMICO CHE COLLEGANDOSI ALLA PIATTAFORMA GPA VERIFICHERA’ LA CORRETTA RICEZIONE DEI DOCUMENTI INVIATI ALL’INTERNO DEL PROPRIO BOX DOCUMENTI (FORNITORE -> MANUTENZIONE -> ANAGRAFICA -

> BOX GIALLO CON + VERDE).

PERTANTO LA PIATTAFORMA GPA È SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCOMPLETEZZA O NON CONFORMITÀ DEI FILES INVIATI VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

5 - TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE

Perché l’offerta sia valida, ciascun concorrente deve, nei termini di seguito riportati, a pena di esclusione:

1. Firmare digitalmente e marcare temporalmente

- l’offerta economica ESTARSDAFA02PR14_offertaeconomica_OFFECO.xls

2. Trasmettere al Sistema (tramite PEC) la documentazione di cui al precedente punto 4)

5.1) TERMINI PER LA FIRMA DIGITALE e MARCATURA TEMPORALE

I termini entro cui è obbligatorio, pena l’esclusione, apporre la firma digitale e marcatura temporale sulla scheda offerta economica sono fissati entro le ore 11:00 del giorno /11/2021

Il numero seriale che identifica la marcatura temporale insieme alla data e all’ente certificatore, dovranno essere indicati in un apposito file xls allegato alla presente denominato: “MarcaTemporaLe_OffertaEconomica_(CONSMT)_ESTARSDAFA02PR14.xls

Lo stesso file dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata a XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXXXXXX.XX entro e non oltre le ore 13:00 del giorno

/11/2021

Il file MarcaTemporale_OffertaEconomica_(CONSMT) ESTARSDAFA02PR14 deve essere inviato in formato xls e NON firmato digitalmente.

Il file ESTARSDAFA02PR14_scheda cig_cigcau deve essere lasciato in formato xls e firmato digitalmente.

5.2) TERMINI PER L’INVIO AL SISTEMA

L’invio al sistema della documentazione di cui ai precedenti art. 4 deve essere effettuato dopo la firma digitale e marcatura temporale di cui al precedente punto 5.1 e dovrà essere effettuato, tassativamente pena l’esclusione, dalle ore 13:01 del giorno _/11/2021 alle ore 15:00 del giorno /11/2021, all’indirizzo di posta elettronica certificata XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXXXXXX.XX con l’account di posta elettronica certificata registrato sul portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx .

NOTA - Ai fini della validazione, il file “MarcaTemporale” deve contenere gli estremi della marca temporale applicata sul file dell’offerta, nello specifico il numero seriale, la data-ora e l’autorità emittente.

Inoltre, sul rigo relativo al tipo file XLS dovrà essere riportato il codice validazione ottenuto dal sistema di validazione ESTAR.

Si ricorda di inserire sempre nell’oggetto della PEC il codice procedura ESTARSDAFA02PR14 Invio documenti amministrativi e tecnici ed economici.

PROCEDURA DI GARA

Tutta la procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma GPA. 6 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

ESTAR effettua i controlli sul possesso sui requisiti di ordine generale.

Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale non risultino confermate le dichiarazioni rese, ESTAR procede:

− all’esclusione dei soggetti dalla procedura;

− a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario provvisorio, l’aggiudicazione e a individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio;

− alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, nel caso in cui, in relazione al controllo puntuale, effettuato dalla medesima Amministrazione, sull’aggiudicatario provvisorio della gara e sul secondo in graduatoria, l’esito negativo riguardi entrambi tali soggetti;

− relativamente all’aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, all’escussione della cauzione provvisoria (se prevista) prodotta in caso di dolo o colpa grave accertati, nonché alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

− relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

ESTAR procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.

ESTAR richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l’aggiudicazione definitiva ESTAR invita l’aggiudicatario a:

− produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

− versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;

− procedere al rimborso delle spese di pubblicazione del bando e degli estratti sui quotidiani e su GURI;

− costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

− produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto

Il contratto potrà essere stipulato nelle modalità e nei termini disciplinati all’articolo 32 del D. Lgs 50/2016 cui si rinvia.

Qualora, alla data di stipula del contratto, l'affidatario o un suo componente (in caso di operatore riunito) sia ancora in attesa dell'emanazione del provvedimento giudiziale di ammissione al Concordato preventivo con continuità aziendale, il contratto verrà comunque stipulato anche in assenza del rilascio del provvedimento e allo stesso verrà apposta clausola di recesso in ipotesi di non ammissione al Concordato stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Garanzie (art. 103 D. Lgs. 50/2016)

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio (Facoltativo a discrezione del RUP) e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ESTAR.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1del D. Lgs. 50/2016 la garanzia determinata come sopra può essere ridotta delle quote indicate all’art. 93 comma 7 del medesimo decreto.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, ad ESTAR compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

7.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

7.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

7.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

− soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

7.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, in ogni momento, al concorrente, in qualità di interessato, gli vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679,

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

7.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è Soggetto Aggregatore Regione Toscana.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Contratto.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti di ESTAR Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e di ESTAR – assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

8 - COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE – ESTAR. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI.

Tutte le comunicazioni nel l’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite, mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione ESTAR e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte di ESTAR, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sulla Piattaforma GPA ed inviate via PEC.

Sistema elettronico: la Stazione Appaltante non sarà in alcun caso responsabile per qualunque genere di danno diretto o indiretto che dovessero subire le imprese o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari, elettroniche per la gestione del SDA e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale ed ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività riservate costituisce una violazione delle presenti regole che potrà comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

8.1 ASSISTENZA ALLA PIATTAFORMA GPA L’assistenza alla Piattaforma GPA è a cura di HELDIS S.r.l.

PEC: XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXXXXXX.XX –

Si indicano i contatti per l'assistenza di natura tecnica nell'utilizzo della piattaforma:

- assistenza operatori economici in fase di registrazione-utilizzo della piattaforma:

Tel 0461/0000000 dal Lun-Ven 9:00-12:00 / 14:00-17:00

- assistenza in fase di utilizzo della piattaforma post-registrazione: xxx@xxx.xx

8.2 CHIARIMENTI E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE tramite Posta Elettronica Certificata, pena la non considerazione delle stesse, all’attenzione del Responsabile del Procedimento all’indirizzo XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.XXXXXXX.XX. Tutte le risposte ai quesiti d’interesse generale saranno pubblicate sul sito di sistema xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e inviate via PEC agli operatori economici abilitati. Alcune informazioni e/o comunicazioni di carattere generale, tra quelle comunicate via PEC, potranno essere pubblicate anche sul sito della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Procedimento è la Sigra Xxxxxx Xxxxxxxx

Ciascuna ditta concorrente ha facoltà di richiedere, in forma scritta, chiarimenti o informazioni supplementari relativi alla presente gara entro le ore 12:00 del giorno /11/2021.

ESTAR procederà a pubblicare le richieste di chiarimenti pervenute con relative risposte entro il

giorno /11/2021.

Sul sito medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni in merito all’appalto che si rendessero necessarie e che ESTAR riterrà opportuno diffondere.

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione della offerta.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni le ditte possono rivolgersi: Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, tel. 055/0000000 – xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx - tel. 055/0000000 – xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx

Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – tel 055/0000000 – xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx

9 - DISPOSIZIONI VARIE

Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da una traduzione giurata presso un pubblico ufficiale. Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Nel caso in cui questa Amministrazione ravvisi iniziative degli Operatori Economici volte ad alterare la libera concorrenzialità del mercato, procederà ad inoltrare segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia ai fini della qualificazione alla presente procedura, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

Dipartimento ABS UOC Farmaci e Diagnostici

Il Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxxxx

ALLEGATI:

- ESTARSDAFA02PR14_offertaeconomica_OFFECO.xls

- ESTARSDAFA02PR14_Scheda CIG_CIGCAU.xls

- MarcaTemporaLe_OffertaEconomica_(CONSMT)_ESTARSDAFA02PR14.xls

- Modello Dichiarazione Conferma Dati (DCD)

Lotto

sub lotto

ATC

Descrizione

Forma Farmaceutica

Dosaggio

Unità misura per la formulazione del prezzo

PREZZO UNITARIO

iva esclusa

Quantità complessiva ESTAR a gara

Importo LOTTO s/IVA

Importo per richiesta Contributo ANAC

durata in mesi max

NESSUNA CAUZIONE

cauzione definitiva

2669

A12BA01

POTASSIO CLORURO

FLACONE

0,5 MEQ/ML 100 ML

3,90000

2050,00000

7995,00000

39.999,00000

non dovuta

2670

A02AD02

MAGNESIO IDROSSIDO SOLFATO)

COMPRESSA MASTICABILE

800 mg

0,05432

10205,00000

554,31705

39.999,00000

non dovuta

2671

A02AH

SODIO BICARBONATO

COMPRESSE

500MG

0,02900

900849,00000

26124,62100

39.999,00000

non dovuta

2672

A02BC02

PANTOPRAZOLO

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

20 mg

0,01594

2729370,00000

43506,15780

65.259,23670

non dovuta

2673

A02BC02

PANTOPRAZOLO

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

40 mg

0,02126

1259356,00000

26773,90856

40.160,86284

non dovuta

2674

A02BC03

LANSOPRAZOLO

COMPRESSA ORODISPERSIBILE

15 mg-28 cpr

0,11000

990597,00000

108965,67000

163.448,50500

non dovuta

2675

A02BC03

LANSOPRAZOLO

COMPRESSA ORODISPERSIBILE

30 mg-28 cpr

0,17450

1325366,00000

231276,36700

346.914,55050

non dovuta

2676

A02BX02

SUCRALFATO

GRANULATO/POLVERE PER SOSP ORALE - GEL ORALE - BUSTINE

2 gr

0,08893

17357,00000

1543,55801

39.999,00000

non dovuta

2677

A04AA01

ONDANSETRONE

FIALA

8MG

2,50000

6975,00000

17437,50000

39.999,00000

non dovuta

2678

A04AA01

ONDANSETRONE

SOLUZIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLO

4 mg

0,18520

6975,00000

1291,77000

39.999,00000

non dovuta

2679

A04AA01

ONDANSETRONE

SOLUZIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLO

8 mg

0,20500

5570,00000

1141,85000

39.999,00000

non dovuta

2680

A04AA01

ONDANSETRONE

SCIROPPO

40MG

27,23500

615,00000

16749,52500

39.999,00000

non dovuta

2681

A05AA02

ACIDO URSODESOSSICOLICO

COMPRESSA/CAPSULA RILASCIO MODIFICATO/PROLUNGATO

450 mg

0,17004

403258,00000

68570,79684

102.856,19525

non dovuta

2682

A06AB06

SENNA FOGLIA GLUCOSIDI PURI

COMPRESSE RIVESTITE

12 mg

0,12424

584114,00000

72571,73939

108.857,60909

non dovuta

2683

A10BA02

METFORMINA

COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO

500mg

0,04500

63605,00000

2862,22500

39.999,00000

non dovuta

2684

A10BA02

METFORMINA

COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO

750mg

0,04500

35841,00000

1612,84500

39.999,00000

non dovuta

2685

A10BB01

GLIBENCLAMIDE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

5 mg

0,04454

5057,00000

225,23878

39.999,00000

non dovuta

2686

A10BD02

METFORMINA CLORIDR. + GLIBENCLAMIDE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

400 mg + 2,5 mg

0,01795

19498,00000

350,04759

39.999,00000

non dovuta

2687

A12AA03

CALCIO GLUCONATO 10% 250ML

FLACONE

10% 250ML

4,40000

3827,00000

16838,80000

39.999,00000

non dovuta

2688

A12AX

CALCIO CARBONATO

/COLECALCIFEROLO

BUSTA/COMPRESSA SOLUBILE/EFFERVESCENTE

1000 mg+880 U.I.

0,05800

100368,00000

5821,34400

39.999,00000

non dovuta

2689

B01AB06

NADROPARINA CALCICA

SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA

5.700 U.I. 0,6 ml

2,30000

92015,00000

211634,50000

317.451,75000

non dovuta

2690

B01AB06

NADROPARINA CALCICA

SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA

7.600 U.I. 0,8 ml

2,55000

34393,00000

87702,15000

131.553,22500

non dovuta

2691

B01AB06

NADROPARINA CALCICA

SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA

9.500 U.I. 1ml

2,60000

7333,00000

19065,80000

39.999,00000

non dovuta

2692

B01AB06

NADROPARINA CALCICA

SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA

2.850 U.I. 0,3 ml

1,25000

54448,00000

68060,00000

102.090,00000

non dovuta

2693

B01AB06

NADROPARINA CALCICA

SOLUZIONE INIETTABILE IN SIRINGA

3.800 U.I. 0,4 ml

1,64000

237664,00000

389768,96000

584.653,44000

non dovuta

2694

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

10000UI/0,5ML

4,43000

137,00000

606,91000

39.999,00000

non dovuta

2695

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

12000UI/0,6ML

5,32000

137,00000

728,84000

39.999,00000

non dovuta

2696

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

14000UI/0,7ML

6,21000

137,00000

850,77000

39.999,00000

non dovuta

2697

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

16000UI/0,8ML

7,10000

137,00000

972,70000

39.999,00000

non dovuta

2698

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

18000UI/0,9ML

7,98000

137,00000

1093,26000

39.999,00000

non dovuta

2699

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

2500UI/0,25ML

1,11000

274,00000

304,14000

39.999,00000

non dovuta

2700

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

3500UI/0,35ML

1,55000

410,00000

635,50000

39.999,00000

non dovuta

2701

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

4500UI/0,45ML

2,00000

410,00000

820,00000

39.999,00000

non dovuta

2702

B01AB10

TINZAPARINA

SIRINGA

8000UI/0,4ML -

3,55000

137,00000

486,35000

39.999,00000

non dovuta

2703

B01AC08

DIPIRIDAMOLO

FIALE

10mg

0,31000

101544,00000

31478,64000

47.217,96000

non dovuta

2704

B01AC21

TREPROSTINIL

PREPARAZIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA

2,5 mg/ml

5425,00000

41,00000

222425,00000

333.637,50000

non dovuta

2705

B02AB02

alfa1 antitripsina umana

fiala

1 g

234,90000

8333,00000

1957421,70000

2.936.132,55000

non dovuta

2706

B02BA01

FITOMENADIONE

SOLUZ OS INIETT

2 mg/0,2ml

0,50000

64302,00000

32151,00000

48.226,50000

non dovuta

2707

B02BA01

FITOMENADIONE

SOLUZ OS E INIETT

10 mg/ml

0,72455

191516,00000

138762,04727

208.143,07091

non dovuta

2708

B02BD02

DAMOCTOCOG ALFA PEGOL

FLACONCINO

tutti i dosaggi

0,59989

2255000,00000

1352751,95000

2.029.127,92500

non dovuta

2709

B05AA05

DESTRANO 40

FLACONE

50G/500ML

5,99040

1367,00000

8188,87680

39.999,00000

non dovuta

2710

B05BA02

TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA

FLACONE

10% 500ML

13,76742

21849,00000

300804,45227

451.206,67841

non dovuta

2711

B05BA02

TRIGLICERIDI A CATENA MEDIA/OLIO DI SOIA

FLACONE

20% 500ML

12,72462

2898,00000

36875,95227

55.313,92841

non dovuta

2712

B05BA03

GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO

FLACONE PLASTICA COLLABIBILE

10% IV 500ML

0,38788

48654,00000

18871,71890

39.999,00000

non dovuta

2713

B05BB02

CLORURO/DIPOTASSIO FOSFATO/SODIO

FLACONE

429 mOsm/litro 500ML

0,48697

12847,00000

6256,03936

39.999,00000

non dovuta

2714

B05X

PALMITATO/ERGOCALCIFEROLO/ TOCOFEROLO

FIALA

EMULS 10ML ADULTI

1,86907

1066,00000

1992,42862

39.999,00000

non dovuta

2715

B05XA05

MAGNESIO SOLFATO

FLACONE

1MEQ/ML 250ML

1,47800

2836,00000

4191,60800

39.999,00000

non dovuta

2716

B05XA07

CALCIO CLORURO

FLACONE

1,5 meq/ml 250 ml

0,21818

171,00000

37,30909

39.999,00000

non dovuta

2717

B05XA16

SOL.CARDIOPL STHOMAS CON PROCAINA

fiale

20ML

4,20000

3873,00000

16266,60000

39.999,00000

non dovuta

2718

B06AC05

LANADELUMAB

SOLUZ. INETT. sc

300 mg/2 ml

7083,00000

417,00000

2953611,00000

4.430.416,50000

non dovuta

2719

C01CA24

ADRENALINA

SOLUZ INIETT IM INIETTATORE

500MCG

28,24000

2085,00000

58880,40000

88.320,60000

non dovuta

2720

C01DA02

NITROGLICERINA

PREPARAZIONE INIETTABILE ENDOVENA

5 mg/1,5 ml ev

0,98000

76363,00000

74835,74000

112.253,61000

non dovuta

2721

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO

COMPRESSA/CAPSULA RETARD/RIL PROL

50 mg

0,09909

21457,00000

2126,19364

39.999,00000

non dovuta

2722

C03BA04

CLORTALIDONE

COMPRESSA

25 mg

0,03848

2597,00000

99,94515

39.999,00000

non dovuta

2723

C03DA02

POTASSIO CANRENOATO

SOLUZIONE PER INFUSIONE EV

200 mg

0,79166

104359,00000

82616,95030

123.925,42545

non dovuta

2724

C03DA04

EPLERENONE

COMPRESSE

25 mg

0,26499

13530,00000

3585,31470

39.999,00000

non dovuta

2725

C03DA04

EPLERENONE

COMPRESSE

50 mg

0,33198

6150,00000

2041,67700

39.999,00000

non dovuta

2726

C08DB01

DILTIAZEM

FIALE

50 mg

1,02994

2151,00000

2215,39234

39.999,00000

non dovuta

2727

C10AC01

COLESTIRAMINA

POLVERE PER SOSP ORALE BUSTINE

4 g

0,17167

41930,00000

7198,20696

39.999,00000

non dovuta

2728

C10AX06

OMEGA POLIENOICI

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

1000 mg

0,13000

254610,00000

33099,30000

49.648,95000

non dovuta

2729

D07AC14

METILPREDNISOLONE ACEPONATO

CREMA

0,1% 20g

3,31004

39,72048

39.999,00000

non dovuta

2730

G01AF02

CLOTRIMAZOLO

CREMA VAGINALE

5,78000

2119,00000

12247,82000

39.999,00000

non dovuta

2731

G02AD05

SULPROSTONE

POLV PER SOLUZ PER INFUS

0,5 mg

10,10000

1818,00000

18361,80000

39.999,00000

non dovuta

2732

G02AD06

MISOPROSTOLO

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

400 MCG

10,00000

8296,00000

82960,00000

124.440,00000

non dovuta

2733

G02CA01

RITODRINA

FL EV

50 mg

0,51996

2269,00000

1179,78924

39.999,00000

non dovuta

2734

G03DA04

PROGESTERONE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

200 mg

0,16030

46422,00000

7441,44660

39.999,00000

non dovuta

2735

G03GA30

FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA

SOLUZ INIETT PENNA PRER

300U.I./150U.I.

113,21000

2003,00000

226759,63000

340.139,44500

non dovuta

2736

G04BD07

TOLTERODINA

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

4 mg RP

1,39607

1866,00000

2605,06662

39.999,00000

non dovuta

2737

H01CA01

GONADORELINA

spray nasale

20 mg

33,96000

46,00000

1562,16000

39.999,00000

non dovuta

2738

H01CB03

LANREOTIDE ACETATO

POLV E SOLV + SIR

30 mg/2 ml

307,29000

228,00000

70062,12000

105.093,18000

non dovuta

2739

H02AB04

METILPREDNISOLONE (ACETATO)

SOSP INIETT

40 mg/ml

0,98635

33419,00000

32962,83065

49.444,24598

non dovuta

2740

H02AB08

TRIAMCINOLONE

FIALE

40 mg

0,87000

126198,00000

109792,26000

164.688,39000

non dovuta

2741

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA

FLACONE MONODOSE

100 MCG

0,20056

28427,00000

5701,31912

39.999,00000

non dovuta

2742

J01CA04

AMOXICILLINA

ev fiale/flebo

1 G

2,27216

313627,00000

712610,43920

1.068.915,65881

non dovuta

2743

J01CR05

PIPERACILLINA TAZOBACTAM

FIALA

2G+ 0,25G

1,03800

342497,00000

355511,88600

533.267,82900

non dovuta

2744

J01DI04

CEFIDEROCAL

FLACONE EV

83,33685

80565,00000

6714033,32025

10.071.049,98038

non dovuta

2745

J01EE01

SULFAMETOXAZOLO + TRIMETOPRIM

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

160 mg + 800 mg

0,10560

817741,00000

86356,72056

129.535,08085

non dovuta

2746

J01EE01

SULFAMETOXAZOLO + TRIMETOPRIM

SOLUZIONE PER INFUSIONE

400 + 80 mg/5 ml

1,58074

166643,00000

263419,25582

395.128,88373

non dovuta

2747

J01EE01

SULFAMETOXAZOLO + TRIMETOPRIM

SOSP ORALE

80 mg + 400 mg 100 ml

1,94961

3208,00000

6254,34888

39.999,00000

non dovuta

2748

J01GB01

TOBRAMICINA

SOLUZIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLO/ENDOVENA

150 mg/2 ml

1,30000

2552,00000

3317,60000

39.999,00000

non dovuta

2749

J02AA01

AMFOTERICINA B

POLV PER SOLUZ PER INF FL

50 mg

5,21978

1176,00000

6138,45540

39.999,00000

non dovuta

2750

J02AC01

FLUCONAZOLO

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

100 mg

0,21996

38677,00000

8507,39292

39.999,00000

non dovuta

2751

J02AX01

FLUCITOSINA

ev fiale/flebo

2,5g/250 ml

32,81604

228,00000

7482,05712

39.999,00000

non dovuta

2752

J05AJ01

RALTEGRAVIR

BUSTA

100 MG

2,33197

2870,00000

6692,75303

39.999,00000

non dovuta

2753

J05AR21

DOLUTEGRAVIR+RILPIVIRINA

COMPRESSA RIVESTITA

50+25 MG

16,64467

550357,00000

9160510,64719

13.740.765,97079

non dovuta

2754

J05AX08

RALTEGRAVIR

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

tutti i dosaggi

5,65000

980994,00000

5542612,33333

8.313.918,50000

non dovuta

2755

J06BA

IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE 100 MG/ML

FLACONE - soluzione per infusione per uso sottocutaneo

tutti i dosaggi

Grammo

49,00000

300000,00000

14.700.000,00

14.700.000,00000

non dovuta

2756

J06BA

Immunoglobulina Umana Normale 200 mg/ml.

FLACONE - soluzione per infusione per uso sottocutaneo

tutti i dosaggi

Grammo

49,00000

300000,00000

14.700.000,00

14.700.000,00000

non dovuta

2757

J06BA01

IMMUNOGLOBULINA UMANA

NORMALE 160mg/ml

FLACONE - soluzione per infusione per uso sottocutaneo

tutti i dosaggi

Grammo

49,00000

300000,00000

14.700.000,00

14.700.000,00000

non dovuta

2758

J06BA01

normale (SC/IMIg) - Soluzione per infusione da 165 mg/ml

FLACONE - soluzione iniettabile per xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx

00,00000

000000,00000

14.700.000,00

14.700.000,00000

non dovuta

2759

J06BB01

IMMUNOGLOBULINA UMANA RH0

FLACONE

0,3MG

30,90000

16619,00000

513527,10000

770.290,65000

non dovuta

2760

J06BB01

IMMUNOGLOBULINA UMANA RH0 ANTI-D (RH)

SOLUZIONE INIETT

0,25mg

35,00000

1094,00000

38290,00000

57.435,00000

non dovuta

2761

L01BC05

GEMCITABINA

POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

200 mg

6,00000

1066,00000

6396,00000

39.999,00000

non dovuta

2762

L01BC05

GEMCITABINA

POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

1000 mg

30,00000

9863,00000

295890,00000

443.835,00000

non dovuta

2763

L01BC05

GEMCITABINA

POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE

2000 MG

60,00000

30942,00000

1856520,00000

2.784.780,00000

non dovuta

2764

L01CB01

ETOPOSIDE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

50 mg

4,33250

14305,00000

61976,41250

92.964,61875

non dovuta

2765

L01CB01

ETOPOSIDE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

100 mg

4,32295

2415,00000

10439,93523

39.999,00000

non dovuta

2766

L01DB03

EPIRUBICINA

SOLUZIONE

1000mg/500 ml soluzione pronta

1300,00000

20961,00000

27249300,00000

40.873.950,00000

non dovuta

2767

L01DC03

MITOMICINA

FLACONCINO

40 mg

88,90000

2973,00000

264299,70000

396.449,55000

non dovuta

2768

L01EA05

PONATINIB

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

15 MG

89,49800

22653,00000

2027398,19400

3.041.097,29100

non dovuta

2769

L01EA05

PONATINIB

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

30 MG

107,40000

19270,00000

2069598,00000

3.104.397,00000

non dovuta

2770

L01EA05

PONATINIB

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

45 MG

107,40000

11754,00000

1262379,60000

1.893.569,40000

non dovuta

2771

L01ED04

BRIGATINIB

COMPRESSE RIVESTITE

cpr riv 90 mg + 21 cpr riv 180 mg

91,40429

328,00000

29980,60712

44.970,91068

non dovuta

2772

L01ED04

BRIGATINIB

COMPRESSE RIVESTITE

180MG

91,40429

2624,00000

239844,85696

359.767,28544

non dovuta

2773

L01ED04

BRIGATINIB

COMPRESSE RIVESTITE

90MG

45,70214

1148,00000

52466,05672

78.699,08508

non dovuta

2774

L01ED05

LORLATINIB

COMPRESSE RIVESTITE

100MG

90,00000

2460,00000

221400,00000

332.100,00000

non dovuta

2775

L01ED05

LORLATINIB

COMPRESSE RIVESTITE

25MG

30,00000

3690,00000

110700,00000

166.050,00000

non dovuta

2776

L01EE03

BINIMETINIB

CPR RIVESTITE

15MG

0,57857

59314,00000

34317,30098

51.475,95147

non dovuta

2777

L01EX07

CABOZANTINIB

CAPSULE RIGIDE

84X20MG+28X80MG

27,40000

3827,00000

104859,80000

157.289,70000

non dovuta

2778

L01EX07

CABOZANTINIB

CAPSULE RIGIDE

28X20MG+28X80MG

54,79000

3827,00000

209681,33000

314.521,99500

non dovuta

2779

L01EX07

CABOZANTINIB

CAPSULE RIGIDE

20MG

36,53000

3444,00000

125809,32000

188.713,98000

non dovuta

2780

L01XC25

MOGAMULIZUMAB

FIALA EV

20MG

1057,01000

609,00000

643719,09000

965.578,63500

non dovuta

2781

L01XC37

POLATUZUMAB VEDOTIN

FLACONE

30MG

1977,19000

41,00000

81064,79000

121.597,18500

non dovuta

2782

L01XC39

BELANTAMAB MAFODOTIN

FLACONCINO EV

100MG

6564,14000

205,00000

1345648,70000

2.018.473,05000

non dovuta

2783

L01XF01

TRETINOINA

CAPSULE MOLLI

10 mg

2,04853

52389,00000

107320,54295

160.980,81442

non dovuta

2784

L02AE01

BUSERELIN ACETATO

IMPIANTO RIL PROLUNG SIR PRER

6,3 mg

196,01159

7,00000

1372,08114

39.999,00000

non dovuta

2785

L02AE01

BUSERELIN ACETATO

IMPIANTO CON SIR PRER

9,45 mg

248,11977

11,00000

2729,31750

39.999,00000

non dovuta

2786

L02BB01

FLUTAMIDE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA

MOLLE/PASTIGLIA (confezionamento da 30 CPR)

250MG

0,28576

16264,00000

4647,56121

39.999,00000

non dovuta

2787

L03AX03

VACCINO BCG bacillo di calmette-

POLV E SOLV SOSP PER USO ENDOVESCICALE

2ML

62,80000

8815,00000

553582,00000

830.373,00000

non dovuta

2788

L04AA13

LEFLUNOMIDE

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

100 mg

6,56537

612540,00000

4021551,73980

6.032.327,60970

non dovuta

2789

TACROLIMUS

CAPSULA RILASCIO MODIFICATO

vari dosaggi

473004,00000

541904,77375

812.857,16063

non dovuta

2789

L04AD02

TACROLIMUS

CAPSULA RILASCIO MODIFICATO

0,5 mg rilascio prolungato

0,37302

124640,00000

46493,21280

69.739,81920

non dovuta

2789

L04AD02

TACROLIMUS

CAPSULA RILASCIO MODIFICATO

1 mg rilascio prolungato

0,74592

241080,00000

179826,39360

269.739,59040

non dovuta

2789

L04AD02

TACROLIMUS

CAPSULA RILASCIO MODIFICATO

3 mg rilascio prolungato

2,22832

56307,00000

125470,01424

188.205,02136

non dovuta

2789

L04AD02

TACROLIMUS

CAPSULA RILASCIO MODIFICATO

5 mg rilascio prolungato

3,72943

50977,00000

190115,15311

285.172,72967

non dovuta

2790

L04AX03

METOTRESSATO

PREPARAZIONE INIETTABILE IN SIRINGA SOTTOCUTANEA

27,5mg

8,23636

69,00000

568,30909

39.999,00000

non dovuta

2791

L04AX03

METOTRESSATO

PREPARAZIONE INIETTABILE IN SIRINGA SOTTOCUTANEA

30mg

9,07727

69,00000

626,33182

39.999,00000

non dovuta

2792

M01AB15

KETOROLAC

SOLUZ INIETT IM EV

30 mg/ml

0,39545

2050175,00000

810751,02273

1.216.126,53409

non dovuta

2793

M01AC01

PIROXICAM

FIALA

20mg/ml

0,25000

4100,00000

1025,00000

39.999,00000

non dovuta

2794

M01AE01

IBUPROFENE

FLACONE

400MG/100ML

5,50000

7216,00000

39688,00000

59.532,00000

non dovuta

2795

M01AE01

IBUPROFENE

FLACONE

150MG/5ML

4,13500

12082,00000

49959,07000

74.938,60500

non dovuta

2796

M03AC04

ATRACURIO BESILATO

SOLUZIONE INIETT. PER USO INFUSIONALE

25 mg /2,5 ml

2,00000

775,00000

1550,00000

39.999,00000

non dovuta

2797

M04AC01

COLCHICINA

COMPRESSE DIVISIBILI

1MG

0,05977

231787,00000

13854,54114

39.999,00000

non dovuta

2798

M05BA07

ACIDO RISEDRONICO RISEDRONATO

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

75 mg

2,58000

820,00000

2115,60000

39.999,00000

non dovuta

2799

N01AH01

FENTANIL

SOLUZIONE INIETTABILE IM

0,1MG/2 ML

0,30400

362850,00000

110306,40000

165.459,60000

non dovuta

2800

N01BB01

BUPIVACAINA IPERBARICA

PREPARAZIONE INIETTABILE

1% iperbarica 3 ml

0,80000

775,00000

620,00000

39.999,00000

non dovuta

2801

N01BB02

lidocaina alcalinizzata sodio bicarbonato

fiala

10 ml 2%

5,49318

1129664,00000

6205449,74545

9.308.174,61818

non dovuta

2802

N01BB03

MEPIVACAINA

fiala

50 mg

0,28700

8246,00000

2366,60200

39.999,00000

non dovuta

2803

N01BB03

MEPIVACAINA

fiala

600 mg

2,07031

1162,00000

2405,69673

39.999,00000

non dovuta

2804

N02AA05

OXICODONE CLORIDRATO

OS cpr cps conf RM/RP

40 mg

0,14286

46877,00000

6696,84822

39.999,00000

non dovuta

2805

N02AA05

OXICODONE CLORIDRATO

OS cpr cps conf RM/RP

60 mg

0,35714

8323,00000

2972,47622

39.999,00000

non dovuta

2806

N02AA05

OXICODONE CLORIDRATO

OS cpr cps conf RM/RP

80 mg

0,42859

19325,00000

8282,50175

39.999,00000

non dovuta

2807

N02AB03

FENTANIL

SISTEMA TRANSDERMICO

75 mcg/h

1,78546

11603,00000

20716,69238

39.999,00000

non dovuta

2808

N02AB03

FENTANIL

SISTEMA TRANSDERMICO

12 mcg/h

0,81369

8364,00000

6805,70316

39.999,00000

non dovuta

2809

N02AB03

FENTANIL

SISTEMA TRANSDERMICO

100 mcg/h

1,79920

1599,00000

2876,92080

39.999,00000

non dovuta

2810

N02AB03

FENTANIL

SISTEMA TRANSDERMICO

25 mcg/h

1,14877

14637,00000

16814,54649

39.999,00000

non dovuta

2811

N02AB03

FENTANIL

SISTEMA TRANSDERMICO

50 mcg/h

1,35641

8323,00000

11289,40043

39.999,00000

non dovuta

2812

N03AA02

richiede un prodotto che non necessita di particolari condizioni

FIALA

100MG

0,99000

29794,00000

29496,06000

44.244,09000

non dovuta

2813

N04BA02

LEVODOPA + CARBIDOPA

COMPRESSA/CAPSULA: RIL PROL/MOD

200 mg + 50 mg

0,14879

1315918,00000

195792,64788

293.688,97182

non dovuta

2814

N05AF05

ZUCLOPENTIXOLO DECANOATO

FLACONE/GOCCE ORALI

20mg/ml

4,47720

2497,00000

11179,56840

39.999,00000

non dovuta

2815

N05AX16

BREXIPRIPAZOLO

COMPRESSE RIVESTITE

1MG

0,78389

73524,00000

57634,72836

86.452,09254

non dovuta

2816

N05AX16

BREXIPRIPAZOLO

COMPRESSE RIVESTITE

2MG

0,78379

132909,00000

104172,74511

156.259,11767

non dovuta

2817

N05AX16

BREXIPRIPAZOLO

COMPRESSE RIVESTITE

3 MG

0,78379

40051,00000

31391,57329

47.087,35994

non dovuta

2818

N05AX16

BREXIPRIPAZOLO

COMPRESSE RIVESTITE

4 MG

0,78379

65177,00000

51085,08083

76.627,62125

non dovuta

2819

N05BA12

ALPRAZOLAM

CPR RP

1 MG

0,00001

12915,00000

0,12915

39.999,00000

non dovuta

2820

N05CD08

MIDAZOLAM

SIRINGA

5MG

20,44250

1251,00000

25573,56750

39.999,00000

non dovuta

2821

P01BC02

MEFLOCHINA

COMPRESSA/CAPSULA/CONFETTO/COMPRESSA MOLLE/PASTIGLIA

250 mg

1,50720

547,00000

824,43785

39.999,00000

non dovuta

2822

R03AC02

SALBUTAMOLO SOLFATO

SOLUZIONE PER NEBULIZZAZIONE

0,005

2,22767

4989,00000

11113,84563

39.999,00000

non dovuta

2823

R03AL02

SALBUTAMOLO + IPRATROPIO BROMURO

SOLUZ NEBUL E ORALE

15 ml 375 + 75 mg/100 ml

0,74451

2269,00000

1689,28865

39.999,00000

non dovuta

2824

R03BA03

FLUNISOLIDE

SOLUZ NEBULIZ FLAC 30 ML

0,5 mg/ ml

0,01004

228,00000

2,28821

39.999,00000

non dovuta

2825

R05CB16

MANNITOLO

CAPSULE RIGIDE

40 MG

0,97210

202,00000

196,36420

39.999,00000

non dovuta

2826

R07AX32

ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVAC

COMPRESSE RIVESTITE

100MG+50MG+75MG

131,50670

148092,00000

19475090,21640

29.212.635,32460

non dovuta

2827

S01AA11

GENTAMICINA SOLFATO

COLLIRIO MONODOSE

1,5MG/0,5ML

0,49090

99439,00000

48814,60510

73.221,90765

non dovuta

2828

S01AX18

POVIDONE-IODIO

COLLIRIO MONODOSE FL 3,5 ML

0,05

4,09500

139482,00000

571178,79000

856.768,18500

non dovuta

2829

S01CA01

DESAMETASONE + TOBRAMICINA

COLLIRIO SOSP 5 ML

0,3% + 0,1%

0,94733

40477,00000

38345,07641

57.517,61462

non dovuta

2830

S01CA01

DESAMETASONE + TOBRAMICINA

UNGUENTO OFTALMICO 3,5 G

0,3% + 0,1%

3,34170

25753,00000

86058,80010

129.088,20015

non dovuta

2831

S01HA07

LIDOCAINA

COLLIRIO MONODOSE

0,04

1,18190

402210,00000

475371,99900

713.057,99850

non dovuta

2832

S01HA07

LIDOCAINA

COLLIRIO

1% 0,5ml

1,18182

402210,00000

475339,09091

713.008,63636

non dovuta

2833

S01LA01

VERTEPORFINA

SOLUZIONE INIETTABILE EV FL

15 mg

1007,18147

46,00000

46330,34762

69.495,52143

non dovuta

2834

S01XA18

CICLOSPORINA

COLLIRIO EMULSIONE

0,3 mg

0,90000

208280,00000

187452,00000

281.178,00000

non dovuta

2835

V01AA03

STANDARDIZZATI DI ACARI DELLA POLVERE

LIOFILIZZATI ORALI

2,33333

170970,00000

398929,43010

598.394,14515

non dovuta

2836

V03AB03

ACIDO EDETICO SALE DI CALCIO B

FIALA

1g/10ml

1,60000

5945,00000

9512,00000

39.999,00000

non dovuta

2837

V03AB04

PRALIDOSSIMA PRADILOXIMA

POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZ PER INFUSIONE

200MG/10 ML 10FL

2,65300

2506,00000

6648,41800

39.999,00000

non dovuta

2838

V03AB38

ANDEXANET ALFA

FLACONE EV

200MG

3200,00000

2214,00000

7084800,00000

10.627.200,00000

non dovuta

2839

V04CX03

METACOLINA CLORURO

AEROSOL - FLACONE

1% 30MG

16,70000

2643,00000

44138,10000

66.207,15000

non dovuta

2840

V04CX03

METACOLINA CLORURO

AEROSOL - FLACONE

6,4% 192MG

105,00000

966,00000

101430,00000

152.145,00000

non dovuta

2841

V06DD

AMINOACIDI CHETOANALOGHI/AMINOACIDI

COMPRESSE RIVESTITE

607MG (totale)

0,43903

513,00000

225,22188

39.999,00000

non dovuta

2842

V03AB14

PROTAMINA CLORIDRATO

ev fiale/flebo

50 mg

1,9909

29587

58904,75830

88.357,13745

non dovuta

172.063.929,00 000.000.000,04063

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Table of Contents

N° 1838 del 16/11/2021

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