RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2020
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET 2020
1. PREMESSA
ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, aggiornato con delibera della Giunta provinciale n. 611/2017, l’ACP svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge provinciale n. 15/2011 e dalla legge provinciale n. 16/2015.
Con delibera della Giunta provinciale n. 64/2019 è stata rinnovata, per un ulteriore quinquiennio, la Convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia e l’ACP, nonchè la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi dell’ACP.
L’ACP svolge esclusivamente attività istituzionale.
L’ACP è soggetto aggregatore e centrale di committenza per la Provincia di Bolzano e gestore del Sistema informativo contratti pubblici per la Provincia di Bolzano. L’ACP ricopre inoltre il ruolo di Osservatorio provinciale contratti pubblici.
L’ACP si occupa in particolare dei seguenti servizi:
a) acquisizione di forniture e servizi destinati agli utilizzatori sulla base dei programmi annuali per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
b) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati agli utilizzatori;
c) supporto alle attività di committenza, in particolare attraverso infrastrutture tecniche che consentono agli utilizzatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi, in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);
d) servizio di stazione unica appaltante per la preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’utilizzatore;
e) sistema telematico di acquisto (sistema e- procurement);
f) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale nelle procedure di valutazione della fattibilità tecnico-economica delle proposte PPP presentate su iniziativa privata, ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016;
g) servizio di consulenza;
h) servizio di trasparenza in materia di contratti pubblici;
i) controlli a campione;
j) misure organizzative riguardanti la qualificazioni delle stazioni appaltanti.
Per agevolare l’implementazione delle misure di cui al punto j), l’ACP ha sottoscritto due protocolli d’intesa, uno con la Xxxxxxx-Xxxxxxxx-Universität di Innsbruck (decreto n. 22/2019) e uno con Eurac Research (decreto n. 37/2019), aventi per oggetto la collaborazione finalizzata alla formazione in materia di appalti pubblici nel periodo 2019-2024.
L’ACP è articolata in un unico centro di responsabilità, a cui è assegnato un unico centro di costo.
Perathonerstraße 10 • 39100 Bozen
Tel. 0000 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
Xxx Xxxxxxxxxx 00 • 39100 Bolzano
Tel. 0000 00 00 00
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
2. BUDGET ECONOMICO
2.1. COMPONENTI NEGATIVI DEL CONTO ECONOMICO
€ 2.644.542,00
Prestazioni di servizi
In tale voce rientrano i seguenti costi:
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
ACP intende promuovere attività di formazione a favore delle stazioni appaltanti.
Il personale ACP necessita di formazione specifica per l’utilizzo di software di analisi dati.
incarichi ad esperti in materia di appalti pubblici; vi rientra la quota di competenza degli incarichi già affidati con:
− decreto n. 19/2018 a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (consulenza scientifica in materia di contratti pubblici),
− decreto n. 27/2018 allo Studio legale Xxxxxxxx e Associati (consulenza legale per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di una casa di cura per anziani nel territorio comunale di Merano – Cura Resort - CIG Z7C22C9B9C),
− decreto n. 36/2018 a Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxx (incarico rispettivamente di consulenza legale - CIG Z15237A01C e incarico di consulenza economico-finanziaria - CIG ZA5237A0AF per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione dello Studentato Campus Meran di Merano)
€ 5.000,00
€ 6.100,00
€ 158.886,00
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | vi rientra la quota di competenza degli incarichi già affidati con: − decreto n. 27/2018 a Iniziativa Cube s.r.l. (consulenza economico-finanziaria per il procedimento di finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di una casa di cura per anziani nel territorio comunale di Merano – Cura Resort - CIG Z1622C9C8D), − decreto n. 16 e 48/2019 a KPMG Advisory SpA per il servizio di consulenza e di assistenza all’unità audit dell’ACP. Nel 2020 sono previsti incarichi di consulenza in materia | € 175.036,00 |
di auditing in fase esecutiva delle convenzioni-quadro e incarichi di assistenza nelle procedure di verifica della fattibilità tecnico-economica di proposte PPP. | ||
Interpretariato e traduzioni | Incarichi ad esperti per la traduzione di testi altamente specialistici, quali i CAM – criteri ambientali minimi. | € 24.400,00 |
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | incarico di consulenza fiscale-tributaria | € 2.500,00 |
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | spese di partecipazione al progetto CLIC promosso dall’Università di Trento (decreto n. 12/2017), prorogato temporalmente di un anno con decreto n. 42/2019 | € 10.980,00 |
Altre prestazioni professionali e specialistiche | incarico a Xxxxx Xxxxx di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale in materia giuridico-informatica nell’ambito della gestione di piattaforme di e-procurement e degli adempimenti informativi in materia di appalti pubblici (decreto n. 56/2018 - CIG: Z15262C41C) e | € 60.451,00 |
incarico di Data Protection Officer a Gruppo Inquiria (decreto n. 31/2018 e decreto n. 21/2019 - CIG Z4E23901BC e decreto n. 45/2019 - CIG Z1A2A5F6CD). Nel 2020 sono previsti incarichi di consulenza tecnica per la redazione delle convenzioni quadro. | ||
Pubblicazione bandi di gara | contribuzioni ANAC per la richiesta dei CIG | € 35.000,00 |
Oneri per servizio di tesoreria | adesione di ACP alla nuova convenzione per i servizi di tesoreria (gara SUA-SF 32/2019 - CIG 8060425920) | € 1.220,00 |
Assistenza all'utente e formazione | contratto “Servizio di call center e help desk di assistenza alle stazioni appaltanti (CIG 694893174)” - decreto ACP n. 52/2017 | € 57.332,00 |
Servizi per i sistemi e relativa | contratto “Gestione della piattaforma SICP (CIG | € |
manutenzione | 69489273F7)” – decreto ACP n. 50/2017 | 1.788.927,00 |
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | valutazione dei costi di sviluppo di software nell’ambito del Sistema informativo contratti pubblici, attraverso la tecnica dei function-point (incarico a Data Protection Organisation srl - decreto n. 11/2019 - CIG Z932675F42) | € 6.710,00 |
Quote di associazioni | quota annuale di € 12.000,00 a favore dell’Istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti – ITACA di cui sono soci fondatori le Regioni e le Province autonome | 12.000,00 |
Altri servizi diversi n.a.c. | quota annuale che l’ACP prevede di trasferire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, su incarico della Provincia, sulla base della nuova convenzione di cooperazione per l’aggiornamento, l’integrazione e la gestione degli elenchi prezzi informativi delle opere edili e non edili e delle disposizioni tecnico- contrattuali | € 300.000,00 |
€ 122.000,00
Utilizzo di beni terzi
Licenze d'uso per software
Nel 2020 è previsto l’acquisto di licenze d’uso per un software di sistema ticketing, a cui seguirà negli anni successivi l’affidamento del relativo servizio di manutenzione.
€ 122.000,00
€ 200,00
Oneri diversi della gestione
Imposta di registro e bollo
spese per imposta di bollo da applicare alle convenzioni- quadro stipulate dall’ACP
€ 200,00
2.2. COMPONENTI POSITIVI DEL CONTO ECONOMICO
€ 450,00
Ricavi dalla vendita di servizi
Rilascio documenti e diritti di cancelleria
rimborsi dei costi di riproduzione degli atti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 c. 1 e dell’art. 26 della LP n. 17/1993
€ 450,00
€ 2.766.292,00
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome
contributo ordinario erogato dalla PAB all’ACP a titolo di copertura delle spese sostenute da ACP
€ 2.766.292,00
A partire dal 2020 la Provincia non erogherà più la quota annuale a copertura delle spese del personale provinciale in servizio presso ACP. Di conseguenza ACP non effettuerà alcun rimborso alla Rip. Personale della Provincia.
2.3. RIEPILOGO CONTO ECONOMICO 2020 E CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE
(A) BUDGET 2019 | (B) BUDGET 2020 | (B - A) DIFFERENZA | |
Rilascio documenti e diritti di cancelleria | 270,00 | 450,00 | 180,00 |
Trasferimenti correnti da Ministeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 5.913.000,00 | 2.766.292,00 | -3.146.708,00 |
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 73.203,00 | 158.886,00 | 85.683,00 |
Esperti per commissioni, comitati e consigli | 17.228,00 | 0,00 | -17.228,00 |
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | 161.767,00 | 175.036,00 | 13.269,00 |
Interpretariato e traduzioni | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 2.270,00 | 2.500,00 | 230,00 |
Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca | 0,00 | 10.980,00 | 10.980,00 |
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 38.448,00 | 60.451,00 | 22.003,00 |
Pubblicazione bandi di gara | 40.000,00 | 35.000,00 | -5.000,00 |
Oneri per servizio di tesoreria | 180,00 | 1.220,00 | 1.040,00 |
Assistenza all'utente e formazione | 73.797,00 | 57.332,00 | -16.465,00 |
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.788.927,00 | 1.788.927,00 | 0,00 |
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | 6.000,00 | 6.710,00 | 710,00 |
Quote di associazioni | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
Altri servizi diversi n.a.c. | 191.450,00 | 300.000,00 | 108.550,00 |
Licenze d'uso per software | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
Altri costi del personale n.a.c. | 3.233.179,72 | 0,00 | -3.233.179,72 |
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 274.820,28 | 0,00 | -274.820,28 |
Imposta di registro e di bollo | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
Componenti positivi della gestione | 5.913.270,00 | 2.766.742,00 | -3.146.528,00 |
Componenti negativi della gestione | 5.913.270,00 | 2.766.742,00 | -3.146.528,00 |
Differenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Ai sensi dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto, l’ACP utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività; non percepisce quindi alcun contributo in conto investimenti.
Nel patrimonio dell’ACP non risultano pertanto immobilizzazioni, né di natura mobiliare e immobiliare né finanziaria.
Bolzano, 26 novembre 2019 Il Direttore ACP
Xxxxxx Xxxxx